TABLERO DE COMANDOTABLERO DE COMANDOEN UNAEN UNA

EMPRESA MINERAEMPRESA MINERA

11

FINANCIERASFINANCIERASFINANCIERASFINANCIERASCLIENTECLIENTECLIENTECLIENTE

PROCESOS PROCESOS INTERNOSINTERNOSPROCESOS PROCESOS INTERNOSINTERNOS

FORMACIÓN Y FORMACIÓN Y CRECIMIENTOCRECIMIENTOFORMACIÓN Y FORMACIÓN Y CRECIMIENTOCRECIMIENTO

Leandro Fernandez LacalleIngeniero Civil IndustrialCHILE

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

Objetivos generales

Control de gestión

Bases para el sistema propuesto

TABLERO DE COMANDO

Conceptos generales

Diamante del BSCCaracteristicas

IMPLEMENTACION

Area Procesos InternosSistemas de Informacion

Requerimientos22

INDICE GENERAL

APLICACIONEtapasRequerimientosNivelesVinculacionesEstandaresPublicacion en webEjemplo real

CONCLUSIONES y PROYECCIONES

33

INTRODUCCION – Objetivos Generales

Integrar variables estratégicas y operacionales

Orientar la información para toma de decisiones

Confeccionar indicadores adecuados de gestión

Establecer un S.I que permita controlar las desviaciones existentes

Control de Gestión v/s Control de Resultados¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Se mantendrá esta situación?Qu haremos al respecto?¿ é

44

55

ESTRATEGIAESTRATEGIA ESTRUCTURAESTRUCTURA

PERSONALPERSONALMEDICION Y CONTROL MEDICION Y CONTROL

DE RESULTADOSDE RESULTADOS

INTRODUCCION – Control de Gestión

ESTRATEGIA “Liderazgo en Costos”VISION “Suministrar y abastecer la demanda energética del sector industrial en forma directa, personalizada y económicamente rentable” MISION

Producto: Carbón industrial para generación térmicaMercado: Sector industrial Geográfico: Hasta donde sea rentable

66

INTRODUCCION – Estrategia Competitiva

CATAMUTUNCATAMUTUN

Competidores Sustitutos

Competidores Potenciales

CompradoresProveedores

- Productores Nacionales- Productores Internacionales

- Petróleo- Gas Natural y Otros

- Transporte - Madera- Explosivos- Maquinarias- Mano de obra

Poder de Negociación

- Grupo IANSA- Grupo Industriales

Poder de Negociación

Competidores Directos

Integración Hacia Adelante

Integración Hacia Atrás

77

INTRODUCCION – Estrategia Competitiva

LOGÍSTICA INTERNA

OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA

MARKETING Y VENTAS

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍA

ABASTECIEMIENTO

Presencia NacionalTradición y experiencia en el sector carbonífero

Entrenamiento

Cultura paternalista garantiza seguridad -- Posiblidad de desarrollo

Evolutiva

Mecanización

Carbón de calidad

Altas reservasVentas desde

SantiagoPreocupación por el cliente

Materias primas

accequibles

Ventas de Vapor

Integración en Transporte

Ubicación

M A

R G

E N

M A

R G

E N

88

INTRODUCCION – Cadena de Valor

FUNCION

99

EstructuraEstrategia

Estructuración de la empresa (> eficiencia) Dimensionar recursos (humanos, físicos y materiales)

REALIDAD EN LA EMPRESA

Factores de Producción

Producción Operaciones Adiminstracion&

Finanzas

INTRODUCCION – Estructura

E S T R U C T U R A

Es el recurso más valioso en toda empresa

Incidecia en el resto de los factores

Objetivos Individuales

1010

95% Mano de Obra

Objetivos Organizacionales

Debilidad en la administración del personal

EN LA EMPRESA

Dotación

INTRODUCCION – Personal

Cuantifica el aporte de cada áreaIdentifica indicadores de gestión

1111

Recursos Asignados

Objetivos Logrados

Eficiencia y eficacia

Mecanismos tradicionales

Auditorias Externas Análisis de Ratios Controles Internos Auditorias Operativas Paneles de Control Tablero de Tablero de

ComandoComando

INTRODUCCION – Medición & Control Resultados

TABLERO DE COMANDO

FINANCIERASFINANCIERAS CLIENTECLIENTE

PROCESOS PROCESOS INTERNOSINTERNOS

FORMACIÓN Y FORMACIÓN Y CRECIMIENTOCRECIMIENTO

1212

Dr. Robert Kaplan&

David Norton

CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES

Gestión no solo en indicadores financieros4 Perspectivas:

TABLERO DE COMANDO - Conceptos

1313

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

CLIENTES PROCESOS INTERNOS

FINANCIERA

TABLERODE COMANDO

¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros accionistas?

¿Como mantendremos y sustentaremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar?

¿En qué procesos de la cadena de valor debemos ser

excelentes?

¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes y segmentos de mercado?

DIAMANTE DEL BSCDIAMANTE DEL BSC

TABLERO DE COMANDO – Conceptos

Responsabilidad por la gente que conduce

Responsabilidad por llegar a su destino

Atento a las condiciones internas y externo

Objetivo de llegada y un plan de vuelo

Trabajar en equipo, nunca solo

1414

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

IMPLEMENTACION

RENTABILIDAD CRECIMIENTO PRODUCCION PLANTA DE LAVADO

ROTACION PRODUCTOS PERSONAL INSUMOS MINA

RECLAMOS DISTRIBUCION CARTERA CAPACITACION TECNOLOGIA

DESPACHOS DESARROLLO DE CARRERA

F I N A N Z A S P R O C E S O S I N T E R N O S

C L I E N T E S F O R M A C I O N Y C R E C I M I E N T O

1515

Estado de Urgencia

Estado de Atención

Estado Normal

EXTRACCION PREPARACIÓN TRATAMIENTO

1616

IMPLEMENTACION – Area Procesos Internos

PRODUCCIONPRODUCCION

1717

IMPLEMENTACION – Sistemas de Informacion

DESARROLLODESARROLLO

1818

IMPLEMENTACION – Sistemas de Informacion

APLICACION – Etapas

1919

Formularios

Tablas

Consultas

Informes

Macros

Datos

Analisis

Codigo Visual

Internet

Email

2020

APLICACION – Requerimientos

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

SubredOficina

SubredFaenaENTEL

Modem

ISP

Internet

Router Router

APLICACION – Niveles

2121

Sistema en CascadaSistema en Cascada

APLICACION – Vinculaciones

2222

DATA INPUT

Datos – Base de Datos – Planillas ElectronicasDatos – Base de Datos – Planillas Electronicas

2323

APLICACION – Estandares

SemaforosSemaforos

1. Se abre Tablero.xls

2. Se actualizan los datos del mes con la función =Ahora( )

3. Se busca código generado en Visual Basic

4. Se actualizan campos de datos

2424

APLICACION – Publicacion en web

PROCEDIMIENTO TIPOPROCEDIMIENTO TIPO

2525

TABLERO DE COMANDO – Aplicacion

4. Se realiza la seleccion a publicar segun los rangos definido

5. Mediante codigo se asignan nombres

6. Finalmente, se publica en HTML

PROCEDIMIENTO PUBLICACIONPROCEDIMIENTO PUBLICACION

APLICACION – Ejemplo Real

RENTABILIDAD CRECIMIENTO PRODUCCION PLANTA DE LAVADO

ROTACION PRODUCTOS PERSONAL INSUMOS MINA

RECLAMOS DISTRIBUCION CARTERA CAPACITACION TECNOLOGIA

DESPACHOS DESARROLLO DE CARRERA

F I N A N Z A S P R O C E S O S I N T E R N O S

C L I E N T E S F O R M A C I O N Y C R E C I M I E N T O

2626

www.carbonifera.cl/tablero.html

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

DESARROLLAR SIGUIENTES TABLEROS

2727

FINANCIERAS CLIENTE

PROCESOS INTERNOS

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

VALIDACION Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

INTEGRACION: FaenaOficinas CentralesComercial

PORTATIBILIDAD

2828

PRODUCCION

CLIENTES