bab i pendahuluan 1.1. latar belakangsakip.sampangkab.go.id/.../renja-kec-sampang-2018.pdfrenja...
TRANSCRIPT
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen
RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Renja SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah
yangmenjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan
tugaspelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis
dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan program dan
kegiatan untukmewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD, apa yang hendak
dicapai pada masa satutahun, serta bagaimana mencapainya.Secara umum,
fungsi Renja SKPD untuk menjawab pertanyaan; (1) bagaimana bentukpelayanan
SKPD akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu)
tahunmendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah atau
tindakanteknis apa saja yang perlu dilakukan SKPD agar program berjalan secara
efektif.
Renja SKPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang
telahditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara
operasional,sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas,
indikator sebagaitolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya
mendorong sinkronisasidan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses
penyusunan dokumen Renja SKPDmembutuhkan kapasitas kelembagaan dan
komitmen dari semua stakeholdertermasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk
mencapai tujuan dan sasaran pelayananSKPD melalui proses yang transparan,
demokratis, dan akuntabel serta memberikanfokus terhadap sifat teknokratis dan
programatik.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
23. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M
PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur 2009-2014;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sampang Tahun 2008-2013;
33. Peraturan Daerah Nomor1Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan DaerahKabupatenSampang;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sampang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renjaini dimaksudkan untuk:
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan,
pendukunglingkungan sehat dilingkungan RT kecamatan Sampang
2018
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan
Sampang 2018
1.4. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan Renja Tahun 2018ini disusun secara sistematika sebagai
berikut :
BAB I : Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum
4. Sistematika
BAB II :EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian
Renstra SKPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sampang
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (lihat di surakarta)
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Sampang
3. Sasaran
4. Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Pelaksanaan Renja Kecamatan Sampang Tahun 2017 mengacu
pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang
diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Sampang mengacu pada Peraturan Bupati Sampang No. 69
tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Kecamatan dan Desa, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan diperlukan
Susunan Organisasi dan tata Kerja Kelola Kantor Kecamatan Sampang,
adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Sampang
tahun 2017 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor :
14 tahun 2008 dan tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan adalah
sebagai berikut :
• Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di wilayah
Kecamatan
• Mengkoordinasikan kekgiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan
lintas desa
• Melaksanakan pembinaan pelayanan umum
• Melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi dan
ketatausahaan rumah tangga
• Menyusun Program dan membina administrasi kependudukan dan
catatan sipil
• Menyusun program dan membina sosial politik dan ideologi negara dan
kesatuan bangsa
• Menyusun program dan pembinaan ketentraman ketertiban wilayah,
perlindungan masyarakat dan pembinaan polisi pamong praja
• Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan
partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian
masyarakat
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
Sesuai tugas dan fungsinya, maka Kantor Kecamatan
Sampang memberikan pelayanan – pelayanan kepada masyarakat sebagai
berikut :
a. Pelayanan umum
b. Proses dan penyelesaian KTP dan KK
c. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan penduduk pindah / datang
d. Rekomendasi dan legalisasi Surat Keterangan Lahir / Mati
e. Rekomendasi dan legalisasi Surat Keterangan bepergian / boro kerja
f. Rekomendasi dan legalisasi Surat Keterangan IMB, Izin Usaha, Kredit,
dll.
g. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan domisili usaha /
perusahaan
h. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan tidak mampu
i. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan belum menikah
j. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan catatan kepolisian
k. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan ahli waris, surat kuasa,
dan legalisasi surat – surat.
Renja Kecamatan Sampang tahun 2018 merupakan
penjabaran Renstra Kecamatan Sampang, dimana penyusunannya merujuk
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang. Evaluasi Capaian
Renja tahun lalu (2017) dan capaian Renstra Kecamatan Sampang akan
dijelaskan pada tabel 2.1
Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Sampang tahun 2017
adalah sebagian program terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan
adanya perencanaan yang cukup baik antara sub bagian dan seksi – seksi
yang ada di Kantor Kecamatan Sampang. Implikasinya adalah perlunya
dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan
penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbarukan kepada
masyarakat.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sampang Kabupaten
Sampang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan kecamatan
sampang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi
Kecamatan Sampang, serta ketentuan peraturan perundang – undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan di Kantor Kecamatan Sampang .
Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian
kinerja Pelayanan di Kantor Kecamatan Sampang hasil kertas kerja dengan
format sebagaimana terlampir pada tabel 2.2
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pada bagian ini akan membahas tentang permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
pelayanan di Kantor Kecamatan Sampang dan bagaimana dampaknya
terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan
dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Kecamatan
Sampang.
Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menuju terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan visi Bupati
Sampang yaitu Mewujudkan Sistem Birokrasi Yang Sehat, Masyarakat yang
Kuat dan Lingkungan Yang bersahabat demi tercapainya Kabupaten
Sampang yang bermartabat serta misi melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan dengan maksimal, maka isu strategis yang dapat
dikembangkan di Kecamatan Sampang adalah sebagai berikut :
• Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat
• sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas maupun kualitas
• Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya
kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya
rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang
Kecamatan
• Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai
akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya
• Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan
monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
2.4 Reviev Terhadap Rancangan Awal RKPD
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2018 Page 6
Rancangan Awal RKPD untuk Kecamatan Sampang Tahun 2018
setelah dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan pelayanan di
Kecamatan Sampang tidak banyak mengalami perubahan dalam beberapa
hal. Hal tersebut karena Kecamatan Sampang dalam membuat rancangan
awal Renja tahun 2018 melakukan penyesuaian rancangan awal RKPD dan
hasil analisis kebutuhan antara lain : (1) Ketersediaan pagu anggaran; (2)
Capaian target kinerja. Penyesuaian tersebut sebagaimana dalam tabel 2.3
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan
partisipatoris, maka renja Kecamatan Sampang juga mempertimbangkan
usulan – usulan dari para pemangku kepentingan , baik dari sub bagian dan
seksi – seksi di Kantor Kecamatan Sampang maupun kelompok
masyarakat, LSM dan dari musyawarah rencana pembangunan Kecamatan.
Namun demikian dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi
kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada
Kantor Kecamatan Sampang, maka yang dilakukan terhadap usulan –
usulan tersebut sebagai berikut :
Pertama, Kecamatan mencatat usulan – usulan yang direkap dari
musyawarah pembangunan desa yang memenuhi kriteria : (1). Bersifat
lintas desa; (2). Berpengaruh meningkatkan ekonomi, pendidikan dan
kesehatan masyarakat.
Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan
mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari
musyawarah rencana pembangunan tahun lalu.
Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan
SKPD yang bertanggungjawab. Jika usulan itu berada dibawah
kewenangan kecamatan, maka dimasukkan dalam renja kecamatan, jika
tidak dibawah kewenangan kecamatn, maka dibawa ke tingkat forum SKPD
Kabupaten sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.
TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SAMPANG SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
SKPD : KANTOR KECAMATAN SAMPANG
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROG/ KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA
SKPD TH 2013-2018
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEG SKPD TAHUN 2016
TARGET PROG/ KEG RENJA SKPD TAHUN
BERJALAN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROG KEG RENSTRA SKPD S/D
TH 2018
CATATAN
TARGET REALISASI %
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat-menyurat banyaknya surat terkirim
30.000
surat 6.000
surat 1.661
surat 28% 6.000
surat 6.000
surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pembayaran telpon, air, listrik, internet
20
paket 4
paket 4
paket 100% 4
paket 4
paket
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
pemenuhan pajak kendaraan bermotor
230
unit 50 unit 36 unit 72% 50 unit 50 unit
Penyediaan jasa kebersihan kantor
peralatan dan bahan pembersih
5
paket 1
paket 1
paket 100% 1
paket 1
paket
Penyediaan alat tulis kantor pemenuhanperalatan tulis kantor
5
paket 1
paket 1
paket 100% 1
paket 1
paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pemenuhan cetak blanko, foto copy dan penjilidan buku
10
paket 2
paket 2
paket 100% 2
paket 2
paket
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
pemenuhan peralatan listrik
5
paket 1
paket 1
paket 100% 1
paket 1
paket
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
pemenuhan spanduk, bendera, umbul-umbul, dll
15
jenis 3
jenis 3
jenis 100% 3
jenis 3
jenis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
pemenuhan kebutuhan surat kabar
420
exp 84
exp 84
exp 100% 84
exp 84
exp
Penyediaan makanan dan minuman
Pemenuhan kebutuhan mamin rapat dan tamu
116.170
org 13.600 org 13.225 org 96% 17.145 org 18.923 org
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
pemenuhan kebutuhan rakor luar daerah
58
kali 10
kali 8
kali 80% 10
kali 10
kali
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
pembayaran tenaga administrasi perkantoran
30
org 5
org 5 org 100% 5 org 4 org
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
pemenuhan kebutuhan rakor dalam daerah
22.500
ltr 2.638 ltr 2.531 ltr 79% 4.500
ltr 4.500
ltr
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
#DIV/0!
Pengdaan kendaraan dinas / operasional
pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas
2
unit 2 unit 2 unit #DIV/0! unit 2
unit
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
pemenuhan perlengkapan gedung kantor
2
unit 14
unit 14
unit 100% 14
unit 20 unit
Pengadaan meubelair Pemenuhan kebutuhan mebel
411
unit 75
unit 75
unit 100% 75
unit 75 unit
Pengadaan komputer pemenuhan kebutuhan komp
7
unit 5
unit 5
unit 100% 5
unit 5
unit
Pengadaan alat-alat studio pemenuhan peralatan studio
6
bh bh -
bh #DIV/0! bh 6
bh
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
pemenuhan pemeliharaan gedung kantor
35
unit 7
unit 7
pkt 100% 7
unit 7
unit
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Pemenuhan pemeliharaan mobil dinas
5
unit 1
unit 1
unit 100% 1
unit 1
unit
Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
pemenuhan pemeliharaan meja dan kursi kantor
10
paket 2
paket 2
paket 100% 2
paket 2
paket
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor
10
paket 2
paket 2
paket 100% 2
paket 2
paket
Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan
pemenuhan rehab mobil kantor
1
unit unit -
unit #DIV/0! -
unit 1
unit
Peningkatan Disiplin Aparatur #DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
pemenuhan pakaian dinas dan kelengkapannya
110 stel 110 stel #DIV/0! -
stel -
stel
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
#DIV/0!
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lakip 10 dok 2
dok 2
dok 100% 2
dok 2
dok
Penyusunan laporan keuangan semesteran
laporan keuangan semesteran
10
dok 2
kali 2
dok 100% 2
kali 2
kali
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
laporan keuangan akhir tahun
25
dok 3
dok 3
dok 100% 3
dok 3
dok
Penyusunan renja, RKA dan DPA renja, RKA, DPA 15
dok 3
dok 3
dok 100% 3
dok 3
dok
Program Lingkungan Sehat Perumahan
#DIV/0!
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan
terciptanya lingkungan yang bersih dan indah
712
rt 142
rt 142
rt 100% 144
rt 146
rt
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
#DIV/0!
Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui Siskamswakarsa
terciptanya lingkungan yang aman
30
kel 6 kel 6 kel #DIV/0! 6 kel 6
kel
Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa
#DIV/0!
Pembinaan Administrasi Desa terciptanya desa yang tertib
60 desa 18 Desa -18
Desa #DIV/0! -18
Desa 18 Desa
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN SAMPANG
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD
TARGET
SPM
TARGET IKK
TARGET
INDIKATOR LAINN
YA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah penduduk ber KTP 100% 100% 0 5000 6503 6700 6750 6800 4998 6503 6128 0 0 99,96% 100,00% 91,46% 0,00% 0,00%
2 Jumlah Penduduk ber KK 100% 100% 0 6000 6125 6125 6190 6225 6150 6125 5960 0 0 102,50% 100,00% 97,31% 0,00% 0,00%
3 Jumlah penduduk ber Akta Lahir 100% 100% 0 2000 3192 3500 3550 3600 1828 3192 3117 0 0 91,40% 100,00% 89,06% 0,00% 0,00%
4 Jumlah rekomendasi SKCK 100% 100% 0 200 386 400 550 575 231 386 356 0 0 115,50% 100,00% 89,00% 0,00% 0,00%
5 Jumlah rekomendasi Proposal, dll 100% 100% 0 280 257 270 270 250 269 257 259 0 0 96,07% 100,00% 95,93% 0,00% 0,00%
6 Jumlah tanah bersertifikat 100% 100% 0 495 556 575 600 700 487 556 558 0 0 98,38% 100,00% 97,04% 0,00% 0,00%
TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
KECAMATAN SAMPANG
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
Program/kegiatan Lokasi Indikator /
Kinerja Target capaian Pagu Indikatif Program/kegiatan Lokasi
Indikator / Kinerja
Target capaian Kebutuhan
Dana PENTING
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya pelayanan
administrasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya pelayanan
administrasi
0
Penyediaan jasa surat-menyurat
Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah surat terkirim selama 1
tahun
6.000 surat 10.004.000 Penyediaan jasa surat-menyurat
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah surat terkirim selama 1
tahun
6.000 surat 10.004.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan dan
Kelurahan
pemenuhan kebutuhan
telepon, air, listrik
4 paket 69.300.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan dan Kelurahan
pemenuhan kebutuhan
telepon, air, listrik
4 paket 69.300.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
Kecamatan dan
Kelurahan
Pemenuhan STNK kendaraan dinas roda 2,3,dan 4
50 unit 9.900.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional
Kecamatan dan Kelurahan
Pemenuhan STNK kendaraan dinas roda 2,3,dan 4
50 unit 9.900.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
peralatan dan bahan kebersihan
kantor
1 paket 12.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
peralatan dan bahan kebersihan
kantor
1 paket 12.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor (ATK)
1 paket 35.270.150 Penyediaan alat tulis kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor (ATK)
1 paket 35.270.150
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan dan
Kelurahan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
2 paket 25.337.000 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
2 paket 25.337.000
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
terpenuhinya peralatan listrik
1 paket 5.292.000 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Kecamatan dan Kelurahan
terpenuhinya peralatan listrik
1 paket 5.292.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
terpenuhinya spanduk, , umbul2
dan bendera
3 jenis 18.127.500 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kecamatan dan Kelurahan
terpenuhinya spanduk, , umbul2
dan bendera
3 jenis 18.127.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan dan
Kelurahan
Tersedianya surat kabar
84 exp 11.760.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya surat kabar
84 exp 11.760.000
Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman rapat,
tamu, dll
3 paket 106.700.000 Penyediaan makanan dan
minuman
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman rapat,
tamu, dll
3 paket 106.700.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan rakor
dan konsultasi keluar daerah
10 kali 16.420.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan rakor
dan konsultasi keluar daerah
10 kali 16.420.000
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
/ teknis perkantoran
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan honor
dan mamin tenaga honda
5 org 60.000.000 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi / teknis perkantoran
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan honor
dan mamin tenaga honda
5 org 60.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan rakor
dan konsultasi dalam daerah
2 paket 26.106.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan rakor
dan konsultasi dalam daerah
2 paket 26.106.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
Pengdaan kendaraan dinas / operasional
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinas / operasional di
kecamatan
2 unit 31.850.000 Pengdaan kendaraan dinas /
operasional
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinas / operasional di
kecamatan
2 unit 31.850.000
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
2 unit 38.758.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung kantor
2 unit 38.758.000
Pengadaan meubelair Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan meubelair
312 unit 69.850.000 Pengadaan meubelair
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan meubelair
312 unit 69.850.000
Pengadaan komputer Kecamatan dan
Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
komputer di kelurahan dan
kecamatan
6 unit 101.341.000 Pengadaan komputer
Kecamatan dan Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
komputer di kelurahan dan
kecamatan
6 unit 101.341.000
Pengadaan alat-alat studio
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan studio
6 unit 10.100.000 Pengadaan alat-alat studio
Kecamatan dan Kelurahan
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan studio
6 unit 10.100.000
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya gedung kantor
secara rutin
7 unit 49.206.000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Terpeliharanya gedung kantor
secara rutin
7 unit 49.206.000
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
/ operasional
Kecamatan Terpeliharanya kendaraan dinas
roda 4
1 unit 21.493.500 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Kecamatan Terpeliharanya kendaraan dinas
roda 4
1 unit 21.493.500
Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
Kecamatan dan
Kelurahan
terpeliharanya meja kursi kantor
2 paket 9.000.000 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
Kecamatan dan Kelurahan
terpeliharanya meja kursi kantor
2 paket 9.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan dan
Kelurahan
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
kantor
2 paket 13.050.000 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan
kantor
Kecamatan dan Kelurahan
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
kantor
2 paket 13.050.000
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kecamatan terpenuhinya dokumen laporan
capaian kinerja
2 dok 2.350.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kecamatan terpenuhinya dokumen laporan
capaian kinerja
2 dok 2.350.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kecamatan tersedianya laporan keuangan
semesteran
2 kali 2.212.000 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Kecamatan tersedianya laporan keuangan
semesteran
2 kali 2.212.000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kecamatan tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
3 dok 1.612.000 Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Kecamatan tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
3 dok 1.612.000
Penyusunan renja, RKA dan DPA
Kecamatan tersedianya dokumen renja,
RKA dan DPA
3 dok 5.280.000 Penyusunan renja, RKA dan DPA
Kecamatan tersedianya dokumen renja,
RKA dan DPA
3 dok 5.280.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Lingkungan Sehat
0
Perumahan
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
lingkungan sehat perumahan
143 RT Tercapainya lingkungan indah
dan bersih
143 RT 1.451.493.500 Peningkatan sarana dan prasarana
pendukung lingkungan sehat
perumahan
143 RT Tercapainya lingkungan indah
dan bersih
143 RT 1.451.493.500
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
0
Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui
Siskamswakarsa
6 kelurahan terpenuhinya kebutuhan
petugas siskamswakar
6 kelurahan 15.088.000 Peningkatan Keamanan
Lingkungan Melalui Siskamswakarsa
6 kelurahan terpenuhinya kebutuhan
petugas siskamswakar
6 kelurahan 15.088.00
Program Peningkatan Tertib Administrasi
Desa
Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa
0
Pembinaan Administrasi Desa
12 Desa tertibnya administrasi 12
desa
12 desa 9.720.000 Pembinaan Administrasi Desa
12 Desa tertibnya administrasi 12
desa
12 desa 9.720.000
Program Peningkatan Iklim INvestasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Iklim
INvestasi dan Realisasi Investasi
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
penanaman modal
Kec. Sampang
Jumlah pelayanan perijinan dan non
perijinan
18 DEsa/ Kel 62.329.700 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
18 DEsa/ Kel Jumlah pelayanan perijinan dan non
perijinan
Kec. Sampang 62.329.700
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Perumusan ,tujuan dan saaran dalam renja SKPD kecamatan sampang
mempertimbangkan berbagai kebijakan baik ditingkat nasional maupun propinsi.
Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasai kebijakan antar
berbagai pemerintahan.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Sampang
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Sampang yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sampang.
Tujuan :
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahunan yaitu sbb :
a. Meningkatkan Pelayanan prima bagi masyarakat
b. Meningkatkan tertib penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa
Sasaran :
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Yaitu sbb :
a. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan
b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan
c. Meningkatnya disiplin dan profesionalisme aparatur
3.3 Program dan Kegiatan
Tabel rencana program dan kegiatan Kecamatan Sampang dapat dilihat
berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8 (perumusan program dan
kegiatan) (lihat Lampiran VI Permendagri 54/2010), tabel yang disajikan adalah
sebagai berikut:
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Kantor Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
SKPD KANTOR KECAMATAN SAMPANG
Kode Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) dan Kegiatan
( output ) Lokasi
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD
APBD PROP.
APBN Jumlah
( 6+7+8 ) Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
1 20 1 20 08 01 Program Pelayanan Administrasi Terkendalinya surat masuk / keluar Rp 376.592.000
Perkantoran dalam 1 tahun
1 20 1 20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun
Kecamatan & Kelurahan
1240 Surat
Rp 14.822.800 Rp 14.822.800
1300 Surat
1 20 1 20 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Pemanfaatan jasa komunikasi, sumber
Kecamatan & Kelurahan 4 Paket
Rp 76.200.000 Rp 76.200.000 4 Paket
daya air dan listrik daya air dan listrik
1 20 1 20 08 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan jumlah perizinan kendaraan dinas Kecamatan & Kelurahan 50 Unit
Rp 9.900.000 Rp 9.900.000 50 Unit
Perizinan kendaraan Dinas /
Operasional
1 20 1 20 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan Kecamatan & Kelurahan 1 Paket
Rp 13.193.000 Rp 13.193.000 1 Paket
Pembersih
1 20 1 20 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan & Kelurahan 1 Paket
Rp 38.701.000 Rp 38.701.000 1 Paket
1 20 1 20 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan kantor Kecamatan & Kelurahan 2 Paket
Rp 29.140.000 Rp 29.140.000 2 Paket
penggandaan dan penggandaan
1 20 1 20 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan komponen Kecamatan
1 Paket Rp Rp 5.819.000 1 Paket
&Kelurahan 5.819.000
penerangan bangunan kantor instalasi listrik
1 20 1 20 08 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya Kebutuhan dokumentasi
Kecamatan & Kelurahan 2 Paket
Rp 18.127.500 Rp 18.127.500 2 Paket
kantor dan perlengkapan kantor
1 20 1 20 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Kecamatan & Kelurahan 84 Exp
Rp 11.760.000 Rp 11.760.000 84 Exp
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
1 20 1 20 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kecamatan & Kelurahan 3 Paket
Rp 110.600.000 Rp 110.600.000 3 Paket
selama 1 tahun
1 20 1 20 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya biaya perjalanan dinas
Kecamatan &
Kelurahan 20 Kali
Rp
18.070.000 Rp 18.070.000 20 Kali
ke luar daerah untuk rapat kordinasi & konsultasi ke
luar daerah
1 20 1 20 08 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersedianya tenaga honorer kec. Kecamatan & Kelurahan 5 orang
Rp 60.000.000 Rp 60.000.000 5 orang
administrasi / teknis perkantoran selama 1 tahun
1 20 1 20 08 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya biaya perjalanan dinas Kecamatan & Kelurahan 4500 ltr
Rp 27.000.000 Rp 27.000.000 4500 ltr
dalam daerah untuk rapat kordinasi & konsultasi ke
luar daerah
1 20 1 20 08 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 20 1 20 08 02 05 pengadaan kendaraan dinas tersedianya 8 unit kendaraan roda 2 Kecamatan &
Kelurahan 1 Unit Rp 21.300.000 Rp 21.300.000 - -
- 6 unit untuk 6 kelurahan & 2 untuk kec.
1 20 1 20 08 02 07 pengadaan perlengkapan gedung
terciptanya ruang pelayanan yang
nyaman
Kecamatan &
Kelurahan 8 Unit
Rp
26.750.000 Rp 26.750.000 kurangnya 6 Unit
kantor di setiap kantor Kelurahan sarana di ruang Televisi
- 6 buah AC untuk 6 kelurahan
pelayanan pada ( 6 kel )
- 2 buah AC untuk kecamatan
semua
kantor kel.
1 20 1 20 08 02 11 pengadaan Komputer / PC tersedianya komputer dan printer untuk :
Kecamatan & Kelurahan 14 Unit
Rp 125.240.000 Rp 125.240.000
kurangnya PC - -
- 6 unit komputer untuk kelurahan untuk pelayanan
- 8 buah printer untuk kec. Dan kel.
di kantor
kel.
1 20 1 20 08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan Kecamatan & Kelurahan 7 Unit
Rp 55.506.000 Rp 55.506.000 7 Unit
kantor gedung kantor selama 1 tahun
1 20 1 20 08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Kecamatan & Kelurahan 1 Unit
Rp 22.110.000 Rp 22.110.000 1 Unit
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional selama 1th
1 20 1 20 08 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terlaksananya pemeliharaan mebeleur
Kecamatan & Kelurahan 2 Paket
Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 2 Paket
selama 1 thn.
1 20 1 20 08 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terlaksananya pemeliharaan peralatan
Kecamatan & Kelurahan 2 Paket
Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 2 Paket
dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor selama 1 thn
1 20 1 20 08 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 20 1 20 08 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Terselenggaranya Penyusunan Kecamatan
2 Dok Rp
2.350.000 Rp 2.350.000 2 Dok
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1 20 1 20 08 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Terselenggaranya Penyusunan
Kecamatan
2 kali
Rp
1.835.000 Rp 1.835.000 2 kali
semesteran Laporan keuangan semesteran
1 20 1 20 08 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan Terselenggaranya Penyusunan
Kecamatan
1 dok
Rp
1.935.000 Rp 1.935.000 1 dok
akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun
1 20 1 20 08 06 06 Penyusunan RKA-SKPD dan Terselenggaranya Penyusunan
Kecamatan
2 dok
Rp
5.730.000 Rp 5.730.000 2 dok
DPA-SKPD RKA-SKPD dan DPA-SKPD
1 19 1 20 08 15
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
1 19 1 20 08 15 8 Peningkatan Keamanan lingkungan melalui Terpenuhinya kebutuhan petugas
Kecamatan 18 Desa/
Rp 16.888.000 Rp 16.888.000 18 Desa/
SISKAMSWAKARSA SISKAMSWAKARASA kelurahan kelurahan
Peningkatan Tertib Administrasi Desa
Persentase penyelesaian permasalahan
ditingkat desa / kelurahan yang muncul
Pembinaan Administrasi Desa Jumlah Desa dibina Kecamatan 18 Desa/ Rp 9.720.000 Rp 9.720.000 18 Desa/
kelurahan
1 04 1 20 08 16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1 04 1 20 08 16 09 Peningkatan sarana dan prasarana
Partisipasi masyarakat dalam
membangun
Kelurahan
143 RT
Rp
1.491.505.500 Rp 1.491.505.500 143 RT
pendukung lingkungan sehat perumahan Desa
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyederhanaan Prosedur perijinan
dan peningkatan pelayanan penanaman modal Jumlah perijinan dan non perijinan Kecamatan Rp. 34.216.700 Rp. 34.216.700
Rp
2.273.257.650 Rp 2.273.257.650
933.000.000
Renja Kantor Kecamatan Sampang Tahun 2015 Page 25
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sampang tahun 2018 merupakan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, yang juga digunakan sebagai dasar
penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannanya terjadi proses rasionalisasi
anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan
penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
(b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap
program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Sampang tahun 2018.
Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sampang semoga dapat bermanfaat bagi
semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di
dalam dokumen RKPD Kabupaten Sampang tahun 2018
Sampang, Agustus 2017
CAMAT SAMPANG
YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP, M.Si
NIP. 19780720 199804 1 001