Bashkia Kamëz

Buxheti

BUXHETI I VITIT 2016

Buxheti i vitit 2016Për hartimin e këtij buxheti jemi bazuar në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligj ky që përfaqëson një koncept shumë të zhvilluar dhe bashkëkohor të së drejtës buxhetore.Buxheti vjetor vendor bazohet në planin strategjik të zhvillimit të aprovuar nga këshilli. Në këto plane përkthehen qëllimet e tij të zhvillimit, objektivat dhe strategjitë në veprimtari konkrete për zbatimin e tyre.

Objektivi prioritar i këtij buxheti do të jetë permiresimi i infrastruktures ne te gjithe teritorin e Bashkise Kamez, rritja e numerit te te punesuarve, zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.Ky buxhet përbën një moment të rëndësishëm në përgatitjen dhe mbështetjen e zhvillimeve ekonomike e shoqërore të Bashkisë Kamëz për një periudhe trevjeçare, i cili synon të ofrojë produkte të matshme që do të rezultojnë në procesin e zbatimit të tij.Ky buxhet bazohet në arritjet dhe rezultatet e viteve të mëparshme, sidomos në vitet 2007- 2015, duke rritur të ardhurat dhe duke përdorur fondet publike në mënyrë me ekonomike.

Ne hartimin e ketij buxheti eshte patur parasysh:1. Planin rregullues urban te qytetit te Kamzes tashme te zgjeruar me Paskuqanin .2. Misioni i Bashkisë Kamëz si njësi e qeverisjes vendore është:Sigurimi i qeverisjes në një nivel sa më afër qytetarëve të saj, edhe strategjia e zhvillimit.3. Strategjia e Bashkise Kamez per mjedisin.4. Ngritjen e kapaciteteve per zhvillimin e biznesit dhe te qendrave

industriale.5. Standardet e Politikat që duhet të arrije Bashkia për çdo program.6. Treguesit faktikë për disa vite buxhetore paraardhëse, fondet buxhetore të planifikuara për vitin në vazhdim si dheshpërndarjen e vlerës totale të tavaneve të programit buxhetor afatmesëm sipas programeve për tri vitet e ardhshmebuxhetore.7. Shpenzimet kapitale në formën e listës së projekteve të investimeve për çdo program, ku përcaktohet kostoja eplotë e projektit, si dhe vlera e parashikuar për t’u financuar në vitin buxhetor koherent. Në këto janë paraqitur:- vlera e financuar e investimeve në nivel objekti deri në fund të vitit buxhetor paraardhës,-vlera e mbetur për t’u financuar në vitet pasardhëse buxhetore për çdo nivel investimi.8. Janë përcaktuar treguesit financiarë dhe elementet e vlerësimit të buxhetit për secilin program, bazë mbi të cilënjanë bërë përllogaritjet për përcaktimin e fondeve të shpenzimeve për këto programe.9. Planifikimi i të ardhurave është bërë në bazë të një kalkulimi të detajuar për çdo lloj të tyre mbi bazën e të dhënavedhe treguesve financiarë realë, si dhe elementit të vlerësimit të buxhetit për secilën të ardhur.10. Është bërë përcaktimi në vlerë dhe detajimi i hollësishëm i detyrimeve të papaguara nga viti i mëparshëm sipasprogrameve.11. Në hartimin e buxhetit është pasur parasysh ligjshmëria, rregullshmëria dhe respektimi i parimeve tëekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit.12. Është bërë bashkërendimi i punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të bashkisë me pjesëmarrjen ekomunitetit dhe bashkërendimi i punës me të gjitha drejtoritë dhe ndërmarrjet e bashkisë.

1. Rritja progresive e të ardhurave në buxhet përmes luftimit të informalitetit, evazionit fiskal dhekorrupsionit në grumbullimin e të ardhurave.

2. Rritja e shpenzimeve kapitale (shpenzimeve për investime), në krahasim me shpenzimetkorrente (shpenzime për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative), kjo e krahasuar edhe mevitet e mëparshme.

Prioritetet e buxhetit 2016 në Bashkinë Kamëz synojnë:

Parimet kryesore që e karakterizojnë këtë buxhet janë:

1. Politika lokale financiare duhet te formulohet dhe miratohet ne cilat programe te investohet, duke qene se burimetfinanciare jane te kufizuara, duhet te vleresohen nevojat konkuruese, per te maksimizuar perdorimin e burimeve.

2. Decentralizimi i pushtetit vendor nuk është kuptuar vetëm rritje e kompetencave, por një detyrim ligjor për të rriturnivelin e shërbimeve dhe stabilitetin e bashkëpunimit me qeverisjen qendrore.

3. Transparenca që do të sigurojë për Këshillin Bashkiak dhe publikun e gjerë, të dhëna lehtësisht të disponueshme, tëshpejta, të kuptueshme e të krahasueshme ndër vite.

4. Disiplina fiskale, duke u bazuar në legjislacionin në fuqi dhe duke siguruar një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik esocial.

5. Shpërndarja e burimeve të financimit, duke pasur parasysh objektivat dhe strategjitë e qeverisë.

6. Përdorimi ekonomik, eficient, efektiv i gjithë të ardhurave që sigurohen nga taksapaguesit vendorë, si dhe tëfondeve buxhetore që vijnë nga qeveria në formën e transfertës së pakushtëzuar.

7. Përgjegjësi të qarta për menaxhimin e fondeve.

8. Respektim me rreptësi e përgjegjësi i të gjithë procesit.

9. Krijimin e kushteve të barabarta biznesmenëve, duke eliminuar në maksimum konkurrencën e pandershme.

10. Zhvillimin e sistemit te planifikimit afatmesem.

11. Partneriteti publik-privat si një mjet efektiv për të pasur një ekonomi të qëndrueshme (pra, biznesi është konsideruar gjithmonë si një partner i rëndësishëm).

12. Programi financiar per vitin 2016 bazohet ne analizen e kostos se programeve dhe sherbimeve, ecurine e tyre ne vite.

13. Buxhetimi me pjesëmarrje (gjatë gjithë vitit) është komunikuar me komunitetin dhe është marrë mendim për llojin e shërbimeve që ata kanë më të domosdoshmin dhe sidomos prioritetet e kryerjes së investimeve. Marrja e këtyre mendimeve dhe sugjerimeve nga qytetarët është bërë e mundur edhe falë vënies në punë të One Stop Shop-it (ndër më të mirët dhe efecientët në vend), pasi ka shumë lehtësira për qytetarët, pra pjesëmarrja e komunitetit në vendimmarrje, si dhe nëpërmjet ndërlidhësve me komunitetin.

14. Gjatë procesit të projektbuxhetimit janë përdorur ide novatore për një qeverisje sa më të mirë për të përmirësuar dhënien e shërbimeve, si dhe për t’u shërbyer qytetarëve sa më shpejt (përfaqësimi i specialistëve nga të gjitha drejtoritë në One Stop Shop).15. Gjatë gjithë procesit të projektbuxhetimit ka funksionuar Grupi për Strategji, Buxhet dhe Integrim, i kryesuar nga kryetari i bashkisë me pjesëmarrjen e zv.kryetarëve, si dhe të gjithë drejtorët e drejtorive (grup i ngritur me urdhër të kryetarit).

16. Kryetari i bashkisë i propozon Këshillit Bashkiak drejtimet kryesore të politikës së bashkisë, si për vitin 2016, si dhe për vitet 2017 e 2018.(Drejtimi kryesor i politikës së bashkisë është rritja e nivelit të shërbimeve ndaj qytetarëve, por sidomos rritja e nivelit të investimeve në rrugë).

17. Gjatë hartimit të projektbuxhetit është punuar për një shpërndarje sa më të drejtë të shpenzimeve, sidomos të atyre për investime në raport proporcional në të gjithë territorin e Bashkisë Kamëz.

18. Gjatë hartimit të projektbuxhetit, Drejtoria e Financës e ka koordinuar punën më të gjitha drejtoritë për një planifikim sa më real të të gjitha llojeve të shpenzimeve, si ato për investime, edhe ato për funksionim. Nga Drejtoria e Urbanistikes janë hartuar të gjitha projektet me matje reale në terren për të gjitha investimet, duke hartuar preventiva sa me realë e te saktë.

19. Është bërë vazhdimisht monitorimi i buxhetit nëpërmjet:-Mbledhjes dhe analizës së të dhënave për aktivitetin e buxhetit-Monitorimi jep informacion për përdorimin e fondeve të shpërndara.

20. Besimi si element i rëndësishëm për të krijuar marrëdhënie midis:-Komunitetit dhe qeverisjes vendore-Komunitetit të biznesit dhe qeverisjes vendore-Brenda organizimit të qeverisjes vendore.

Të krijojë një kuptim të përbashkët se si besueshmëria dhe parashikueshmëria mundësojnë qeverisje të mirë.

21. Ekuilibri buxhetor (që nënkupton një administrim sa më të mirë të vlerave monetare, të ardhurat – 0.5% i qarkut = shumën e të gjitha shpenzimeve).

Struktura e buxhetit është klasifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve në bazë organizative, funksionale, ekonomike, gjeografike, sipas burimit të formimit dhe përdorimit.Një sqarim më të hollësishëm të kësaj strukture buxhetore do të japim me poshtë.

Në planifikimin e të ardhurave për vitin 2016 jemi bazuar:

1. Në evidentimin e saktë të të gjitha subjekteve që ushtrojnë aktivitet në territorin e bashkisë.2. Përllogaritje të sakta të të gjitha të ardhurave nga taksat e tarifat, duke u bazuar në e vitit 2016 “Për sistemin etaksave e tarifave vendore për vitin 2016”, ku tregohet saktësisht numri i subjekteve të ndara sipas llojit të aktivitetit,sipërfaqja në metër katror, tarifat për metër katror, tarifat për çdo familje etj.Konkretisht, tabela nr. 1, 2, 9, 9/1 bashkëlidhur.

3. Duke luftuar informalitetin, duke bërë të mundur regjistrimin dhe futjen në sistemin fiskal të të gjitha subjekteveqë ushtrojnë veprimtarinë ekonomike në zonë, pavarësisht statusit të tyre.4. Në përmirësimin e infrastrukturës, duke krijuar kushte më komode për biznesin në zonë.5. Në lehtësimin e procedurave të licencimit dhe trasnparaencen ne perllogaritjen e detyrimeve tatimore.6. Rritja e numerit te subjekteve duke mbajtur korespondece me QKR per rregjistrimet e reja, duke bashkerenduarpunen me kontrollin ne terren te specialisteve te taksave vendore.Per vitin 2016 do te ushtrojne aktivitet rreth 2900 subjekte , parashikohet te rregjistrohen dhe 80 subjekte te reja per

shkak te zhvillimit ekonomik te zones.7. Miratimin e Planit rregullues urban te qytetit te Kamzes.8. Shtimin e abonenteve qe furnizohen me uje te pishem.

TË ARDHURAT

BURIMET E FINANCIMIT TË BASHKISË KAMËZ PËR VITIN 2016

ne leke

Nr EMERTIMI PLANI KAMEZ

Vjetor 2016

1 Trasferta e pakushtezuar 374.451.000

2 Trasferta specifike Arsimi parashkollor 92.945.000

3 Trasferta specifike Arsimi parauniversitar 7.892.000

4 Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi 2.814.000

Shuma e Transfertes 478.102.000

1 Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore 377.880.000

2 Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit 157.830.000

3 Te Ardhura nga Drejtoria e Sherbimeve Publike(varrezat) 4.000.000

4 Te Ardhura nga Drejtoria e Transportit dhe Liçencave 57.240.000

5 Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles kanalizimeve 277.733.564

6 Te tjera( tarifa shebimi, gjoba polbashkiake e ndertimore) etj 5.000.000

Shuma e te Ardhurave 879.683.564

T O T A L I I BURIMEVE TE FINANCIMIT viti 2015 1.357.785.564

Të ardhurat e vetë Bashkisë

Ky buxhet, i cili për pjesën më të madhe mundësohet nga fuqizimi i administrimit fiskal, bën të mundurrealizimin e objektivave të bashkisë për të financuar nevojat e mëdha të komunitetit, për përmirësimin rrënjësor tëinfrastrukturës dhe të shërbimeve publike.

Mbështetur në vendimin e Këshillit Bashkiak “Për miratimin e Paketës Fiskale në Bashkinë Kamëz për vitin2016”, të ardhurat për vitin 2016 janë planifikuar në vlerë absolute 879,683,564 lekë.

Për vitin 2016 janë planifikuar në vlerë absolute 547,882,557 lekë më shumë se realizimi I 11 mujori vitit2015 ose në vlerë relative 165.2 % më shumë. Në krahasim me realizimin e vitit 2014 janë planifikuar 549,979,022 lekëmë shumë ose 194,3 % më shumë; në krahasim me vitin 2013 rritja është 567,691,148 lekë ose 166,8% më shumë nëkrahasim me vitin 2012 rritja është 192,474,310 lekë ose 38.5 % më shumë; në krahasim me vitin 2011 rritja është567,691,148 lekë ose 181,95 % e keshtu me radhë. Kjo rritje duke qartë edhe në tabelat bashkëlidhur si dhe nëgrafikun përkatës (tabelat nr 2/1, 2/2,2/3).

Kjo rritje e planit të të ardhurave gjatë vitit 2016 ka ardhur nga evidentimi i të gjitha subjekteve fizike ejuridike që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Bashkisë Kamëz, krijimi i infrastrukturës, transparenca nëllogaritjen e detyrimeve tatimore e në vjeljen e të ardhurave, rritja e të ardhurave nga subjektet ndërtuese brendaterritorit të bashkisë sidomos pas miratimit te planit urban, rritja e numrit të abonentëve që furnizohen me ujë,planifikimi i të ardhurave nga procesi i legalizimeve etj. Kjo shihet edhe në tabelën nr. 1 dhe 2 bashkëlidhur.

TË ARDHURAT

TË ARDHURAT NDËR VITE

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Viti2004

Viti2005

Viti2006

Viti2007

Viti2008

Viti2009

Viti2010

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Vitet TE ARDHURAT rritja ne %

Viti 2004 63.474.000 1385,90%2004-2006 224.772.000

Viti 2005 73.051.000 1204,20%2004-2008 559.972.906

Viti 2006 88.247.000 996,84%2007-2010 785.700.497

Viti 2007 103.450.000 850,35%2007-2012 1.408.794.984

Viti 2008 191.774.906 458,71%2007-2014 2.038.499.526

Viti 2009 207.869.560 423,19%2007-2015 2.358.499.526

Viti 2010 282.606.031 311,28%2007-2016 3.238.183.090

Viti 2011 311.102.071 282,76%

Viti 2012 311.992.416 281,96%

Viti 2013 329.704.542 266,81%

Viti 2014 300.000.000 293,23%

Viti 2015 320.000.000 274,90%

Viti 2016 879.683.564

Totali 3.462.955.090

BURIMET TË FINANCIMIT TË BASHKISË KAMËZ PËR VITET 2011-2016

` EMERTIMI Realizimi Realizimi Realizimi Realizimi Realizimi PLANI raporti raporti raporti

raport

i

raport

i

pesh

spec v

15

2011 2012 2013 201411 m 15 2016me fakt 15

fakt

2014

fakt

2013

fakt

2012

fakt

2011

e çdo

drejtorie

1

Trasferta e pakushtezuar per

vitet 201.805.000 204.832.000 234.767.326 232.065.000 243.668.000 374.451.000 153,67% 161,36% 159,50%

182,81

%

185,55

% 29,86%

Shuma 201.805.000 204.832.000 234.767.326 232.065.000 243.668.000 374.451.000 29,86%

1

Drejtoria e Taksave e

Tarifave Vendore 165.030.946 199.368.072 223.817.803 164.211.601 201.972.801 377.880.000 187,09% 230,12% 168,83%

189,54

%

228,98

% 42,96%

2

Drejtoria e Planifikimit dhe

Kontrollit te Zhvillimit te Territorit 76.828.951 17.108.072 21.385.575 31.646.712 4.521.229 77.830.000 1721,43% 245,93% 363,94%

454,93

%

101,30

% 8,85%

3

Drejtoria e Liçencave e

Sherbimeve Publike 15.680.649 13.786.748 11.230.357 8.023.513 11.424.452 61.240.000 536,04% 763,26% 545,31%

444,19

%

390,55

% 6,96%

4

Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles

Kanalizimeve 49.246.080 66.899.400 62.752.928 83.164.600 100.452.499 277.733.564 276,48% 333,96% 442,58%

415,15

%

563,97

% 31,57%

5 Te tjera Tarifa sherbimi 2.977.536 10.367.118 1.801.174 6.482.626 3.345.978 5.000.000 149,43% 77,13% 277,60% 48,23%

167,92

% 0,57%

Shuma e te Ardhurave

Bashkia 309.764.162 307.529.410 320.987.837 293.529.052 321.716.959 799.683.564

6 Te ardhura nga Legalizimet 1.337.909 4.463.006 8.716.705 5.384.185 10.084.048 80.000.000 793,33%

1485,83

% 917,78%

1792,5

1%

5979,4

8% 9,09%

Shuma e te Ardhurave Bashkia

+legalizimet 311.102.071 311.992.416 329.704.542 298.913.237 331.801.007 879.683.564 547.882.557

549.979.

022

567.691.

148

568.58

1.493

597.07

7.533 70,14%

T O T A L I I BURIMEVE TE

FINANCIMIT 511.569.162 516.824.416 564.471.868 530.978.237 575.469.007

1.254.134.5

64 678.665.557

689.662.

696

737.310.

148

742.56

5.402

763.48

2.533 100,00%

Të ardhurat nga burimet kombëtare

` EMERTIMI Realizimi Realizimi Realizimi Realizim Realizimi Realizimi Realizimi PLANI

ndr vl abs

me

ndr vl abs

me

ndr vl abs

me

ndr vl abs

me

ndr vl abs

me

pesh

spec v

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 fakt 2013 fakt 2012 fakt 2011 fakt 2010 fakt 2009

e çdo

drejtorie

1 Trasferta e pakushtezuar per vitet 180,321,000 247,335,000 251,540,000 208,046,000 201,805,000 204,832,000 234,767,326 232,065,000 32,962,326 27,233,000 30,260,000 24,019,000 -19,475,000 35.51%

Shuma 180,321,000 247,335,000 251,540,000 208,046,000 201,805,000 204,832,000 234,767,326 232,065,000 32,962,326 27,233,000 30,260,000 24,019,000 -19,475,000 35.51%

1

Drejtoria e Taksave e Tarifave

Vendore 59,571,101 103,198,204 123,007,420 167,709,678 165,030,946 199,368,072 223,817,803 235,980,000 58,786,857 36,611,928 70,949,054 68,270,322 112,972,580 56.00%

2

Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit

te Zhvillimit te Territorit 18,637,145 53,626,306 32,527,402 55,500,001 76,828,951 17,108,072 21,385,575 53,650,000 -55,443,376 36,541,928

-

23,178,951 -1,850,001 21,122,598 12.73%

3

Te Ardhura nga Drejtoria e

Sherbimeve 11,501,833 13,964,936 17,829,402 16,625,716 15,680,649 13,786,748 11,230,357 12,653,393 -4,450,292 -1,133,355 -3,027,256 -3,972,323 -5,176,009 3.00%

4

Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles

Kanalizimeve 11,453,390 18,457,184 25,097,438 36,624,668 49,246,080 66,899,400 62,752,928 112,426,300 13,506,848 45,526,900 63,180,220 75,801,632 87,328,862 26.68%

5 Te tjera Tarifa sherbimi 2,286,449 2,528,276 1,982,656 6,145,968 2,977,536 10,367,118 1,801,174 3,000,000 -1,176,362 -7,367,118 22,464 -3,145,968 1,017,344 0.71%

Shuma e te Ardhurave Bashkia 103,449,918 191,774,906 200,444,318 282,606,031 309,764,162 307,529,410 320,987,837 417,709,693 11,223,675

110,180,28

3

107,945,53

1 135,103,662 217,265,375

6 Te ardhura nga Legalizimet 7,425,242 1,337,909 4,463,006 8,716,705 3,700,000 0.88%

Shuma e te Ardhurave Bashkia

+legalizimet 103,449,918 191,774,906 207,869,560 282,606,031 311,102,071 311,992,416 329,704,542 421,409,693 11,223,675

110,180,28

3

107,945,53

1 135,103,662 217,265,375 64.49%

T O T A L I I BURIMEVE TE

FINANCIMIT 283,770,918 439,109,906 451,984,318 490,652,031 511,569,162 512,361,410 555,755,163 653,474,693 44,186,001

137,413,28

3

138,205,53

1 159,122,662 197,790,375 100.00%

Të ardhurat nga burimet kombëtare

Tabela e burimeve te financimit sipas viteve

Vitet Trasfert e pakushtezuar ndryshimi

me 2015

Viti 2004 101.531.000 272.920.000

Viti 2005 153.081.000 221.370.000

Viti 2006 137.110.000 237.341.000

Viti 2007 180.321.000 194.130.000

Viti 2008 247.335.000 127.116.000

Viti 2009 251.540.000 122.911.000

Viti 2010 208.046.000 166.405.000

Viti 2011 201.805.000 172.646.000

Viti 2012 204.832.000 169.619.000

Viti 2013 234.767.326 139.683.674

Viti 2014 232.065.000 142.386.000

Viti 2015 243.668.000 130.783.000

Viti 2016 374.451.000

Totali 2.770.552.326

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

2004200520062007200820092010201120122013201420152016

Transferta Të ardhurat

Viti 2004 61.53% 38.47%

Viti 2005 67.70% 32.30%

Viti 2006 60.84% 39.16%

Viti 2007 63.54% 36.46%

Viti 2008 56.33% 43.67%

Viti 2009 54.75% 45.25%

Viti 2010 42.40% 60.46%

Viti 2011 39.35% 60.65%

Viti 2012 39.70% 60.30%

Viti 2013 41.59% 58.41%

Viti 2014 43.62% 56.38%

Viti 2015 29.51% 70.49%

Viti 2016 29,86% 70,14%

% që zënë transferta dhe të ardhurat në totalin e burimeve të financimit

BASHKIA KAMEZ Tabela e burimeve te financimit sipas viteve ne leke (tabela nr.7)

Vitet Trasfert e pakushtezuar te ardhurat burime % qe ze % qe zene Granti

& trasheg trasferta te ardhurat konkurues

Viti 2004 101.531.000 63.474.000 165.005.000 61,53% 38,47%

Viti 2005 153.081.000 73.051.000 226.132.000 67,70% 32,30% 15.744.000

Viti 2006 137.110.000 88.247.000 225.357.000 60,84% 39,16% 154.739.646

Viti 2007 180.321.000 103.450.000 283.771.000 63,54% 36,46% 157.013.277

Viti 2008 247.335.000 191.771.906 439.106.906 56,33% 43,67% 133.396.983

Viti 2009 251.540.000 207.869.560 459.409.560 54,75% 45,25% 314.232.703

Viti 2010 208.046.000 282.605.931 490.651.931 42,40% 57,60% 470.882.380

Viti 2011 201.805.000 311.102.071 512.907.071 39,35% 60,65% 356.675.552

Viti 2012 204.832.000 311.992.416 516.824.416 39,63% 60,37% 358.000.000

Viti 2013 234.767.326 329.704.542 564.471.868 41,59% 58,41% 135.412.000

Viti 2014 232.065.000 300.000.000 532.065.000 43,62% 56,38% 169.480.577

Viti 2015 243.668.000 320.000.000 563.668.000 43,23% 56,77% 0

Viti 2016 374.451.000 879.683.564 1.254.134.564 29,86% 70,14% 0

Vitet Trasfert e pakushtezuar te ardhurat burime % qe ze % qe zene Granti

& trasheg trasferta te ardhurat konkurues

Viti 2004 101.531.000 63.474.000 165.005.000 61,53% 38,47%

Viti 2005 153.081.000 73.051.000 226.132.000 67,70% 32,30% 15.744.000

Viti 2006 137.110.000 88.247.000 225.357.000 60,84% 39,16% 154.739.646

Viti 2007 180.321.000 103.450.000 283.771.000 63,54% 36,46% 157.013.277

Viti 2008 247.335.000 191.771.906 439.106.906 56,33% 43,67% 133.396.983

Viti 2009 251.540.000 207.869.560 459.409.560 54,75% 45,25% 314.232.703

Viti 2010 208.046.000 282.605.931 490.651.931 42,40% 57,60% 470.882.380

Viti 2011 201.805.000 311.102.071 512.907.071 39,35% 60,65% 356.675.552

Viti 2012 204.832.000 311.992.416 516.824.416 39,63% 60,37% 358.000.000

Viti 2013 234.767.326 329.704.542 564.471.868 41,59% 58,41% 135.412.000

Viti 2014 232.065.000 300.000.000 532.065.000 43,62% 56,38% 169.480.577

Viti 2015 243.668.000 320.000.000 563.668.000 43,23% 56,77% 0

Viti 2016 374.451.000 879.683.564 1.254.134.564 29,86% 70,14% 0

BASHKIA KAMËZ Tabela e burimeve te financimit sipas viteve ne leke

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

Viti2004

Viti2005

Viti2006

Viti2007

Viti2008

Viti2009

Viti2010

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Trasfert e pakushtezuar

te ardhurat

burime

Buxheti i miratuar në Këshillin Bashkiak në vite (planifikim 000/lekë)000/leke

BUXHETI I BASHKISE I MIRATUAR NE KESHILLIN BASHKIAK NE VITE

VITET VLERA Investimet shpenzimet Investime Shpenzime

ne % funksionim % Vlere funks vlere

Viti 1998 10.808 10,00% 90,00% 1.081 9.727

Viti 1999 32.053 12,00% 88,00% 3.846 28.207

Viti 2000 18.035 20,00% 80,00% 3.607 14.428

Viti 2001 34.369 22,00% 78,00% 7.561 26.808

Viti 2002 113.130 25,00% 75,00% 28.283 84.848

Viti 2003 119.095 28,00% 72,00% 33.347 85.748

Viti 2004 154.718 30,00% 70,00% 46.415 108.303

Viti 2005 214.153 32,00% 68,00% 68.529 145.624

Viti 2006 288.028 32,00% 68,00% 92.169 195.859

Viti 2007 365.860 42,00% 58,00% 153.661 212.199

Viti 2008 526.335 46,00% 54,00% 242.114 284.221

Viti 2009 671.901 60,00% 40,00% 405.307 266.594

Viti 2010 611.722 58,30% 41,70% 356.660 255.062

Viti 2011 629.501 52,28% 47,72% 329.103 300.398

Viti 2012 690.105 59,24% 40,76% 408.818 281.287

Viti 2013 731.168 60,00% 40,00% 438.701 292.467

Viti 2014 683.508 56,65% 43,35% 387.207 296.301

Viti 2015 794.381 54,50% 45,50% 432.938 361.443

Viti 2016 1.254.135 55,23% 44,77% 692.659 561.476

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Viti1998

Viti1999

Viti2000

Viti2001

Viti2002

Viti2003

Viti2004

Viti2005

Viti2006

Viti2007

Viti2008

Viti2009

Viti2010

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

InvestimeVlere

Shpenzimefunks vlere

Buxheti i miratuar ne Keshillin Bashkiak ne vite(planifikim)

VITET VLERA

Viti 1998 10.808 11603,77%

Viti 1999 32.053 3912,69%

Viti 2000 18.035 6953,90%

Viti 2001 34.369 3649,03%

Viti 2002 113.130 1108,58%

Viti 2003 119.095 1053,05%

Viti 2004 154.718 810,59%

Viti 2005 214.153 585,63%

Viti 2006 288.028 435,42%

Viti 2007 365.860 342,79%

Viti 2008 526.335 238,28%

Viti 2009 671.901 186,65%

Viti 2010 611.722 205,02%

Viti 2011 629.501 199,23%

Viti 2012 690.105 181,73%

Viti 2013 731.168 171,52%

Viti 2014 683.508 183,49%

Viti 2015 794.381 157,88%

Viti 2016 1.254.135

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Viti1998

Viti1999

Viti2000

Viti2001

Viti2002

Viti2003

Viti2004

Viti2005

Viti2006

Viti2007

Viti2008

Viti2009

Viti2010

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

Investime Vlere

Shpenzime funks vlere

Sipas tabelës së të ardhurave, bëhet edhe shpërndarja e shpenzimeve për realizimin e funksioneve të veta dhe të përbashkëta.

Njesite pjesemarrese ne Programin Buxhetor jane-Aparati i Administrates se Bashkise Kamez-Nd.e Pastrim Gjelberimit e Treg.-Nd. e Ujesjelles Kanalizimeve.

SHPENZIMETShpenzimet e planifikuara në buxhetin e Bashkisë Kamëz do të përfshijnë:-Shpenzime për funksione të veta-Shpenzime për funksione të deleguara-Shpenzime për funksione të përbashkëtaNjë analizë me e hollësishme për shpenzimet e sipërpërmendura jepet më poshtë.

Shpenzime për funksione të vetaShpenzimet për funksione të veta ndahen në dy grupe të mëdha:

1. Shpenzime për funksionim në këtë grup shpenzimesh përfshihen: pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative si (shpenzimet për energji, telefon, posta, shpenzime të ndryshme speciale, shërbime të ndryshme, karburant, kanceleri, sporti, kultura etj.), që më hollësisht do t’i trajtojmë më poshtë.2. Shpenzime kapitale (investime) ku përfshihen projekte, rikonstruksion e asfaltim rrugësh, ndërtim KUZ, ndërtime në shërbimet publike, investime në shkolla etj.

INVESTIMET

Ne total investimet per vitin 2016 jane planifikuar ne vleren: 794,514,345 leke

Buxheti 2016 për investime ka parasysh:•Planin Urban. •Në planifikimin e shpenzimeve për investime është pasur parasysh orientimi i qeverisjes qendrore që të shkohet drejt rritjes së investimeve në shërbimet publike (rrugë, ujësjellës etj).•Qëllimet dhe objektivat e qeverisjes vendore (rritja e nivelit të investimeve, përmirësimi i raportit investime / shpenzime funksionimi.).•Përshkrimin e programeve (planifikimi i shpenzimeve për investime me emërtimet përkatëse).•Investimet t’i shërbejnë sa më shumë komunitetit për t’u bërë një bashki model dhe pjesë integruese e metropolit.•Është pasur parasysh strategjia e zhvillimit të Bashkisë Kamëz, si dhe plani rregullues i tij.•Është llogaritur kostoja e plotë për çdo projekt (edhe për financimet e pjesshme të vitit 2014 është llogaritur kostoja e plotë).•Buxhetin faktik të viteve paraardhëse (sidomos 5 vitet e fundit).•Në tabelën nr. 6/1,6/2 bashkëlidhur tregohet shumë qartë rritja e nivelit të investimeve, kryesisht në vitet 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015 dhe 2016.•Në vitin 2015 parashikohette perfundojne pjesa me e madhe e invesimeve ne vazhdim nga viti 2015.

INVESTIMET E REALIZUARA NGA BASHKIA KAMËZ NË VITE

te ardhurat e vete Bashkise ardh veta

VITET VLERA Shuma Vitet Vlera

000/LEKE Viti 1998-2006 320.143

Viti 1998 2.949 Viti 2006-2009 619.792

Viti 1999 19.971 Viti 2007-2011 1.142.632

Viti 2000 9.172 Viti 2007-2013 1.707.412

Viti 2001 17.437 Viti 2007-2014 1.967.412

Viti 2002 30.950 Viti 2007-2015 2.302.412

Viti 2003 39.677 Viti 2007-2016 2.995.119

Viti 2004 58.516

Viti 2005 73.950

Viti 2006 67.521 320.143 1025,91%

Viti 2007 73.075 947,94%

Viti 2008 125.009 518.227 554,13%

Viti 2009 354.187 195,58%

Viti 2010 356.660 194,22%

Viti 2011 233.701 296,41%

Viti 2012 281.055 246,47%

Viti 2013 283.725 244,15%

Viti 2014 260.000 266,43%

Viti 2015 335.000 206,78%

Viti 2016 692.707

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Viti 1998 Viti 1999 Viti 2000 Viti 2001 Viti 2002 Viti 2003 Viti 2004 Viti 2005 Viti 2006 Viti 2007 Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016

VITET VLERA Shuma Ne % Vitet Vlera

000/LEKE Viti 1998-2006 393.653

Viti 1998 2.949 23689,39% Viti 2007-2010 1.844.765

Viti 1999 19.971 3498,07% Viti 2007-2013 3.493.646

Viti 2000 9.172 7616,66% Viti 2007-2014 3.923.146

Viti 2001 17.437 4006,42% Viti 2007-2015 4.258.146

Viti 2002 56.112 1245,01% Viti 2007-2016 4.956.746

Viti 2003 52.930 1319,86%

Viti 2004 61.214 1141,24%

Viti 2005 79.910 874,23%

Viti 2006 93.958 393.653 743,52%

Viti 2007 230.088 303,62%

Viti 2008 260.734 884.475 267,94%

Viti 2009 667.943 104,59%

Viti 2010 686.000 101,84%

Viti 2011 590.370 118,33%

Viti 2012 639.374 109,26%

Viti 2013 419.137 166,68%

Viti 2014 429.500 162,65%

Viti 2015 335.000 208,54%

Viti 2016 698.600

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Viti1998

Viti1999

Viti2000

Viti2001

Viti2002

Viti2003

Viti2004

Viti2005

Viti2006

Viti2007

Viti2008

Viti2009

Viti2010

Viti2011

Viti2012

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Viti2016

BASHKIA KAMËZ

Aparati + dy Ndermarrjet + arsimi+sporti

paga+sig shoq sociale +operative investime Totali % paga+sig % oper+sociale % funk tot % investime

2003 54.083.000 30.110.000 19.677.000 103.870.000 52,07% 28,99% 81,06% 18,94%

2004 79.770.000 38.734.000 33.516.000 152.020.000 52,47% 25,48% 77,95% 22,05%

2005 100.575.000 57.658.000 43.950.000 202.183.000 49,74% 28,52% 78,26% 21,74%

2006 99.795.688 64.400.632 61.521.175 225.717.495 44,21% 28,53% 72,74% 27,26%

2007 100.379.218 49.015.024 73.074.948 222.469.190 45,12% 22,03% 67,15% 32,85%

2008 105.246.401 73.980.886 125.009.017 304.236.304 34,59% 24,32% 58,91% 41,09%

2009 136.600.895 107.069.630 334.187.511 577.858.036 23,64% 18,53% 42,17% 57,83%

2010 143.984.401 111.078.149 356.660.000 611.722.550 23,54% 18,16% 41,70% 58,30%

2011 144.934.752 119.219.169 233.700.268 497.854.189 29,11% 23,95% 53,06% 46,94%

2012 152.975.608 125.307.515 281.055.415 559.338.538 27,35% 22,40% 49,75% 50,25%

2013 168.729.458 111.580.954 283.725.420 564.035.832 29,91% 19,78% 49,70% 50,30%

2014 161.543.675 92.247.883 261.581.856 515.373.414 31,34% 17,90% 49,24% 50,76%

2015 184.130.000 125.000.000 335.000.000 644.130.000 28,59% 19,41% 47,99% 52,01%

2016 250.074.000 311.353.599 692.706.965 1.254.134.564 19,94% 24,83% 44,77% 55,23%

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

paga+sig shoq

sociale +operative

investime

Tabela e investimeve të reja 2016

Nr EMERTIMI I OBJEKTIT PERMASAT Vlera e plote Financuar Financuar

2015 2017

1 2 3 4 6 9

1Blerje Peme dekorative te larta e te shkurtera+gjelb 15.000.000 14.000.000 1.000.000

2Blerje buldozer me zinxhir dhe me thike para 5.000.000 4.500.000 500.000

3Rrethimi I varrezave te vjetra publike Babru Koder L=410 ml 2.226.835 2.226.835

4Rrethimi I varrezave publike Koder e Kuqe tek shkolla Tahir Sinani L=749 ml 5.621.532 5.621.532

SHUMA II 27.848.367 26.348.367 1.500.000

1Ndertim rruga OSBE Kamez 4 L=990 ml 30.191.161 20.000.000 10.191.161

2Ndertim rruga Liria Frutikulture+rreth rotullim L=890 ml 80.001.720 54.500.000 25.501.720

3Ndertim rruga "Coca Cola" vazhd Laknas L=1403 ml 40.000.700 27.500.000 12.500.700

4Ndertim Pedonale rruga "Bulevardi Blu " nga rr bul blu te rr Londer Kamez 1

L=544 ml

(190+17+19+66+

235+17) 25.363.782 17.500.000 7.863.782

5Ndertim sheshi prane Pallatit te kultures Sip=396 m² 25.511.398 17.600.000 7.911.398

6Rikualifikim Urbani Bllokut Babru Qender +Blloku poshte Alpetit Babrru gjith parametrat 137.258.492 92.342.190 44.916.302

7Ndertim rruga Demokracia Loti I pare (ura paskuqan 1-kufi ndarese me njes 11) L=2825 ml 97.337.794 65.200.000 32.137.794

8Ndertim rruga Demokracia Loti I dyte (ura paskuqan 1-babrru qender) L=2200 ml 88.561.653 60.000.000 28.561.653

9Ndertim rruga Demokracia Loti I Trete (ura Q.Babru- ura F.Kerçike) L=1530 53.000.890 35.000.000 18.000.890

10Ndertim rruga Paskuqan 2 Vreshte vazhdim loti trete L=650 ml 50.000.800 34.000.000 16.000.800

11Hapje hapsirash publike + zhavorrim rruges (harta perkatese) 15.000.000 10.000.000 5.000.000

12Riparim sheshesh ura Fushe Kerçik+rruga prane shklolles L=152 ml 4.433.705 4.433.705 0

SHUMA III (RRUGE) 646.662.095 438.075.895 208.586.200

1Ndertim KUN rruga Kosova Kamez 4 L=950 ml 9.421.349 6.500.000 2.921.349

2Ndertim KUN rruga Rilindja Valias L=1040 ml 11.557.658 7.500.000 4.057.658

3Ndertim KUN rruga Fierze Valias I Ri L=140 ml 1.018.109 1.018.109 0

4Ndertim KUN rruga Mamuras Valias I Ri L=226 ml 2.106.478 2.106.478 0

5Ndertim KUN rruga Bathore 3 te Palestra e shkolles L=325 ml 3.857.256 3.857.256 0

6Ndertim KUN Valias I Ri (Bulevardi blu-rruga Nato) L=970 ml 50.271.396 33.000.000 17.271.396

7Ndertim KUN rruga Ibrahim Rugova Paskuqan 1 L=298 ml 10.681.531 7.000.000 3.681.531

8Ndertim KUN rruga Halim Xhelo (kryqezim me rrugen demokracia) Paskuqan 1 L= 325+293 ml 11.934.037 8.000.000 3.934.037

9Ndertim KUN+KUB tek shkolla Jashar Hoxha Paskuqan 2 tek sheshi shkolles L=68 ml 791.135 791.135 0

10Ndertim KUB tek shkolla Dom Nikoll Kaçari Babru Koder e Kuqe Puseta 264.354 264.354 0

11Ndertim KUB tek shkolla Tahirr Sinani Babru Koder e Kuqe L=40 ml 260.580 260.580 0

12Ndertim KUN tek Palestra 480.000 480.000 0

13Blerje pompe zhytese per Ujesjellesin 4.000.000 4.000.000 0

SHUMA IV(KUN) 106.643.883 74.777.912 31.865.971

1Izolime soletash + riparime kapitale te ndryshme ne shkolla 5.000.000 4.000.000 1.000.000

2Lyerej Shkollash 5.000.000 4.000.000 1.000.000

SHUMA II 10.000.000 8.000.000 2.000.000

Shuma Investime Bashkia 794.514.345 550.562.174 243.952.171

Për hartimin e këtij buxheti është analizuar puna e viteve 2007-2015, objektivat për vitin 2016, si dhe

plani strategjik i zhvillimit, që shpenzimet të orientohen drejt shërbimeve publike.

Shpenzimet për investime zënë rreth 55,23 % të totalit të shpenzimeve. Kjo shifër flet për një planifikim sa më të drejtë të

shpenzimeve, duke tentuar drejt shpenzimeve për investime.

Parashikimi e shpenzimeve kapitale ka patur parasysh:

•Prioritete e percaktuara ne Programin e Kryetarit te Bashkise dhe vizionin afatmesem

•Shkallen e ndikimit te pritshem ne zhvillimin ekonomik, social dhe punesim.

•Planifikim ne baze kostosh, per njesi te percaktuara, sipas punimeve.

•Ne planifikimin e shpenzimeve operative, eshte patur parasysh racionalizimi i shpenzimeve operative

•Rritjen e cilesise se se sherbimeve ne sektoret prioritare , sherbimet publike, arsim dhe infrastrukture rrugore

•Zbatimi i politikes kombetare per percaktimin e nivelit te shpenzimeve per paga

•Reduktimin e shpenzimeve te personelit

•Reduktimin e shpenzimeve administrative, ne favor te fondeve per sherbimet ndaj qytetareve

•Transparence te plote ne perdorimin e fondeve publike

•Rritjen e efiçences ne administrimin e fondeve

•Rritjen e nivelit te investimeve

•Ritjen e peshes se investimeve te reja ne raport me investimet ne vazhdim.

Përveç sa më sipër, në këtë buxhet ne po paraqesim edhe projektbuxhetin në nivel programesh për vitin 2016 dhe 2017.

Buxheti i këtij viti si dhe i dy viteve në vazhdim (2016, 2017, 2018) nuk është indiferent përballë nevojave në rritje të komunitetit për rritjen e shërbimeve publike.Buxheti 2016 karakterizohet nga një siguri e lartë në zbatim dhe dëshiroj të siguroj për angazhimin maksimal të gjithë administratës se objektivat e vendosur dhe tepër ambiciozë janë plotësisht të realizueshëm.

Nr EMËRTIMI PLANI KAMËZ PLANI KAMËZ PLANI KAMËZ

Vjetor 2016 Vjetor 2017 Vjetor 2018

1Trasferta e pakushtezuar 374.451.000 393.173.550 412.832.228

2Trasferta specifike Arsimi parashkollor 92.945.000 97.592.250 102.471.863

3Trasferta specifike Arsimi parauniversitar 7.892.000 8.286.600 8.700.930

4Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi 2.814.000 2.954.700 3.102.435

Shuma e Transfertes 478.102.000 502.007.100 527.107.455

1Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore 377.880.000 381.658.800 384.530.782

2Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit 157.830.000 159.408.300 160.205.342

3Te Ardhura nga Drejtoria e Sherbimeve Publike(varrezat) 4.000.000 4.000.000 4.000.000

4Te Ardhura nga Drejtoria e Transportit dhe Liçencave 57.240.000 57.852.400 58.161.662

5Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles kanalizimeve 277.733.564 280.510.900 281.913.454

6Te tjera( tarifa shebimi, gjoba polbashkiake e ndertimore) etj 5.000.000 5.050.000 5.100.500

Shuma e te Ardhurave 879.683.564 888.480.400 893.911.740

T O T A L I I BURIMEVE TE FINANCIMIT viti 2015 1.357.785.564 1.390.487.500 1.421.019.195