bab iii rencana program dan kegiatan prioritas...
TRANSCRIPT
\bi
III-1
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 2017
Dalam rancangan struktur Perubahan RKPD Tahun 2017,
sebanyak 39 OPD mengalami penambahan pagu anggaran, 2 OPD
mengalami pengurangan anggaran dan 4 OPD tidak mengalami
perubahan pada Belanja Langsung Penunjang Urusan (Tabel. 3.1).
Sedangkan pada Belanja Langsung Urusan sebanyak 30 OPD
mengalami penambahan pagu anggaran, 15 OPD mengalami
pengurangan anggaran dan 1 OPD tidak mengalami perubahan
(Tabel.3.2). Untuk lebih jelasnya mengenai rancangan pagu belanja
langsung dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 pada masing-masing
OPD di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut:
\bi
III-2
Tabel 3.1
Rancangan Belanja Langsung Penunjang Urusan Berdasarkan Perangkat Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2017
NO PERANGKAT DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN + / (-)
1 DINAS PENDIDIKAN 131,682,550,000 160,816,782,500 29,134,232,500
2 DINAS KESEHATAN 8,262,916,000 9,487,380,600 1,224,464,600
3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15,418,950,000 17,667,550,000 2,248,600,000
4DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN3,716,150,000 3,984,300,000 268,150,000
5 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 14,471,925,000 18,721,675,000 4,249,750,000
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35,041,900,000 39,822,500,000 4,780,600,000
7 DINAS SOSIAL 2,597,000,000 2,756,500,000 159,500,000
8 DINAS TENAGA KERJA 3,420,500,000 3,630,300,000 209,800,000
9DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK2,306,750,000 2,452,300,000 145,550,000
10 DINAS KETAHANAN PANGAN 1,406,500,000 1,406,500,000 -
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7,030,500,000 8,239,300,000 1,208,800,000
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,706,250,000 9,765,000,000 1,058,750,000
13DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA1,788,000,000 1,788,000,000 -
14 DINAS PERHUBUNGAN 9,362,999,000 10,685,449,000 1,322,450,000
15DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA
PERSANDIAN3,616,200,000 3,903,386,875 287,186,875
\bi
III-3
NO PERANGKAT DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN + / (-)
16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1,502,500,000 1,503,500,000 1,000,000
17DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU5,318,435,000 5,915,285,000 596,850,000
18 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3,981,965,000 4,284,915,000 302,950,000
19 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1,406,500,000 1,406,500,000 -
20 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 2,223,250,000 2,315,000,000 91,750,000
21 DINAS KEARSIPAN DAERAH 1,828,500,000 1,828,500,000 -
22 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 1,798,427,500 1,812,427,500 14,000,000
23 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 6,082,050,000 6,942,700,000 860,650,000
24 SEKRETARIAT DAERAH 43,156,982,000 48,115,332,000 4,958,350,000
25 SEKRETARIAT DPRD 13,949,850,000 14,957,100,000 1,007,250,000
26 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,523,650,000 2,613,950,000 90,300,000
27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,561,500,000 1,630,700,000 69,200,000
28 KECAMATAN BEKASI TIMUR 4,324,240,000 5,295,240,000 971,000,000
29 KECAMATAN BEKASI BARAT 4,516,400,000 5,496,050,000 979,650,000
30 KECAMATAN BEKASI UTARA 4,419,577,000 5,544,177,000 1,124,600,000
31 KECAMATAN BEKASI SELATAN 5,048,000,000 6,092,800,000 1,044,800,000
32 KECAMATAN JATIASIH 4,423,380,000 5,352,980,000 929,600,000
\bi
III-4
NO PERANGKAT DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN + / (-)
33 KECAMATAN PONDOKGEDE 4,055,505,000 5,026,355,000 970,850,000
34 KECAMATAN BANTARGEBANG 3,725,250,000 4,615,400,000 890,150,000
35 KECAMATAN JATISAMPURNA 3,966,550,000 4,534,412,400 567,862,400
36 KECAMATAN RAWALUMBU 3,997,415,000 4,897,915,000 900,500,000
37 KECAMATAN MUSTIKA JAYA 4,282,642,000 5,192,692,000 910,050,000
38 KECAMATAN MEDAN SATRIA 3,339,350,000 4,225,800,000 886,450,000
39 KECAMATAN PONDOK MELATI 2,835,220,000 3,555,070,000 719,850,000
40 INSPEKTORAT KOTA 3,467,750,000 3,750,550,000 282,800,000
41 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4,608,500,000 4,976,700,000 368,200,000
42 BADAN PENDAPATAN DAERAH 13,302,750,000 15,140,600,000 1,837,850,000
43 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 16,471,728,750 15,600,915,955 (870,812,795)
44BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN DAN
PELATIHAN DAERAH4,442,345,750 4,175,836,670 (266,509,080)
45 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1,431,500,000 1,445,500,000 14,000,000
426,820,803,000 493,371,827,500 66,551,024,500 JUMLAH
\bi
III-5
Tabel 3.2
Rancangan Belanja Langsung Urusan Berdasarkan Perangkat Daerah Dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2017
KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU
1 Dinas Pendidikan 570 332,899,537,710 1032 486,538,769,352 462 153,639,231,642
2 Dinas Kesehatan 157 188,577,603,410 159 220,343,631,432 2 31,766,028,022
3 Rumah Sakit Umum Daerah 7 248,110,124,000 9 312,714,975,329 2 64,604,851,329
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 756 856,673,463,500 763 1,095,410,425,121 7 238,736,961,621
5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 282 533,229,888,000 294 445,157,194,500 12 (88,072,693,500)
6 Dinas Pemadam Kebakaran 7 1,178,042,000 9 2,254,805,000 2 1,076,763,000
7 Satuan Polisi Pamong Praja 17 15,283,393,000 18 12,423,486,400 1 (2,859,906,600)
8 Dinas Sosial 23 6,647,377,000 23 6,577,753,800 0 (69,623,200)
9 Dinas Ketenagakerjaan 25 6,600,000,000 25 6,327,116,000 0 (272,884,000)
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 6,025,881,000 19 5,985,052,000 0 (40,829,000)
11 Dinas Ketahanan Pangan 5 1,650,000,000 6 1,995,417,000 1 345,417,000
12 Dinas Lingkungan Hidup 57 219,694,000,000 60 128,148,518,700 3 (91,545,481,300)
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16 11,709,349,000 16 17,147,692,600 0 5,438,343,600
14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 21 6,593,200,000 22 6,003,433,444 1 (589,766,556)
15 Dinas Perhubungan 36 32,450,000,000 42 33,186,419,000 6 736,419,000
16Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta
Persandian26 10,925,195,000 26 11,794,265,000 0 869,070,000
17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 33 21,775,000,000 34 5,843,230,000 1 (15,931,770,000)
18Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu15 3,880,000,000 16 3,783,832,000 1 (96,168,000)
19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 36 14,400,000,000 36 13,469,344,919 0 (930,655,081)
20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 18 8,935,174,000 19 6,830,174,000 1 (2,105,000,000)
PERANGKAT DAERAHNoSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)
\bi
III-6
KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU
21 Dinas Perpustakaan Daerah 9 4,000,000,000 9 3,984,788,000 0 (15,212,000)
22 Dinas Kearsipan Daerah 8 2,611,071,000 8 2,611,071,000 0 -
23 Dinas Pertanian dan Perikanan 25 2,936,000,000 27 3,434,850,000 2 498,850,000
24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 37 11,175,000,000 38 8,912,302,700 1 (2,262,697,300)
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33 14,475,000,000 36 16,191,417,000 3 1,716,417,000
26 Badan Pendapatan Daerah 25 9,155,000,000 25 9,096,248,500 0 (58,751,500)
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 52 14,627,000,000 54 17,231,898,000 2 2,604,898,000
28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 20 13,515,471,000 20 12,508,590,950 0 (1,006,880,050)
29 Badan Penelitian dan Pengembangan 2 800,000,000 3 913,650,000 1 113,650,000
30 Sekretariat Daerah 91 56,939,186,000 93 58,800,478,000 2 1,861,292,000
31 Sekretariat DPRD 17 38,737,500,000 17 44,093,660,000 0 5,356,160,000
32 Inspektorat 10 3,476,791,000 10 3,518,530,000 0 41,739,000
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11 4,367,638,000 15 4,617,638,000 4 250,000,000
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 1,900,000,000 9 2,519,450,000 1 619,450,000
35 Kecamatan Bekasi Timur 12 19,412,890,000 12 23,398,880,000 0 3,985,990,000
36 Kecamatan Bekasi Barat 13 20,758,172,000 13 25,798,898,000 0 5,040,726,000
37 Kecamatan Bekasi Utara 14 24,444,628,000 14 30,763,972,000 0 6,319,344,000
38 Kecamatan Bekasi Selatan 14 17,404,816,000 14 21,056,661,000 0 3,651,845,000
39 Kecamatan Jatiasih 14 18,162,050,000 14 22,082,492,000 0 3,920,442,000
40 Kecamatan Pondokgede 13 15,983,572,000 13 19,358,356,000 0 3,374,784,000
41 Kecamatan Bantargebang 12 7,982,522,000 12 9,139,622,000 0 1,157,100,000
42 Kecamatan Jatisampurna 13 12,068,728,000 13 14,217,376,000 0 2,148,648,000
43 Kecamatan Rawalumbu 12 16,491,868,000 12 20,232,040,000 0 3,740,172,000
44 Kecamatan Mustikajaya 12 14,787,000,000 12 18,367,085,000 0 3,580,085,000
45 Kecamatan Medan Satria 12 14,061,020,000 12 16,924,160,000 0 2,863,140,000
46 Kecamatan Pondok Melati 12 11,461,946,000 12 13,696,580,000 0 2,234,634,000
2627 2,898,972,096,620 3145 3,245,406,229,747 518 346,434,133,127 JUMLAH
PERANGKAT DAERAHNoSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)
\bi
III-7
Sedangkan untuk Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun
2017 beserta pagu indikatifnya berdasarkan program prioritas bisa dilihat pada tabel 3.3 berikut:
Tabel 3.3 Rencana Program Prioritas Pembangunan
Dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2017
KEGIATAN PAGUKEGIATA
NPAGU KEGIATAN PAGU
2 3 4 5 6
1 WAJIB 2290 2,722,718,668,620 2793 3,063,082,444,597 503 340,363,775,977
1 1 Pendidikan 570 332,899,537,710 1032 486,538,769,352 462 153,639,231,642
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 19 27,800,684,000 19 14,800,684,000 0 (13,000,000,000)
1 1 16 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 513 242,958,273,710 974 421,775,033,710 461 178,816,760,000
1 1 17 Program Pendidikan Non Formal 12 7,450,000,000 12 5,450,000,000 0 (2,000,000,000)
1 1 18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 16 50,390,580,000 16 39,921,980,000 0 (10,468,600,000)
1 1 19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10 4,300,000,000 11 4,591,071,642 1 291,071,642
1 2 Kesehatan 157 389,852,603,410 159 472,811,617,542 2 82,959,014,132
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 12,600,000,000 3 12,500,000,000 0 (100,000,000)
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 122 75,746,364,410 124 107,998,736,432 2 32,252,372,022
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 200,000,000 1 200,000,000 0 -
1 2 18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4 3,131,914,000 4 3,131,914,000 0 -
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 700,000,000 1 552,700,000 0 (147,300,000)
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 200,000,000 1 200,000,000 0 -
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3 375,000,000 3 375,000,000 0 -
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3 730,000,000 3 730,000,000 0 -
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11 6,352,617,000 11 2,952,617,000 0 (3,400,000,000)
1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4 97,616,708,000 4 116,061,708,000 0 18,445,000,000
1 2 25Program Pemeliharaan,Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata1 12,000,000,000 1 11,490,135,270 0 (509,864,730)
1 2 26 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 180,000,000,000 1 216,418,806,840 0 36,418,806,840
1 2 27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 100,000,000 1 100,000,000 0 -
1 2 28 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 100,000,000 1 100,000,000 0 -
1
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)
\bi
III-8
KEGIATAN PAGUKEGIATA
NPAGU KEGIATAN PAGU
2 3 4 5 6
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 862 1,190,820,602,000 874 1,364,427,724,340 12 173,607,122,340
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 27 293,105,336,000 31 566,032,619,500 4 272,927,283,500
1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 241 95,666,853,000 242 94,351,115,000 1 (1,315,738,000)
1 3 17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 383 171,560,289,000 383 166,378,564,200 0 (5,181,724,800)
1 3 18Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan
dan Jembatan11 10,750,000,000 11 10,517,893,000 0 (232,107,000)
1 3 19 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 9 12,878,000,000 9 8,428,000,000 0 (4,450,000,000)
1 3 20 Program Pengendalian Banjir 41 191,280,000,000 43 167,805,846,921 2 (23,474,153,079)
1 3 21 Program Perencanaan Tata Ruang 6 4,050,000,000 6 2,753,759,000 0 (1,296,241,000)
1 3 22 Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000,000 1 600,000,000 0 -
1 3 23 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 23 10,030,000,000 23 8,285,032,000 0 (1,744,968,000)
1 3 24Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan,
Pemakaman dan PJU3 4,980,000,000 3 5,480,000,000 0 500,000,000
1 3 25 Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (Pju) 15 66,500,000,000 15 64,123,020,000 0 (2,376,980,000)
1 3 27Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Pendidikan39 60,185,000,000 39 57,409,570,500 0 (2,775,429,500)
1 3 28Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya20 20,700,000,000 20 12,167,200,000 0 (8,532,800,000)
1 3 29Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata11 78,635,124,000 13 88,265,054,219 2 9,629,930,219
1 3 30Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran32 169,900,000,000 35 111,830,050,000 3 (58,069,950,000)
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 149 94,868,200,000 150 95,420,703,500 1 552,503,500
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan 142 90,905,000,000 143 91,457,503,500 1 552,503,500
1 4 16 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 7 3,963,200,000 7 3,963,200,000 0 -
1 5Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat57 25,805,685,000 61 24,641,991,400 4 (1,163,693,600)
1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24 7,244,250,000 24 7,244,250,000 0 -
1 5 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal17 15,283,393,000 18 12,423,486,400 1 (2,859,906,600)
1 5 17Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam9 2,100,000,000 10 2,719,450,000 1 619,450,000
1 5 18Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran7 1,178,042,000 9 2,254,805,000 2 1,076,763,000
1
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)
\bi
III-9
KEGIATAN PAGUKEGIATA
NPAGU KEGIATAN PAGU
2 3 4 5 6
1 6 Sosial 21 6,414,177,000 21 6,344,553,800 0 (69,623,200)
1 6 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya1 400,000,000 1 400,000,000 0 -
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14 4,739,177,000 14 4,669,553,800 0 (69,623,200)
1 6 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6 1,275,000,000 6 1,275,000,000 0 -
1 7 Tenaga Kerja 25 6,600,000,000 25 6,327,116,000 0 (272,884,000)
1 7 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 9 3,360,000,000 9 3,360,000,000 0 -
1 7 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 10 1,910,000,000 10 1,637,116,000 0 (272,884,000)
1 7 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan6 1,330,000,000 6 1,330,000,000 0 -
1 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18 5,475,881,000 18 5,435,052,000 0 (40,829,000)
1 8 15Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan7 2,450,881,000 7 2,413,102,000 0 (37,779,000)
1 8 16Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak11 3,025,000,000 11 3,021,950,000 0 (3,050,000)
1 9 Pangan 6 2,000,000,000 7 2,345,417,000 1 345,417,000
1 9 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan (Pangan)6 2,000,000,000 7 2,345,417,000 1 345,417,000
1 10 Pertanahan 13 96,681,888,000 21 118,666,805,500 8 21,984,917,500
1 10 15Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah13 96,681,888,000 21 118,666,805,500 8 21,984,917,500
1 11 Lingkungan Hidup 63 228,444,985,500 66 137,831,094,200 3 (90,613,891,300)
1 11 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26 179,444,000,000 29 108,920,930,000 3 (70,523,070,000)
1 11 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup16 5,050,000,000 16 4,664,480,000 0 (385,520,000)
1 11 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7 3,250,000,000 7 2,238,108,700 0 (1,011,891,300)
1 11 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3 950,000,000 3 550,000,000 0 (400,000,000)
1 11 19Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air4 1,000,000,000 4 775,000,000 0 (225,000,000)
1 11 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7 38,750,985,500 7 20,682,575,500 0 (18,068,410,000)
1 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 11,409,349,000 15 16,847,692,600 0 5,438,343,600
1 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 11,409,349,000 15 16,847,692,600 0 5,438,343,600
1 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 118 182,806,120,000 118 224,843,030,000 0 42,036,910,000
1 13 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan118 182,806,120,000 118 224,843,030,000 0 42,036,910,000
1
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)
\bi
III-10
KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU
2 3 4 5 6
1 14 Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 22 6,893,200,000 23 6,303,433,444 1 (589,766,556)
1 14 15 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 1 300,000,000 1 300,000,000 0 -
1 14 16 Program Keluarga Berencana 21 6,593,200,000 22 6,003,433,444 1 (589,766,556)
1 15 Perhubungan 36 32,450,000,000 42 33,186,419,000 6 736,419,000
1 15 15Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ8 1,650,000,000 8 2,050,000,000 0 400,000,000
1 15 16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6 11,800,000,000 6 10,100,000,000 0 (1,700,000,000)
1 15 17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4 1,150,000,000 6 1,536,419,000 2 386,419,000
1 15 18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 14 15,750,000,000 17 16,950,000,000 3 1,200,000,000
1 15 19Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor4 2,100,000,000 5 2,550,000,000 1 450,000,000
1 16 Komunikasi dan Informatika 31 13,745,195,000 31 14,639,265,000 0 894,070,000
1 16 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa13 2,680,257,000 13 2,985,675,000 0 305,418,000
1 16 16 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 2 3,613,300,000 2 3,613,300,000 0 -
1 16 17 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 2 600,000,000 2 588,652,000 0 (11,348,000)
1 16 18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 14 6,851,638,000 14 7,451,638,000 0 600,000,000
1 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 28 20,025,000,000 29 4,617,550,000 1 (15,407,450,000)
1 17 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 1 100,000,000 1 100,000,000 0 -
1 17 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah11 3,025,000,000 11 2,567,550,000 0 (457,450,000)
1 17 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah3 300,000,000 3 300,000,000 0 -
1 17 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 10 1,600,000,000 11 1,650,000,000 1 50,000,000
1 17 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
(UMKM)3 15,000,000,000 3 - 0 (15,000,000,000)
1 18 Penanaman Modal 19 5,080,000,000 20 5,183,832,000 1 103,832,000
1 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 11 2,700,000,000 11 2,794,682,000 0 94,682,000
1 18 16 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000,000 9 2,389,150,000 1 9,150,000
1 19 Kepemudaan dan Olahraga 52 60,400,000,000 52 26,469,344,919 0 (33,930,655,081)
1 19 15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 19 5,150,000,000 19 5,250,000,000 0 100,000,000
1 19 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 11 3,600,000,000 11 3,800,000,000 0 200,000,000
1 19 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 20 50,750,000,000 20 16,519,344,919 0 (34,230,655,081)
1 19 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2 900,000,000 2 900,000,000 0 -
1
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)
\bi
III-11
KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU
2 3 4 5 6
1 20 Kebudayaan 11 3,435,174,000 12 3,605,174,000 1 170,000,000
1 20 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 11 3,435,174,000 12 3,605,174,000 1 170,000,000
1 21 Perpustakaan 9 4,000,000,000 9 3,984,788,000 0 (15,212,000)
1 21 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan9 4,000,000,000 9 3,984,788,000 0 (15,212,000)
1 22 Kearsipan 8 2,611,071,000 8 2,611,071,000 0 -
1 22 15 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8 2,611,071,000 8 2,611,071,000 0 -
2 PILIHAN 74 21,361,000,000 77 16,797,832,700 3 (4,563,167,300)
2 2 Pariwisata 7 5,500,000,000 7 3,225,000,000 0 (2,275,000,000)
2 2 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7 5,500,000,000 7 3,225,000,000 0 (2,275,000,000)
2 3 Pertanian 25 2,936,000,000 27 3,434,850,000 2 498,850,000
2 3 15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7 900,000,000 7 900,000,000 0 -
2 3 16Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan
Perikanan18 2,036,000,000 20 2,534,850,000 2 498,850,000
2 6 Perdagangan 32 11,075,000,000 33 8,287,982,700 1 (2,787,017,300)
2 6 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2 350,000,000 2 350,000,000 0 -
2 6 16 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 3 1,300,000,000 3 775,680,000 0 (524,320,000)
2 6 17 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 16 5,125,000,000 17 4,095,302,700 1 (1,029,697,300)
2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5 600,000,000 5 600,000,000 0 -
2 6 19Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan6 3,700,000,000 6 2,467,000,000 0 (1,233,000,000)
2 7 Perindustrian 10 1,850,000,000 10 1,850,000,000 0 -
2 7 15 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3 450,000,000 3 450,000,000 0 -
2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 7 1,400,000,000 7 1,400,000,000 0 -
3 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum 251 149,824,790,000 259 160,208,314,450 8 10,383,524,450
3 1 Perencanaan Pembangunan 34 14,775,000,000 37 16,405,067,000 3 1,630,067,000
3 1 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8 5,000,000,000 10 5,600,000,000 2 600,000,000
3 1 16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4 1,350,000,000 4 1,275,605,000 0 (74,395,000)
3 1 17 Program Perecanaan Sosial Budaya 8 2,500,000,000 8 2,500,000,000 0 -
3 1 18Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam8 3,500,000,000 8 3,399,012,000 0 (100,988,000)
3 1 19Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah1 350,000,000 1 710,000,000 0 360,000,000
3 1 20 Program Pengembangan Data dan Informasi 5 2,075,000,000 6 2,920,450,000 1 845,450,000
1
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)
\bi
III-12
KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU KEGIATAN PAGU
2 3 4 5 6
3 2 Keuangan 98 52,914,500,000 100 55,947,446,500 2 3,032,946,500
3 2 15Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah98 52,914,500,000 100 55,947,446,500 2 3,032,946,500
3 3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 20 13,515,471,000 20 12,508,590,950 0 (1,006,880,050)
3 3 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD) 5 7,452,076,000 5 7,230,694,950 0 (221,381,050)
3 3 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15 6,063,395,000 15 5,277,896,000 0 (785,499,000)
3 4 Penelitian dan Pengembangan 1 500,000,000 2 700,000,000 1 200,000,000
3 4 15 Program Pengembangan Data dan Informasi (Litbang) 1 500,000,000 2 700,000,000 1 200,000,000
3 5Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan88 64,643,028,000 90 71,128,680,000 2 6,485,652,000
3 5 15Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH8 2,876,791,000 8 2,768,530,000 0 (108,261,000)
3 5 16Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan1 200,000,000 1 350,000,000 0 150,000,000
3 5 17Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance
Inspektorat1 400,000,000 1 400,000,000 0 -
3 5 18Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah6 3,310,000,000 6 3,560,000,000 0 250,000,000
3 5 19 Program Penataan Perundang-Undangan 9 2,600,000,000 9 2,600,000,000 0 -
3 5 20 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 12 4,800,000,000 12 4,650,000,000 0 (150,000,000)
3 5 21Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat
Daerah8 1,803,571,000 8 1,803,571,000 0 -
3 5 22 Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda) 12 5,581,795,000 13 5,831,287,000 1 249,492,000
3 5 23 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2 700,000,000 2 700,000,000 0 -
3 5 24Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan10 3,941,320,000 11 4,741,320,000 1 800,000,000
3 5 25Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah17 38,737,500,000 17 44,093,660,000 0 5,356,160,000
3 5 26 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 12 3,168,842,000 12 3,148,842,000 0 (20,000,000)
4 PEMERINTAHAN UMUM 12 5,067,638,000 16 5,317,638,000 4 250,000,000
4 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 12 5,067,638,000 16 5,317,638,000 4 250,000,000
4 1 15 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6 2,473,100,000 9 2,723,100,000 3 250,000,000
4 1 16 Program Pendidikan Politik Masyarakat 2 544,538,000 2 544,538,000 0 -
4 1 17 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu 1 700,000,000 1 700,000,000 0 -
4 1 18Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal (Kesbang)3 1,350,000,000 4 1,350,000,000 1 -
2627 2,898,972,096,620 3145 3,245,406,229,747 518 346,434,133,127 TOTAL
1
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (+/-)
\bi