bab ii perencanaan dan perjanjian kinerja rencana...
TRANSCRIPT
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 16
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 2016 – 2021
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah
dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 dan
2016 – 2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi
tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun beserta rencana strategis yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran
SKPD.
Penyusunan Renstra Badan Penanaman Modal Daerah dan
Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun
sebelumnya, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan
bidang penanaman modal. Pembahasan LKIP masa transisi ini Secara
ringkas substansi Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan
Provinsi Kalimantan Tengah dapat diilustrasikan sebagai berikut :
2.1.1. Visi.
Dalam rangka mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Kalimantan Tengah dalam era otonomi daerah dengan
didukung oleh Sumber Daya Alam yang cukup berlimpah. Untuk
dapat dimanfaatkan melalui kegiatan investasi tersebut Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan
Tengah sebagai Lembaga Pemerintah Daerah dengan tugas
membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam menangani
kegiatan penanaman modal dengan Visi, yaitu “Terwujudnya
Kalimantan Tengah Sebagai Daerah Tujuan Investasi Yang
Menarik”.
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 17
2.1.2. Misi.
Memperhatikan kemampuan potensi lingkungan organisasi
meliputi tugas dan fungsi organisasi, sejarah organisasi dan
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, maka disusun Misi Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan
Tengah dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan,
yaitu sebagai berikut :
a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b) Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling
bersinergi dan berkelanjutan;
c) Pelembagaan sistem penguatan kapasitas Sumber Daya
Masyarakat dan pemerintah.
2.2. Tujuan
Dengan mengacu pada visi dan misi SKPD Badan Penanaman
Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah maka
tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a) Melakukan kegiatan promosi dalam negeri dan luar negeri sebagai
ajang promosi;
b) Meningkatkan nilai investasi yang menanamkan modal dan
menjaring calon investor yang ingin berinvestasi di Provinsi
Kalimantan Tengah;
c) Peningkatan kualitas SDM yang profesional agar dalam
memberikan pelayanan kepada investor lebih cepat, tepat dan
transparan;
d) Peningkatan pelayanan kepada investor melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP);
e) Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bermitra
dengan pengusaha besar.
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 18
2.3. Sasaran
Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Badan Penanaman Modal
Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkan
dalam sasaran – sasaran yang akan dicapai secara. Sasaran dan
Indikator kinerja yang di bahas di dalam LKIP ini sebagai alat ukur
keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016.
Penjelasan mengenai visi, misi, tujuan serta sasaran di atas
merupakan visi, misi, tujuan serta sasaran sebelum revisi, sehingga
pembahasan LKIP ini mengacu kepada 2 (dua) renstra yaitu 2010 –
2015 dan 2016 – 2021 dan untuk pelaporan LKIP tahun 2017 yang
akan atang akan menyesuaikan sepenuhnya dengan Renstra 2016-
2021, visi dan misi baru yang telah di susun oleh SKPD terkait.
Sehingga tujuan dan sasaran dimaksud sesuai nama SKPD baru dan
nomenklatur lainnya yang berubah.
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator pada
BPMDP Prov. Kalteng
Sasaran Indikator
Tujuan 1 : Melakukan kegiatan promosi dalam negeri dan luar negeri
sebagai ajang promosi;
Sasaran 1 : Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Jumlah Pameran investasi yang
diikuti di dalam negeri
Jumlah Pameran Dagang dan
Promosi yang diikuti di dalam
negeri
Jumlah Pameran GPID yang
diikuti
Mengikuti Kalteng Expo di
Palangka Raya
Jumlah Pameran Promosi dan
Investasi diluar negeri yang diikuti
Jumlah dokumen yang dihasilkan
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 19
dalam Kegiatan Peningkatan
Kerjasama di bidang Penanaman
Modal
Sasaran Indikator
Tujuan 2 : Meningkatkan nilai investasi yang menanamkan modal dan
menjaring Investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Kalimantan
Tengah
Sasaran 1 : Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Dokumen Data
PMA/PMDN yang IUT nya
dikeluarkan oleh BKPM – RI
Jumlah Evaluasi perizinan TKA &
TKI se Kalteng
Jumlah Dokumen yang dihasilkan
dalam melakukan kegiatan
Satuan Tugas (TASK FORCE)
Penanaman Modal se Kalimantan
Tengah
Jumlah Pembinaan, Pengendalian
& Pengawasan pelaksanaan
kegiatan perusahaan PMA/PMDN
Jumlah Evaluasi barang modal
yang diimpor oleh PMA.PMDN
Jumlah Buku Data Perkembangan
realisasi penanaman Modal
(PMA/PMDN)
Jumlah sinkronisasi data
realiasasi PMA/PMDN ke BKPM
Jumlah Pegawai yang mengikuti
rapat koordinasi dan evaluasi
perencanaan penanaman modal
daerah se Kalimantan Tengah
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 20
Sasaran Indikator
Tujuan 3 : Peningkatan kualitas SDM yang profesional agar dalam
memberikan pelayanan kepada investor lebih cepat, tepat dan
transparan
Sasaran 1 : Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti
sosialisasi program/ Kegiatan
BKPM terkait dengan daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti
RKEPPMD se Kalimantan Tengah
Tersedianya dokumen tentang
Rencana Umum Penanaman
Modal Provinsi
Jumlah Kab/Kota yang terdata
dan terinventarisasi rencana
program dan kegiatannya
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Mukor / KP3MN dengan IPMP /
IMPK se Indonesia
Jumlah pegawai yang mengikuti
work shop, seminar,
lokakarya/symposium bidang
penanaman modal
Tersedianya dokumen tentang
kearsipan di bidang penanaman
modal
Sasaran Indikator
Tujuan 4 : Peningkatan pelayanan kepada investor melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Sasaran 1 : Peningkatan Pelayanan
secara Terpadu
Jumlah perusahaan yang telah
dicek ke lapangan dalam rangka
pelayanan perizinan
Jumlah Kabupaten yang jenis dan
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 21
jumlah Perizinannya terdata
Jumlah Leaflet dan Booklet untuk
PTSP
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Sosialisasi PerGub di Bidang
Penanaman Modal
Jumlah SPP dan SOP untuk PTSP
Jumlah Orang yang
Melaksanakan
Konsultasi/Pertemuan tentang
PTSP dengan Provinsi lainnya
Jumlah Media Cetak dan Media
Elektronik
Sasaran Indikator
Tujuan 5 : Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bermitra
dengan Pengusaha besar
Sasaran 1 : Peningkatan
Pengembangan Iklim Investasi
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pemuktahiran Data Sistem
Informasi Potensi Daerah (SIPID)
Jumlah Peserta yang mengikuti
Pemberdayaan Usaha Masyrakat,
UKM dan Koperasi dengan
Perusahaan disekitar Perkebunan
dan Pertambangan di Kabupaten
Lamandau, Kabupaten
Kotawaringin Timur, dan
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Jumlah Kabupaten/Kota dalam
rangka menginventarisasi potensi
unggulan daerah.
Jumlah Buku Data Profil
PMA/PMDN
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 22
Jumlah pegawai yang mengikuti
sosialisasi peraturan pemerintah
di bidang penanaman modal
Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi
kegiatannya dalam rangka
memberdayakan usaha
masyarakat di sekitar perkebunan
dan pertambangan
Jumlah Kab./Kota dalam rangka
menginventarisasikan potensi
unggulan daerah
Jumlah windos display yang
datanya terupdate
Jumlah leaflet dan data sarana
dan prasarana penunjang
investasi dalam 2 (dua) bahasa
Jumlah leaflet/booklet potensi
dan peluang investasi
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Di antara sasaran dan indikator kinerja tersebut di atas, terdapat
sasaran yang strategis atau indikator kinerja yang utama. Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah
telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang
sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran
strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan
Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah
serta RPJMD tahun 2010 -2015 dan 2016 – 2021 namun untuk
tambahan informasi maka di LKIP ini tetap dilaporkan Indikator Kinerja
Utama yang lama dan yang baru.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 23
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta LKIP Tahun 2011
Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, IKU Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah diubah menjadi lebih fokus dengan memilih sasaran yang
strategis dan indikator - indikator kinerja yang ada dalam Tabel 2.1 di
atas yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan fokus
pada internal business process (peningkatan kapasitas internal
organisasi) tidak dijadikan IKU.
Adapun Sasaran Strategis dan IKU Badan Penanaman Modal Daerah
dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMDP Prov. Kalteng
menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2010 - 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya kepuasan investor - Indeks kepuasan investor
- Tingkat keluahan / pengaduan
yang ditangani
2. Meningkatnya ketersediaan peralatan
PTSP
Tersedianya sarana dan prasarana
PTSP
3. Terciptanya sistem informasi PTSP Tersedianya sistem informasi secara
on line
4. Meningkatnya SDM PTSP yang
berkompeten
Jumlah aparatur yang telah
mengikuti diklat/bimtek
5. Meningkatnya pengurusan perizinan
dan non perizinan
Jumlah izin dan non izin yang telah
dikeluarkan BPMDP
6. Meningkatnya layanan PTSP Jumlah sektor yang dilayani melalui
PTSP
Jumlah pengurusan perizinan dan
non perizinan
7. Terwujudnya PTSP Penetapan Pelimpahan kewenangan
perizinan dan non perizinan
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 24
8. Meningkatnya nilai investasi PMA ($) Prosentase nilai investasi PMA
Jumlah investasi tahun ini x 100 %
Jumlah investasi tahun lalu
9. Meningkatnya nilai investasi PMDN
(Rp.)
Prosentase nilai investasi PMDN
Jumlah investasi tahun ini x 100 %
Jumlah investasi tahun lalu
10. Ketersediaan potensi unggulan daerah Jumlah potensi unggulan daerah
11. Meningkatnya Kerjasama Investasi
dengan investor
Jumlah kerjasama investasi dengan
investor
12. Meningkatnya akuntabilitas public
BPMDP
Tingkat akutabilitas kinerja BPMDP
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMDP Prov. Kalteng
menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2016 - 2021
NO. SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
CARA PENGHITUNGAN SUMBER DATA
(1) (2) (3) (4) (5)
1 - Terwujudnya
pelayanan yang
prima
- Terwujudnya
pelimpahan
kewenangan di
bidang Perizinan
dan Non
- Persentase
Tersedianya
aplikasi
perizinan dan
informasi
secara online
- Jumlah
Pengaduan
- Persentase jumlah aplikasi
yang dapat di akses
- Jumlah pengaduan yang
masuk pertahun
- Bidang
Perizinan dan
Fasilitasi pada
Badan BPMDP
Prov.Kalteng
- Pergub No : 61
Tahun 2013
Tentang
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 25
(1) (2) (3) (4) (5)
- Perizinan - yang masuk
- Persentase
terbitnya
jumlah
Perizinan dan
Non Perizinan
- Kepuasan
investor dalam
memperoleh
pelayanan
- Persentase dokumen
Perizinan dan Non
Perizinan yang diterbitkan
- Jumlah NRR Tertimbang x
25
- Pelimpahan
Kewenangan
Penerbitan dan
Penandatangana
n Perizinan dan
Non Perizinan
dalam rangka
Penyelenggaraan
Pelayanan PTSP
2 - Tercapainnya
jumlah dan nilai
investasi dalam
dan luar negeri
Nilai investasi :
- PMA
- PMDN
Realisasi investasi
PMA/PMDN X 100 %
Target Provinsi
- LKPM
- Perusahaan
PMA /PMDN Se
Kalteng
- BKPM RI
- Bidang
Pengawasan
dan
Pengendalian
BPMDP Prov.
Kalteng
- Tercapainya
target dan
realisasi jumlah
investor dalam
maupun luar
negeri
Jumlah investor
:
- PMA
- PMDN
Realisasi Jumlah Investor
PMA/PMDN X 100 %
Target Provinsi
3 - Meningkatkan
Usaha
Masyarakat,
Pengusaha Kecil,
Menengah dan
Koperasi dalam
Kegiatan Investasi
bermitra dengan
Perusahaan
PMA/PMDN
- Jumlah
Perusahaan
PMA/PMDN
yang bermitra
dengan UKM
Perusahaan yang bermitra
dengan UKM X 100%
Jumlah Perusahaan
yang sudah produksi
- Perusahaan
yang ada di
kab./Kota se
Kalteng
- Bidang
Pengembangan
Iklim investasi
pada BPMDP
Prov. Kalteng.
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 26
(1) (2) (3) (4) (5)
4 - Meningkatnya
minat investor
Dalam dan luar
Negeri dengan
kegiatan promosi
dan kerjasama
internasional
- Jumlah
pengunjung
pameran
investasi yang
diikuti oleh
BPMDP
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Dalam Negeri
Luar Negeri
- Jumlah Calon
investor yang
difasilitasi oleh
BPMDP
Provinsi
Kalimantan
- Jumlah Pengunjung
Pameran Dalam Negeri
dan Luar Negeri
- Jumlah Investor yang
terfasilitasi
- Bidang Promosi
dan kerjasama
pada BPMDP
Prov. Kalteng
- PDKPM se
Kalteng
- - Tengah pada
kegiatan one
on one
meeting
- Hasil
kerjasama
terkait
Penanaman
Modal se
Kalteng
dengan pihak
Dalam Negeri
maupun Luar
Negeri
- Jumlah MOU yang di
sepakati
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 27
(1) (2) (3) (4) (5)
5 - Terwujudnya
aparatur yang
Profesional dan
berkualitas dalam
menyusun dan
merencanakan di
bidang
penanaman
modal.
- Jumlah
Penyusunan
RUPMK dan
Evaluasi
Perencanaan
di Bidang
Penanaman
Modal
- Jumlah RUPMK yang
telah rampung dan yang
telah di Evaluasi
- BPMDP Prov.
Kalteng
- PDKPM se
Kalteng
- Pergub No : 65
Tahun 2015
tentang RUPM
Prov. Kalteng
Tahun 2016 -
2025
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan
Tengah telah mengeluarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagaimana
Tabel 2.3. Di bawah ini adalah Penetapan Kinerja Tahun 2016, terutama
dalam hal Indikator Kinerja.
Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2016
BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Indikator kinerja Target
Jumlah Pameran Investasi yang diikuti di dalam negeri 3 Pameran
Jumlah Pameran Dagang dan Promosi yang diikuti di dalam
negeri
3 Pameran
Jumlah Pameran GPID yang diikuti 1 Pameran
Mengikuti Kalteng Expo di Palangka Raya 1 Pameran
Jumlah Pameran Promosi dan Investasi di luar negri yang
diikuti
-
Jumlah kabupaten yang terfasilitasi/terkoordinasi kerjasama
di Bidang Penanaman Modal
9
Kabupaten
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 28
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Indikator kinerja Target
Jumlah PMA/PMDN yang terevaluasi IUT yang dikeluarkan oleh
BKPM-RI terevaluasi
12
PMA/PMDN
Jumlah PMA/PMDN yang terevaluasi Ijin Tenaga Kerja Asing
(TKA) dan terdatanya/ terinventarisasinya Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) di 14 Kab/ Kota
8 PMA/PMDN
Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam melakukan kegiatan
Satuan Tugas (Task Force) Penanaman Modal se Kalimantan
Tengah
14 Dokumen
Jumlah Kabupaten/Kota yang fasilitasi barang modal
(Masterlist) yang diimpor oleh PMA/ PMDN terevaluasi dan
terinventarisasi
10
PMA/PMDN
Jumlah PMA/PMDN yang terpantau Kegiatan Investasinya di 14
Kab/Kota
36
PMA/PMDN
Jumlah PMA/PMDN yang melakukan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan di 14 Kab/Kota
12
PMA/PMDN
Jumlah buku penyusunan data perkembangan realisasi
penanaman modal (PMA/PMDN)
50 Buku
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi
perencanaan penanaman modal daerah se Kalimantan Tengah
40 Orang
Sasaran Strategis 3 : Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasana
Indikator kinerja Target
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi program/ Kegiatan
BKPM terkait dengan daerah
4 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti RKEPPMD se Kalimantan
Tengah
40 Orang
Tersedianya dokumen tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Provinsi
1 Dokumen
Jumlah Kab/Kota yang terdata dan terinventarisasi rencana
program dan kegiatannya
8 Kab./Kota
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 29
Jumlah Pegawai yang mengikuti Mukor / KP3MN dengan IPMP/
IMPK se Indonesia
6 Orang
Tersedianya dokumen tentang kearsipan di bidang penanaman
modal
-
Jumlah pegawai yang mengikuti work shop, seminar,
lokakarya/symposium bidang penanaman modal
-
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pelayanan secara Terpadu
Indikator kinerja Target
Jumlah perusahaan yang telah dicek ke lapangan dalam
rangka pelayanan perizinan
12 Sekttor
Jumlah Kabupaten yang jenis dan jumlah Perizinannya
terdata
13 Kab.
Jumlah Leaflet dan Booklet untuk PTSP Leaflet 3000 eks,
booklet 600 eks
Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi PerGub di
Bidang Penanaman Modal
100 Orang
Jumlah SPP dan SOP untuk PTSP SPP 50 Buku, SOP 50
Buku
Jumlah Orang yag Melaksanakan Konsultasi/Pertemuan
tentang PTSP dengan Provinsi lainnya
15 Orang
Jumlah Media Cetak dan Media Elektronik 1 Paket baliho, 30 X-
Banner, 2 Koran, 1
Kali Layanan Iklan
RRI dan 1 Kali
layanan Katambung
TVRI
Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Pengembangan Iklim Investasi
Indikator kinerja Target
Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan Usaha Masyarakat
dengan PMA/PMDN di Daerah Tertinggal
60 Orang
LKIP 2016 | BPMDP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 30
Jumlah pegawai yang mengikuti pemuktahiran data Sistem
Informasi Potensi Daerah (SIPID)
4 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan pemerintah
di bidang Penanaman Modal
-
Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi kegiatannya dalam rangka
memberdayakan usaha masyarakat di sekitar perkebunan dan
pertambangan
2 Kab
Jumlah Dokumen dalam rangka menginventarisasi potensi
unggulan Daerah
1 Dokumen
Jumlah Kabupaten/Kota dalam rangka menginventarisasikan
potensi unggulan daerah
14 Kab.
Kota
Jumlah buku data profil PMA/ PMDN 250 Buah
Jumlah windows display yang datanaya terupdate -
Jumlah leaflet dan data sarana dan prasarana penunjang investasi
dalam 2 (dua) bahasa
-
Jumlah leaflet/booklet potensi dan peluang investasi -