bab i pendahuluan a. penjelasan umumdispersip.tubankab.go.id/wp-content/...kinerja... · yang...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. PENJELASAN UMUM
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang biasa disingkat
AKIP merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam
rangka mempertanggung-jawabkan atau menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawabkan, hal ini dimaksudkan
untuk memberikanpedoman kepada setiap instansi pemerintah tentang
pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Sesuai dengan uraian
tugas, fungsi dan tata kerjanyaDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Tuban berada dalam posisi yang sangat strategissebagai pusat belajar dan
sumber informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi
masyarakat sebagaimana telah di tuangkan di dalam rencana strategis 2017-
2021,melalui rencana strategis diharapkan dapat terakomodasi segala
kebutuhan- kebutuhan masyarakat dibidang perpustakaan dan kearsipan
yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara nyata dalam
rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
dokumen yang menyajikan informasi kinerja yakni hasil pengolahan data
capaian kinerja yang memba,dingkan antara realisasi capaian kinerja dengan
rencana kinerja yang ada sehingga diperoleh informasi mengenai keberhasilan
/ kegagalan pelaksanaan tugas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
disusun dengan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang
dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah dan perbaikan
kinerja berkesinambungan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 2
B. TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
Tugas, Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tuban sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor
62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban, adalah:
1. Tugas:
a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang
menjadi kewenangan Daerah.
b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dengan tipe A.
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugasmembantu
Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan
dan Kearsipanserta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.
2. Fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, kearsipan,
pengembangan dan pembinaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan, kearsipan,
pengembangan dan pembinaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan,
kearsipan, pengembangan dan pembinaan;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perpustakaan, kearsipan, pengembangan dan pembinaan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan,
kearsipan, pengembangan dan pembinaan;
f. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, serta program dan pelaporan;
g. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik
daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
h. perumusan inovasi terkait dengan tugas dan fungsinya dalam rangka
peningkatan pelayanan publik;
i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan
pengembangan karier;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 3
j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tuban dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang
dibantu oleh :
a. Sekretariat;
b. Bidang Perpustakaan;
c. Bidang Kearsipan;
d. Bidang Pengembangan dan Pembinaan;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi dan tata kerja tersebut, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban memiliki 30 PNS dan 75
Non PNS Kegiatan, Adapun jumlah pegawai PNS dan Non PNS, Jumlah
PNS berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan, eselonisasi
sebagai berikut:
Tabel 1
Jumlah PNS dan Non PNS Kegiatan di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2018
No. Jenis Jumlah (orang)
1. PNS 30
2. Non PNS Kegiatan 75
30
75
Grafik 1 Perbandingan Jumlah PNS dan Non PNS KegiatanTahun 2018
PNS
Non PNS Kegiatan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 4
Tabel 2
Jumlah PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Tahun 2018
NO PANGKAT GOL JUMLAH
1 Pembina Utama Muda IV/c 1
2 Pembina Tk. I IV/ b 1
3 Pembina IV/ a 5
4 Penata Tk. I III/ d 8
5 Penata III/ c 1
6 Penata Muda Tk. I III/ b 5
7 Penata Muda III/ a 1
8 Pengatur Tk. I II /d 3
9 Pengatur II /c 4
10 Pengatur Muda Tk. I II /b 1
11 Pengatur Muda II /a -
12 Juru Tk. I I /d -
13 Juru I /c -
14 Juru Muda Tk. I I /b -
15 Juru Muda I /a -
JUMLAH 30
Tabel 3
Jumlah PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018
NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE (%)
1 SD 0 0
2 SMP 0 0
3 SMA/STM 8 26,67%
4 D 3 4 13,33 %
5 S 1 15 50 %
6 S 2 3 10 %
JUMLAH 30 100 %
8
415
3
Grafik 2 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018
SMA/STM
D3
S1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 5
Tabel 4
Jumlah PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
Berdasarkan Eselonisasi Tahun 2017
NO JABATAN GOL. ESELON JUMLAH
1. Kepala Kantor IV/c II. B 1
2. Sekretaris IV/b III.A 1
3. Kabid. Perpustakaan IV/a III. B 1
4. Kabid. Pengembangan dan
Pembinaan
IV/a III. B 1
5. Kabid Kearsipan IV/a III. B 1
6. Kasubag Umum dan
Kepegawaian
IV/a IV. A 1
7. Kasubag Keuangan III/d IV. A 1
8. Kasubag Program dan Pelaporan III/c IV. A 1
9. Kasi Kerja sama Perpustakaan III/d IV. A 1
10. Kasi Pelayanan Perpustakaan III/d IV. A 1
11. Kasi Pengadaan dan Pengolahan
Bahan Pustaka
III/d IV. A 1
12. Kasi Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan
III/d IV. A 1
13. Kasi Pengembangan dan
Pembinaan Kearsipan
III/d IV. A 1
14. Kasi Akuisisi dan Pelestarian
Arsip
III/d IV. A 1
15. Kasi Pengolahan dan Pelayanan
Arsip
III/d IV. A 1
16. Kasi Penilaian dan Penyusutan
Arsip
III/b IV. A 1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 6
STUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 7
C. ISU – ISU STRATEGIS
Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu
strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban dalam lima
tahun mendatang (2017 - 2021) adalah sebagai berikut:
1. Percepatan dan pemerataan pelayanan perpustakaan kepada
masyarakat melalui pendirian perpustakaan umum di setiap
kecamatan mengingat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga
sebagai pendukung Misi 3 Kepala Daerah pada Renstra 2016-2021
menargetkan di 20 kecamatan se Kabupaten Tuban mempunyai
perpustakaan umum kecamatan.
2. Pengadaan mobil dan motor perpustakaan keliling serta droping
buku yang dipinjamkan pada beberapa perpustakaan yang potensial
melalui pola kemitraan;
3. Pengembangan kualitas pelayanan perpustakaan melalui supervisi,
pembinaan dan stimulus pada smua jenis perpustakaan;
4. Peningkatan jumlah dan jenis koleksi perpustakaan akan dapat
mendukung terwujudnya pengembangan minat dan budaya baca
masyarakat serta pengembangan fasilitas perpustakaan berbasis
teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan
pelibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stake holder
lainnya di Kabupaten Tuban berupa sosialisasi/penyuluhan dan
pelaksanaan berbagai keterampilan yang mengajarkan masyarakat
mandiri dan sejahtera;
6. Peningkatan penyelenggaraan kearsipan di seluruh Perangkat Daerah
dan Pemerintahan Desa/kelurahan melalui pembinaan dan
monitoring tata kearsipan Perangkat Daerah dan Pemerintahan
Desa/Kelurahan akan mendukung terwujudnya good governence dan
clean governence (penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bersih) di Kabupaten Tuban;
7. Pelaksanaan akuisisi dokumen/arsip perangkat daerah sebagai
upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah hal ini
sesuai dengan kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai
Lembaga Kearsipan Daerah;
8. Peningkatan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan akan
dapat meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat di
bidang perpustakaan dan kearsipan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 8
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga
pengelola perpustakaan dan kearsipan) yang profesional dan terampil
pada semua sektor dan lini akan mendukung terwujudnya pelayanan
prima di bidang perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat;
10. Pelaksanaan audit kearsipan internal bagi perangkat daerah dan
lomba kearsipan bagi pemerintah desa/kelurahan sebagai upaya
peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan.
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tuban, disusun atas dasar permasalahan dan isu -
isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran-
sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah
dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tuban. Secara kontekstual dan
konseptual, penyusunan kerangka strategi diorientasikan atas dasar
pendekatan terhadap aspek internal dan aspek eksternal.
1. Strategi pendekatan eksternal
Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan
maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun sebagai berikut :
- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga
pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam mewujudkan :
a. Peningkatan pelayanan perpustakaan
b. Peningkatan Pengembangan dan pembinaan berbagai jenis
perpustakaan
c. Peningkatan Pembinaan Kearsipan
d. Peningkatan pengelolaan kearsipan
2. Strategi pendekatan internal
Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi
pendekatan eksternal di atas dirumuskan sebagai berikut :
a. Membangun pusat data perpustakaan dan kearsipan yang berisi
jumlah lembaga dan sumber dayanya secara up to date sebagai
bahan pembinaan;
b. Membangun system layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 9
c. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama antar seksi
dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja
sesuai tugas dan fungsi.
3. Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan
pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran
di lingkup tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tuban :
a. Meningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan;
b. Meningkatkan koleksi perpustakaan;
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
d. Meningkatkan minat dan budaya baca;
e. Mendirikan Perpustakaan Kecamatan;
f. Meningkatkan supervisi, pembinaan dan stimulus berbagai jenis
perpustakaan;
g. Meningkatkan sistem layanan perpustakaan dan kearsipan
berbasis teknologi informasi (TIK);
h. Meningkatkan Kualitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan;
i. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan;
j. Meningkatkan pembinaan dan monitoring kearsipan;
k. Meningkatkan pengelolaan dokumen/arsip daerah;
l. Menyelamatkan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip;
m. Meningkatkan pengendalian, pengolahan dan pelayanan arsip
perangkat daerah.
Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan
kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigma
baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada
penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan
kebijakan terkait dengan re-posisi peran perpustakaan dan arsip di
waktu-waktu mendatang :
a. Perpustakaan dan arsip merupakan wadah pendidikan demokratis
masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat
pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu
mendapatkan kepedulian dari semua pihak terutama fasilitas dari
pihak pemerintah;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 10
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban diarahkan
untuk mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan
dan keinginan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, diantaranya dengan mewujudkan
e-library dan e- arsip;
d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban diarahkan
untuk mampu mengembangkan kerjasama yang saling
mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik
pemerintah, swasta maupun masyarakat;
e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban diarahkan
untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata
dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui
penyelenggaraan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan
bersinergi dengan stake holder lainnya berupa
sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan berbagai keterampilan yang
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga
menjadikannya mandiri dan sejahtera.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya
dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Tuban dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mampu beradaptasi
dengan segala perubahan – perubahan lingkungan strategis. Rencana
strategis berisi tujuan dan sasaran jangkah menengah Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Tuban dengan uraian sebagai berikut :
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN
Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi Kepala
Daerah terpilih Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 perlu dirumuskan beberapa
tujuan dan sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tuban tetap konsisten dengan misi yang dikembangkan dalam
periode tersebut.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tuban beserta linearisasi dengan dokumen perencaan daerah
sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 12
Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
Tahun 2017-2021
MISI KEPALA
DAERAH
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
1(2017) 2(2018) 3(2019) 4(2020
)
5(2021
)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Peningkatan
tata kelola
penyelenggaraan
pemerintahan
yang kreatif dan
bersih
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
perpustakaan
Nilai IKM terhadap
pelayanan
perpustakaan
1. Meningkatnya
kepuasan
publik atas
pelayanan
perpustakaan
2. Meningkatnya
Aksesibilitas
layanan
perpustakaan
1. Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
terhadap
pelayanan
perpustakaan
2. Jumlah
Pengunjung
Perpustakaan
3. Prosentase
kecamatan yang
terdapat layanan
perpustakaan
umum
4. Prosentase
perpustakaan
yang memiliki
sistem automasi
Baik
230.000
-
-
Baik
240.000
-
-
Baik
-
75%
32%
Baik
-
90%
42%
Baik
-
100%
52%
Meningkatkan
Kualitas Tata
Kelola Kearsipan
Indeks Tertib
Kearsipan
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
dan pembinaan
kearsipan
daerah
1. Persentase OPD
yang telah
melaksanakan
sistem kearsipan
secara baku
54%
64%
76%
88%
100%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 13
2. Prosentase
Desa/Kelurahan
telah
menerapkan
sistem kearsipan
secara baku
3. Jumlah arsip in-
aktif/statis yang
telah tertata
(Berkas)
4. Prosentase
Peningkatan
Dokumen/ arsip
daerah yang
diselamatkan
-
45.000
-
-
45.000
-
69%
-
10%
84%
-
8%
100%
-
8%
Mewujudkan
Perangkat Daerah
yang Akuntabel
Nilai Akip OPD Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
perangkat
daerah
(Dispersip)
1. Nilai AKIP
OPD Dispersip
CC B BB BB A
2. Peningkatan
pembangunan
yang
berkelanjutan
dan optimalisasi
penataan ruang
guna mendorong
kemajuan daerah
Terwujudnya
Aksesibilitas
layanan
perpustakaan
Cakupan
aksesibilitas layanan
perpustakaan
Meningkatnya
Aksesibilitas
layanan
perpustakaan
1. Persentase
kecamatan yang
terdapat
perpustakaan
umum
45% 60% - - -
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 14
B. PERJANJIAN KINERJA
1. Rencana Kinerja Tahunan Program / Kegiatan
Pada tahun 2018 ini jumlah anggaran belanja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tuban sebesar Rp.10.760.099.096,00 yang
terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.367.968.900,00 dan
belanja langsung sebesar Rp. 8.392.130.196,00 Belanja langsung
terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 384.775.000,00 belanja barang
dan jasa sebesar Rp. 4.364.857.196,00 dan belanja modal sebesar
Rp. 3.642.498.000,00.
Adapun indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan target kinerja masing-
masing program / kegiatan adalah sebagaimana tersebut pada tabel di
bawah ini :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 15
Tabel 7
RENCANA KINERJA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2018
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Target Rp
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya Angka indeks kepuasan aparatur
terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Kinerja Administrasi
Perkantoran
Angka indeks kepuasan aparatur
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran (%)
Hasil survey penilaian kepuasan aparatur
terhadap penyelenggaraan pelayanan
administrasi perkantoran lingkup Dispersip
- 80 1.351.174.750
Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran
(jasa)
- 5 549.433.750
Terpenuhinya Peralatan Perkantoran Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Perkantoran - 5 236.608.000
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran
secara rutin/berkala
Kegiatan Pemeliharaan rutin sarana dan
prasarana perkantoran
Jumlah jenis sarana dan prasarana
perkantoran (jenis)
- 5 382.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Perkantoran
Jumlah jenis sarana dan prasarana
perkantoran yang diadakan (jenis)
- 7 63.133.000
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah yang terpenuhi
(kali)
- 124 120.000.000
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase aparatur OPD yang
mematuhi peraturan kedinasan (%)
Jumlah aparatur Dispersip yang mematuhi
peraturan kedinasan dibagi dengan jumlah
seluruh aparatur dikalikan seratus persen
- 80 182.660.446
Tersedianya Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya yang disediakan (Stel)
- 120 46.000.000
Meningkatnya Kompetensi Sumber daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber daya
Aparatur
Jumlah sumber daya aparatur yang
mengikuti kompentensi (Non PNS)
- 76 136.660.446
Jumlah kesegaran jasmani yang
dilaksanakan (kali)
- 55
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Nilai AKIP OPD Hasil penilaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan
kriteria Kementerian PAN dan RB
- B 195.190.000
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi,
Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Koordinasi dan
Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan
dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
(dokumen)
- 9 47.250.000
Terfasilitasinya kinerja pengelolaan keuangan
perangkat daerah
Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen keuangan (dokumen) - 9 147.940.000
Jumlah jasa administrasi keuangan
(jasa)
15
Sasaran Program / Kegiatan Program/ KegiatanIndikator Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)Formulasi (rumus)
Data Kinerja
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Rencana Kerja Tahun 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 16
Meningkatnya penyelesaian pengaduan terhadap
pelayanan perpustakaan
Program peningkatan pelayanan perpustakaan Prosentase penyelesaian pengaduan
terhadap pelayanan perpustakaan (%)
Jumlah pengaduan yang diselesaikan
dibagi dengan jumlah seluruh pengaduan
dikalikan seratus persen
70 80 3.182.507.000
Jumlah pengaduan yang diselesaikan
(kasus)
30 48
Jumlah seluruh pengaduan (kasus) 43 60
Prosentase perpustakaan umum
kecamatan (%)
Jumlah perpustakaan umum kecamatan
dibagi jumlah seluruh kecamatan dikalikan
seratus persen
30
Jumlah perpustakaan umum kecamatan
(unit)
6
Jumlah Kecamatan (unit) 20
Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum dan
keliling
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
Umum Daerah
- - 582.570.000
Jumlah pelayanan perpustakaan umum
dan tenaga non pns (perpustakaan)
- 3/34 3/19
Jumlah pengunjung (orang) 144.000
Jumlah pelayanan perpustakaan keliling
(kali)
- 220
Meningkatnya pelayanan perpustakaan umum
Kecamatan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
Umum Kecamatan
Jumlah perpustakaan kecamatan yang
melakukan pelayanan dan tenaga non
PNS (perpus/jumlah non pns keg)
11/33 873.954.500
Jumlah pengunjung (orang) 96.000
Meningkatnya koleksi bahan pustaka Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan Bahan
Pustaka
Jumlah bahan pustaka/buku yang
diadakan dan diolah (buah)
- 67000 26.000 1.555.190.000
Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas
masyarakat
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Jumlah jenis pelatihan peningkatan
kapasitas masyarakat dan peserta
(jenis pelatihan/orang)
- - 5 /250 95.792.500
Terlaksananya pengembangan minat dan budaya
baca melalui kegiatan lomba -lomba, bedah buku
dan promosi
Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca Jumlah lomba pengembangan minat
dan budaya baca yang dilaksanakan
(lomba)
- - 6 75.000.000
Meningkatnya perpustakaan yang dikembangkan
dan dibina
Program pengembangan dan pembinaan
perpustakaan
1. Prosentase perpustakaan umum
kecamatan (%)
1. Jumlah perpustakaan umum kecamatan
dibagi jumlah seluruh kecamatan dikalikan
seratus persen
30 60 2.249.635.000
Jumlah perpustakaan umum kecamatan
(unit)
6 12
Jumlah Kecamatan (unit) 20 20
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 17
3. Prosentase perpustakaan daerah
telah memiliki sistem automasi (%)
Jumlah perpustakaan daerah yang telah
memiliki sistem automasi dibagi dengan
jumlah seluruh perpustakaan daerah
dikalikan seratus persen
30 60
Jumlah perpustakaan daerah yang telah
memiliki sistem automasi (unit)
6 12
Jumlah seluruh perpustakaan daerah
(unit)
20 20
3. Prosentase perpustakaan mitra telah
memiliki sistem automasi (%)
Jumlah perpustakaan mitra yang telah
memiliki sistem automasi dibagi jumlah
seluruh perpustakaan mitra dikalikan
seratus persen
20
Jumlah perpustakaan mitra yang telah
memiliki sistem automasi (unit)
100
Jumlah seluruh perpustakaan mitra (unit) 500
Tersedianya akses layanan perpustakaan di
kecamatan
Kegiatan Pendirian Perpustakaan Umum
Kecamatan
Jumlah perpustakaan umum kecamatan
(perpus)
- 6 3 1.701.225.000
Bertambahnya sarana perpustakaan keliling Kegiatan Pengadaan Sarana Perpustakaan
Keliling
Jumlah sarana perpustakaan keliling
(unit mobil/motor)
- 2 1 350.000.000
Meningkatnya pembinaan di berbagai jenis
perpustakaan
Kegiatan Supervisi,Pembinaan dan Stimulus pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan
Masyarakat
Jumlah Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan
Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat
yang disupervisi dan dibina (perpus/non
pns)
- - 100/2 176.910.000
Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan
TIK perpustakaan
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan TIK
Perpustakaan
Jumlah sistem informasi yang
dikembangkan dan dipelihara (buah)
- 3 21.500.000
Meningkatnya dokumen/arsip yang diselamatkan
dan dilestarikan
Program Penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Jumlah pengolahan dokumen/arsip Jumlah pengolahan dokumen/arsip pada
tahun n
48.208 45.000 986.813.000
Meningkatnya sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Jumlah sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip (paket)
1 200.000.000
Meningkatnya pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
Jumlah dokumen/arsip daerah yang
diolah (bulan/jumlah non pns
keg/berkas)
12/24/ 45000 435.159.000
Terduplikasinya dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
Kegiatan Penduplikasian Dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
Jumlah dokumen/arsip daerah yang
diduplikasi dalam bentuk informatika
(file)
- 5.000 24.000.000
Terpeliharanya arsip daerah secara rutin/berkala Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Daerah
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip
daerah (bulan/kali)
12/24 12/10 39.000.000
Terlaksananya fumigasi arsip statis Kegiatan Fumigasi Arsip Statis Jumlah fumigasi arsip statis (depo/kali) 1/1 2/1 44.300.000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 18
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
Sumber data Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
Meningkatnya masyarakat sadar arsip Kegiatan Pameran Arsip Jumlah pengunjung pameran arsip
(orang)
2500 2.500 93.140.000
Terdokumentasikannya situs sejarah tempat dan
peristiwa penting
Kegiatan Pendokumentasian situs bersejarah,
tempat dan peristiwa penting
Jumlah Obyek penelusuran (buah) 1 15 20.500.000
Berkurangnya jumlah arsip sesuai waktu JRA Kegiatan Penilaian dan Penyusutan Arsip Jumlah arsip yang disusutkan (Berkas) - 2.500 39.000.000
Terlaksananya Akuisisi Arsip Kegiatan Akuisisi Arsip Jumlah OPD yang memindahkan arsip
ke Lembaga Kearsipan (OPD)
- 2 41.000.000
Terlaksananya pengendalian kearsipan SKPD Kegiatan pengendalian, pengolahan dan
pelayanan arsip SKPD
Jumlah OPD yang terlayani dalam
penataan arsip (SKPD)
- 2 50.714.000
Meningkatnya penerapan sistem kearsipan secara
baku
Program Pembinaan Kearsipan Prosentase OPD telah menerapkan
sistem kearsipan secara baku (%)
Jumlah OPD telah menerapkan sistem
kearsipan secara baku dibagi dengan
jumlah seluruh OPD dikalikan seratus
persen
44 64 244.150.000
Jumlah OPD telah menerapkan sistem
kearsipan secara baku (unit)
22 32
Jumlah seluruh OPD (unit) 50 50
Prosentase Desa/Kelurahan telah
menerapkan sistem kearsipan secara
baku (%)
Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan
sistem kearsipan secara baku/jumlah
desa/kelurahan dikali seratus persen
23 54
Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan
sistem kearsipan secara baku
77 177
Jumlah Desa/kelurahan 328 328
Terlaksananya lomba kearsipan Kegiatan Lomba Kearsipan Jumlah lomba kearsipan yang
dilaksanakan (kali)
- 2 42.650.000
Terbina dan termonitoringnya tata kearsipan
Desa/Kelurahan
Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Tata
Kearsipan Desa/Kelurahan
Jumlah desa yang dibina dan dimonitor
penataan kearsipannya
(desa/kelurahan)
77 50 123.090.000
Terbina dan termonitoringnya tata Kearsipan OPD Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Tata
Kearsipan OPD
Jumlah OPD yang dibina dan dimonitor
penataan kearsipannnya (OPD)
22 5 50.000.000
Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan
TIK Kearsipan
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan TIK
Kearsipan
Jumlah sistem informasi yang
dikembangkan dan dipelihara (buah)
- 3 28.410.000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 19
2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja merupakan Dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome
yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud
kesinambungan kinerja tiap tahunnya.Untuk meningkatkanpelayanan
perpustakaan kepada masyarakatserta terwujudnya sistem administrasi
kearsipan yang berkualitas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tubanberjanji mewujudkan target tahunan sesuai
dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian
Kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah.
Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari Rencana Setrategis Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten TubanTahun 2016 - 2021,
adapun sasaran strategis dan Indikator kinerja tahun 2018 sesuai
perjanjian kinerja tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 8
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2018
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya kepuasan
publik atas pelayanan
perpustakaan daerah
1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan perpustakaan
Baik
2. Jumlah pengunjung perpustakaan
(Pengunjung)
240.000
2. Meningkatnya kualitas
pengelolaandan pembinaan
kearsipan daerah
3. Persentase OPD yang telah
melaksanakan sistem kearsipan
secara baku (%)
64
4. Jumlah arsip in-aktif/statis yang
tertata (berkas)
45.000
3. Terwujudnya Aksesibilitas
layanan perpustakaan
5. Persentase kecamatan yang
terdapat perpustakaan umum (%)
60
4. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja perangkat daerah
6. Nilai AKIP OPD Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
B
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 20
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan melalui
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan
membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja
yang diharapkan. Secara rinci pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan perbandingan antara
target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
dicapai terhadap indikator kinerja tersebut. Secara rinci capaian
masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
Tabel 9 Capaian Indikator KinerjaTahun 2018
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGE
T 2018 REALISA
SI PROSENTAS
E KRITERI
A
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan perpustakaan daerah
1 Indekskepuasanma
syarakat(IKM)
terhadappelayanan
perpustakaan
- Baik
Baik 100 % Baik
2 Jumlah
pengunjung
perpustakaan
orang 240.000 531.117 221.29% Sangat Baik
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan
dan
pembinaan kearsipan daerah
3 Persentase OPD
yang telah
melaksanakan
sistem kearsipan
secara baku
% 64 64 100% Baik
4 Jumlah arsip in-
aktif/statis yang
tertata
berkas 45.000 48.957 108,79% Sangat Baik
3 Meningkatnya Aksesibilitas layanan perpustakaan
5 Persentase
kecamatan yang
terdapat
perpustakaan
umum
% 60 60 100% Baik
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
6 Nilai AKIP OPD
Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
- B BB Baik
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 21
GRAFIK 3
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Dari pencapaian indikator kinerja tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan pada tabel 9 dan grafik 3 dapat dijelaskan pada setiap
indikator kinerja utama perangkat daerah sebagai berikut :
1) Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
perpustakaan, realisasi Baik dari target Baiksesuai hasil
penghitungan IKM Keseluruhan 80,44% (Sub Indikator : Koleksi,
Fasilitas, SDM dan Layanan) sehingga tingkat capaiannya sebesar
100 %.
2) Jumlah pengunjung perpustakaan, realisasi sebesar 531.117 Orang
dari target 240.000 orang, realisasi ini merupakan akumulasi dari
pengunjung Perpusda, kemitraan dan layanan baca ditempat
sebanyak 472.266 orang ditambah pengunjung 11 perpustakaan
kecamatan sebanyak 58.851 orang, sehingga tingkat capaiannya
sebesar 221,29 %.
3) Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara
baku, realisasi sebesar 64 % dari target 64 % dengan rincian 32 OPD
yang menerapkan sistem kearsipan secara baku dari 50 OPD yang
ada sehingga tingkat capainya sebesar 100 %.
4) Jumlah arsip in-aktif/statis yang tertata, realisasi sebesar 48.957
berkas dari target 45.000 berkas sehingga tingkat capaian sebesar
108,79%.
5) Persentase Kecamatan yang terdapat perpustakaan umum, realisasi
sebesar 60 % dari target 60 % dari 20 kecamatan yang ada
terdapat 12 perpustakaan kecamatan sehingga tingkat capaian
sebesar 100 %.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5
Target
Realisasi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 22
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) tahun 2011-2016 dengan pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tuban. Pada penetapan kepala daerah terpilih memiliki
prioritas sasaran strategis yang berbeda maka dilakukan perubahan
kinerja tahun 2018. Sehingga untuk membandingkan target dan
realisasi kinerja tahun 2016-2018 sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016-2018
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban
NO INDIKATOR KINERJA
2016
INDIKATOR KINERJA
2017-2018
URAIAN 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
1 - 1 Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan
perpustakaan
Realisasi - Baik
Baik
Target
- Baik
Baik
Capaian
Kinerja
- 100 100
Kriteria
- Baik Baik
2 Jumlah
pengunjung
perpustakaan
(orang)
2 Jumlah pengunjung
perpustakaan
(orang)
Realisasi 215.099 597.930 531.117
Target
95.000 230.000 240.000
Capaian
Kinerja
226,42 269,97 221,29
Kriteria
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
3 Jumlah unit
kerja yang
menyelenggaraka
nsistem
kearsipan (SKPD)
3 Persentase OPD
yang telah
melaksanakan
sistem kearsipan
secara baku (%)
Realisasi 27 54% (27) 64% (32)
Target
27 54% (27) 64% (32)
Capaian
Kinerja
100 100 100
Kriteria
Baik Baik Baik
4 Jumlah arsip
inaktif / statis
yang diolah
(berkas)
4 Jumlah arsip in-
aktif/statis yang
tertata (berkas)
Realisasi 48.208 51.354 48.957
Target
15.000 45.000 45.000
Capaian
Kinerja
321,39 114,12 108,79
Kriteria
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 23
1 2 3 4 5 6 7
5 - 5 Persentase
kecamatan yang
terdapat
perpustakaan
umum (%)
Realisasi - 45 (9) 60 (12)
Target
- 45 (9) 60 (12)
Capaian
Kinerja
- 100 100
Kriteria
- Baik Baik
GRAFIK 4
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2018
Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Perbandingan
Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2018 mengalami naik turun hal ini
disebabkan oleh target yang ditetapkan tiap tahunnya berbeda akan
tetapi sebenarnya realisasinya mengalami kenaikan pada tiap tahunnya
dengan capaian ≥100%, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan dalam Skala Pencapaian masuk kategori
Baik.
3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Taget
Jangka Menengah Rencana Strategis.
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan perbandingan antara
realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2018 terhadap target Jangka
Menengah Rencana Strategis (Renstara Tahun 2016-2021) adalah
sebagai berikut :
Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka menengah
Rencana Strategis Tahun 2016-2021
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET RENSTRA
TARGET 2018
REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 7/5*100
1 Meningkatnya
kepuasan
publik atas
1 Indeks
kepuasan
masyarakat
- Baik
Baik
Baik 100 %
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 24
pelayanan
perpustakaan daerah
(IKM) terhadap
pelayanan
perpustakaan
2 Jumlah
pengunjung
perpustakaan
orang 240.000 240.000 531.117 221,29%
2 Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
dan
pembinaan
kearsipan daerah
3 Persentase OPD
yang telah
melaksanakan
sistem
kearsipan
secara baku (%)
% 64 64 64 100%
4 Jumlah arsip
in-aktif/statis
yang tertata
(berkas)
berkas 45.000 45.000 48.957 108,79%
3 Meningkatnya
Aksesibilitas
layanan perpustakaan
5 Persentase
kecamatan yang
terdapat
perpustakaan
umum (%)
% 60 60 45 100%
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
4. Analisis terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Perangkat Daerah
Berdasarkan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban tataran pelaksanaannya
terdapat beberapa hambatan yang menghambat terhadap pencapaian
indikator tesebut. Namun demikian dengan berbagai upaya telah
dilaksanakan alternatif pemecahan sehingga hambatan tersebut menjadi
tereliminir dan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat
tercapai. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja
menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan perpustakaan
daerahterdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
1) Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan,
realisasi Baik dari target Baik sesuai hasil penghitungan IKM Keseluruhan
80,44% (Sub Indikator : Koleksi, Fasilitas, SDM dan Layanan) sehingga
tingkat capaiannya sebesar 100%.
2) Jumlah pengunjung perpustakaan, realisasi sebesar 531.117 Orang dari
target 240.000 orang, realisasi ini merupakan akumulasi dari pengunjung
Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan
perpustakaan daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 25
Perpusda, kemitraan dan layanan baca ditempat sebanyak 472.266 orang
ditambah pengunjung 11 perpustakaan kecamatan sebanyak 58.851
orang, sehingga tingkat capaiannya sebesar 221,29 %.
secara umum indikator kinerja sasaran ini dapat dicapai melebihi target, hal
ini tidak lepas dari usaha – usaha yang dilakukan untuk mencapai target
kinerja sebagai berikut :
Mengundang sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA, untuk berkunjung ke
perpustakaan umum daerah (Library tour)
Melaksanakan pelayanan publik mobil
perpustakaan keliling di Sekolah – sekolah, alun-
alun dan car free day serta membuka Taman
Baca Masyarakat di ruang – ruang publik
Peningkatan pelayanan perpustakaan di
kecamatan untuk menjamin pelayanan
perpustakaan yang merata
Mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang
melibatkan masyarakat yaitu Pelatihan
bercerita, Rembug Komunitas, Pelatihan
kerajinan pemanfaatan kain perca, pelatihan ayo
ngeblog, Rakor dengan stakeholder eksternal
tentang gerakan literasi kabupaten tuban,
pelatihan penulisan cerita rakyat tuban,
pengelolaan perpustakaan desa dan TBM,
pendampingan proses melukis, pelatihan dan
sosialisasi strategi pengembangan perpustakaan,
Bincang buku “Pagi Berdarah Kali Kepet”,
Pelatihan desain grafis untuk promosi, pelatihan
pelayanan prima diikuti oleh 537 peserta
Promosi perpustakaan melalui lomba
pengembangan minat dan budaya baca yaitu
mewarnai, cipta jigle perpustakaan, melukis
caping, bercerita, menulis artikel, pidato bahasa
inggris yang diikuti oleh 232 peserta
Menambah koleksi bahan pustaka dan sarana
perpustakaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 26
Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan kearsipan daerah
terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
1) Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan sistem kearsipan
secara baku realisasi sebesar 64 % dari target 64 % dengan rincian 32
Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan secara baku dari 50
Perangkat Daerah yang ada sehingga tingkat capainya sebesar 100 %.
Adapun tambahan 5 Perangkat Daerah yang dibina dan dimonitoring pada
tahun ini yaitu Inspektorat, Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Komunikasi dan
Informatika.
2) Jumlah arsip in-aktif/statis yang tertata, realisasi sebesar 48.957 berkas
dari target 45.000 berkas sehingga tingkat capaian sebesar
108,79%.Berikut ini data hasil pengolahan arsip selama satu tahun :
Tabel 16
Data Pengolahan Arsip selama satu tahun
NO JENIS PENGOLAHAN HASIL PENGOLAHAN
1 Manuver Arsip 196,81 ML
2 Mendata Arsip 48.957 berkas
3 Membungkus Arsip 2.101 bgks
4 Mengebox Arsip 2.871 box
PENYUSUTAN ARSIP
5 Mengedit Penyusutan 1.365 hal
NO JENIS PENGOLAHAN HASIL PENGOLAHAN
6 Mengetik DPA 1.365 hal
7 Penyusutan Arsip 18.747 berkas
PENDUPLIKASIAN ARSIP
8 Input Data JIKN 5.143 data
9 Menulis Narasi Foto 5.143 Album
Arsip yang dikelola selama 1 (satu ) tahun pada Tahun 2018 :
Arsip BPPKAD, Eks Keuangan, Bagian Perekonomian Setda, dan Eks UPT Perijinan Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaandan pembinaan
kearsipan daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 27
secara umum indikator kinerja sasaran ini dapat dicapai melebihi target dan
mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018, hal ini tidak lepas
dari usaha – usaha yang dilakukan untuk mencapai target kinerja sebagai
berikut :
Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan
Desa/Kelurahan pada 50 Desa/kelurahan 15
kecamatan se kabupaten Tuban.
Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan
SKPD, pada 5 SKPD, yaitu Inspektorat, Dinas
Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Badan
Kepegawaian Daerah, Dinas Komunikasi dan
Informatika.
Lomba Kearsipan SKPD dan Pemerintah
Desa/Kelurahan, diselenggarakan 1 kali dan
diikuti 20 desa / kelurahan dengan pemenang 5
Desa/kelurahan yaitu Juara 1 kelurahan perbon,
Juara 2 Desa Rengel, Juara III Desa Besowo,
Juara Harapan 1 Desa Sidohasri, Juara Harapan
2 Desa Socorejo.
Pengembangan dan pemeliharaan TIK Kearsipan
sebanyak 3 buah.
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip
Daerah, dengan hasil 196,81 ML/48.957 berkas/
2.101 bungkus/ 2.871 bok arsip pengolahan
arsip BPPKAD, eks Keuangan, Bagian
Perekonomian Setda dan Eks UPT Perijinan dan
digunakan untuk honorarium 21 non PNS.
Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam
bentuk Informatika, sejumlah 5.143 file.
Fumigasi Arsip, dilaksanakan 1 kali pada 2 depo
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah,
untuk operasional selama 1 tahun sebanyak 10
kali pemeliharaan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 28
Pameran Arsip, dilaksanakan pada Wisata Arsip
Anak Sekolah dan Masyarakat 10 kali sebanyak
800 pengunjung dan Pameran Hari Jadi Tuban
2.509 pengunjung.
Pendokumentasian Situs Sejarah dan Peristiwa
Penting, dalam bentuk Dokumen Foto bernarasi
terdiri dari 16 objek penelusuran yaitu Makam
Jawa Hindu (Syeh Abdul Samad), Sedekah bumi
petilasan Bintang Tombak, Sedekah Bumi
Makam Dewi Wulansari, Sedekah bumi Petilasan
Sunan Kalijogo, Sedekah bumi Makam Meneng,
Panen Raya di Gadirejo Widang Bupati Syukur
Sutomo tahun 1990, Gedung DPRD 1996 jaman
Bupati Hindarto, Kunjungan Pembangunan
Masjid Mubarok Bupati Syukur Sutomo, Bupati
Joehari bersama Istri 1990, Rencana pemberian
pemugaran rumah sederhana di Kec. Widang,
Banjir Kecamatan Widang 1992, Kunjungan
kerja peternakan Jawa Barat 1992, Gerak Jalan
Jantung Sehat 1990, makam Pahlawan 1981,
Kantor kecamatan Bangilan 1980, Kantor
Bapeda 1980.
Penilaian dan Penyusutan Arsip, sejumlah
18.747 berkas arsip milik BPPAKD Kabupaten
Tuban.
Akuisisi Arsip dengan capaian 6 SKPD yang
melaksanakan akuisisi yaitu RSUD dr Koesma,
Sekretariat DPRD, Bagian Organisasi Setda,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapemas.
Pengendalian, pengolahan dan pelayanan arsip
SKPD dengan kegiatan audit kearsipan internal
pada 57 SKPD di Kabupaten Tuban dengan hasil
9 SKPD berkriteria Sangat baik sampai cukup
dalam pengelolaan arsipnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 29
Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas layanan perpustakaan terdiri dari 1
(satu) indikator kinerja yaitu:
Persentase Kecamatan yang terdapat perpustakaan umum, realisasi
sebesar 60% dari target 60 % dari 20 kecamatan yang ada terdapat 12
perpustakaan kecamatan sehingga tingkat capaian sebesar 100 %.
Berikut ini data perpustakaan kecamatan :
Tabel 17
Data Kecamatan yang Terdapat Perpustakaan
NO KECAMATAN
PENDIRIAN
PERPUSTAKAAN TAHUN
PENDIRIAN SUDAH BELUM
1 KECAMATAN TUBAN √ Tahun 2007
2 KECAMATAN PALANG √ Tahun 2017
3 KECAMATAN SEMANDING √ Tahun 2018
4 KECAMATAN KEREK √ Tahun 2015
5 KECAMATAN MONTONG √
6 KECAMATAN SINGGAHAN √ Tahun 2018
7 KECAMATAN JATIROGO √ Tahun 2012
8 KECAMATAN BANGILAN √
9 KECAMATAN
TAMBAKBOYO
√ Tahun 2017
10 KECAMATAN BANCAR √
11 KECAMATAN WIDANG √ Tahun 2017
12 KECAMATAN RENGEL √ Tahun 2011
13 KECAMATAN PLUMPANG √
14 KECAMATAN SENORI √ Tahun 2018
15 KECAMATAN SOKO √
16 KECAMATAN PARENGAN √
17 KECAMATAN GRABAGAN √
18 KECAMATAN MERAKURAK √
19 KECAMATAN JENU √ Tahun 2016
20 KECAMATAN KENDURUAN √ Tahun 2014
TOTAL 12 8
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
Sasaran 3 : Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Perpustakaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 30
Sasaran ini dicapai melalui Kegiatan Pendirian Perpustakaan Umum,
mengingat kewajiban pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan
layanan Perpustakaan secara merata di Wilayah Kabupaten belum
tercukupi maka berbagai upaya dilakukan salah satunya melakukan
kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka pemanfatan Aset
Pemerintah Daerah ( bekas kantor pembantu Bupati , rumah Dinas
Camat ) yang kurang berfungsi , sebagai UPTD Perpustakaan Umum
Kecamatan yang selanjutnya disebut Perpustakaan Umum Kecamatan.
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat
daerahmempunyai indikator kinerja Nilai AKIP OPD Dinas
Perpustakaan, hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban, memperoleh nilai
sebesar 75,37 dengan kategori BB (Sangat baik). Nilai sebagaimana
tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen
AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tuban.
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan analisis efesiensi penggunaan sumber daya Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun Anggaran 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA CAPAIAN KINERJA
PENYERAPAN ANGGARAN
EFISIENSI
1 Meningkatnya
kepuasan publik
atas pelayanan perpustakaan
daerah
1 Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
terhadap
pelayanan
perpustakaan
100 % 86,65% 13,35%
Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 31
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA CAPAIAN KINERJA
PENYERAPAN ANGGARAN
EFISIENSI
2 Jumlah
pengunjung
perpustakaan
(Pengunjung)
259.97%
2 Meningkatnya
kualitas
pengelolaan dan pembinaan
kearsipan daerah
3 Persentase OPD
yang telah
melaksanakan
sistem kearsipan
secara baku (%)
100% 91,62% 8,38%
4 Jumlah arsip in-
aktif/statis yang
tertata (berkas)
114.12% 91,66% 22,46%
3 Meningkatnya Aksesibilitas
layanan
perpustakaan
5 Persentase
kecamatan yang
terdapat
perpustakaan
umum (%)
100% 95,60% 4,4%
4 Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja perangkat
daerah
6 Nilai AKIP OPD
Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
100% 92,55% 7,45%
4. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
1) Sasaran meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan
perpustakaan ini dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program
Peningkatan pelayanan perpustaaan yang didukung oleh 5 (lima)
kegiatan dengan uraian sebagaimana berikut :
Tabel 19
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATANREALISASI
ANGGARANREALISASI KINERJA
Program Peningkatan Pelayanan
Perpustakaan
Prosentase penyelesaian pengaduan
terhadap pelayanan perpustakaan
86,65% 80%
1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Perpustakaan Umum Daerah
Jumlah pelayanan perpustakaan umum
dan perpustakaan keliling
93,32% 3 jenis pelayanan / 472.266
pengunjung
2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat
Jumlah peserta peningkatan kapasitas
masyarat
99,68% 12 pelatihan / 537 peserta
3 Kegiatan Pengembangan minat
dan budaya baca
Jumlah lomba pengembangan minat
dan budaya baca yang dilaksanakan
98,66% 6 jenis lomba / 232 peserta
4 Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Perpustakaan Umum Kecamatan
Jumlah pelayanan perpustakaan umum
kecamatan
69,17% 12 perpustakaan / 58.851 pengunjung
5 Kegiatan Pengadaan dan
Pengolahan Bahan Pustaka
Jumlah bahan pustaka/buku yang
diadakan dan diolah
92,60% 25.338 eksemplar / 20.000 judul
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 32
2) Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan
kearsipan daerah ini dicapai melalui 2 (dua) program dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 20
3) Sasaran Meningkatnya aksesibilitas layanan perpustakaan, dicapai
melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan
dengan uraian sebagaimana berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATANREALISASI
ANGGARANREALISASI KINERJA
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah pengolahan dokumen/arsip 91,66% 48.957 berkas
1 Kegiatan Pengadaan sarana
pengolahan dan penyimpanan
arsip
Jumlah sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
99,24% 1 paket mobile file
2 Kegiatan Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Jumlah dokumen/arsip daerah yang
diolah
95,40% 196,81 ML/48.957 berkas/ 2.101
bungkus/ 2.871 bok arsip
3 Kegiatan Penduplikasian
Dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
Jumlah dokumen/arsip daerah yang
diduplikasi dalam bentuk informatika
95,80% 5.143 file
4 Kegiatan Fumigasi Arsip Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
arsip daerah
98,09% 1 kali / 2 depo
5 Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala Arsip Daerah
Jumlah fumigasi arsip statis 99,88% 10 kali
6 Kegiatan Pameran Arsip Jumlah pengunjung pameran arsip 84,49% 3.309 pengunjung, 10 kali kegiatan
Warasmas
7 Kegiatan Pendokumentasian Situs
Sejarah, Tempat dan Peristiwa
Penting
Jumlah Obyek penelusuran 61,65% 16 objek penelusuran
8 Kegiatan Penilaian dan
Penyusutan Arsip
Jumlah arsip yang disusutkan 54,69% 18.747 berkas
9 Kegiatan Akuisisi Arsip Jumlah OPD yang memindahkan arsip
ke Lembaga Kearsipan
56,91% 6 SKPD
10 Kegiatan pengendalian,
pengolahan dan pelayanan arsip
SKPD
Jumlah OPD yang terlayani dalam
penataan arsip
97,71% 57 SKPD
Program Pembinaan Kearsipan Prosentase SKPD telah menerapkan
sistem kearsipan secara baku
91,62% 64%
Prosentase Desa/Kelurahan telah
menerapkan sistem kearsipan secara
baku
54%
1 Kegiatan Lomba Kearsipan Jumlah lomba kearsipan yang
dilaksanakan
90,19% 1 kali / 20 peserta
2 Kegiatan Pembinaan dan
Monitoring Tata Kearsipan
Desa/Kelurahan
Jumlah desa yang dibina dan dimonitor
penataan kearsipannya
94,93% 50 desa/kelurahan
3 Kegiatan Pembinaan dan
Monitoring Tata Kearsipan SKPD
Jumlah SKPD yang dibina dan
dimonitor penataan kearsipannnya
96,46% 5 SKPD
4 Kegiatan Pengembangan dan
Pemeliharaan TIK Kearsipan
Jumlah sistem informasi yang
dikembangkan dan dipelihara
70,92% 3 buah TIK
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 33
Tabel 21
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN
Capaian tingkat kinerja anggaran dan belanja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Tahun 2018 berdasarkan pada asas kehematan, efisiensi dan
efektivitas, kehematan diukur dengan membandingkan harga pasar barang
dan jasa dengan harga input, efisiensi diukur dengan membandingkan
input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan
efektivitas diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan
sasaran yang direncanakan.
Tahun 2018 program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibiayai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar
Rp. 10.760.099.096,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 22 APBD Tahun Anggaran 2018
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH /
(KURANG)
PROSEN
TASE
(%)
Belanja 10.760.099.096,00 9.755.302.601,00 (1.004.796.495,00) 90,66
Belanja Tidak Langsung
2.367.958.900,00 2.118.601.198,00 (249.367.702,00) 89,47
Belanja Pegawai 2.367.958.900,00 2.118.601.198,00 (249.367.702,00) 89,47
Belanja langsung 8.392.130.196,00 7.636.701.403,00 (755.428.793,00) 91,00
Belanja Pegawai 384.775.000,00 346.717.500,00 (38.057.500,00) 90,10
Belanja Barang dan Jasa
4.364.857.196,00 3.784.705.548,00 (580.151.648,00)
86,71
Belanja Modal 3.642.498.000.,00 3.505.278.355,00 (137.219.645,00)
96.23
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATANREALISASI
ANGGARANREALISASI KINERJA
Program pengembangan dan
pembinaan perpustakaan
1. Prosentase perpustakaan umum
kecamatan (%)
95,60% 60%
2. Prosentase perpustakaan daerah
telah memiliki sistem automasi (%)
60%
3. Prosentase perpustakaan mitra telah
memiliki sistem automasi (%)
20%
1 Kegiatan Supervisi,Pembinaan dan
Stimulus pada Perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah, dan
Perpustakaan Masyarakat
Jumlah Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan
Sekolah, dan Perpustakaan
Masyarakat yang disupervisi dan dibina
97,99% 99 perpustakaan yang di bina (86
Perpustakaan SD dan 13
Perpustakaan SMA )
2 Kegiatan Pendirian Perpustakaan
Umum Kecamatan
Jumlah perpustakaan umum
kecamatan
95,45% 3 Perpustakaan (Kec. Senori, Kec.
Singgahan dan Kec. Semanding)
3 Kegiatan Pengadaan sarana
perpustakaan keliling
Jumlah sarana perpustakaan keliling 96,00% 1 Unit Mobil Pepustaakaan Keliling
beserta perlengkapnnya
4 Kegiatan Pengembangan dan
Pemeliharaan TIK Perpustakaan
Jumlah sistem informasi yang
dikembangkan dan dipelihara
81,07% 2 buah TIK
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 34
Ditinjau dari daya serap anggaran belanja langsung, tingkat kinerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban mencapai 90,66% yaitu
sebesar Rp.7.636.701.403,00 dari total anggaran belanja langsung
sebesar Rp. 68.392.130.196,00 sehingga sisa lebih anggaran belanja
langsung sebesar Rp. 755.428.793,00 (9,00%). Adapun realisasi
anggaran perkegiatan diuraikan sebagai berikut :
Tabel 23
Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2018
PAGU REALISASI
1 2 3 4 5 6
A Program Peningkatan Kinerja
Administrasi Perkantoran
1.351.174.750,00 1.252.540.216,00 92,70% 80%
1 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perkantoran
549.433.750,00 453.866.846,00 82,61% 5 Jasa (jasa surat menyurat, jasa
sumber daya air dan listrik, Jasa
perijinan kendaraan dinas
operasional, jasa peralatan dan
perlengkapan kantor, jasa
kebersihan kantor)
2 Kegiatan Penyediaan Peralatan
Kantor
236.608.000,00 236.449.350,00 99,93% 5 peralatan perkantoran (Alat tulis
kantor, alat listrik dan elektronik,
surat kabar/majalah, barang
cetakan dan penggandaan)
3 Kegiatan Pemeliharaan rutin sarana
dan prasarana perkantoran
382.000.000,00 380.963.020,00 99,73% 5 Jenis (Kendaraan dinas, gedung
kantor, peralatan dan perlengkapan,
meubelair, taman kantor)
4 Kegiatan Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
63.133.000,00 61.262.500,00 97,04% 7 Jenis (5 unit filing kabinet, 2 unit
running teks, 3 unit mesin
pemotong rumput, 1 unit genset, 4
unit kipas angin, 2 meter karpet, 2
unit router)
5 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
120.000.000,00 119.998.500,00 100,00% 131 kali
B Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
182.660.446,00 168.161.964,00 92,06% 80%
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
46.000.000,00 41.800.000,00 90,87% 5 stel PSR, 103 atasan PDH/Batik
2 Kegiatan Peningkatan Kompetensi
Sumber daya Aparatur
136.660.446,00 126.361.964,00 92,46% 100% (76 Non PNS), 36 kali
pelaksanaan kesegaran jasmani
C Program Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah
195.190.000,00 179.428.200,00 91,92% BB
1 Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi,
Pelaporan dan Publikasi Kinerja
Perangkat Daerah
47.250.000,00 41.886.000,00 88,65% 9 dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD,
Pengendalian Evaluasi Renja, Renja,
Perubahan Renja, Renstra)
2 Kegiatan Fasilitasi Kinerja
Pengelolaan Keuangan Perangkat
Daerah
147.940.000,00 137.542.200,00 92,97% 9 dokumen (CALK, Neraca, LRA,
Laporan Semesteran, Laporan
Triwulan, Lap Fungsional
Bendahara, BKU, Daftar transaksi
harian)
NO PROGRAM DAN KEGIATANANGGARAN
% CAPAIAN TARGET OUTPUT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 35
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
D Program pengembangan dan
pembinaan perpustakaan
2.249.635.000,00 2.150.556.460,00 95,60% 60%
1 Kegiatan Supervisi,Pembinaan dan
Stimulus pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah, dan
Perpustakaan Masyarakat
176.910.000 173.358.100 97,99% 99 perpustakaan yang di bina (86
Perpustakaan SD dan 13
Perpustakaan SMA )
2 Kegiatan Pendirian Perpustakaan
Umum Kecamatan
1.701.225.000 1.623.768.360 95,45% 3 Perpustakaan (Kec. Senori, Kec.
Singgahan dan Kec. Semanding)
3 Kegiatan Pengadaan sarana
perpustakaan keliling
350.000.000 336.000.000 96,00% 1 Unit Mobil Pepustaakaan Keliling
beserta perlengkapnnya
4 Kegiatan Pengembangan dan
Pemeliharaan TIK Perpustakaan
21.500.000 17.430.000 81,07% 2 buah TIK
E Program Peningkatan Pelayanan
Perpustakaan
3.182.507.000,00 2.757.772.732,00 86,65% 80%
1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Perpustakaan Umum Daerah
582.570.000 543.681.972 93,32% 3 jenis pelayanan / 472.266
pengunjung
2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat
95.792.500 95.481.900 99,68% 12 pelatihan / 537 peserta
3 Kegiatan Pengembangan minat dan
budaya baca
75.000.000 73.994.665 98,66% 6 jenis lomba / 232 peserta
4 Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Perpustakaan Umum Kecamatan
873.954.500 604.549.000 69,17% 12 perpustakaan / 58.851
pengunjung
5 Kegiatan Pengadaan dan Pengolahan
Bahan Pustaka
1.555.190.000 1.440.065.195 92,60% 25.338 eksemplar / 20.000 judul
F Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
986.813.000,00 904.553.810,00 91,66% 48.957 berkas
1 Kegiatan Pengadaan sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip
200.000.000 198.475.800 99,24% 1 paket mobile file
2 Kegiatan Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
435.159.000 415.161.550 95,40% 196,81 ML/48.957 berkas/ 2.101
bungkus/ 2.871 bok arsip
3 Kegiatan Penduplikasian
Dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
24.000.000 22.991.100 95,80% 5.143 file
4 Kegiatan Fumigasi Arsip 44.300.000 43.452.200 98,09% 1 kali / 2 depo
5 Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala Arsip Daerah
39.000.000 38.954.000 99,88% 10 kali
6 Kegiatan Pameran Arsip 93.140.000 78.694.500 84,49% 3.309 pengunjung, 10 kali kegiatan
Warasmas
7 Kegiatan Pendokumentasian Situs
Sejarah, Tempat dan Peristiwa
Penting
20.500.000 12.607.500 61,50% 16 objek penelusuran
8 Kegiatan Penilaian dan Penyusutan
Arsip
39.000.000 21.330.000 54,69% 18.747 berkas
9 Kegiatan Akuisisi Arsip 41.000.000 23.335.000 56,91% 6 SKPD
10 Kegiatan pengendalian, pengolahan
dan pelayanan arsip SKPD
50.714.000 49.552.160 97,71% 57 SKPD
G Program Pembinaan Kearsipan 244.150.000,00 223.688.021,00 91,62% 64%
1 Kegiatan Lomba Kearsipan 42.650.000 38.465.000 90,19% 1 kali / 20 peserta
2 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring
Tata Kearsipan Desa/Kelurahan
123.090.000 116.846.500 94,93% 50 desa/kelurahan
3 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring
Tata Kearsipan SKPD
50.000.000 48.228.521 96,46% 5 SKPD
4 Kegiatan Pengembangan dan
Pemeliharaan TIK Kearsipan
28.410.000 20.148.000 70,92% 3 buah TIK
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 36
Dari anggaran belanja langsung diprioritaskan sebesar 93% atau
Rp. 6.663.105.000,00 untuk program dan kegiatan pendukung indikator
utama, dengan rincian sebagai berikut :
NO. JENIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
Program Pendukung Indikator Sasaran 1
1. Program Peningkatan
Pelayanan Perpustakaan
Rp. 3.182.507.000,00 Rp. 2.757.772.732,00 86,65
Program Pendukung Indikator Sasaran 2
2. Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Rp. 986.813.000,00 Rp. 904.553.810,00 91,66
3. Program Pembinaan
Kearsipan
Rp. 244.150.000,00 Rp. 223.688.021,00 91,62
Program Pendukung Indikator Sasaran 3
4. Program Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan
Rp. 2.249.635.000,00 Rp. 2.150.556.460,00 95,60
Sumber data : Dispersip Kab. Tuban Th. 2018
Secara umum realisasi keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran
perangkat daerah lewat 4 program prioritas dan 3 program pendukung
dengan 32 kegiatan telah terlaksana baik dengan pencapaian keuangan
91% untuk mewujudkan aktivitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tuban Tahun 2018 memiliki komposisi yang rasional
dibandingkan dengan realisasi fisik yang mencapai 100%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 37
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban disusun berdasarkan
kebijakan umum Anggaran Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja
Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang
merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi Kepala Daerah
dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran perangkat daerah sebagai
penjabaran dari rencana strategi perangkat daerah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dari hasil pengukuran kinerja
terhadap 3 (tiga) sasaran, ditetapkan indikator kinerja utama sebanyak 5
(lima) indikator dengan realisasi yang sangat baik.
Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Tuban pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun kedua dari Rencana
Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2016-
2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua
pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.
Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tuban Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian
indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain
sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 4 (empat) sasaran terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran
yang dipilih sebagai tolak ukur dengan realisasi sangat baik.
3. Langkah – langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan –
permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP
dirumuskan saran – saran yaitu perlu dilakukan upaya – upaya untuk
peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen –
dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang
akuntabel.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak
yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang
akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Tuban, 31 Januari 2019
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN
JOKO PRIJONO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 196205 25 199203 1 004
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN TH. 2018 39