bab i pendahuluan 2016.pdf · 18 penilaian presentasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit...
TRANSCRIPT
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 11
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu
tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah
sebagai turunan dari Rencana StrategisSatuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. RenjaSKPD memuat hasil
evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta
memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman
pada Renstra SKPD.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi
sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku
pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja SKPD, yang
menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah
kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian
tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon
Progo sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas
untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi
menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan
transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 22
mewujudkan Visii Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi,
adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Tahun Anggaran
2016 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2011- 2016, dituangkan dalam
Rencana Kerja Tahun 2016 yang memuat rencana program dan kegiatan,
serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk
dianggarkan dalam APBD.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
RenjaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon
Progo 2016 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 33
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon
Progo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2006-2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016;
11. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Nomor50 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29.A Tahun 2012 Tentang
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai
penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 44
Tujuan penyusunan Renja:
a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2016
sesuai tugas pokok dan fungsinya;
b. Sebagaiacuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran;
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif
dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD
Rencana KerjaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DANCAPAIAN RENSTRA SKPD
2.1. EvaluasiPelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
sampaiTahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahanterhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 66
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika memiliki visi:Terwujudnya penyelenggaraan
perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Sedangkan misi yang
akan dicapai adalah:
1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan
angkutan;
2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan
tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kulon Progo pada tahun 2014 melaksanakan 2 urusan, 12 program, dan 36
kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah
terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa
RPJM Daerah tahun 2011– 2016 sampai dengan tahun 2014. Keseluruhan
program dan kegiatan pada tahun 2014telah terealisasikan sesuai dengan
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja
Kegiatan Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel I.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 77
Tabel I Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014
No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian % Keuangan
Capaian % Kinerja
1 2 3 4 5 6
Program pelayanan administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 999.000 999.000 100,00 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik
2.475.309.924
1.822.868.125
62,25
100,00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5.190.000 4.150.800 100,00 100,00
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.440.000 16.440.000 100,00 100,00
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.248.000 1.247.650 100,00 100,00
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.250.000 5.250.000 99,89 100,00
7 Penyediaan alat tulis kantor 10.856.800 10.842.200 100,00 100,00
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.200.350
10.196.970
99,99 100,00
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.000.000
999.500
99,90 100,00
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.040.000
1.040.000
100,00 100,00
11 Penyediaan Makanan dan minuman 34.590.000 34.588.000 99,97 100,00
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
38.560.000
38.558.100
98,78 100,00
13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5.070.000
5.070.000
100,00 100,00
14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 32.097.000 31.982.339 100,00 100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
15 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 207.616.975 189.611.575 96,03 100,00
16 Pengadaan peralatan kantor 31.070.000 26.124.500 98,23 100,00
17 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
112.424.000
112.244.634
99,67 100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
18 Penilaian presentasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit
2.001.500
1.997.475
89,40 100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.715.950
1.695.350
100,00 100,00
20 Penyusunan laporan keuangan
7.499.900 7.492.890 99,99 100,00
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 88
No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian % Keuangan
Capaian % Kinerja
1 2 3 4 5 6
Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD
21 Penyusunan Renstra SKPD 3.000.000 2.985.650 100,00 100,00
22 Penyusunan Renja SKPD 4.000.000 3.988.000 100,00 100,00
Program pengawasan dan pengendalian program
23 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan
2.900.427
2.887.200
99,99 100,00
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
24 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
31.413.400
31.302.175
98,10 100,00
25 Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
15.645.300
15.559.300
97,14 100,00
26 Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan umum
190.486.600
188.281.350
99,46 100,00
Program peningkatan pelayanan angkutan
27 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
164.036.700
159.399.000
96,53 100,00
28 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
50.045.100
49.978.100
99,44 100,00
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
29 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
86.575.700,00
86.275.200,00
99,02 100,00
30 Peningkatan pengelolaan perparkiran 112.550.350,00 111.510.050 97,67 100,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
31 Operasional pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas
307.959.725
127.849.125
91,70 100,00
32 Pengadaan LPJU 1.068.945.800 1.053.138.500 98,30 100,00 33 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan
jalan 648.336.425
645.332.256
98,53 100,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
34 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
305.000.000
256.718.940
96,67 100,00
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
35 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
20.086.600
19.685.600
99,26 100,00
36 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi
72.934.750
72.738.400
99,14 100,00
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2015
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 99
Dari 36 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan
pencapaian keseluruhan nilai rata-rata sebesar 100%.Pengukuran kinerja
Dishubkominfo didasarkan pada sasaran-sasarandengan capaian sasaran
sebagaimana pada Tabel II.
Tabel II Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi 39,41% 39,42%
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika
Capaian layanan komunikasi 48,89% 47,78%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 5.991.074.926
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 5.058.603.954
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian
Renstra SKPD Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam
Tabel III.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 11 00
Tabel III Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
2015
Target Renja SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 7 PERHUBUNGAN
1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
95,49% 61,88% 78,55% 78,55% 100,00% 78,74% 78,74% 82,5%
1 Peningkatan Pengelolaan Terminal
a. Terkelolanya terminal (unit) 1 1 1 1 100,0% 1 1 100,0%
b. Terkelolanya sub terminal (unit) 5 5 5 5 5 5 2 Pengelolaan Perparkiran Terkelolaanya perparkiran (unit kend) 252.000 212.132 238.980 216.108 90,4% 220.490 220.490 87,5% 3 Pembangunan Terminal/ Halte Tersedianya Terminal/ Halte (unit) 12 0 6 6 0,0% - 6 50,0%
2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
40,70% 38,62% 39,08% 39,08% 100,00% 39,41% 39,41% 96,8%
1 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Terkendalinya lalu lintas dan angkutan (kali)
324 36 48 48 100,0% 40 124 38,3%
2 Pengadaan Timbangan Portable
Tersedianya timbangan portable (unit) 1 - - - 0,0% - 1 100,0%
3 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
Terkendalinya lalulintas dan angkutan (LLAJ) pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (even)
15 3 3 3 100,0% 3 9 60,0%
4 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU (titik) 4794 350 550 550 100,0% 350 1250 26,1%
5 Pembangunan LPJU Terbangunnya LPJU (titik) 1797 1407 1582 1582 100,0% 1662 1662 92,5% 6 Pembangunan Fasilitas Lalu
Lintas Angkutan Jalan (DAK) Terbangunnya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain
39572 33106 33415 33415 100,0% 33769 33791 85,4%
- rambu (unit) 1550 1035 1073 1073 1067 1067
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 11 11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
2015
Target Renja SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- marka (m) 36000 31108 31343 31343 31703 31703
- guardraill (m) 2000 963 999 999 999 999 - cermin tikungan (unit) 5 0 0 0 5 5 - water barrier (unit) 17 0 0 0 17 17
7 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terpeliharanya APILL 155 27 27 100% 32 20,6%
- Traffic Light (lokasi) 70 10 10 10 15 15
- Warning Lamp (lokasi) 85 17 17 17 17 17
3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
80,87% 74,80% 77,83% 77,83% 100,00% 77,83% 77,83% 96,2%
1 Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor
Kendaraan bermotor wajib uji dalam kondisi laik jalan (kendaraan wajib uji)
31497 5575 6116 6116 100,0% 6600 18291 58,1%
2 Pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)
51 9 10 10 100,0% 11 30 58,8%
3 Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedainya peralatan pengujian kendaraan bermotor (unit)
3 0 1 1 100,0% 1 2 66,7%
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 20,00% 60,00% 60,0%
1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)
12 12 12 12 100,0% 12 12 100,0%
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)
12 12 12 12 100,0% 12 12 100,0%
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 11 22
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
2015
Target Renja SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3 Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 12 12 12
100,0%
12 12
100,0%
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
98,26% 93,22% 94,03% 94,03% 100,00% 94,69% 95,80% 97,5%
1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit)
138 1 33 33 100,0% 9 43 31,2%
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan mebeleur kantor (unit)
296 185 185 185 100,0% 209 209 70,6%
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0%
1 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit
Ternilainya kinerja pegawai fungsional lewat angka kredit
23 4 4 4 100,00% 4 4 17,4%
7 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100,00% 23,38% 16,23% 16,23% 100,00% 24,89% 64,50% 64,5%
1 Penyusunan pelaporan keuangan
Tersusunnya laporan keuangan 10 2 2 2 100,0% 2 6 60,0%
2 Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD 5 1 1 1 100,0% 2 4 80,0%
3 Penyusunan dokumen Rencana Strategis SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD 2 1 0 0 100,0% 1 2 100,0%
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 11 33
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 Target
Program/ Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
2015
Target Renja SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP
89 14 18 18 100,0% 19 51 57,3%
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Capaian pengembangan komunikasi informasi
100,00% 50,00% 88,46% 88,46% 100,00% 88,46% 88,50% 88,5%
1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan
97 93 93 93 100,0% 94 94 96,9%
2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah warnet, wartel dan jasa titipan yang dibina
45 0 0 0 0,0% 45 45 100,0%
3 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan
46 10 10 10 0,0% 0 20 43,5%
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 1144
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan salah satu
SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi
pendapatan pada tahun 2014 sebagaimana Tabel IV berikut.
Tabel IV
Target dan Realisasi PAD Tahun 2014
No Uraian Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5
1 Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
155.886.000 156.545.400 100,42
Retribusi Pengujian kendaraan bermotor
292.346.500 362.668.500 124,05
Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi
665.742.869 789.260.943 118,55
2 Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal 232.272.000 238.931.200 102,87
Retribusi Tempat khusus parkir 21.120.000 17.437.000 82,56
3 Retribusi Perijinan Tertentu
Retribusi Ijin trayek 12.216.000 13.996.000 114,57
Jumlah 1.403.669.947 1.626.395.621 115,87
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2015
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanandinas Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana Tabel V.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 1155
Tabel V Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
No Indikator Kinerja Target SPM
Target IKK
Satuan
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian
Tahun Proyeksi Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Urusan Perhubungan
A SPM
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
75 % 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2
2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
100 % 8 50 100 100 100 8 50 100 100
4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
40 % 18 18 18 18 18 18 18 18 18
5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
60 % 13 15 16 17 18 12,7 14,5 17 18
6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
60 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
50 % 65 65 65 65 65 65 65 100 100
8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
100 % 62 62 62 62 62 62 62 62 62
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 1166
No Indikator Kinerja Target SPM
Target IKK
Satuan
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian
Tahun Proyeksi Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
40 % 66 66 66 66 66 66 66 66 66
10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100 % 62 62 62 62 62 62 62 62 62
11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
B IKK
1 Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)
- % 6,1 3,3 5 5 5 6,1 3,3 5 5
C Indikator Kinerja RPJMD
1 Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan % 61,88 78,55 78,74 95,25 95,49 61,88 78,55 95,25 95,49
2 Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas % 38,62 39,08 39,41 40,21 40,7 38,62 39,08 40,21 40,7
3 Capain peningkatan pelayanan angkutan % 74,8 77,83 77,83 77,83 80,87 74,8 77,83 77,83 80,87
II. Urusan Komunikasi dan Informatika
A SPM
1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
50 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50
B. Indikator Kinerja RPJMD
1 Capaian pengembangan komunikasi informasi % 50 88,46 88,46 96,15 100 50 88,46 96,15 100
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 1177
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan
akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh
globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan
semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan
komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan
pembangunan daerah.
Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor
pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya,
politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi
agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi
perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.
Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong
munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan
perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan
bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam
penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan
informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap
memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah
ditetapkan.
Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika adalah:
a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat
sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 1188
b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan
semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan
komunikasi dan informatika untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan daerah;
d. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial dan sumber-
sumber informasi masyarakat.
Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:
1. Urusan Perhubungan
a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum
optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas
c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah
Kabupaten;
f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada
bidang Perhubungan;
h. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika.
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
b. Belum tersedianya Sistem informasi manajemen dalam berbagai
bidang;
c. Kuantitas Sumber Daya Manusia kurang.
Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk
mewujudkan visi misi tersebut adalah:
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 1199
a. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan dan
Komunikasi dan Informatika.
b. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional
maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
c. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang
berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
d. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait.
e. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo.
Dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat,
mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2011-2016. Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo pada tahun
2016mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :
1. Urusan Perhubungan:
a. Fasilitas dan pelayanan transportasi yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan
transportasi sesuai tugas dan fungsinya.
c. Peningkatan peranForum LLAJ sesuai Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2200
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
2. Urusan Komunikasi dan Informatika:
a. Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 22/Per/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi
dan Informatika di Kabupaten/Kota,
b. Meningkatkan peran dalam pengembangan jaringan komunikasi dan
informatika yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya,
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD
Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang
menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.
Tema pembangunan tahun 2016 adalah “Memperkuat daya saing daerah
guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan
pengurangan kemiskinan”.
Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2016 adalah:
a. Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial
b. Peningkatan kualitas kesehatan
c. Peningkatan kualitas pendidikan
d. Penguatan ekonomi masyarakat danpeningkatan investasi
e. Ketahanan pangan
f. Peningkatan infrastruktur
g. Pelestarian Sumber Daya Alam
h. Pengembangan kapasaitas kepemerintahan.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2211
Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/
Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel VI.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2222
Tabel VI Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2016
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 214.829.600 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 214.829.600
1 Penyediaan jasa dan
peralatan perkantoran Kulon Progo
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
12 bulan 106.234.400 Penyediaan jasa perkantoran Kulon Progo
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
12 bulan 106.234.400
Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kulon Progo
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
12 bln 21.900.000 Penyediaan jasa keuangan Kulon Progo
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
12 bln 21.900.000
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kulon Progo
Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bln 86.695.200 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kulon Progo
Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bln 86.695.200
II Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Cakupan ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik 95,31% 3.203.429.800 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana
dan prasarana kondisi baik 95,31% 3.203.429.800
1 Pengadaan sarana dan
prasarana aparatur Kulon Progo
Meubeleur 11 unit 208.670.000 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Kulon Progo
Meubeleur 11 unit 208.670.000
Kendaraan dinas operasional 3 unit
Kendaraan dinas operasional 3 unit
Peralatan kantor/ perlengkapan kantor
14 unit
Peralatan kantor/ perlengkapan kantor
14 unit
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana aparatur Kulon Progo
Aset bangunan gedung kantor 3 unit 2.994.759.800 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Kulon Progo
Aset bangunan gedung kantor 3 unit 2.994.759.800
kendaraan dinas 25 unit kendaraan dinas 25 unit
peralatan/perlengkapan kantor 27 unit peralatan/perlengkapan kantor 27 unit mebeleur kantor 2 unit mebeleur kantor 2 unit
rekening PJU 1882 unit rekening PJU 1882 unit
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2233
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
95,31% 2.499.900 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
95,31% Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2.499.900
1 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
Kulon Progo
Pegawai fungsional 5 orang 2.499.900 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
Kulon Progo
Pegawai fungsional 5 orang 2.499.900
IV Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Program Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD 100% 21.600.000 Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Program
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100% 21.600.000
1 Penyusunan Pelaporan
keuangan Kulon Progo
Laporan keuangan 2 dok 8.600.000 Penyusunan laporan keuangan
Kulon Progo
Laporan keuangan 2 dok 8.600.000
2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Kulon Progo
Renja SKPD 1 dok 5.000.000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Kulon Progo
Renja SKPD 1 doku 5.000.000
3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Kulon Progo
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan,
15 dok 8.000.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Kulon Progo
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan,
15 dok 8.000.000
LAKIP 1 dok LAKIP 1 dok Laporan Tahunan 1 dok Laporan Tahunan 1 dok Profil Kinerja 1 dok Profil Kinerja 1 dok
SPIP 1 dok SPIP 1 dok
V Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
95,25% 647.500.000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
95,25% 647.500.000
1 Pengelolaan Terminal Kulon Progo
Terkelolanya Terminal dan Sub Terminal
6 unit 120.000.000 Pengelolaan Terminal Kulon Progo
Terkelolanya Terminal dan Sub Terminal
6 unit 120.000.000
2 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo
Terehabnya bangunan sub terminal Jagalan Kalibawang dan Jangkaran Temon
2 unit 228.000.000 Terehabnya bangunan sub terminal Jagalan Kalibawang dan Jangkaran Temon
2 unit 228.000.000
Teraspalannya jalan di sub terminal Jagalan, Kalibawang, Kenteng, dan Nanggulan
800 m2 Teraspalannya jalan di sub terminal Jagalan, Kalibawang, Kenteng, dan Nanggulan
800 m2
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2244
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo
Terehabnya kios Terminal Wates 15 unit 67.500.000 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo
Terehabnya kios Terminal Wates 15 unit 67.500.000
4 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo
Terlayaninya parkir kendaraan 260000 unit
182.000.000 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo
Terlayaninya parkir kendaraan 260000 unit
182.000.000
5 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal
Kulon Progo
Tersedianya data (sarpras, pendapatan, angkutan dan penumpang) sebagai bahan analisis pengoptimalan terminal
3 dokumen
50.000.000 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal
Kulon Progo
Tersedianya data (sarpras, pendapatan, angkutan dan penumpang) sebagai bahan analisis pengoptimalan terminal
3 dokumen
50.000.000
VI Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
40,21% 4.113.726.000 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
40,21% 4.113.726.000
1 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo
Terpeliharanya LPJU 1879 Unit 270.000.000 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo
Terpeliharanya LPJU 1879 Unit 270.000.000
2 Pembangunan LPJU Kulon Progo
Terbangunnya LPJU 99 titik 1.830.500.000 Pembangunan LPJU Kulon Progo
Terbangunnya LPJU 99 titik 1.830.500.000
Terbangunnya LPJU (Jalan Daendels, Nomporejo)
5 titik Terbangunnya LPJU (Jalan Daendels, Nomporejo)
5 titik
Terbangunnya LPJU (Jalan Wisata Pantai Trisik)
3 titik Terbangunnya LPJU (Jalan Wisata Pantai Trisik)
3 titik
Terbangunnya LPJU Depan Balai Desa Wahyuharjo, Sungapan III, Sungapan V
5 titik Terbangunnya LPJU Depan Balai Desa Wahyuharjo, Sungapan III, Sungapan V
5 titik
Terpasangnya LPJU Jembatan Derwolo, Pengasih
5 titik Terpasangnya LPJU Jembatan Derwolo, Pengasih
5 titik
Terpasangnya LPJU Tanjungharjo (Jalan Desa Tanjungharjo - Sawah gedhe)
5 titik Terpasangnya LPJU Tanjungharjo (Jalan Desa Tanjungharjo - Sawah gedhe)
5 titik
Terpasangnya LPJU Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari
10 titik Terpasangnya LPJU Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari
10 titik
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2255
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan di tempat-tempat strategis Hargotirto, Kokap, KP
15 titik Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan di tempat-tempat strategis Hargotirto, Kokap, KP
15 titik
Terbangunnya LPJUPerempatan
Boro Galur 10 titik Terbangunnya LPJUPerempatan
Boro Galur 10 titik
3 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kulon Progo
Terpasangnya Rambu 61 unit 1.013.226.000 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kulon Progo
Terbangunnya rambu 61 unit 1.013.226.000
Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Polodadi-Trukan-Kaligayam, Kulur
6 titik Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Polodadi-Trukan-Kaligayam, Kulur
6 titik
Terpasangnya rambu-rambu di sepanjang jalan Desa Kaligintung
5 titik Terpasangnya rambu-rambu di sepanjang jalan Desa Kaligintung
5 titik
Terpasangnya rambu (kereta api) Karangwuluh Temon
4 titik Terpasangnya rambu (kereta api) Karangwuluh Temon
4 titik
Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Degan 2 Banjararum Kalibawang
4 unit Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Degan 2 Banjararum Kalibawang
4 unit
Terpasangnya Cermin tikungan Punukan-Randupanggah
1 unit Terpasangnya Cermin tikungan Punukan-Randupanggah
1 unit
Terpasangnya Cermin tikungan Pertigaan Stadion Cangkring
1 unit Terpasangnya Cermin tikungan Pertigaan Stadion Cangkring
1 unit
Terpasangnya Marka 1000 m2 Terpasangnya Marka 1000 m2
Terbangunnya Guardraill 540 m Terbangunnya Guardraill 540 m
Terpasangnya Cermin Tikungan 2 unit Terpasangnya Cermin Tikungan 2 unit
4 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kulon
Progo Terpeliharanya Traffic light 15 lokasi 250.000.000 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kulon
Progo Terpeliharanya Traffic light 15 lokasi 250.000.000
Terpeliharanya Warning lamp 17 unit Terpeliharanya Warning lamp 17 unit
Terpeliharanya Rambu 1449 unit Terpeliharanya Rambu 1449 unit
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2266
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kulon Progo
Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas rutin
100 kali 180.000.000 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kulon Progo
Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas rutin
100 kali 180.000.000
Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas pada Idul Fitri, Natal dan tahun Baru
3 even Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas pada Idul Fitri, Natal dan tahun Baru
3 even
6 Peningkatan Keselamatan LLAJ
Kulon Progo
Terfasilitasinya koordinasi permasalahan LLAJ
1 dok 70.000.000 Peningkatan Keselamatan LLAJ
Kulon Progo
Terfasilitasinya koordinasi permasalahan LLAJ
1 dok 70.000.000
Terfasilitasinya Penilaian Wahana Tata Nugraha
1 dok Terfasilitasinya Penilaian Wahana Tata Nugraha
1 dok
Terfasilitasinya Saksi Ahli 1 dok Terfasilitasinya Saksi Ahli 1 dok
7 Pembangunan dan Pemasangan APILL
Pengasih dan Wates
Terpasangnya APILL 1 lokasi 500.000.000 Terpasangnya APILL 1 lokasi 500.000.000
VII Program Peningkatan pelayanan angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
77,83% 929.999.800 Program Peningkatan pelayanan angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
77,83% 929.999.800
1 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
Kulon Progo
Tersedianya Data load factor angkutan darat
1 dok 69.999.900 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
Kulon Progo
Tersedianya Data load factor angkutan darat
1 dok 69.999.900
Tersedianya Data perijinan kapal dibawah 7GT
1 dok Tersedianya Data perijinan kapal dibawah 7GT
1 dok
Terbinanya operator angkutan umum
2 kali Terbinanya operator angkutan umum
2 kali
2 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kulon Progo
Terujinya Kendaraan 6850KBWU
180.000.000 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kulon Progo
Terujinya Kendaraan 6850 KBWU
180.000.000
3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kulon Progo
Terpeliharanya Alat uji kendaraan bermotor
11 unit 679.999.900 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kulon Progo
Terpeliharanya Alat uji kendaraan bermotor
11 unit 679.999.900
Tersedianya alat uji kendaraan bermotor
1 unit Tersedianya alat uji kendaraan bermotor
1 unit
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2277
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Capaian pengembangan komunikasi informasi
96,15% 151.499.850 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Capaian pengembangan komunikasi informasi
96,15% 151.499.850
1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
Kulon Progo
Terkendalinya Menara telekomunikasi
97 unit 120.500.000 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
Kulon Progo
Terkendalinya Menara telekomunikasi
97 unit 120.500.000
2 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Kulon Progo
Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat
10 kelompok
30.999.850 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Kulon Progo
Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat
10 kelompok
30.999.850
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 2288
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten.Pembahasan
dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil
Musrenbang SKPD Kabupaten di Kecamatan.Usulan yang disampaikan pada
saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan.
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun
2016 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VII.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 22 99
Tabel VII Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan
Urusan, Program, Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Keterangan Lokasi Target
1 2 3 4 5 6
Pembangunan LPJU
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU (Jalan Daendels, Nomporejo)
Nomporejo 5 titik Diakomodir 5 titik dari usulan 10 Usulan Kecamatan
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU (Jalan Wisata Pantai Trisik)
Banaran 3 titik Diakomodir 3 titik dari usulan 5 Usulan Kecamatan
Pembangunan LPJU Depan Balai Desa Wahyuharjo, Sungapan III, Sungapan V
5 titik Diakomodir 5 dari usulan 10 titik Usulan Kecamatan
Pemasangan lampu penerangan jalan Jembatan Derwolo, Pengasih 5 titik Diakomodir keseluruhan Usulan Kecamatan
Lampu penerangan jalan umum Tanjungharjo (Jalan Desa Tanjungharjo - Sawah gedhe)
5 titik Diakomodir 5 dari usulan 50 titik Usulan Kecamatan
Penerangan Jalan Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari
Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari
10 titik Diakomodir 10 titik Usulan Dewan
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di tempat-tempat strategis Hargotirto, Kokap, KP
Hargotirto, Kokap 15 titik Diakomodir 15 titik Usulan Dewan
Pembangunan LPJU Perempatan Boro 10 titik Diakomodir 10 titik Usulan Dewan LPJU Alun-alun Wates 2 unit LPJU Air mancur Beji Wates 1 unit Pembuatan sarna prasarana penerangan
jalan Temon Wetan 70 unit
Tingisasi Pedesaan Banaran 10 titik Tingisasi Pedesaan Kranggan 10 titik
Tingisasi Pedesaan Nomporejo 10 titik
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 33 00
Urusan, Program, Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016
Catatan Penting Keterangan Lokasi Target
1 2 3 4 5 6
Tingisasi Pedesaan Karangsewu 10 titik Tingisasi Pedesaan Tirtorahayu 10 titik Tingisasi Pedesaan Pandowan 10 titik Tingisasi Pedesaan Brosot 10 titik Tingisasi Jl. Bendungan - Giripeni
(Bendungan Lor - Klopo X)
Tingisasi Dsn. Kali Awen, Dsn. Jogahan, Dsn. Kaligondang, Dsn. Gandri, Dsn. Jati Kontal
Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
Pemasangan rambu-rambu lalu lintas Polodadi-Trukan-Kaligayam, Kulur
6 titik Usulan Kecamatan
Pemasangan rambu-rambu di sepanjang jalan desa kaligintung
Siwates, Girigondo, Balong, Trukan, Kaligintung
5 titik Usulan Kecamatan
Pembuatan rambu kereta api Karangwuluh 4 titik Usulan Kecamatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Degan 2, Banjararum 4 unit Usulan Kecamatan
Sarana/ rambu lalu lintas cermin Jl. Punukan - Randupanggah (Tikungan pos ronda Punukan)
1 unit Usulan Dewan
Sarana/ rambu lalu lintas cermin Jl.Cangkring (Pertigaan Stadion Cangkring)
1 unit Usulan Dewan
Pemasangan guadril jl kab Madigondo-wonogiri 1 unit Pembangunan dan Pemasangan APILL
APBD Kabupaten
Pemasangan lampu APILL Perempatan barat kecamatan pengasih
1 unit
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 3311
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan
Informatika
Perhubungan
Isu Strategis pembangunan infrastruktur transportasi dalam
RPJMN 2015-2019 dan Nawa Cita adalah:
a. Penguatankonektivitasnasionaluntukmencapaikeseimbanganpemba
ngunan
b. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi
dalamRangka mendukung pengembangan wilayah
c. Pengembangan sistem transportasi massal yang ramahLingkungan
d. PemenuhanpelayananjasatransportasisesuaidenganStandarpelayan
anminimum
e. PeningkatankontribusiKerjasama Pemerintah
Swasta(KPS)dalampembangunaninfrastrukturtransportasi
Kebijakan dan Srategi yang akan dilaksanakan:
a. MeningkatkanKeselamatandan keamanandalam
penyelengaraantransportasi
b. Mengembangkansarana dan prasarana transportasi yang
ramahlingkungan
c. Mengembangkan sistem angkutanumummassalyang modern
d. MeningkatkanKapasitasdanKualitasJaringanJalan Kota
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 3322
e. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang
berimbang.
Komunikasi dan Informatika
Pembangunan bidang komunikasi dan informatika tahun 2015-
2019 diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan
pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan
kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan
daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri,
berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang
komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor
telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi
b. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Pelaksanaan SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi
dan informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:
PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan
pada Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor:
22/PERIM.KOMINFO/12/2010tentangStandar Pelayanan Minimal Bidang
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 3333
1) Bidang Perhubungan
Tabel VIII Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Nilai Batas Waktu Pencapaian
Indikator
1 Angkutan Jalan
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
75% 2014
2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
60% 2014
2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
100% 2014
4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
40% 2014
3 Fasilitas Perlengkapan Jalan
5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
60% 2014
4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
6 Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
60% 2014
5 Sumber Daya Manusia (SDM)
7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
50% 2014
8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
100% 2014
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 3344
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Nilai Batas Waktu Pencapaian
Indikator
9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
40% 2014
10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100% 2014
6 Keselamatan 11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
100% 2014
Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan
2) Bidang Komunikasi dan Informatika
Tabel IX Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika
No. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu
Pencapaian (Tahun) Indikator Nilai %
1 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:
a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
12 x /tahun 100 2014
b. Media baru seperti website (media online);
Setiap hari 100 2014
c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;
12 x /tahun 100 2014
d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;
12 x /tahun setiap
kecamatan
100 2014
e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
12 x /tahun 100 2014
2 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
50%
2014
Sumber: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 3355
3.2 Tujuan dan Sasaran
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dishubkominfo, tujuan
rencana kerja Dishubkominfo tahun 2016 adalah:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan
pelayanan angkutan;
2. Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan
dalam RenjaDishubkominfoTahun 2016adalah sebagai berikut:
Tabel X Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2016
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)
1 2 3 4
Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
40,70%
Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.
Capaian layanan komunikasi
48,89%
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika tahun 2016 sebagai berikut:
1. Urusan Perhubungan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa perkantoran
2) Penyediaan jasa administrasi keuangan
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 3366
3) Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
2) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1) Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
d. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Program
1) Penyusunan laporan keuangan
2) Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD
3) Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja
e. Peningkatan Pelayanan Angkutan
1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
3) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
Bermotor
f. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
2) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
3) Pembangunan LPJU
4) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum
5) Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat
6) Peningkatan Keselamatan LLAJ
7) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1) Pengelolaan Terminal
2) Pemeliharaan Terminal
3) Pemeliharaan Sub Terminal
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 3377
4) Pengelolaan Perparkiran
5) Optimalisasi Pemanfaatan Terminal
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Pengembangan Komunikasi Informasidan Media Masaa
1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
2) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran
2016 secara keseluruhan adalah 8 program, terdiri 4 program Setiap SKPD dan 4
program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 26 kegiatan.
Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dan prakiraan
maju tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten,
APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel X, Tabel XI, dan Tabel
XII.
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 33 88
Tabel X Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Sumber Dana APBD Kabupaten
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana
Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A URUSAN PERHUBUNGAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 258000000
20% 258.000.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Kulon Progo
12 bulan 150.000.000 APBD KP
12 bulan 160.000.000
Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan
12 bulan
Upah Tenaga Harian 20 orang
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang
Kulon Progo
12 bln 25.000.000 APBD KP
12 bln 26.000.000
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
Kulon Progo
12 bln 95.000.000 APBD KP
12 bln 97.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
95,31% 4.400.000.000
95,31% 4.400.000.000
1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran Kendaraan dinas/operasional Kulon
Progo 3 unit 750.000.000 APBD KP
4 unit
Meubeler 10 Unit
Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 10 unit 20 unit
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Aset bangunan gedung kantor Kulon Progo
3 unit 3.650.000.000 APBD KP
3 unit 3.300.000.000
kendaraan dinas 26 unit 25 unit
peralatan/perlengkapan kantor 60 unit unit
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 33 99
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana
Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mebeleur kantor 4 unit unit
rekening PJU 1800 unit unit
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
95,31% 23.000.000
1 Peningkatan kapasitas aparatur Pegawai negeri Kulon Progo
25 orang 20.000.000
30.000.000
2 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
Pegawai fungsional Kulon Progo
5 orang 3.000.000 APBD KP
5orang 3.300.000
3 Pendidkan dan Pelatihan Pegawai negeri Tegal 3 orang 30.000.000
IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan ,pengendalian dan evaluasi kinerja
20% 40.200.000
1 Penyusunan Pelaporan keuangan
Laporan keuangan Kulon Progo
1 dokumen 9.200.000 APBD KP
2 dokumen 10.000.000
2 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD Renja dan Renstra SKPD Kulon
Progo 1 dokumen 14.000.000 APBD KP
1 dokumen 15.000.000
3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan,
Kulon Progo
15 dokumen 17.000.000 APBD KP
15 dokumen 18.000.000
LAKIP 1 dokumen 1 dokumen
Laporan Tahunan 1 dokumen
1 dokumen
Profil Kinerja 1 dokumen 1 dokumen SPIP 1 dokumen 1 dokumen
V Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan
34,77% 7.270.000.000 34,77% 7.270.000.000
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 44 00
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana
Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pengelolaan Terminal Terminal Kulon
Progo 1 unit 180.000.000 APBD KP 1 unit 220.000.000
Sub terminal
2 Pemeliharaan Sub Terminal Bangunan sub terminal Kulon
Progo 5 unit 750.000.000 APBD KP 5 unit 750.000.000
Jalan keluar masuk dan halaman sub terminal
1000 m2 1000 m2
halte
3 Pemeliharaan Terminal dan halte
Bangunan kios Terminal Kulon Progo
20 unit 200.000.000 APBD KP 20 unit 250.000.000
4 Pengelolaan Perparkiran kendaraan Kulon Progo
260000 unit 270.000.000 APBD KP 260000 unit 330.000.000
5 Pemeliharaan rutin LPJU LPJU Kulon Progo
1800 Unit
370.000.000 APBD KP 1882 Unit 400.000.000
6 Pembangunan LPJU LPJU Kulon Progo
500 titik 5.000.000.000 500 titik 5,5000.000
7 Pembangunan perlengkapan
jalan rambu Kulon
Progo 50 Unit 1.400.000.000 APBD KP 50 Unit 1.500.000.000
marka 500 m2 500 m2
guadrail 500 m 500 m
Cermin tikungan 15 unit 15 unit
Water barier 10 unit 10 unit
Traffic cone 50 unit 50 unit
8 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan ( DAK )
Guadrail Kulon Progo
400 m 700.000.000 APBD KP 400 m 700.000.000
Cermin tikungan 10 unit 10 unit
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 44 11
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana
Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
APILL 1 Lokasi 1 Lokasi
9 Rehab berat gedung pengujian kendaraan bermotor
Gedung pengujian kendaraan bermotor Kulon Progo
1 unit 600.000.000 - 0
10 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
APILL Kulon Progo
5 Unit 300.000.000 5 Unit 320.000.000
rambu 100 unit 100 unit
guadrail 200 m 200 m
11 Program Peningkatan Keselamatan Transportasi
Capaiian Peningkatan Keselamatan Transportasi
53.79 2.275.000.000
1 Kajian Penataan Perparkiran Dokumen penataan perparkiran Kulon Progo
1 dokumen 300.000.000 - -
2 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Car free day Kulon Progo
54 kali 200.000.000 54 kali
Operasional LLAJ 50 kali 50 kali
Pemeliharaan dan kalibrasi timbangan 1 kali
Pengendalian hari besar 3 event
3 Pembinaan keselamatan LLAJ Koordinasi permasalahan LLAJ Kulon
Progo 1 dokumen 220.000.000 APBD KP 280.000.000
Penilaian Wahana Tata Nugraha 1 dokumen
Fasilitas saksi ahli 1 dokumen
Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan LLAJ
3 kali
Data LHR 1 dokumen
4 Analisis pemanfaatan terminal Data angkutan dan penumpang Kulon Progo
1 dokumen 80.000.000 80.000.000
Data potensi pendapatan 1 dokumen
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 44 22
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana
Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Data sarana prasarana utama / pendukung terminal
1 dokumen
5 Pembinaan dan pengawasan angkutan
Data load faktor angkutan darat Kulon Progo
2 dokumen 90.000.000 90.000.000
Perijinan kapal dibawah 7 GT 2 dokumen
Penyuluhan bagi operator angkutan umum
2 kali
6 Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor
kendaraan Kulon progo
6800 KBWU 260.000.000 300.000.000
7 Pengadaan dan Pemeliharaan peralatan Pengujian kendaraan bermotor
Alat uji kendaraan bermotor Kulon Progo
11 Unit 290.000.000 1.850.000.000
Tint Tester 1 unit
8 Data base dan analisa kebutuhan lampu penerangan jalan
Database lampu penerangan jalan Kulon Progo
1 dokumen 330.000.000
9 Kajian evaluasi jaringan Dokumen evaluasi jaringan trayek Kulon
Progo 1 dokumen 250.000.000 260.000.000
10 Penyusunan rencana induk LLAJ
Rencana induk LLAJ Kabupaten, Kulon Progo
1 dokumen 350.000.000
B URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Capaian pengembangan komunikasi informasi
96,15% 151.499.850 96,15% 190.000.000
1 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terkendalinya Menara telekomunikasi Kulon Progo
97 unit 250.000.000 APBD KP 99 unit 275.000.000
2 Pengelolaan Pendapatan
Menara Telekomunikasi Terpungutnya Retribusi Menara telekomunikasi
Kulon Progo
97 unit 100.000.000 APBD KP 99 unit 125.000.000
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 44 33
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
Sumber Dana
Target Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat
Kulon Progo
13 kelompok 100.000.000 APBD KP 15 kelompok 125.000.000
4 Pembinaan Internet Sehat Warnet dan Game Online Kulon Progo
25 unit 30.000.000 APBD KP 35 unit 45.000.000
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 44 44
Tabel XI Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Sumber Dana APBD DIY
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)
Rencana Tahun 2016
Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
Sumber dana Target
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 URUSAN PERHUBUNGAN
II Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
APILL Tenaga Surya simpang 3 Simpang 3 Kepek Pengasih
1 lokasi 467.000 APBD DIY Jalan Propinsi
APILL Tenaga Surya simpang 4 Simpang 4 Nagung
1 lokasi 467.000 APBD DIY Penggantian
APILL Tenaga Surya simpang 4 Simpang 4 Pasar Wates
1 lokasi 467.000 APBD DIY Penggantian
2 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
APILL Kulon Progo 5 lokasi 250.000 APBD DIY Jalan Propinsi
3 Pembangunan LPJU LPJU Kulon Progo 250 unit 3.750.000 APBD DIY Jalan Propinsi 4 Pemeliharaan LPJU LPJU Kulon Progo 400 titik 200.000 APBD DIY Jalan Propinsi
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 44 55
Tabel XII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Sumber Dana APBN
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rencana Tahun 2016 Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)
Sumber dana
Target Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 URUSAN PERHUBUNGAN I Program Peningkatan
Prasarana Perhubungan
1 Pengadaan Kendaraan Patroli Kendaraan Double Cabin
Wates 1 unit 500.000 APBN
2 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
APILL Tenaga Surya simpang 4
Simpang 5 depan Terminal Wates
1 lokasi 467.000 APBN Penggantian
APILL Tenaga Surya simpang 3 Warning Light Tenaga Surya Tiang Lengkung
Simpang 3 Kenteng, Sentolo
1 lokasi 355.000 APBN Baru
Simpang 3 Congot 1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional Simpang 3
Durungan, Wates 1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional
Simpang 3 Gunung Gempal, Giripeni
1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional
Depan SMP Kedungsari, Pengasih
1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional
Tikungan depan SPBE Dudukan, Sentolo
1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional
Simpang 3 Ngeseng, Sentolo
1 lokasi 43.148 APBN Jln. Nasional
3 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
APILL Tenaga Surya simpang 4
Karangnongko, Wates
1 lokasi 30.400 APBN Jln. Nasional
APILL simpang 4 Simpang 4 Ngeplang, Sentolo
1 lokasi 3.500 APBN Jln. Nasional
APILL simpang 3 Simpang 3 Milir 1 lokasi 3.500 APBN Jln. Nasional
Simpang 3 Ngelo, 1 lokasi 3.500 APBN Jln. Nasional
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 44 66
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rencana Tahun 2016 Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)
Sumber dana
Target Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sentolo Simpang 3 Toyan 1 lokasi 3.500 APBN Jln. Nasional 3 Pembangunan LPJU LPJU Jalan Bantar sd
Perbatasan Purworejo
200 unit 3.000.000 APBN Jln. Nasional
III Program Peningkatan pelayanan angkutan
1 Kajian kinerja pelayanan dan optimalisasi Angkutan Pedesaan
Kinerja Angkutan Pedesaan
Kulon Progo 1 dokumen 250.000 APBN
2 Optimalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Brake Tester
Wates 1 unit 2.000.000 APBN
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 4477
3.4 Target Pendapatan Asli DaerahTahun 2016
Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yang dikelola
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
sebagaimana Tabel XIII di bawah.
Tabel XIII Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Volume Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
2 Hasil Retribusi Daerah 816.675.000
01 Retribusi Jasa Umum 554.803.000
05 Ret.Parkir di Tepi Jalan Umum 1,00 tahun 220.000.000 220.000.000
25 Ret. PKB - Mobil penumpang - Minibus 4.972.500
- JBB < 4.000 kg 1,00 tahun 4.722.500 4.722.500
- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 250.000 250.000
26 Ret. PKB - Mobil bus - Microbus 5.779.000
- JBB < 4.000 kg 1,00 tahun 5.479.000 5.479.000
- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 300.000 300.000
27 Ret. PKB - Mobil bus - Bus 18.788.000
-JBB 4.001 - 8.000 kg 1,00 tahun 15.347.000 15.347.000
- JBB 8.001 - 12.000 kg 1,00 tahun 238.000 238.000
- JBB > 12.000 kg 1,00 tahun 2.363.000 2.363.000
- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 840.000 840.000
28 Ret. PKB - Mobil barang/beban - Pick Up 163.578.500
- JBB < 4.000 kg 1,00 tahun 155.268.500 155.268.500
- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 8.310.000 8.310.000
29 Ret. PKB - Mobil barang/beban - Light Truck 122.219.500
- JBB < 4.000 kg 1,00 tahun 1.118.000 1.118.000
- JBB 4.001 - 8.000 kg 1,00 tahun 115.421.500 115.421.500
- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 5.680.000 5.680.000
30 Ret. PKB - Mobil barang/beban - Truck 19.465.500
- JBB 8.001 - 12.000 kg 1,00 tahun 13.145.500 13.145.500
- JBB > 12.000 kg 1,00 tahun 5.660.000 5.660.000
- Penggantian buku uji baru 1,00 tahun 660.000 660.000
44 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1,00 tahun - -
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 4488
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Volume Satuan Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6
02 Retribusi Jasa Usaha 247.796.000
13 Ret. Terminal - Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum
13.920.000
- Terminal Wates 1,00 tahun 7.800.000 7.800.000
- Sub terminal Kenteng 1,00 tahun 1.620.000 1.620.000
- Sub terminal Brosot 1,00 tahun 1.200.000 1.200.000
- Sub terminal Jagalan 1,00 tahun 1.800.000 1.800.000
- Sub terminal Ngeplang 1,00 tahun 1.500.000 1.500.000
14 Ret. Terminal - Tempat kegiatan usaha 205.220.000
- Terminal Wates 1,00 tahun 145.476.000 145.476.000
- Sub terminal Kenteng 1,00 tahun 15.606.000 15.606.000
- Sub terminal Brosot 1,00 tahun 9.176.000 9.176.000
- Sub terminal Jangkaran 1,00 tahun 9.720.000 9.720.000
- Sub terminal Jagalan 1,00 tahun 12.068.000 12.068.000
- Sub terminal Ngeplang 1,00 tahun 13.174.000 13.174.000
15 Ret. Terminal - Fasilitas lainnya di lingkungan terminal 10.656.000
- Terminal Wates 1,00 tahun 6.180.000 6.180.000
- Sub terminal Kenteng 1,00 tahun 660.000 660.000
- Sub terminal Brosot 1,00 tahun 720.000 720.000
- Sub terminal Jangkaran 1,00 tahun 648.000 648.000
- Sub terminal Jagalan 1,00 tahun 1.152.000 1.152.000
- Sub terminal Ngeplang 1,00 tahun 1.296.000 1.296.000
16 Ret. Tempat Khusus Parkir 1,00 tahun 18.000.000 18.000.000
03 Retribusi Perizinan Tertentu 14.076.000
6 Ret. Pemberian Ijin Trayek kepada Badan 14.076.000
- Kartu pengawasan 1,00 tahun 3.600.000 3.600.000
- Ijin trayek baru/perpanjangan 1,00 tahun 10.476.000 10.476.000
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || 4499
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan
Renstra 2011-2016 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka
memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.
Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan
Tahun Anggaran 2016, agar pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu
tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang
dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon
Progo. Hal ini untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang
bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.
Wates,- - 2015
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo
NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19590929 198603 1 014
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………… i
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………...................................
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Dokumen Renja
1
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ….…………………………..
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………….....
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran
3.3 Program dan Kegiatan
3.4 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016
31
BAB IV PENUTUP………………………………………………………..………………………………...... 49
RR ee nn cc aa nn aa KK ee rr jj aa SS KK PP DD DD ii ss hh uu bb kk oo mm ii nn ff oo 22 00 11 66 || ii ii