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Ministério das Finanças e da Administração Pública
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SSSOOOCCCIIIAAALLL
222000000666
ÍNDICE
CAPÍTULO I - NOTA INTRODUTÓRIA 8
CAPÍTULO II – EFECTIVOS 9
Quadro de Pessoal 9
Efectivos 11
Estrutura etária 18
Estrutura de antiguidades 20
Trabalhadores deficientes 22
Estrutura habilitacional 23
CAPÍTULO III – MOVIMENTOS DE PESSOAL 24
Admissões 25
Saídas 26
CAPÍTULO IV – PROMOÇÕES, PROGRESSÕES E RECLASSIFICAÇÕES 28
CAPÍTULO V – ASSIDUIDADE 29
Absentismo 30
CAPÍTULO VI -FORMAÇÃO 34
CAPÍTULO VII – HORÁRIOS 39
CAPÍTULO VIII – TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 40
CAPÍTULO IX – DESPESAS COM PESSOAL 41
CAPÍTULO X – SÍNTESE 43
ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1 – Evolução dos efectivos por categoria ........................................................... 12
Quadro 2 – Evolução dos efectivos ..................................................................................... 13
Quadro 3 – Evolução da distribuição dos efectivos, por Serviços ................................. 15
Quadro 4 – Trabalhadores deficientes ................................................................................ 22
Quadro 5 – Admissões por Grupos Profissionais ................................................................. 25
Quadro 6 – Motivo das saídas totais .................................................................................... 26
Quadro 7 – Saídas por grupos profissionais ......................................................................... 26
Quadro 8 – Acidentes em serviço – no local de trabalho ............................................... 31
Quadro 9 – Actividade sindical e greve (nº dias) .............................................................. 32
Quadro 10 – Incapacidade ................................................................................................... 33
Quadro 11 – Modalidades de horários ................................................................................ 39
Quadro 12 – Nº horas de trabalho extraordinário ............................................................. 40
Quadro 13 – Despesas com Pessoal (unid.: euros) ............................................................ 41
Quadro 14 – Despesas com Prestações Sociais (unid.: euros) ........................................ 42
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Efectivos por categoria ..................................................................................... 11
Gráfico 2 – Distribuição dos efectivos por unidades orgânicas ..................................... 16
Gráfico 3 – Funções de execução/Funções de Concepção ........................................ 17
Gráfico 4 – Estrutura etária ..................................................................................................... 18
Gráfico 5 – Evolução da idade média ................................................................................ 19
Gráfico 6 – Evolução da estrutura de antiguidade .......................................................... 20
Gráfico 7 – Evolução do nível médio de antiguidade ..................................................... 21
Gráfico 8 – Evolução da estrutura habilitacional .............................................................. 23
Gráfico 9 – Evolução do total de efectivos ........................................................................ 24
Gráfico 10 – Evolução do movimento de pessoal ............................................................ 27
Gráfico 11 – Evolução das promoções/progressões/reclassificações .......................... 28
Gráfico 12 – Número de dias de ausência ......................................................................... 29
Gráfico 13 – Evolução do nº de dias de ausência ............................................................ 30
Gráfico 14 – Evolução do nº de dias de ausência por colaborador ............................. 30
Gráfico 15 – Nº de acções de formação e nº de participantes (2001-2006) ............... 37
Gráfico 16 – Custos com a formação (2001-2006) ............................................................ 37
GLOSSÁRIO
ADSE - Assistência à Doença aos Servidores do Estado
BSORG -Balanço Social do Organismo
DCMVD -Departamento de Consultoria Médica e Verificação da Doença
DIRP -Divisão de Informação e Relações Públicas
DSB -Direcção de Serviços de Beneficiários
DSC -Direcção de Serviços de Comparticipações
DSGFP -Direcção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial
DSPCS -Direcção de Serviços Prestadores Cuidados de Saúde
DSSI -Direcção de Serviços de Sistemas de Informação
GA -Gabinete de Auditoria
GNR -Guarda Nacional Republicana
INA -Instituto Nacional de Administração
OLAP -On-line analytic processing
PAC -Postos de Atendimento ao Cidadão
PAM -Postos de Atendimento Múltiplo
PRACE -Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado
PSP -Polícia de Segurança Pública
SPS -Sistema de Protecção Social
SQL -Strutureb Query Language
XML -Extensible Markup Language
adse - Balanço Social 2006
8
CAPÍTULO I - NOTA INTRODUTÓRIA
O Balanço Social é um instrumento de gestão que disponibiliza informação diversa
sobre os recursos humanos de uma organização, demonstrando como a sua gestão
eficiente contribui decisivamente para atingir os objectivos da entidade.
No âmbito da inovação, modernização e promoção da qualidade dos serviços da
Administração Pública, o balanço social permitirá ainda demonstrar, objectivamente,
as necessidades e, até, os riscos associados à gestão de recursos humanos da
organização. No contexto da reestruturação da Administração Pública, o balanço
social pode, ainda, proporcionar a análise evolutiva e comparativa, extremamente
útil.
Na elaboração do presente Balanço Social, para além de observadas as disposições
do Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro, foram utilizados os dados produzidos
através da aplicação BSORG. Os mapas obtidos a partir desta aplicação incluem-se
nos anexos.
A utilização dos dados do BSORG permite desenvolver uma avaliação sustentada em
indicadores construídos de acordo com metodologias padronizadas.
adse - Balanço Social 2006
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CAPÍTULO II – EFECTIVOS
Quadro de Pessoal
Com o objectivo de dinamizar e flexibilizar a gestão dos recursos humanos e de
melhorar a articulação e a coerência entre os meios existentes e os planos de
actividades das entidades foi definido um modelo de fixação dos quadros de pessoal,
cumprindo o previsto no art.º 25º do DL n.º 184/89, de 2 de Junho.
A aplicação deste modelo foi aplicado a título experimental ao Instituto Nacional de
Administração e à Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da
Administração Pública.
As dotações por categoria constavam de mapas aprovados pelo Director-Geral da
ADSE, e foram apuradas em função:
dos efectivos existentes em 30 de Setembro de 1999;
das necessidades de recrutamento interno e externo;
do desenvolvimento harmónico das carreiras;
da atribuição de mérito excepcional e;
da utilização dos mecanismos de intercomunicabilidade, reclassificação e
reconversão profissional.
adse - Balanço Social 2006
10
O Despacho conjunto n.º571/99, de 1 de Julho, constituía uma comissão de
acompanhamento à qual competia, entre outras, pronunciar-se sobre as propostas de
dotação de pessoal e sobre a execução do orçamento de pessoal.
Previa ainda que o regime experimental vigoraria por dois anos.
Neste contexto, a Comissão de acompanhamento do modelo de fixação do quadro
da Direcção-Geral elaborou um relatório onde formulava como proposta um quadro
composto por 633 lugares (vd. Anexo I).
Por despacho do Secretário de Estado do Orçamento, de 24 de Agosto de 2001, foi
homologado o quadro de pessoal da ADSE a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2001,
tendo determinado ainda a limitação de 487 lugares a preencher.
A ratificação do Secretário de Estado da Administração Pública e da Modernização
Administrativa verificou-se em 06 de Setembro de 2001.
Actualmente e considerando:
a saída de funcionários que ocupavam lugares a extinguir quando vagassem;
a redefinição da equipa dirigente imposta pelo decreto regulamentar n.º
23/2007, de 29 de Março, e pela Portaria n.º351/2007, de 30 de Março;
o número de lugares de quadro que poderão ser preenchidos passam a 481 lugares
(vd. Anexo II).
adse - Balanço Social 2006
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Efectivos
Em 2006, o efectivo que assegurou as actividades da Direcção-Geral ficava muito
aquém do previsto no quadro, contando com 273 colaboradores.
13
47
1
20
169
12
1
10
22
69
3
42
291
26
1
27
Dirigente
Técnico Superior
Técnico
Técnico Profissional
Administrativo
Pessoal Auxiliar
Operário
Informático
Quadro Efectivos
Gráfico 1 – Efectivos por categoria
Para além destes efectivos, a Direcção-Geral contou também com médicos, em
regime de contrato de avença, que participam nas verificações domiciliárias (2) e na
realização de juntas médicas, em Lisboa (12), Porto (6), Coimbra (1) e Évora (4). No
início de 2007, o número de médicos afectos às juntas médicas de Coimbra passou a
6.
Importa relembrar que o apoio administrativo às juntas médicas do Porto, Évora e
Coimbra é assegurado por funcionários dos respectivos Governos Civis, conforme
estipulado legalmente.
adse - Balanço Social 2006
12
Nos 273 efectivos da Direcção-Geral (vd. Anexo III) incluem-se:
quatro funcionários requisitados, um especialista de informática grau 3 ao
Instituto de Informática, um assessor à Secretaria-Geral do Ministério do
Ambiente, uma médica e uma técnica superior de 1ª classe à Administração
Regional da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
uma inspectora principal, do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, em
regime de destacamento.
Grupo Profissional 2002 2003 2004 2005 2006
Dirigente 13 11 12 12 13Técnico Superior 24 21 39 40 47Técnico 1 1 1 1 1Técnico Profissional 25 25 23 21 20Administrativo 234 211 186 178 169Auxiliar 17 12 12 14 12Operário 2 2 2 2 1Informático 17 14 14 12 10
Total 333 297 289 280 273Quadro 1 – Evolução dos efectivos por categoria
Do pessoal do quadro da Direcção-Geral estão requisitados 4 funcionários:
um técnico superior de 2º classe, em comissão extraordinária de serviço no
Museu da Música;
uma assistente administrativa especialista no Ministério da Cultura;
uma assistente administrativa especialista no Gabinete do Coordenador
Nacional de Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico;
adse - Balanço Social 2006
13
uma assistente administrativa principal na Assembleia da República.
Nos últimos anos, o número de funcionários tem registado uma sucessiva redução
anual. Em 2006, essa redução foi de 7 colaboradores.
Anos H M Total
2001 63 296 3592002 56 277 3332003 48 249 2972004 51 238 2892005 48 232 2802006 45 228 273
Quadro 2 – Evolução dos efectivos
As mulheres representam parte significativa do número de colaboradores da
Direcção-Geral, fixando a taxa de emprego feminino nos 83,5%.
Na sequência da aprovação do PRACE, a Resolução do Conselho de Ministros n.º
39/2006, de 21 de Abril, estabeleceu orientações gerais e especiais para a
reestruturação dos ministérios e para a reorganização dos serviços.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 205/2006, de 27 de Outubro, foi aprovada a
orgânica do Ministério das Finanças e da Administração Pública em que a Direcção-
Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
figura, no seu âmbito, como serviço central integrado na administração directa do
Estado, com a missão de assegurar a protecção aos beneficiários nos domínios da
promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação.
Em execução daquele diploma procedeu-se à reestruturação da ADSE, de forma a
corresponder à responsabilidade acrescida que lhe é atribuída na gestão dos
adse - Balanço Social 2006
14
benefícios e da rede de prestadores, na sequência da conformação dos subsistemas
e na administração das receitas decorrentes dos descontos obrigatórios.
É no decurso da elaboração do presente relatório que é publicada a nova orgânica
da Direcção-Geral, estabelecida no Decreto Regulamentar n.º 23/2007, de 29 de
Março, satisfazendo também uma necessidade elencada expressamente nos planos
de actividade.
Em 30 de Março, é publicada a Portaria n.º 351/2007 que veio a determinar a estrutura
nuclear dos serviços e as competências das respectivas unidades orgânicas. Segundo
esta Portaria o organograma da Direcção-Geral foi redesenhado:
Ilustração 1 – Organograma da Direcção-Geral
Ainda segundo a orgânica definida no Decreto-Lei nº 279/99, de 26 de Julho, os
efectivos apresentavam a seguinte distribuição pelas unidades orgânicas:
adse - Balanço Social 2006
15
Serviço 2004 2005 2006
Direcção 6 6 6Direcção de Serviços de Beneficiários 35 33 30Direcção de Serviços de Comparticipações 49 48 48Direcção de Serviços de Prestadores de Cuidados de Saúde 51 49 50Departamento de Consultoria Médica e Verificação da Doença 12 11 10Direcção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial 32 31 29Direcção de Serviços de Administração 35 35 33Direcção de Serviços de Sistemas de Informação 16 14 12Gabinete de Auditoria 7 7 9Gabinete Jurídico e do Contencioso 7 7 8Divisão de Informação e Relações Públicas 39 39 38
Total de efectivos 289 280 273Quadro 3 – Evolução da distribuição dos efectivos, por Serviços
A evolução desta distribuição evidencia:
os efeitos do processo reorganizativo das Direcções de Serviços, com a redução
do número de colaboradores na DSB, DSGFP, DSPCS e DSC garantindo idêntica
capacidade de resposta ou até melhorando a performance dos Serviços;
as dificuldades em reconstruir a equipa da DSSI, em muito pelos
constrangimentos em atrair colaboradores e;
a preocupação em reforçar a função controlo, com o reforço dos
colaboradores do Gabinete de Auditoria.
adse - Balanço Social 2006
16
Gráfico 2 – Distribuição dos efectivos por unidades orgânicas
Aquele processo de reorganização interno tem influenciado a natureza do trabalho a
realizar, conforme parece demonstrar a evolução da distribuição dos colaboradores
pelo exercício de funções executivas e de concepção.
De facto, procurou-se privilegiar a realização de um trabalho mais vocacionado para
o acompanhamento da actividade dos prestadores, potenciando o controlo da
despesa.
Desde 2003, tem-se verificado uma maior progressão da representatividade das
funções de concepção, passando a taxa de pessoal com funções de execução a
situar-se nos 74% (vd.Gráfico 3).
adse - Balanço Social 2006
18
Estrutura etária
A estrutura etária dos colaboradores da Direcção-Geral caracteriza-se por uma
significativa concentração nos escalões a partir dos 50 anos, representando 66% da
população total.
3
20
21
18
5
36
106
59
17
4
0
17
23
20
7
25
103
58
21
6
0
15
24
21
13
19
96
59
21
5
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
2006 2005 2004
Gráfico 4 – Estrutura etária
Observa-se um grupo de 26 funcionários com idade superior aos 60 anos de idade.
O incremento do número de colaboradores nos escalões etários compreendidos entre
os 30 e os 40 anos permitiu manter a idade média do efectivo da Direcção-Geral nos
49 anos, contrariando a evolução prosseguida nos anos anteriores.
adse - Balanço Social 2006
19
46,047,2
47,548,6
49,249,1
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfico 5 – Evolução da idade média
adse - Balanço Social 2006
20
Estrutura de antiguidades
A caracterização dos efectivos em função da antiguidade (vd. Anexo IV) reflecte
igualmente uma concentração significativa dos colaboradores com mais de 30 de
anos de serviço.
169 funcionários têm uma antiguidade superior aos 30 anos, pelo que se prevê, num
futuro próximo, uma maior pressão da aposentação nas saídas e uma necessidade
em assegurar um processo de renovação de efectivos.
Gráfico 6 – Evolução da estrutura de antiguidade
A saída de um número significativo de funcionários por aposentação contribuiu para
uma redução da média de antiguidade, para se situar nos 24 anos.
adse - Balanço Social 2006
21
23,5 23,5
25,6 25,2
25,5
24,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfico 7 – Evolução do nível médio de antiguidade
Com base em alguns dos pressupostos correlacionados com a aposentação, é
possível prever a seguinte evolução para o número de funcionários a sair:
2007 2008 2009Nº de funcionários a aposentar 7 4 7
adse - Balanço Social 2006
22
Trabalhadores deficientes
São considerados como trabalhadores deficientes aqueles a quem foi atribuída uma
deficiência para efeitos de benefícios fiscais.
No Anexo V, distribui-se o número de funcionários em função do grau de deficiência.
A taxa de trabalhadores que possuem uma deficiência mantém-se em 2006.
Anos Nº Trab. Deficientes
% dos efectivos
2001 14 0,3%2002 12 0,3%2003 9 0,3%2004 11 0,3%2005 12 0,4%2006 11 0,4%
Quadro 4 – Trabalhadores deficientes
adse - Balanço Social 2006
23
Estrutura habilitacional
Desde 2001, tem-se assistido a um aumento de efectivos habilitados com o grau de
licenciatura (vd. Anexo VI).
2
5
49
4
38
47
74
44
26
0
2
7
51
2
37
54
60
42
25
0
2
7
58
2
38
48
60
35
22
1
Mestrado
Pos-graduação
Licenciatura
Bacharelato
12 anos escolaridade
11 anos escolaridade
9 anos escolaridade
6 anos escolaridade
4 anos escolaridade
Outros
2004 2005 2006
Gráfico 8 – Evolução da estrutura habilitacional
adse - Balanço Social 2006
24
CAPÍTULO III – MOVIMENTOS DE PESSOAL
O número de colaboradores tem registado uma quebra anual, mais atenuada em
2006.
Tem sido possível sustentar esta situação com a reorganização interna que tem sido
prosseguida, com a alteração da natureza do trabalho a desenvolver e com o recurso
às tecnologias de informação.
Gráfico 9 – Evolução do total de efectivos
adse - Balanço Social 2006
25
Admissões
Em 2006 foi possível atenuar a quebra do número de colaboradores com a entrada de
24 funcionários (vd. Anexo VII) por transferência e com a conclusão de concursos
internos, de acesso misto e de ingresso.
Através de concurso foram admitidos:
1 técnico superior principal do serviço social;
4 técnicos superiores de 2ª classe;
2 assistentes administrativos especialista;
9 assistentes administrativos principal.
Grupo Profissional 2002 2003 2004 2005 2006
Dirigente 1 3 1 3 0
Técnico Superior 1 2 3 4 7
Técnico 0 0 0 0 0
Técnico Profissional 17 1 1 0 0
Administrativo 0 0 1 6 15
Auxiliar 0 0 0 3 2
Operário 0 0 0 0 0
Informático 0 0 2 0 0
Total 19 6 8 16 24
Variação -68% 33% 100% 50%
Quadro 5 – Admissões por Grupos Profissionais
adse - Balanço Social 2006
26
Saídas
Em 2006, deixaram a Direcção-Geral 31 funcionários, na sua maioria administrativos
(vd. Anexo VIII).
Motivos das saídas 2002 2003 2004 2005 2006
Exoneração 2 10 0 0 5
Aposentação 33 26 7 12 23
Transferência/Requisição/Outros 9 6 9 12 3
Falecimento 1 0 0 1 0
Total 45 42 16 25 31
Quadro 6 – Motivo das saídas totais
A saída de efectivos é determinada especialmente pela aposentação. A relevância
da aposentação está directamente correlacionada com o elevado nível de
antiguidade.
Grupo Profissional 2002 2003 2004 2005 2006
Dirigente 4 5 0 4 0
Técnico Superior 5 5 2 3 1
Técnico 1 0 0 0 0
Técnico Profissional 3 1 1 2 1
Administrativo 28 23 12 13 24
Auxiliar 2 5 0 1 2
Operário 0 0 0 0 1
Informático 2 3 1 2 2
Total 45 42 16 25 31
Variação -7% -62% 56% 24%
Quadro 7 – Saídas por grupos profissionais
adse - Balanço Social 2006
27
Por outro lado, as saídas incidiram especialmente nos grupos de pessoal administrativo,
auxiliar e operário, enquanto nos técnicos superiores, a Direcção-Geral até conseguiu
reforçar os seus recursos.
Desta forma a capacidade de resposta da Direcção-Geral manteve-se intacta,
garantindo ainda condições para desenvolver um processo de mudança.
-26
-36
-8 -9-7
19
68
16
2 4
4 54 2
16
2 5
3 1
2002 2003 2004 2005 2006
Admissões Saídas Evolução do efectivo
Gráfico 10 – Evolução do movimento de pessoal
adse - Balanço Social 2006
28
CAPÍTULO IV – PROMOÇÕES, PROGRESSÕES E RECLASSIFICAÇÕES
A alteração da relação jurídica de emprego (vd. Anexo IX) de 39 efectivos deveu-se:
a promoção, na sequência dos concursos de pessoal já referidos, e;
a reclassificação de uma auxiliar administrativa.
Gráfico 11 – Evolução das promoções/progressões/reclassificações
adse - Balanço Social 2006
29
CAPÍTULO V – ASSIDUIDADE
A análise deste capítulo apoiou-se nos mapas produzidos pela aplicação BSORG.
Em 2006, registaram-se 16.249 dias de ausência cuja discriminação consta no Anexo X,
estando associados a:
7.874 dias de férias (vd. Anexo XI);
8.036 dias de ausência ao trabalho (vd. Anexo XII);
339 dias não trabalhados por greve e por actividade sindical (vd. Anexo XIII).
Doença6168
Acidentes emserviço378
Tratamento emambulatório
277
Greve e actividadesindical339
Férias7874
Maternidade415
Internamentohospitalar
56Outros742
Gráfico 12 – Número de dias de ausência
adse - Balanço Social 2006
30
Absentismo
O número de dias de ausência ao trabalho vem registando uma quebra anual
sucessiva, verificando-se um decréscimo, em 2006, de 6%.
11.005
12.288
10.091 10.1269.170
8.375
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfico 13 – Evolução do nº de dias de ausência
Esta evolução não foi influenciada pela redução do número de funcionários porque o
número médio de dias de ausência por colaborador também evoluiu naquele sentido:
Gráfico 14 – Evolução do nº de dias de ausência por colaborador
adse - Balanço Social 2006
31
Importa estudar com melhor detalhe a doença já que esta justifica 77% das ausências
ao trabalho.
Dos 6.168 dias de ausência por doença foi possível constatar que:
2.611 dias estão directamente relacionados com intervenções cirúrgicas, do
foro oncológico, com traumatismos graves e com situações do foro psiquiátrico.
Estas situações originam períodos de ausência muito prolongados;
844 dias estão associados a funcionários que adquiriram a aposentação.
Desta forma, 56% dos dias de ausência por doença deveram-se a um número muito
limitado de funcionários que concentraram um número de dias de ausência muito
significativo.
Importa também realçar que 1.126 dias de ausência estão associados a
internamentos, a tratamentos em ambulatório, à maternidade e a acidentes em
serviço.
No decurso do ano de 2006, diminuiu em 57% o número de acidentes em serviço,
relativamente ao ano 2005, conforme se pode visualizar no quadro seguinte:
Anos Sem baixa Com baixa
Total Acidentes
Dias Perdidos
2005 3 4 7 78
2006 - 3 3 378
Quadro 8 – Acidentes em serviço – no local de trabalho
Todos os acidentes em serviço verificaram-se no local de trabalho.
adse - Balanço Social 2006
32
A ausência motivada por greve ou por exercício da actividade sindical totalizou 339
dias.
A actividade sindical a que se referem os dias de ausência constantes do quadro
seguinte, respeita à actividade exercida por um funcionário na qualidade de
Secretário Distrital da Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do SINTAP – Sindicato
dos Trabalhadores da Administração Pública, ao abrigo do Decreto-Lei 84/99, de 19
de Março.
Anos Actividade Sindical Greve Total
2001 227 22 2492002 218 311 5292003 224 47 2712004 226 93 3192005 218 113 3312006 209 130 339
Quadro 9 – Actividade sindical e greve (nº dias)
A taxa de absentismo em 2006 é de 13,6%. Contudo se se excluir:
os dias de ausência relacionados com as situações de doença prolongada,
internamento, tratamento ambulatório e maternidade;
os dias de ausência por acidente em serviço;
e a actividade sindical de um funcionário;
a taxa de absentismo passaria aos 5,8%.
adse - Balanço Social 2006
33
Quanto às incapacidades, conclui-se que no ano de 2006, registou-se menos um caso
de incapacidade temporária parcial.
Tipo de Incapacidade 2005 2006
Incapacidade permanente absoluta - -
Incapacidade permanente parcial - -
Incapacidade permanente absoluta para trabalho habitual - -
Incapacidade temporária parcial 4 3
Incapacidade temporária absoluta - -
Quadro 10 – Incapacidade
adse - Balanço Social 2006
34
CAPÍTULO VI -FORMAÇÃO
A adopção de novas metodologias de trabalho designadamente com recurso às
tecnologias de informação, tornou necessário aumentar as capacidades profissionais
dos recursos humanos da Organização pela aprendizagem através da formação.
Neste sentido durante o ano de 2006, adoptou-se uma política de formação
profissional orientada para acções externas e internas.
Ao nível da formação externa foi dada continuidade ao projecto em parceria com o
Instituto Nacional de Administração (INA), com acções específicas orientadas para as
necessidades próprias da ADSE, com o objectivo de preparar os utilizadores que
necessitam de interagir com o Data Warehouse implementado para efectuarem uma
utilização activa e informada e melhor apoiarem as decisões de gestão. A segunda
fase destas acções foi orientada para a:
formação teórica sobre Data Warehouse (conceitos e aplicações);
formação prática em exploração de dados.
Foram frequentadas diversas acções de carácter geral, nomeadamente:
o Fórum Administração Pública – Liderar Processos de Mudança: inovar as
organizações, confiar nas pessoas;
adse - Balanço Social 2006
35
sobre desenvolvimento pessoal e interpessoal, Aspectos do Novo Contencioso
Administrativo, Contabilidade Orçamental, Processamento de Abonos e
Regalias Sociais.
Destaca-se ainda a formação na área informática, organizada por parceiros da
Direcção-Geral, nas seguintes áreas:
Introduction to XML and the Microsoft.Net Plataform;
Designing and implementing OLAP Solutions Using Microsoft SQL Server 2000
Microsoft;
Introdução ao Microsoft Visual Studio 2005 e ASP.Net;
Microsoft Visual Basic Scripting Edition and Microsoft Windows Script Host
Essentials;
Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 – Instalação e
Administração;
Microsoft Exchange Server 2003-Instalação e Administração;
“Seminário Ibérico de Segurança – Setting the Road to Secure Business
Operations” que se realizou em St Paul de Vence - Nice (França).
Em 2006, procurou-se incentivar a formação interna envolvendo:
acções sobre o tratamento de dados produzidos pelo sistema de
processamento em regime livre;
adse - Balanço Social 2006
36
um workshop para um projecto de Business inteligence Data Warehouse para
o regime convencionado;
um modelo relativo à apresentação de autenticação monitorado por um
funcionário da ADSE.
Foram ainda realizadas outras acções de formação destinadas a entidades públicas
sobre temáticas relacionadas com a actividade da ADSE. Neste enquadramento
leccionaram-se:
acções a Organismos com autonomia financeira, hospitais SPA e outros
subsistemas de saúde (PSP,GNR), com 33 participantes provenientes de 16
entidades de várias zonas do país. Esta formação foi prestada pela Direcção de
Serviços de Comparticipações e abordou o processamento das
comparticipações atribuídas no regime livre.
acções aos PAC’S e PAM’S, realizadas nas instalações da ADSE em Lisboa
tendo contado com a participação de 129 participantes oriundos de todo o
país. A responsabilidade por estas acções pertenceu à Divisão de Informações
e Relações Públicas.
O número de acções de formação e de participantes (vd. Anexo XIV) tem envolvido
um significativo acréscimo de encargos.
adse - Balanço Social 2006
37
64
291
173 21
1
53
154
29
100
20
91
21
65
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nº Acções de formação Nº Participantes
Gráfico 15 – Nº de acções de formação e nº de participantes (2001-2006)
Os maiores encargos com a formação devem-se à realização de acções organizadas
de acordo com os requisitos específicos estabelecidos pela Direcção-Geral.
0
10
20
30
40
50
60
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006
milh
ares
de
euro
s
Gráfico 16 – Custos com a formação (2001-2006)
adse - Balanço Social 2006
38
Tais requisitos estiveram relacionadas com os objectivos e necessidades da Direcção
Geral, de modo a potenciar a eficácia das acções de formação.
Os níveis de qualificação são caracterizados no Anexo XV.
adse - Balanço Social 2006
39
CAPÍTULO VII – HORÁRIOS
A evolução das modalidades de horário existentes em 2006 (vd. Anexo XVI) é
demarcada pela redução do número de jornadas contínuas:
Modalidades de Horários 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Horário Flexível 191 202 145 144 144 150
Trabalhador-Estudante - - 3 5 4 3
Assistência Descendentes Menores - - 25 24 16 16
Jornada Contínua 116 89 89 78 79 67
Trabalho por Turnos 6 6 4 5 5 5
Isenção de Horário 46 36 31 33 32 32Total 359 333 297 289 280 273
Quadro 11 – Modalidades de horários
adse - Balanço Social 2006
40
CAPÍTULO VIII – TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
Em 2006, registou-se um incremento do número de horas de trabalho extraordinário
(vd. Anexo XVII). Ainda assim, as 13.992 horas de trabalho extra realizadas naquele ano
estiveram muito aquém do número de horas registadas em 2004.
2004 2005 2006
Horas extraordinárias diurnas (1ªh) 522 434 451Horas extraordinárias (outras horas) 1.281 984 1.020,5Dias descanso complementar 13.893 8.894 11.304Hora extraordinário em feriado 1.069 980 1.216,5Total 16.765 11.292 13.992
Quadro 12 – Nº horas de trabalho extraordinário
O trabalho em dias de descanso complementar e em feriado, justifica-se pela
necessidade de garantir uma recuperação de atrasos e, muito especialmente, para
assegurar a capacidade de resposta às solicitações sazonais ou erráticas.
O recurso a este tipo de trabalho permitiu pagar as comparticipações em prazos
muito razoáveis para os beneficiários, garantindo o objectivo de assegurar um prazo
de pagamento de 60 dias.
adse - Balanço Social 2006
41
CAPÍTULO IX – DESPESAS COM PESSOAL
A análise das despesas com pessoal (vd. Anexo XVIII) sustenta-se na informação
registada na conta de gerência.
As despesas com pessoal constituem parte significativa das despesas de
administração da Direcção-Geral.
2004 2005 2006
Remunerações certas e permanentes 5.111.351 5.229.471 5.258.419Abonos variáveis ou eventuais 175.976 199.872 235.199Segurança Social 25.858 26.454 45.786
Total 5.313.185 5.455.797 5.539.404
Quadro 13 – Despesas com Pessoal (unid.: euros)
Estas despesas não registaram variações expressivas. Globalmente o acréscimo na
ordem dos 84 mil euros representam uma variação de pouco mais de 1,5%.
Desde já, importa realçar o facto das “remunerações com pessoal do quadro” que
constituem 68% das despesas com pessoal terem evidenciado uma redução de 1,6%.
Desta forma, a justificação para o ligeiro acréscimo das despesas com pessoal está
principalmente correlacionada com o projecto de Modernização e Qualificação da
Administração Pública que permitiu realizar 7 estágios a recém licenciados. As
despesas directamente envolvidas com esta acção totalizaram 53.934 euros.
adse - Balanço Social 2006
42
Na análise comparativa das despesas importa ter em atenção as alterações de
critérios de contabilização que originam variações muito expressivas e, por isso, não
reflectem variações de actividade. É o exemplo das rubricas “Trabalho extraordinário”
e “Outros abonos em numerário ou espécie”.
Os diversos encargos com as prestações sociais apresentaram comportamentos
evolutivos diferenciados:
Prestações Sociais 2004 2005 2006
Subsídio de refeição 232.918 238.507 233.791
Rem doença mater/pater 6.422 7.147 6.494
Subsídio familiar crianças e jovens 21.904 20.515 18.635
Outras prestações familiares 379 5.081
Acidentes em serviço e doenças profissionais 476 472 1.623
Outras pensões 3.479 5.088 19.917
Seguros 531
Total 265.199 272.108 286.072
Quadro 14 – Despesas com Prestações Sociais (unid.: euros)
adse - Balanço Social 2006
43
CAPÍTULO X – SÍNTESE
A análise conjunta dos diversos indicadores que caracterizam os recursos humanos da
Direcção-Geral permite sustentar as seguintes conclusões:
Os recursos humanos afectos têm permitido assegurar uma capacidade
suficiente para garantir o pagamento da facturação dos prestadores, nos
prazos contratuais, e até o pagamento de comparticipações aos beneficiários
no prazo de 60 dias;
O número de efectivos afigura-se insuficiente considerando a dimensão das
amostras de facturação sujeita a conferência;
A concentração da distribuição dos efectivos em escalões etários e níveis de
antiguidade mais elevados constituem factores de risco que obrigam a uma
gestão cuidada;
O absentismo tem evidenciado uma sucessiva quebra e a sua expressão actual
ainda está muito influenciado por ausências de um número reduzido de
funcionários que registam períodos de ausência muito prolongados;
Constatou-se uma significativa disponibilidade dos funcionários para realizar um
número de horas de trabalho realizadas em dias de descanso semanal,
demonstrando um forte empenho na prossecução dos objectivos da Direcção-
Geral;
adse - Balanço Social 2006
44
A redução dos efectivos não prejudicou a prossecução dos objectivos da
Direcção-Geral por ter sido compensada com o recurso a trabalho
extraordinário e à a alteração de metodologias de trabalho, privilegiando o
controlo da despesa e a eliminação de tarefas associadas à introdução de
dados;
O esforço financeiro com a formação será, decerto, compensado porque as
acções foram realizadas tendo em consideração as necessidades do posto de
trabalho;
A evolução das despesas com pessoal demonstra também a eficiência
atingida.
adse - Balanço Social 2006
45
ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO I – Quadro de pessoal aprovado ................................................................................ 46
ANEXO II – Quadro de pessoal em vigor .................................................................................. 47
ANEXO III – Número de efectivos em 31-12-2006 .................................................................... 48
ANEXO IV - Estrutura de antiguidades ...................................................................................... 49
ANEXO V - Trabalhadores deficientes ...................................................................................... 50
ANEXO VI - Estrutura habilitacional ........................................................................................... 51
ANEXO VII - Admissões de pessoal ............................................................................................ 52
ANEXO VIII - Motivo das saídas definitivas ............................................................................... 53
ANEXO IX – Promoções, progressões e reclassificações ....................................................... 54
ANEXO X – Número total de dias de ausências ...................................................................... 55
ANEXO XI - Dias de férias ............................................................................................................. 61
ANEXO XII - Dias de ausência ao trabalho .............................................................................. 64
ANEXO XIII - Horas não trabalhadas ......................................................................................... 68
ANEXO XIV - Acções de formação profissional ...................................................................... 69
ANEXO XV - Níveis de qualificação ........................................................................................... 70
ANEXO XVI - Modalidades de horários ..................................................................................... 71
ANEXO XVII - Trabalho extraordinário ....................................................................................... 72
ANEXO XVIII - Encargos com pessoal ........................................................................................ 73
adse - Balanço Social 2006
46
ANEXO I – Quadro de pessoal aprovado
Grupo de Pessoal Área Funcional Carreira Categoria
Pessoal Dirigente Director-Geral 1
Subdirector-Geral 3Director de Serviços 8Chefe de Divisão 15
Assessor Jurídico Principal
Assessor Jurídico
Consultor Jurídico PrincipalConsultor Jurídico 1ª classe ou de 2ª Classe
Assessor Principal ou Assessor
Técnico Superior Principal Técnico Superior Principal 1ª Classe ou de 2ª Classe
Assessor Principal ou Assessor
Técnico Superior Principal Técnico Superior Principal 1ª Classe ou de 2ª Classe
Assessor Principal ou Assessor
Técnico Superior Principal Técnico Superior Principal 1ª Classe ou de 2ª Classe
Técnico Especialista Principal
Técnico Especialista Técnico Principal 1ª Classe ou de 2ª Classe
Pessoal Informática Informática Especialista de informática (d) Especialista de Informática do grau 3, 2 e 1 c) 18
Administrator de Sistemas Administator de Sistemas 1
Técnico de Informática Técnico de Informática do grau 3, 2 e 1 12Técnico Profissional (e) Técnico Profissional Especialista Principal c)
Técnico Profissional EspecialistaTécnico Profissional PrincipalTécnico Profissional de 1ª Classe ou de 2ª Classe
Arquivo Técnico Profissional de Arquivo Técnico Profissional Especialista Principal 2
Técnico Profissional Especialista
Técnico Profissional Principal
Técnico Profissional de 1ª Classe ou de 2ª Classe
Técnico Profissional Especialista Principal
Técnico Profissional Especialista
Técnico Profissional Principal
Técnico Profissional de 1ª Classe ou de 2ª Classe
Pessoal AdministrativoCoordenação e Chefia Chefe de Secção Chefe de Secção 28
Assistente Administrativo (f) Assistente Administrativo Especialista
Assistente Administrativo Principal
Assistente Administrativo
Tesouraria Tesoureiro Tesoureiro 1
Pessoal Operário Composição gráfica, desenho e impressão gráfica Operária Altamente Qualificada Impressor de Artes Gráficas Principal (g)
Impressor de Artes Gráficas Pessoal Auxiliar Reprografia Operador de Repografia Operador Reprografia 1
Coordenação de Pessoal Auxiliar Encarregado do Pessoal Auxiliar Encarregado do Pessoal Auxiliar 1Correspondência, apoio aos serviços, manutenção de equipamentos Auxiliar Administrativa Auxiliar Administrativa 17Condução de viaturas Motorista Motorista Distribuidor (c) 1
Motorista Ligeiros Motorista Ligeiros 1
Ligações telefónicas Telefonista Telefonista 3
Economato Fiel de Armazém Fiel de Armazém 1
Tarefas auxiliares Servente Servente (c) 1633
Observ.:(a)- Nesta carreira, no ano 2001, não podem ser preenchidos mais de 62 lugares.(b)- 3 lugares a extinguir quando vagarem(c)- 1 lugar a extinguir quando vagar(d)- Nesta carreira, no ano 2001, não podem ser preenchidos mais de 14 lugares.(e)- Nesta carreira, no ano 2001, não podem ser preenchidos mais de 28 lugares.(f)- Nesta carreira, no ano 2001, não podem ser preenchidos mais de 262 lugares.
(g)- 2 lugares a extinguir quando vagarem
(b)
4
Gestão e controlo dos regimes de protecção social, gestão orçamental, jurídica,documentação, relações públicas, auditoria e fiscalização dos regimes decuidados de saúde, consultoria médica, organização, modernizaçãoadministrativa e gestão de recursos da organização
69Técnica Superior (a)
Pessoal Técnico Apoio à gestão e controlo dos regimes de protecção social, apoio à gestão econtrolo orçamental, relações públicas, documentação, fiscalização do sistemade protecção social, organização, modernização administrativa e apoio àgestão dos recursos de organização
Técnica 3
Apoio técnico, controlo dos regimes de protecção social, controlo de facturaçãode cuidados de saúde, cálculo financeiro, contabilidade, análise de diplomas,microfilmagem, desenho e artes gráficas, apoio à gestão dos recursos deorganização e secretariado
Informação e relações públicas, comunicação e atendimento ao público
Facturação de cuidados de saúde, conferência de documentos de despesa,cálculo financeiro, funções de pessoal, contabilidade, património, economato,expediente e arquivo, secretariado, informação ao público e análise dediplomas
1
Total
Técnico Profissional de Relações Públicas
Direcção
Acção Social
Consultoria Jurídica e Contencioso
Técnica Superior de Arquivo
Pessoal Técnico Superior
Pessoal Técnico Profissional
Técnica Superior de Serviço Social
2
(Homolgado por despacho de 24/08/2001, do Secretário de Estado do Orçamento e ratificado por despacho de 06/09/2001 do Secretário de Estado de Administração Pública e de Modernização Administrativa)
Nº Lugares
384
41
12
2Consultor Jurídico
Arquivo e gestão documental
adse - Balanço Social 2006
47
ANEXO II – Quadro de pessoal em vigorGrupo de Pessoal Área Funcional Carreira Categoria
Pessoal Dirigente Director-Geral (a) 1
Subdirector-Geral 2Director de Serviços 8Chefe de Divisão 11
Assessor Jurídico Principal
Assessor Jurídico
Consultor Jurídico PrincipalConsultor Jurídico 1ª classe ou de 2ª Classe
Assessor Principal ou Assessor
Técnico Superior Principal
Técnico Superior Principal 1ª Classe ou de 2ª Classe
Assessor Principal ou Assessor
Técnico Superior Principal Técnico Superior Principal 1ª Classe ou de 2ª Classe
Assessor Principal ou Assessor
Técnico Superior Principal Técnico Superior Principal 1ª Classe ou de 2ª Classe
Técnico Especialista Principal
Técnico Especialista
Técnico Principal 1ª Classe ou de 2ª Classe
Pessoal Informática Informática Especialista de informática Especialista de Informática do grau 3, 2 e 1 14
Administrator de Sistemas Administator de Sistemas 1
Técnico de Informática Técnico de Informática do grau 3, 2 e 1 12
Técnico Profissional Técnico Profissional Especialista PrincipalTécnico Profissional EspecialistaTécnico Profissional PrincipalTécnico Profissional de 1ª Classe ou de 2ª Classe
Arquivo Técnico Profissional de Arquivo Técnico Profissional Especialista Principal
Técnico Profissional Especialista
Técnico Profissional Principal
Técnico Profissional de 1ª Classe ou de 2ª Classe
Técnico Profissional Especialista Principal
Técnico Profissional Especialista
Técnico Profissional Principal
Técnico Profissional de 1ª Classe ou de 2ª Classe
Pessoal AdministrativoCoordenação e Chefia Chefe de Secção Chefe de Secção 28
Assistente Administrativo (f) Assistente Administrativo Especialista
Assistente Administrativo Principal
Assistente Administrativo
Tesouraria Tesoureiro Tesoureiro 1
Pessoal Operário Composição gráfica, desenho e impressão gráfica Operário Altamente Qualificada Impressor de Artes Gráficas Principal (b)
Impressor de Artes Gráficas Pessoal Auxiliar Reprografia Operador de Repografia Operador Reprografia 1
Coordenação de Pessoal Auxiliar Encarregado do Pessoal Auxiliar Encarregado do Pessoal Auxiliar 1
Auxiliar Administrativa Auxiliar Administrativa 17
Condução de viaturas Motorista Motorista Distribuidor 1
Motorista Ligeiros Motorista Ligeiros 1
Ligações telefónicas Telefonista Telefonista 3
Economato Fiel de Armazém Fiel de Armazém 1
Tarefas auxiliares Servente Servente 1481
(a)- O Decreto Regulamentar nº 23/2007, de 29 de Março, o quadro de pessoal dirigente foi fixado em 11 lugares.
A Portaria nº 351/2007, de 30 de Março, determina o número de unidades flexíveis de 11.
(b)- Um lugar extinto
Pessoal Técnico Superior Consultoria Jurídica e Contencioso
Consultor Jurídico 2
Nº Lugares
Direcção
Gestão e controlo dos regimes de protecção social, gestãoorçamental, jurídica, documentação, relações públicas,auditoria e fiscalização dos regimes de cuidados de saúde,consultoria médica, organização, modernização administrativae gestão de recursos da organização
Técnica Superior 62
Acção Social
Técnica Superior de Serviço Social 4
Arquivo e gestão documental
Técnica Superior de Arquivo 1
Pessoal Técnico
Apoio à gestão e controlo dos regimes de protecção social,apoio à gestão e controlo orçamental, relações públicas,documentação, fiscalização do sistema de protecção social,organização, modernização administrativa e apoio à gestão dosrecursos de organização
Técnica 3
2
Total
Pessoal Técnico ProfissionalApoio técnico, controlo dos regimes de protecção social,controlo de facturação de cuidados de saúde, cálculofinanceiro, contabilidade, análise de diplomas, microfilmagem,desenho e artes gráficas, apoio à gestão dos recursos deorganização e secretariado
28
Informação e relações públicas, comunicação e atendimento aopúblico
Técnico Profissional de Relações Públicas
12
Facturação de cuidados de saúde, conferência de documentosde despesa, cálculo financeiro, funções de pessoal,contabilidade, património, economato, expediente e arquivo,secretariado, informação ao público e análise de diplomas
262
1
Correspondência, apoio aos serviços, manutenção de equipamentos
adse - Balanço Social 2006
53
ANEXO VIII Motivo das saídas definitivas
Designação do Grupo Prof Designação do Motivo da Saída Saidas DefinitivasTécnico Superior Exoneração 1
Administrativo Aguardando Aposentação 18
Exoneração 4
Transferência/Comissão de Serviço 3
Auxiliar Aguardando Aposentação 2
Operário Aguardando Aposentação 1
Informático Aguardando Aposentação 2
Total 31
adse - Balanço Social 2006
73
ANEXO XVIII Encargos com pessoalunid.: Euros
2004 2005 2006 Var%
Pessoal quadros-reg. função pública 3.786.003,22 3.842.829,19 3.780.223,08 -1,6%
Pessoal em reg. de tarefa ou avença 255.587,21 256.263,46 269.699,79 5,2%
Pessoal aguardando aposentação 11.675,02 17.627,73 16.185,06 -8,2%
Pessoal em qualquer outra situação 39.799,83 69.440,49 137.841,18 98,5%
Pessoal em qq. outra situação-PIDDAC 44.121,27
Gratificações 73.266,70 72.539,03 33.458,83 -53,9%
Representação 54.221,34 47.878,37 50.157,95 4,8%
Suplementos e prémios 12.364,37 13.532,04 14.894,44 10,1%
Subsídio de refeição 232.918,82 238.507,37 229.062,79 -4,0%
Subsídio de refeição-PIDDAC 4.728,15
Subsídio de férias e natal 639.092,25 663.706,80 671.552,14 1,2%
Remun. por doença e matern./patern. 6.422,14 7.146,71 6.494,19 -9,1%
REMUN. CERTAS E PERMANENTES 5.111.350,90 5.229.471,19 5.258.418,87 0,6%
Horas extraordinárias 153.441,58 176.863,26 12.511,29 -92,9%
Ajudas de custo 1.495,19 4.818,19 1.395,43 -71,0%
Abonos para falhas 886,65 887,11 903,55 1,9%
Formação 1.942,00 1.790,00 1.407,00 -21,4%
Subsídio por turno 14.449,00 15.349,79 15.485,88 0,9%
Indemnizações por cessação de funções 37.445,08
Outros suplementos e prémios-PIDDAC 4.553,62
Outros abonos em num. ou espécie 3.761,37 164,31 161.496,94 98188,0%
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 175.975,79 199.872,66 235.198,79 17,7%
Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 21.903,66 20.515,32 18.634,95 -9,2%
Outras prestações familiares 379,06 5.081,00 1240,4%
Acid. em serviço e doenças prof. 475,81 471,77 1.623,30 244,1%
Outras Pensões 3.479,20 5.087,58 19.916,68 291,5%
Seguros 530,74
SEGURANÇA SOCIAL 25.858,67 26.453,73 45.786,67 73,1%
Total 5.313.185,36 5.455.797,58 5.539.404,33 1,5%