balanço 2007 e expectativas 2008 vitÓria, fevereiro de 2008
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Balanço 2007 eBalanço 2007 eExpectativas 2008Expectativas 2008
VITÓRIA, FEVEREIRO DE 2008VITÓRIA, FEVEREIRO DE 2008
PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2007-2010DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2007-2010DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2007-2010DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 2007-2010
PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL(PPA)(PPA)
PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL(PPA)(PPA) PRÓ-GESTÃOPRÓ-GESTÃOPRÓ-GESTÃOPRÓ-GESTÃO
LOASLOASLOASLOAS
ES 2025ES 2025
Agregação de valor àprodução, adensamento das cadeias produtivas e diversificação econômica
Desenvolvimento do capital humano
Erradicação da pobreza e redução das desigualdades
Capital social e qualidade das instituições capixabas
Desenvolvimento da logística
Recuperação e conservação dos recursos naturais
Desenvolvimento da rede de cidades
Interiorização do desenvolvimento
Fortalecimento da identidade e melhoria da imagem capixaba
Inserção estratégica regional
Redução da violência e da criminalidade
Diretrizes 2007-2010 e PPA
Redução da pobreza
Saúde
Educação
Defesa social e justiça
Desenvolvimento econômico
Interiorização do desenvolvimento e agricultura
Rede de cidades e serviços
Logística e transportes
Meio ambiente
Identidade e imagem capixaba
Gestão pública e qualidade das instituições
Inserção estratégica regional
Projetos Pró Gestão
Ampliação do Nossa Bolsa
Mobilidade urbana
Ampliação do Acesso à Educação Profissional
Ampliação e Modernização da Rede de Educação
Mais Tempo na Escola
Prevenção da Gravidez na Adolescência
Qualidade no Ensino Fundamental
Qualidade no Ensino Médio
Implantação de Centrais de Atendimento Integrado - Unidade em Cariacica
Valorização do Servidor e Profissionalização da Administração Pública
Ampliação e Modernização da Rede Hospitalar
Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária a Saúde no Espírito Santo
Modernização Tecnológica e da Gestão da Defesa Social
Prevenção à Violência
Ampliação e Modernização do Sistema Prisional
Ampliação da Malha Rodoviária
Recuperação da Malha Rodoviária Estadual
Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos
Águas Limpas
O Espírito Santo em 2007O Espírito Santo em 2007- Balanço -- Balanço -
Implantação do Pró Gestão.Implantação do Pró Gestão. Garantir a realização das entregas previstas nas Diretrizes Estratégicas 2007-2010Garantir a realização das entregas previstas nas Diretrizes Estratégicas 2007-2010
Realização de Concursos Públicos Estaduais.Realização de Concursos Públicos Estaduais. SEGER, SEDU, IEMA, PCES, CBMESSEGER, SEDU, IEMA, PCES, CBMES
Novo plano de carreira da Polícia Militar do Estado.Novo plano de carreira da Polícia Militar do Estado. Novo plano de carreira do Magistério do Estado.Novo plano de carreira do Magistério do Estado. Instituição do piso remuneratório para os médicos.Instituição do piso remuneratório para os médicos. Criação de novas unidades estaduais.Criação de novas unidades estaduais.
Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Saneamento, Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Transportes e Obras Pública, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Transportes e Obras Pública, Câmara de Articulação de Combate à Pobreza.Câmara de Articulação de Combate à Pobreza.
Novo PPA 2008-2011 e LOA 2008.Novo PPA 2008-2011 e LOA 2008. Elaborados em alinhamento entre as prioridades do governo e agenda de Elaborados em alinhamento entre as prioridades do governo e agenda de desenvolvimento de longo prazo (ES 2025).desenvolvimento de longo prazo (ES 2025). PPA 2008-2011 envolvendo 1.155 ações orçamentárias e aplicações de R$ 19,5 PPA 2008-2011 envolvendo 1.155 ações orçamentárias e aplicações de R$ 19,5 bilhões no período com recursos de caixa – crescimento de 86,24% em relação as bilhões no período com recursos de caixa – crescimento de 86,24% em relação as aplicações do PPA 2004-2007.aplicações do PPA 2004-2007.
Modernização da gestão de projetos e obras.Modernização da gestão de projetos e obras. Novo modelo de gestão de projetos, obras, desapropriações.Novo modelo de gestão de projetos, obras, desapropriações.
DESPESA TOTAL COM PESSOAL(em R$ bilhões)
1,061,22
1,361,41
1,78
2,11
2,85
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
OUTRAS DESPESAS OCRRENTES(em R$ bilhões)
4,67
3,84
3,373,00
1,70
1,281,36
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
3,984,93
5,93
7,338,04
9,35
10,84
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
RECEITA TOTAL(em R$ bilhões)
173,68107,91
192,28
434,35
727,16 757,85 770,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
INVESTIMENTO TOTAL(em R$ Milhões)
26,76
31,06
40,22
47,19
2002 2003 2004 2005
PIB ESPÍRITO SANTO(em R$ bilhões)
PIB PER CAPITA ES X BRASIL(em R$ 1,00)
9.49810.692 11.658
8.378
13.84711.998
9.4258.258
2002 2003 2004 2005
PIB per capita Brasil PIB per capita Espírito Santo
O Espírito Santo O Espírito Santo passou do 8° para o passou do 8° para o 5º lugar no ranking 5º lugar no ranking
do PIB per capita dos do PIB per capita dos Estados brasileirosEstados brasileiros
ÍNDICE DE GINIConcentração de Renda
0,580
0,557
0,525
2002 2003 2006
PERCENTUAL DE POBREZA(em %)
23,8 25,2
16,1
2002 2003 2006
No período 2002-No período 2002-2006 o ES 2006 o ES reduziu a reduziu a
pobreza empobreza em 62,5%62,5%
No período 2005-No período 2005-2006 a 2006 a
desigualdade no desigualdade no Estado caiu em Estado caiu em
4%4%
Balanço de 2007Balanço de 2007- Pró Gestão -- Pró Gestão -
PROJETO ESTRUTURANTEPROJETO ESTRUTURANTE 20072007 20082008
Projeto Nossa BolsaProjeto Nossa Bolsa
Mobilidade UrbanaMobilidade Urbana
Ampliação do Acesso à Educação ProfissionalAmpliação do Acesso à Educação Profissional
Ampliação e Modernização da Rede de EducaçãoAmpliação e Modernização da Rede de Educação
Mais Tempo na EscolaMais Tempo na Escola
Na Real, Gravidez na Adolescência Não é LegalNa Real, Gravidez na Adolescência Não é Legal
Qualidade no Ensino FundamentalQualidade no Ensino Fundamental
Qualidade no Ensino MédioQualidade no Ensino Médio
Centrais de Atendimento Integrado – CariacicaCentrais de Atendimento Integrado – Cariacica
Valorização do Servidor e Profissionalização da Valorização do Servidor e Profissionalização da Administração PúblicaAdministração Pública
PROJETO ESTRUTURANTEPROJETO ESTRUTURANTE 20072007 20082008
Ampliação e Modernização da Rede HospitalarAmpliação e Modernização da Rede Hospitalar
Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Espírito SantoSaúde no Espírito Santo
Modernização Tecnológica e da Gestão da Defesa Modernização Tecnológica e da Gestão da Defesa Social Social
Prevenção à ViolênciaPrevenção à Violência
Ampliação e Modernização do Sistema PrisionalAmpliação e Modernização do Sistema Prisional
Ampliação da Malha RodoviáriaAmpliação da Malha Rodoviária
Recuperação da Malha Rodoviária EstadualRecuperação da Malha Rodoviária Estadual
Espírito Santo sem LixãoEspírito Santo sem Lixão
Águas LimpasÁguas Limpas
AVANÇOSAVANÇOS
Boa execução dos projetos estruturantesBoa execução dos projetos estruturantesMarcos críticos: 28% concluído e 49% no prazoMarcos críticos: 28% concluído e 49% no prazo
Multiplicação da GEOR e do SIGESMultiplicação da GEOR e do SIGESBANDES, IEMA, BANESTES, SEDU, SESA, CETURBBANDES, IEMA, BANESTES, SEDU, SESA, CETURB
Cumprimento das datas pactuadasCumprimento das datas pactuadasDestaque para IEMA e CESANDestaque para IEMA e CESAN
Medidas alavancadoras de agilização da máquina e de ampliação da capacidade Medidas alavancadoras de agilização da máquina e de ampliação da capacidade de execução de obrasde execução de obrasProjetos, obras e novos modelos de contrataçãoProjetos, obras e novos modelos de contratação
DESAFIOSDESAFIOS
Atrasos nos projetos estruturantesMarcos críticos: 18% atrasado e 4% com restrições
Atrasos em parte dos processos de compra e licitação, contratações e desapropriações
Dificuldade de realização e monitoramento das obras insuficientes para atender às demandas existentes
O Espírito Santo em 2008O Espírito Santo em 2008- Perspectivas -- Perspectivas -
FATORES FACILITADORESFATORES FACILITADORES
Aumento da capacidade de investimento em 2008Aumento da capacidade de investimento em 2008
Investimentos próprios, privadosInvestimentos próprios, privados
Bom reflexo das medidas estruturais de 2007Bom reflexo das medidas estruturais de 2007
Pró Gestão – ampliação; contratação de gestores e analistas; contratos guarda-Pró Gestão – ampliação; contratação de gestores e analistas; contratos guarda-chuva de projetos e gerenciamento; novos Planos de Carreiras na Educação e chuva de projetos e gerenciamento; novos Planos de Carreiras na Educação e Saúde.Saúde.
Alinhamento estratégico do investimentos do EstadoAlinhamento estratégico do investimentos do Estado
Itens pesquisa IBOPEItens pesquisa IBOPE
FATORES DIFICULTADORESFATORES DIFICULTADORES
Rebatimento no Espírito Santo dos impactos negativos do momento Rebatimento no Espírito Santo dos impactos negativos do momento econômico mundialeconômico mundial
Pressão da agenda eleitoral sobre os gastos do GovernoPressão da agenda eleitoral sobre os gastos do GovernoAumento dos gastos, perda de focoAumento dos gastos, perda de foco
Riscos de impactos das Reformas Tributária e PrecatóriaRiscos de impactos das Reformas Tributária e Precatória
Itens pesquisa IBOPEItens pesquisa IBOPE
MELHORAR E MANTER O FOCO NAS PRIORIDADES MELHORAR E MANTER O FOCO NAS PRIORIDADES ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS
Para acelerar a execução física e as entregas à sociedadePara acelerar a execução física e as entregas à sociedade
AUMENTAR A CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS
Aumentar as entregas e realizações do GovernoAumentar as entregas e realizações do Governo
MANTER A ESCOLHA POR UM DESENVOLVIMENTO COM MANTER A ESCOLHA POR UM DESENVOLVIMENTO COM EQUILÍBRIO REGIONAL E ENTRE O SOCIAL, AMBIENTAL E EQUILÍBRIO REGIONAL E ENTRE O SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICOECONÔMICO
CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA TODOS COMO OBJETIVO CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA TODOS COMO OBJETIVO SÍNTESA DAS POLÍTICAS SOCIAISSÍNTESA DAS POLÍTICAS SOCIAIS
MONITORAR OS GASTOS CORRENTES E MANTÊ-LOS SOB MONITORAR OS GASTOS CORRENTES E MANTÊ-LOS SOB CONTROLE, ATENDENDO PARA O BINÔMIO QUALIDADE / CONTROLE, ATENDENDO PARA O BINÔMIO QUALIDADE / CUSTOCUSTO
MELHORAR E MANTER O FOCO NAS PRIORIDADES MELHORAR E MANTER O FOCO NAS PRIORIDADES ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS
Para acelerar a execução física e as entregas à sociedadePara acelerar a execução física e as entregas à sociedade
AUMENTAR A CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS
Aumentar as entregas e realizações do GovernoAumentar as entregas e realizações do Governo
MANTER A ESCOLHA POR UM DESENVOLVIMENTO COM MANTER A ESCOLHA POR UM DESENVOLVIMENTO COM EQUILÍBRIO REGIONAL E ENTRE O SOCIAL, AMBIENTAL E EQUILÍBRIO REGIONAL E ENTRE O SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICOECONÔMICO
CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA TODOS COMO OBJETIVO CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA TODOS COMO OBJETIVO SÍNTESA DAS POLÍTICAS SOCIAISSÍNTESA DAS POLÍTICAS SOCIAIS
MONITORAR OS GASTOS CORRENTES E MANTÊ-LOS SOB MONITORAR OS GASTOS CORRENTES E MANTÊ-LOS SOB CONTROLE, ATENDENDO PARA O BINÔMIO QUALIDADE / CONTROLE, ATENDENDO PARA O BINÔMIO QUALIDADE / CUSTOCUSTO