badan pendapatan daerah kota samarinda
TRANSCRIPT
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/001/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Pendaftaran Pajak Daeah
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
4. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan Subjek
Pajak daerah Baru.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan
SOP : PENDAFTARAN PAJAK DAERAH
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Petugas
UPTB
Adm.
Umum
Kasubag
TU Ka. UPTB Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. WP mengambil Form Pendaftaran di UPTB atau
disampaikan oleh petugas
SPTPD, SPOP/LSPOP,
F. Pendaf 2 Mnt
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F.Pendaf
2. Mengisi, melengkapi dan menandatangani Form
Pendaftaran
SPTPD, SPOP/LSPOP,
F. Pendaf 2 Hr
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F.Pendaf
3. Menyerahkan kembali Form Pendaftaran yang telah
diisi, ditandatangani lengkap dengan dokumennya
SPTPD, SPOP/LSPOP,
F. Pendaf 2 Hr
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F.Pendaf
4. Mencatat dan memberi Nomor Registrasi SPTPD, SPOP/ form
Pendaf, Dokumen 10 Mnt Buku Register
5. Menerima dan memeriksa dokumen pendaftaran, jika
sudah lengkap disampaikan ke Petugas Administrasi
Pelayanan
SPTPD, SPOP/LSPOP,
Form. Pendaftaran,
Dok. Pendukung
10 Mnt Hasil identifikasi
WP
6. Memeriksa, mencermati dan memaraf laporan jika
sudah benar, jika belum akan dikomunikasikan lebih
lanjut
Dok Pendaf, Buku
induk WP SPTPD,
SPOP/LSPOP, Form.
Pendaftaran, Dok.
Pendukung
1 Jam kartu data dan
NPWPD
7. Memeriksa, mencermati dan menandatangani laporan
jika sudah benar, jika belum akan dikomunikasikan
lebih lanjut
Dokumen Pendaftaran 15 Mnt Draft Surat laporan
8. Menginput, rekaman data pajak baru menatausahakan
Form Pendaftaran, kartu data dan NPWPD
Surat Laporan 30 Mnt Surat Laporan yang
sudah diparaf
9. Membuat rekapitulasi data pajak baru laporan atas
penatausahaan pendaftaran data pajak baru
Surat Laporan 30 Mnt Surat Laporan yang
sudah ditandatangani
10. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam surat
keluar
Surat Laporan, Buku
agenda surat, stempel 2 Jam
Pengiriman
dokumen
11. Mengirim laporan ke Bapenda
Data potensi WP 15 Mnt Data WP baru
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/002/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Penerbitan Surat Teguran Atas SPTPD Yang Tidak
Dikembalikan
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
4. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan Subjek
Pajak daerah Baru.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan
SOP : MENERBITKAN SURAT TEGURAN ATAS SPTPD YANG TIDAK DIKEMBALIKAN
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Petugas
Pelayanan
UPTB
Adm.
Umum Kasubag
TU Ka. UPTB Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. WP mengambil Form Pendaftaran di UPTB SPTPD, SPOP/LSPOP,
F. Pendaf 2 Mnt
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F.Pendaf
2. Menyerahkan Form Pendaftaran SPTPD, SPOP/LSPOP,
F. Pendaf 2 Hr
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F.Pendaf
3. Mengisi, melengkapi dan menandatangani Form
Pendaftaran
SPTPD, SPOP/LSPOP,
F. Pendaf 2 Hr
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F.Pendaf
4. Mengambil Form dan Dokumen Pendaftaran SPTPD, SPOP/ form
Pendaf, Dokumen 10 Mnt Buku Register
5. Menyampaikan laporan atas dokumen yang telah
dikembalikan
SPTPD, SPOP/LSPOP,
Form. Pendaftaran, Dok.
Pendukung
10 Mnt Hasil identifikasi
WP
6. Menginstruksikan untuk menerbitkan surat teguran Dok Pendaf, Buku induk
WP 10 Mnt Dok Pendaf
7. Mengetik surat teguran
Dokumen Pendaftaran 15 Mnt Draft Surat Teguran
8. Mencermati surat teguran, jika sudah benar akan
diparaf, jika belum akan diperbaiki sebagaimana
mestinya
Surat Teguran 30 Mnt Surat Teguran yang
sudah diparaf
9. Mencermati surat teguran, jika sudah benar akan
ditandatangani, jika belum akan diperbaiki
sebagaimana mestinya
Surat Teguran 30 Mnt
Surat Teguran yang
sudah
ditandatangani
10.Menatausahakan surat keluar dan mengirim surat
keluar
Surat Teguran, Buku
agenda surat, stempel 2 Jam
Pengiriman
dokumen
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/003/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Peremajaan Data Dan Perpanjangan
Pajak Office Assesment
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
4. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan Subjek
Pajak daerah Baru
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentang Pajak daerah.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan
SOP : PEREMAJAAN DATA DAN PERPANJANGAN OFFICE ASSESMENT
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Petugas
UPTB
Adm.
Umum
Kasubag
TU
Ka.
UPTB Kasubid Kabid Sapras Waktu Output
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Menyusun rencana strategis guna penyebaran
SPTPD reklame dalam rangka peremajaan data
dan perpanjangan pajak
Tupoksi, agenda kerja 30 Mnt Tupoksi, agenda
kerja
2. Menginventarisir data yang segera berakhir
berdasarkan kelompok bulan
3. Menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak atau
Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri melaporkan
perpanjangan/perubahan objek pajaknya dilampiri
dengan persyaratannya
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F. Pendaf
2 Hr
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F.Pendaf
4. Melakukan pemeriksaan dilapangan terkait
perubahan maupun objek pajak reklame
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
Dokumen
2 Jam
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
Dokumen
5. Membuat laporan terkait perubahan maupun
perpanjangan objek pajak reklame serta Membuat
Berita Acara Tutup dan membuat laporan Daftar
Objek Pajak Tutup
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F. Pendaf, Dokumen
15 Mnt Draft Surat Laporan
6. Mencermati laporan, jika telah sesuai diparaf, jika
belum akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Surat Laporan 30 Mnt Surat Laporan yang
sudah diparaf
7. Mencermati laporan yang telah di paraf, jika sudah
sesuai akan ditandatangani, jika belum akan
diperbaiki sebagaimana mestinya
Surat Laporan 30 Mnt Surat Laporan yang
sudah ditandatangani
8. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam
surat keluar
Surat Laporan, Buku
agenda surat, stempel 2 Jam Pengiriman dokumen
9. Mengirim laporan atas SPTPD perubahan ke
Bapenda melalui Kepala Bidang
Data Perubahan WP 15 Mnt Data baru WP
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/004/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Peremajaan Data Dan Perpanjangan
Pajak Self Assesment
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.
2. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak
4. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan
Subjek Pajak daerah Baru.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentang Pajak daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PEREMAJAAN DATA DAN PERPANJANGAN PAJAK SELF ASSESMENT
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
WP Petugas
UPTB
Adm.
Umum
Kasubag
TU
Ka.
UPTB Kabid Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Petugas menyampaikan atau WP mengambil sendiri
dan mengisi formulir pendaftaran ulang dan SPTPD
SPTPD, dokumen 2 Hr SPTPD,
dokumen
2. Melakukan pengecekan terhadap data lapangan yang
dilaporkan WP
SPTPD, dokumen 2 Jam
SPTPD,
dokumen
3. Membuat Berita Acara Lapangan sebagai lampiran
hasil peremajaan data
SPTPD, dokumen 1 Jam Berita Acara
Lapangan
4. Membuat Berita Acara Temuan Lapangan jika
ditemukan adanya perubahan/perluasan objek pajak
yang tidak dilaporkan WP
SPTPD, dokumen 1 Jam
Berita Acara
Temuan
Lapangan
5. Melakukan proses inputing data atas SPTPD
perubahan atau perluasan data objek pajak dengan
aplikasi sistem
Dok Pendaf,
Buku induk WP 1 Jam
kartu data dan
NPWPD
6. Membuat laporan atas SPTPD perubahan data objek
pajak daerah
SPTPD dan
dokumen 15 Mnt
Draft Surat
Laporan
7. Memeriksa dan memaraf laporan atas SPTPD
perubahan jika sudah benar, jika belum akan
dikomunikasikan lebih lanjut
Surat Laporan 30 Mnt
Surat Laporan
yang sudah
diparaf
8. Memeriksa dan menandatangani laporan atas
SPTPD perubahan jika sudah benar, jika belum
diperbaiki sebagaimana mestinya
Surat Laporan 30 Mnt
Surat Laporan
yang sudah
ditandatangani
9. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam
surat keluar
Surat Laporan,
Buku agenda
surat, stempel
2 Jam Pengiriman
dokumen
10. Mengirim laporan atas SPTPD perubahan ke
Bapenda melalui Kepala Bidang
Data Perubahan
WP 15 Mnt Data baru WP
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/005/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Revisi Data Objek dan Subjek Pajak
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
4. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan
Subjek Pajak daerah Baru.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : REVISI DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Petugas
UPTB
Adm.
Umum
Kasubag
TU
Ka.
UPTB Kasubid Kabid Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Mengajukan Permohonan Revisi Objek dan/atau Subjek
Pajak
SPTPD,
SPOP/LSPOP,
F. Pendaf
2 Hr
SPTPD, SPOP/LSPOP,
Form. Pendaftaran,
Dok. Pendukung
2. Menyampaikan permohonan revisi WP SPTPD,
SPOP/LSPOP, Form.
Pendaftaran, Dok.
Pendukung
2 Hr
SPTPD, SPOP/LSPOP,
Form. Pendaftaran,
Dok. Pendukung
3. Menunjuk Petugas untuk melakukan pemeriksaan
lapangan ulang
SPTPD,
SPOP/LSPOP, Form.
Pendaftaran, Dok.
Pendukung
2 Jam
SPTPD, SPOP/LSPOP,
Form. Pendaftaran,
Dok. Pendukung
4. Melakukan pemeriksaan lapangan ulang dan membuat
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
3 Mnt
5. Menyampaikan hasil pemeriksaan lapangan ulang dan
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
3 Mnt
6. Melakukan penyesuaian atau perubahan data atas Objek
Pajak Daerah atau Subjek Pajak Daerah dalam Kartu Data
3 Mnt
7. Membuat laporan perubahan atas Objek Pajak Daerah atau
Subjek Pajak Daerah
10 Mnt
8. Memeriksa dan memaraf laporan perubahan jika sudah
benar, jika belum akan dikomunikasikan lebih lanjut
15 Mnt
9. Memeriksa dan menandatangani laporan perubahan, jika
sudah benar, jika belum diperbaiki sebagaimana mestinya
30 Mnt
10.Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam surat
keluar
11.Mengirim laporan perubahan beserta revisi kartu data ke
Bapenda melalui Kepala Bidang berkenaan
12.Kasubid berkenaan membuat nota perhitungan dan SKPD.
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/006/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Fasilitasi Penilaian dan Pengolahan Data
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.
3. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
5. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan
Subjek Pajak daerah Baru..
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : FASILITASI PENILAIAN DAN PENGOLAHAN DATA
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Petugas
Pelayanan
UPTB
Adm.
Umum Kasubag
TU
Ka.
UPTB Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. Menerima dokumen SPOPD dan SPTPD Bln
2. Memeriksa hasil pencatatan SPOPD dan SPTPD
ng
3. Melakukan inputing data
g
4. Membuat dan melaporkan hasil identifikasi dan inputing data
Hr
5. Mencermati laporan yang disampaikan, jika sudah sesuai,
memberi disposisi untuk diterbitkan NPWPD dan Kartu
Hr
6. Menerbitkan NPWPD dan Kartu Data
Jam
7. Menyerahkan NPWPD dan Kartu Data
Jam
8. Menata usahakan NPWPD dan Kartu Data yang terbit
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP :UPT Bapenda – KS/SOP/007/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Penyampaian Verifikasi dan Ketetapan
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.
3. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
5. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan
Subjek Pajak daerah Baru..
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PENYAMPAIAN VERIFIKASI DAN KETETAPAN
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
WP Adm.
Umum
Kasubag
TU
Ka.
UPTB Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1. Menyusun rencana strategis guna penyampaian SKPD
2. Mencocokkan antara SKPD dengan daftar SKPD
3. Mencocokkan antara SKPD dengan SPTPD Pendaftaran
4. Menerima seluruh SKPD dan menandatangani bukti terima
5. Mendistribusikan SKPD kepada petugas
6. Mendistribusikan SKPD kepada WP
7. Menginput pendistribusian SKPD
8. Membuat laporan
9. Mencermati laporan, jika telah sesuai diparaf, jika belum akan
diperbaiki sebagaimana mestinya
10. Mencermati laporan yang telah di paraf, jika sudah sesuai akan
ditandatangani, jika belum akan diperbaiki sebagaimana mestinya
11. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam surat keluar
12. Mengirim laporan hasil pendistribusian SKPD ke Bapenda
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/008/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Penagihan Pajak
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.
3. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
5. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan
Subjek Pajak daerah Baru.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PENAGIHAN PAJAK
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Adm.
Umum
Kasubag
TU Ka. UPTB Ka.Badan Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Menyusun rencana strategis guna penyampaian
STPD
2. Mencocokkan antara STPD dengan daftar STPD
3. Menerima seluruh STPD dan menandatangani bukti
terima
4. Mendistribusikan STPD kepada petugas
5. Mendistribusikan STPD kepada WP
6. Menginput pendistribusian STPD
7. Membuat laporan
8. Mencermati laporan, jika telah sesuai diparaf, jika
belum akan diperbaiki sebagaimana mestinya
9. Mencermati laporan yang telah di paraf, jika sudah
sesuai akan ditandatangani, jika belum akan
diperbaiki sebagaimana mestinya
10. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam
surat keluar
11. Mengirim laporan hasil pendistribusian STPD ke
Bapenda
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/009/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Keberatan
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.
3. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
5. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan
Subjek Pajak daerah Baru.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : KEBERATAN
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Petugas
Pelayanan
UPTB
Adm.
Umum Ka. UPTB Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Mengajukan Permohonan Keberatan secara tertulis disertai
alasan-alasan yang jelas dan disampaikan ke UPTB atau
Bapenda
Format permohonan
WP kosong 3 Mnt
Dokumen
permohonan
2. Memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak
S. Tanda Terima 5 Mnt Dokumen
permohonan
3. Mencatat dalam Buku Register dan menyerahkan
Permohonan ke Kepala UPTB
Dokumen
permohonan, buku
register
3 Mnt Dokumen
permohonan
4. Menginstruksikan petugas untuk menyampaikan
Permohonan Keberatan ke Kepala Bapenda
Dokumen permohonan 10 Mnt Dokumen
permohonan
5. Menyampaikan Permohonan ke Kepala Badan Dokumen permohonan 1 Jam
Dokumen
permohonan
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/010/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Pembetulan
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK
Pengukuhan.
3. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
5. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek
dan Subjek Pajak daerah Baru..
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PEMBETULAN
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Petugas
Pelayanan
UPTB
Adm.
Umum
Kasubag
TU Ka.
UPTB Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. Mengambil, mengisi dan Menyampaikan Form Permohonan
ke Petugas
Format permohonan
WP kosong 3 Mnt
Dokumen
permohonan
2. Menerima dan memberikan tanda terima kepada Wajib
Pajak
Dokumen
permohonan,
S.Tanda Terima
5 Mnt Dokumen
permohonan
3. Mencatat dalam Buku Register dan menyerahkan
Permohonan ke Kepala UPTB
Dokumen
permohonan, buku
register
3 Mnt Dokumen
permohonan
4. Menginstruksikan kepada petugas Dokumen
permohonan 3 Mnt
Dokumen
permohonan
5. Melakukan Penelitian Administrasi Dokumen
permohonan 1 Jam Hasil Penelitia
6. Membuat laporan jika ternyata terdapat kesalahan tulis,
hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah
7. Mencermati laporan, jika telah sesuai diparaf, jika belum
akan diperbaiki sebagaimana mestinya
8. Mencermati laporan yang telah di paraf, jika sudah sesuai
akan ditandatangani, jika belum akan diperbaiki
sebagaimana mestinya
9. Membubuhi Stempel dan mengagendakan dalam surat
keluar
10. Mengirim laporan ke Bapenda
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/011/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
5. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
6. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
7. PERDA No. 04 Tahun 2016 ttng Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
8. PERDA No. 04 Thn 2011 ttng Pajak Daerah.
9. Perwali Nomor 52 Tahun 2016 ttng Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota
Samarinda
10. Perwali No. 31 Thn 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
Nama SOP : Prosedur Penguranan Pokok Ketetapan
dan/atau Penguangan, Pembatalan Sanksi
Administrasi
Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan mendaftar Objek dan Subjek Pajak.
2. Memiliki kewenangan mencetak dan menerbitkan Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.
3. Memiliki kemampuan dalam memahami form pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan Subjek Pajak.
5. Mengetahui dan memahami regulasi yang dipergunakan dalam pendaftaran Objek dan
Subjek Pajak daerah Baru..
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan/Surat Keluar
3. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
4. SOP Pendataan Objek Pajak Baru
Peralatan/Perlengkapan
1. Kendaraan bermotor;
2. ATK;
3. Kamera, alat ukur;
4. Surat Tugas;
5. Buku ekspedisi;
6. Form pendaftaran Wajib pajak;
7. BA. Peninjauan Lapangan
8. Regulasi tentangPajak daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN/ATAU PENGURANGAN, PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket WP
Petugas
Pelayanan
UPTB
Adm.
Umum Ka.
UPTB Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 4 5 6 8 9 10 11
1. Mengajukan Permohonan Keberatan secara tertulis disertai
alasan-alasan yang jelas dan disampaikan ke UPTB atau
Bapenda
2. Memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak
3. Mencatat dalam Buku Register dan menyerahkan
Permohonan ke Kepala UPTB
4. Menginstruksikan petugas untuk menyampaikan
Permohonan Keberatan ke Kepala Bapenda
5. Menyampaikan Permohonan ke Kepala Badan
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/TU-012/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pengelolaan Naskah UPT Bapenda/Surat
Masuk
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengad. Umum dan Penata Usaha Pimpinan.
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
3. Dapat mengoperasionalkan penggunaan perangkat komputer.
4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat, template,
5. Mengetahui tata Naskah Badan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. Jaringan internet;
4. Buku Agenda Surat Masuk;
5. Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Naskah Badan
Peringatan : Apabila penanganan dan pengelolaan surat masuk terhambat, maka semua aktivitas
perkantoran akan mengalami keterlambatan dan kinerja OPD menurun.
Pencatatan dan Pendataan
Pengelolaan Naskah UPT Bapenda/Surat Masuk
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menerima naskah /surat masuk dan kemudian
membaca serta mencermati sesuai alamat dan isinya
Buku Agenda 3 Mnt Surat Masuk
2. Memberikan tanda tangan pada buku ekspedisi
pengirim dan kemudian membukukan pada buku
agenda surat masuk serta menyerahkannya ke
Kasubag. Tata Usaha
Surat Masuk, buku ekspedisi,
buku agenda 3 Mnt Surat Masuk, buku ekspedisi
3. Penyortiran surat masuk beserta lembar disposisi
yang telah diisi lewat aplikasi tata persuratan
Surat Masuk, disposisi 15 Mnt Surat Masuk
4. Menyortir surat masuk dan kemudian
menyerahkannya pada penata usaha pimpinan
untuk diserahkan pada Kepala UPT Bapenda
Surat Masuk 5 Mnt Disposisi, Surat masuk
5. Memberikan disposisi dan penilaian
Disposisi, Surat Masuk 2 Mnt Surat masuk
6. Memberikan penilaian atas surat masuk, jika
membutuhkan tindaklanjut maka akan diberi
disposisi, jika tidak maka akan diarsipkan
Surat Masuk 10 Mnt Disposisi, Surat Masuk
7. Mengambil dan menyerahkan surat yang telah
mendapat disposisi Kepala UPT Bapenda
Disposisi, Surat masuk 2 Mnt Disposisi, Surat Masuk
8. Menerima dan mendistribusikan surat sesuai
disposisi dan memintakan tanda terima bersama
surat yang diantar
Disposisi, Surat masuk 5 Mnt Lembar disposisi
9. Menyimpan tanda terima surat, buku agenda,
kembali pada tempatnya
Lembar disposisi, buku agenda,
lemari arsip 2 Mnt Arsip
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-013/2019
Tanggal Pembuatan : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh
KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pembuatan Surat / Naskah Badan
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengad Umum dan Penata Usaha Pimpinan.
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.
3. Dapat mengoperasionalkan penggunaan perangkat komputer
4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat, template
5. Mengetahui TataNaskah Badan
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Masuk
2. SOP Pengiriman Dokumen
3. SOP Penataan Kearsipan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. Buku Agenda
4. Jaringan internet
5. Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Naskah Badan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pembuatan Surat / Naskah Badan
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Mengetik surat / naskah yang dibutuhkan atau yang
diinstruksikan. Lalu menyerahkannya ke Kasubbag.
Tata Usaha
Konsep surat, ATK 20 Mnt Disposisi, draft surat
2. Meneliti, memeriksa hasil pengetikan. Jika sudah
benar diberi paraf dan jika belum dikembalikan
untuk diperbaiki
Konsep surat, ATK 10 Mnt Disposisi, draft surat
3. Meneliti dan memeriksa ulang draf yang sudah
dibubuhi paraf. Jika sudah benar akan diberi paraf
dan jika belum dikembalikan untuk diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Draft surat, disposisi 2 Mnt Disposisi, draft surat
4. Mengambil atau menerima dan menyerahkan
surat/naskah UPT Bapenda untuk proses
selanjutnya
Disposisi, surat/naskah Badan 5 Mnt Disposisi, Draft Surat /
naskah Badan
5. Memberikan nomor, cap stempel, amplop
Surat, buku kode surat, cap,
stempel 2 Mnt
Disposisi, Draft Surat /
naskah Badan
6. Mengagendakan surat pada buku agenda surat
keluar sebelum diantar/dikirim
Buku agenda 15 Mnt Surat
7. Mengirim surat sesuai dengan tujuan surat dan satu
lembar lagi disimpan sebagai dokumen/arsip
surat 3 Mnt Surat
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-014/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pengelolaan Naskah /Surat Keluar
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengad Umum dan Penata Usaha Pimpinan.
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.
3. Dapat mengoperasionalkan penggunaan perangkat komputer
4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat, template
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Masuk
2. SOP Pengiriman Dokumen
3. SOP Penataan Kearsipan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. Buku Agenda Surat Keluar;
4. Jaringan internet;
5. Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Naskah Badan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pengelolaan Naskah /Surat Keluar
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Memberikan dan menyerahkan surat / naskah UPT
BAPENDA yang akan dikirim
Surat / Naskah Badan 2 Mnt Surat/Naskah Badan
2. Mengambil atau menerima surat / naskah UPT
BAPENDA yang akan dikirim
Surat / Naskah Badan 2 Mnt Surat/Naskah Badan
3. Mengambil dan membawa buku ekspedisi
pengiriman surat keluar untuk dipergunakan
sebagai tanda terima
Surat / Naskah Badan, buku
ekspedisi 3 Mnt
Surat/Naskah Badan, buku
ekspedisi
4. Mencermati surat. Jika sudah benar akan dibawa
untuk didistribusikan. Jika belum akan diperbaiki
Surat / Naskah Badan 5 Mnt Surat/Naskah Badan
5. Surat Naskah UPT BAPENDA yang siap dikirim
dibubuhi tanda tangan dan cap (Stempel UPT)
Surat / Naskah Badan 4 Mnt Surat/Naskah Badan
6. Mendistribusikan surat/naskah UPT BAPENDA
sesuai alamat surat dan memintakan tanda terima
surat/naskah BAPENDA
Surat / Naskah Badan 1 Jam Surat/Naskah Badan
7. Mengembalikan buku ekspedisi surat keluar
sebagai tanda pengiriman selesai
Buku ekspedisi 2 Mnt Buku ekspedisi
8. Menerima buku ekspedisi dan menyimpannya
kembali ketempat semula
Buku ekspedisi 2 Mnt Buku ekspedisi
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-015/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Penataan Kearsipan
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.
3. Mengetahui aturan pengelolaan arsip.
4. Memiliki kemampuan menempatkan, meletakkan arsip dengan baik.
5. Memiliki kemauan dan kemampuan dalam memperbaiki arsip yang rusak ringan.
6. Memiliki budaya rapid an bersih.
7. Dapat mengoperasionalkan Komputer berkenaan dengan system arsiparis digital
Keterkaitan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kearsipan
2. SOP Pelaksanaan Peminjaman dan Pengembalian Arsip
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Ruangan arsip, lemari arsip dan rak arsip;
3. Buku agenda arsip;
4. Gunting, lem, isolasi, staples, map, karton, spidol;
5. Cairan pengawet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan Penataan Kearsipan
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menerima arsip dari masing-masing bagian/bidang
atau arsip yang sudah ada
Agenda kerja /Tupoksi 1 Hr Arsip
2. Memilah arsip sesuai isi materinya sehingga
dinyatakan menjadi aktif dan non aktif
Agenda kerja /Tupoksi 5 Mnt Arsip
3. Pemberkasan arsip sesuai kelompok dan jenisnya
kedalam map untuk mempermudah penyimpanan
Agenda kerja
/Tupoksi,Arsip.ATK,Peluban
g Kertas
5 Mnt Arsip
4. Pendiskripsian arsip kedalam kartu, label dan
ditempatkan sesuai rak/tempatnya
Agenda kerja/Tupoksi, arsip,
ATK 3 Mnt Arsip
5. Manouver kartu ditempatkan sesuai rak
penyimpanan arsip
Agenda kerja/Tupoksi, arsip,
kartu 1 Mnt Arsip
6. Manouver berkas meliputi urutan tahun, bulan
Agenda kerja/Tupoksi, arsip 5 Mnt Berkas arsip
7. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA) dalam
sebuah buku induk meliputi nama arsip, jenis,
tanggal masuk, tempat/lokasinya
Agenda kerja/Tupoksi,
arsip,buku induk,ATK 3 Mnt Daftar pertelaan arsip
8. Melayani peminjaman dan pengembalian arsip dan
bahan pustaka
Agenda kerja/Tupoksi, arsip 3 Mnt Arsip atau bahan pustaka
9. Menyimpan arsip sesuai tempatnya dengan rapi,
mudah dijangkau
Agenda kerja/Tupoksi, arsip 3 Mnt Arsip
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-016/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Penyimpanan Kearsipan
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka.
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.
3. Dapat mengoperasionalkan komputer berkenaan dengan system arsiparis digital
4. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode, nomor surat, templete
Keterkaitan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kearsipan
2. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Ruangan arsip, lemari arsip dan rak arsip;
3. Buku agenda arsip;
4. Komputer, printer, ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai dokumen arsip untuk keperluan mendatang
Penyimpanan Kearsipan
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyerahkan surat/naskah UPT BAPENDA untuk
disimpan sebagai arsip aktif dan non aktif.
Surat/Naskah Badan 3 Mnt Surat/Naskah Badan
2. Menerima surat/naskah UPT BAPENDA yang
sudah bertandatangan, bernomor dan bercap
stempel.
Surat/Naskah Badan 2 Mnt Surat/Naskah Badan
3. Membuka dan mencermati, membaca kebenaran isi
surat/naskah UPT BAPENDA.
Surat/Naskah Badan 3 Mnt Surat/Naskah Badan
4. Memberikan staples agar surat / naskah UPT
BAPENDA tidak tercecer dan rapi.
Surat/Naskah Badan, staples 1Mnt Surat/Naskah Badan
5. Memberikan lobang yang tepat agar surat/naskah
UPT BAPENDA dapat dimasukan kedalam map.
Surat/Naskah Badan, ATK 1Mnt Surat/Naskah Badan
6. Membuat pengelompokan surat sesuai penomoran,
kode dan lokasi rak penyimpanan.
Surat/Naskah Badan,MAP 5 Mnt Surat/Naskah Badan
7. Mengambil map dari lemari arsip surat dan
memasukkan surat kedalam map yang sudah
ditentukan identitasnya terlebih dahulu.
Surat/Naskah Badan 2 Mnt Surat/Naskah Badan
8. Mengembalikan map dan menyimpan kembali
kedalam lemari surat sesuai tempatnya semula.
Surat/Naskah Badan, Buku
register induk 2 Mnt Surat/Naskah Badan
9. Menuliskan surat yang baru masuk disimpan
kedalam buku register induk, meliputi : tanggal
masuk, nomor, lokasi rak.
Surat/Naskah Badan Buku register induk
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-017/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pemeliharaan Arsip
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola Arsip dan Bahan Pustaka.
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.
3. Mengetahui aturan pengelolaan arsip.
4. Memiliki kemampuan menempatkan, meletakkan arsip dengan baik.
5. Memiliki kemauan dan kemampuan dalam memperbaiki dan merawat arsip yang
rusak ringan.
6. Memiliki budaya rapi dan bersih
Keterkaitan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Kearsipan
2. SOP Pelaksanaan Penataan Kearsipan
3. SOP Penyusunan Laporan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Ruangan arsip, lemari arsip dan rak arsip;
3. Buku agenda arsip;
4. Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan arsip
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Aktifitas pemeliharaan arsip dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan
Pemeliharaan Arsip
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyiapkan peralatan meliputi kuas, sapu, lap,
gunting, isolasi, masker dan bahan-bahan yang
diperlukan meliputi kapur barus, cairan pengawet,
semprotan.
Agenda kerja, tupoksi,
perlengkapan yang
dibutuhkan
1 Jam
Kuas, sapu, lap, gunting,
isolasi, masker dan bahan-
bahan yang diperlukan
meliputi kapur barus, cairan
pengawet, semprotan
2. Melakukan pemeriksaan atas kondisi fisik arsip
satu persatu meliputi kondisi sampul, kotoran,
debu, sesuai jadwal secara berkala.
Agenda kerja, tupoksi,
jadwal, buku catatan 4 Hr
Hasil pemeriksaan, buku
catatan
3. Membuat dan menyampaikan kepada Kasubbag.
Umum catatan atas kondisi fisik arsip termasuk
klasifikasi dan usianya.
Agenda kerja, tupoksi, buku
catatan, komputer 1 Jam Buku catatan
4. Menilai hasil pencatatan. Jika kondisi fisiknya
rusak perlu diambil tindakan dan dilakukan
perbaikan. Jika tulisannya mulai hilang sebaiknya
berkoordinasi dengan Kantor Arsip Daerah.
Buku catatan 30 Mnt Disposisi
5. Melakukan penyemprotan, membersihkan,
laminating, sampul, penjilidan ulang sesuai
kondisinya.
Disposisi, agenda kerja,
tupoksi 2 Hr Laminating, sampul, jilid
6. Berkoordinasi dengan Kantor Arsip Daerah
tindakan apa sebaiknya dilakukan bersama
Pengelola Arsip.
Disposisi, agenda kerja,
tupoksi 4 Jam
Masukan, saran,
rekomendasi
7. Menata dengan rapi dan menempatkan arsip
kembali sesuai tempatnya termasuk peralatan dan
perlengkapan yang dipergunakan.
Agenda kerja, tupoksi,
perlengkapan yang
dibutuhkan
1 Hr Agenda kerja, tupoksi, hasil
penataan
8. Membuat rincian pemakaian peralatan dan
perlengkapan yang telah digunakan dan jumlah
persedian yang sisa.
Agenda kerja, tupoksi, hasil
penat
Laporan pemakaian
peralatan
9. Menutup kembali ruangan arsip dengan baik.
Ruang arsip Ruang arsip tertata rapi
Y T
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-018/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Penerimaan Barang
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola barang.
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.
3. Mengetahui aturan tentang sarana prasarana.
4. Punya pengetahuan & kemampuan dalam pelaksanaan pengadaan barang & jasa.
5. Mengetahui tentang dokumen kontrak, Pejabat Pengadaan atau Panitia Lelang.
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang
2. SOP Penyerahan barang
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Buku Induk Inventaris;
3. Komputer, printer, ATK;
4. Regulasi yang menjadi acuan tentang sarana prasarana;
5. Dokumen kontrak;
6. Regulasi yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Penerimaan Barang
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyiapkan peralatan & kelengkapan penerimaan
barang meliputi Masker, Pulpen, kertas, sarung
tangan, buku catatan, formulir isian, label
Agenda kerja, tupoksi,
perlengkapan yang dibutuhkan 10 Mnt
Label, formulir isian, buku
catatan, ATK &
kelengkapan lain
2. Melayani penerimaan kiriman barang dari toko,
percetakan, pengadaan barang & melaporkan
kepada Kasub bag. Umum untuk diketahui dan
diperiksa
Agenda kerja, tupoksi layanan
penerimaan barang 3 Mnt
Pelayanan
3. Memeriksa barang saat baru datang. Jika sesuai
dengan pesanan atau alamat yang dituju maka
pemeriksaan barang dapat dilanjutkan. jika tak
sesuai
Akan dikonfirmasi terlebih dahulu kepastiannya
Agenda kerja, tupoksi layanan
penerimaan barang 4 Jam
Catatan penerimaan
barang
4. Melaksanakan penerimaan barang meliputi ;
a. Memeriksa barang;
b. Menghitung jumlah barang yang diterima (
baik dan cacat / rusak ), jumlah lembar buku,
brosur, leafleat, stiker;
c. Menghidupkan dan mencoba bersama pihak
ketiga apakah barang yang diterima berfungsi
sesuai fungsi dan kegunaannya.
d. Memasang, merakit bersama Pihak Ketiga
apakah barang yang diterima berfungsi sesuai
fungsi dan kegunaannya
Catatan penerimaan barang,
buku induk 4 Jam
Buku Induk, catatan
penerimaan barang
5. Mencatat barang yang diterima dalam buku induk,
(Nama barang, Jenis, Merk, Kondisi, Tanggal
penerimaan.
Catatan penerimaan barang,
buku induk 10 Mnt Buku induk
6. Melaporkan kembali kepada Kasubbag Umum
setelah selesai dilakukan proses penerimaan barang
dengan catatan catatan lengkap sebagai informasi,
jika sesuai dicatat dalam buku inventaris dan diberi
tanda terima. Jika tidak sesuai perlu dikonfirmasi
atau dikembalikan
Catatan penerimaan barang,
buku induk 15 Mnt Buku induk
1 2 3 4 5 6 7 8
7. Memeriksa catatan dan mendengarkan laporan penerimaan
barang. Jika barang yang datang sesuai dengan yang datang
sesuai dengan pesanan dan dalam keadaan baik dan
lengkap, maka diberikan tanda tangan pada nota atau buku
sipengirim. Jika tidak sesuai maka diberi waktu untuk
melengkapi atau dikembalikan
Catatan penerimaan barang 5 Mnt Disposisi
8. Memberitahukan kepada Pihak Ketiga bahwa kiriman
barang telah sampai, sudah diterima dan sekarang berada di
Subbag. Umum untuk segera diambil
Catatan penerimaan barang 5 Mnt Informasi
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-015/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pembuatan Kartu Inventarisir Ruangan
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola barang.
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.
3. Mengetahui aturan tentang sarana prasarana.
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang
2. SOP Penyusunan Laporan
3. SOP Pelaksanaan Mutasi Barang Inventaris
4. SOP Pengajuan Penghapusan Barang
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Buku Induk Inventaris;
3. Komputer, printer, ATK;
4. Regulasi yang menjadi acuan tentang sarana prasarana;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pembuatan Kartu Inventarisir Ruangan
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Mengumpulkan data barang pada setiap ruangan
dan memasukkannya ke dalam form KIR.
Agenda kerja, tupoksi, ATK,
Form KIR, Buku Induk 30 Mnt Data barang
2. Mencermati, mengoreksi data barang untuk
disampaikan ke Kasubbag. Umum jika sudah benar
diajukan ke penanggung jawab ruangan untuk
ditandatangani sesuai format. Jika tidak sesuai akan
dikembalikan dan diperbaiki.
Data barang, form KIR, buku
induk 15 Mnt Data barang
3. Memaraf format KIR setelah mencermati
kebenaran barang yang ada di setiap ruangan.
Data barang 5 Mnt Form KIR
4. Menyampaikan format KIR yang telah diparaf
kepada Kepala UPT BAPENDA untuk
ditandatangani.
KIR, Komputer, ATK 5 Mnt Form KIR
5. Menempatkan KIR yang sudah ditandatangani
pada dinding ruangan di tempat yang mudah dibaca
dan dilihat.
KIR, Komputer, ATK 5 Mnt KIR
6. Menyimpan dokumen KIR sebagai arsip internal
KIR, lemari arsip 2 Mnt Arsip KIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-016/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran,
Tahunan
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelola barang dan Pengadministrasi Umum
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.
3. Mengetahui aturan tentang sarana prasarana.
4. Memiliki kompetensi dalam penyusunan laporan.
Keterkaitan :
1. SOP Pembuatan KIR
2. SOP Pelaksanaan Mutasi Barang Inventaris
3. SOP Pengajuan Penghapusan Barang
4. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar
5. SOP Pembuatan Laporan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Buku Induk Inventaris;
3. Komputer, printer, ATK;
4. Regulasi yang menjadi acuan tentang sarana prasarana;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran, Tahunan
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyiapkan data barang berdasarkan Buku induk
barang, KIR, buku inventaris, dan catatan lain.
Agenda rapat, tupoksi, buku
induk, buku inventaris, KIR 5 Mnt Data barang
2. Menyusun laporan barang perbulan, semesteran
dan laporan barang tahunan kemudian disampaikan
kepada Kasubbag. Tata Usaha
Draft laporan, data barang ,
ATK, Komputer, tata naskah 1Minggu Laporan
3. Menilai dan mencermati draft laporan. Jika draft
sudah sesuaikan diberi paraf untuk diteruskan
kepada Kepala UPT BAPENDA, jika belum akan
diperbaiki kembali sesuai arahan.
Draft laporan bulanan, semester
dan tahunan 30 Mnt
Disposisi, draft laporan
bulanan, semester,
tahunan
4. Mencermati ulang laporan yang sudah diparaf, dan
jika draft sudah sesuai akan diberi tanda tangan dan
difinalisasi. Jika belum akan diperbaiki kembali
sesuai arahan
Laporan, cap, buku nomor
persuratan, buku agenda 10 mnt Laporan
5. Menerima laporan yang sudah ditandatangani
untuk difinalisasi oleh kasubbag, Tata Usaha.
kemudian digandakan, dibubuhi cap, disampaikan
kepada yang terkait dan disimpan sebagai dokumen
pelaksanaan tugas.
Laporan 10 Mnt Laporan
6. Penggandaan laporan yang telah difinalisasi,
dibubuhi cap, dan didistribusikan kepada yang
terkait dan sebagai bahan evaluasi serta disimpan
sebagai dokumen pelaksanaan tugas
Laporan 2 Jam Laporan
7. Menyimpan laporan sebagai arsip.
Laporan bulanan, semester,
tahunan 5 mnt
Arsip laporan bulanan,
semester, tahunan
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-017/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelayanan Pimpinan
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Umum dan Penata Usaha Pimpinan.
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan bahasa yang baik.
4. Memiliki budaya berpenampilan yang rapi dan bersih.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Penataan ruangan kerja;
3. Buku Tamu;
4. Pelayanan;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pelayanan Pimpinan
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Mengiventarisir kebutuhan kerja Kepala UPT
BAPENDA dan mencermati kondisi ruangan kerja
Kepala UPT BAPENDAserta kebutuhan
pendukung kerja lainnya.
Agenda kerja 1 Jam Daftar kebutuhan kerja
Kepala UPT BAPENDA
2. Menyiapkan peralatan kerja kepala, dan mengatur,
meletakkan sesuai tempatnya serta menata ruangan
dengan baik.
Agenda kerja, alat pembersih,
pengharum ruangan, dan
kebutuhan lainnya.
15 Mnt
Kesiapan perlengkapan
kerja dan kebutuhan
lainnya
3. Menyiapkan data, bahan, informasi maupun
perlengkapan kerja yang diperlukan Kepala UPT
BAPENDA
Data, bahan, informasi, ATK 2 Jam Data, bahan, informasi
4. Mengecek acara kerja harian Kepala UPT
BAPENDA pada papan informasi kegiatan dan
menyampaikannya
Agenda kerja 15 Mnt Agenda kerja
5. Memasukkan naskah dinas dan surat-surat lainnya
yang memerlukan keputusan dan penilaian Kepala
UPT BAPENDA
Naskah surat, ATK 10 Mnt Naskah surat
6. Mengambil naskah dinas dan surat yang sudah
selesai di tandatangani untuk ditindak lanjuti. Surat 3 Mnt Surat
7. Melakukan koordinasi terlebih dulu atas event,
acara, rapat yang hendak diikuti termasuk lokasi
dan acaranya.
Rowndown kegiatan, undangan
kegiatan 3 Mnt Disposisi
8. Menjemput dan mengantar tamu yang bertemu
dengan Kepala UPT BAPENDA termasuk
penerimaan telpon
Tamu 10 Mnt Tamu
9. Membantu Kepala UPT BAPENDAdalam
pekerjaan lain yang dimintai bantuannya.
Surat, buku kode nomor
persuratan, cap, stempel,
amplop, dll
15 Mnt Surat dan tugas lain sesuai
arahan
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-018/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pemeliharaan Kebersihan dan Kenyamanan
Kantor
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi PramuKantor, Penjaga Kantor dan Pemelihara Sarana
Prasarana dan Kebersihan
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan pemeliharaan kesehatan dan kenyamanan
kantor
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Jadwal penjagaan;
3. Sapu, ember, alat pel, kemoceng, tempat sampah.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pemeliharaan Kebersihan dan Kenyamanan Kantor
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad. Umum Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan
kebersihan secara berkala.
Agenda kerja, tupoksi 1 Jam
Jadwal pemeliharaan
kebersihan
2. Melakukan pemeliharaan kantor dengan menyapu,
mengelap peralatan dan perlengkapan kantor dari
debu, kotoran hewan sesuai jadwal secara
bergantian.
Jadwal, sapu, lap, pengharum 4 Jam Kebersihan ruang kerja
3. Menyediakan dan menempatkan alat alat
kebersihan pada tempat yang sesuai meliputi sapu,
kain pel, ember, gayung, kapur barus, pengharum
ruangan, tempat sampah.
Ruang/tempat peralatan
kebersihan 30 Mnt Lemari atau ruangan
4. Memfasilitasi pengaturan dan penataan meja kursi,
computer, meja tamu minimal 1 kali dalam satu
tahun termasuk gorden dan taplak meja.
Penataan ruangan 1 Jam Ruangan rapi
5. Memperhatikan jaringan listrik tidak terjadi
hubungan pendek termasuk jaringan computer,
lampu, AC, kipas angin, TV, dispenser, serta atap
ruangan tidak bocor termasuk percikan air saat
hujan deras.
Pengamanan sapras kerja 30 Mnt Inspeksi
6. Memfasilitasi pengamanan jaringan listrik setelah
selesai jam kerja atau meninggalkan ruangan kerja
setelah aliran listrik pada masing-masing alat
dimatika.
Pengamanan jaringan listrik
sapras kerja 5 Mnt Inspeksi
7. Menyampaikan usulan kepada Kasubbag. Tata
Usaha untuk dilakukan tindakan pemeliharaan,
penambahan dan perbaikan sarana kerja yang rusak Draft usulan pemeliharaan
kantor 1 Jam
Draft usulan pemeliharaan
kantor
1 2 3 4 5 6 7 8
8. Memeriksa dan mencermati usulan. Jika sangat
perlu akan disetujui dan jika tidak perlu akan
ditunda
Draft usulan pemeliharaan
kantor 15 Mnt
Draft usulan pemeliharaan
kantor yang telah diparaf
9. Memeriksa dan mencermati ulang usulan yang
telah disetujui/belum disetujui. Jika sangat perlu
akan disetujui dan jika tidak perlu akan ditunda
Draft usulan pemeliharaan
kantor diparaf 10 Mnt
Usulan disetujui atau ditolak,
disposisi
10. Memfasilitasi usulan yang telah disetujui untuk
disampaikan ke Kepala UPT BAPENDA
Kunci laci, ruangan, pintu,
lemari 5 Mnt
Telah dikuncinya laci,
ruangan, pintu, lemari
Y T
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-019/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pengelolaan Presensi
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian
Keterkaitan :
1. SOP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pengelolaan Presensi
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad. Umum Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyiapkan presensi kehadiran pegawai agar tetap
on lineatau buku kehadiran manual.
Agenda kerja 30 Mnt Presensi buku kehadiran
2. Mengolah dan mencocokkan presensi kehadiran
dengan Surat Tugas, kalau belum sesuai.
Presensi kehadiran 5 Jam Print out presensi
3. Membagikan print out presensi ke setiap pegawai
guna dikoreksi.
Print out presensi 30 Mnt Print out presensi
4. Melakukan koordinasi dengan pegawai secara
langsung bila terdapat kekeliruan presensi
kehadiran.
Print out presensi 1 jam Print out presensi
5. Membuat rekapitulasi presensi setiap bulan sebagai
salah satu bahan penilaian kepada pegawai untuk
kemudian disampaikan kepada Kasubbag. TU.
Print out presensi, ATK,
komputer 1 Jam Print out presensi
6. Memberikan penilaian atas rekapitulasi presensi
dan membubuhkan paraf untuk kemudian
menyerahkan ke Kepala UPT BAPENDA.
Print out presensi, ATK,
komputer, rekapitulasi resensi 1 Jam
Print out presensi, rekapitulasi
presensi
7. Memberikan penilaian atas rekapitulasi presensi
dan membubuhkan tanda tangan jika sudah
memenuhi prosentase kehadiran. Jika belum
mencukupi maka memberikan disposisi guna
memberikan teguran.
Print out presensi, ATK,
rekapitulasi presensi yang telah
diparaf
1 Jam Rekapitulasi presensi yang
telah diparaf
8. Menerima rekapitulasi yang sudah di paraf, untuk
kemudian dilakukan penelitian.
Rekapitulasi presensi yang telah
diparaf 15 Mnt
Rekapitulasi presensi yang
telah ditandatangani
9. Menindaklanjuti hasil rekapitulasi presensi bagi
Pegawai yang kehadirannya belum mencukupi
dengan memberikan Surat Teguran. Jika sudah
memenuhi prosentase kehadirannya akan disimpan
sebagai dokumen kepegawaian.
Rencana kerja tindak lanjut 10 Mnt Surat Teguran
10. Menyimpan rekapitulasi kehadiran berikut Surat
Teguran yang diberikan kepada Pegawai sebagai
arsip.
Print out presensi, dan surat
teguran 5 Mnt Arsip
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-020/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
4. Memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Presensi
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Jaringan internet
5. SIMPEG
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad. Umum Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyiapkan blanko penilaian prestasi kerja yang
didalamnya memuat unsur :
• Capaian kinerja perseorangan;
• Orientasi pelayanan;
• Kerjasama;
• Kepemimpinan.
Agenda kerja, ATK, Formulir
SKP, Komputer 30 Mnt Blanko P3 sudah diketik
2. Menggandakan dan mendistribusikan form tersebut
kepada masing-masing pegawai untuk diisi dan
ditandatangani.
Ketikan form P 3 15 Mnt P3 sudah dinilai
3. Memberikan nilai presentase dari keempat unsur
penilaian kerja dengan jumlah 100 % dan
disampaikan kepada Kepala untuk diperiksa
P 3 sudah diisi dan
ditandatangani oleh pejabat
penilai
30 mnt P3 sudah dinilai dan
ditandatangani pejabat penilai
4. Mencermati dan memberi penilaian atas
rekapitulasi yang disampaikan. Jika sudah benar
akan diberi paraf, dan jika belum akan
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai arahan.
P 3 sudah diisi dan
ditandatangani oleh pejabat
penilai dan PNS
1 Jam
P3 sudah dinilai dan
ditandatangani pejabat penilai
dan PNS
5. Mencermati dan memberi penilaian ulang atas
rekapitulasi yang sudah diparaf. Jika sudah benar
akan diberi tanda tangan , dan jika belum akan
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai arahan.
P 3 sudah diisi dan
ditandatangani oleh pejabat
penilai dan PNS
1 Jam
P3 sudah dinilai dan
ditandatangani pejabat penilai
dan PNS
6. Menyimpan dokumen penilaian prestasi kerja
sebagai arsip
Arsip 5 Mnt Arsip
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-021/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pengelolaan Buku Penjagaan
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
4. Mengetahui system dan prosedur pengadministrasian dan persuratan
Keterkaitan :
1. SOP Pelaksanaan Pembuatan Gaji Berkala
2. SOP Pelaksanaan Perubahan Data Kepegawaian
3. SOP Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. Buku penjagaan.
4. SIMPEG;
5. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pengelolaan Buku Penjagaan
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad. Umum Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyediakan dan membagikan kepada masing-
masing pegawai Dokumen keeper untuk
penempatan berkas, SK, Kartu sebagai data
pegawai.
Agenda kerja, dokumen keeper,
ATK 2 Jam Dokumen keeper
2. Memasukkan setiap ada SK, Sertifikat,
Penghargaan, Karis, Karsu, NPWP dst kedalam
dokumen keeper sebelum diserahkan yang aslinya.
Dokumen keeper, surat-surat,
pelubang kertas 30 Mnt
Dokumen keeper, dokumen
kepegawaian
3. Melakukan analisa, pencermatan, pengelompokkan
atas data – data pegawai tersebut ke dalam Buku
Penjagaan Pegawai setiap bulan berdasarkan atas:
• Kepangkatan, Gol
• Jabatan, Masa kerja;
• Kediklatan
• Gaji, Penghargaan dan presensi
Dokumen keeper, dokumen
kepegawaian, ATK, Komputer 1 Jam
Dokumen keeper, dokumen
kepegawaian
4. Menerima dan mengolah setiap kali adanya
pemberitahuan dari setiap pegawai disertai
dokumen yang sah terkait perubahan buku
penjagaan.
Dokumen kepegawaian, komputer 1 Jam Dokumen keeper, dokumen
kepegawaian
5. Melakukan peremajaan / pembaharuan Buku
Penjagaan secara rutin terutama bagi pegawai yang
mutasi, promosi, naik pangkat, golongan, pensiun,
cuti, sekolah.
Dokumen kepegawaian,
komputer, ATK 30 Mnt
Dokumen keeper, dokumen
kepegawaian
6. Menyimpan dan menempatkan Buku Penjagaan
bersama dokumen keeper secara baik
Dokumen keeper, dokumen
kepegawaian 15 Mnt Arsip
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-022/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Perubahan Data Kepegawaian
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
Keterkaitan :
1. SOP Pengiriman Dokumen
2. SOP Pembuatan Surat / Naskah Badan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. SIMPEG;
4. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
5. Buku penomoran surat, stempel, buku ekspedisi, buku agenda
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan Perubahan Data Kepegawaian
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad. Umum Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Membuat konsep surat pengantar / perubahan data
kepegawaian / mutasi kepegawaian menurut jenis
dan permasalahannya sesuai ketentuan yang
berlaku.
Agenda kerja, ATK, komputer,
tata naskah 1 Jam Konsep
2. Menyusun dan melengkapi berkas rencana
perubahan data kepegawaian beserta dokumen
kepegawaian yang ada, dan menyampaikannya ke
kasubbag. Tata Usaha.
Data dan dokumen kepegawaian 1 Jam Konsep, berkas,dokumen
3. Mencermati berkas rencana perubahan data
kepegawaian, jika sudah benar akan diberi paraf,
dan jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki
sesuai arahan.
Konsep, berkas, dokumen, ATK 30 Mnt Konsep, berkas,dokumen
4. Meneliti dan mencermati ulang konsep rencana
perubahan data kepegawaian yang sudah diparaf.
Jika konsep sudah benar akan diberikan
tandatangan persetujuan dan jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki dan dilengkapi
Konsep, berkas, dokumen, ATK 15 Mnt Surat, berkas, dokumen
5. Mengambil rencana perubahan data kepegawaian
yang sudah ditandatangani, untuk kemudian
ditatausahakan dan mengantarkan surat ke BKD.
Surat 15 Mnt Surat
6. Menyimpan surat sebagai dokumen arsip.
Surat arsip, dokumen, berkas 5 Mnt Arsip Surat Pengantar
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : Bapenda – KS/SOP/ TU-023/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Pembuatan Gaji Berkala
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian, Bendahara Gaji dan
Pengadministrasi Umum.
2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
4. Mengetahui tata cara pengadministrasi dan persuratan.
5. Mengetahui tata cara penghitungan gaji berkala.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Buku Penjagaan
2. SOP Pengelolaan Presensi
3. SOP Pengiriman Dokumen
4. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Masuk
5. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;
5. Tabel kenaikan gaji berkala;
6. Stempel, buku agenda penomoran surat;
7. Regulasi Tata Naskah Badan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PELAKSANAAN PEMBUATAN GAJI BERKALA
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Pengad.
Kepeg
Kasubbag.
TU
Ka. UPT
Bapenda Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. Mencermati buku penjagaan terkait KGB bagi PNS yang
berhak.
Agenda kerja, tupoksi, table
penjagaan KGB, Komputer, ATK 30 Mnt Buku penjagaan
2. Berdasarkan tabel Penjagaan, PNS yang berhak
memperoleh KGB akan dibuatkan usulan satu bulan
sebelumnya.
Berkas usulan KGB, Tabel
penjagaan, Komputer, ATK 30 Mnt
Berkas usulan KGB
terkoreksi
3. Membuat konsep usulan Kenaikan Gaji Berkala untuk
disampaikan kepada Sekretaris terutama yang berkaitan
dengan masa kerja.
Draft usulan KGB, Berkas usulan
KGB, Tabel penjagaan,
Komputer, ATK
5 Mnt Konsep usulan KGB dan
Berkas usulan KGB
4. Melakukan pencermatan dan penelitian berkas usulan
kenaikan gaji berkala apakah sudah selesai dengan aturan
dan ketentuan yang berlaku.
Berkas usulan KGB 10 Mnt Berkas usulan KGB sudah
dikoreksi dan diparaf
5. Mencermati dan memeriksa usulan Gaji Berkala; jika
sudah benar akan ditanda tangani dan diteruskan kepada
Kepala BAPENDA, jika belum benar akan dikembalikan
sesuai arahan.
Berkas usulan KGB 10 Mnt Disposisi, Berkas usulan
KGB yang telah diparaf
6. Mengambil Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah
ditandatangani untuk kemudian dibubuhi cap stempel,
setelah terlebih dahulu diberi nomor dan diagendakan.
KGB yang telah diparaf 5 Mnt KGB yang telah
ditandatangani
7. Menyampaikan usulan kepada BAPENDA. Dan
mendokumentasikan arsip usulannya.
KGB yang telah ditandatangani 20 Mnt KGB yang telah distempel
T Y
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-025/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian, Bendahara Gaji dan
Pengadministrasi Umum.
2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
4. Mengetahui tata cara pengadministrasi dan persuratan.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Buku Penjagaan
2. SOP Pengelolaan Presensi
3. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Masuk
4. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;
5. Tabel kenaikan gaji karena kenaikan pangkat;
6. Stempel, buku agenda penomoran surat;
7. Regulasi Tata Naskah Badan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Pengad.
Kepeg
Kasubbag.
TU
Ka. UPT
Bapenda Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. Menerima surat edaran kenaikan pangkat. Dan memberikan
disposisi untuk ditindaklanjuti
Agenda kerja 5 Mnt Surat
2. Meneliti dan menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat
kenaikan pangkat melalui buku penjagaan kenaikan pangkat
dan aturan lainnya.
Berkas –berkas, aturan lain, surat,
buku penjagaan 1 Jam Syarat kenaikan pangkat
3. Membuat konsep surat usulan Kenaikan pangkat beserta
lampirannya dan menyerahkannya kepada Kasubbag. Tata
Usaha untuk diteliti dan dicermati.
Konsep surat, komputer, ATK,
surat, buku penjagaan, aturan tata
naskah dinas
1 Jam Konsep surat
4. Meneliti surat usulan kenaikan pangkat. Jika sudah benar
akan diberi paraf dan diteruskan kepada Kepala UPT
BAPENDA. Jika belum benar akan dikembalikan untuk
diperbaiki sesuai arahan.
Konsep surat 30 Mnt Disposisi, konsep surat
5. Meneliti kembali Surat usulan kenaikan pangkat yang telah
diparaf. Jika sudah benar akan ditanda tangani, dan jika
belum benar akan dikembalikan untuk diperbaiki.
Disposisi, konsep surat 30 Mnt Disposisi, surat usulan
kenaikan pangkat
6. Mengambil Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah
ditandatangani untuk kemudian ditatausahakan sebagaimana
mestinya.
7. Mengirimkan surat permohonan ke BKD dan mengarsipkan
satu lembar Surat Usulan sebagai arsip internal.
Surat usulan kenaikan pangkat 15 Mnt Arsip surat usulan kenaikan
pangkat
T Y
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-026/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pensiun
dan/atau Pemberhentian Pegawai
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian dan
Pengadministrasi Umum.
2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
4. Mengetahui tata cara administrasi dan persuratan.
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar
3. SOP Pengiriman Dokumen
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;
5. Dokumen persyaratan untuk pensiun batas usia pensiun;
6. Stempel, buku agenda penomoran surat;
7. Regulasi Tata Naskah Badan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PELAKSANAAN PENYIAPAN BAHAN PENSIUN DAN / ATAU PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket PNS
Pengad.
Kepeg
Kasubbag.
TU
Ka. UPT
Bapenda Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Menyiapkan Buku Penjagaan Calon Pensiun, Daftar Nama
PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), serta daftar
syarat-syarat Berkas Usulan Pensiun.
Agenda kerja, surat edaran
BKD, buku penjagaan, daftar
PNS dengan BUP, syarat
pensiun
30 Mnt
Agenda kerja, nominatif
usulan pensiun dengan
BUP
2. Mengikuti pertemuan atau rapat sesuai undangan BKD dan
menyampaikan hasilnya kepada pegawai untuk periode
tertentu.
Agenda kerja, nominatif usulan
pensiun BUP 5 Jam
Nominatif usulan
pensiun BUP periode
3. Menyampaikan kepada PNS calon pensiun untuk mengisi dan
melengkapi persyaratan pensiun.
Nominatif usulan pensiun,
daftar pegawai calon pensiun,
informasi
1 Jam
Isian daftar pegawai
calon pensiun,
informasi
4. Menyiapkan dan membuat Surat berikut syarat-syarat yang
harus dipenuhi yaitu :
• Surat permohonan usulan pensiun BUP kepada Walikota
melalui Kepala BKD;
• Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman
Disiplin Tingkat Sedang/Berat, dan menyampaikannya
ke Petugas yang menangani
Tata naskah dinas, ATK,
komputer 2 Jam
Konsep surat
permohonan dan surat
keterangan
5. Memeriksa kelengkapan dokumen, jika sudah lengkap
disampaikan ke Kasubbag. Umum.
Dokumen usulan 15 Mnt Dokumen usulan
6. Mencermati surat usulan, jika sudah benar akan diparaf dan
jika belum maka akan dikembalikan untuk diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Konsep surat permohonan dan
surat keterangan 30 Mnt
Konsep surat
permohonan dan surat
keterangan
7. Meneliti, mencermati dan mengkoreksi ulang surat usulan
yang sudah diparaf. Jika surat sudah benar akan diberi
tandatangan, dan jika belum akan dikembalikan dan
diperbaiki sesuai arahan.
Konsep surat permohonan dan
surat keterangan yang sudah
diparaf
15 Mnt
Disposisi, konsep surat
permohonan dan surat
keterangan yang sudah
ditandatangani
8. Mengambil surau usulan yang sudah ditandatangan,
kemudian surat usulan akan ditatausahakan.
Surat permohonan dan surat
keterangan yang sudah
ditandatangani
Surat permohonan dan
surat keterangan sudah
ditatausahakan
9. Mengantar surat ke BAPENDA dan disimpan sebagai arsip.
Buku ekspedisi, surat Arsip
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-027/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Pembuatan Kartu BPJS dan
TASPEN
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian dan
Pengadministrasi Umum.
2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
4. Mengetahui tata cara administrasi dan persuratan.
Keterkaitan :
1. SOP Pengiriman Dokumen
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;
5. Dokumen persyaratan untuk pengurusan BPJS dan TASPEN;
6. Stempel, buku agenda penomoran surat;
7. Regulasi Tata Naskah Badan.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU BPJS DAN TASPEN
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket PNS
Pengad.
Kepeg
Kasubba
g. TU
Ka. UPT
Bapenda Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Mengambil blanko ke BPJS / PT TASPEN untuk
disampaikan kepada PNS yang belum memiliki KARTU agar
diisi beserta berkas persyaratan.
Blanko BPJS, Taspen dan
persyaratannya 1 Jam
Isian blanko BPJS dan
Taspen
2. Memenuhi persyaratan pengurusan BPJS / PT. TASPEN, dan
menyampaikannya kepada petugas yang menanganinya.
Blanko pengurusan dan
persyaratan 1 Jam
Blanko yang sudah diisi
berikut dokumen
pendukungnya
3. Memeriksa berkas persyaratan, susunan keluarga. Kemudian
diajukan ke Kasubbag Umum untuk dikoreksi dan dicermati
melalui Surat permintaan Kartu BPJS, TASPEN.
Berkas-berkas persyaratan untuk
pengurusan BPJS dan Taspen 3 Jam Tata Naskah
4. Memeriksa surat usulan permintaan kartu BPJS, Taspen. Jika
sudah benar dan lengkap berkasnya akan diparaf dan
diteruskan kepada sekretaris jika belum akan dikembalikan
dan diperbaiki sesuai arahan;
Surat permintaan BPJS dan
TASPEN 1 Jam
Surat permintaan BPJS
dan TASPEN sudah
diparaf
5. Memeriksa ulang surat usulan permintaan kartu BPJS, Taspen
yang sudah diparaf. Jika sudah benar beserta berkasnya akan
ditandatangan untuk diproses lebih lanjut, jika belum akan
dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan;
Surat permintaan BPJS dan
TASPEN 30 Mnt
Surat permintaan BPJS
dan TASPEN sudah
diparaf
6. Mengambilsurat permintaan kartu BPJS, Taspen yang sudah
ditandatangani Kepala UPT BAPENDA untuk selanjutnya
difinalisasi.
Surat permintaan BPJS dan
TASPEN sudah ditandatangan 15 Mnt
Surat sudah
diagendakan
7. Memberi nomor, cap stempel, dan diagendakan sebelum
dikirim bersama kelengkapannya
Surat permintaan BPJS dan
TASPEN sudah ditandatangan 1 Jam
Surat sudah distempel
dan diagendakan
8. Mengirimkan surat permintaan kartu ke BAPENDA, dan
menyimpan satu lembar Surat permintaan kartu sebagai arsip
internal
Surat yang sudah difinalisasi,
buku ekspedisi 1 Jam Buku ekspedisi, arsip
T Y
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-028/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Pembuatan Karpeg, Karsu, Karis
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian dan
Pengadministrasi Umum.
2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
4. Mengetahui tata cara administrasi dan persuratan.
Keterkaitan :
1. SOP Pengiriman Dokumen
2. SOP Pengelolaan Buku Penjagaan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;
5. Dokumen persyaratan untuk pengurusan KARPEG, KARSU dan KARIS;
6. Stempel, buku agenda penomoran surat;
7. Regulasi Tata Naskah Badan.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PELAKSANAAN PEMBUATAN KARPEG, KARIS DAN KARSU
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket PNS
Pengad.
Kepeg
Kasubbag.
TU
Ka. UPT
Bapenda Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Menyiapkan dan membuat surat usulan serta persyaratan
kelengkapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, KARIS
bagi yang belum memiliki
Agenda kerja, tata naskah dinas,
ATK, Komputer 1 Jam
Agenda kerja, tata
naskah dinas, ATK,
Komputer
2. Menyampaikan usulan memperoleh KARPEG, KARSU,
KARIS bagi yang belum memiliki beserta kelengkapannya.
Konsep surat usulan bagi PNS
yang belum memiliki kartu 1 Jam Konsep surat
3. Memenuhi persyaratan guna pengusulan KARPEG, KARSU,
KARIS dan menyampaikannya ke petugas yang
menanganinya.
Dokumen yang dibutuhkan
untuk pengusulan 1 Hr
Dokumen yang
dibutuhkan untuk
pengusulan
4. Memeriksa kelengkapan yang dibutuhkan guna pengusulan
KARPEG, KARSU, KARIS
Dokumen yang dibutuhkan
untuk pengusulan 30 Mnt
Dokumen yang
dibutuhkan untuk
pengusulan
5. Memeriksa surat usulan permintaan KARPEG, KARSU,
KARIS. Jika sudah benar beserta kelengkapannya akan
diparaf dan diteruskan kepada Kepala UPT Bapenda. Jika
belum akan dikembalikan dan diperbaiki.
Konsep surat usulan 1 jam
Disposisi, konsep surat
usulan yang sudah
diparaf
6. Memeriksa ulang surat usulan permintaan KARPEG,
KARSU, KARIS. Jika sudah benar beserta kelengkapannya
akanditandatangani usulan tersebut. Jika belum akan
dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan.
Konsep usulan yang sudah
diparaf, disposisi 30 mnt
Disposisi, usulan yang
sudah diparaf
7. Mengambilsurat permintaan KARPEG, KARSU, KARIS
yang sudah ditandatangani untuk diproses lebih lanjut.
Surat usulan yang sudah
ditandatangan 15 Mnt
Surat usulan yang sudah
ditandatangan
8. Memberi nomor, cap stempel, dan diagendakan sebelum
dikirim bersama kelengkapannya ke BKD.
Buku agenda, cap, stempel, surat
yang sudah ditandatangani 1 Jam Surat sudah diagendakan
9. Mengirimkan surat permintaan KARPEG, KARSU, KARIS
ke BKD, dan mengarsipkan surat permintaan.
Buku ekspedisi Arsip, surat sudah
dikirim
T Y
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-029/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan
dan Penghargaan
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian dan
Pengadministrasi Umum.
2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan Kepegawaian.
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
4. Mengetahui tata cara administrasi dan persuratan.
Keterkaitan :
1. SOP Pengiriman Dokumen
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Masuk
3. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;
5. Dokumen persyaratan untuk pengurusan perolehan Tanda Kehormatan dan Penghargaan;
6. Stempel, buku agenda penomoran surat;
7. Regulasi Tata Naskah Badan.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PELAKSANAAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket PNS
Pengad.
Kepeg
Kasubbag.
TU
Ka. UPT
Bapenda Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Mengiventarisir/menyiapkan nama PNS yang berhak untuk
menerima tanda kehormatan/penghargaan, Jasa, Gelar dengan
mempertimbangkan masa kerja dan prestasi kerja.
Agenda kerja, daftar PNS,
computer, ATK, berkas
pertimbangan
1 Jam
Daftar inventarisasi
PNS yang akan
diusulkan
2. Menyusun daftar usulan nama PNS yang berhak untuk
menerima tanda kehormatan/penghargaan, dan meminta
dokumen pengusulannya.
Daftar PNS, ATK, komputer 1 Jam Konsep daftar PNS
yang akan diusulkan
3. Memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dan
menyampaikannya kepada petugas yang menanganinya
Dokumen yang dipersyaratkan 1 Hr Dokumen yang
dipersyaratkan
4. Membuat konsep surat dan daftar rekapitulasi usulan
penerima penghargaan, Tanda jasa, Gelar, Tanda kehormatan
dan menyerahkannya kepada kepala Subag. Tata Usaha untuk
diperiksa dan dicermati.
Konsep surat usulan, daftar PNS
yang akan diusulkan 1 Jam
Konsep surat, daftar
PNS yang akan
diusulkan
5. Mencermati konsep surat dan daftar rekapitulasi usulan
penerima penghargaan. Jika sudah benar akan diberi paraf
dan diteruskan kepada Kepala UPT Bapenda. Jika belum
benar akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai arahan.
Konsep surat usulan, daftar PNS
yang akan diusulkan 30 mnt
Konsep surat usulan
yang sudah diparaf,
daftar PNS yang akan
diusulkan
6. Mencermati ulang konsep surat dan daftar rekapitulasi usulan
penerima penghargaan. Jika sudah benar akan ditandatangani.
Jika belum benar akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
arahan.
Konsep surat usulan yang sudah
diparaf, daftar PNS yang akan
diusulkan
30 mnt
Surat usulan yang sudah
diparaf, daftar PNS
yang akan diusulkan
7. Mengambil usulan penerima penghargaan, Tanda jasa, Gelar,
Tanda kehormatan yang sudah ditandatangani Kepala UPT
Bapenda untuk diproses lebih lanjut.
Surat usulan yang sudah
ditandatangan, daftar PNS yang
akan diusulkan
15 Mnt
T Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Memberi nomor, digandakan, diberi cap dinas, diagendakan
sebelum dikirim bersama kelengkapannya
Surat yang sudah ditandatangan,
daftar PNS yang akan diusulkan,
buku agenda, stempel, buku
nomor surat arsip
15 Jam Surat dan berkas siap
untuk dikirim
9. Pengiriman berkas usulan Buku ekspedisi 30 Mnt Arsip
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-030/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pengelolaan Data Kepegawaian
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi kepegawaian
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer.
4. Mengetahui regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian
Keterkaitan :
1. SOP Pelaksanaan Perubahan Data Kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pengelolaan Data Kepegawaian
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Umum
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Memeriksa data pegawai pada Simpeg dan
mencocokannya pada Pangkat, Gol, Gaji berkala,
jumlah anak, Mutasi, kediklatan sesuai surat dan
bukti yang sah.
Agenda kerja, simpeg, komputer,
surat dan bukti-bukti 1 Jam Aplikasi simpeg
2. Memberkaskan data pegawai yang bertambah
kedalam MAP dokumen keeper setelah dilakukan
konfirmasi atau analisa.
Agenda kerja, surat, bukti-bukti,
dokumen keeper 1 Jam Berkas data pegawai
3. Mengentri data ke aplikasi Simpeg berdasar surat
dan bukti yang sah dan kemudian diserahkan untuk
dicermati, periksa Kasubbag Tata Usaha.
Agenda kerja, simpeg, komputer,
surat dan bukti-bukti 2 Jam Entri data
4. Menilai dan mencermati hasil entri data. Jika hasil
entri data benar akan diparaf dan diteruskan kepada
Kepala UPT Bapenda. Jika belum akan dikembalikan
dan dibetulkan sesuai arahan.
Hasil entri data 1 Jam Disposisi, hasil entri data
5. Mencermati kembali hasil entri data. Jika benar akan
ditandatangani dan jika salah akan dikembalikan
untuk dibetulkan sesuai arahan.
Hasil entri data 30 Mnt Disposisi, pengesahan entri
data
6. Menyampaikan hasil entri yang telah ditandatangan
kepada Ka. Subbag Tata Usaha.
Pengesahan entri data 5 Mnt Pengesahan entri data
7. Menerima hasil entri data yang sudah diberi tanda
tangan dan mendistribusikan kepada pengelola
keuangan untuk disesuaikan sesuai implikasinya;
Pengesahan entri data 5 Mnt Perubahan data pegawai
8. Memperbaharui data pegawai setiap bulan secara
rutin bila memang terjadi perubahan secara bukti dan
surat yang sah
Entri data Simpeg 1 Jam Perubahan data pegawai
9. Menyimpan hasil entri data sebagai arsip dan
memasukkannya ke dalam dokumen kleper pegawai
tersebut
Pengesahan entri data 10 Mnt Perubahan data pegawai
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-031/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Cuti Pegawai
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi kepegawaian & Pengad. Umum
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer.
4. Mengetahui regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar
3. SOP Pengelolaan Buku Penjagaan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PELAKSANAAN CUTI PEGAWAI
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Pengad.
Kepeg
Kasubbag.
TU
Ka. UPT
Bapenda Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. Menerima dan meneliti permohonan cuti yang diajukan
pegawai melalui formulir cuti.
Agenda kerja, formulir cuti 5 Mnt Permohonan cuti
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan cuti meliputi ; belum
pernah mengajukan, kepentingannya, volume dan kesibukan
kerja, jenis cuti, lama cuti, alamat pegawai selama cuti,
kontak person.
Permohonan cuti, buku register
cuti pegawai , peraturan
pendukung
30 Mnt Permohonan cuti
3. Membuat dan kemudian menyampaikan konsep surat
permohonan ijin cuti untuk dicermati kepada Kasubag Umum
dan diparaf.
Permohonan cuti, buku register
cuti pegawai, ATK, aturan
pendukung Tata naskah
1 Jam Konsep surat permohonan ijin
cuti
4. Memeriksa dan mencermati ulang konsep surat permohonan
ijin cuti. Jika sudah benar akan diberi paraf untuk diteruskan
kepada Kepala UPT Bapenda . Jika belum akan dikembalikan
dan diperbaiki sesuai arahan.
Konsep surat permohonan ijin cuti 15 Mnt Konsep surat permohonan ijin
cuti
5. Memeriksa dan mencermati ulang konsep surat permohonan
ijin cuti yang sudah diparaf. Jika sudah benar akan diberi
paraf untuk diteruskan kepada Kepala Badan. Jika belum
akan dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan.
Konsep surat permohonan ijin cuti 5 Mnt Disposisi, konsep surat
permohonan ijin cuti
6. Mengambil permohonan surat ijin cuti yang telah
ditandatangani guna diproses lebih lanjut.
Surat permohonan ijin cuti, buku
agenda surat, stempel 10 Mnt Surat permohonan ijin cuti
7. Memberi nomor surat, cap setempel dan mengagendakannya.
Surat permohonan ijin cuti, buku
ekspedisi 5 Mnt Buku ekspedisi
8. Menyampaikan permohonan surat ijin cuti ke Bapenda.
Surat permohonan ijin cuti 1 Jam Tanda terima cuti
T Y
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : Bapenda – KS/SOP/ TU-032/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pengelolaan Absensi
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi kepegawaian & Pengad. Umum
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer.
4. Mengetahui tata cara penghitungan dan pengelolaan presensi.
Keterkaitan :
1. SOP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
2. Pengelolaan Persepsi
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian.
4. Aplikasi pengelolaan presensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pengelolaan Absensi
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad. Kepeg Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyiapkan presensi kehadiran pegawai agar tetap
on line atau buku kehadiran manual.
Agenda kerja 30 Mnt
2. Mengolah dan mencocokkan presensi kehadiran
dengan surat tugas, SPPD, disposisi rapat kalau
belum selesai
Presensi kehadiran 5 Jam
3. Melakukan koordinator dengan Kasubbag TU,
bila terdapat kekeliruan antara print out presensi
dengan kehadiran dan membuat rekapitulasinya.
Print out presensi 1 Jam
4. Memberikan penilaian atas rekapitulasi presensi
setiap bulan sebagai salah satu bahan penilaian
prestasi kerja pegawai serta membubuhkan paraf
untuk kemudian menyerahkannya ke Ka UPT
Bapenda
Print out presensi, ATK,
komputer 1 Jam
5. Memberikan penilaian atas rekapitulasi presensi
yang telah diparaf dan menyerahkannya kembali
kepada Kasubbag. Tata Usaha
Print out presensi, ATK 1 jam
6. Menerima dan menilai rekapitulasi presensi
pegawai. Jika kehadiran pegawai belum mencukupi
akan diberikan teguran oleh atasan langsung
pegawai yang bersangkutan. Jika sudah mencukupi
akan disimpan sebagai dokumen kepegawaian.
Print out presensi, ATK 15 Mnt
7. Menyimpan rekapitulasi sebagai dokumen arsip
Print out presensi 5 Mnt
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-033/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pembuatan Rekapitulasi Absensi Pegawai
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian & Pengad. Umum
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer.
4. Mengetahui regulasi dan tata cara penghitungan absensi pegawai
Keterkaitan :
1. SOP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
2. SOP Pengelolaan Presensi
3. SOP Penetapan dan Penghitungan TPP Per bulan
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian.
4. Aplikasi pengelolaan presensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pembuatan Rekapitulasi Absensi Pegawai
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad. Kepeg Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyiapkan print out presensi dalam per bulan hari
kerja
Agenda kerja, print out presensi 1 Jam Print out presensi
2. Membuat matrik frekwensi kehadiran pegawai
yang terdiri dari ;
• Nama pegawai
• Ketidakhadiran pegawai meliputi;
➢ Tanpa keterangan perhari
➢ Dengan keterangan s/d 2 hr
➢ Dengan keterangan per hari
✓ Datang terlambat
✓ Pulang mendahului
✓ Datang/lupa absen
✓ Tidak absen pulang
Print out presensi, computer,
ATK 3 Jam Konsep matrik
3. Menjumlahkan frekwensi kehadiran pada matrik
kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk
dinilai dan dibubuhi paraf
Konsep matrik, ATK, komputer 3 Jam Konsep matrik berikut
jumlahnya
4. Menerima dan mencermati ulang matrik frekwensi.
Jika sudah benar akan dibubuhi paraf. Dan jika
belum akan dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
arahan.
Konsep matrik berikut jumlahnya 1 Jam Disposisi matrik dengan
penilaiannya
5. Menerima dan mencermati ulang matrik frekwensi.
Jika sudah benar akan dibubuhi tandatangan . Dan
jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki
sesuai arahan.
Matrik frekwensi kehadiran 1 Jam Matrik frekwensi kehadiran
6. Menerima kembali matrik frekwensi yang sudah
ditandatangani kepala dan menyampaikannya
kepada pengelola kepegawaian.
Disposisi matrik dengan
penilaiannya 3 Mnt
Disposisi matrik dengan
frekwensi kehadiran
7. Menindaklanjuti matrik sesuai arahan dan
kemudian menyimpannya sebagai dokumen
penilaian TPP.
Disposisi matrik frekwensi
kehadiran 30 Mnt Dokumen penilaian TPP
8. Menyimpan rekapitulasi absen sebagai arsip
Dokumen penilaian TPP 5 Mnt Arsip
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-034/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pelaksanaan Pengiriman Dokumen
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian & Pengad. Umum
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
3. Memiliki pengetahuan tentang alamat kedinasan baik vertical maupun horizontal.
4. Bisa mengendarai kendaraan bermotor.
5. Memiliki SIM yang dipersyaratkan.
6. Memiliki tanggungjawab terhadap segala hal yang dipercayakan kepadanya.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan
1. Buku ekspedisi;
2. Fasilitas kendaraan;
3. Dokumen yang akan dikirim.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan Pengiriman Dokumen
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Pengad.
Kepeg
Kasubbag.
Tata Usaha Ka. UPTD Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang berkenaan
dengan dokumen/surat yang akan didistribusikan atau
dikirim.
Tupoksi 15 Mnt Dokumen, Surat
2. Mengiventarisir dokumen/surat yang akan didistribusikan
Tupoksi, dokumen, surat 15 Mnt Dokumen, Surat
3. Mengelompokkan dokumen/surat yang akan didistribusikan
sesuai klasifikasinya
Tupoksi, dokumen, surat 15 Mnt Dokumen, Surat telah
dklasifikasi
4. Mencatat dokumen/surat yang akan dikirim ke dalam buku
ekspedisi berdasarkan nomor surat, tujuan surat, dan perihal
surat
Tupoksi, dokumen, surat, buku
ekspedisi surat, ATK 15 Mnt
Dokumen, Surat telah
dicatat dalam buku
ekspedisi
5. Mendistribusikan dokumen/surat sesuai tujuan masing-
masing dengan meminta tanda bukti penerimaan surat dari
yang menerima dokumen/surat.
Tupoksi, dokumen, surat, buku
ekspedisi surat, ATK, kendaraan
bermotor
2 Jam Dokumen, surat telah
didistribusikan
6. Menyimpan buku ekspedisi pengiriman surat dengan baik
Buku ekspedisi 1 Mnt Buku ekspedisi telah
disimpan ditempatnya
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-035/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Pengajuan Usulan Untuk Ujian Dinas
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian, Bendahara Gaji dan
Pengadministrasi Umum.
2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan kepegawaian
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
4. Mengetahui tata cara administrasi persuratan.
Keterkaitan :
1. SOP Pembuatan Surat / Naskah Badan
2. SOP Pengelolaan Naskah Badan / Surat Keluar
3. SOP Pengiriman Dokumen
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;
5. Stempel, buku agenda penomoran surat;
6. Regulasi Tata Naskah Badan.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PENGAJUAN USULAN UNTUK UJIAN DINAS
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Staf Kasubbag
TU
Kepala
UPT
Bapenda
Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Melakukan koordinasi dengan Bapenda berkenaan
dengan peluang untuk pengajuan usulan untuk mengikuti
ujian dinas.
Agenda kerja, ATK, Tata Naskah 1 Jam Konsep usulan
2. Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Bapenda
dengan mempersiapkan surat edaran jika memungkinkan
adanya peluang untuk pengusulan mengikuti ujian dinas.
Agenda kerja, ATK, Tata Naskah 30 Mnt Konsep usulan
3. Membuat surat edaran berkenaan dengan pengusulan
untuk mengikuti ujian dinas berikut dokumen yang
dibutuhkan.
Surat edaran, ATK, komputer 1 Jam Surat edaran
4. Melakukan proses penyelesaian, penggandaan dan
pendistribusian Surat Edaran kepada seluruh pegawai
Surat edaran, ATK, komputer 30 Mnt Surat edaran
5. Mempersiapkan sarana prasarana pendukung berkenaan
dengan pelayanan pengusulan untuk mengikuti ujian
dinas baik secara manual maupun online system
Komputer, ATK, surat usulan 1 Jam Surat edaran
6. Melakukan pencermatan dan penelitian berkas usulan
untuk mengikuti ujian dinas. Jika belum lengkap maka
akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada pegawai
Surat Usulan, disposisi, ATK 30 Mnt Surat edaran
7. Membuat surat pengantar untuk usulan mengikuti ujian
dinas.
Surat pengantar, ATK, komputer 1 Jam Surat pengantar
8. Penyelesaian dan penatausahaan Surat Pengantar untuk
usulan mengikuti ujian dinas.
Surat pengantar, ATK, komputer 15 Mnt Surat pengantar, daftar usulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Mengirimkan dokumen untuk usulan mengikuti ujian
dinas
Surat pengantar , ekspedisi, buku
agenda 15 Mnt
Surat pengantar, daftar
usulan
10. Mengarsipkan dokumen usulan mengikuti ujian dinas
Surat pengantar , ekspedisi, buku
agenda 10 Mnt
Surat pengantar, daftar
usulan
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dasar Hukum :
Nomor SOP : UPT Bapenda – KS/SOP/ TU-063/2019
Tanggal Pembuatan : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Revisi : : 13 Pebruari 2019
Tanggal Efektif : : 13 Pebruari 2019
Disahkan Oleh KEPALA UPTD,
SUTRISNO, SE.M.Si
NIP. 19760310 200801 1018
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan MENPAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana.
4. Permendagri RI No. 52 Tahun 2011 ttng SOP di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota.
5. Permenpan dan RB RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.
6. PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
Nama SOP : Penanganan Pelanggaran Terhadap Disiplin
Pegawai
Kualifikasi Pelaksana
1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengadministrasi Kepegawaian, Bendahara Gaji dan
Pengadministrasi Umum.
2. Mengetahui aturan yang berkenaan dengan kepegawaian
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan.
4. Mengetahui tata cara administrasi persuratan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan
1. Lembaran Kerja;
2. Komputer, printer, SIMPEG, ATK;
3. Regulasi yang berkenaan dengan kepegawaian;
4. Buku penjagaan, buku agenda, buku ekspedisi;
5. Stempel, buku agenda penomoran surat;
6. Regulasi Tata Naskah Badan.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
SOP : PENANGANAN PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Staf Kasubbag
TU
Kepala
UPT
Bapenda
Bapenda Sapras Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
disiplin pegawai.
Agenda kerja, regulasi, ATK 2 Jam Hasil kajian
2. Melakukan koordinasi dengan Bapenda.
Regulasi yang berkenaan 1 Jam Hasil kajian
3. Mengevaluasi terhadap piranti yang menjadi alat ukur
atau parameter disiplin pegawai.
Regulasi yang berkenaan 15 Mnt Hasil kajian
4. Mengidentifikasi pegawai yang melanggar disiplin
pegawai, pelanggaran yang telah dilakukan serta
kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan sesuai aturan
yang berlaku didukung dengan dokumen yang akurat.
Regulasi yang berkenaan 30 Mnt Hasil kajian
5. Mengkonsultasikan kepada Bapenda dan Kepala UPT
Bapenda.
Regulasi yang berkenaan 1 Jam Hasil kajian
6. Melaporkan kepada Kepala UPT Bapenda berkenaan
dengan kasus pegawai yang ada.
Regulasi yang berkenaan, laporan 10 Mnt Hasil kajian, laporan
7. Melaksanakan rapat intern terbatas guna membahas
kemungkinan penjatuhan atau pengusulan penjatuhan
disiplin pegawai berikut pertimbangan yang menjadi
rujukan.
Regulasi yang berkenaan, laporan,
computer ATK 2 Jam Hasil kajian, laporan
8. Menindaklanjuti hasil rapat intern terbatas dengan
menyampaikan laporan kepada Bapenda secara tertulis
Regulasi yang berkenaan, laporan,
computer ATK 1 Jam Hasil kajian, laporan