bab iii tujuan, sasaran, program dan kegiatan bag pembangunan i 2016.pdf · a. koordinasi...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada
Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi naskah sambutan
dan surat dengan target capaian kinerja terfasilitasinya 8140 Lembar
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 952.000.000,00.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan jasa
komunikasi air dan listrik dengan target capaian kinerja sebanyak 3
kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.244.702.324,00.
c. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan
kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target
capaian kinerja sebanyak 200 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 1.900.000.000,00.
d.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan jaminan
kesehatan Bupati, Wakil Bupati dan PNS dilingkungan SETDA dengan
target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif
sebesar Rp 55.000.000,00.
e.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya kebutuhan jasa
pengelolaan administrasi keuangan dengan target capaian kinerja
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 2
sebanyak 13 dokumen laporan keuangan dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 50.000.000,00.
f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan bahan dan
upah jasa kebersihan kantor dengan target capaian kinerja 100%
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 825.000.000,00.
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan ATK
dengan target capaian kinerja sebanyak 192 jenis dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 203.500.000,00.
h. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan dengan target capaian kinerja
sebanyak 54 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 435.000.000,00.
Kegiatan dilaksanakan
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan dengan target capaian kinerja sebanyak 14
jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 560.000.000,00.
j.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan bahan bacaan
dengan target capaian kinerja tersedianya 75 jenis bahan bacaan
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
k. Penyediaan makanan dan minuman
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan makanan dan
minuman dengan target capaian kinerja sebanyak 1500 kegiatan
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.209.500.000,00
l. Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah dengan target capaian kinerja kegiatan ini
adalah 1250 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 3
1.098.000.000,00.
m. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi
target capaian kinerja sebanyak 130 kegiatan dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 1.062.000.000,00.
n.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan perjalanan dinas
bupati, wabup dan sekretaris daerah dengan target capaian kinerja
sebanyak 500 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
198.000.000,00.
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah .......... dengan target capaian
kinerja untuk 1 tahun dengan pagu indikatif sebesar Rp.
300.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian
Umum)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas dengan target
capaian kinerja 2 unit mobil jabatan dan 1 mobil dinas dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 1.200.000.000,00.
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan
perlengkapan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan target
capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp.
300.000.000,00.
c. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan perlengkapan
rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 jenis dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.
d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebutuhan peralatan gedung
kantor untuk sekretariat daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 3
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 4
jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 680.000.000,00.
e. Pengadaan Mebeulair
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah mebeulair dengan target
capaian kinerja sebanyak 40 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp.
400.000.000,00.
f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala
rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 632.000.000,00.
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/brkala rumah
dinas dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin gedung
kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 1.600.000.000,00
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 kendaraan dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan dan
pengurusan rutin kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak
152 kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.580.000.000,00.
k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala
peralatan kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 5 jenis dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 213.500.000,00.
l.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 5
m.
n.
o.
mebeulair dengan target capaian kinerja sebanyak 3 jenis dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 132.000.000,00.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
target capaian kinerja sebanyak 1 paket dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 200.000.000,00.
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional
yang di rehab dengan target capaian kinerja sebanyak 2 unit dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
Pengadaan Alat-alat Komunikasi
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan alat-alat
komunikasi dengan target capaian kinerja sebanyak 6 unit dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 165.000.000,00.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas dilingkungan
SETDA dengan target capaian kinerja sebanyak 100 stel pakaian
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 550.000.000,00.
b Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur
Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase peningkatan kinerja dan
disiplin aparatur dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka
menunjang peningkatan keterampilan dan wawasan sumberdaya
aparatur setda dengan target capaian kinerja sebanyak 36 kegiatan
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 6
a. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dengan target capaian
kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
35.000.000,00.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran Bupati , Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja
sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.500.000,00.
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir
tahun Bupati, Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja
sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 29.600.000,00.
6.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Laporan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan target capaian kinerja sebanyak
1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00.
b. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
(Penyusunan LAKIP Pemerintah kabupaten Bandung)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung
dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.
c. Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Tahunan
(LAPTAH) Sekretariat Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 7
1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.
d. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renja Setda dan
perubahan Renja Setda 2016 dengan target capaian kinerja sebanyak
2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.
7. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
a. Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan
Tanah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi proses persetujuan
penlok dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00.
b.
Penyuluhan Hukum Pertanahan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bintek pertanahan yang
dilaksanakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000,00.
8. Program Peningkatan Kehidupan Beragama
a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Partisipasi
Para Ulama dalam Kegiatan FKUU)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah partisipasi ulama dalam
kegiatan FKUU dengan target capaian kinerja sebanyak 730 Orang
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
b. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Maulid Nabi
Muhammad SAW)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada
kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan target capaian kinerja
sebanyak 575 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp.
100.000.000,00.
c. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 8
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Isro Mi’raj
Nabi Muhammad SAW)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada
kegiatan Isro Mi’raj dengan target capaian kinerja sebanyak 575 Orang
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.174.000,00.
d. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Nuzulul
Qur’an)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada
kegiatan Nuzulul Qur’an dengan target capaian kinerja sebanyak 250
Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.175.000,00.
e. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Malam
Lailatul Qodar)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada
kegiatan menyambut malam Lailatul Qodar dengan target capaian
kinerja sebanyak 150 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp.
32.930.000,00.
f. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya
Iedul Fitri)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada
kegiatan Hari Raya Iedul Fitri dengan target capaian kinerja sebanyak
500 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00.
g. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya
Iedul Adha)
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 9
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada
kegiatan Hari Raya Iedul Adha dengan target capaian kinerja sebanyak
400 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00.
h. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Menyambut
Tahun Baru Islam 1 Muharam)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada
kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam dengan target
capaian kinerja sebanyak 425 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp.
98.050.000,00.
i. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Meningkatan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MQK)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MQK yang dibina
dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 159.872.000,00.
j. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Meningkatnya Prestasi MQK Tingkat Provinsi Jawa Barat)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MQK tingkat provinsi jawa
barat dengan target capaian kinerja sebanyak 3 besar dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 325.685.000,00.
k. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MTQ)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MTQ yang dibina
dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 192.380.000,00.
l. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 10
(Meningkatnya Prestasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MTQ tingkat Provinsi Jawa
Barat dengan target capaian kinerja sebanyak 10 besar dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 744.655.000,00.
m. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Seleksi
Kafilah STQ ke Tingkat Provinsi Jawa Barat)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah seleksi kafilah STQ ke
tingkat Provinsi Jawa Barat yang dibina dengan target capaian kinerja
sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
n. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah STQ)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina
dengan target capaian kinerja sebanyak 16 Orang dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 122.500.000,00.
o. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
(Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Kafilah STQ)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina
dengan target capaian kinerja sebanyak 16 Orang dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 53.820.000,00.
9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
a.
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dalam
rangka tarawih keliling dengan target capaian kinerja sebanyak 7 DP
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 280.000.000,00.
b. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dan Lembaga Pemerintah
Daerah
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 11
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dan upacara
ceremonial lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak 605 kali
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 900.000.000,00.
c.
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan rapat
koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan target capaian kinerja
sebanyak 4 Kali rapat koordinasi dengan pagu indikatif sebesar Rp.
800.000.000,00.
d. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi unsur
muspida yang dilaksanakan dengan target capaian kinerja sebanyak 12
kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.
e.
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja/Inspeksi
dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 31 kali
kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah ke 31 Kecamatan dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 1.375.000.000,00.
f.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan kerja dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan target
capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 6 kali kunjungan kerja
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 1.072.500.000,00.
10. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan
Daerah
a. Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah inventarisasi aset yang akan
dihapus dengan target capaian kinerja sebesar 100 % dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.
b. Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah
Kabupaten Bandung
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 12
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen standar biaya
belanja daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen
standar biaya belanja daerah dengan pagu indikatif kegiatan ini adalah
sebesar RP. 400.000.000,00.
c. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah DKBMD dengan target
capaian kinerja sebanyak 500 buku dengan pagu indikatif sebesar Rp.
600.000.000,00.
d. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang ditertibkan
dalam aset kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak 72
SKPD dengan Pagu indikatif kegiatan ini adalah sebesar Rp.
650.000.000,00.
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
a. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Penyelenggaraan Pemerintah, Kemasyarakatan dan Pembangunan Di
Kabupaten Bandung)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi pembinaan
perangkat daerah, Jumlah fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi
penyelenggaraan fasilitas pemilu dengan target capaian kinerja
sebanyak 7 kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.
1.450.000.000,00.
b. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kabupaten Bandung)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa
yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung dengan target
capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp.
250.000.000,00.
c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Kabupaten Bandung)
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 13
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa
yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung dengan target
capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp.
350.000.000,00.
d. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bandung)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil evaluasi dan
pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung dengan target
capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
150.000.000,00.
e. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten
Bandung)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan
monitoring dan pengendalian pembangunan dengan target capaian
kinerja sebanyak 72 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp.
350.000.000,00.
f. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Disalurkannya Bantuan Keagamaan dan Bantuan Lainnya Yang tepat
Sasaran)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bantuan keagamaan dan
bantuan lainnya yang tepat sasaran dengan target capaian kinerja
sebanyak 600 proposal dengan pagu indikatif sebesar Rp.
400.000.000,00.
g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Penanganan
Bencana dan Pasca Bencana)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kejadian bencana dan pasca
bencana yang difasilitasi dengan target capaian kinerja sebanyak 270
Kejadian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
h. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Pembentukan Tim P3DN dan TPID,Pembinaan dan Perkembangan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 14
Produk,Sosialisasi Peningkatan Kapasitas UMKM)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan monitoring promosi
produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID dengan target
capaian kinerja sebanyak 6 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
150.000.000,00.
i. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Pembentukan Tim Pembinaan,Sosialisassi dan Koordinasi Pemerintah
Provinsi dan Pusat mengenai Perkembangan Ekonomi Kreatif)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Kecamatan yang dimonitor
dan evaluasi ekonomi kreatif dengan target capaian kinerja sebanyak 31
Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
j. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Perkembangan Perekonomian
Masyarakat Desa)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah desa dan gapoktan yang
dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian
masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan target
capaian kinerja sebanyak 9 Desa dan 3 Gapoktan dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 150.000.000,00.
k. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Pembinaan dan Fasilitasi 3 BUMD)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah BUMD yang termonitor
dengan target capaian kinerja sebanyak 3 BUMD dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 200.000.000,00.
l. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Monev Pelaksanaan SPIP Pada SKPD)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD menetapkan SPIP
dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 150.000.000,00.
m. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 15
(Monitoring dan Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan SPM)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian penerapan
SPM dengan target capaian kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
n. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Monitoring Penyusunan SOP SKPD)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan
monitoring SOP dengan target capaian kinerja sebanyak 15 SKPD
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. Kegiatan
dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian Organisasi)
o. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(Monitoring Capaian SPM BLUD)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring capaian
SPM BLUD dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD dan EPPD) dengan target
capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
275.000.000,00.
b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jenis informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target capaian kinerja
sebanyak 3 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.045.000.000,00.
13. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian perkara-
perkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah, jumlah
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 16
pelaksanaan konsultasi hukum, terlindunginya hak-hak hukum aparatur
sesuai ketentuan, jumlah penyelesaian legal opinion dengan target
capaian kinerja sebanyak 31 perkara dan legal opinion dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 600.000.000,00.
b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (
Koordinasai Perencanaan dan Perumusan Kebijakan dibidang
kesejahteraan sosial, pendidikan dan keagamaan serta fasilitasi
penanganan bencana dan pasca bencana)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebijakan yang disusun
dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kebijakan dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 75.000.000,00.
c. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
(Pengkajian dan Perumusan Perda, Perbup, Kepbup,Indtuksi Bupati dan
Perjanjian, MoU)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan
MoU yang tersusun dengan target capaian kinerja sebanyak 551 buah
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
d. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undanga
(Perumusan Kegiatan,Pembinaan, Monitoring dan Penyusunan
Peraturan Pelaksanaan)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rumusan kebijakan
peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke pemerintah
Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 1
kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
e. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
(Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan rumusan kebijakan
peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan target
capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
200.000.000,00.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 17
f. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
(Pencetakan Perda dan Perbup Yang terbit Tahun Berkenaan)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah cetakan lembaran daerah
dan berita daerah tentang Perda dan Perbup dengan target capaian
kinerja sebanyak 465 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp.
250.000.000,00.
g. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base rencana
pembentukan Perda tahun berikutnya dengan target capaian kinerja
sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,00.
h. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang tersosialisasi
ketentuan di bidang cukai tembakau dengan target capaian kinerja
sebanyak 26 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
i. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peraturan di
bidang pengadaan barang/jasa dengan target capaian kinerja sebanyak
2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
j. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Penyebaran Produk Hukum)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya 300 perda sebelumnya,
300 perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kepbup, 120 warta pusat, 120
perjanjian/MoU dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan
pagu indikatif sebesar Rp. 90.000.000,00.
k. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Sosialisasi Pengolahan Data dan Sistem Prosedur Penataan OPD)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi
pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD dengan target
capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 18
100.000.000,00.
l. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Sosialisasi meliputi Produk-produk Ketatalaksanaan)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi produk-
produk ketatalaksanaan dengan target capaian kinerja sebanyak 2
kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
m. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Pembinaan JDIH Hukum)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pembinaan JDI hukum
dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 15.000.000,00.
n. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Sosialisasi Produk Pusat dan Daerah untuk parat Masyarakat dan
Pelajar)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi poroduk
pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar dengan target
capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
250.000.000,00.
o. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Produk Hukum berbasis Website)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi aplikasi produk
hukum berbasis website dengan target capaian kinerja sebanyak 1
kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,00.
p. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pelaksanaan
Pendidikan HAM dan Kadarkum)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah pelaksanaan
diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum dengan target capaian
kinerja sebanyak 18 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
350.000.000,00.
q. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 19
peraturan perundang-undangan daerah (Harmonisasi Produk Hukum
Daerah berupa Perda dan Perbup)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base Perda
dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah dengan target capaian
kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
75.000.000,00.
r. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah Penyesuaian Perda tentang
SOTK)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk
hukum Peraturan Daerah tentang dengan target capaian kinerja
sebanyak 2 dokumen / rancangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
500.571.000,00.
s. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Penyesuaian Peraturan Bupati
tentang Tupoksi)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk
hukum Peraturan Bupati tentang Tupoksi dengan target capaian kinerja
sebanyak 5 rancangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
200.000.000,00.
t. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Pengkalisfikasian
Permasalahan Kelembagaan)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum
Peraturan Bupati tentang pengklasifikasian permasalahan kelembagaan
dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.
u. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 20
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (perumusan kebijakan
ketatalaksanaan)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan
peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan
dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
v. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Perumusan Kebijakan
Pelayanan Publik)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan
peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan pelayanan publik
dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
w. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Rancangan
Perubahan Regulasi TP-PNS)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum
tentang TP-PNS dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen
rancangan kebijakan TP PNS dengan pagu indikatif sebesar Rp.
50.000.000,00.
x. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Rancangan
Regulasi Pedoman Anjab-abk dan Evjab)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum
tentang pedoman anjab-abk dan evjab dengan target capaian kinerja
sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
100.000.000,00.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 21
y. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Lapuran Evaluasi
Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai Amanat PP
6/2008)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data evaluasi kemampuan
penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dengan target capaian
kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
150.000.000,00.
z. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Analisa dan Evaluasi
Penggalian Potensi PAD)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan
optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target
capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
300.000.000,00.
aa. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Kebijakan Peningkatan
Kapasitas Daerah)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan
peningkatan kapasitas daerah dengan target capaian kinerja sebanyak
1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.
bb. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Inventaris Nama Rupabumi
Unsur Buatan di Kabupaten Bandung)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data rupabumi unsur buatan
di kecamatan dengan target capaian kinerja sebanyak 10 kecamatan
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 22
cc. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Rumusan Kebijakan
Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan Dan Kelurahan)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan
pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan dengan
target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 350.000.000,00.
dd. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Hasil Monitoring
Dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah prosentase hasil monitoring dan
evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
dengan target capaian kinerja sebanyak 70 % dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 250.000.000,00.
ee. Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan evaluasi dan
monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.
14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
a. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi
antar daerah
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan verifikasi
penegasan batas dengan target capaian kinerja sebanyak 25 titik
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.
b. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung
( Penyusunan Perda Pemekaran Desa)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen PERDA
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 23
pemekaran desa dan kajian dengan target capaian kinerja sebanyak 3
Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.
c. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung
(Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desan)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian informasi dan Data
Pengembangan Penataan Daerah (5 Desa) dengan target capaian
kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
350.000.000,00.
d. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung (Usulan Penataan
Daerah)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian penyelenggaraan dan
usulan penataan daerah (5 desa) dengan target capaian kinerja
sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.
300.000.000,00.
15. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen kajian alisis
jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.
16. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi
a. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi
Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi dengan target capaian kinerja
sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.
17. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
a. Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergritas bersama Media
Massa
Indikator kinerja kegiatan ini adalah ................. dengan target capaian
kinerja sebanyak 5 Media Massa Nasional dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 500.000.000,00.
18. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 24
a. Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik
Ttarget capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 200.000.000,00.
3.2 Program dan Kegiatan Renja Sekretariat daerah
Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada
Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 25
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016
SEKRETARIAT DAERAH
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2017
Lokasi Target capaian
kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif Sumber Dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
Belanja Rutin
x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
100% 16.582.702.324 15.728.700.000
x xx 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
952.000.000 APBD 1.597.200.000
Pelayanan dan pengelolaan administrasi surat menyurat
jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat
Kab. Bdg
8140 Lembar 952.000.000 SKPD 1.597.200.000
x xx 1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
4.244.702.324 APBD 1.265.000.000
jasa komunikasi air dan listrik selama 1 tahun
Jumlah Kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik
3 kegiatan 4.244.702.324 SKPD 1.265.000.000
x xx 1 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.900.000.000 APBD 1.280.000.000
Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Bdg
200 kegiatan 1.900.000.000 SKPD 1.280.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 26
x xx 1 4 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
55.000.000 APBD 55.000.000
Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk
1 tahun
Jumlah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS
dilingkungan SETDA
Kab. Bdg
3 kegiatan 55.000.000 SKPD 55.000.000
x xx 1 5 Penyediaan Jasa jaminan
barang milik daerah
190.000.000 APBD 200.000.000
Penyedia jasa pengamanan kantor
Kab. Bdg
12 Bulan 190.000.000 SKPD 200.000.000
x xx 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
50.000.000 APBD 550.000.000
Kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun
Jumlah Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan
Kab. Bdg
13 dokumen 50.000.000 550.000.000
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
825.000.000 APBD 825.000.000
Bahan dan upah jasa kebersihan kantor
Prosentase penyediaan Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Bdg
100% 825.000.000 SKPD 825.000.000
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
203.500.000 APBD 203.500.000
Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA
Jumlah Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA
Kab. Bdg
192 jenis 203.500.000 SKPD 203.500.000
x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
435.000.000 APBD 435.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
dalam 1 tahun
Jumlah tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Kab. Bdg
54 lenis 435.000.000 SKPD 435.000.000
x xx 1 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
560.000.000 APBD 560.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 27
Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Jumlah penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan
Kab. Bdg
14 jenis 560.000.000 SKPD 560.000.000
x xx 1 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
200.000.000 APBD 500.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Setda
Kab. Bdg
1 Paket 200.000.000 SKPD
x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100.000.000 APBD 250.000.000
Bahan baacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
Kab. Bdg
75 Jenis 100.000.000 SKPD 250.000.000
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
4.209.500.000 APBD 3.850.000.000
Makanan dan minuman
selama 1 tahun anggaran
Jumlah penyediaan
Makanan dan Minuman
Kab.
Bdg
1500 kegiatan 4.209.500.000 SKPD 3.850.000.000
x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.098.000.000 APBD 2.398.000.000
Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kab. Bdg
1250 kegiatan 1.098.000.000 SKPD 2.398.000.000
x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi
Teknis dan Perkantoran
1.062.000.000 APBD 1.062.000.000
Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis
Kab. Bdg
130 kegiatan 1.062.091.000 SKPD 1.062.000.000
x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
198.000.000 APBD 198.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 28
Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat
Junmlah kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat
Kab. Bdg
500 kegiatan 198.000.000 SKPD 198.000.000
x xx 1 22 Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah
300.000.000 APBD 500.000.000
Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah
Kab. Bdg
1 Tahun 300.000.000 SKPD 500.000.000
x xx 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.202.500.000,00 11.307.500.000,00
x xx 2 5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.200.000.000 APBD -
Kendaraan dinas peruntukan KDH/WKDH
Jumlah kendaraan Kab. Bdg
2 Jenis 1.200.000.000 SKPD -
x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
300.000.000 APBD 990.000.000
Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk
SETDA
Jumlah penyediaan Kebutuhan Perlengkapan
Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah
Kab. Bdg
10 jenis 300.000.000 990.000.000
x xx 2 8 Pengadaan peralatan
rumah jabatan/dinas
500.000.000 APBD 655.000.000
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan
Kab. Bdg
5 jenis 500.000.000 SKPD 655.000.000
x xx 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
680.000.000 APBD 880.000.000
Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA
Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah
Kab. Bdg
3 jenis 680.000.000 SKPD 880.000.000
x xx 2 10 Pengadaan Mebeulair 400.000.000 APBD 715.000.000
Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran
Jumlah mebeulair Kab. Bdg
41 buah 400.000.000 SKPD
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 29
x xx 2 20 Pemeliharaan
rutin/berkala rumah jabatan
632.000.000 APBD 632.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan
Kab. Bdg
2 kegiatan 632.000.000 SKPD 632.000.000
x xx 2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
250.000.000 APBD 385.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Bdg
3 kegiatan 250.000.000 SKPD
x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.600.000.000 APBD 2.000.000.000
Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor
Kab. Bdg
10 jenis 1.600.000.000 SKPD
x xx 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
250.000.000 APBD 260.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Kab. Bdg
4 kendaraan 250.000.000 SKPD 260.000.000
x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.580.000.000 APBD 3.080.000.000
Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan
Jumlah Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan
Kab. Bdg
152 Kendaraan 2.580.000.000 SKPD
x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
213.500.000 APBD 313.500.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
Kab. Bdg
5 jenis 213.500.000 SKPD 313.500.000
x xx 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair
132.000.000 APBD 132.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair
Kab. Bdg
3 jenis 132.000.000 SKPD
x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
200.000.000 APBD 1.000.000.000
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Kab.
Bdg
1 Paket 200.000.000 SKPD 1.000.000.000
x xx 2 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
100.000.000 APBD 100.000.000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab
Kab. Bdg
2 Unit 100.000.000 SKPD
x xx 2 11 Pengadaan Alat-alat Komunikasi
165.000.000 APBD 165.000.000
Pengadaan Alat-alat Komunikasi
Jumlah pengadaan alat-alat komunikasi
Kab. Bdg
6 unit 165.000.000 SKPD
x xx 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
800.000.000,00 630.000.000,00
x xx 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
550.000.000 APBD 330.000.000
Kebutuhan pengadaan pakaian dinas dilingkungan SETDA
Jumlah pakaian dinas Kab. Bdg
100 stel pakaian 550.000.000 SKPD 330.000.000
x xx 3 7 Peningkatan kinerja dan
disiplin aparatur
250.000.000 APBD 300.000.000
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA
Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur
Kab. Bdg
100% 250.000.000 SKPD
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 31
x xx 5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 100.000.000,00
x xx 5 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
50.000.000 APBD 100.000.000
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA
Jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA
Kab. Bdg
36 kegiatan 50.000.000 100.000.000
x xx 6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
93.100.000,00 153.100.000,00
x xx 6 1 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
35.000.000 APBD 75.000.000
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA
Jumlah dokumen LAKIP Setda
Kab. Bdg
1 dokumen 35.000.000 SKPD
x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
28.500.000 APBD 38.500.000
Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda
Jumlah Dokumen Laporan keuangan Smesteran Bupati , Wabup dan SEKDA
Kab. Bdg
1 dokumen 28.500.000 SKPD 38.500.000
x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
29.600.000 APBD 39.600.000
Laporan keuangan akhir
tahun Bupati, Wabup dan Sekda
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA
Kab.
Bdg
1 dokumen 29.600.000 SKPD 39.600.000
Jumlah Belanja Renja Rutin
26.728.302.324 27.919.300.000
Belanja Renja
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 32
1 Urusan Wajib
1 6 Perencanaan
Pembangunan
1 6 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Ketepatan waktu penyusunan dokumen
laporan pertanggungjawaban.
100% 575.000.000 800.000.000
1 6 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
475.000.000 APBD 650.000.000
Penyelenggaraan
pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Bandung
Jumlah laporan
keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
Kab.
BDG
1 dokumen 325.000.000 SKPD 650.000.000
Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen LAKIP pemerintah kabupaten
bandung
Kab. BDG
1 dokumen 150.000.000 SKPD 300.000.000
1 6 21 13 Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
50.000.000 APBD 50.000.000
Penyusunan LAPTAH Setda Tahun 2016
Jumlah Dokumen LAPTAH Setda tahun 2016
Kab. BDG
1 dokumen 50.000.000 SKPD 50.000.000
1 6 21 16 Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
50.000.000 APBD 100.000.000
Penyusunan Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016
jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016
Kab. BDG
1 dokumen 50.000.000 SKPD 100.000.000
1 9 Pertanahan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 33
1 9 16 Program Penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Prosentase fasilitasi
proses pengurusan perijinan
100% 500.000.000 650.000.000
1 9 16 1 Penataan penguasaan,
pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
325.000.000 APBD 350.000.000
Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah
Jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok
Kab. BDG
1 kegiatan 325.000.000 SKPD
1 9 16 2 Penyuluhan hukum
pertanahan
175.000.000 APBD 300.000.000
Tertibnya administrasi pertanahan, permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung
jumlah dbintek pertanahan yang dilaksanakan
Kab. BDG
1 Kegiatan 175.000.000 SKPD 300.000.000
1 19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1 19 49 Program peningkatan kehidupan beragama
Prosentase partisipasi stake holder (masyarakat, ulama)
dalam kegiatan
keagamaan, Perentase
STQ dan MTQ tingkat provinsi jawa barat
2.589.091.000 APBD 2.731.306.000
1 19 49 4 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai
forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan
kebangsaan
2.589.091.000 APBD 2.731.306.000
Partisipasi para ulama dalam kegiatan FKUU
Jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU
Kab. BDG
730 Org 200.000.000 SKPD 730 Org/bulan
250.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 34
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Kab. BDG
575 Orang 100.000.000 SKPD 575 Orang 362.935.000
Penyampaian pesan moral
keagamaan melalui kegiatan peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Jumlah kehadiran
masyarakat pada kegiatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Kab.
BDG
575 Orang 74.174.000 SKPD 575 Orang 74.174.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui
kegiatan Nuzul Qu'ran
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan
Nuzul Qu'ran
Kab. BDG
250 Orang 74.175.000 SKPD 250 Orang 74.175.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam lailatul qodar
Kab. BDG
150 Orang 32.930.000 SKPD 250 Orang 32.930.000
Penyampaian pesan moral
keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Fitri
Jumlah kehadiran
masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Fitri
Kab.
BDG
500 Orang 80.425.000 SKPD 500 Orang 80.425.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Adha
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Adha
Kab. BDG
400 Orang 80.425.000 SKPD 400 Orang 80.425.000
Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam
Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam
Kab. BDG
425 Orang 98.050.000 SKPD 425 Orang 98.050.000
Meningkatkan
pemahaman dan kapasitas kafilah MQK
Jumlah kafilah yang bina Kab.
BDG
42 Orang 159.872.000 SKPD -
Meningkatnya prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat
prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat
Kab. BDG
3 Besar 325.685.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 35
Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MTQ
Jumlah kafilah yang bina 42 Orang 192.380.000 -
Meningkatnya prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat
prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat
10 Besar 744.655.000
Seleksi Kafilah STQ ke tingkat provinsi jawa barat
Jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat provinsi Jawa Barat
42 Orang 250.000.000 -
Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah STQ
Jumlah kafilah yang bina 16 Orang 122.500.000 -
Meningkatkan kapasitas dan prestasi kafilah STQ
Jumlah kafilah yang bina 16 Orang 53.820.000 -
Meningkatnya prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat
prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat
10 Besar 408.832.000
Kegiatan MTQ Tingkat
Kabupaten Bandung
Jumlah kafilah 42 Orang 755.160.000
Kegiatan Pembinaan MTQ Tahap I
Jumlah kafilah 42 Orang 195.250.000
Kegiatan MQK Tingkat Kabupaten Bandung
Jumlah kafilah 42 Orang 318.950.000
1 20 Otonomi Daerah,
Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.727.500.000 APBD 5.384.250.000,00
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 36
1 20 16 1 Dialog/Audiensi dengan
tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan
280.000.000 APBD 280.000.000
Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling
Jumlah Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling
Kab. BDG
7 DP 280.000.000 SKPD 280.000.000
1 20 16 2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
900.000.000 APBD 1.089.000.000
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah
Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya
Kab. BDG
605 Kali 900.000.000 SKPD 1.089.000.000
1 20 16 3 Rapat koordinasi unsur
MUSPIDA
300.000.000 APBD 400.000.000
Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan
Jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan
Kab. BDG
12 kali 300.000.000 SKPD 400.000.000
1 20 16 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
800.000.000 APBD 968.000.000
Penyelenggaraan rakor pejabat negara
Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Kab. BDG
4 Kali 800.000.000 SKPD
1 20 16 5 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/
wakil kepala daerah
1.375.000.000 APBD 1.512.500.000
Kunker/Inspeksi KDH dan WKDH
Jumlah Kunker/Inspeksi Kab. BDG
31 Kali 1.375.000.000 SKPD 1.512.500.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 37
1 20 16 6 Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya
1.072.500.000 APBD 1.134.750.000
Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Jumlah koordinasi
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
Kab.
BDG
6 Kali 1.072.500.000 SKPD
1 20 17 program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan
Daerah
2.150.000.000 3.150.000.000
1 20 17 18 Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
500.000.000 APBD 650.000.000
Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun
Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapuskan
Kab. BDG
100% 500.000.000 SKPD
1 20 17 44 Penyusunan Standar
Biaya Belanja Daerah
400.000.000 APBD 600.000.000
Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah
Jumlah dokumen Standar Biaya belanja daerah
Kab. BDG
1 dokumen 400.000.000 SKPD 600.000.000
1 20 17 46 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
600.000.000 APBD 900.000.000
Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah
Jumlah DKBMD Kab. BDG
500 Buku 600.000.000 SKPD 900.000.000
1 20 17 47 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
650.000.000 APBD 1.000.000.000
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset
kendaraan
Kab. BDG
72 SKPD 650.000.000 SKPD 1.000.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 38
1 20 20 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
72 SKPD 4.200.000.000 APBD 72 SKPD 6.975.000.000
1 20 20 3 Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.200.000.000 6.975.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di
Kabupaten Bandung
Jumlah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah, Fasilitasi kerjasama daerah kab.
Bandung dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilu
Kab. BDG
7 Kegiatan 1.450.000.000 SKPD 7 Kegiatan 2.000.000.000
fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP
Kabupaten Bandung
persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP
kabupaten bandung
Kab. BDG
100% 250.000.000 SKPD 100% 750.000.000
fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung
persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung
Kab. BDG
100% 350.000.000 SKPD 100% 750.000.000
evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung
Jumlah dokumen hasil evaluasi dan
Kab. BDG
1 Dok 150.000.000 SKPD 1 Dok 275.000.000
pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung
Kegiatan monitoring dan
pengendalian pembangunan Kabupaten Bandung
Jumlah SKPD yang
dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan
Kab.
BDG
72 SKPD 350.000.000 SKPD 72 SKPD 400.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 39
Disalurkannya bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran yang telah
Jumlah Bantuan Keagamaan dan Bantuan lainnya yang tepat sasaran
Kab. BDG
600 Proposal 400.000.000 SKPD 600 Proposal
550.000.000
direkomendasikan
Kejadian bencana dan pasca bencana
Jumlah Kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi
Kab. BDG
270 Kejadian 200.000.000 SKPD 270 Kejadian
200.000.000
Pembentukan Tim P3DN dan TPID, Pembinaan Produk, Monitoring
Perkembangan Produk, Koordinasi Pemerintah Propinsi
Jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta
pengendalian dan monitoring TPID
Kab. BDG
6 Kegiatan 150.000.000 SKPD 7 Kegiatan 500.000.000
dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung
Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta
Jumlah kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif
Kab. BDG
31 Kecamatan 200.000.000 SKPD 31 Kecamatan
300.000.000
Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pusat
Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 40
Pelaksanaan monitoring evaluasi perkembangan perekonomian masyarakat desa, pemantauan, pengendalian perekonomian masyarakat
desa serta pembinaan perkembangan ekonomi masyarakat
Jumlah desa dan Gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan
ekonomi masyarakat
Kab. BDG
9/3 Desa/Gapoktan 150.000.000 SKPD 250.000.000
Pembinaan dan fasilitasi 3 BUMD, ijin prinsip dan
usaha PT. BPRS, proses
Jumlah BUMD yang termonitor
Kab. BDG
3 BUMD 200.000.000 SKPD 3 BUMD 500.000.000
perijinan PT. BPRS ke
OJK
Monev pelaksanaan Jumlah SKPD Kab. BDG
2 SKPD 150.000.000 SKPD 2 SKPD 150.000.000
SPIP pada SKPD menetapkan SPIP
monitoring dan penyusunan laporan capaian Penerapan SPM
Jumlah laporan capaian Penerapan SPM
Kab. BDG
2 Dok 100.000.000 SKPD 2 Dok 150.000.000
monitoring penyusunan SOP SKPD
Jumlah SKPD Kab. BDG
15 SKPD 50.000.000 SKPD 15 SKPD 100.000.000
monitoring capaian jumlah dokumen
monitoring capaian SPM BLUD
Kab.
BDG
1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 100.000.000
SPM BLUD
1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Ketepatan waktu penyusunan dokumen
penyelenggaraan pemerintah.
100% 1.320.000.000 1.474.500.000
1 20 25 1 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah
dalam penyediaan pelayanan publik
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah
275.000.000 APBD 325.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 41
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD dan EPPD)
Kab. BDG
2 Dokumen 275.000.000 SKPD 2 Dokumen
325.000.000
1 20 25 6 Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.045.000.000 APBD 1.149.500.000
Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Pemda
jumlah jenis informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Kab. BDG
3 Jenis 1.045.000.000 SKPD 3 Jenis 1.149.500.000
1 20 26 Program Penataan
Peraturan Perundang-undangan
6.065.571.501 8.379.549.840
1 20 26 1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
600.000.000 APBD 750.000.000
Pelayanan bantuan
hukum secara litigasi di Pengadilan, Penyusunan LO untuk permasalahan hukum, opini hukum
Jumlah penyelesaian
perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai Mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum,
Kab.
BDG
31perkara & legal
opinion
600.000.000 SKPD 33 perkara
& legal opinion
750.000.000
terlindunginya hak-hak
hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya konsultasi hukum, jumlah penyelesaian legal opinion
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 42
1 20 26 2 Penyusunan rencana
kerja rancangan peraturan perundang-
undangan
tersusunnya cetakan
produk hukum daerah yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbitnya
keputusan kepala daerah
sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD kab. Bandung
Kab.
BDG
975.000.000 APBD SKPD 1.475.000.000
Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan
di bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan dan Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
Jumlah Kebijakan Yang disusun
Kab. BDG
3 Kebijkan 75.000.000 SKPD 75.000.000
Pengkajian dan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU
Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun
Kab. BDG
551 Buah 250.000.000 SKPD 581 Buah 400.000.000
Perumusan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta kajian dan penyusunan peraturan pelaksanaan
jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung
Kab. BDG
1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 1 keg 350.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 43
Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Kegiatan Rumusan Kebijakan Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Kab. BDG
1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 1 keg 250.000.000
sesuai Skala Lokal
Pencetakan perda dan perbup yang terbit pada tahun berkenaan
jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daera
Kab. BDG
465 Buah 250.000.000 SKPD 400.000.000
1 20 26 3 Legislasi rancangan peraturan perundang-
undangan
20.000.000 APBD SKPD 25.000.000
Penyusunan rencana pembentukan perda tahun berikutnya
jumlah dokumen data base rencana pembentukan perda tahun berikutnya
Kab. BDG
1 Dok 20.000.000 SKPD 1 Dok 25.000.000
1 20 26 4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan
1.145.000.000 APBD 1.604.549.840
Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau
Jumlah SKPD yang tersosialisasi
Kab. BDG
26 SKPD 100.000.000 SKPD 200.000.000
Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Kab. BDG
2 Kali 100.000.000 SKPD 2 Kali 150.000.000
Penyebaran Produk tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300
Kab. BDG
100% 90.000.000 SKPD 100% 111.240.000
Hukum perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kep bup,
120 warta pusat, 120
perjanjian/MoU
Sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD
Jumlah kegiatan sosialisasi
Kab. BDG
1 Kegiatan 100.000.000 SKPD 1 Kegiatan 150.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 44
sosialisasi meliputi produk-produk ketatalaksanaan
Jumlah kegiatan sosialisasi
Kab. BDG
2 kegiatan 100.000.000 SKPD 2 kegiatan 100.000.000
Pembinaan JDI Hukum Jumlah Pembinaan Kab. BDG
1 Kegiatan 15.000.000 SKPD 1 Kegiatan 18.000.000
JDI Hukum
Kegiatan sosialisasi produk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar
jumlah kegiatan sosialisasi
Kab. BDG
2 Kegiatan 250.000.000 SKPD 2 Kegiatan 327.309.840
Pembangunan aplikasi Produk Hukum berbasis website
Jumlah Sosialisasi aplikasi Produk Hukum berbasis website
Kab. BDG
3 Kegiatan 40.000.000 SKPD 3 Kegiatan 48.000.000
Pelaksanaan pendidikan HAM dan Kadarkum
Jumlah Pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum di kecamatan
Kab. BDG
18 Kecamatan 350.000.000 SKPD 18 Kecamatan
350.000.000
Sosialisasi hasil evaluasi
pelaksanaan SPIP pada SKPD
Jumlah kegiatan
sosialisasi
Kab.
BDG
SKPD 1 Kegiatan 150.000.000
1 20 26 6 Kajian peraturan
perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru,lebih tinggi dari
keserasian antar peraturan perundang-
undangan daerah
3.125.571.501 APBD 4.175.000.000
harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup
jumlah dokumen data base perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah
Kab. BDG
2 Dokumen 75.000.000 SKPD 2 Dokumen
125.000.000
Penyesuaian Perda tentang SOTK Pemerintah daerah terhadap regulasi pemerintah
Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah
Kab. BDG
2 Dokumen/Rancangan
500.571.501 SKPD 250.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 45
Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tupoksi
Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati
Kab. BDG
5 Rancangan 200.000.000 SKPD 5 Rancangan
200.000.000
Pengklasifikasian permasalahan
kelembagaan
Jumlah rancangan regulasi produk hukum
Peraturan Bupati
Kab. BDG
1 Dok 250.000.000 SKPD 1 Dok 300.000.000
kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan
Jumlah Dok Kab. BDG
1 Dok 100.000.000 SKPD 1 Dok 150.000.000
Rancangan Perbup
Perumusan Kebijakan Jumlah Dok Kab. BDG
1 Dok 100.000.000 SKPD 1 Dok 200.000.000
Pelayanan Publik Rancangan Perbup
penyusunan rancangan perubahan regulasi TP-PNS
Jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS
Kab. BDG
1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 50.000.000
penyusunan rancangan regulasi pedoman anjab-abk dan evjab
Jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab
Kab. BDG
1 Dok 100.000.000 SKPD -
Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai amanat PP
Jumlah Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
Kab. BDG
1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 300.000.000
Jun-08
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 46
Analisa dan Evaluasi Penggalian Potensi PAD dan Mekanisme Pengelolaan Penerimaan PAD Melalui Teknologi IT berdasarkan Roadmap
Optimalisasi PAD Kabupaten Bandung
Jumlah Rumusan Kebijakan Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kab. BDG
1 Dok 300.000.000 SKPD 1 Dok 500.000.000
2016-2020
Penggalian Potensi Kabupaten Bandung
melalui Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan Pemerintahan
Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan
Kapasitas Daerah
Kab. BDG
1 Dok 400.000.000 SKPD 1 Dok 500.000.000
Inventarisasi Nama
Rupabumi Unsur buatan di kabupaten Bandung sebagai amanat dari Permendagri 39/2008
Jumlah Data rupabumi
unsur buatan di kecamatan
Kab.
BDG
10 Kecamatan 300.000.000 SKPD 11
Kecamatan
450.000.000
Penyusunan Rumusan Kebijakan Pendelegasian
Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Rumusan Kebijakan Pendelegasian
Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan
Kab. BDG
1 Dok 350.000.000 SKPD 1 Dok 550.000.000
Penyusunan Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Prosentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kab. BDG
70% 350.000.000 SKPD 90% 600.000.000
1 20 26 7 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
200.000.000 APBD 350.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 47
pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
Kab. BDG
1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 350.000.000
1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.450.000.000 2.650.000.000
1 20 27 3 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas
400.000.000 APBD 500.000.000
Perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kab/kota yang berbatasan
jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas
Kab. BDG
25 Titik 400.000.000 SKPD 25 Titik 500.000.000
1 20 27 7 Fasilitasi Penataan
Daerah di Kab. Bandung
Tersedianya 5 buah
PERDA Pemekaran Desa, 3 Buah Dokumen kajian
Kab.
BDG
1.050.000.000 APBD 2.150.000.000
kegiatan penyusunan
PERDA Pemekaran Desa dan Dokumen kajian
jumlah dokumen
pemekaran desa dan kajian
Kab.
BDG
3 Dok 400.000.000 SKPD 650.000.000
Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Penataan Desa yang Meliputi : Pembentukan,
Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa
Jumlah kajian Informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5
Kab. BDG
1 Dok 350.000.000 SKPD 1 Dok 900.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 48
Tindaklanjut usulan Penataan Daerah di Kabupaten Bandung meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan
Status dan Penetapan Desa
Jumlah Kajian Penyelenggaraan dan Usulan Penataan Daerah (5 Desa)
Kab. BDG
1 Dok 300.000.000 SKPD 1 Dok 600.000.000
1 20 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
100% 100.000.000 100.000.000
1 20 48 6 Penyusunan instrumen
analisis jabatan PNS
100.000.000 APBD 100.000.000
Pembinaan dan penyusuan Anjab-ABK
Jumlah dokumen Kab. BDG
2 SKPD 100.000.000 SKPD 2 SKPD 100.000.000
kajian Analisis Jabatan
1 25 Komunikasi dan
Informatika
1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
150.000.000 165.000.000
1 25 17 2 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi
150.000.000 APBD 165.000.000
Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang di butuhkan sesuai dengan Kondisi kemajuan Tekhonogi pada saat ini
Jumlah sosialisasi Kab. BDG
2 Kali 150.000.000 SKPD 2 Kali 165.000.000
1 25 50 Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
Persentase kerjasama dengan Media Massa
100% 500.000.000 100% 550.000.000
1 25 50 1 Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa
500.000.000 APBD 550.000.000
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 49
Tersampaikan Informasi Program Dan Kegiatan Yang akuntabilitas dan Kerjasama yang Solid dengan Media Massa
Kab. BDG
5 MOU dengan media massa
500.000.000 SKPD 550.000.000
1 25 51 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua
program dan
100% 200.000.000 220.000.000
kegiatan kepada publik
1 25 51 1 Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi
Publik
200.000.000 APBD 220.000.000
Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik
Kab. BDG
100% 200.000.000 SKPD 220.000.000
Jumlah Belanja Renja SKPD
24.527.162.501 33.229.605.840
Jumlah Belanja
Kewilayahan
-
-
Jumlah Total 51.255.464.825 61.148.905.840