bab i pendahuluan · 2019-09-26 · laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) tahun 2018 biro...

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaporan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018

adalah :

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB I

PENDAHULUAN


2

B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bagan Struktur Organisasi

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

KEPALA BIRO UMUM

HENDRA,S.Sos

KELOMPOK JAFUNG

1. Sulasmi

2. Mira Mardiana, A.Md

3. Irma Wahyuni, S. Sos

KEPALA BAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN SETDA

Drs. ADE SYUKRI, M.Si

KEPALA SUBBAG RENCANA KERJA DAN MONEV KEUANGAN SETDA

THERESIA GIDA LOVRIDA, SE, MM

KEPALA SUBBAG LAPORAN KEUANGAN SETDA

STEPANUS JECSON BUTAR BUTAR, SE,ME

KEPALA SUBBAG ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA

ADRIAN AGUSTIAN, SE, ME

Plt. KEPALA BAGIAN TATA USAHA UMUM DAN PIMPINAN

ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME

KEPALA SUBBAG TATA USAHA UMUM DAN TATA USAHA BIRO

ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME

KEPALA SUBBAG TATA USAHA GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR

FABIANUS FEBIYAN FAMILI

KEPALA SUBBAG TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH

DWI UTAMININGSIH

KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM

WIKE YOLANDA, ST,MT

KEPALA SUBBAG TATA USAHA ASISTEN ADMINISTRASI DAN

UMUM DAN STAF AHLI

HARDY DJOHAN, SE

KEPALA SUBBAG URUSAN DALAM

ASMADI, SE

KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA

SRI UMIATY, S.STP, M.PA

BAB I

PENDAHULUAN


3

C. Gambaran Umum SKPD

1. Tupoksi

Untuk menuju dan mewujudkan suatu Kepemerintahan yang baik dan

kuat atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Governance, dewasa ini

telah banyak kebijakan dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Pemerintahan

Orde Baru maupun hingga sekarang. Salah satunya adalah adanya Otonomi

Daerah yang dijalankan dan berdampak baik dari segi efektifitas dan kontrol

terhadap kinerja kepemerintahan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, tercantum

juga dalam Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1106. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Undang - Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438. Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah

Otonom, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952. Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741.

Berdasarkan dengan Perundang-Undangan di atas tersebut, maka

disusunlah Organisasi Perangkat Daerah yang dinamakan Biro Umum

Sekretariat Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN


4

Dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu

melakukan perubahan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat

yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, maka

ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017

Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai

tugas menyelenggarakan rencana kerja dan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan

urusan dalam.

2. Fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

a. Penyusunan program kerja di bidang umum;

b. Pengkoordinasian rencana kerja dan pengelolaan keuangan Sekretariat

Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, serta urusan rumah tangga dan

urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang

rencana kerja pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, tata usaha umum

dan pimpinan serta urusan rumah tangga dan urusan dalam sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah

tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

BAB I

PENDAHULUAN


5

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan Sekretariat

Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah tangga dan

urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan

Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah

tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur

atau Sekretaris Daerah.

Di dalam Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat terdapat 3 (tiga) Bagian, dimana masing-masing Bagian

dipimpin oleh Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga)

Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu :

a. Kepala Biro Umum;

Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,

memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan

mengendalikan kegiatan di bidang umum.

b. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah membawahi;

➢ Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Keuangan

Sekretariat Daerah.

Mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan

kebijakan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, rencana

strategis, monitoring dan evaluasi keuangan di lingkungan Sekretariat

Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan

fungsi.

➢ Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan

Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai

tugas dan fungsinya.

BAB I

PENDAHULUAN


6

➢ Sub Bagian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas pengelolaan laporan keuangan di lingkungan

Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai


c. Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan membawahi;

➢ Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan ketatausahaan

umum, ketatausahaan Biro dan pelayanan pengiriman surat di

lingkungan Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

➢ Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur

Mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan

Gubernur dan Wakil Gubernur, peminjaman ruang praja I dan ruang

rapat Wakil Gubernur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

➢ Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah


Sekretaris Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai


d. Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam membawahi;

➢ Sub Bagian Rumah Tangga

Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan

kebijakan, serta pelaksanaan pelayanan rumah tangga pimpinan serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

➢ Sub Bagian Urusan Dalam

Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan

kebijakan, serta pelaksanaan urusan dalam di lingkungan Sekretariat

Daerah dan rumah jabatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

BAB I

PENDAHULUAN


7

➢ Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;


Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli serta mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional.

Berdasarkan data kepegawaian s/d bulan Desember 2018, diketahui bahwa

jumlah pegawai yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat sebanyak 57 orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional dapat dilihat

dalam tabel-tabel berikut :

BAB I

PENDAHULUAN


8

Tabel 1.1

JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2018

GOLONGAN

ESELON FUNG. TERTENTU

FUNG. UMUM

TOTAL TOTAL

PERGOLONGAN I/b II/a II/b III/a III/b IV/a IV/b

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR

GOLONGAN IV/e

0

GOLONGAN IV/d

2 1 3

GOLONGAN IV/c 1 1 2

GOLONGAN IV/b 1 1 1 3

GOLONGAN IV/a 1 1 2

JUMLAH GOLONGAN IV

1

2 2 1 1 1 1 1 10

GOLONGAN III/d 2 3 1 1 1 8

GOLONGAN III/c 4 1 1 6

GOLONGAN III/b 10 8 18

GOLONGAN III/a 6 1 7

JUMLAH GOLONGAN III

6 3 2 17 11 39

GOLONGAN II/d 1 1 1 3

GOLONGAN II/c 3 1 4

GOLONGAN II/b 1 1

GOLONGAN II/a

BAB I

PENDAHULUAN


9

JUMLAH GOLONGAN II

1 5 2

8

GOLONGAN I/d 0

GOLONGAN I/c 0

GOLONGAN I/b 0

GOLONGAN I/a 0

JUMLAH GOLONGAN I

0

TOTAL 1 2 2 1 1 1 6 3 3 23 14 57

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biro Umum Tahun 2018

*LK = Laki-laki *PR = Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN


10

Tabel 1.2 JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PER TINGKAT PENDIDIKAN

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2018

GOLONGAN

ESELON TOTAL

SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR

GOLONGAN IV/e

GOLONGAN IV/d 2 1

GOLONGAN IV/c 1 1

GOLONGAN IV/b 1 2

GOLONGAN IV/a 2

JUMLAH GOLONGAN IV 1 4 4 1 6 4

GOLONGAN III/d 1 1 1 1 2 2

GOLONGAN III/c 1 1 2 1 1

GOLONGAN III/b 7 7 1 2 1

GOLONGAN III/a 2 4 1

JUMLAH GOLONGAN III 10 9 1 1 4 1 5 3 3 2 23 16

GOLONGAN II/d 1 2

GOLONGAN II/c 1 3

GOLONGAN II/b 1

GOLONGAN II/a

JUMLAH GOLONGAN II 1 5 2 5 3

BAB I

PENDAHULUAN


11

GOLONGAN I/d

GOLONGAN I/c

GOLONGAN I/b

GOLONGAN I/a

JUMLAH GOLONGAN I

T O T A L 1 15 9 1 1 2 4 1 6 3 7 6 1 34 23


*LK = Laki-laki

*PR = Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN


12

Tabel 1.3

DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

NO NAMA / NIP PANGKAT /

GOL. RUANG JABATAN PENDIDIKAN

DIKLAT STRUKTURAL/ FUNGSIONAL

JENIS KELAMIN KET

L P

1 Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si 19660921 198603 1 004

IV/c Pj. Sekretaris Daerah S-3 L

2 Drs. MUHAMMAD AMINUDDIN, M.Si 19601113 198503 1 015

IV/d Staf Ahli Gubernur Bidang

Hukum, Politik dan Pemerintahan

S-2 L

3 Ir. H. SYAWAL BONDEROSO, MM 19600420 198812 1 001

IV/d Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya

Manusia S-2 L

4 Ir. ANNA VERIDIANA IMAN KALIS, MP 19620719 198909 2 001

IV/d Staf Ahli Bidang

Pembangunan dan Ekonomi

S-2

P

5 Dra. MARLYNA, M.Si 19670115 198603 2 008

IV/c Asisten Administrasi dan

Umum S-2

P

6 JOHANNES NUMSUAN MADSUN, S.IP. MT 19640221 199803 1 002

IV/b

Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha

Biro pada Setda

S-2 L

7 HENDRA, S.Sos 19680925 198908 1 001

IV/b Kepala Birom Umum

pada Setda Prov. Kalbar S-1 L

BAB I

PENDAHULUAN


13

8 Drs. ADE SYUKRI, M.Si 19660708 198603 1 007

IV/b Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda

S-2 L

9 WIKE YOLANDA, ST, MT 19770804 200212 2 006

IV/a Kabag RT dan URDAL S-2 P

10 Dra. ASRILIYANTI, MM 19670419 199402 2 001

III/d

Pengadministrasian Umum (Dipekerjakan pada KPU Provinsi

Kalbar)

S-2

P

11 THERESIA GIDA LOVRIDA, SE, MM 19750911 200604 2 004

III/d Kasubbag Renja dan

Monev Keu Setda S-2

P

12 SRI UMIATY, S.STP, M.PA 19830528 200112 2 003

III/d Kasubbag Rumah

Tangga S-2

P

13 ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME 19741104 200604 1 009

III/d Kasubbag Tata Usaha

Umum dan Tata Usaha Biro

S-2 L

14 ADRIAN AGUSTIAN, SE, ME 19710821 200604 1 008

III/d Kasubbag Adm. Keuangan Setda

S-2 L

15 STEPANUS J. BUTAR BUTAR, SE, ME 19850903 200803 1 001

III/c Kasubbag Laporan Keuangan Setda

S-2 L

16 ASMADI, SE 19701130 199403 1 003

III/c Kasubbag Urusan Dalam S-1 L

17 HARDY DJOHAN, SE 19700917 199212 1 001

III/c Kasubbag Tata Usaha Asisten Administrasi Umum dan Staf Ahli

S-1 L

18 DWI UTAMININGSIH 19610404 198903 2 007

III/d Kasubbag Tata Usaha

Sekretaris Daerah D-1

P

19 FABIANUS FABIYAN FAMILI 19710220 199212 1 00

III/c Kasubbag TU Gub dan

Wagub SMU L

BAB I

PENDAHULUAN


14

20 SITI AKBAR, S.Sos 19710509 199010 2 001

III/d Pengadministrasian Umum (TU SEKDA)

S-1

P

21 TONI HM, SE 19730819 199403 1 004

III/d PengadministrasianUmu

m (Adm. Peng.Keuangan) S-1 L

22 IRMA WAHYUNI, S. sos 19700110 199203 2 012

III/c PengadministrasiUmum (diperbantukanpada TK

Pertiwi – Dharma Wanita

S-1 P

23 DARMEN, SE 19690125 198903 1 006

III/b Pengadministrasian Umum (Adm. Peng.

Keuangan)

S-1 L

24 SRI WARDANI, SE 19820929 200604 2 015

III/b Pengadministrasian

Umum (Renja Monev Keu. Sekda)

S-1

P

25 BHAYU GUNAWAN, S.IP 19911202 201406 1 002

III/b

Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro

Umum Pada Setda

S-1 L

26

RYAN ALMUTAHAR, S.STP 19930123 201507 1 002

III/a Ajudan Sekretaris Daerah

Provinsi Kalbar D4 L

27 RIYAN TRIHADI, S.IP 19910217 201502 1 002

III/a



Umum Pada Setda

D4 L

28 FARIZ PAHLAWAN ARYANSYAH, S.STP 19931109 201609 1 001

III/a



Umum Pada Setda

D4 L

BAB I

PENDAHULUAN


15

29 IRAWAN SYAHPUTRA, S.STP 19950111 201609 1 001

III/a



Umum Pada Setda

D4 L

30 MARSYA RAHMI UTAMI, S.IP 19930222 201708 2 001

III/a



Umum Pada Setda

D4 P

31 YULIUS SUNARKO, A.Md 19800501 200604 1 013


Umum (Laporan Keuangan)

D-III L

32 ERA JULIANA BR TARIGAN, A.Md 19830727 201101 2 008

II/d Pengadminitrasian Umum

(RumahTangga) D-III

P

33 MIRA MARDIANA, A.Md II/d Arsiparis Pelaksana D-III

P

34 SULASMI 19620203 198503 2 008

III/d Arsiparis Penyelia SMU

P

35 SUMARNI 19671008 198702 2 003

III/c

Pengadministrasian Umum (Diperbantukan

pada TK Pertiwi - Dharma Wanita)

SMU

P

36 NORMAL 19640315 199001 1 003

III/b

Pengadministrasian Umum (Pada TU Asisten Administrasi Umum dan

Staf Ahli)

SMU L

37 NYEMAS AGUSMINI 19620819 198503 2 005


Umum (Adm. Keuangan Setda)

SMU

P

BAB I

PENDAHULUAN


16

38 SALAM 19610517 198503 1 008

III/b

Pengadministrasian Umum (TU Ass III)

SMU L

39 SILVIA MARIA 19650520 198603 2 017

III/b Pengadministrasian Umum (TU Wagub)

SMU

P

40 KRISNAWATI 19650210 198603 2 019

III/b Pengadimintrasian Umum (Diperbantukan pada TP-

PKK Provinsi)

SMU

P

41 RUSTINAH 19640104 198902 2 002


Keuangan)

SMU

P

42 SAPARIAH 19640204 198703 2 011


Umum (Tu Biro) SMU

P

43 SABLI 19630914 198902 1 005


Keuangan)

SMU L

44 SARTIYAH 19640717 198603 2 022


Keuangan)

SMU

P

45 SURYA DARMA 19700906 199203 1 006


Umum (Staf Ahli) SMU L

BAB I

PENDAHULUAN


17

46 SY. AHMAD 19640510 199303 1 006

III/b

Pengadministrasian Umum (Urusan Dalam)

SMU L

47 M. SALEH 19620619 198101 1 001


Keuangan)

SMU L

48 H. IRIANDRI AMARULLAH III/b Pengadministrasian

Umum (TU Biro) SMU L

49 SRI APRIASTUTI 19740424 199603 2 003

III/a Pengadministrasian

Umum (Tu Biro) SMU

P

50 TURMAN 19650507 198503 1 009

III/a Pengadministrasian

Umum (Urusan Dalam) PAKET C L

51 HABUDIN 19711012 200212 1 008

II/d

Pengemudi Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro

Umum Pada Setda

SMA L

BAB I

PENDAHULUAN


18

52 SUPANDI 19750601 200312 1 005

II/d

Pengemudi Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro

Umum Pada Setda

SMA L

53 SUTRISNO 19700328 200701 1 017

II/c Sopir/Pengemudi SEKDA SMA L

54 AGUSTIARDI 19700615 200801 1 017

II/c Pengadministrasian Umum (TU SEKDA)

SMU L

55 SURAHMAN 19680424 200801 1 011

II/c Pengadministrasian

Umum (TU Gub) SMU L

56 DANIL ISOMI 19830824 201101 1 002

II/b Pengadministrasian

Umum (Laporan Keuangan)

SMK L

57 TATI SUGIARTI 19651015 198603 2 017

II/c Pengadministrasian

Umum (TU Umum dan Biro Umum)

SMP

P


BAB I

PENDAHULUAN


20

E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel 1.4

Kondisi Sarana dan Prasarana

No Uraian Jumlah Rp.

KIB A (Tanah) 1.244.000,00

1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I 1.244.000,00

2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

KIB B (Peralatan dan Mesin) 31.496.353.545,00

1 Alat-alat Bantu 73.764.116,00

2 Alat Angkutan Darat Bermotor 779.876.209,00

3 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4.808.477,00

4 Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang 0,00

5 Alat kantor 2.215.095.119,00

6 Alat Rumah Tangga 22.400.786.454,00

7 Komputer 4.481.533.833,00

8 Meja dan Kursi kerja Rapat Pejabat 719.512.123,00

9 Alat Studio 221.663.338,00

10 Alat Komunikasi 1.700.000,00

11 Peralatan Pemancar 7.656.450,00

12 Alat Kedokteran 22.690.000,00

13 Alat Kesehatan 52.826.426,00

14 Senjata Api 192.500.000,00

15 Persenjataan Non Senjata Api 294.800,00

16 Alat Keamanan dan Perlindungan 321.646.200,00

KIB C (Gedung dan Bangunan) 14.499.384.608,00

1 Bangunan Gedung Tempat kerja

2 Bangunan gedung Tempat Tinggal 14.499.384.608.00

KIB D (Jalan,Jembatan, Irigasi dan Jaringan) Nihil

1 Nihil

KIB E (Aset Tetap Lainya) 267.386.902,00

1 Buku dan Kepustakaan 0

2 Barang Bercorak Kesenian Budaya 267.386.902,00

KIB F (Konstruksi Dalam Pekerjaan) Nihil

1 Nihil

Jumlah Total 46.264.369.055,00

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Biro Umum Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN


21

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

A. VISI DAN MISI SKPD

1. VISI BIRO UMUM

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

diinginkan, Biro Umum Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus

mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan

senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Salah satu perubahan yang sangat berpengaruh adalah pelaksanaan

otonomi daerah yang diikuti dengan Reformasi Birokrasi yang mengarah

pada bentuk pelayanan prima .

Untuk memenuhi harapan di atas serta untuk menjabarkan visi dan

misi Kepala Daerah Kalimantan Barat, maka Visi Biro Umum adalah :

2. MISI BIRO UMUM

Misi merupakan suatu langkah sistematis yang akan dilaksanakan oleh

Biro Umum Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai visi yang telah

digariskan yang dijabarkan dalam suatu tujuan organisasi, sehingga

pelaksanaan visi Biro Umum yang telah ditetapkan dapat terwujud atau

tercapai.

UNGGUL DALAM PELAYANAN UMUM

DAN PELAYANAN TERHADAP PIMPINAN

BAB II



22

Adapun Misi Biro Umum adalah : be

be

B. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

1. TUJUAN

a. Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan

berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan.

b. Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam

pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan.

c. Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja

dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan.

2. SASARAN

a. Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang

berkualitas.

b. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka

peningkatan kinerja.

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka

menunjang pelayanan umum dan pimpinan.

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Instansi

Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu – tamu Pemerintah

Provinsi Kalimantan Barat , dan Masyarakat secara luas serta

pimpinan.

2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi personil dengan terus

meningkatkan kemampuan yang dimiliki.

3. Memanfaatkan Sarana dan Biaya secara efisien dan efektif

untuk kepentingan pelayanan umum dan Pimpinan.

BAB II



23

Penetapan tujuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Barat

pada umumnya berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, tujuan menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan mengarahkan

perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat harus dipilih strategi yang tepat agar dapat

meningkatkan kinerja yang diarahkan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan potensi

sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha

mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam

pembangunan daerah. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup

penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan

pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah

yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud untuk mencapai hasil yang

konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang

ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan

visi Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan dapat berupa

regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber

daya, dana dan waktu.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai :

1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting

dalam menyusun program dan kegiatan.

2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.

BAB II



24

3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun

masyarakat)

4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan

visi.

Seiring dengan berkembangnya organisasi, pemerintah dituntut untuk

memberikan pelayanan yang prima, demikian juga halnya dengan Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk memberikan

pelayanan yang terbaik terhadap pimpinan, lingkungan internal maupun

lingkungan eksternal sehingga perlu disusun tahapan perencanaan yang

konsisten dan berkelanjutan dimana salah satu instrumen intinya melalui

penyusunan Rencana Strategis.

Dalam menyusun Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-

2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan revisi

atas Renstra nya yang diimplementasikan dalam setiap penyusunan program

dan kegiatannya sampai tahun 2018.

BAB II



25

Renstra Biro Umum tahun 2013-2018 memuat Strategi dan arah kebijakan

yaitu:

1. Strategi :

Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efesien, efektif dan

berkulitas untuk kepentingan umum dan pimpinan

Kebijakan yang di tempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :

a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan

Kepegawaian

Kebijakan tersebut dengan melakukan perbaikan pelayanan dan sistem

pengelolaan administrasi umum serta kepegawaian sehingga tertib dan

tertatanya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan

Pengendalian Program

Kebijakan tersebut dengan meningkatkan kemampuan penyusunan

program dan pengendalian sehingga program yang direncanakan dapat

dilaksanakan secara konsisten baik dalam hal perencanaan,

penganggaran maupun pelaksanaannya berdasarkan prioritas

kebutuhan riil yang dilaksanakan secara strategis, efesien, efektif, tepat

sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kebijakan dilakukan dengan memperbaiki/menata manajemen

pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan

daerah sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan serta

tertib administrasi keuangannya.

d. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Urusan Rumah Tangga Pimpinan

dan Urusan Dalam

Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan serta

memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah

maupun kegiatan-kegiatan pimpinan yang didukung dengan peralatan

dan perlengkapan yang memadai serta dikelola dengan baik guna

optimalisasi pemanfaatannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II



26

e. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala daerah

Kebijakan dilaksanakan dengan memfasilitasi seluruh kegiatan

kedinasan pimpinan dan pelayanan kebutuhan.

f. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan dan Penertiban

Aset

Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan penyelenggaraan

pengelolaan dan penertiban urusan aset sehingga penyelenggaraan

Pemerintah dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan

benar serta tercipta tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Strategi :

Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam

melaksanakan tugas pelayanan umum dan Pimpinan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

a. Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM / Aparatur

Kebijakan dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme sumberdaya aparatur melalui Diklat Struktural, Diklat

Teknis maupun Non Teknis.

b. Kebijakan Peningkatan Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan pembinaan karir,

kedisiplinan, kerohanian/mental spiritual, keolahragaan, kesenian dan

peningkatan tunjangan pegawai.

3. Strategi :

Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja

dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

a. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kerja

Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana sesuai prioritas kebutuhan riil pelayanan,

optimalisasi pemanfaatan sarana yang telah melalui peningkatan

pemeliharaan.

BAB II



27

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening Uraian Program dan

Kegiatan Anggaran Belanja

Realisasi

% Realisasi Belanja

Tidak Langsung

Jenis Belanja

Total Realisasi

Pemeliharaan Barang dan Jasa Modal

1.20.1.20.03 Biro Umum Setda

Prov.Kalbar 65.076.798.723,63 43.883.046.204,75 1.892.622.650,00 10.181.926.509,00 665.712.095,00 59.415.372.308,75 91.30

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

BAB III



28

B. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2018

Kode Rekening Instansi / Organisasi Anggaran Belanja

Realisasi %

Realisasi Belanja Tidak Langsung

Jenis Belanja Total Realisasi

Belanja

Pemeliharaan Barang & Jasa Modal

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.03 BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR

65.076.798.723,63 43.883.046.204,75 1.892.622.650,00 10.181.926.509,00 665.712.095,00 59.415.372.308.75 91.30

1.20.1.20.03.00.00 Non Program 44.552.720.503,63 43.883.046.204,75 43.883.046.204,75 98.50

1.20.1.20.03.00.00.51 Belanja Tidak Langsung

44.552.720.503,63 43.883.046.204,75 43.883.046.204,75 98.50

1.20.1.20.03.00.00.52 Belanja Langsung (Pegawai)

4.954.110.000,00 4.684.687.500,00 94.56

1.20.1.20.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.890.232.120,00 0,00 0,00 5.156.917.963,00 0.00 5.156.917.963,00 52.14

1.20.1.20.03.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

30.000.000,00 0,00 0,00 22.729.000,00 0,00 22.729.000,00 75.76

1.20.1.20.03.01.01.03 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

11.500.000,00 0,00 0,00 7.997.075,00 0,00 7.997.075,00 69.54

1.20.1.20.03.01.01.04 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

15.500.000,00 0,00 0,00 5.033.600,00 0,00 5.033.600,00 32.47

BAB III



29

1.20.1.20.03.00.01.05

Penyediaan jasa Administrasi keuangan 20.600.000,00 0,00 0,00 7.429.500,00 0,00 7.429.500,00 36.07

1.20.1.20.03.00.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor

297.558.000,00 0,00 0,00 294.846.200,00 0,00 294.846.200,00 99.09

1.20.1.20.03.00.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

489.950.000,00 0,00 0,00 486.475.000,00 0,00 486.475.000,00 99.29

1.20.1.20.03.00.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

243.930.000,00 0,00 0,00 241.266.000,00 0,00 241.266.000,00 98.91

1.20.1.20.03.00.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

277.799.400.00 0,00 0,00 269.850.250,00 0,00 269.850.250,00 97.14

1.20.1.20.03.00.01.13 Penyediaan Makanan dan minuman

3.521.974.124,00 0,00 0,00 2.808.841.000,00 0,00 2.808.841.000,00 79.75

1.20.1.20.03.00.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

876.531.000,00 0,00 0,00 509.257.386,00 0,00 509.257.386,00 58.10

1.20.1.20.03.00.01.15

Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya

2.691.952.596,00 0,00 0,00 84.936.852,00 0,00 84.936.852,00 3.16

1.20.1.20.03.00.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

888.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

74.087.000,00 0,00 0,00 559.500,00 0,00 559.500,00 0.76

1.20.1.20.03.00.01.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

450.850.000,00 0,00 0,00 417.696.600,00 0,00 417.696.600,00 92.65

BAB III



30

1.20.1.20.03.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 331.820.000,00 0,00 235.747.410,00 235.747.410,00 0,00 235.747.410,00 71.05

1.20.1.20.03.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

109.950.000,00 0,00 63.865.200,00 63.865.200,00 0,00 63.865.200,00 58.09

1.20.1.20.03.01.02.18

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional

71.300.000,00 0,00 44.545.210,00 44.545.210,00 0,00 44.545.210,00 62.48

1.20.1.20.03.01.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin

38.970.000,00 0,00 28.360.000,00 28.360.000,00 0,00 28.360.000,00 72.77

1.20.1.20.03.01.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

37.400.000,00 0,00 31.965.000,00 31.965.000,00 0,00 31.965.000,00 85.47

1.20.1.20.03.01.02.24

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala mess/ asrama

68.900.000,00 0,00 67.012.000,00 67.012.000,00 0,00 67.012.000,00 97.26

1.20.1.20.03.00.02.64 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

358.642.500,00 0,00 0,00 324.335.000,00 0,00 324.335.000,00 90.43

1.20.1.20.03.00.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya

358.642.500,00 0,00 0,00 324.335.000,00 0,00 324.335.000,00 90.43

1.20.1.20.03.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22.700.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0.00 3.050.000,00 13.44

BAB III



31

1.20.1.20.03.00.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja

22.700.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0.00 3.050.000,00 13.44

1.20.1.20.03.00.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

339.521.000,00 0,00 0,00 37.316.000,00 0.00 37.316.000,00 10.99

1.20.1.20.03.00.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan

72.350.000,00 0,00 0,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 12,23

1.20.1.20.03.00.06.02 Penyusunan Lakip 29.320.000,00 0,00 0,00 5.260.000,00 0,00 5.260.000,00 17.94

1.20.1.20.03.00.06.03 Penyusunan Renstra 49.690.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

1.20.1.20.03.00.06.04 Penyusunan Renja SKPD

51.491.000,00 0,00 0,00 4.481.000,00 0,00 4.481.000,00 8.70

1.20.1.20.03.00.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

21.200.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 9.91

1.20.1.20.03.00.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

86.620.000,00 0,00 0,00 10.875.000,00 0,00 10.875.000,00 12.55

1.20.1.20.03.00.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

28.850.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 19.93

1.20.1.20.03.00.07 Program Peningkatan Pengelolaaan Aset Daerah

39.150.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0.00 4.700.000,00 12.01

1.20.1.20.03.00.07.01 Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset

39.150.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 12.01

1.20.1.20.03.00.16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.134.216.600,00 0,00

1.656.875.240,00

2.934.357.375,00

665.712.095.00

3.600.069.470,00 58.69

BAB III



32

1.20.1.20.03.00.16.01

Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan Keluar Daerah

1.135.906.300,00 0,00 0,00 188.210.349,00 0,00 188.210.349,00 16.57

1.20.1.20.03.00.16.02

Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

920.000.000,00 0,00 0,00 768.805.886,00 0,00 768.805.886,00 83.57

1.20.1.20.03.00.16.03

Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

1.730.065.200,00 0,00 0,00 241.711.900,00 418.181.095,00 659.892.995,00 38.14

1.20.1.20.03.00.16.04

Pemeliharaan sarana dan Prasaaarana Perlengkapan dan peralatan dilingkungan Rumah jabatan KDH/WKDH

2.082.758.500,00 0,00 1.656.875.240,00 1.735.629.240,00 0,00 1.735.629.240,00 83.33

1.20.1.20.03.00.16.05

Rehabilitasi sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH

248.300.000,00 0,00 0,00 0,00 247.531.000,00 247.531.000,00 99,69

1.20.1.20.03.00.16.06

Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

17.186.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.17

Program Kekuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Daerah

3.124.086.000,00 0,00 0,00 1.482.902.761,00 0.00 1.482.902.761,00 47.47

1.20.1.20.03.00.17.01 Pelaksanaan Kegiatan 132.696.000,00 0,00 0,00 103.989.200,00 0,00 103.989.200,0 78.37

BAB III



33

Pendampingan Pimpinan

1.20.1.20.03.00.17.02

Penyusunan bahan Klarifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pengawasan fungsional

150.510.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 1.89

1.20.1.20.03.00.17.03

Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar

172.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.17.04

Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan

83.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.00.17.05 Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum

72.790.000,00 0,00 0,00

.1.490.000,00

0,00 .1.490.000,00

2.05

1.20.1.20.03.00.17.06 Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda

11.300.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 12.83

1.20.1.20.03.00.17.07

Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad Hoc

161.860.000,00 0,00 0,00

18.072.800,00

0,00 18.072.800,00

11.17

1.20.1.20.03.00.17.08

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum

274.771.000,00 0,00 0,00 159.020.900,00

0,00

159.020.900,00

57.87

1.20.1.20.03.00.17.09 Peningkatan 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00

BAB III



34

Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

550.355.535,00

550.355.535,00

57.93

1.20.1.20.03.00.17.10

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli

295.300.000,00 0,00 0,00

226.055.426,00

0,00

226.055.426,00

76.55

1.20.1.20.03.00.17.11

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

190.000.000,00 0,00 0,00

33.687.900,00

0,00

33.687.900,00

17.73

1.20.1.20.03.00.17.15 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan

599.650.000,00 0,00 0,00

384.345.000,00

0,00

384.345.000,00

64.09

1.20.1.20.03.00.17.16

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum

28.886.000,00 0,00 0,00

1.586.000,00

0,00 1.586.000,00

5.49

1.20.1.20.03.00.18

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

283.710.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0.00 2.600.000,00 0.92

1.20.1.20.03.00.18.01 Penataan Administrasi Keuangan Setda

211.480.000,00 0,00 0,00

1.850.000,00

0,00 1.850.000,00

0.87

1.20.1.20.03.00.18.02

Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda

72.230.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00

1.04

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

BAB III



35

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 4.1

TABEL SASARAN STRATEGIS

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target dan Realisasi

Keterangan Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi

Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas

Terlaksananya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan yang Berkualitas

100%

84,91 100%

98,38 %

Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 99,87 100% 100 %

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Praarana

100% 97,82 100% 100 %

Sumber data : Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2018

BAB IV



36

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

Tahun 2018 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD 2013-2018,

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terencana dan

berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,

termasuk di dalamnya adalah Perencanaan Kinerja Tahun 2018 yang merupakan

proses Pelaksanaan Kinerja yang di Dokumentasikan dalam Rencana Kinerja

Tahunan (Annual Performance Plan).

Penyusunan Rencana Kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2018 ditetapkan, maka

disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang merupakan komitmen Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dicapai dalam

tahun tersebut.

1. Realisasi Program dan Kegiatan

a. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

1. Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Pimpinan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan

tugas Pimpinan dan ketatausahaannya di lingkungan Setda Provinsi

Kalbar dan Pimpinan lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Agar kegiatan-kegiatan Pimpinan dapat berjalan dengan lancar, maka

diperlukan koordinasi antar unit kerja dan instansi-instansi yang terkait di

dalamnya. Kegiatan ini pada Tahun 2018 sudah dilaksanakan selama satu

tahun. Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp. 332.696.000,00 Dalam revisi anggaran mengalami pengurangan

sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi Rp. 132.696.000,00. Realisasi

belanja kegiatan sebesar Rp. 103.989.200,00 atau 78.37 %

Output : Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan

kegiatan dan tugas Pimpinan dan ketatausahaannya di lingkungan Setda

Provinsi Kalbar selama 1 tahun. Outcome : penyelenggaraan kegiatan

pendampingan

BAB IV



37

pimpinan pada tahun 2018. Target kegiatannya sebanyak 5 Fasilitas

dengan Realisasi 4 Fasilitas, jadi capaian kinerja sebesar 80 %.

2. Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya selama 1

(satu) tahun agar dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini meliputi jasa

transportasi serta perjalanan dinas dalam daerah bagi Eselon II, III dan IV

yang bertugas mendampingi KDH/WKDH dalam perjalanannya ke dalam

Daerah serta untuk mendukung kegiatan ketatausahaan KDH/WKDH,

Dalam APBD Murni, anggaran untuk kegiatan ini sebesar

Rp.950.000.000,00 dan realisasi belanja kegiatan sebesar Rp.

619.935.535,00 atau 65.26 %.

Output : Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya

selama 1 (satu) tahun Outcome : peningkatan pelayanan Tugas-tugas

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Target kegiatan ini sebanyak 60

kali dengan Realisasi 143 kali, jadi capaian kinerja sebesar 239 %.

3. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga

Asisten Administrasi dan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Asisten Administrasi dan

Umum dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris Daerah

dalam melaksankan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan

daerah di bidang organisasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset

dan urusan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan urusan umum,

perlengkapan dan rumah tangga Asisten Administrasi dan Umum.

Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp.274.771.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 200.300.900,00 atau 72,89

%.

BAB IV



38

Output : penyelenggaraan urusan rumah tangga Asisten Administrasi dan

Umum. Outcome : meningkatnya kualitas penyelenggaraan Asisten

Administrasi dan Umum. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah

dilaksanakan sebanyak 80 kali dan terealisasi sebanyak 25 kali jadi

pencapaian kinerja sebesar 31,25 %.

4. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan urusan

umum, perlengkapan dan rumah tangga Sekretaris Daerah. Dalam APBD

Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.190.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 93.822.100,00 atau 49,38 %.

Output : terlaksananya penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan

rumah tangga Sekretaris Daerah. Outcome : terlaksananya tugas dan

kegiatan Sekretaris Daerah. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah

dilaksanakan selama 1 tahun. Adapun target yang ditetapkan pada

kegiatan ini sebanyak 30 kali dengan 6 kali perjalanan dinas dalam daerah

dan 6 kali perjalanan dinas keluar daerah sehingga pencapaian kinerja

sebesar 40 %.

b. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

1. Penataan Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalbar

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya agar administrasi pengelolaan

keuangan Setda Provinsi Kalbar dapat dilaksanakan secara tertib. Selain

itu, penatausahaan keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menghindari kesalahan

dalam pengajuan pencairan dana, pembiayaan, pertanggungjawaban

serta pelaporannya.

Untuk diketahui bahwa Biro Umum melaksanakan pengelolaan

adminsistrasi Keuangan Kegiatan Sekretariat, pengelolaan keuangan

kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pengelolaan

BAB IV



39

keuangan kegiatan Biro Umum. Di bawah Biro Umum ada 3 (tiga)

Bendahara Pengeluaran yaitu Bendahara Pengeluaran Sekretariat

Daerah, Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dan Bendahara Biro Umum sehingga perlu dilaksanakan pembinaan

pengelolaan administrasi keuangannya. Di Biro Umum juga terdapat dua

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan yaitu 1 orang sebagai PPK Setda,

dan Kepala Daerah dan 1 orang sebagai PPK Biro Umum yang

bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan sesuai

wewenangnya.

Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.

292.570.000,- dalam APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran

sebesar Rp.81.090.000,00 menjadi Rp. 211.480.000,00. Realisasi belanja

kegiatan sebesar Rp. 70.970.000,00 atau 33, 56 %. Pada Tahun 2018

kegiatan pengelolaan adminsistrasi keuangan dapat dilaksanakan dan

dikelola dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Output : Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya agar administrasi

pengelolaan keuangan Setda Provinsi Kalbar dapat dilaksanakan

secara tertib. Outcome : penataan administrasi keuangan Setda Prov.

Kalbar, Target kegiatannya sebanyak 1 laporan dengan realisasi 1

laporan, jadi capaian kinerja sebesar 100 %.

2. Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan

Setda

Kegiatan ini dilaksanakan agar administrasi untuk pembayaran gaji setiap

bulannya, uang lauk pauk, insentif pegawai, perubahan gaji baik kenaikan

gaji berkala dan kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, uang duka, gaji ke 13

dapat dipersiapkan dengan baik dan pelaksanaan pembayaran dapat

dilakukan tepat waktu. Jumlah gaji yang dibayarkan kepada pegawai

harus sesuai dengan yang diterimanya dan penyelesaian administrasi

keuangan untuk perubahan/infasing gaji melayani seluruh Biro di

Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV



40

Dalam APBD Murni, anggaran untuk kegiatan ini sebesar

Rp.72.230.000,00 dan realisasi belanja kegiatan sebesar Rp.

69.870.000,00 atau 96.73 %.

Output : Kegiatan ini dilaksanakan agar administrasi untuk pembayaran

gaji setiap bulannya, uang lauk pauk, insentif pegawai, perubahan gaji

baik kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, uang

duka, gaji ke 13 berjalan dengan baik.

Outcome : Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di

Lingkungan Setda. Target kegiatannya sebanyak 1 laporan dengan

realisasi 1 laporan, jadi capaian kinerja sebesar 100 %.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penyusunan Penetapan Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan

SKPD dengan Gubernur Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,00

dan dalam APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran sebesar

Rp.2.300.000,00, sehingga anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar

Rp.22.700.000,00 dengan realisasi belanja kegiatan sebesar

Rp. 22.700.000,00 atau 100 %. Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah

dilaksanakan yang meliputi Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah dan

Penetapan Kinerja Biro Umum.

Output : Jumlah penetapan kinerja Biro Umum dan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Outcome : Terukurnya kinerja Biro Umum dan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Target kegiatannya

sebanyak 2 dokumen dengan Realisasi 2 dokumen, jadi capaian kinerja

sebesar 100 %.

BAB IV



41

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara agar kondisi Wisma Daerah

selalu terjaga sehingga dapat berfungsi dengan baik, Pada APBD Murni

anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 78.900.000,00 dan dalam APBD

Perubahan terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00

menjadi sebesar Rp.68.900.000,00 realisasi belanja kegiatan sebesar

Rp. 67.912.000,00 atau 98.57 %.

Output : jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan wisma

daerah Outcome : meningkatkan pelayanan wisma daerah. Target

kegiatannya sebanyak 4 pemeliharaan dengan realisasi 4 pemeliharaan,

jadi capaian kinerja sebesar 100 %.

2. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam

pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun

pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan.

2. Belum optimalnya pengelolaan asset di lingkungan Biro Umum.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi, maka upaya yang

dilakukan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam

mencapai sasaran di masa yang akan datang dilakukan langkah–langkah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam

pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun

pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan.

2. Mengoptimalkan pengelolaan aset di lingkungan Biro Umum.

BAB IV



42

BAB V

PENUTUP

Selama tahun 2018, Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat telah menunjukkan peningkatan khususnya pada bidang pelayanan atas

penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga jalannya penyelenggaraan

pemerintahan Daerah menjadi lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menunjang peningkatan yang signifikan pada bidang pelayanan Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa

kegiatan yang menjadi prioritas dalam bidang Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dimana esensi dari pelayanan ini sebagai

bentuk wujud pelayanan terhadap Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu -

Tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Masyarakat secara luas serta

pimpinan dalam melaksanakan tugas Kepemerintahan.

Secara garis besar, untuk perkembangan data capaian kinerja tahun 2018

mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 3 Sasaran Strategis biro umum

yang mendapat nilai baik yang terdiri dari : 1. Terwujudnya Administrasi Pelayanan

Umum dan Pimpinan yang berkualitas yang rata - rata capaian kinerja sebesar 98,38

%; 2. Terciptanya Sumber daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka

Peningkatan Kinerja yang rata - rata capaian kinerja sebesar 100 %; 3. Tersedianya

Sarana dan Prasarana yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum

dan Pimpinan yang rata - rata capaian kinerja sebesar 100 %. Peningkatan kinerja ini

dilatar belakangi adanya penambahan kegiatan, melakukan verifikasi dan evaluasi

terhadap obyek kegiatan pada bagian-bagian di Biro Umum, adanya penyesuaian

standar biaya perjalanan dinas dan penambahan sarana dan prasarana.

Kegiatan Penyusunan LKPJ Tahun 2018 dilaksanakan bertujuan untuk

menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada

masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah secara transparan dan

terukur dalam bentuk penyampaian hasil-hasil kinerja pembangunan daerah dan

BAB V

PENUTUP


43

capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun untuk

dipergunakan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kaimantan Barat

TTD

HENDRA, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19680925 198908 1 001

BAB V

PENUTUP

bab i pendahuluan · 2019-09-26 · laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) tahun 2018 biro...

Documents