bab v rencana program dan -...
TRANSCRIPT
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 211
BAB VRencana Program dan
Kegiatan Prioritas
Bagian ini memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusunberdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaiankinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Mataram Tahun 2018
mengacu kepada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam pasal 37 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana
dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan
Pemerintahan Pilihan. Sehingga pada tahun 2018, Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang dijabarkan dalam
Peraturan Daerah Kota Mataram terdiri dari:
A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
meliputi:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat;
6. Sosial.
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,
meliputi:
1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 212
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10.Komunikasi dan Informatika;
11.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12.Penanaman Modal;
13.Kepemudaan dan Olahraga;
14.Statistik;
15.Persandian;
16.Kebudayaan;
17.Perpustakaan; dan
18.Kearsipan.
C. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian;
6. Transmigrasi.
Selain pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan di atas,
Pemerintah Kota Mataram juga melaksanakan fungsi penunjang/pendukung
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi:
1. Administrasi Pemerintahan;
2. Pengawasan;
3. Perencanaan;
4. Keuangan;
5. Kepegawaian;
6. Penelitian dan Pengembangan; serta
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 213
7. Fungsi penunjang/pendukung Urusan Pemerintahan lainnya sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan.
Selanjutnya, Perangkat Daerah di Kota Mataram yang melaksanakan
program kegiatan pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Mataram yang merupakan tindak lanjut berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Tenaga Kerja
6. Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
10.Satuan Polisi Pamong Praja
11.Dinas Pemadam Kebakaran
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.Dinas Perdagangan
14.Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.Dinas Pariwisata
16.Dinas Perhubungan
17.Dinas Komunikasi dan Informatika
18.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20.Dinas Lingkungan Hidup
21.Dinas Ketahanan Pangan
22.Dinas Pertanian
23.Dinas Kelautan dan Perikanan
24.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 214
26.Badan Penelitian dan Pengembangan
27.Badan Keuangan Daerah
28.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
29.Sekretariat Daerah
30.Sekretariat DPRD
31.Inspektorat Daerah
32.Kecamatan Cakranegara
33.Kecamatan Sandubaya
34.Kecamatan Mataram
35.Kecamatan Selaparang
36.Kecamatan Ampenan
37.Kecamatan Sekarbela
Selain Perangkat Daerah di atas, terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang
melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, yaitu:
1. Rumah Sakit Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badang Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan tema pembangunan Kota Mataram tahun 2018 yaitu
“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Investasi danPemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan Kemiskinan”,
maka program dan kegiatan prioritas Kota Mataram tahun 2018 dalam rangka
mewujudkan tema pembangunan tersebut dijabarkan pada tabel berikut ini.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 216
Tabel 5.1Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2018
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 560.047.652.212 589.832.508.212
1 Urusan Wajib Pendidikan 100% 27.954.200.000 100% 72.876.175.000
Dinas Pendidikan 100% 27.954.200.000 100% 72.876.175.000
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPendidikan
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Pendidikan Anak UsiaDini
APS anak usia 4-6tahun
Kota Mataram
Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
APS anak usia 7-15tahun
Program PendidikanNon Formal
Angka melek hurufpenduduk usia > 15tahun
Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan
Tersedianya tenagakependidikan yangbersertifikat
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 217
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Guru yangmemenuhikualifikasi S1/DIV
Program ManajemenPelayanan Pendidikan
Rasio guruterhadap murid
2 Urusan Wajib Kesehatan 100% 270.857.855.500 100% 300.260.893.950
Dinas Kesehatan 100% 52.339.315.720 100% 50.958.485.720
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasKesehatan
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
DinasKesehatan
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program UpayaKesehatan Masyarakat
Tersedianyalayanan kesehatandasar bagi pasienmasyarakat miskinCakupanPuskesmas danpustu
Kota Mataram
Cakupan persalinandi fasilitaskesehatan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 218
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Cakupanpertolonganpersalinan olehtenaga kesehatanyang memilikikompetensikebidanan
Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat
Jumlah desa siagaaktifCakupanDesa/KelurahanUCI
Program PerbaikanGizi Masyarakat
Cakupan layanankesehatan bagi bayidan balitaCakupan Balita GiziBuruk yangmendapatperawatanRasio posyandu persatuan balita
ProgramPengembanganLingkungan Sehat
Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular
Cakupan penderitaDBD yang ditanganiCakupan Penemuandan penangananpenderita penyakitTBC BTA
Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan
TersedianyaPuskesmas yangsesuai denganstandar pelayananRasio Puskesmas,poliklinik, pustu per
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 219
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Jaringannya satuan penduduk
Program Pengawasandan PengendalianMakanan
Program ManajemenPelayanan Kesehatan
Tersedianya tenagamedis yangmemadaiRasio Dokter persatuan pendudukRasio tenaga medisper satuanpenduduk
RSUD 100% 176.743.000.000 100% 170.668.000.000
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran RSUD
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
RSUD Program Peningkatan
Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program Pengadaan,Peningkatan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit
Tersedianya rumahsakit yang sesuaidengan standarpelayananCakupan pelayanan
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 220
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Paru-paru/RumahSakit Mata
kesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin
Program PeningkatanMutu PelayananBLUD
TerbangunnyaKualitas Pelayanan
3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100% 178,673,311,828 100% 178,673,311,828
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100% 140.346.368.150 100% 100.517.468.150
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Dinas PekerjaanUmum &
Penataan Ruang
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
ProgramPembangunan Jalandan Jembatan
Penambahanpanjang jalan kotaPersentase jalankota (termasukyang ke pemukimanpenduduk) yangdapat dilalui olehrodal 4
Kota Mataram
ProgramPembangunanSaluranDrainase/Gorong-Gorong
Persentase drainasedalam kondisi baikPanjang jalan yangmemiliki trotoardan drainease/
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 221
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8saluran air
ProgramPembangunanTurap/Talud/Bronjong
Cakupan kawasansungai yangterbebas dari banjirPembangunanturap di wilayahjalan penghubungdan aliran sungairawan lingsorlingkupkewenangan kota
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan
Persentase jalankota yangterpeliharaPresentase panjangjaringan jalandalam kondisi baik
ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danJaringan PengairanLainnya
Cakupan layananirigasiRasio jaringanirigasi
ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
Rasio Rumahtangga denganakses air bersih
Program PengendalianBanjir
Cakupan bantaransungai yangterpelihara
Program Pembinaandan Pengawasan SertaPelayanan Ijin Usaha
Terwujudnyakualitas jasakonstruksi yang
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 222
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Jasa Konstruksi sesuai standar
ProgramPembangunan Saranadan PrasaranaPerkotaan
Rasio tempatpemkaman umumper satuanpendudukRasio TPS persatuan penduduk
Program PerencanaanTata ruang
Rasio bangunan berIMB per satuanbangunan
Program PengendalianPemanfaatan Ruang
Persntase etaatanterhadap RTRWRuang publik yangberubahperuntukannya
4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100% 58,922,350,633 100% 58,922,350,633
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100% 58,922,350,633 100% 58,922,350,633
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPerumahan &
KawasanPermukiman
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
DinasPerumahan &
KawasanPermukiman
Program Peningkatandisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumber
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 223
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8daya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
ProgramPengembanganPerumahan
Rasio Rumah layakhuni Kota Mataram
Program pengelolaanareal pemakaman
Rasio pemakamanumum per satuanpenduduk
ProgramPembangunan danPenataan KawasanPerumahan
Persentasepemukiman kumuh
Program Peningkatandan PemeliharaanFasilitas PJU
Terwujudnyapengendalianpemanfaatan ruangyang sejalan denganperaturan
Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau(RTH)
Rasio ruangterbuka hijau persatuan wilayah berPL/HGB
Program Penataan danPemeliharaanOrnamen Kota danReklame
Terwujudnyapengendalianpemanfaatan ruangyang sejalan denganperaturan
5 Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat 100% 18.196.187.298 100% 18.578.004.848
Satuan Polisi Pamong Praja 100% 6.396.000.000 100% 6.146.000.000
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 224
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Satpol PP
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanKeamanan danKenyamananlingkungan
Rasio possiskamling perjumlah kelurahanRasio jumlah polisipamong praja per10.000 penduduk
Kota Mataram Program
PemberdayaanMasyarakat UntukMenjaga Ketertibandan Keamanan
Jumlah petugasperlindunganmasyarakat (linmas)
Penegakan PeraturanPerundang-UndanganDaerah
Cakupan patrolpetugas satpol ppPersentasepenegakan perda
Dinas Pemadam Kebakaran 100% 3,552,618,900 100% 3,552,618,900
Program PelayananAdministrasi
Meningkatnyapelayananadministrasi
Dinas PemadamKebakaran
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 225
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Perkantoran perkantoran
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran
Cakupan pelayananbencana kebakarankotaTingkat waktutanggap (responsetime rate) daerahlayanan wilayahmanajemenkebakaran (WMK)
Kota Mataram
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100% 1.929.392.898 100% 1.929.392.898
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
BPBD Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplin
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 226
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program pencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana Alam
Jumlah towerperingatan dinitsunami
Kota Mataram Program perbaikan
perumahan akibatbencana alam/sosial
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100% 6.318.175.500 100% 6.949.993.050
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran Bakesbangpol
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Bakesbangpol
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 227
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 Program
PengembanganWawasan Kebangsaan
Cakupanpenanganan konflik
Kota Mataram Program Kemitraan
PengembanganWawasan Kebangsaan
Egiatan pembinaanterhadap LSM,Ormas dan OKP
Program PendidikanPolitik Masyarakat
Jumlah kegiatanpembinaan politidaerah
1.06 Urusan Wajib Sosial 100% 2.747.228.755 100% 2.747.228.755
1.06.1 Dinas Sosial 100% 2.747.228.755 100% 2.747.228.755
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Dinas Sosial
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Persentase PMKSyang memperolehbantuan sosial Kota Mataram
Program Pelayanandan Rehabilitasi Persentase PMKS
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 228
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Kesejahteraan Sosial yang tertangani
Program PembinaanAnak Terlantar
Jumlah anakterlantar yangditangani
Program PembinaanPanti Asuhan/PantiJompo
Jumlah pantiasuhan/pantijompo/pantirehabilitasi yangdibina
Program PembinaanEks PenyandangPenyakit Sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)
Jumlahpenyandangpenyakit sosial yangdapat dibina
Kota Mataram
ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Jumlah sosialisasidan penguatankelembagaankessos
Program PencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana
Meningkatnyaupaya penanganandampak bencana
Program PeningkatanKelembagaan danKesejahteraan Sosial
Jumlah persentasekeluarga mudamandiri
Program Pembinaanpara penyandangdisabilitas dan korbannarkoba
Jumlahpenyandang cacatyang tertangani
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 136.050.984.518 135.862.925.218
2.01 Urusan Wajib Tenaga Kerja 100% 1.669.985.500 100% 1.669.985.500
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 229
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2.01.1 Dinas Tenaga Kerja 100% 1.669.985.500 100% 1.669.985.500
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Dinas TenagaKerja
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PeningkatanKesempatan Kerja danberusaha
Cakupan layananinformasi
Kota Mataram Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan
Angka sengketapengusaha-peerjaper tahunPerselisihan buruhdan pengusahaterhadap kebijakanpemerintah daerah
Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja
Persentase tenagakerja terlatih Kota Mataram
2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak 100% 3,807,949,183 100% 3,807,949,183
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 230
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100% 3,807,949,183 100% 3,807,949,183
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Dinas PP dan PA
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
Meningkatnyaupaya perlindunganterhadapperempuan dananak; Kota Mataram
Program PeningkatanPeran Serta danKesetaraan Genderdlm Pembangunan
Pencapaian KotaLayak Anak
1.21 Urusan Wajib Pangan 100% 2,039,754,355 100% 2,039,754,355
1.21.1 Dinas Ketahanan Pangan 100% 2,039,754,355 100% 2,039,754,355
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasKetahanan
Pangan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 231
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
DinasKetahanan
Pangan
Program PeningkatanKetahanan Pangan
Meningkatnyaketahanan pangandaerah
Kota Mataram Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna
Meningkatnyapenganekaragamanpangan
10 Urusan Wajib Pertanahan 100% 25.186.825.000 100% 25.186.825.000
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ProgramPengembangan SistemInformasi Pertanahan
Kota Mataram
Badan Keuangan Daerah 100% 25.000.000.000 100% 25.000.000.000
ProgramPengembangan Sistem
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 232
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Informasi Pertanahan
Sekretariat Daerah 100% 186.825.000 100% 186.825.000
ProgramPengembangan SistemInformasi Pertanahan
Kota Mataram
1.8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 100% 28.048.285.425 100% 28.048.285.425
1.8.3 Dinas Lingkungan Hidup 100% 28.048.285.425 100% 28.048.285.425
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasLingkungan
Hidup
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
DinasLingkungan
Hidup
ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan
Meningkatnyacakupan layanandan kinerjapengelolaanpersampahan Kota Mataram
Program PengendalianPencemaran danPerusakan
Meningkatnyaupaya pengendaliandampak
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 233
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Lingkungan Hidup pencemaran
lingkungan hidup
Program Perlindungandan KonservasiSumber Daya Alam
Meningkatnyaefektivitaspelaksanaanperlindungan dankonservasi SDA
Program PeningkatanKualitas dan AksesInformasi SumberDaya Alam danLingkungan Hidup
Program PeningkatanPengendalian Polusi
Meningkatnyaupaya pengendalianpolusi
1.10 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100% 4.023.253.588 100% 4.023.253.588
1.10.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100% 4.023.253.588 100% 4.023.253.588
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasKependudukandan Pencatatan
Sipil
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 234
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8keuangan
Program PenataanAdministrasiKependudukan
Meningkatnyaefektivitas penataanadministrasikependudukan
Kota Mataram Program Keserasian
KebijakanKependudukan
Meningkatnyapembinaanpelayanan bidangkependudukan.
1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% 42.141.932.044 100% 42.141.932.044
1.22.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 100% 12.509.019.721 100% 12.509.019.721
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPemberdayaan
Masyarakat
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Meningkatnyaperanan danpartisipasistakeholders dalampemerintahan danpembangunan
Kota Mataram
ProgramPengembangan
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 235
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Lembaga EkonomiPedesaan
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa
Meningkatnyakapasitas aparaturpemerintahkelurahanmeningkatnyaperan masyarakatdalampembangunan;
PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam PembangunanKota
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampembangunan
Program P2KP (PNPM)Mandiri
Program Peningkatandan PengembanganManajemenPembangunanPartisipatif
Meningkatnyaefektifitaspengelolaanpembangunanpartisipatif
Program Pendidikandan Pelatihan TenagaTeknis KaderPembangunan
Program PemantapanKetahanan Keluargadan PeningkatanKesejahteraanKeluarga
Kota Mataram
1.20.6 Kecamatan Cakranegara 100% 6.203.408.750 100% 6.203.408.750
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasi
KecamatanCakranegara
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 236
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8perkantoran
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PeningkatanKapasitas Kelurahan
Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata
Kota Mataram
Program PembinaanPemerintahandesa/Keluarahan
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan Dalampembangunan
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;
Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Kota Mataram Program Peningkatan
Keamanan Lingkungan
Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 237
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan
KesadaranLingkungan
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Meningkatnyaperanan danpartisipasistakeholders dalampemerintahan danpembangunan
ProgramPengembanganKemitraan
Kota Mataram
1.20.7 Kecamatan Mataram 100% 5.371.281.600 100% 5.371.281.600
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
KecamatanMataram
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PeningkatanKapasitas Kelurahan
Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata; Kota Mataram
Program Peningkatan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 238
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Kesadaran lingkungan
ProgramPengembanganData/Informasi
Program PembinaanPemerintahanDesa/Kelurahan
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;
Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Program PeningkatanKeamanan Lingkungan
Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Meningkatnyaperanan danpartisipasistakeholders dalampemerintahan danpembangunan
1.20.8 Kecamatan Ampenan 100% 4.880.562.900 100% 4.880.562.900
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
KecamatanAmpenan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 239
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PeningkatanKapasitas Kelurahan
Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata
Kota Mataram
Program PeningkatanKesadaran lingkungan
ProgramPengembanganData/Informasi
Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Program PeningkatanKeamanan Lingkungan
Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);
Program PembinaanPemerintahan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 240
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Desa/Kelurahan
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Meningkatnyaperanan danpartisipasistakeholders dalampemerintahan danpembangunan
1.20.9 Kecamatan Selaparang 100% 5.740.067.923 100% 5.740.067.923
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
KecamatanSelaparang
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PeningkatanKapasitas Kelurahan
Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata
Kota Mataram ProgramPengembanganData/Informasi
Program Pembinaan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 241
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8PemerintahanDesa/Kelurahan
Program PenataanDaerah, Organisasidan KetatalaksanaanSerta PAN
Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Program PeningkatanKeamanan Lingkungan
Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Meningkatnyakeberdayaanmasyarakat dikelurahan
1.20.10 Kecamatan Sandubaya 100% 4.012.055.500 100% 4.012.055.500
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
KecamatanSandubaya
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
KecamatanSandubaya
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 242
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PeningkatanKapasitas Kelurahan
Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata;
Program PeningkatanKesadaran lingkungan
Kota Mataram
ProgramPengembanganData/Informasi
Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Program PeningkatanKeamanan Lingkungan
Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);
Program Pembinaandan PengembanganAparatur
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Meningkatnyakeberdayaanmasyarakat dikelurahan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 243
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.11 Kecamatan Sekarbela 100% 3.425.535.650 100% 3.425.535.650
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Kecamatansekarbela
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
KecamatanSekarbela Program Peningkatan
Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PeningkatanKapasitas Kelurahan
Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata;
Kota Mataram
Program PeningkatanKwalitas PelayananPublik
Program PeningkatanKesadaran lingkungan
Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 244
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PeningkatanKeamanan Lingkungan
Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);
ProgramPengembanganData/Informasi
Program PembinaanPemerintahanDesa/Kelurahan
Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan
Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan
Meningkatnyakeberdayaanmasyarakat dikelurahan
1.12 Urusan Wajib Pengendalian Kependudukan dan KeluargaBerencana 100% 3,637,886,038 100% 3,637,886,038
1.12.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100% 3,637,886,038 100% 3,637,886,038
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPengendalian
Penduduk danKB
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur Dinas
PengendalianPenduduk dan
KB Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 245
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program KeluargaBerencana
Meningkatnyaperan sertamasyarakat dalamprogram KB
Kota Mataram
Program KesehatanReproduksi Remaja
Meningkatnyapemahaman remajatentang reproduksi
Program PelayananKontrasepsi
Meningkatnyaefektivitaspelayanankontrasepsi
ProgramPengembangan PusatPelayanan Informasidan Konseling KRR
ProgramPengembangan BahanInformasi TentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak
Menyebarnyainformasi tentangpengasuhan danpembinaan tumbuhkembang anak
ProgramPengembangan ModelOperasional BKB-Posyandu-PADU
Optimalnyapengembanganmodel operasionalKB-Posyandu-PADU
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 246
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pembinaan
Peran SertaMasyarakat danKelompok UsahaDalam Pelayanan KBdan PeningkatanKesejahteraan
Meningkatnyaperan sertamasyarakat dankelompok usahadalam pelayananKB
Program KetahananKeluarga danPemberdayaanKeluarga
1.7 Urusan Wajib Perhubungan 100% 6,333,957,401 100% 6,333,957,401
1.7.1 Dinas Perhubungan 100% 6,333,957,401 100% 6,333,957,401
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPerhubungan
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 247
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
ProgramPembangunanPrasarana danFasilitas Perhubungan
Tersedianyaprasarana danfasilitasperhubungan yangmemadai
Kota Mataram
Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ
Tersedianyaprasarana danfasilitasperhubungan yangmemadai
Program PeningkatanPelayanan Angkutan
Tersedianya sistemtransportasi publikyang memadai
ProgramPembangunan Saranadan PrasaranaPerhubungan
Tersedianyaprasarana danfasilitasperhubungan yangmemadai
Program Pengendaliandan Pengamanan LaluLintas
Terpasangnyafasilitasperlengkapan dankeselamatan jalan(road safety) secaramenyeluruh
Program PeningkatanKelaikanPengoperasianKendaraan Bermotor
Tersedianyaprasarana danfasilitasperhubungan yangmemadai
Program PeningkatanPelayanan Perparkiran
Terkelolanyaperparkiran secaraoptimal
1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 100% 2.657.710.000 100% 2.657.710.000
Dinas Komunikasi dan Informatika 100% 2.657.710.000 100% 2.657.710.000
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 248
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasKomunikasi dan
Informatika
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
ProgramPengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa
Tertatanya layanankomunikasi daninformatika yangberkualitas
Kota Mataram
Program PeningkatanPelayananTelekomunikasi danInformatika
Tertatanya layanankomunikasi daninformatika yangberkualitas
Program Penguasaanserta PengembanganAplikasi dan TeknologiInformasi danKomunikasi
Tertatanya layanankomunikasi daninformatika yangberkualitas
Program PeningkatanKualitas Pelayanan
Tertatanya layanankomunikasi dan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 249
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Informasi Publik informatika yang
berkualitas
Program PeningkatanPelayanan Pos danTelekomunikasi
Tertatanya layanankomunikasi daninformatika yangberkualitas
2.11 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100% 3,768,805,184 100% 3,768,805,184
2.11.01 Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 100% 3,768,805,184 100% 3,768,805,184
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPerindustrian,Koperasi, UKM
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
DinasPerindustrian,Koperasi, UKM
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PenciptaanIklim Usaha KecilMenengah yangKondusif
Meningkatnyaperan koperasi danUKM dalammendukungterwujudnya
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 250
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8ekonomi kerakyatansebagai basis dalampertumbuhanperekonomiandaerah
ProgramPengembangan SistemPendukung UsahaBagi Usaha MikroKecil Menengah
Meningkatnyakeberdayaankoperasi dan UKM
Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi
Meningkatnyakoperasi yangberkualitas
2.12 Urusan Wajib Penanaman Modal 100% 5.872.077.000 100% 5.684.017.700
2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100% 5.668.857.000 100% 5.480.797.700
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPenanamanModal danPelayanan
Terpadu Satupintu
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 251
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
DinasPenanamanModal danPelayanan
Terpadu Satupintu
Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi
Meningkatnyapromosi dankerjasama, iklimdan realisasiinvestasi
Kota Mataram
Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi
Meningkatnyaintensitaskerjasama daerah
Program PeningkatanKwalitas PelayananPublik
Meningkatnyakwalitas, efektivitas,efisiensi dan tertibadministrasipenyelenggaraanpelayanan publik
Program PeningkatanPelayanan Informasidan PengaduanPerijinan
1.20.4 Sekretariat Daerah 100% 203,220,000 100% 203,220,000
Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi
Meningkatnyaminat investasiusaha untukmendukungpembangunandaerah pada sectorekonomi
Kota Mataram
2.13 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga 100% 2.307.603.800 100% 2.307.603.800
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 252
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 100% 2.307.603.800 100% 2.307.603.800
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasKepemudaandan Olahraga
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
DinasKepemudaandan Olahraga
Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahraga Pelajar danPemuda
Tersedianya mediapemasyarakatanolahraga
Kota Mataram Program Peningkatan
Peran SertaKepemudaan
Program Peningkatandan PengembanganPeran Serta Pelajardan Pemuda
2.14 Urusan Wajib Statistik 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000
Dinas Komunikasi dan Informatika 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000
Program Meningkatnyaketersediaan data
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 253
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Pengembangandata/informasi/statistik daerah
dan informasisebagai bahanacuan perencanaandan evaluasipelaksanaanpembangunan.
2.15 Urusan Wajib Persandian 100% 1.444.337.204 100% 1.444.337.204
Dinas Komunikasi dan Informatika 100% 1.444.337.204 100% 1.444.337.204
Program PeningkatanPelayananTelekomunikasi danInformatika
Meningkatnyapelayanantelekomunikasi daninformatika
Kota Mataram
2.16 Urusan Wajib Kebudayaan 100% 2,507,866,634 100% 2,507,866,634
Dinas Pendidikan 100% 2,507,866,634 100% 2,507,866,634
ProgramPengembanganKeragaman BudayaLokal
Kota Mataram
ProgramPengembangan NilaiBudaya
Meningkatnyaupaya pelestariannilai-nilai budaya
Program PengelolaanKekayaan Budaya
Meningkatnyapengelolaankekayaan nilaisejarah dan budayadaerah
2.17 Urusan Wajib Perpustakaan 100% 1.513.324.200 100% 1.513.324.200
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 100% 1.513.324.200 100% 1.513.324.200
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 254
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Dinas Kearsipandan
Perpustakaan
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
ProgramPengembanganBudaya Baca danPembinaanPerpustakaan
Meningkatnyaminat baca dikalangan pelajarserta meningkatnyaperpustakaan yangmemadai
Kota Mataram
2.18 Urusan Wajib Kearsipan 100% 1.712.685.550 100% 1.712.685.550
Dinas Kerasipan dan Perpustakaan 100% 1.712.685.550 100% 1.712.685.550
ProgramPenyelamatan danPelestarianDokumen/ArsipDaerah
Meningkatnyasarana danprasaranakearsipan daerahyang baik
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 255
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Saranadan PrasaranaKearsipan
Meningkatnyatenaga fungsionalarsiparis daerahyang profesional
URUSAN PILIHAN 34.028.140.644 34.028.140.644
3.1 Urusan Pilihan Kelautan dan perikanan 100% 3.670.138.200 100% 3.670.138.200
3.1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan 100% 3.670.138.200 100% 3.670.138.200
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Dinas Kelautandan Perikanan
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
ProgramPemberdayaanMasyarakat DalamPengawasan dan
Meningkatnyapendapatan nelayandan produktivitashasil perikanan;
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 256
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8PengendalianSumberdaya Kelautan
ProgramPengembanganBudidaya Perikanan
Meningkatnyaakses permodalandan pemasaranyang lebih luas;
ProgramPengembanganPerikanan Tangkap
Program OptimalisasiPengelolaan danPemasaran ProduksiPerikanan
ProgramPengembanganSarana dan PrasaranaPenyuluhan Perikanan
Meningkatnyakualitas SDM,bantuan modalusaha, bantuanteknologi danpengembangansumber dayasarana danprasaranamasyarakat nelayansertapengembanganpasar ikan
3.2 Urusan Pilihan Pariwisata 100% 4.601.000.000 100% 5.275.000.000
3.2.1 Dinas Pariwisata 100% 4.601.000.000 100% 5.275.000.000
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPariwisata
Program Peningkatan Meningkatnya
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 257
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Sarana dan PrasaranaAparatur
sarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
ProgramPengembanganPemasaran Pariwisata
Meningkatnyaaktivitaskepariwisataandenganmengembangkanpemanfaatanpotensi-potensiwisata secaramaksimal baikwisata baharimaupun wisataalam Kota Mataram
ProgramPengembanganDestinasi Pariwisata
Meningkatnyaaktivitaskepariwisataandenganmengembangkanpemanfaatanpotensi-potensiwisata secaramaksimal baikwisata bahari
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 258
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8maupun wisataalam;
ProgramPengembanganKemitraan
Meningkatnyakerjasama dankemitraanpengelolaan danpemanfaatanpotensi-potensiwisata secaramaksimal baikwisata baharimaupun wisataalam
3.3 Urusan Pilihan Pertanian 100% 11,163,584,310 100% 11,163,584,310
3.3.1 Dinas Pertanian 100% 11,163,584,310 100% 11,163,584,310
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Dinas Pertanian
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian
Meningkatnyapengembangansistem pelaporan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 259
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan
keuangan
Program PeningkatanKesejahteraan Petani
Meningkatnyapendapatan petani
Kota Mataram
Program PeningkatanKetahanan Pangan
Meningkatnyaketahanan pangan
Program peningkatanpemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan
Meningkatnyacakupanpemasaran hasilproduksi
Program peningkatanpenerapan teknologipertanian/perkebunan
Program pencegahandan penanggulanganpenyakit ternak
Program peningkatanproduksi hasilpeternakan
Program peningkatanpemasaran hasilproduksi peternakan
ProgramPemberdayaanPenyuluhPertanian/Perkebunan Lapangan
3.6 Urusan Pilihan Perdagangan 100% 13,163,313,434 100% 13,163,313,434
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 260
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
3.6.1 Dinas Perdagangan 100% 13,163,313,434 100% 13,163,313,434
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
DinasPerdagangan
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
Kota Mataram
Program Peningkatandan PengembanganEkspor
Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri
Meningkatnya dayasaing produk lokal
Program PembinaanPedagang Kakilima
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 261
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8dan Asongan
3.7 Urusan Pilihan Industri 100% 1,199,419,700 100% 1,199,419,700
Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 100% 1,199,419,700 100% 1,199,419,700
ProgramPengembanganIndustri Kecil danmenengah
Meningkatnyapengembanganindustri kecil danmenengah yangbertumpu padaekonomi kerakyatan
Kota Mataram
Program PeningkatanKemampuan TeknologiIndustri
Meningkatnyakerjasama dankemitraan dalampengembangansector industri
Kota Mataram
Program PenataanStruktur Industri
3.8 Urusan Pilihan Ketransmigrasian 100% 100% 230.685.000
Dinas Tenaga Kerja 100% 230.685.000 100% 230.685.000
Program PenempatanCalon Transmigrasi Kota Mataram
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 134.582.595.791 137.775.042.170
4.1 Penunjang Urusan Perencanaan 100% 6,529,144,915 100% 6,529,144,915
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100% 6,529,144,915 100% 6,529,144,915
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasi
Bappeda
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 262
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8perkantoran
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah
Kota Mataram
ProgramPengembanganData/Informasi
Meningkatnyaketersediaan datasesuai dengankebutuhanperencanaan
Program KerjasamaPembangunan
Meningkatnyakemitraan antarastakeholders dalamperencanaanpembangunan
Program PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar
Meningkatnyasinergitas dansinkronisasi antararencanapembangunan kotadengan rencanakerja PerangkatDaerah
Program PerencanaanPembangunan Daerah
Meningkatnyaperan sertamasyarakat dalamperencanaanpembangunandaerah
Kota Mataram
Program PerencanaanPembangunanEkonomi
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 263
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PerencanaanSosial dan Budaya
Program PerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam
4.1 Penunjang Urusan Keuangan 100% 62.539.442.775 100% 62.539.442.775
Badan Keuangan daerah 100% 62.539.442.775 100% 62.539.442.775
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
BadanKeuangan
Daerah
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Meningkatnyapengelolaankeuangan daerahsecara transparan
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 264
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8dan akuntabel
4.3 Penunjang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 100% 5,216,810,000 100% 5,216,810,000
4.3.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah 100% 5,216,810,000 100% 5,216,810,000
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran Badan
Kepegawaiandan
PengembanganSumber Daya
Manusia Daerah
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PendidikanKedinasan
Kota Mataram Program Pembinaandan PengembanganAparatur
4.4 Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan 100% 2.348.900.000 100% 2.348.900.000
4.4.1 Badan Penelitian dan Pengembangan 100% 2.348.900.000 100% 2.348.900.000
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
BadanPenelitian danPengembangan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 265
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
ProgramPengembanganData/Informasi
Meningkatnyaketersediaan data Kota Mataram
Program KerjasamaPembangunan
Meningkatnyakemitraan antarastakeholders dalamperencanaanpembangunan;
Kota Mataram
4.5 Fungsi Penunjang Lainnya 100% 57.948.298.101 100% 61.140.744.480
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 100% 424.520.000 100% 356.020.000
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
SekretariatDewan
PengurusKORPRI Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 266
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Sekretariat Daerah 100% 24.908.159.311 100% 24.908.159.311
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
SekretariatDaerah
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 267
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan
Pelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
MeningkatnyaefektivitaspelayanankedinasanKDH/WKDH;
Kota Mataram
Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Meningkatnyapengelolaankeuangan daerahsecara transparandan akuntabel;
Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Program PenatanPeraturan Perundang-Undangan
Program PenatanDaerah otonomi Baru
Program PeningkatanCapaian Kinerja
Program PengendalianPembangunan Daerah
Program Pembinaandan PemantauanPelaksanaan PER
Program PembinaanPemerintahanDesa/Kelurahan
Program PenataanDaerah, Organisasidan KetatalaksanaanSerta PAN
Program PeningkatanKesetaraan Gender
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 268
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8dan Kepemudaan
ProgramPemberdayaanKelembagaan Sosialdan Keagamaan
PenyelenggaraanPemerintahan
Sekretariat DPRD 100% 29.159.552.940 100% 32.075.508.234
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran Sekretariat
DPRD Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur Sekretariat
DPRD Program Peningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur
Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyatdaerah
Meningkatnyaperan dankapasitas DPRDdalam perencanaan,pelaksanaan danpengendalianpembangunandaerah.
Kota Mataram
Program PenataanPeraturan Perundang
Meningkatnyaefektivitas
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 269
KodeRekening
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan
Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019
Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8Undangan penetapan PERDA
Inspektorat kota 100% 3.456.065.850 100% 3.801.056.935
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Inspektorat Kota Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnyasarana danprasarana aparatur
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Optimalnya sistempelaporan capaiankinerja dankeuangan;
Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
Menurunnyapersentasepenyimpanganpengelolaankeuangan;
Kota Mataram Program peningkatan
profesionalisme tenagapemeriksa danaparatur pengawasan
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja pengawasan
Program penataan danpenyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan
Meningkatnyaefektivitaspengawasan danpelaksanaankebijakan KDH.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2018 270
BAB VIPenutup
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2018 merupakanacuan dan pedoman transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram,digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KUA serta PPAS APBD TA. 2018.
RKPD Kota Mataram Tahun 2018 disusun dengan koordinasi berbagai pihak yangberintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dengan seluruh pemangkukepentingan pembangunan (stakeholders) yang dilakukan melalui fórum regular yangtelah terprogram yaitu Forum SKPD dan Forum Musyawarah Pembangunan BermitraMasyarakat (MPBM), maupun fórum parsial atau fórum terfokus melalui Fokus GroupDiscussion (FGD) yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatanterutama Sinkronisasi Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan yang telahditentukan.
Dokumen ini berfungsi pula sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalammelaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugaspelayanan kepada masyarakat secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankanfungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demiterlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutanserta tepat sasaran dan dapat pula dipergunakan sebagai pendorong bagi masyarakatuntuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan agar tetap sesuai dengan rencana.
Lebih lanjut, melalui dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2018 diharapkanmampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelakupembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait dandapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetapsesuai dengan rencana.
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH