bab ii evaluasi pelaksanaan renja rsud kota...
TRANSCRIPT
10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KOTA BANDUNG
TAHUN 2013
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Bandung Tahun 2013
dan Capaian Renstra RSUD Kota Bandung
Rencana kerja RSUD Kota Bandung tahun 2013 dijabarkan pada
berbagai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan
program dan kegiatan tahun 2013 yang telah disinkronkan dengan
Program dan Kegiatan RSUD Kota Bandung merupakan program dan
kegiatan dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang diarahkan
kepada :
1. Pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Bandung,
2. Pencapaian Visi dan Misi dalam Renstra RSUD Kota Bandung,
3. Penyesuaian terhadap perubahan-perubahan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku antara lain tentang Peraturan
Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah,
Struktur Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit
Sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana penyusunan program
dan kegiatan SKPD secara nomenklatur telah diatur secara seragam yang
dituangkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Namun demikian
pada intinya program dan kegiatan yang dipilih adalah mencerminkan
kebutuhan SKPD sesuai dengan Visi, Misi dan Renstra yang telah dibuat.
Dalam melaksanakan kegiatannya RSUD Kota Bandung pada tahun
2013 pembiayaannya didukung dari berbagai sumber yaitu APBD yang
11
tercantum dalam DPA RSUD Kota Bandung, hasil retribusi pelayanan
kesehatan (BLUD) dan Tugas Pembantuan bidang kesehatan.
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA RSUD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah di laksanakan RSUD
Kota Bandung dengan Anggaran Biaya yang bersumber dari APBD Tahun
2013 sebesar Rp.89.017.341.316,- (delapan puluh sembilan milyar tujuh
belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah)
dengan realisasi Rp. 78.033.094.905,- (tujuh puluh delapan milyar tiga
puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah)
atau sebesar 87,66%.
Adapun Program dan Kegiatan RSUD Kota Bandung tahun 2013
adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran sebesar Rp. 636.495.872,- realisasi Rp. 340.213.600,-
atau sebesar 53,45%.
2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
Anggaran sebesar Rp. 249.600.000,- realisasi Rp. 249.600.000,-
atau sebesar 100%.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12
Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 22.633.150 ,- atau
sebesar 37,72%.
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Anggaran sebesar Rp. 453.675.000,- realisasi Rp. 346.318.040,-
atau sebesar 76,33%.
2. Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota Program S1 (Banprov)
Anggaran sebesar Rp. 123.683.040,- realisasi
Rp.117.083.040 atau sebesar 94,66%.
IV. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Anggaran sebesar Rp. 355.185.130,- realisasi
Rp. 350.985.130,- atau sebesar 98,81%.
V. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Anggaran sebesar Rp. 829.000.000,- realisasi
Rp. 797.525.300,-atau sebesar 96,20%.
2. Pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD Kota Bandung (Banprov)
Anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- realisasi
Rp. 1.983.187.450,- atau sebesar 99,15%.
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan
Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap
Rokok.
13
Anggaran sebesar Rp. 219.000.000,- realisasi
Rp. 192.509.350 atau sebesar 87,90%.
VI. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1. Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
Anggaran sebesar Rp. 2.277.234.000,- realisasi
Rp. 2.275.743.650,- atau sebesar 99,93%.
2. Kegiatan Pengembangan ruang rontgen
Anggaran sebesar Rp.723.362.000,- realisasi
Rp. 720.257.200,- atau sebesar 99,57%.
3. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit.
Anggaran sebesar Rp.17.674.800.000,- realisasi
Rp. 17.674.430.500,- atau sebesar 99,99%.
4. Pengadaan alat rehabilitasi medik (Banprov)
Anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- realisasi
Rp. 3.963.917.500,- atau sebesar 99,09%.
VII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
1. Kegiatan Pelayanan
Anggaran sebesar Rp. 28.345.000.000,- realisasi
Rp. 23.728.370.209,- atau sebesar 83,71%.
2. Kegiatan Pendukung Pelayanan
Anggaran sebesar Rp.11.655.000.000,- realisasi
Rp. 6.576.501.547,- atau sebesar 56,42%.
Program dan Kegiatan Tahun 2013 dapat dilaksanakan sehingga
14
pencapaian target kinerja berjalan hingga 100%. Pencapaiannya kinerja
tersebut karena kesesuaian antara rencana dan kebutuhan yang
diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dan pelayanan kepada sumber daya manusia yang dimiliki
oleh RSUD Kota Bandung. Tahun 2013 RSUD Kota Bandung mendapat
anggaran bantuan yang alokasi anggarannya terdapat dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari :
1. APBD Provinsi untuk Beasiswa Strata satu paramedis sampai dengan
menjadi perawat profesional (S.Kep.Ners)
2. APBD Provinsi untuk Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan
Pengadaan alat rehabilitasi medik
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), anggaran tersebut
digunakan untuk pembelian alat kesehatan yang mendukung pada
penyembuhan penyakit akibat dampak asap rokok.
Dalam Program dan Kegiatan Tahun 2013 beberapa Kegiatan dalam
Renstra 2009-2013 tidak dapat dibiayai dari APBD karena keterbatasan
jumlah anggaran yang diterima, oleh karena itu untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan program dan kegiatan yang tidak dapat alokasi
anggaran dari APBD dapat dibiayai dari pendapatan fungsional (BLUD)
sehingga kinerja untuk program dan kegiatan tahun 2013 dapat tercapai.
Anggaran Tahun 2014 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan RSUD
Kota Bandung terdiri dari :
I. Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15
2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
II. Program Peningkatan Disiplin disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
3. Kegiatan Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota Program S1
(Banprov)
IV.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
V. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan
Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap
Rokok
VI. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
VII. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
1. Pembangunan rumah sakit
2. Pembangunan gudang obat/apotik
16
3. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
VIII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
1. Kegiatan Pelayanan
2.1.2 Capaian Renstra RSUD Kota Bandung
Capaian Renstra RSUD sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat
dalam tabel dibawah ini :
17
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra RSUD Kota Bandung s/d Tahun 2013
Kota Bandung
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA
SKPD) TAHUN 2015
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2013
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012
TARGET PROGRAM
DAN
KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2014)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA SKPD S/D
TAHUN BERJALAN
TARGET
RENJA SKPD
TAHUN 2013
REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2013
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN
TAHUN 2014
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1.02 .1.02.02 . 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Dukungan terhadap
terselengaranya pelayanan Rumah Sakit
1.02.1.02.02 .01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Dukungan terhadap pelayanan administrasi
kantor
11.794 surat
1.02.1.02.02.01.02
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air & listrik
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi dan Perkantoran Rumah Sakit
Listrik, air internet dan telepon
1.02.1.02.02.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
5 mobil operasional, 3 mobil jabatan dan 2 motor operasional
18
1.02.1.02.02.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tersedianya Honor Penatausaha Keuangan dan
Panitia Pelaksana Kegiatan
Penatausaha Keuangan dan
Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya
cetakan dan penggandaan
Cetakan dan Penggandaan
1.02.1.02.02.01.13
Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor
peralatan dan
perlengkapan kantor
5 Paket : Belanja
Modal Pengadaan
Peralatan Kantor :
Kalkulator, mesin ft
copy, layar infocus,
Mesin Nomor antrian
pendaftaran,cctv
Belanja Modal
Pengadaan
Perlengkapan Kantor
: Lemari Arsip Kaca,
Roll O'Pack, Lemari
Besi, Filling
Kabinet, Gordein,
Linen Belanja Modal
Pengadaan
Komputer :
Komputer,Notebook,pr
interportable Belanja
Modal Mebeulair :
Meja 1/2 biro, Meja
rapat, kursi kerja, kursi
rapat, sofa, Rak Arsip,
Kursi Tamu Belanja
Modal Pengadaan
Peralatan Dapur :
Mesin Luundry
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Studio : Kamera
Digital, Infocus
CCTV, Rak
Arsip rekam
medik, AC,
Komputer,
laptop,
Printerporta
ble,
micconferen
ce&soundsy
stem,
infocus
CCTV, Rak
Arsip rekam
medik, AC,
Komputer,
laptop,
Printerportable,
micconference&
soundsystem,
infocus
100
Mesin Penghancur
Kertas, Almari, AC, Kursi
Tunggu, Infocus
100
19
1.02.1.02.02.01.14
Kegiatan
penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya penyediaan dan peralatan rumah
tangga
Peralatan Rumah Tangga
1.02.1.02.02.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Buku Pengetahuan
1.02.1.02.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat
Tersedianya makanan dan snack rapat
Makan dan Snack
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya
rapat koordinasi dan konsultasi
Pegawai RSUD Kota Bandung
1.02.1.02.02.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran/ Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga pelayanan
kesehatan
12 Bidan PTT 12 Bidan
PTT 12 Bidan PTT 100 12 Bidan PTT
100
1.02.1.02.02.02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Dukungan terhadap Pelayanan Rumah Sakit
1.02.1.02.02.02.10 Pengadaan
Mebeulair
Tersedianya sarana dan
prasarana Rumah Sakit
- - - - - -
1.02.1.02.02.02.12
Pengadaan
Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya
sarana dan prasarana Rumah Sakit
- - - - - -
1.02.1.02.02.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Tersedianya
bahan bakar, pelumas, service dan suku cadang
3 mobil jabatan
1.02.1.02.02.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya bahan bakar, pelumas, service dan suku cadang
5 mobil operasional, 2 motor operasional
20
1.02.1.02.02.02.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website
Tersedianya pemeliharaan website
1.02.1.02.02.03
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Meningkatnya Kinerja dan hasil pelayanan
1.02.1.02.02.03.02
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pakaian dinas beserta
kelengkapan
337 orang
1.02.1.02.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian khusus
hari-hari tertentu
337 orang
1.02 . 1.02.02 . 05
Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya
kinerja dan hasil pelayanan
1.02 . 1.02.02 . 05 .
01
Pendidikan dan
pelatihan formal
Pegawai RSUD
Kota Bandung untuk mengikuti pelatihan
70% dari pegawai
RSUD Kota Bandung
Bimtek, seminar/workshop, pelatihan.
Beasiswa S1
Keperawatan
workshop 26
kali,seminar 18
kali, pelatihan 18
kali,bimtek 10,
beasiswa 1
orang
100
Bimtek, seminar/works
hop, pelatihan. Beasiswa S1 Keperawatan
100
1.02 . 1.02.02 . 05 . 10
Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota Program S1
(Banprov)
Terselenggaranya pemberian beasiswa bagi pegawai
-
Beasiswa S1
Keperawata
n
3 orang 100 3 orang
100
1.02 . 1.02.02 . 06
Program
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Meningkatnya kinerja dan hasil
pelayanan
1.02.1.02.02.06.01
Kegiatan Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Tersusunnya
laporan keuangan
- - - - - - -
21
kinerja SKPD
1.02.1.02.02.06.02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan Laporan
- - - - - - -
1.02.1.02.02.06.03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Penyusunan Laporan
- - - - - - -
1.02.1.02.02.06.04
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan
Laporan
Laporan Akhir Tahun
- - - - - -
1.02.1.02.02.15
PROGRAM OBAT
DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Tersedianya obat
dan Perbekalan Kesehatan
100% obat dan BHP Farmasi
untuk pasien miskin
terpenuhi
1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya obat, bhp farmasi untuk
pasien miskin
5 jenis obat terdiri dari : tablet, sirup, injeksi, cairan
infus, obat luar dan BHP Farmasi
Obat Generik Tablet, Injeksi, Sirup dan Obat
Luar, cairan infus generik (askin)
Obat Generik
obat anestesi
Obat Generik
obat anestesi 100
Obat Generik
obat anestesi 100
1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Terpeliharanya kesehatan Masyarakat Kota Bandung
-
1.02.1.02.02.16.01
Pelayanan Kesehatan
Peduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
Terselenggaranya pelayanan bagi pasien miskin
yang dirujuk dari Puskesmas ke RSUD Kota Bdg.
- Rawat Inap 20.186
- - - - - -
Rawat Jalan 66.911
- - - - - -
IGD
103.300 - - - - - -
1.02.1.02.02.16.02 Pemeliharan dan pemulihan kesehatan
Terbayarnya jasa pelayanan pasien
umum Tersedianya bahan linen Tersedianya alat
medis cito
- Rawat Inap 33.514
- - - - - -
Rawat Jalan 312.412
- - - - - -
IGD 76.433
- - - - - -
22
1.02.1.02.02.16.06 Revitalisasi sistem kesehatan
Kegiatan Evaluasi ISO, RSUD menjadi BLUD
-
Penetapan RSUD
menjadi BLUD berdasarkan Keputusan Walikota No. 445/Kep.868-
RSUD/2010 tanggal 9 Desember 2010
- - - - - -
1.02.1.02.02.16.11
Peningkatan
pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
-
Pelayanan DOTS, Pelayanan AIDS, pelayanan PONEK.
Pengadaan : Syringe Pump 1
unit, Bed Patien 10
unit, Bed side
monitor 3 unit,
Infus Pump 1 unit
Syringe Pump 1
unit, Bed
Patien 10 unit, Bed
side monitor 3
unit, Infus Pump 1
unit
Syringe Pump 1 unit, Bed
Patien 10 unit, Bed side
monitor 3 unit, Infus Pump 1
unit
100 - - -
1.02.1.02.02.16.13
Kegiatan Penyelenggaraan
penyehatan lingkungan
Alat dan bahan kebersihan
Rumah Sakit
-
COD 53 mg/L - - - - - -
BOD 30 mg/L - - - - - -
TSS 80 mg/L - - - - - -
PH 7,00 - - - - - -
1.02.1.02.02.16.14 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Laporan Kegiatan 1 tahun kegiatan
1 tahun kegiatan
100 - - -
1.02.1.02.02.16.15 Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan / DPAL
Terbayar jasa pelayanan pasien
umum
-
Rawat Inap 8.221 Rawat Jalan 71.499 IGD
16.517
12 jenis pelayanan medis
spesialistik
Rawat Inap 8.221 Rawat Jalan
71.499 IGD 16.517
100 - - -
1.02.1.02.02.16.20
Pelayanan
kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
(Lanjutan)
Terbayar jasa pelayanan pasien miskin
12 jenis pelayanan medis spesialistik
Rawat Inap
4.813 Rawat Jalan 17.451 IGD 2.404
100 - - -
1.02.1.02.02.16.28
Pengadaan Alat
Kedokteran Bedah RSUD Kota Bandung (Banprov)
1unit Instrument
Bedah unit, 1 unit
EKG 12 Chanel
1unit
Instrument
Bedah unit,
1 unit EKG
1unit Instrument
Bedah unit, 1
unit EKG 12
Chanel
100 - - -
23
12 Chanel
1.02.1.02.02.16.29
1.02.1.02.02.21
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
-
80%
1.02.1.02.02.21.01
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Meningkatnya kapasitas
pelayanan rawat inap
-
Fasilitas perawatan kesehatan bagi
dampak asap rokok 100
bed patient
dan brankar
1.02 . 1.02.02 . 23
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
-
1.02.1.02.02 .23. 07 Akreditasi Rumah
Sakit
akreditasi Rumah Sakit -
Akreditasi 12
pelayanan
akreditasi 12
pelayanan
akreditasi 12
pelayanan 100
1.02 . 1.02.02 . 26
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan Gedung Rumah
Sakit
Tersedianya sarana dan prasarana gedung
yang memadai
24
1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit
-
EKG, Infus Pump,
Standar Infus,
Syringe Pump.
Cardiotocographi,
Fetal Doppler, BEP
3-2 P/N 5146844
for Logiq 5 expert
(exchange) GE,
Multislice CT Scan,
Operating Lamp,
Mesin Operasi Mata
(Phaco), Anesthesia
Machien, Ventilator,
Mobile Operating
Table
Electric,Instrument
Bedah Mulut, Alat
Fisiotherapy,
Artroscopy set
Blood analyzer 1
unit, Imunologi
anayzer 1 unit,
Hematologi Analyzer
5 dif 1 unit, X-ray
Digital Fluoroscopy
1 unit, Computed
radiography 1 unit,
Bed side Monitor 2
unit, Automated
Blood Coagulation
Analyzer 1 unit,
Sectio Cessaria set 1
unit, Tonsilectomie
set 1 unit,
Hemohoidectomie
set 1 unit, Hernia
Appendictomie set 2
unit, Infus Pump 2
unit
25
1.02.1.02.02.26.22
Pengadaan perlengkapan rumah tangga
rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
Pengadaan perlengkapan rumah tangga
rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
- Peralatan dapur
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
-
Bahan makanan kering pasien dan pegawai
bahan bakar gas
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27
Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)
Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)
- Alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.02 . 27
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
-
26
1.02 . 1.02.02 . 27.01
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
-
Belanja 20 Lampu TL 36 W, 10 Lampu TL 18 W, 6 Lampu
UV steril, 4 Lampu Halogen, 20 Lampu SL 18 W, 1 rol Kabel 3x2,5, 1 baterai, 10
Trafo 40W, 5 stop kontak 5 lbg,5 stop kontak 4 lbg, 5 stop kontak 3 lbg, 12
steker biasa,1 roll kabel 2x0,75, 34 lampu phototherapy, 1 bh
lampu UV,4 bh MCB 1 phasa, 2 bh MCB phasa, 400 ltr solar, 34 unit AC,
12 kl pemeliharaan lift, 17 unit komputer,11 unit printer, 1 ls listrik,1
bh genset, 1 ls pompa2 air bersih, 1 ls mesin cuci
Pemeliharaan Listrik
Pemeliharaan Listrik
100
1.02 . 1.02.02 . 27.17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
-
1 paket
pemeliharaan alat kesehatan sebanyak 10 unit alat kesehatan, kalibrasi
1 pkt
Service Lens meter, Direct
Opthalmoscope, R.Meter, Slit Lamp,
Chart projector, Infant warmer
Service Lens
meter, Direct Opthalmoscope, R.Meter, Slit Lamp, Chart
projector, Infant warmer
100
1.02 . 1.02.03 . 33
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Tercapainya
kepuasan pelanggan
79%
Tercapainya
kepuasan pelanggan
27
1.02 . 1.02.03 . 33 .
01 Pelayanan
Sesuai dengan 12 Jenis Pelayanan
SPM Rumah Sakit
sesuai indikator
SPM Pelayanan Lancar
Pelayanan Kesehatan untuk
masyarakat Kota Bandung
Pelayanan
Lancar 100
sesuai
indikator SPM
1.02 . 1.02.03 . 33 . 02
Pendukung Pelayanan
Sesuai dengan9 Jenis Pelayanan SPM Rumah Sakit
sesuai indikator SPM
Dukungan terhadap
terselenggaranya pelayanan rumah sakit
Dukungan
terhadap pelayanan administrasi kantor
Dukungan
terhadap terselenggaranya pelayanan rumah sakit
100 sesuai indikator SPM
28
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA BANDUNG
Pengukuran dan Analisis Kinerja
Kinerja Pelayanan pada tahun 2013 berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal dengan 15 indikator dan kinerja pelayanan dapat mencapai target.
Target dan pencapaiannya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:
29
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Bandung
Kota Bandung
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi RSUD
Kota Bandung
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra RSUD Tahun ke-
Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-
2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Kemampuan Menangani
Live Saving anak dan
dewasa 100% - - 96% 98% 100% 92% 100% 95%
2
Waktu Tanggap
Pelayanan Petugas
Instalasi Gawat Darurat
maksimal 5 menit 98% - - 94% 96% 98% 98% 100% 100%
3
Angka Kejadian Infeksi
Nosokomial ≤ 1.5% 100% - - 96% 98% 100% 97% 100% 100%
4
Tidak adanya kesalahan
penyerahan hasil
pemeriksaan
laboratorium 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Tidak adanya kejadian
salah tindakan pada
operasi 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
30
6
Tidak adanya kejadian
kesalahan pemberian
obat 100% - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7
Kejadian kegagalan
pelayanan rontgen ≤ 2 % - - < 2% < 2% < 2% 4.80% 4% 0.67%
8 Kepuasan Pelanggan 79% -
76% 76% 79% 75.50% 75,97% 87,24%
9
Jumlah Kunjungan
Pasien ke Rumah Sakit
(IGD dan Rawat Jalan) - -
100.000
pasien
80.000
pasien
80.000
pasien 100.000 pasien 81.676 pasien 109.535 pasien 124.353 pasien
10
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat
Miskin (IGD, Rawat
Jalan) - -
14.000 pasien 14.000
pasien
14.000
pasien 28.000 pasien 20.013 pasien 49.111 pasien
31.686
pasien
11
Bed Occupacy Rate (BOR)
Rawat Inap - - 60%-85%
60%-
85% 60%-85% 60%-85% 85.68% 95,02% 58.88%
12
Length of Stay (LOS)
Rawat Inap - - 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 2,49 hari 2,48 hari 2.6 hari
13 Turn Over Interal (TOI)
1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 0,42 hari 0,14hari 1.99 hari
14 Bed Turn Over (BTO)
40-50 kali 40-50 kali
40-50 kali 40-50 kali 120,15 kali 128,56 kali 75.5 kali
15 Baku Mutu Limbah Cair 100%
100% 100% 100% 100% 100% 75%
31
Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan beberapa sudah
dilaksanakan sesuai dengan target bahkan untuk pemberian pelayanan
kesehatan realisasinya melebihi target.
Sejak berlakunya sistem rujukan sebagai rujukan pertama
menyebabkan pasien terus meningkat pada pasien rawat jalan sedangkan
gedung untuk pasien rawat jalan kurang memadai sehingga memberi rasa
tidak nyaman pada pasien.
Hal-hal tersebut dapat teratasi apabila rumah sakit memiliki sarana
dan prasarana yang memadai sesuai dengan jumlah pasien yang terus
meningkat.
2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI RSUD KOTA
BANDUNG
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung memiliki tugas pokok
membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang
teknis pelayanan kesehatan dengan metode/cara penyembuhan maupun
pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu melalui kegiatan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan pelaksanaan upaya rujukan
serta meyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsinya
sebagai Rumah Sakit Tipe C.
Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan ada beberapa
isu-isu penting yang dihadapi yaitu :
a. RSUD Kota Bandung memiliki fasilitas antara lain ruang Perawatan
dengan kapasitas Tempat Tidur sebanyak 151 TT dengan alokasi pada
ruang perawatan kelas III yaitu sebanyak 57 tempat tidur (37,74%).
32
b. Dengan diberlakukanya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
( JKN ) menyebabkan jumlah kunjungan rawat Inap kelas III cukup
tinggi, sehingga sarana dan prasarana kelas III perlu terus menerus
ditingkatkan.
c. Kecenderungan meningkatnya pasien pada ruang Intensif yang tidak
terlayani, hal ini disebabkan diantaranya karena masih kurangnya
sarana/alat kesehatan dan SDM kesehatan sebagai pendukung
pelayanan, serta meningkatnya BOR pada ruang ICU perlu disikapi
dengan upaya antisipatif dan perencanaan pelayanan kesehatan yang
komprehensif, sebagai mata rantai dari upaya meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat khususnya dan memajukan kesejahteraan
bangsa.
d. RSUD Kota Bandung merupakan Rumah Sakit Rujukan Fasilitias
Kesehatan Tingkat II Kota Bandung sehingga dituntut untuk selalu
meningkatkan mutu pelayanan terutama berusaha untuk terus
meningkatkan perkembangan baik sarana dan prasarana serta SDM
yang berkualitas dengan harapan dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang terbaik sehingga dapat memberikan kepuasan bagi
masyarakat kota Bandung dan sekitar selaku pengguna layanan.
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota
Bandung merupakan dukungan dari Pemerintah Kota Bandung dan
Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
khususnya tenaga Fungsional Perawat sehingga mampu memberikan
pelayanan terbaik bagi pelanggan. Namun dalam pelaksanaanya
33
mengalami beberapa kendala diantaranya pihak penyelenggara masih
bergantung pada Institusi di Luar Rumah Sakit.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada rancangan awal RKPD RSUD Kota Bandung dalam usaha untuk
meningkatkan kinerjanya merencanakan 8 (delapan) Program dan 13 (tiga
belas) Kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan 1 (satu) Program dan 1 (satu)
Kegiatan yang dibiayai oleh BLUD.
Anggaran yang diperlukan pada rencana awal oleh RSUD Kota
Bandung adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar
rupiah) dari APBD dan Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)
dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah ditetapkan
pagu untuk RSUD Kota Bandung dari APBD dan BLUD tidak berubah dari
rancangana awal RKPD.
Untuk lebih jelas pembagian jumlah anggaran dapat di lihat pada
tabel berikut ini :
34
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014
RSUD Kota Bandung
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Kota Bandung
Tersedianya perlengkapan dan jasa administrasi perkantoran
700.400.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Kota Bandung
Tersedianya perlengkapan dan jasa administrasi perkantoran
700.400.000
1 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
200.000.000
Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
200.000.000
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga teknis
12 Bidan PTT dan dokter PTT
500.400.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga Bidan PTT
12 Bidan PTT dan dokter
PTT
500.400.000
II Program Peningkatan Disiplin Aparatur
peningkatan Disiplin Aparatur
80% 126.450.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
peningkatan Disiplin Aparatur
80% 126.450.000
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
PNS RSUD Kota Bandung
126.450.000
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
PNS RSUD Kota Bandung
126.450.000
35
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Bandung
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur RSUD Kota Bandung
600.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Bandung
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur RSUD Kota Bandung
600.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
70% dari total jumlah pegawai
600.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya
Pendidkan dan
Pelatihan Formal
70% dari total jumlah pegawai
600.000.000
IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat generik, obat anestesi, cairan infus, BHP Farmasi, Obat paten yang tidak ada generiknya
5 jenis 480.000.000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat generik, obat anestesi, cairan infus, BHP Farmasi, Obat paten yang tidak ada generiknya
5 jenis 2.020.000.000
1 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
480.000.000
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
2.020.000.000
V Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tersedianya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan masyarakat miskin Kota Bandung
100% 1.257.600.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tersedianya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan masyarakat miskin Kota Bandung
100% 500.000.000
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai
Obat, Alat-alat kesehatan, bangunan
1.257.600.000
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai
Obat, Alat-alat kesehatan, bangunan
500.000.000
36
VI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan
75% 1.500.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kesiapan akreditasi versi 2012
75% 100.000.000
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Standar Pelayanan Kesehatan sesuai Kepmenkes No. 129 tahun 2008
Tercapainya Standar Pelayanan Kesehatan yang telah ditentukan
500.000.000
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
- - -
Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Sertifikasi ISO
Tersertifikasinya 4 Pelayanan (Poli Mata, Poli THT, Poli Gigi, Rekam Medik)
500.000.000
Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
- - -
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit 12 Pelayanan
500.000.000 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit
12 Pelayanan 100.000.000
VII
Program Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya Gedung Rumah Sakit dan Alat-alat kesehatan yang memadai
100% 26.107.645.642
Program Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya Gedung Rumah Sakit dan Alat-alat kesehatan yang memadai
100% 20.953.150.000
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
Meningkatnya kuantitas ruangan
Tersedianya ruangan yang memadai
3.739.422.000
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
Meningkatnya kuantitas ruangan
Tersedianya ruangan yang memadai
10.833.000.000
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat-alat kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya alat-alat kesehatan yang memadai
21.718.223.642
Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat-alat kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya alat-alat kesehatan yang memadai
10.120.150.000
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
Meningkatnya kuantitas perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Tersedia perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang memadai
150.000.000
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
- - -
37
Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit
Meningkatnya tipe Rumah Sakit
RSUD Kota Bandung menjadi tipe B
500.000.000
Kegiatan Pengembangan Tipe Rumah Sakit
- - -
VIII
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
100% 350.000.000
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Terpeliharanya gedung dan alat-alat kesehatan
150.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
- - -
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit
200.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
- - -
IX
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD
Tercapainya Kepuasan Pelanggan
79% 40.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD
Tercapainya Kepuasan Pelanggan
79% 40.000.000.000
1 Kegiatan Pelayanan Sesuai dengan 12 Jenis pelayanan SPM Rumah Sakit
sesuai indikator SPM
27.840.000.000
Kegiatan Pelayanan
Sesuai dengan 12 Jenis pelayanan SPM Rumah Sakit
sesuai indikator SPM
27.840.000.000
2 Kegiatan Pendukung Pelayanan
Sesuai dengan 9 Jenis pelayanan SPM Rumah Sakit
sesuai indikator SPM
12.160.000.000
Kegiatan Pendukung Pelayanan
Sesuai dengan 9 Jenis pelayanan SPM Rumah Sakit
sesuai indikator SPM
12.160.000.000
Jumlah APBD 31.122.095.642 25.000.000.000
Jumlah BLUD 40.000.000.000 40.000.000.000
TOTAL APBD+BLUD 71.122.095.642 65.000.000.000
38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung merupakan Rumah Sakit
Umum Daerah milik Pemerintah Kota Bandung harus berperan aktif dalam
menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
serta untuk berperan aktif dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup
(UHH). Guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan lanjutan yang
dilaksanakan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya
kegiatan berupa kunjungan ke rumah- rumah ibu pasca melahirkan.
39
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam era millennium saat ini, program unggulan Millenium
Development Goals (MDGs) menjadi tema pokok pembangunan nasional.
Khususnya dalam bidang kesehatan, program MDGs, mempunyai sasaran
tertentu, yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan
pencapaian pembangunan derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran umum terjabarkan dalam program MDGs, meliputi delapan tujuan,
yaitu :
1. Memberantas kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim
2. Memperoleh pendidikan dasar
3. Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi jumlah kematian anak
5. Menigkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu)
6. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
7. Menjamin kelangsungan lingkungan hidup
8. Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan
Kemudian delapan sasaran umum itu, dikembangkan melalui
program Ditjen Bina Kesmas, Kementrian Kesehatan RI, dengan lima
tambahan sasaran utama MDGS, yakni :
a. Meningkatkan cakupan antenatal
40
b. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih.
c. Meningkatkan cakupan neonatal
d. Meningkatkan prevalensi kurang gizi pada balita
e. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke puskesmas.
Sejalan dengan target pencapaian program MDGs khususnya dalam
bidang kesehatan, RSUD Kota Bandung telah melaksanakan beberapa
kegiatan diantaranya sebagai
berikut :
1. Mengurangi jumlah kematian anak, dengan memberikan pelayanan :
- Pelayanan Klinik Anak
- Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi
- Pelayanan Perinatologi
- Pelayanan Perawatan Anak
- Pelayanan ICU/NICU.
2. Meningkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu), dengan memberikan
pelayanan:
- Pelayanan Poliklinik Kebidanan
- Pelayanan KB (Keluarga Berencana)
- Program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
Komprehensif)
- Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
- Program Perawatan Nifas
- Program Pelayanan ICU.
41
3. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,
dengan memberikan pelayanan :
- Pelayanan VCT ( Voluntary Conseling Testing)
- Pelayanan CST ( Care Support Treatment)
- Pelayanan IMS (Infeksi Menular Sexual)
- Pelayanan PMTCT
- Pelayanan ARV
- Pelayanan DOT’S (TBC)
4. Meningkatkan cakupan antenatal (Poliklinik Kebidanan)
5. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih (Persalinan dengan tenaga kerja Bidan dan dr. Obgyn)
6. Meningkatkan cakupan neonatal ( (Poliklinik Anak)
7. Meningklatkan prevalensi kurang gizi pada balita (Konsultasi gizi)
8. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke
Puskesmas/Rumah Sakit(Meliputi semua pelayanan (IGD, Rawat Jalan,
Rawat Inap, OK, ICU dll).
3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Kota Bandung
Dengan mempertimbangkan trend isu – isu tersebut yang disampaikan
pada bab sebelumnya, maka untuk mengantisipasinya seiring dengan
program pemerintah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna
mencapai Tujuan dan Sasaran baik untuk jangka pendek maupun jangka
panjang, khususnya pelayanan bagi masyarakat keluarga miskin sasaran
yang ingin dicapai antara lain tepenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan
yang berkualitas dan merata bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan
42
Kota Bandung dan sekitarnya, sehingga dapat mewujudkan RSUD Kota
Bandung sebagai Pelayanan Rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat II.
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja RSUD Kota Bandung tahun 2014 dijabarkan kedalam
rencana Program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Permendagri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah sebagai berikut :
43
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Bandung
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.1.02.02.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Kota Bandung
RSUD
Kota Bandung
Tersedianya perlengkapan
dan jasa administrasi perkantoran
700.400.000
APBD
Tersedianya perlengkapan
dan jasa administrasi perkantoran
770.440.000
1.02.1.02.02.01.13
Kegiatan penyediaan
peralatan dan perlengkapan perkantoran
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
200.000.000 1 paket
220.000.000
1.02.1.02.02.01.19
Kegiatan penyediaan
Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Bidan PTT
bidan PTT dan dokter PTT
500.400.000
bidan PTT dan dokter PTT
550.440.000
1.02.02.03
Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatur 80%
126.450.000 APBD 80% 139.095.000
1.02.02.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Meningkatnya Disiplin Aparatur
126.450.000
Meningkatnya Disiplin Aparatur
139.095.000
44
1.02.1.02.02.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Kota Bandung
Meningkatnya
Kompetensi Sumber Daya Aparatur RSUD
Kota Bandung
600.000.000
APBD
Meningkatnya
Kompetensi Sumber Daya Aparatur RSUD
Kota Bandung
660.000.000
1.02.1.02.02.05.01 Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Formal
70% dari total
jumlah pegawai
600.000.000
70% dari total
jumlah pegawai
660.000.000
1.02.1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya Obat dan
Perbekalan Kesehatan
100% obat dan bhp farmasi untuk pasien
miskin terpenuhi
2.020.000.000 APBD
100% obat dan bhp farmasi untuk pasien
miskin terpenuhi
2.222.000.000
1.02.1.02.02.15.01 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya obat, bhp farmasi untuk pasien
miskin
5 jenis obat
terdiri dari : tablet, sirup, injeksi, cairan
infus, obat luar dan BHP Farmasi
2.020.000.000
5 jenis obat
terdiri dari : tablet, sirup, injeksi, cairan
infus, obat luar dan BHP Farmasi
2.222.000.000
1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tersedianya
Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum dan masyarakat miskin
Kota Bandung
100%
500.000.000 APBD 100% 550.000.000
1.02.02.16.11
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit
yang memadai
Obat, Alat-alat kesehatan,
bangunan
500.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana
rumah sakit yang memadai
550.000.000
1.02.02.23
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit
75%
100.000.000 APBD 100%
1.02.02.23 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit
12 Pelayanan
100.000.000
12 Pelayanan
110.000.000
45
1.02.1.02.02.26
Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Tersedianya bangunan gedung rumah sakit
dan alat kesehatan
20.953.150.000 APBD
1.02.1.02.02.26.01 Kegiatan Pembangunan
Gedung Rumah Sakit
Meningkatnya kuantitas ruangan
Tersedianya ruangan yang
memadai
10.833.000.000
Tersedianya ruangan yang
memadai
11.916.300.000
1.02.02.26.18 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat-alat kesehatan
Rumah Sakit
Tersedianya alat-alat kesehatan yang
memadai
10.120.150.000
APBD
Tersedianya alat-alat kesehatan yang
memadai
11.132.165.000
1.02.1.02.03.33
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Tercapainya kepuasan
pelanggan 80%
40.000.000.000 BLUD
85%
44.000.000.000
1.02.1.02.03.33.01 Pelayanan Sesuai dengan 12 Jenis Pelayanan SPM Rumah Sakit
sesuai indikator SPM
27.840.000.000
sesuai indikator SPM
30.624.000.000
1.02.1.02.03.33.02 Pendukung Pelayanan
Sesuai dengan 9 Jenis
Pelayanan SPM Rumah Sakit
sesuai indikator SPM
12.160.000.000
sesuai indikator SPM
13.376.000.000
46
BAB IV
P E N U T U P
Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung
Tahun 2015 ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kota Bandung
melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan semua unit
kerja. Implementasi Rencana Kerja selanjutnya akan dituangkan dalam
bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBD
Provinsi, dan DBHCHT serta BLUD RSUD Kota Bandung.
Keberhasilan dan implementasi dari pelaksanaan Rencana Kerja
RSUD Kota Bandung tahun 2015, sangat tergantung pada komitmen
bersama antara pelaksana kegiatan dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
Untuk itu Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bandung Tahun 2015 merupakan Dokumen Perencanaan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksudkan
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung pada Tahun 2015.
Bandung, Juni 2014
DIREKTUR RSUD KOTA BANDUNG
dr. Taat Tagore Diah Rangkuti, MKKK Pembina Tk I
NIP. 19621010 199011 1 003
47