bashkia kavaje buxheti i vitit 2018 - portavendore.al · bashkia kavaje buxheti i vitit 2018 4 i....

1

2018

Bashkia Kavaje Buxheti i vitit 2018


2

Përmbajtja

Pozicioni gjeografik dhe rajonal i Bashkisë Kavajë ................................................................. 3

I. Parashikimi te ardhurave ne Buxhetin e Bashkisë Kavajë per vitin 2018 ....................... 4

A. Parashikimi analitik i te ardhurave nga taksat vendore .................................................... 6

A.1. Parashikimi i te ardhurave sipas njesive vendore : . Error! Bookmark not defined.

A.2. Parashikimi analitik i të ardhurave sipas kategorive ................................................. 7

A.3. Te ardhurat nga tarifat vendore ............................................................................... 16

A.4. Te ardhurat e tjera ................................................................................................... 20

B. Të ardhurat nga burimet qendrore .................................................................................. 23

B.1 Transferta e pakushtezuar.................................................................................... 24

B.2 Transferta specifike sipas funksioneve ............................................................... 25

B.3 Transferta e Kushtëzuar ...................................................................................... 27

II. Shpenzimet e Bashkise per vitin 2018 ........................................................................... 28

Programet e zhvillimit te bashkise ...................................................................................... 32

P1. Planifikim Menaxhim Administrim ............................................................................ 32

P2. Sherbimet publike ......................................................................................................... 37

P3. Kultura, Rinia, Turizmi, Trashgimia kulturore ............................................................ 44

P4. Sport & Shumesportet ................................................................................................... 46

P5. Arsimi parashkollor & parauniversitar ......................................................................... 48

P6. Konvikti ........................................................................................................................ 50

P7. Mbrojtja nga zjarri dhe shpetimi ................................................................................... 52

P8. Ujitje, Kullimi dhe mirembajtje te veprave kulluese .................................................... 53

P9. Rruget Rurale ............................................................................................................... 54

P10. Administrimi i pyjeve ................................................................................................ 56


3

Pozicioni gjeografik dhe rajonal i Bashkisë Kavajë

Bashkia Kavajë është pjesë e Qarkut Tiranë. Shtrihet në Shqipërinë e mesme dhe kufizohet në

veri nga Bashkia Durrës, në lindje nga Bashkia Tiranë, në jug nga Bashkia Rrogozhinë dhe në

perëndim nga deti Adriatik. Qëndra e kësaj bashkie është qyteti i Kavajës. Bashkia e re përbëhet

nga pesë njësi administrative të cilat janë: Kavaja, Synej, Luz i Vogël, Golem dhe Helmas. Të

gjitha janë pjesë e Bashkise Kavajë , të Qarkut Tiranë. Bashkia e re ka një qytet dhe 32 fshatra.

Sipërfaqja e përgjithshme e Bashkisë Kavajë është 198,81KM2

. Bashkia e Kavajës shtrihet në një

zonë kodrash të buta dhe fushash pjellore përreth qytetit të Kavajës deri në detin Adriatik, ku

gjënden plazhe pjesërisht ranore dhe pjesërisht shkëmbore. Ultësira e Kavajës shtrihet në orientimin

nga jug-lindja drejt veri-perëndimit në drejtim të detit. Aktualisht popullsia e Bashkise Kavaje eshte

82.835 banore.


4

I. PARASHIKIMI TE ARDHURAVE NE BUXHETIN E BASHKISË KAVAJË PER

VITIN 2018

Të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë Kavajë për vitin 2018 parashikohen të jenë në shumën 466

547 000 ( katërqind e gjashtedhjetgjashte milion e peseqind e dyzeteshtate mijë) lekë.

Këto të ardhura përbëhen nga:

1- Të ardhurat nga tatim fitimi i thjeshtuar mbi biznesin e vogël

2- Të ardhurat nga taksat vendore

3- Të ardhurat nga tarifat vendore

4- Të ardhura të tjera

të paraqitura sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela 1. Parashikimi i të ardhurave

Llojet e të ardhurave Plan 2017 Realizimi 2017 Plan 2018

1- Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin 7 500 000 4 091 056 6 500 000

2- Të ardhura nga taksat vendore 261 270 000 247 956 308 328 702 000

3- Të ardhura nga tarifat vendore 104 855 000 83 399 583 12 1970 000

4- Të ardhura të tjera 30 110 000 9 274 305 9 375 000

T O T A L E 403 735 000 344 721 252 466 547 000

Grafikisht, parashikimi i të ardhurave për vitin 2018, sipas kategorive të mësipërme, paraqitet si

më poshtë:

Grafiku Nr.1 Parashikimi i të ardhurave (Në përqindje )

1%

70%

26%

2%

Parashikimi i te ardhurave

Te ardhura nga tatimi I thjeshtuar mbi fitimin

Të ardhura nga taksat vendore

Të ardhura nga tarifat vendore

Të ardhura të tjera


5

Baza ligjore.

Ligji nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”

Ligji nr.9936,date 26.06.2008, “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e

Shqiperise”, i ndryshuar.

Ligji nr.68/2017,date 27.04.2017, “Per financat e veteqeverisjes vendore”,

Ligji nr.10296,date 08.07.2010, “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”

Ligji nr.109/2017, date 30.11.2017, “Per buxhetin e vitit 2018”

Ligji nr 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar.

Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i

ndryshuar;

Ligji nr.9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar

Ligji Nr 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”;

Ligji Nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”;

Ligji Nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të

gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar;

Vendime dhe Udhëzime:

Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 783, datë 10.11.2011, ”Për procedurat e ndarjes së të

ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njësitë e qeverisjes vendore”;

Udhezim nr.23, date 22.11.2016, ”Per procedurat standarte te pergatitjes se programit

buxhetor afatmesem”.

Udhezim nr.10/1, date 28.02.2017, “Per pergatitjen e buxhetit vendor”.

Udhezim nr.10/2 date 13.07.2017, “Per pergatitjen e buxhetit vendor”

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.7, datë 4.01.2012, "Për përcaktimin e procedurave dhe

të dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare", i ndryshuar.

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 970, dt 02.12.2015 “Për përcaktimin e proçedurave

dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të

saj” ;

VKM Nr. 54, datë 05.02.2014 i ndryshuar VKM Nr.992, datë 09.12.2015 “Për përcaktimin

kritereve të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të

pasurisë shtetërore”( Pika 1 dhe 2; VKM Nr.29, datë 31.10.2015 “Për miratimin e e çmimit

të qirave të objekteve “Magazinat e ish ndërmarrjes së grumbullimit”, dhe ish fabrika e

letrës” ;

VKM nr. 391, datë 21.06.2006 “Për tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave”, të

ndryshuar

VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyejve dhe

kullotave”


6

A. PARASHIKIMI ANALITIK I TE ARDHURAVE NGA TAKSAT VENDORE

Bashkia Kavajë garanton funksionin e saj fiskal nëpërmjet administrimit dhe arkëtimit të taksave të

parashikuara në ligj sipas akteve ligjore, sikurse edhe taksave të përkohshme dhe tarifave vendore të

miratuara nga Këshilli Bashkiak.

LLOJET E TAKSAVE VENDORE;

Bazuar në Ligjin nr 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” , i ndryshuar , kreu II,

neni 9 , taksat vendore paraqiten si më poshtë:

1- Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.

2- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen;

a- taksa mbi ndërtesat ;

b- taksa mbi tokën bujqësore dhe

c- taksa mbi truallin

3- Taksa e fjetjes në hotel;

4- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;

5- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

6- Taksa e tabelës;

7- Taksa të përkohshme (Për linjat ajrore dhe nëntokësore(Telefoni,energji,Tv kabllor,internet

)


7

A.2. Parashikimi analitik i të ardhurave sipas kategorive

A.2.1. Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël

Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, zënë një peshë pothuajse të

papërfillshme në të ardhurat totale për arsye se ndryshimet e fundit të ligjit 142/2015 datë

17.12.2015, sollën ndryshimin që tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për shumë subjekte të biznesit të

vogël me qarkullim vjetor nga 0 (zero) lekë deri në 5( pesë) milion lekë detyrimi, të bëhet 0 (zero)

lekë.

Planifikimi për këtë të ardhur është bërë në masën 6 500 000 lekë pasi një numër i

konsiderueshëm i subjekteve që ushtrojnë aktivitet në territoret e administruara nga Bashkia

Kavajë, bëjnë pjesë në nivelin qarkullues nga 0 (zero) deri në 5 ( pesë) milion lekë. Ndërsa numri

i subjekteve mbi këtë nivel, pra nga 5 ( pesë) deri në 8 (tetë) milion lekë konsiderohet të jetë

relativisht i vogël. Mangësi e këtij planifikimi mbetet fakti që informacioni kryesor mbi

klasifikimin e nivelit qarkullues të subjekteve disponohet nga Drejtoritë Rajonale Tatimore, në

rolin e agjentit.

A.2.2. Të ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen;

a- taksa mbi ndërtesat ;

Taksës mbi ndërtesat i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizikë dhe juridikë, vendas apo të

huaj,të cilët janë pronarë apo përdorues ndërtesash në territorin e administruar nga Bashkia. Baza e

taksueshme është sipërfaqja e ndërtimit në metër katrorë e ndërtesës ose e pjesës së saj mbi dhe nën

nivelin e tokës dhe për çdo kat.

Bazuar në të gjitha këto ndryshime ligjore niveli i taksës së ndërtesës, eshte trajtuar me hollesisht

me miratimin e paketes Fiskale për vitin 2018.

Ky planifikim mbështetet në:

Të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës.

Të dhënat mbi planifikimin e vitit 2017,realizimin faktik të kësaj takse për vitin 2017, duke

analizuar faktorët pozitiv dhe negativ,

Tabela 2. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e ndërtesës sipas Njësive

Admistrative

Në tërësi, taksa e ndërtesës krahasuar me planifikimin e vitit 2017 është planifikuar me ulje prej

rreth 2.5%,si efekt i ndryshimeve ligjore.

Tabela 2. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e ndërtesës sipas Njësive

Admistrative


8

Njësitë administrative Plan 2017 2017(Fakti) Plan 2018

1- Njësia Administrative Kavajë 15 000 000 14 353 529 11 500 000

2- Njësia Administrative Golem 45 000 000 31 000 000 46 000 000

3- Njësia Administrative Synej 3 500 000 3 894 415 4 200 000

4- Njësia Administrative Luz i Vogël 3 450 000 2 721 045 3 684 000

5- Njësia Administrative Helmas 4 000 000 3 500 000 3 746 000

T O T A L E 7 0950 000 55 468 989 69 130 000

Grafikisht, ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e ndërtesës paraqitet si më poshtë:

Grafiku Nr.2 Ecuria dhe parashikimi i taksës së ndërtesës

b- taksa mbi tokën bujqësore;

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të

taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë.

Krijimi i Drejtorisë së Kadastrës me speciliastë në fushën e bujqësisë parashikohet të sjellë një

menaxhim më efektiv të arkëtimit të taksës mbi tokën bujqësore.

Edhe për vitin 2018, pavarësisht ndryshimeve ligjore, niveli i taksës së tokës bujqësore nuk ka

pësuar shume ndryshime. Planifikimi i kësaj takse është bërë bazuar në shtrirjen territoriale të

secilës njësi administrative si dhe në realizimin e saje për vitin 2017.

Tabela 3. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore sipas Njësive

Admistrative.

Njësitë administrative Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018

1- Njësia Administrative Kavajë 500 000 354 545 500 000


3- Njësia Administrative Synej 4 500 000 5 650 711 4 800 000

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i Vogël Nj. A. Helmas

Plan 2017

Realizimi 2017

Plan 2018


9

4- Njësia Administrative Luz i Vogël 5 500 000 4 500 000 4 725 000


T O T A L E 18 700 000 17 805 256 18 750 000

Grafikisht, ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e e tokës bujqësore paraqitet si më

poshtë:

Grafiku Nr.3 Ecuria dhe parashikimi i taksës së tokës bujqësore

c- taksa mbi truallin;

“Truall” është një sipërfaqe toke, jobujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e

përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për të ndërtuar mbi të.

Me poshte te dhenat per taksen e Truallit paraqiten sipas pasqyres se meposhtme:.

Tabela 4. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e truallit sipas Njësive

Admistrative.




3- Njësia Administrative Synej 500 000 791 457 550 000

4- Njësia Administrative Luz i Vogël 380 000 730 574 798 000


0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000


Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


10

T O T A L E 6 780 000 9 732 665 9 800 000

Grafiku Nr.4 Ecuria dhe parashikimi i taksës së truallit

Sikurse vërehet edhe grafikisht,kemi planifikuar nje rritje te lehte te planit krahasuar me

realizimin per vitin 2017 dhe pritshmërit me te medha për realizimin e të ardhurave nga taksa e

truallit janë Njësia Administrative Kavajë dhe Njësia Administrative Golem, për arsye se sipërfaqja

e trojeve në përdorim apo shfrytëzim ndodhet në këto njësi.

Pra, në të ardhurat totale të planifikuara për taksën mbi pasuritë e paluajtshme, zërin kryesor të të

ardhurave e ka taksa e ndërtesës në masën prej 71%, më pas vjen taksa e tokës bujqësore me 19.2

%, ndërsa taksa e truallit zë 9.8 % të taksës mbi pasurinë e paluajtshme .

Tabela 5. Planifikimi i të ardhurave nga Taksa mbi pasurinë e paluajtshme.

Në lekë

Llojet e taksave Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018

1- Taksa mbi ndërtesat 7 0950 000 55 468 989 69 130 000

2- Taksa mbi tokën bujqësore 18 700 000 17 805 256 18 750 000

3- Taksa mbi truallin 6 780 000 9 732 665 9 800 000

T O T A L E 96 430 000 8 3006 910 97 680 000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000


Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


11

Grafikisht paraqitet e përmbledhur taksa mbi pasuritë e paluajtshme sipas zërave:

Grafiku Nr.5 Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme

A.2.3. Taksa e tabelës

Taksa e tabelës aplikohet për subjektet tregtare që ushtrojnë veprimtari nën juridiksionin e Bashkisë

Kavajë dhe vendosin emërtimin/ emrin apo çdo të dhënë tjetër, në njësinë ku ata zhvillojnë aktivitet

apo jashtë saj. Baza e taksës së tabelës është çdo tabelë e standartizuar, ku identifikohet emri dhe

aktiviteti i subjektit fizik apo juridik. Taksa e tabelës paguhet nga çdo person fizik e juridik dhe për

çdo njësi apo filial.

Më poshtë paraqiten në mënyrë të detajuar planifikimi për vitin 2017, realizimi per vitin 2017 si

dhe planifikimi për vitin 2018.

Tabela 6. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa së tabelës sipas Njësive Admistrative.



2- Njësia Administrative Golem 240 000 80 000 240 000


0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

Taksa mbi ndërtesat Taksa mbi tokën bujqësore Taksa mbi truallin

Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


12

4- Njësia Administrative Luz i Vogël 20 000 121 980 20 000

5- Njësia Administrative Helmas 10 000 10 000 10 000

T O T A L E 3 290 000 2 760 665 3 000 000

Grafiku Nr.6 Ecuria dhe parashikimi i taksës së tabelës

A.2.4. Taksa e fjetjes në hotel

Me “Hotel” do të kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin njërin

ose disa nga emërtimet së bashku: hotel, motel, stabiliment turistik, pension,shtëpi pritjeje, turizëm

familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim, pavarësisht emërtimit që mban.

Tabela 7. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa e fjetjes në hotel sipas Nj. A.


1- Njësia Administrative Kavajë 30 000 50 000 30 000



4- Njësia Administrative Luz i Vogël - - -

5- Njësia Administrative Helmas - - -

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i Vogël

Nj. A. Helmas

Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


13

T O T A L E 5 130 000 5 406 000 5 500 000

Grafiku Nr.7 Ecuria dhe parashikimi i taksës së fjetjes në hotel.

Sikurse shikohet edhe grafikisht zona e cila planifikohet të jetë më produktive përsa i përket

rentabilitetit të kësaj takse është Njësia Administrative Golem, zonë në të cilën janë përqëndruar më

së shumti stabilimentet turistike, hotele, motele, shtëpi pritje, turizëm familje etj.

A.2.5. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të

gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Taksa paguhet nga

personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme , para kryerjes së regjistrimit, në

përputhje me aktet ligjore në fuqi.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë është Zyra Vendore e

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme,në rolin e agjentit tatimor,të cilat përfitojnë 3% të shumës

së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit të bashkisë, në territorin e së cilës

ndodhet pasuria, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës.

Realizimi per vitin 2017 eshte per Shumen 4 713 687 leke.

Per vitin 2018 kjo taksë është parashikuar per shumën 6 200 000 lekë ,realizim i cili vjen nga zyra

e rregjistrimit të pasurive të paluajtshme.

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i Vogël

Nj. A. Helmas

Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


14

Tabela 8. Ecuria dhe parashikimi i të ardhurave nga taksa mbi kalimin e së drejtës së

pronësisë sipas Nj. A.



2- Njësia Administrative Golem - - -

3- Njësia Administrative Synej - - -

4- Njësia Administrative Luz i Vogël - - -

5- Njësia Administrative Helmas - - -

T O T A L E 8 000 000 4 713 687 6 200 000

Grafiku Nr.8 Ecuria dhe parashikimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë

1- Taksa e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore (telefoni, energji,

TV kabllor, Internet)

Baza e taksës për linjat ajrore dhe nëntokësore është gjatësia lineare për kilometër e linjave ajrore

dhe nëntokësore e cila vihet në shfrytëzim nga subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si

detyrim vjetor i taksa paguesit duke shumëzuar bazën e taksës (gjatësinë lineare për kilometër) me

nivelin tregues të saj.

Planifikimi për vitin 2017 është bërë në masën 220 000 lekë ndërsa realizimi për vitin 2017 është

60 000 lekë. Per vitin 2018, planifikohet aq sa eshte realizuar vitin e kaluar.

2- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Nj. A. Kavajë Nj. A. Golem Nj. A. Synej Nj. A. Luz i VogëlNj. A. Helmas

Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


15

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri

dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së

ndërtimit. Për vitin 2017 planifikimi ka qenë në vlerën 148 200 000 lekë, ndërsa realizimi per vitin

2017 në vlerën 141 099 907 lekë, pra është realizuar 95.2 % e planifikimit.

Ne kuader te miratimit te Planit urbanistik vjetor per bashkine Kavaje, planifikimi për vitin

2018, për taksën e ndikimit në infrastrukturë është në Shumen 205 000 000 lekë. Krahasuar kjo me

planin e vitit 2017,kemi nje rritje prej 56 800 mije lekesh ose 38 %,shifer e cila jep ndikim ne

rritjen totale te planit te te ardhurave per vitin 2018.

Grafiku Nr.9 Ecuria dhe parashikimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë

Përmbledhje e të ardhurave nga taksat vendore

Pra si përmbledhje të ardhurat totale nga taksat vendore planifikohen të jenë në shumë prej 335

202 000 lekë.

Tabela 9. Planifikimi i grupuar i taksave vendore Në lekë

Llojet e taksave Plan 2018

1- Tatim i thjeshtuar mbi fitimin 6 500 000

2- Taksa mbi ndërtesat 69 130 000

3- Taksa mbi tokën bujqësore 18 750 000

4- Taksa mbi truallin 9 800 000

5- Taksa e tabelës 3 000 000

6- Taksa e fjetjes në hotel 5 500 000

0

50000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Taksa e ndikimit në infrastrukturë

Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


16

7- Taksa mbi kalimin e pasurisë së paluajtshme 6 200 000

8- Te tjera taksa 10 822 000

9- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 205 000 000

10- Taksa mbi te ardhurat personale 500 000

11- Taksa e rentes minerare 12 000

T O T A L E 335 202 000

Grafiku Nr.10 Të ardhurat e grupuar në % e taksave vendore

A.3. Te ardhurat nga tarifat vendore

Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat me natyrë jo tatimore, që rezultojnë nga

ofrimi i shërbimeve publike, të drejtat e përdorimit të pronave publike dhe vendore, dhënien e

lejeve, liçensave, autorizimeve etj. Këto të ardhura zenë rreth 27.3 % të të ardhurave te veta te

bashkisë .

Për vitin 2018 planifikimi i të ardhurave nga tarifat vendore eshte ne vleren 121 970 000 lekë.

LLOJET E TARIFAVE VENDORE;

1- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave.

2- Tarifa e shërbimeve publike(mirëmbajtje,lulishte,ndriçim.etj)

3- Tarifë administrative,vertetime Bashkia

4- Tarifë e sherbimeve funerale

0

50000000

10000000

15000000

20000000

25000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plan 2018

Plan 2018


17

5- Tarifë e shërbimeve veterinare

6- Tarifa për dhënie leje ushtrimore,licenca

7- Tarifë parkimi automjete

8- Tarifë zënie hapësire publike

9- Qera objekti dhe banese

10- Qera trualli

11- Kuota Kopështi

12- Kuota çerdheje

13- Kuota ushtrimore konvikti

14- Tarifë shitje biletash nga institucionet e varësisë

Pasqyrat e të ardhurave nga këto Tarifa ,meqenesë kanë kode ekonomike të përbashketa ,do të

pasqyrohen të grupuara dhe të analizuara si në tabelën e mëposhtme:

Tabela 10. Planifikimi i grupuar i tarifave vendore Në lekë

Llojet e tarifave: Plan 2017 Fakt 2017 Plan 2018

1- Tarifa e pastrimit 29 260 000 29 181 673 30 500 000

2- Tarifa e shërbimeve publike 15 900 000 14 567 644 15 000 000

3- Tarifë administrative,vertetime Bashkia 2 815 000 1 786 903 2 800 000

4- Tarifë e sherbimeve funerale 2 500 000 2 082 020 2 600 000

5- Tarifë e shërbimeve veterinare 350 000 229 297 3 730 000

6- Tarifa për dhënie leje ushtrimore,licenca 21 000 000 4 826 695 19 950 000

7- Tarifë parkimi automjete 1 080 000 93 000 1 100 000

8- Tarifë zënie hapësire publike 18 450 000 17 031 128 20 940 000

9- Kuota Kopështi 5 000 000 3 222 701 4 300 000

10- Kuota çerdheje 4 000 000 1 726 895 2 900 000

11- Kuota ushtrimore konvikti 200 000 62 006 100 000

12- Tarifë shitje biletash nga institucionet e varësisë 300 000 350 000

13- Tarifë amortizim rruge 400 000 700 500 850 000

14- Të ardhura nga pullat e Gjendjes Civile 2 750 000 5 009 650 2 800 000

15- Të ardhura ujitja e tokës 10 000 000 0 10 500 000

16- Të ardhura nga mbledhja gjethe dafine 350 000 875 471 500 000

17- Te ardhura nga sherbimi zjarrefikes 1 050 000

18- Tarifë arsimore 2 004 000 2 000 000

T O T A L E 114 755 000 83 399 583 121 970 000

Grafikisht paraqiten të përmbledhura tarifat vendore sipas zërave:

Grafiku Nr.11 Të ardhurat e grupuara në % të tarifave vendore


18

1- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave.

Tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave i nënshtrohen të gjithë : familjet, personat fizikë e

juridikë, vendas e të huaj, të cilët banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të

njësive administrative në Bashkinë Kavajë .

Parashikimi per vitin 2018, për tarifën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për të gjitha

kategoritë është në vlerën 30 500 000 lekë .

2- Tarifa e shërbimeve publike

Objekt i kësaj tarife do të jenë të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që

banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Kavajë.

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


19

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifes se shërbimeve publike nga subjektet është Drejtoria e

Taksave dhe Tarifave Vendore.

Agjenti tatimor për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe shërbimeve publike për fshatrat turistike

është Drejtoria e Ujësjellës – Kanalizimeve.

Nisur nga realizimi per vitin 2017,per Shumen 14 567 644 leke, për vitin 2018 të ardhurat nga kjo

tarifë janë parashikuar ne shumën 15 000 000 lekë .

3- Tarifë administrative,vërtetime

Këto shërbime përfshijnë marrje të vërtetimeve të ndryshme nga ana e Bashkisë Kavajë për të cilat

është vendosur një tarifë, marrjen e shërbimeve të ndryshme nga administrata si psh. plotësim apo

rishikim dosje pranë zyrave përkatëse etj.

Kjo tarifë përllogaritet nga të gjitha zyrat që kanë në ngarkimim administrimin dhe vjeljen e saj

dhe në total planifikimi i kësaj të ardhure për vitin 2018 është 2 800 000 lekë .

4- Tarifë e shërbimeve funerale

Kjo tarife përllogaritet nga Drejtoria e Shërbimeve dhe planifikimi i kësaj të ardhure për vitin 2018

është 2 600 000 lekë.

5- Tarifë e shërbimeve veterinare

Planifikimi i kësaj të ardhure llogaritet dhe ndiqet për vazhdimësinë nga Sektori Veterinar pranë

Drejtorisë së Shërbimeve dhe për vitin 2018 është llogaritur në vlerën 3 730 000 lekë, pra një rritje

te konsiderueshme për arsye se ky sektor tashmë kontrollon edhe njësitë e tjera administrative, pra

shërbimi është unifikuar.

6- Tarifa për dhënie leje ushtrimore, licenca

Planifikimi i kësaj tarife mbështet në numrin e automjeteve sipas regjistrit të ndodhura në Bashkinë

Kavajë si dhe sipas llojeve të subjekteve të cilat janë të parashikuara për tu pajisur me leje

ushtrimore apo licenca.

Kjo tarifë përllogaritet nga Drejtoria e Shërbimeve dhe planifikimi i kësaj të ardhure për vitin 2018

është 19 950 000 lekë.

7- Tarifë parkimi automjete

Tarifa e parkimit të automjeteve është detyrim i çdo individi i cili parkon në vendet e miratuara si

“Parkim me Pagesë”. Kjo tarifë arkëtohet në momentin e parkimit dhe është 100 lekë/automjet.


20

Planifikimi dhe realizimi i kësaj tarife ndiqen nga Drejtoria Ligjore në bashkëpunim me Drejtorinë

Ekonomike. Për vitin 2018 planifikimi është në vlerën 1 100 000 lekë, pasi janë shtuar hapësirat

publike për ofrimin e shërbimit të parkimit me pagesë.

8- Tarifë zënie hapësire publike

Kjo tarifë përfshin:

a- Zënien e hapësirave publike për vendosje tavolinash jashtë objektit të aktivitetit, dhe

b- Zënien e hapësirave publike për zonën e plazhit

Në total planifikimi i këtij zëri per vitin 2018,është bërë në masën 20 940 000 lekë .

9- Qera objekti dhe banese si dhe qera trualli

Të ardhurat nga qeratë e objekteve dhe banesave si dhe qeratë e truallit planifikohen nga Sektori i

Pronave dhe planifikimi i tyre bazohet mbi asetet e Bashkisë Kavajë të dhëna me qera. Për vitin

2018 planifikimi për qeratë e objekteve dhe banesave është në vlerën 4 100 000 lekë.,nga te cilat 3

500 000 leke Qera objekti dhe banese dhe 600 000 leke qera trualli.

10- Kuota kopështi ,çerdheje si dhe ushtrimore konvikti

Për vitin 2018 planifikimi për kuotat e kopështit është në vlerën 4 300 000 lekë, për kuotat e

çerdheve planifikimi është bërë në vlerën 2 900 000 lekë, ndërsa për kuotat ushtrimore të konviktit

janë planifikuar të ardhura në vlerën 100 000 lekë, ne total 7 300 000 leke.

-Tarife arsimore per vitin 2018 eshte planifikuar nje shume prej 2 000 000 leke.

11- Tarifë shitje biletash nga institucionet e varësisë

Kjo tarife përllogaritet nga Drejtoria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve dhe planifikimi i kësaj të

ardhure për vitin 2018 është 350 000 lekë.

A.4. Te ardhurat e tjera

Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat nga gjobat si dhe të ardhurat të cilat vijnë

si rezultat i mbledhjes dhe kalimit të një pjese të të ardhurave nga agjentë tatimorë.


21

Për vitin 2018, planifikimi i të ardhurave të tjera është në vlerën 29 937 000 lekë . Më poshtë po

japim planifikimin sipas zërave të këtij grupi të ardhurash.

NËNNDARJET E TË ARDHURAVE TË TJERA ;

1- Të ardhurat nga gjobat. Gjobat do të aplikohen në rastet e kundravajtjeve administrative apo

shkeljeve ligjore të ndryshme brenda territorit të administruar nga Bashkia Kavajë.

Përgjegjëse për aplikimin dhe vjeljen e këtyre gjobave do të jenë zyrat/drejtoritë të cilat i

kanë nën administrim në bashkëpunim me strukturat e Policisë Bashkiake. Për vitin 2018 ,

planifikimi të ardhurave nga gjobat është në vlerën 4 525 000 lekë.

2- Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare.Bazë e taksës janë burimet natyrore që nxjerr

nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai shet produktin. Çdo person fizik

apo juridik, që është i liçencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një

marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të paguajë rentë

minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Planifikimi i të ardhurave nga kjo

taksë është në vlerën 12 000 lekë.

3- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura.Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor.

Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. E ardhura nga taksa, për çdo rast,

mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor,

drejtoritë rajonale, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. 25% e të

ardhurave vjetore nga kjo taksë i kalojnë buxhetit të qeverisjes vendore. Për vitin 2018 nga

Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor janë planifikuar 10 750 000 lekë .

4- Të ardhurat nga mbledhja gjethe dafine planifikohen për vitin 2018, në shumën 500 000

lekë.

5- Të ardhura nga amortizimi rrugor, planifikohen për vitin 2018, 850 000 lekë.

6- Të ardhura nga pullat e Gjendjes Civile, planifikohen në shumën 2 800 000 lekë.

7- Të ardhura nga ujitja e tokës. Edhe per vitin 2018,kemi menduar te planifikojme Shumen

prej 10 500 000 leke,te ardhura nga ky shërbim i bashkisë ofruar zonave bujqësore.

Përmbledhje e të ardhurave të tjera

Tabela 11. Planifikimi i grupuar i të ardhurave të tjera Në lekë


22

Llojet e të ardhurave Plan 2017 Fakti 2017 Plan 2018

1- Të ardhurat nga gjobat 6 200 000 4 698 244 4 525 000

2- Qera objekti dhe banese 3 000 000 3 242 701 3 500 000

3- Qera trualli 1 000 000 144 200 600 000

4- Shfrytezim pyjesh dhe lende drusore 0 743 160 750 000

5- Te ardhura te tjera(interesa +thesari) 0 446 000 0

T O T A L E 10 200 000 9 274 305 9 375 000

Grafiku Nr.12 Të ardhurat e tjera grafikisht paraqiten si më poshtë:

TABELA PËRMBLEDHËSE E TË ARDHURAVE TË VETË BASHKISË

NR EMËRTIMI PLAN 2017 FAKTI 2017 PLAN 2018

A TAKSAT VENDORE 278 780 000 252 047 364 335 202 000

1- Tatim i thjeshtuar mbi fitimin 7 500 000 4 091 056 6 500 000

2- Taksa mbi ndërtesat 70 950 000 55 468 989 69 130 000

3- Taksa mbi tokën bujqësore 18 700 000 17 805 256 18 750 000

4- Taksa mbi trualli 6 780 000 9 732 665 9 800 000

5- Taksa e tabelës 3 290 000 2 760 665 3 000 000

6- Taksa e fjetjes në hotel 5 130 000 5 406 000 5 500 000

7- Taksa mbi kalimin e pasurisë së paluajtshme 8 000 000 4 713 687 6 200 000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

1 2 3 4 5

Plan 2017

Fakti 2017

Plan 2018


23

8- Taksa e përkohëshme e linjave ajrore dhe

nëntokësore

220 000 60 000 60 000

9- Të ardhura pjesore nga renta minerare 10 000 56 382 12 000

10- Të ardhura pjesore nga taksa vjetore e mjet.të përd. 10 000 000 10 852 757 10 750 000

11- Tatim mbi te ardhurat personale 0 0 500 000

12- Taksa e ndikimit në infrastruk. nga ndërtimet e reja 148 200 000 141 099 907 205 000 000

B TARIFAT VENDORE 114 755 000 83 399 583 121 970 000

1- Tarifa e pastrimit 29 260 000 29 181 673 30 500 000

2- Tarifa e shërbimeve publike 15 900 000 14 567 644 15 000 000

3- Tarifë administrative,vertetime Bashkia 2 815 000 1 786 903 2 800 000

4- Tarifë e sherbimeve funerale 2 500 000 2 082 020 2 600 000

5- Tarifë e shërbimeve veterinare 350 000 229 297 3 730 000

6- Tarifa për dhënie leje ushtrimore, licenca 21 000 000 4 826 695 19 950 000

7- Tarifë parkimi automjete 1 080 000 93 000 1 100 000

8- Tarifë zënie hapësire publike 18 450 000 17 031 128 20 940 000

9- Kuota Kopështi 5 000 000 3 222 701 4 300 000

10- Kuota çerdheje 4 000 000 1 726 895 2 900 000

11- Kuota ushtrimore konvikti 200 000 62 006 100 000

12- Të ardhura nga amortizimi rrugor(sponsorizime) 800 000 700 500 850 000

13- Të ardhura nga pullat e Gj.Civile 2 750 000 5 009 650 2 800 000

14- Të ardhura nga mbledhja e gjethe dafine 350 000 875 471 500 000

15- Tarife arsimore 0 2 004 000 2 000 000

16- Te ardhura nga sherbimi zjarrefikes 0 0 1 050 000

17- Të ardhura nga ujitja e tokës 10 000 000 0 10 500 000

18- Tarifë shitje biletash nga institucionet e varësisë 300 000 0 350 000

C TË ARDHURA TË TJERA 1 0200 000 9 2743 05 9 375 000

1- Të ardhura nga gjobat 6 200 000 4 698 244 4 525 000

2- Qera objekti dhe banese 3 000 000 3 242 701 3 500 000

3- Qera trualli 1 000 000 144 200 600 000

4- Shfrytezim pyjesh dhe lende drusore 0 743 160 750 000

5- Te ardhura te tjera(interesa +thesari) 0 446 000 0

TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C) 403 735 000 344 721 252 466 547 000

B. Të Ardhurat nga Burimet Qendrore

Ne te ardhurat nga burimet qendrore perfshihen transferta e pakushtezuar, transferta specifike dhe

transfertat e kushtezuara. Niveli i transfertës së pakushtëzuara dhe të kushtëzuar për njësitë e

vetëqeverisjes vendore përcaktohet çdo vit në ligjin e buxhetit të shtetit.

000/leke

N

r

Te Ardhurat nga Burimet

Qendrore dhe Vendore Fakti 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020


24

1 Te ardhurat e veta 344,722 466,547 477,134 490,896

2 Transferta e Pakushtezuar

218,616

206,634

210,766

214,981

3 Transferta Specifike

126,462

141,397

144,225

147,109

4 Transferta Kushtezuar

295,369

303,418

309,486

315,676

5 FZHR

357,341

139,917

Totali

1,342,510

1,257,913

1,141,610

1,168,662

Per vitin 2018 nga burimet qendrore bashkia do te marre 810,139 mije leke,. Pjesen me te madhe

ne totalin e burimeve te financimeve e zene te ardhurat vendore (37%).

Paraqitja grafike e peshes se secilit burim financimi ne totalin e buxhetit per vitin 2018:

B.1 Transferta e pakushtezuar

Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e

përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e

shpenzimeve për funksionet të njësive të qeverisjes vendore, të përcaktuara ne Ligjin nr.139/2015

“Për vetëqeverisjen vendore”.

Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të bashkive

duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap diferencat në

koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i nxënësve në shkollat 9-

vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.

Te ardhurat e veta37%

Transferta e Pakushtezuar

17%

Transferta Specifike11%

Transferta Kushtezuar

24%

FZHR11%

Te Ardhurat nga Burimet Qendrore dhe Vendore


25

Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e ndarjes

së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat

faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mblidhen dhe u

transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. Ekualizimi

fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa

vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të

shitura nga personat juridikë.

B.2 Transferta specifike sipas funksioneve

Per funksionet e meposhtme transferta specifike ne vitin 2018 eshte 141,397 mije leke.

Transferta specifike per vitin 2018 000/leke

N

r

Transfertat

Specifike/Funksionet Fakti 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

1

Arsimi Parashkollor dhe

Arsimi Baze

72,745

80,728

81,535

82,351

2 Arsimi Parauniversitar

5,229

6,390

6,454

6,518

200,000

202,000

204,000

206,000

208,000

210,000

212,000

214,000

216,000

218,000

220,000

Fakti 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

Rritja e Transfertes se Pakushtezuar ne vite :


26

3

Konviktet e Arsimit

Parauniversitar

12,499

12,595

12,721

12,848

4 MZSH

12,495

16,543

16,708

16,876

5 Administrimi I Pyjeve

615

700

707

714

6 Ujitje dhe Kullim

17,405

18,911

19,100

19,291

7 Rruget Rurale

5,475

5,530

5,585

5,641

Totali

126,463

141,397

142,811

144,239

1. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor & 2. Personeli jomësimor në

arsimin parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit

parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmës të arsimit parauniveristar. Në fondet e personelit

ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe

nënligjor në fuqi.

Njësitë e qeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e

shërbimit në këtë sektor.

3. Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2018, disa bashkive ju akordohen fonde për konviktet e arsimit

parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit

(punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime.

Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi

numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë

16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit te

Këshillit te Ministrave Nr. 1710, date 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime ne VKM Nr. 502,

date 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendësdrejtor dhe edukator).





4. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MZSH)

Në transfertën specifike te vitit 2018,janë fondet per Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe

Shpëtimit.

Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe

shpenzimet operative.


27

Ministria e Punëve të Brendshme, ka transferuar në bashkitë përkatëse, inventarin e mjeteve,

godinave dhe aseteve të tjera. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Brendshme ka derguar bashkive të

gjithë dokumentacionin që lidhet me personelin e këtij shërbimi, kuadrin ligjor dhe të dhëna të tjera

që disponon të cilat janë të lidhura me shërbimin.





5. Administrimi i Pyjeve

Në transfertën specifike te vitit 2018, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjese

fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.





6. Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë

pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.





7. Rrugët Rurale

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në

bashki. Në këto fonde bëjnë pjese fondet per pagat dhe shpenzime operative.




shërbimit në rrugët.

B.3 Transferta e Kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar jepet për financimin e një pjese të shpenzimeve për funksionet e

përbashkëta dhe për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara. Këto fonde përdoren

vetëm për qëllimin për të cilin janë miratuar. Kjo do të thotë që këto janë fonde të


28

ministrive/institucioneve qëndrore dhe për transferimin e tyre nga një njësi e qeverisjes vendore në

një tjetër, veprohet sipas rregullave të përgjithshme të transferimit të fondeve buxhetore.

Funksione të deleguara në pushtetin vendor janë:

Për Qendrat e Kombetare të Bizneseve, si funksion i deleguar i detyrueshëm, parashikimi i

shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative bëhet nga bashkitë, në bazë

të kuotave dhe udhëzimeve më të detajuara që bëhen nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe

Energjetikës.

Shërbimi i Gjendjes Civile si funksion i deleguar i detyrueshëm. Numri i punonjësve dhe kuotat

përkatëse për këtë funksion dërgohen nga Ministria e Brendshme.

Për mbrojtjen sociale, si funksion i deleguar i detyrueshëm. Njësitë e qeverisjes vendore janë të

detyruara të respektojnë destinacionin e përcaktuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale

dhe Shanseve te Barabarta.

II. SHPENZIMET E BASHKISE PER VITIN 2018

Shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë së Kavajës për vitin 2018 për të gjitha funksionet

parashikohet në masën 1,257,913,599 lekë.

Duke ju referuar programit te kryetarit te bashkise për vitin 2018 ka pësuar ndryshime kundrejt

totalit të shpenzimeve.

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2018 vijon të ketë në vëmëndje:

Fokusimin e shpenzimeve në sektorët prioritarë si punë publike, arsim, shërbim social,

Procedura buxhetimi të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program,

Ruajtjen të pandryshueshëm të nivelit të shpenzimeve administrative në bazë të normimit të tyre

në disa programe, dhe uljen e nivelit në disa programe të tjera si p.sh. administrata e bashkisë.

Zbatimin rigoroz të politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të shpenzimeve për paga,

Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy drejtime:

Transferta e Kushtezuar

Nr Llojet e te ardhurave Viti 2018

1 Q.K.B 2,971,860

2 Gjendja Civile 5,078,000

3 Ndihme ekonomike & Paaftesi 295,368,573


29

Vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh kërkesat më

emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të komunitetit,

Sigurimit të shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të rëndësishme të bazuara në

vlerësime dhe studime paraprake.

30

000/leke

P Programet

buxhetore

Sipas Klasifikimit Ekonomik Sipas Burimeve te Financimit

Paga Siguri

me

Shpenzi

me

Operativ

e

Subvenc

ione &

Transfer

ta

Investim

e

Totali

2018

Transfer

ta e

Pakusht

ezuar

Te

Ardhurat

Taksa &

Jotatimor

e

Transferta

Specifike

Transferta

e

Kushtezuar

Totali

2018

P1 Administrim,

Planifikim &

Manaxhim

217,048 36,319 59,195 305,429 617,990

99,080

215,492

303,418 617,990

P2 Shërbimet

publike 17,280 2,886 145,833 0 243,352 409,350

76,050

193,383

139,917 409,350

P3

Kultura, Rinia,

Turizmi,

Trashgimia

kulturore

11,899 1,987 12,057 0 510 26,454

11,510

14,944 26,454

P4 Sport &

Shumesporte 4,137 691 21,181 0 60 26,070

7,858

18,211 26,070

P5 Arsimi

parashkollor,

parauniversitar

73,287 12,239 27,152 1,592 0 114,271

12,136

15,017 87,118 114,271

P6 Konvikti 6,000 1,002 5,467 126 0 12,595 12,595 12,595

P7 Sherbimi I

mbrojtjes nga

zjarri

12,297 2,227 1,752 266 0 16,543 16,543 16,543

P8 Ujitje &

kullimi 4,749 840 13,223

100

0 18,912 18,911 18,911


31

P9 Rruget rurale 2,519 421 2,589 0 0 5,529

5,529 5,529

P10 Pyjet dhe

kullotat 527 88 74 11 0 700

700 700

Fondi I

kontigjemces 5,500 5,500 5,500 5,500

Fondi rezerve 4,000 4,000 4,000 4,000

TOTALI 349,744 58,700 288,525 317,024 243,922 1,257,914 206,634 466,547 141,397 443,336 1,257,914

Paraqitja grafike e peshes se secilit program ne totalin e buxhetit :

Administrim, Planifikim & Manaxhim

49%

Shërbimet publike33%

Kultura, Rinia, Turizmi, Trashgimia kulturore

2%

Sport & Shumesportet2%Arsimi

parashkollor, parauniversitar

9%

Konvikti1%

Sherbimi I mbrojtjes nga zjarri

1%Ujitje & kullimi

2%

Rruget rurale

1%

Pyjet dhe kullotat0%

Fondi I kontigjemces0%

Fondi rezerve

0%

32

Programet e zhvillimit te bashkise

P1. Planifikim Menaxhim Administrim

Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për

programet e punës. Struktura menaxhuese e Bashkise eshte pershtatur ne funksion te fushave

kryesore te sherbimeve te percaktuara ne ligjin 139/2015. Domosdoshmeri mbetet zhvillimi i

kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet per te mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe

zbatimin e politikave dhe zbatimin e kuadrit ligjor. Ne kete program perfshihet funksioni i

administrates vendore dhe i admnistratave qe mbeshteten me burime te kushtezuara si Gjendja

Civile dhe QKB.

Paraqitja grafike e programit 1 ne buxhet afatmesem :

600,000,000

605,000,000

610,000,000

615,000,000

620,000,000

625,000,000

630,000,000

635,000,000

640,000,000

645,000,000

650,000,000

Totali I vitit 2018 Totali I vitit 2019 Totali I vitit 2020

P1. Planifikim Menaxhim Administrim


33

Shpenzimet analitike per cdo aktivitet per vitin 2018 jane si me poshte :

Programi Funksionet Aktivitetet Paga Kontributi

Sig.Shoq

Shpenzim

e

Oper&Mir

emb.

Tranferta

I

n

v

e

s

t

i

m

e

Administrim

, Planifikim

&

Manaxhim

Administrat

a Vendore

1

Shpenzimet e

personelit te

administrates se

Bashkise

175,178,184

29,254,757

2

Kancelari dhe

shtypshkrime per

administraten

3,510,000

3

Sherbime higjeno

sanitare

(detergjent).

600,000

4

Sherbime

mirembajtje

(Hidraulike,elektr

ike…etj).

400,000

5 Karburant

(12500 lit/vit)

1,988,000

6

Taksa dhe

detyrime

automjetet e

bashkise dhe

mirembajtja

2,200,000

7

Shpenzime

transporti per

personelin

150,000

8

Organizimi i

pritjeve te

perfaqesuesve te

institucioneve

vendase dhe te

huaja.

200,000

9

Blerje dhurata per

personalitete dhe

delegacionet te

huaja.

200,000


34

10

Mirembajtje e

godinave dhe

pajisjeve te

zyrave

administrative

300,000

11

Sherbime nga te

tretet(energji,uje,t

elefon..etj)

2,866,640

12 Internet

850,000

13

Mirembajtje

pajisjeve

informatike

300,000

14 Regjistrimi

pronave(ZRPP)

2,000,000

15

Kuota

anetaresimit ne

Shoqaten e

Bashkive

500,000

16

Kuota e

anetaresise se

Bashkise

Keshillin e

Qarkut

800,000

17

Keshillat

drejtues(K.B +

Kryepleqte)

8,100,000

18

Lik.detyrimeve

vendime.gjyqsore

15,000,00

0

19 Sherbim postar

400,000

20 Emergjenca

Civile

2,500,000

21

Komisionet

sherbimit

civil(DAP)

500,000

Kujdes

Social

1

Shpenzimet e

personelit te

Ndihmes

Ekonomike

9,010,560

1,504,764

2

Shpenzimet e

personelit te

Cerdheve(1&2)

14,985,060

2,502,505


35

3

Shpenzimet e

personelit te

Qendres PAK

5,074,044

847,365

4 Femijet ne nevoje

4,500,000

5

Pagesat per

personat qe

kryejn pune ne

komunitet

1,700,000

6 Familjet e

deshmoreve

360,000

7 Kancelari

30,000

8

Materiale higjeno

sanitare(detergjen

t)

200,000

9 Gaz per

gatim(1000 lit/vit)

90,000

10

Sherbime nga te

tretet(energji,uje,t

elefon..etj)

1,045,000

11 Ushqimet Cerdhe

1&2

5,500,000

12 Ushqimet e

Qendres PAK

432,000

13

Karburant per

transportin e

femijeve te

qendres

PAK(200litra/mu

aj)

367,200

14 Transport per

femijet hantikapat

550,000

15

Riparim

automjeti,

Siguracion,

Kolaudim,

Ndrrim pronesie

150,000

Rendi dhe

mbrojtja

1 Shpenzimet e

personelit

6,024,982

1,006,172

2

Taksa dhe

detyrime

automjetet e

bashkise dhe

mirembajtja

155,000


36

3 Riparim

automjetesh

300,000

4 Uniforma policie

500,000

5 Karburant (200

lit/muaj)

381,600

Strehimi

1

Likuidimi I

kredise per

banesat sociale,

Principal viti

2018 (PIU)

8,558,015

2 Bonuset e

strehimit

1,000,000

Funksione

te deleguara

1 Q.K.R

2,484,720

415,140

72,000

2 Gjendja civile

4,290,000

788,000

3

Ndihme

ekonomike &

Paaftesi

295,368,5

73

Totali

217,047,550

36,318,703

59,195,45

5

305,428,5

73

-

Totali I vitit 2018

617,990,281

Totali I vitit 2019

630,350,086

Totali I vitit 2020

648,889,795

Paraqitja grafike e tabeles se mesiperme :

Paga 35%

Kontributi Sig.Shoq

6%Shpenzime

Oper&Miremb.10%

Tranferta49%

P1_Administrim, Planifikim & Manaxhim Viti 2018


37

P2. Sherbimet publike

Pershkrimi i programit

Ky program parashikon zhvillimin e infrastrukturës rrugore qe perfshin ndërtimin,

rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe

nyjeve si dhe rehabilitimin e blloqeve të banimit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të

kushteve për komunitetin.

Bashkia i administron sherbimet publike nepermjet sektoreve ne varesi dhe me sipermarrjet

private. Ky program permbledh keto funksione : infrastruktura rrugore, gjelberimi, rehabilitimi

dhe mirembajtja e varrezave publike, sherbimi I dekorit publik dhe menaxhimi i mbetjeve

urbane.

Politika Strategjike :

Permiresimi i infrastruktures ekzistuese.

Menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane.

Shtimi i siperfaqeve te gjelberta ne zonat ekzistuese si dhe ne lagjet e reja qe do te

konsolidohen.


Programi Funksione

t Aktivitetet Paga

Kontributi

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper&Mire

mb.

Tra

nsfe

rta

Investime

Sherbimet

publike

Infrastrukt

ure

Rrugore

1 Shpenzimet

e personelit

8,404,692

1,403,584

2

Mirembajtje

trotuare dhe

sheshe 3,000,000

3

Mirembajtje

Rrugeve te

qytetit 2,000,000

4 Karburant

(100 lit*12) 190,800

5 Vijezim 1,500,000

6

Blerje

pengesa per

ulje

shpejtesie 1,000,000

7 Tabela 1,000,000

8 Gaz per

izolim(200 18,000


38

litra/vit)

9

Materile per

mirembajtje

n e ndricimit

rrugor 2,000,000

10

Klor acid

per

dizinfektiki

min e

mirembajtje

s se

shatervanit

200,000

11

Investime

nga burimet

e veta

103,434,408

12

Investime ne

vazhdim nga

FZHR

139,917,139

Gjelberim

1

Shpenzimet

e personelit

7,115,448

1,188,280

2

Mirembajtje

sip.te

gjelberta 1,500,000

3

Ujitje e sip

te gjelberta

ne kohe

thatesire 500,000

4

Blerje

,riparim

stolash ne

lulishte 1,000,000

5

Zevendesim

druresh te

thate dhe te

demtuar 1,000,000

6

Kosha te

vegjel ne

lulishte 2,000,000

7

Plehra

kimike 1,000,000

8

Baze

materiale 1,000,000

Varreza 1

Shpenzimet

e personelit

1,759,464

293,830


39

Varreza

2

Materiale

ndihmese(fij

e prerese

bari,vaj

mishel,vegla

pune..) 600,000

3

Prerje

pemesh te

vjeteruara

rrezik

shembjeje 500,000

4

Riparim

kanalesh

betoni 1,000,000

5 Plehra

kimike 800,000

6

Materiale

per prodhim

pllaka

varresh 2,000,000

7

Sherbime

nga te tretet

uje. 24,480

Dekori 1

Dekori festa

zyrtare &

Viti i Ri 1,000,000

Menaxhimi

i mbetjeve

urbane

1

Grumbullim

& depozitim

i mbetjeve

urbane.

121,000,000

Totali 17,279,604 2,885,694 145,833,280 - 243,351,547

Totali I vitit 2018 409,350,125

Totali I vitit 2019 417,537,128

Totali I vitit 2020 429,817,631

Paga 4%

Kontributi Sig.Shoq

1%

Shpenzime Oper&Miremb.

36%

Transferta0%

Investime59%

P2_Sherbimet publike

40

Detajimi i Investimeve per vitin 2018: /leke

P Emertimi I Projektit

Statusi i

Projektit

Vlera e

Projektit

Financimi

ne :

Burimi i

Financimit:

Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020

Te

Ardhurat

Transferta e

Pakushtezuar FZHR

P2

Programi Infrastruktura

Vendore

Rik. Rruges Kla&Xhu,

Shetitore qender Golem

Nga

V.2017

35,607,460

35,607,460

35,607,460

Unaza Lindore e Kavajes

Nga

V.2017

104,309,679

104,309,679

104,309,679

Rikonstruksion I Trotuareve

Shetitore nr.2 I ri

85,000,000

12,000,000

24,000,000

49,000,000

2,000,000 10,000,000

Sheshe Urbane Rikualifikim

Trotuare I ri

22,000,000

15,934,408

6,065,592

15,934,408

Njesia Administrative

Helmas

Unaza Shtodher I ri

15,000,000

7,500,000

7,500,000 7,500,000

Njesia Administrative Luz i

Vogel

Unaza e Luzit te

Voge(Rruga e Busheve) I ri

20,000,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000

Njesia Administrative Synej

Shtrimi rruges hyrese nga

superstrada-rrugen

kryesore(Rruga Cajres dhe

Teferic me gjatesi 250 ml.) I ri

15,000,000

7,500,000

7,500,000 7,500,000

P2

Programi Sherbimeve

Publike


41

Ndertim Park Rekreativ

Lagja nr.2(tek ushtria) I ri

250,000,000

35,000,000

35,000,000

180,000,000 35,000,000

Rikualifikim I Pallateve

(blloku 60 hyreshi) I ri

8,500,000

3,500,000

5,000,000

3,500,000

Rikualifikim I rrugicave

dhe shesheve te pallateve te

qytetit Kavaje I ri

25,000,000

12,000,000

13,000,000

12,000,000

42

PERSHKRIMI I PROGRAMIT TE INVESTIMEVE

P2/1 Rik. Rruges Kla & Xhu, Shëtitore qendër Golem

Rruga Kla&Xhu shërben si aks lidhës nga rruga dytësore për në brëndësi të zonës së plazhit.

Kjo rrugë mbart një rëndësi të madhe në lehtësimin e aksesit të zonës. Investimet në aspektin e

përmirësimit të gjendjes tejet të amortizuar të kësaj rrugë shërbejnë në rritjen e standarteve

automobilistike dhe në përmirësimin e imazhit të zonës në aspektin turistik.

P2/2 Unaza Lindore e Kavajes

Unaza Lindore e Kavajës kalon paralelisht me aksin hekurullor dhe shërben për të mundësuar

lidhjen e banorëve të zonës me rrugën dalëse të tij. Ky aks lehtëson ndjeshëm trafikun e e

automjeteve të cilat përshkrojnë rrugën kryesore të qytetit si dhe redukton kohen e lëvizshmërisë.

P2/3 Rikonstruksioni I Trotuareve Shetitore nr.2

Shëtitorja nr.2 e qytetit Kavajë mbart një peshë specifike në lëvizshmërinë si të automjeteve

ashtu dhe të këmbësorëve. Kjo rrugë duke qenë se kalon në brendësi të qytetit dhe të zonave të

dendura urbane, është e populluar pothuajse në pjesën më të madhe të ditës. Duhet pasur

parasysh dhe fakti se përgjatë këtij aksi pozicionohen dhe shume aktivitete ekonomike private

cka e bën këtë rrugë akoma më të frekuentuar nga banorët e pjesës tjetër të qytetit. Investimet

kapitale në këtë aks synojnë të përmirësojnë trotuaret përgjatë këtij aksi duke I përmirësuar ato

në mënyrë të tillë që të lehtësojnë lëvizshmërinë e këmbësorëve. Në këtë mënyrë Bashkis synon

njëherazi të reduktojë numrin e automjeteve dhe të nxisë qytetarët në lëvizshmërinë këmbësore

të tyre. Gjithashtu bashkia synon dhe krijimin e korsive të bicikletave në këtë aks. Kavaja

historikisht është një qytet I cili mbart një traditë të gjërë në përdorimin e bicikletave si mjete

ekologjike dhe eco-friendly. Krijimi I korsive të dedikuara për ciklistët rrit sigurinë e tyre,

promovon uljen e personave të cilët përdorin automjetet dhe mbron qytetin nga dioksidi I

karbonit.

P2/4 Sheshe Urbane Rikualifikim Trotuare

Sheshet urbane ndonëse jot ë shumta në numër mbartin një rendësi të madhe në standartin e

jetesës sociale të banorëve. Këto sheshë shërbejnë si vende socializuese si për moshat e vogla

ashtu dhe për pencionistët. Krijimi I mundësive dhe I standarteve të larta urbane me anë të

dizenjimit urban të sheshëve I jep vlerë qytetit tonë dhe nxit komunikimin e ndërsjelltë ndërmjet

banorëve.

Njësia Administrative Helmas

P2/5 Unaza Shtodher

Unaza Shtodhër bën pjesë në shpenzimet kapitale të bashkisë Kavajë për vitet 2018-2019.

Kjo unazë ka nëvojë për ndërhyrje tërësore e cila do të shërbejë në rritjen e aksuesshmërisë së

banorëve të zonës. Kjo zonë është shumë pranë me zonën urbane të qytetit Kavajë dhe si e tillë

kategorizohet në rastet të cilat përbëjnë prioritet për ndërhyrje infrastrukturore.


43

Njësia Administrative Luz I Vogël

P2/6 Unaza e Luzit të Vogël (Rruga e Busheve)

Luzi I Vogël bërbën një ndër zonat të cilat gërshetojnë një tërësi elementësh dhe shërben dhe

si rrugë lidhësë e brëndësisë së qytetit me zonën bregdetare. Kjo zonë ka nevojë për ndërhyrje të

theksuara infrastrukturore në mënyrë që të përmirësohet lidhja dhe aksesi I banorëve vendas por

jo vetëm me pjesën e bregdetit. Me realizimin e këtij projekti synohet të arrihet përmirësimi I

standarteve urbane dhe infrastrukturore të zonës.

Njësia Administrative Synej

P2/7 Shtrimi I Rrugës hyrëse nga superstrada-rrugën kryesore (Rruga Cajres dhe Teferic me

gjatësi 250 ml.)

Aksi lidhës I quajtur gjërësisht si rruga e çarjes përbën një aks lidhës të qytetit të Kavajës me

pjesën tjetër të zonës duke mundësuar lidhjen me zonën e Rrakullit dhe Karpenit. Ky aks

ndodhet në gjendje të amortizuar dhe nevojitet një ndërhyrje tërësore në përmirësimin e

kondicioneve infrastrukturore të saj.

P2 Programi I Shërbimeve Publike

P2/1 Ndërtim Park Rekreativ (lagja nr 2, ish-ushtria)

Parku rekreativ synohet të realizohet në zonën e ish-ushtrisë. Është menduar që në mungesë

të theksuar të zonave rekreative dhe te gjelbërta që ka qyteti I Kavajës, të krijohet një park

qëndror urban ku të ofrohen të gjitha aktivitetet shplodhëse dhe rekreative për të cilat ka nevojë

kryesisht moshat e reja dhe ato të moshuara. Parku rekreativ do të shërbejë si një qëndër

atraktive dhe si epiqëndër ndaj të cilës qytetarët do të orientohen në kohen e tyre të lirë.

Zhndërrimi I kesaj zonë nga një hapësirë tashmë tejet e rënduar dhe e agravuar fizikisht si pasojë

e ndërhyrjeve ilegale të personave të ndryshëm në një qendër të gjelbërt dhe rekreative do të rrisë

ndjeshëm socializimin dhe ndërkomunikimin e banoreve ndërmjet njeri tjetrit.

P2/2 Rikualifikimi I pallateve (blloku 60 hyrëshi)

Blloku I pallateve 60-hyreshi I qytetit të kavajës shikuar në aspektin e amortizimit të

fasadave të jashtme përbën një problematikë ndaj të cilës nevojitet ndërhyrje arkitektonike. Me

konkretizimin e rikonstruksionit të fasadave të saj synohet të arrihet rritje e eficences energjitike

te banoreve në këtë pallat, përmirësim arkitektonik I saj dhe zhndërrim visual I zonës nga një

zonë e amortizuar në jjë zonë ku ndërhyrjet arkitektonike mbartin rolin e standartizimit

bashkëkohor të blloqeve të banimit. Me ketë project mendohet të përfitojnë jo vetem banoret që

jetojnë në te por edhe komuniteti rreth tij.

P2/3 Rikualifikim I rrugicave dhe shesheve të pallateve të qytetit Kavajë

Me anë të rikualifikimit të rrugicave dhe shesheve të pallateve synohet të arrihet

standartizimi urban I rrugëve të brëndshme. Në shume rrugica të qytetit ka nevoje për ndërhyrje

infrastrukturore gje e cila do të mundësonte njëherazi dhe rritjen e sugurise se levizshmerise se

kembesoreve.


44

P3. Kultura, Rinia, Turizmi, Trashgimia kulturore

Pasurimin e cilesise se jetes kulturore dhe sociale duke perfshire te gjitha grupmoshat dhe

nivelet sociale ne Kavaje. Realizimin e nismave me fokus punesimin e te rinjve, mbeshtetjes se

projekteve per zgjerimin e games se arsimit profesional, dhe pergatitjen e brezit te ri per tregun e

punes qe perben garanci per ndertimin e nje te ardhmeje te sigurt.

Objektivat :

Rritja e shikueshmerise se aktiviteteve kulturore

Rritja e shfaqeve te Teatrit Kombetar dhe Teatrit te Kukullave

Vijueshmeria e Feztivalit te Femijeve

Aktivitet per zerat e rinj, per grupmoshat nen 18 vjec

Mis dhe mister Kavaja

Pasurimi i biblotekes me tituj te rinj

Infopoint si kuntribut real ne turizem

Zgjerimi i javes turistike nga 5 dite ne 15 dite


Programi Funksi

onet Aktivitetet Paga

Kontributi

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper&Mire

mb.

Trans

ferta Investime

Kultura,

Rinia,

Turizmi &

trashegimni

a kulturore

Kultura

1

Shpenzimet

e personelit

(paga &

sigurime)

11,899,200

1,987,166

2

Aktivitete

kulturore

artistike 2,000,000

3 Festat

Fetare 600,000

4

Teatri

Kulturor

Kavaje 500,000

5

Riparim

salle

aktivitetesh

1,750,000

6

Strukturat

jodefinitive

(Instrument

iste, Grupi

Valleve,

Soliste 2,808,000


45

etj..)

7 Skena

Portative 200,000

8 Sistemi

Kamerave 60,000

9 Projektor 50,000

10 Blerje

Bibloteke 50,000

11 Info Point 200,000

12

Blerje

Materiale

Konsumi 200,000

13

Sherbime

nga te tretet

energji,uje 3,145,440

14

Sherbime

higjeno

sanitare

(detergjen. 50,000

15 Kancelari 50,000

16 Lodra per

femije 600,000

17 Mirembajtj

e ashensori 84,000

18

Mirembajtj

e Ores se

Qytetit 120,000

19 Kalendar

kartolina 100,000

Totali

11,899,200

1,987,166

12,057,440

-

510,000

Totali I vitit 2018

26,453,806

Totali I vitit 2019

26,982,882

Totali I vitit 2020

27,776,496


46


P4. Sport & Shumesportet

Politikat e ketij program :

Permiresimin e cilesise se sportit duke e rikthyer ekipin e Beses ne kategorine Superiore.

Vazhdimesine e aktiviteteve sportive duke perfshire te gjitha grupmoshat.

Nxitja, zhvillimi dhe përhapja e kulturës sportive në qytet, ne sporte që nuk janë aplikuar

më parë.

Buxheti i akorduar nga Bashkia për këtë Program, për vitin 2018, paraqitet në shumën prej

26,069,504 lekë dhe përbën 2% të totalit të shpenzimeve.


Programi Funksi


Kontributi

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper &

Miremb.

Transferta Investime

Sporti &

Shumsport

e

Sporti

1 Shpenzimet

e personelit 4,137,288 690,927

1 Ekipi Besa

Sh.a 14,500,000

2 Ekipi Luzi

Sh.a 2,100,000

Paga 45%

Kontributi Sig.Shoq

7%


46% Transferta0%

Investime2%

P3_Kultura, Rinia, Turizmi, Trashgimia kulturore


47

3 Sistemi

kamerave

60,000

4

Sherbime

nga te tretet

energji, uje. 1,000,000

5

Sherbime

higjeno

sanitare

(detergjent). 100,000

6 Kancelari 10,000

7

Karburant(1

00 litra

/muaj) 190,000

8 Pleh organik

200,000

9

Riparim &

Mirembajtje 181,289

10

Materiale

mirembajtje

Stadiumi

Besa 500,000

11 Strukturat

jodefinitive 1,700,000

12 Qera objekti 400,000

13

Shpenzime

Aktivitete

Sportive 300,000

Totali 4,137,288 690,927 21,181,289 - 60,000

Totali i vitit 2018 26,069,504




Paga 15%

Kontributi Sig.Shoq3%


81%

Investime1%

P4. Sport & Shumesportet


48

P5. Arsimi parashkollor & parauniversitar

Ky program parashikon fondet nga transferta specifike per paga dhe sigurime per personelin

edukativ dhe ndihmes te arsimit parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmes te arsimit

parauniversitar.

Bashkia mbulon kete program nga fonet e saj per mirembajtjen e objekteve shkollore dhe

parashkollore, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë material si dhe pagat dhe sigurimet e

personelit ndihmes te cilet nuk mbulohen nga tranferta specifike.

Bashkia Kavaje duhet të sigurojë mire administrimin e një numri të madh institucionesh arsimore

ne territorin e saj dhe te kater njesive administrative dhe konkretisht : 30 shkolla, 7 kopshte, 1

konvikt dhe 2 cerdhe.

Qellimi i programit: Përmirësimi i aspektit social, nepermjet krijimit te mundesive per nje

zhvillim e shfrytezim cilesor te infrastruktures së ambjentevene shkolla, konvikte, kopshte dhe

cerdhe.


Programi Funksion

et Aktivitetet Paga

Kontributi

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper&Mir

emb.

Transferta Investi

me

Arsimi

parashkollor

&

parauniversi

tar

Arsimi

parashkol

lor

1 Shpenzimet

e personelit 67,906,444 11,340,354 1,481,000

2

Kancelari

dhe baze

materiale

per kopshtet

1,250,000

3

Blerje

materialesh

ndertimi,

elektrike,

hidraulike.

6,000,000

4

Lyerje

kopshte dhe

shkolla

3,000,000

5

Blerje fikse

zjarri per

objektet

arsimore

800,000


49

6

Dizinfektiki

m,

dizinsektiki

m dhe

diratizim

500,000

7 Ushqimi per

kopshtet 7,920,000

8

Gaz per

gatim (2800

lit/viti)

252,000

9

Karburant

per

kaldajat(800

litra x 5

muaj = 4000

litra)

636,000

10

Pelet per

ngrohje(100

thase)

40,000

11

Dru zjarri

per ngrohje

(80 m3)

400,000

12

Sherbime

nga te tretet

energji, uje.

3,861,440

13

Sherbime

higjeno

sanitare

(detergjent).

1,700,000

Arsimi

paraunive

rsitar

1

Shpenzimet

e personelit

mbeshtetes

5,380,820 898,597 111,000

Qendra

kulturore

e

femijeve

1 Struktura

jodefinitive 693,000

2 Baze

materiale 100,000

Totali 73,287,264 12,238,951 27,152,440 1,592,000 0

Totali I vitit 2018 114,270,655

Totali I vitit 2019 116,556,068

Totali I vitit 2020 119984187.8


50


P6. Konvikti

Qellimi i programit: Përmirësimi i aspektit social, nepermjet krijimit te mundesive per nje

zhvillim e shfrytezim cilesor te infrastruktures së ambjentevene te konviktit.

Burimet e financimit per kete program akordohen nga transferta specifike per paga, sigurime dhe

mirembajtje, te specifikuara sipas funksioneve ne tabelen e meposhtme :

Progra

mi

Funksion

et Aktivitetet Paga

Kontributi

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper&Miremb

.


Konvik

ti Konvikti

1

Shpenzimet

e personelit

mbeshtetes

(paga &

sigurime) 6,000,000 1,002,000 126,000

2 Ushqime per

konviktin 1,400,000 0

3

Sherbime

nga te tretet

energji, uje. 1,350,000 0

4

Sherbime

higjeno

sanitare

(detergjent). 250,000 0

Paga 64%

Kontributi Sig.Shoq

11%


24%

Transferta1%

Investime0%

P5_Arsimi parashkollor & parauniversitar


51

5

Blerje

materialesh

elektrike,

hidraulike. 240,000 0

6 Blerje

Xhama 40,000

7

Gaz I

lengshem per

gatim(1000

lit/vit) 90,000

8

Mirembajtje

godina e

konviktit 2,000,000

9

Mirembajtje

pajisje

kompjuterike 20,000

10 Kanceleri &

shtypshkrime 50,000

11

Blerje

materiale

sportive 26,786

Totali 6,000,000 1,002,000 5,466,786 126,000 0

Totali I vitit 2018 12,594,786




Paga 48%



43%Transferta

1%

Investime0%

P6_Konvikti


52

P7. Mbrojtja nga zjarri dhe shpetimi

Qellimi i programit : Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, parandalimi, me masat e

mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës,

mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të

shkaktuara nga dora e njeriut. Ky program mbulohet nga transferta specifike per te gjitha

aktivitetet.


Progra

mi

Funksi


Kontribut

i

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper&Mir

emb.

Transfe

rta

Investi

me

Sherbi

mi I

mbrojtj

es nga

zjarri

MZSH

1

Shpenzimet e

personelit

(paga &

sigurime)

12,297,218 2,227,514 266,000

2 Karburant(490

0 litra ne vit) 774,200

3 Uniforma

zjarrfikses 208,000

4 Materjale per

konsum 300,000

5

Riparim

automjetesh

dhe taksa,

kolaudime,

siguracion. 469,800

Totali 12,297,218 2,227,514 1,752,000 266,000 0



Totali I vitit 2020

17,369,869


53


P8. Ujitje, Kullimi dhe mirembajtje te veprave kulluese

Qellimi i programit : Të rregullojë sistemin e ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga

përmbytja. Ky program mbulohet nga transferta specifike.


Programi Funksio

net Aktivitetet Paga

Kontributi

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper&Miremb. Transferta Investime

Ujitje,

Kullimi

dhe

mirembaj

tje te

veprave

kulluese

Ujitje &

Kullimi

1

Shpenzimet

e personelit

(paga &

sigurime)

4,749,061 839,772 100,000

2

Karburant

per mjete te

makinerise

se

rende(7420

8 litra nafte) 11,353,824

3 Rimorkatori

I eskavatorit 600,000

4

Riparim

automjetesh

dhe taksa,

kolaudime,

siguracion. 1,182,176

Paga 74%

Kontributi Sig.Shoq

13%Shpenzime

Oper&Miremb.11%

Transferta2%

P7_Sherbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi


54

5

Sherbime

nga te tretet

energji, uje. 87,000

Totali 4,749,061 839,772 13,223,000 100,000 0



Totali I vitit 2020

19,857,425


P9. Rruget Rurale

Qellimi i programit : Zhvillimi i infrastrukturës rrugore qe perfshin ndërtimin, rikonstruksionin

dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve. Te kontribuojme ne zhvillimin ekonomik te zonave

rurale. Te rriten standartet dhe kriteret e ofrimit te sherbimit.


Progr

ami

Funksi


Kontribut

i

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper&Mir

emb.


Rruge

t

Rural

e

Rruget

rurale 1

Shpenzmet e

personelit

(paga&

sigurim)

2,519,352

420,732

Paga 25%

Kontributi Sig.Shoq

4%


70%

Transferta1%

P8_Ujitje,Kullimi dhe mirembajtje te veprave kulluese


55

2

Cakull(per

mbushjen e

rrugeve te

Nj.A.) 1,033,970

3 Karburant 1,020,000

4 Pjese kembimi 492,099

5

Taksa,

siguracion

,kolaudim

Kamione 43,400

Totali 2,519,352 420,732 2,589,469 0 0





Paga 45%

Kontributi Sig.Shoq

8%


47%

P9_Rruget Rurale


56

P10. Administrimi i pyjeve

Qellimi i programit : Mbrojtja e pyjeve nga prerjet e jashtligjshme, edhe zjarreve te qellimshme.

Rritja e siperfaqes se pyjeve duke mbjellur fidane te rinj.


Progr

ami

Funksi


Kontribu

ti

Sig.Shoq

Shpenzime

Oper&Mir

emb.

Transfert

a Investime

Pyjet Pyjet

1

Shpenzim

et e

personelit

(paga &

sigurime)

527,274

88,050 11000

2 Mbjellje

fidane 74,000

Totali 527,274 88,050 74,000 11,000 0

Totali I vitit 2018 700,324




JU FALEMINDERIT!

Paga 75%



10%

Transferta2%

P10_Administrimi i pyjeve

bashkia kavaje buxheti i vitit 2018 - portavendore.al · bashkia kavaje buxheti i vitit 2018 4 i....

Documents