batman İl saĞlik mÜdÜrlÜĞÜ İÇ kontrol sİstemİ acil …

BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Acil Sağlık, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz

Hizmetleri Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim

Birimi

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Denetim Birimi İş Akış Şeması

.

Denetimlerin

Planlanması

Olağan Denetimler

(Ruhsata Esas ve

Hizmete Esas)

Olağan Dışı Denetimler

(SABİM, BİMER, CİMER, e

mail yoluyla, Bakanlık ve

Diğer Birimlerden Gelen

Şikâyetler

İŞ SÜREÇLERİ

SÜREÇ KODU: DEN.01 - DEN.02 –DEN.3- DEN.04 - DEN.05- DEN.6

İŞ SÜRECİ: OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI DENETİM BİRİMİ

1. Olağan Denetimler; 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre Özel

Hastaneler, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine göre

Özel Muayenehaneler, 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Diyaliz merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğe

göre Kamu ve Özel Diyaliz Merkezleri, 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvar

Yönetmeliğine göre Kamu ve Özel Tıbbi Laboratuvarlar, 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Kan ve Kan

Ürünleri Yönetmeliğine göre Kamu ve Özel Kan Transfüzyon Merkezleri, 22.03.2017 tarih ve 30015

sayılı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kamu ve Özel Yoğun Bakım Üniteleri, 29.12.2013 tarih

ve 28866 sayılı Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Alkol ve Madde Bağımlılığı

Merkezleri (Amatem-Çamatem), 16.02.2011 tarih ve 7364 Sayılı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

Hakkında Yönerge (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri denetim yapılır. Denetim sonrasında

düzenlenen denetim raporları değerlendirilmek üzere ilgili birime EBYS ile gönderilir.

2. Olağandışı Denetimler; ihbar, şikâyete istinaden veya birimimizce alınan karar neticesinde yapılan

denetimlerdir. Denetim esnasında düzenlenen tespit tutanakları değerlendirilmek üzere Birimimiz

tarafından ilgili birime EBYS ile gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Mevzuat: 05.08.2014 tarih ve 1449 sayılı Makam Onayı ile Yürürlüğe konulan, Özel Sağlık Kurum

ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

gereğince yapılır

Olağan Denetimleri

Planlamak

Olağandışı Denetimleri

Planlamak

İhtiyaç halinde tutanak

tutulur


Yapmak

Olağan Denetimleri

Yapmak

Tutanak tutulur

Denetim Raporlarını İlgili Birime EBYS

üzerinden göndermek

Denetimleri pılanlamak

İŞ SÜREÇLERİ

1. Olağan Denetimler; 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre Özel

Hastaneler, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine göre

Özel Muayenehaneler, 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Diyaliz merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğe

göre Kamu ve Özel Diyaliz Merkezleri, 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvar

Yönetmeliğine göre Kamu ve Özel Tıbbi Laboratuvarlar, 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Kan ve Kan

Ürünleri Yönetmeliğine göre Kamu ve Özel Kan Transfüzyon Merkezleri, 22.03.2017 tarih ve 30015

sayılı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kamu ve Özel Yoğun Bakım Üniteleri, 29.12.2013 tarih

ve 28866 sayılı Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Alkol ve Madde Bağımlılığı

Merkezleri (Amatem-Çamatem), 16.02.2011 tarih ve 7364 Sayılı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

Hakkında Yönerge (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri denetim yapılır. Denetim sonrasında

düzenlenen faaliyet raporu Bakanlığımıza gönderilir.

2. Olağandışı Denetimler; ihbar, şikâyete istinaden veya birimimizce alınan karar neticesinde yapılan

denetimlerdir. Denetimler sonucu düzenlenen Faaliyet raporları Bakanlığımıza gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Mevzuat: 05.08.2014 tarih ve 1449 sayılı Makam Onayı ile Yürürlüğe konulan, Özel Sağlık Kurum

ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

gereğince yapılır.

Olağan Denetimleri

Planlamak


Planlamak

Yıllık Denetim Faaliyet Raporu Düzenlenir


Yapmak

Olağan Denetimleri

Yapmak

Yıllık Denetim Faaliyet Raporu Sonuçları Sağlık Bakanlığına Gönderilir.

Denetimleri pılanlamak

İŞ SÜREÇLERİ

1. Kamu ve Özel Sağlık Tesisleri Bünyesinde Hizmet Veren Acil Servislerin Seviye

Tescil İşlemleri.

2. Kamu ve Özel Sağlık Tesisleri Bünyesinde Hizmet Veren Acil Servis ve

Ünitelerin Denetim İşlemleri.

3. İl Denetim, Ruhsatlandırma, Tescil Komisyonlarını Oluşturma İşlemleri.

4. Evde Sağlık Hizmetleri Tescil İşlemleri.

5. Evde Sağlık Hizmetleri Denetim İşlemleri

6. Kamu Özel Kan Transfüzyon Merkezleri Denetim İşlemleri.

7. Kamu Özel Kan Transfüzyon Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri.

8. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Denetim İşlemleri.

9. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri.

10. Organ Bağışı Bilgi Sistemleri Kayıt ve Onay İşlemleri.

11. Palyatif Bakım Merkezleri Denetim İşlemleri.

12. Palyatif Bakım Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri.

13. Tıbbi Laboratuvarlar Denetim İşlemleri

14. Tıbbi laboratuvarlar Ruhsatlandırma İşlemleri.

15. Yoğun Bakım Üniteleri Denetim İşlemleri.

16. Yoğun Bakım Üniteleri Ruhsatlandırma İşlemleri.

17. Kamu Diyaliz Merkezleri Ruhsatlandırılması - Faaliyet İzin Belgesi

Düzenlenmesi

18. Kamu Diyaliz Merkezleri Denetimleri

19. Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırımı İşlemleri

20. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri

21. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Denetim İşlemleri

22. Özel Hastane Denetim İşlemleri

23. Özel Adsm, Adsp, Dpl, Diş Hekimliği Muayenehanesi Denetleme Işlemleri

24. Psiko-Teknik Test Merkezi Denetim İşlemleri

25. Özel Muayenehane Denetim İşlemleri

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Seviyelendirme ve tescil işlemleri için başvurular kurum baştabibi ve

mesul müdür tarafından müdürlüğümüze resmi yazı ile yapılır.

Valilik onayı Bakanlığa, SGK’ ya ve ilgili kurumlara bildirilir.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul

ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 deki

asgari standartlar çerçevesinde müdürlüğümüz bünyesinde bir

komisyon oluşturulur.

Yerinde inceleme ve raporlama yöntemi ile Ek-5 deki acil servis seviye

tespit ve denetleme formuna göre yapılır.

Kriterler uygun ise müdürlükçe seviye ve tescil onayı için valilik onayı

alınarak tescil işlemi yapılır, ÇKYS ye kaydedilir. Uygunsuzluklar

müeyyide takip formuna işlenir

Raporlma yöntemi kıriterlere uygunmuHayır

Evet

Acil Servis Seviye Tescil İşlemleri İş Akış Şeması

SÜREÇ KODU: İDD01

İŞ SÜRECİ: Acil Servislerin Seviyelendirilmesi 1. Seviyelendirme ve tescil işlemleri için başvurular kurum baştabibi ve mesul müdür tarafından

müdürlüğümüze resmi yazı ile yapılır.

2. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

hükümlerine ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 deki asgari standartlar çerçevesinde müdürlüğümüz bünyesinde bir

komisyon oluşturulur.

3. Yerinde inceleme ve raporlama yöntemi ile Ek-5 deki acil servis seviye tespit ve denetleme formuna göre

yapılır.

4. Kriterler uygun değil ise resmi yazı ile kuruma bildirilir.

5. Kriterler uygun ise müdürlükçe seviye ve tescil onayı için valilik onayı alınarak tescil işlemi yapılır,

ÇKYS ye kaydedilir. Uygunsuzluklar müeyyide takip formuna işlenir.

6. Valilik onayı Bakanlığa, SGK’ ya ve ilgili kurumlara bildirilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ SÜRECİ : Acil Servis Denetimleri

1. Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda iki planlanan zamanlarda denetim

yapılır.

2. Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu Acil Servis

seviye yönünden ilgili tebliğ’in ek-5 deki Acil Servis Seviye Despite ve Denetim formuna göre yapılır.

3. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. Denetimlerdetespit edilen eksiklikler ile ilgili Merkezlere

süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

4. Verilen süre sonunda gerkli düzenlemelerin yapıldığı faaliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/veya

hastaların tanı tedavi ve takibinin olumsuz etikilendiğinin tespit edildiği durumlarda rapor tutularak

Bakanlığa gönderilir.

5. Bakanlık Müdürlükçe gönderilen raporu incelemek süretiyle faaliyet izninin iptal edilip edilmeyeceğine

karar verir.

6. Denetim raporu düzenlenir.

7. Resmi yazıyla ilgili kuruma gönderilir.

Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç

yılda iki planlanan zamanlarda denetim yapılır.

Rapor Düzelenir

Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur . İl

değerlendirme komisyonu Acil Servis seviye yönünden ilgili

tebliğ’in ek-5 deki Acil Servis Seviye Despite ve Denetim

formuna göre yapılır.

Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. Denetimlerde

tespit edilen eksiklikler ile ilgili Merkezlere süre verilir ve resmi

yazıyla kuruma bildirilir.

Denetim yapıldımı

Dentim formu düzenlendimi

Verilen süre sonunda gerkli düzenlemelerin yapıldığı

faaliyete esas kriterlerin kaydedildiği ve/veya

hastaların tanı tedavi ve takibinin olumsuz

etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda rapor

tutularak Bakanlığa gönderilir.

Evet

Hayr

Acil Servis Denetimleri

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Bakanlık Müdürlükçe gönderilen

raporu incelemek süretiyle

faaliyet izninin iptal edilip

edilmeyeceğine karar verir.

Denetim Raporu

Düzenlenir.

Resmi yazıyla ilgili

kuruma gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ SÜRECİ: İl Denetim, Ruhsatlandirma, Tescil Komisyon Oluşturma Işlemleri

1. İlde bulunan kamu ve özel Hastanelerine bağlı birim, merkez ve üniteleri belirler.

2. İlde bulunan kamu ve Üniversite Hastanelerine bağlı laborabuvar,AMATEM,TRSM, Acil servis, Kan

transfizyon merkezi, GETAT,Palyatif,yoğun bakımgibi merkez ve birimlerin ilgili mevzuatları

doğrultusunda ruhsatlandırma,tescil denetim işlemleri için yıllık denetim pılan oluşturulur.

3. İlde bulunan merkez ve birimlerin ilgili mevzuatlar doğrultusunda ruhsatlandırma, tescil, işlemlerinde

görev alacak Uzman personel (Pskolog, mimar, mühendis vs) isimleri istenir.

4. Müdürlüğümüze gönderilen isim listesi ve denetimlerin Valilik Makamına gönderilerek onaylanır

alınan Valilik onayı ilgili kurumlara ve görevli personele tevliğ edilmek üzere resmi yazı ile bildirilir.

İlde bulunan kamu ve Üniversite Hastanelerine bağlı

laborabuvar,AMATEM,TRSM, Acil servis, Kan

transfizyon merkezi, GETAT,Palyatif,yoğun bakımgibi

merkez ve birimlerin ilgili mevzuatları doğrultusunda

ruhsatlandırma,tescil denetim işlemleri için yıllık denetim

pılan oluşturulur.

İlde bulunan kamu ve özel Hastanelerine

bağlı birim, merkez ve üniteleri belirler.

İlde bulunan merkez ve birimlerin ilgili

mevzuatlar doğrultusunda ruhsatlandırma, tescil,

işlemlerinde görev alacak Uzman personel

(Pskolog, mimar, mühendis vs) isimleri istenir.

Müdürlüğümüze gönderilen isim listesi ve

denetimlerin Valilik Makamına gönderilerek

onaylanır alınan Valilik onayı ilgili kurumlara ve

görevli personele tevliğ edilmek üzere resmi yazı

ile bildirilir

İl Denetim Ruhsatlandırma, Tescil Komisyonu Oluşturma Işlemleri

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Evd Sağlık Hizmetleri Tescil İşlemleri

Müdürlükce oluşturulan denetim ekibi

tarafından birim değerlendirme formuna göre

yerinde denetlenir.

Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu

tarafından uygun görülen başvurular tescil

için birimimize başvuruda bulunulur.

Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir.

Tescili uygun görülen birme makam onayı

hazırlanır.


Tescil onayı ilgili kuruma , Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğüne,Türkiye Kamu

Hastaneleri Kurumuna ve Halk sağlığı

Kurumuna bildirilir

Hayır

Evet


İŞ SÜRECİ: Evde Sağlik Hizmetleri Tescil Işlemleri

1. Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen başvurular tescil için birimimize

başvuruda bulunulur.

2. Müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekibi tarafından birim değerlendirme formuna göre yerinde

denetlenir.

3. Denetim yapıldımı

4. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. Tescili uygun görülen birme makam onayı hazırlanır.

5. Tescil onayı ilgili kuruma, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Kamu Hastaneleri

Kurumuna ve Halk sağlığı Kurumuna bildirilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Yıllık denetim planları yapılır.

Müdürlük tarafından oluşturulan bir hekim,

bir hemşire olmak üzere en az iki sağlık

personeli için valilik oluru alınır

Planlanan tarihte merkeze/birime

gidilir. Denetim gerçekleştirilir

Mütalaası istenir uygun görülmeze

müeyyide uygulanır


Evet

Hayır

Evde Sağlık Hizmetleri Denetim Işlemleri


İŞ SÜRECİ: Evde Sağlik Hizmetleri Denetim Işlemleri

1. Yıllık denetim planları yapılır.

2. Müdürlük tarafından oluşturulan bir hekim, bir hemşire olmak üzere en az iki sağlık personeli için valilik oluru

alınır

3. Planlanan tarihte merkeze/birime gidilir. Denetim gerçekleştirilir.

4. Eksik var ise, eksiklerin tamanlanması için süre verilir.ve yeniden denetim yapılır.

5. Mütalaası istenir uygun görülmezse müeyyide uygulanır.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kan ve Kan ürünleri Kanunu buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve kan

ürünleri Yönetmelik hükümlerine göre Yılda iki keç denetim yapılır.

Kan hizmeti birimi denetleme formuna

göre dentim gerçekleştirilir.

Kan Transfüzyon Merkezleri Denetim Işlemleri Akış Şeması

Denetim Yapıldımı

Bu denetlemelerde tespit edilen

aksaklıkların devam etmesi halinde

bakanlık talimatları doğrultusunda

sorumlular hakında idari ve cazai

kovuşturma işlemleri yapılır

Hayır

Evet


İŞ SÜRECİ: Kan Transfüzyon Merkezleri Denetim Işlemleri

1. Kan ve Kan ürünleri Kanunu buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve kan ürünleri Yönetmelik

hükümlerine göre Yılda iki keç denetim yapılır.

2. Kan hizmeti birimi denetleme formuna göre dentim gerçekleştirilir.

3. Bu denetlemelerde tespit edilen aksaklıkların devam etmesi halinde bakanlık talimatları

doğrultusunda sorumlular hakında idari ve cazai kovuşturma işlemleri yapılır

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru; Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve Kan Ürünleri

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öncelikle dosya

üzerinde incelenir.

Başvuru işlemlerinde eksiklik varmı

Başvuru dosyasında noksanlık yok ise açılmak

istenilen TM Yönetmelik ile öngörülen fiziki

mekan,nitelikli insan gücü ve asgari tıbbi cihaz ve

donanım bakımından yerinde incelenerek, sonuçları

bir rapor halinde Sağlık Müdürlüğüne sunulur.

Evet

Kan ve Kan ürünleri Kanunu ve

buna dayalı olarak çıkarılan Kan

ve Kan ürünleri Yönetmelik

hükümleri doğrultusunda sadece

TM açacaklar. Bir dilekçe ve

bulunması gereken bilgi ve

belgeler ile Müdürlüğe başvurur.

TM.Açma talebi ve Müdürlük tarafından hazırlanan

Rapor makam onayı alınmak üzere Valiliğe

gönderilir.

Valilik oluru ile Transfizyon

Merkezinin adına Ruhsat ve

sorumlu Hekim belgesi

düzenlenir.

Müdürlüğümüz yazısı ile

Belgeler ilgili kuruluşa

gönderilir.Bakanlığa bildirilir.

Hayır

Kan Transfüzyon Merkezleri

Ruhsatlandırma Işlemleri Akış Şeması


İŞ SÜRECİ Kan Transfüzyon Merkezleri Ruhsatlandırma Işlemleri

1. Kan ve Kan ürünleri Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve Kan ürünleri Yönetmelik hükümleri

doğrultusunda sadece TM açacaklar. Bir dilekçe ve bulunması gereken bilgi ve belgeler ile Müdürlüğe başvurur.

2. Başvuru; Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmelik hükümleri

doğrultusunda öncelikle dosya üzerinde incelenir.

3. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise açılmak istenilen TM Yönetmelik ile öngörülen fiziki mekan, nitelikli insan

gücü ve asgari tıbbi cihaz ve donanım bakımından yerinde incelenerek, sonuçları bir rapor halinde Sağlık

Müdürlüğüne sunulur.

4. TM. Açma talebi ve Müdürlük tarafından hazırlanan Rapor makam onayı alınmak üzere Valiliğe gönderilir.

5. Valilik oluru ile Transfizyon Merkezinin Adina Ruhsat ve sorumlu Hekim belgesi düzenlenir.

6. Müdürlüğümüz yazısı ile Belgeler ilgili kuruluşa gönderilir.Bakanlığa bildirilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

.

Müdürlük tarafından alınarak biri ruh sağlığı hastalıkları Uzmanı olmak kaydıyla en az iki kişiden oluşan denetim ekibi oluşturularak ilgili merkez Ek-11'de yer alan madde

bağımlılığı tedavi merkezleri denetleme formuna göre denetlernir.


Denetim Raporu ve Denetim formu düzenlenir.

Denetimlerde tespit edilen edsiklikler ile ilgili

merkezlere eksikliklerin giderilmesi için altı aya

kadar süre verilir ve resmi yazıyla kuruma ve

Bakanlığa bildirilir.

Evet

Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin

yapıldığı, faliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/

veya hastaların tanı tedaviyi takibinolumsuz

etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda Rapor

tutularak Bakanlığa gönderilir.

Denetim Raporu ve denetim

formu Düzenlenir.

Hayır

Bakanlıkça yapılan oğlan ve

oğlandışı denetimler hariç 2

yılda bir denetlenen merkezin

planlanan denetim zamanı

gelir.

Eksiklikler giderlildimi

Resmi yazı ile Bakanlığa

ve ilgili kuruma

gönderilir.

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Denetim

Işlemleri Akış Şeması

Süreç Kodu: İDD08 İŞ SÜRECİ: Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Denetim Işlemleri

1. Bakanlıkça yapılan oğlan ve oğlandışı denetimler hariç 2 yılda bir denetlenen merkezin planlanan denetim zamanı

gelir.

2. Müdürlük tarafından alınarak biri ruh sağlığı hastalıkları Uzmanı olmak kaydıyla en az iki kişiden oluşan denetim

ekibi oluşturularak ilgili merkez Ek-11'de yer alan madde bağımlılığı tedavi merkezleri denetleme formuna göre

denetlernir.

3. Denetim Raporu ve Denetim formu düzenlenir. Denetimlerde tespit edilen edsiklikler ile ilgili merkezlere

eksikliklerin giderilmesi için altı aya kadar süre verilir ve resmi yazıyla kuruma ve Bakanlığa bildirilir.

4. Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı, faliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/veya hastaların tanı

tedaviyi takibinolumsuz etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda Rapor tutularak Bakanlığa gönderilir.

5. Denetim Raporu ve denetim formu düzenlenir.

Resmi yazı ile Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir.

Süreç Kodu: İDD09

İŞ SÜRECİ: Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Ruhsatlandırma Işlemleri.

1. Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar.Madde bağımlılığı tedavi merkezi açmak isteyen hastaneler,

Bakanlıktan ön izin almak üzere, Yönetmelik Ek-6’da yer alan dilekçe ile

2. Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu kuruluşun

başvurusunu ilin yapısı, ihtiyaçları, hasta potansiyeli gibi konularda değerlendirir. İl değerlendirme

komisyonu sonucu bir rapor halinde Müdürlüğe sunar.

3. Komisyon raporu ve Müdürlüğün uygun görüşü ile başvuru Bakanlığa iletilir.

4. Bakanlık o ilde merkez açılıp açılmayacağına karar verir. Uygun görülen Lar için Bakanlıkça ön izin

verilir. Müdürlüğe başvururesmi yazı ile bildirilir.

5. Bakanlıktan gelen ön izin resmi yazı ile kuruma gönderilir

6. Madde bağımlılığı tedavi merkezi ön izni Alan hastaneler, Yönetmelik Ek-7’de yer Alan belgeler ve

Ek-8’de yer Alan dilekçe ile birlikte izin Müdürlüğe başvuru yapar.

7. Başvuru dosyasının; bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu müdürlük tarafından öncelikle dosya

üzerinde değerlendirilir.

8. İl değerlendirme komisyonu tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve araç-gereçler ile

buYönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden yerinde incelenir ve sonuçları bir rapor

halinde müdürlüğe sunulur

9. Yerinde yapılan incelemede fiziki koşulları uygun bulunan merkezler için Müdürlükçe Ek-9’da yer

Alan madde bağımlılığı tedavi merkezi faaliyet izin belgesi düzenlenir.

10. Faaliyet belgesi Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu kuruluşun başvurusunu

ilin yapısı, ihtiyaçları, hasta potansiyeli gibi konularda

değerlendirir. İl değerlendirme komisyonu sonucu bir rapor halinde

Müdürlüğe sunar.

Komisyon Raporu sunuldumu

Komisyon raporu ve Müdürlüğün uygun görüşü ile

başvuru Bakanlığa iletilir.

Evet

Bakanlıktan gelen ön izin resmi yazı ile kuruma

gönderilir

Bu süre içerisinde

başvurmayanların

izinleri iptal edilir

Hayır

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri

Ruhsatlandırma Işlemleri.Akış Şeması

Bakanlık o ilde merkez açılıp açılmayacağına karar

verir. Uygun görülen lar için Bakanlıkça ön izin

verilir. Müdürlüğe başvururesmi yazı ile bildirilir.

Başvuru yapıldı mı?

Madde bağımlılığı tedavi merkezi ön izni alan

hastaneler, Yönetmelik Ek-7’de yer alan belgeler ve

Ek-8’de yer alan dilekçe ile birlikte izin Müdürlüğe

başvuru yapar.

Başvuru dosyasının; bu Yönetmelik hükümlerine

uygunluğu müdürlük tarafından öncelikle dosya

üzerinde değerlendirilir.

İl değerlendirme komisyonu tarafından personel,

bina, tıbbî donanım ve araç-gereçler ile

buYönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara

uygunluk yönünden yerinde incelenir ve sonuçları

bir rapor halinde müdürlüğe sunulur

Madde bağımlılığı tedavi merkezi açmak

isteyen hastaneler, Bakanlıktan ön izin almak

üzere, Yönetmelik Ek-6’da yer alan dilekçe ile

Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar.

Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Yerinde yapılan incelemede fiziki koşulları

uygun bulunan merkezler için Müdürlükçe Ek-

9’da yer alan madde bağımlılığı tedavi merkezi

faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Faaliyet belgesi Bakanlığa ve ilgili kuruma

gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ SÜRECİ Organ Bağış Bilgi Sistemi Kayıt Ve Onay Işlemleri

1. Organ ve Doku Bağış Talebi

2. Müdürlüğümüz ve hastanelerin Organ ve Doku Bağış Birimlerinde başvuru yapan vatandaşın sisteme

kaydı yapılır ve organ doku bağış kartı düzenlenir.

3. TODBS Sistemine bağışçı verileri düşer.

4. Birimimizdeki yetkili personel tarafından veriler incelenir

5. Uygun olmayanlar sistem üzerinden ilgili hastaneye iade edilir

6. Uygun olanlar onaylanır.

7. Onaylanan Bağışçı Formları hastaneler tarafından aylık olarak Birimimize gelir

8. Birimimiz tarafından gelen Bağış Forumları arşivlenir.

TODBS Sistemine bağışçı verileri düşer.

Müdürlüğümüz ve hastanelerin Organ ve Doku

Bağış Birimlerinde başvuru yapan vatandaşın

sisteme kaydı yapılır ve organ doku bağış kartı

düzenlenir.

Birimimizdeki yetkili personel tarafından veriler

incelenir

Uygun olanlar onaylanır.

Organ Bağışı Bilgi Sistemi Kayıt Ve Onay Işlemleri Akış Şeması

Organ ve Doku Bağış Talebi

Kriterlere Uygun mu?

Uygun olmayanlar

sistem üzerinden

ilgili hastaneye iade

edilir

Birimimiz tarafından gelen Bağış Forumları

arşivlenir

Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ SÜRECİ : Palyatif Bakim Merkezleri Denetim Işlemleri

1. Organ ve Doku Bağış Talebi

2. Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir kez denetlenen yanık tedavi

biriminin planlanan denetim zamanı gelir.

3. Müdürlükçe oluşturulan denetim ekibi tarafından Yönerge hükümlerine göre oluşturulan denetim formuna

göre denetlenir.

4. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir.Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili kuruma

Eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

5. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir.

6. Denetim raporu resmi yazıyla Bakanlığa verilr igili kuruma gönderilir.

7. Müdürlükçe yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler içindenetim formunda öngörülen müeyyideler

uygulanır.

Müdürlükçe oluşturulan denetim ekibi tarafından

Yönerge hükümlerine göre oluşturulan denetim

formuna göre denetlenir.

Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı

denetimler hariç yılda bir kez denetlenen biriminin

planlanan denetim zamanı gelir.

Denetim raporu ve denetim

formu düzenlenir.

Palyatif Bakım Merkezleri Denetim Işlemleri Akış Şeması

Organ ve Doku Bağış Talebi

Denetim uygun mu

Denetim raporu ve denetim formu

düzenlenir.Denetimlerde tespit edilen

eksiklikler ile ilgili kuruma Eksikliklerin

giderilmesi için süre verilir ve resmi

yazıyla kuruma bildirilir.

Denetim raporu resmi

yazıyla Bakanlığa ve

ilgili kuruma gönderilir.

Evet

Kurum Tarafından

eksiklikler giderildi mi?

Müdürlükçe yapılan denetimlerde tespit edilen

eksiklikler içindenetim formunda öngörülen

müeyyideler uygulanır.

Hayır

Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Süreç Kodu: İDD12 İŞ SÜRECİ : Palyatif Bakim Merkezleri Ruhsatlandırma Işlemleri

1. Palyatif Bakım Merkezi açmak isteyen kurumlar Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar. 2. Müdürlük tarafından ruhsat başvuru dosyası incelenir. 3. Başvuru dosyası uygun mu? 4. Başvuru dosyası kuruma düzenlenmesi için iade edilir. 5. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde Müdürlük denetim ekibi tarafından Ek- l' de yer Alan temel

kriterler dikkate alınarak yerinde denetlenir. 6. Kurum tarafından verilen sürede eksiklikler giderilerek Müdürlüğe resmi yazı ile bildirilir. 7. Kriterlere uygun mu?

8. Uygun görülmeyen birim eksikliklerin tamamlanması için ilgili kuruma bildirilir ve denetim eksiklikleri için süre

verilir.

9. Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, Valilik tarafından onay alınır.

10. Müdürlüğün uygun görüşü ile valilik onayı ilgili kuruma ve Bakanlığa gönderilir.

Müdürlük tarafından ruhsat başvuru

dosyası incelenir.

Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk

olmaması halinde Müdürlük denetim

ekibi tarafından Ek- l'

de yer alan temel kriterler dikkate

alınarak yerinde denetlenir .

Palyatif Bakım Merkezi

açmak isteyen kurumlar

Müdürlüğümüze Baş

Vuruda bulunurlar.

Başvuru dosyası

uygun mu?

Kriterlere uygun mu?

Müdürlüğün uygun

görüşü ile valilik onayı

ilgili kuruma ve

Bakanlığa gönderilir.

Palyatif Bakım Merkezleri Ruhsatlandırma Işlemleri

Akış Şeması

Denetimde eksiklik bulunmaması

halinde, Valilik tarafından onay

alınır.

Hayır

Evet

Evet

Uygun görülmeyen birim

eksikliklerin

tamamlanması için

ilgili kuruma bildirilir ve

denetim eksiklikleri için

süre verilir.

Hayır

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kurum tarafından yılda en az bir kez

ek-10’da yer alan denetim formu

kapsamında yapılan öz

değerlendirme sonuçları Müdürlüğe

gönderilir.


düzenlenir .Denetimlerde

tespit edilen eksiklikler ile ilgili

merkezlere eksikliklerin

giderilmesi için süre verilir ve

resmi yazıyla kuruma bildirilir.

Denetim uygun mu

Müdürlükçe yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler içindenetim formunda

öngörülen müeyyideler uygulanır.

TIbbi Laboratuvar Denetim Işlemleri


düzenlenir.

Evet

Müdürlükçe en az iki personel ve bir tıbbi

laboratuvar uzmanından oluşan denetim ekibi

tarafından tıbbi laboratuvar Ek-10’da yer alan

tıbbi laboratuvarlar denetleme formuna

göre denetlenir.

Denetim raporu resmi

yazıyla Bakanlığa ve

ilgili kuruma gönderilir.

Hayır

Bakanlıkça yapılacak olan olağan

ve olağan

dışı denetimler hariç yılda bir kez

denetlenen

laboratuvarın planlanan denetim

zamanı gelir.


İŞ SÜRECİ : TIbbi Laboratuvar Denetim Işlemleri 1. Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir kez denetlenen laboratuvarın planlanan denetim

zamanı gelir. 2. Kurum tarafından yılda en AZ bir kez ek-10’da yer Alan denetim formu kapsamında yapılan öz değerlendirme sonuçları

Müdürlüğe gönderilir. 3. Müdürlükçe en AZ iki personel ve bir tıbbi laboratuvar uzmanından oluşan denetim ekibi tarafından tıbbi laboratuvar Ek-

10’da yer Alan tıbbi laboratuvarlar denetleme formuna göre denetlenir. 4. Denetim uygun mu 5. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir .Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili merkezlere eksikliklerin

giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir. 6. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. 7. Kurum Tarafındaneksiklikler giderildi mi? 8. Denetim raporu resmi yazıyla Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir. 9. Müdürlükçe yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler içindenetim formunda öngörülen müeyyideler uygulanır.


İŞ SÜRECİ : Tibbi Laboratuvar Ruhsat İşlemleri Akiş Şemasi

1. Tıbbi Laboratuvar açmak isteyen hastaneler, Yönetmelik Ek-2’de yer alan belgeler ile

Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar. 2. Müdürlük tarafından ruhsat başvuru dosyası Ruhsat Başvuru Kontrol Listesine göre incelenir. 3. Başvuru dosyasıuygun mu?

4. Başvuru dosyası kuruma düzenlenmesi için iade edilir.

5. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde, Müdürlükçe en az iki personel ve bir

6. tıbbi laboratuvar uzmanından oluşan denetim ekibi tarafından tıbbi laboratuvar yerinde denetlenir

7. Kurum tarafından verilen sürede eksiklikler giderilerek Müdürlüğe resmi yazı ile bildirilir.

8. Kriterlere Uygun mu?

9. Uygun görülmeyen birim eksikliklerin tamamlanması için ilgili kuruma bildirilir ve denetim

eksiklikleri için süre verilir.

10. Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, denetim raporu ve ruhsat başvuru dosyası Bakanlığa

gönderilir.

11. Genel Müdürlükçe eksiklik ve/veya uygunsuzluğu bulunmayan tıbbi laboratuvara ek-5’e göre

ruhsat düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir

12. Başvuru dosyası ve düzenlenen belgelerin bir örneği müdürlükte muhafaza edilir.

13. Düzenlenen ruhsatın aslı tıbbi laboratuvar mesul müdürüne imza karşılığında teslim edilir.

14. Müdürlükçe ruhsatlı laboratuvar bilgileri ÇKYS sistemine girilir.

15. Laboratuvar sorumlu hekimi tarafından ÇKYS sistemine laboratuvar test listesi ve cihaz listesinin

girilmesi sağlanır.

16. Teslim Tesellüm Belgesi Bakanlığa gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Müdürlük tarafından ruhsat başvuru dosyası

Ruhsat Başvuru Kontrol Listesine göre

incelenir.

Başvuru dosyası uygun mu?

Tıbbi Laboratuvar Ruhsat İşlemleri Akiş Şemasi

Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk

olmaması halinde, Müdürlükçe en az iki

personel ve bir

tıbbi laboratuvar uzmanından oluşan denetim

ekibi tarafından tıbbi laboratuvar yerinde

denetlenir.

Evet

Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, denetim

raporu ve ruhsat başvuru dosyası Bakanlığa

gönderilir.

Tıbbi Laboratuvar açmak isteyen

hastaneler, Yönetmelik Ek-2’de yer

alan belgeler ile Müdürlüğümüze

başvuruda bulunurlar.

Kriterlere Uygun mu?

Genel Müdürlükçe eksiklik ve/veya uygunsuzluğu

bulunmayan tıbbi laboratuvara ek-5’e göre

ruhsat düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir

Hayır

HayırUygun görülmeyen birim

eksikliklerin tamamlanması

için

ilgili kuruma bildirilir ve

denetim eksiklikleri için süre

verilir.

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru dosyası ve düzenlenen belgelerin bir örneği

müdürlükte muhafaza edilir. Düzenlenen

ruhsatın aslı tıbbi laboratuvar mesul müdürüne imza

karşılığında teslim edilir.

Müdürlükçe ruhsatlı laboratuvar bilgileri ÇKYS

sistemine girilir.

Laboratuvar sorumlu hekimi tarafından ÇKYS

sistemine laboratuvar test listesi ve cihaz

listesinin girilmesi sağlanır.

Teslim Tesellüm Belgesi Bakanlığa

gönderilir.


İŞ SÜRECİ: Yoğun Bakım Üniteleri Denetim Işlemleri.

1. Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir planlanan

zamanlarda denetim yapılır.

2. Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme

komisyonu kuruluşun yoğun bakım ünitesinin seviye ve branş yönünden ilgili tebliğ’in

ek-4,ek-5 ve ek-6’da yer alan Denetleme formuna göre yapılır.

3. Denetim uygun mu?

4. Denetim raporu düzenlenir.

5. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. Denetimlerde tespit edilen

6. Eksiklikler ile ilgili merkezlere eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla

kuruma ve bildirilir.

7. Kurum Tarafından eksiklikler giderildi mi?

8. Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, faaliyete esas kriterlerin

kaybedildiği ve/veya hastaların tanı, tedavi ve takibinin olumsuz etkilendiğinin tespit

edildiği durumlarda rapor tutularak Bakanlığa gönderilir.

9. Bakanlık, Müdürlükçe gönderilen raporu incelemek suretiyle faaliyet izninin iptal

edilip edilmeyeceğine karar verir.

10. Resmi yazıyla ve ilgili kuruma gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir planlanan zamanlarda denetim yapılır.

Denetimi Uygunmu

Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir .Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili merkezlere eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

Evet

Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu kuruluşun yoğun bakım ünitesinin seviye ve branş yönünden ilgili tebliğ’in ek-4,ek-5 ve ek-6’da yer alan Denetleme formuna göre yapılır.

Hayır

Yoğun Bakım Üniteleri Denetim Işlemleri, Akış Şeması

Kurum Tarafındaneksiklikler giderildi mi

Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, faaliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/veya hastaların tanı, tedavi ve takibinin olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda rapor tutularak Bakanlığa gönderilir.

Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Denetim raporu düzenlenir.

Bakanlık, Müdürlükçe gönderilen raporu incelemek suretiyle faaliyet izninin iptal edilip edilmeyeceğine karar verir.

Resmi yazıyla ilgilikuruma gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ SÜRECİ: Yoğun Bakım Üniteleri Seviyelendirme ve Tescil Işlemleri.

1. Yoğun Bakım Ünitesi açmak isteyen kurum ya da kuruluşlar yatak sayı ve branşını belirten Bakanlıkça

düzenlenen faaliyet izin belgesiyle birlikte seviye ve tescil işlemleri için Başkanlığımıza başvuru yapar.

2. Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu kuruluşun yoğun bakım

ünitesinin seviye ve branş yönünden ilgili tebliğe uygunluğu yönünden yerinde başvurusunu değerlendirir.

3. Kriterlere uygun mu?

4. Resmi yazı ile uygunsuzluklar kuruma bildirilir.

5. Müdürlükçe seviye ve tescil onayı için valilik onayı alınarak tescil işlemi yapılır. ÇKYS’ ye kaydedilir.

Uygunsuzluklar müeyyide takip formuna işlenir.

6. Valilik Onayı Bakanlığa, SGK’ ya ve ilgili kuruma resmi yazı ile gönderilir.

Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur . İl değerlendirme komisyonu kuruluşun yoğun bakım ünitesinin seviye ve branş yönünden ilgili tebliğe uygunluğu yönünden yerinde başvurusunu değerlendirir.

Kriterlere uygun mu

Müdürlükçe seviye ve tescil onayı için valilik onayı alınarak tescil işlemi yapılır. ÇKYS’ ye kaydedilir. Uygunsuzluklar müeyyide takip formuna işlenir.

Evet

Yoğun Bakım Üniteleri Seviyelendirme ve Tescil Işlemleri Akış Şeması.

Yoğun Bakım Ünitesi açmak isteyen kurum ya da kuruluşlar yatak sayı ve branşını belirten Bakanlıkça düzenlenen faaliyet izin belgesiyle birlikte seviye ve tescil işlemleri için Başkanlığımıza başvuru yapar.

Resmi yazı ile uygunsuzluklar kuruma bildirilir.

Valilik Onayı Bakanlığa, SGK’ ya ve ilgili kurumaresmi yazı ile

gönderilir.

Hayrı


İŞ SÜRECİ : Kamu Diyaliz Merkezleri Ruhsatlandırılması - Faaliyet İzin Belgesi Düzenlenmesi

1. Bakanlıkça ilan edilen yerlerde Diyaliz merkezi açacaklar Yatırım izni için bir dilekçe

ve ekinde başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile Müdürlüğe

başvurur.

2. Başvuru; Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda

Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya

üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, diyaliz merkezi açma talebinde bulunanlara

yazı ile bildirilir.

3. Eksiklikler tamamlattırılır.

4. Eksikler tamamlandığında yada başvuru dosyasında noksanlık yok ise, yatırım izni

için Bakanlığa gönderilir.

5. Yatırım izni alan hak sahibi, merkez ruhsatlandırılması için ilgili belgelerle

müdürlüğe başvurur;

6. Başvuru; Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından

öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, başvuru sahibine yazı ile

bildirilir.

7. Eksiklikler tamamlattırılır.

8. Eksikler tamamlandığında yada başvuru dosyası noksansız ise komisyon üyeleri

tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile Yönetmeliğin

öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden merkez yerinde incelenerek

sonuçları bir rapor halinde müdürlüğe sunulur.

9. Merkez sahibi Adina, müdürlükçe Ek-6’daki Diyaliz Merkezi Ruhsatnamesi, mesul

müdür Adina Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir.

10. Ruhsatnamenin müdürlük tasdikli bir örneği Bakanlığa gönderilir.

11. Ruhsat alan merkez Faaliyet İznine esas belgelerle birlikte Faaliyet İzni için

müdürlüğe başvurur;

12. Başvuru dosyası müdürlükçe incelenir. Başvurunun uygun bulunması halinde

müdürlükçe Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir.

13. Düzenlenen Faaliyet Belgesi kuruma verilir ve tasdikli bir örneği Bakanlığa gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru; Diyaliz Merkezleri Hakkında

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda

Diyaliz Merkezleri Başvuru

Değerlendirme Komisyonu tarafından

öncelikle dosya üzerinde incelenir ve

eksiklikler var ise, diyaliz merkezi

açma talebinde bulunanlara yazı ile

bildirilir.

Eksiklik varmı

Eksikler tamamlandığında yada başvuru dosyasında noksanlık yok ise,

yatırım izni için Bakanlığa gönderilir.

Evet

Kamu Diyaliz Merkezleri Ruhsatlandırılması - Faaliyet İzin Belgesi

Düzenlenmesi Akış Şeması

Bakanlıkça ilan edilen yerlerde Diyaliz

merkezi açacaklar Yatırım izni için bir

dilekçe ve ekinde başvuru dosyasında

bulunması gereken bilgi ve belgeler ile

Müdürlüğe başvurur.

Hayrı

Yatırım izni alan hak sahibi, merkez ruhsatlandırılması için ilgili

belgelerle müdürlüğe başvurur;

Başvuru; Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu

tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise,

başvuru sahibine yazı ile bildirilir.

Eksikler tamamlandığında yada başvuru dosyası noksansız ise

komisyon üyeleri tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz,

araç ve gereçler ile Yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk

yönünden merkez yerinde incelenerek sonuçları bir rapor halinde

müdürlüğe sunulur.

Eksiklik varmı Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ruhsat alan merkez Faaliyet

İznine esas belgelerle birlikte

Faaliyet İzni için müdürlüğe

başvurur;

Merkez sahibi adına, müdürlükçe Ek-6’daki

Diyaliz Merkezi Ruhsatnamesi, mesul müdür

adına Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir

Ruhsatnamenin müdürlük

tasdikli bir örneği Bakanlığa

gönderilir.

Başvuru dosyası müdürlükçe incelenir.

Başvurunun uygun bulunması halinde

müdürlükçe Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir.

Düzenlenen Faaliyet Belgesi

kuruma verilir ve tasdikli bir

örneği Bakanlığa gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre denetleme

kararı alınır.

Denetleme Yapıldımı

Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Denetimleri Akış Şeması

Merkezler; şikayet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı denetimler hariç

olmak üzere müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme

ekibi vasıtasıyla, Ek-1 ve Ek-2 deki denetim formlarına göre yılda iki defa

olağan olarak denetlenir.

Denetim formlarında öngörülen süre içinde eksikliklerin giderilip

giderilmediği müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme

ekibi tarafından denetlenerek tespit edilir

Eksiklik ve uygunsuzlukların belirlenen

süre içerisinde giderilmemesi halinde

formda öngörülen idarî yaptırım uygulanır.

Denetim formlarında öngörülen süre içinde eksikliklerin giderilip

giderilmediği müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme

ekibi tarafından denetlenerek tespit edilir

Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve

aksaklıkların denetim formunda belirlenen

sürelerde giderilmesi merkezden yazılı

olarak istenir

Tespit edilen eksiklik varmı

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Süreç Kodu: İDD18 İŞ SÜRECİ: Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Denetimleri

1. Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre denetleme kararı alınır.

2. Merkezler; şikayet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere müdürlük

tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi vasıtasıyla, Ek-1 ve Ek-2 deki denetim formlarına

göre yılda iki defa olağan olarak denetlenir.

3. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların denetim formunda belirlenen sürelerde giderilmesi

merkezden yazılı olarak istenir

4. Denetim formlarında öngörülen süre içinde eksikliklerin giderilip giderilmediği müdürlük tarafından

oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi tarafından denetlenerek tespit edilir

5. Eksiklik ve uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde giderilmemesi halinde formda öngörülen idarî

yaptırım uygulanır.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Bir bölgede cihaz artırımı yapabilmek için o bölgenin hedef doluluk

oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz

oranının) dört veya üstü olarak kabul edilir . her yıl Ocak ve

Temmuz ayı içinde) müdürlük tarafından ilan edilir.

Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırımı Akış Şeması

Başvurular Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu

tarafından Yönetmeliğin 21.Maddesinde belirtilen kriterler esas

alınarak değerlendirilir.

Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından

yapılan değerlendirme sonuçları rapor halinde düzenlenerek

başvuru yapan diyaliz merkezlerine duyurulur.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda

Şube personeli ve Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme

Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve

eksiklikler var ise, diyaliz merkezine yazı ile bildirilir

Değerlendirme yapıldımı

Dosyada eksiklik varmı

Başvuru dosyasında noksanlık yok ise, merkez; Komisyon

tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz , araç ve gereçler

ile bu Yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden

yerinde ve üyelerin tamamının iştiraki ile incelenerek, sonuçları bir

rapor halinde İl Sağlık Müdürüne sunulur.

Süreç Kodu: İDD19 İŞ SÜRECİ : Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırımı

1. Bir bölgede cihaz artırımı yapabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) dört veya üstü olarak kabul edilir. her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde) müdürlük tarafından ilan edilir.

2. Başvurular Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından Yönetmeliğin 21.Maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilir.

3. Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları rapor halinde düzenlenerek başvuru yapan diyaliz merkezlerine duyurulur.

4. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Şube personeli ve Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, diyaliz merkezine yazı ile bildirilir.

5. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise, merkez; Komisyon tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile bu Yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden yerinde ve üyelerin tamamının iştiraki ile incelenerek, sonuçları bir rapor halinde İl Sağlık Müdürüne sunulur.

6. Başvuru dosyası noksansız ve yerinde yapılan incelemede uygun görülen merkezler için merkez sahibi Adina, müdürlükçe Diyaliz Merkezi Ruhsatnamesi ve Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir.

7. Düzenlenen Faaliyet İzin Belgesi kuruma müdürlük verilir, tasdikli örnekleri Bakanlığa gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru dosyası noksansız ve yerinde yapılan

incelemede uygun görülen merkezler için merkez

sahibi adına, müdürlükçe Diyaliz Merkezi

Ruhsatnamesi ve Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir

Düzenlenen Faaliyet İzin Belgesi

kuruma müdürlük verilir, tasdikli

örnekleri Bakanlığa gönderilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ SÜRECİ: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ruhsatlandırma

1. Ruhsat başvurusu için gerekli evraklar düzenlenerek dosya şeklinde Birimimize gelir.

Birimimizce dosya incelenir yerinde denetim yapılır. Tutanak düzenlenerek ruhsat

aşamasına geçilir.

2. Birimimizce dosya incelenir. Yerinde denetim yapılır tutanak düzenlenerek ruhsat

aşamasına geçilir.

3. Ruhsat ve sorumlu hekim belgesi Valilik Onayı alınarak düzenlenir.

4. Düzenlenen ruhsat ve sorumlu hekim belgesi sorumlu hekime teslim edilir.

Ruhsat başvurusu için gerekli evraklar

düzenlenerek dosya şeklinde Birimimize gelir.

Birimimizce dosya incelenir yerinde denetim

yapılır. Tutanak düzenlenerek ruhsat aşamasına

geçilir.

Düzenlenen ruhsat ve sorumlu

hekim belgesi sorumlu hekime

teslim edilir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ruhsatlandırma Akış Şeması

Ruhsat ve sorumlu hekim belgesi Valilik Onayı

alınarak düzenlenir.

Denetim Yapıldımı

Evet

Hayır

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birimimiz tarafından denetlenecek Merkezler

için denetim takvimi oluşturulur

Yeniden yerinde denetim yapılır. Eksikliklerin giderilmediğinde mütalaası istenir. Uygun görülmez ise müeyyide uygulanır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Denetimleri Akış Şeması

Denetim YapıldımıHayır

Denetimlerde görevli olan hekimler belirlenerek,

görevlendirme için Valilik Oluru alınır

Uygun ise, denetim sonucu ilgili

Hastaneye resmi yazı ile bildirilir.

Denetim formu hastane dosyasına

kaldırılır.

Evet Evet


İŞ SÜRECİ: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Denetimleri

1. Birimimiz tarafından denetlenecek Merkezler için denetim takvimi oluşturulur

2. Denetimlerde görevli olan hekimler belirlenerek, görevlendirme için Valilik Oluru alınır.

3. Komisyon üyeleri ile yerinde denetim yapılır

4. Denetim sonucu; Uygun ise, denetim sonucu ilgili Hastaneye resmi yazı ile bildirilir. Denetim formu

hastane dosyasına kaldırılır. Uygun değil ise, tespit edilen eksiklikler ilgili Hastaneye resmi yazı ile

bildirilir Yeniden yerinde denetim yapılır. Eksikliklerin giderilmediğinde mütalaası istenir. Müeyyide

uygulanır.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birimimizce belirlenen tarihlerde denetim için hastane ziyaret

edilir.

Özel Hastene Denetim ve Derğerlendirme İşlemleri Akış Şeması

Rapor ve turanak değerlendirildimi

Hayır

Rapor hazırlanır ve tutanaklar değerlendirilir.

Kabul görülmeyen savunmalar üzerine gerekli müeyyideler

uygulanır.

Mevzuata aykırı bir durum tespiti var ise hastaneden savunma

istenir.

Hastane savunması denetim değerlendirme komisyonunca

değerlendirilir.

Evet


İŞ SÜRECİ: Özel Hastane Denetim ve Değerlendirme İşlemleri

1. Birimimizce belirlenen tarihlerde denetim için hastane ziyaret edilir.

2. Rapor hazırlanır ve tutanaklar değerlendirilir.

3. Mevzuata aykırı bir durum tespiti var ise hastaneden savunma istenir.

4. Hastane savunması denetim değerlendirme komisyonunca değerlendirilir.

5. Kabul görülmeyen savunmalar üzerine gerekli müeyyideler uygulanır.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Olağan denetimler için Birimimizce belirlenen tarihte, olağan dışı denetimler

için ise şikâyet üzerine denetim planlanır. Denetim ekibi oluşturulur.

Özel ADSM, ADSP, DPL, Diş Hekimliği Muayenehanesi Denetleme İşlemi

Valilik onayı alınır.

Denetimde eksiklik tespit edilmemiş ise denetim formunun bir

nüshası ilgili kuruluşa teslim edilir, diğeri de Biriminin denetim

dosyasına kaldırılır

Denetim tarihleri belirlenir.

Denetim formu doldurulur

Denetimde eksiklikler varsa ilgili kuruluşa yazılı olarak

bildirilir eksikliklerin giderilmesi için denetim formunda

belirtilen süre verilir.

Eksiklik varmı

Süre sonunda tekrar denetim yapılır. Eksiklikler devam ediyor

ise denetleme formunda belirlenen ceza müeyyidesi uygulanır

Evet

Hyır

SÜREÇ KODU:İDD23

İŞ SÜRECİ: Özel ADSM, ADSP, DPL, Diş Hekimliği Muayenehanesi Denetleme İşlemi

1. Olağan denetimler için Birimimizce belirlenen tarihte, olağan dışı denetimler için ise şikâyet üzerine

denetim planlanır. Denetim ekibi oluşturulur.

2. Valilik onayı alınır.

3. Denetim tarihleri belirlenir.

4. Denetim formu doldurulur

5. Denetimde eksiklikler varsa ilgili kuruluşa yazılı olarak bildirilir eksikliklerin giderilmesi için denetim

formunda belirtilen süre verilir.

6. Süre sonunda tekrar denetim yapılır. Eksiklikler devam ediyor ise denetleme formunda belirlenen ceza

müeyyidesi uygulanır

7. Denetimde eksiklik tespit edilmemiş ise denetim formunun bir nüshası ilgili kuruluşa teslim edilir, diğeri

de Biriminin denetim dosyasına kaldırılır

İŞ AKIŞ ŞEMASI

SÜREÇ KODU:İDD24

İŞ SÜRECİ: Psiko-Teknik Test Merkezi Denetim İşlemleri

1. Birimimiz tarafından denetlenecek Merkezler için denetim takvimi oluşturulur.

2. Görevlendirme için Valilik Oluru alınır.

3. Komisyon üyeleri ile yerinde denetim yapılır

4. Psikolog değişikliğinde ruhsat ve uygulama yetki belgesi yeniden düzenlenir.

5. Denetim sonucu;

6. Uygun ise, denetim sonucu ilgili merkeze resmi yazı ile bildirilir.

7. Denetim formu merkez dosyasına kaldırılır.

8. Uygun değil ise, tespit edilen eksiklikler ilgili merkeze resmi yazı ile bildirilir ve yeniden yerinde

denetim yapılır.

9. Eksiklikler tamamlanmamış ise mütalaası istenir ve Müeyyide uygulanır.

Birimimiz tarafından denetlenecek Merkezler için denetim takvimi oluşturulur.

Psiko-Teknik Test Merkezi Denetim İşlemleri Akış Şeması

Görevlendirme için Valilik Oluru alınır.

Denetim formu merkez

dosyasına kaldırılır

Komisyon üyeleri ile yerinde denetim yapılır

Uygun değil ise, tespit edilen eksiklikler ilgili merkeze resmi

yazı ile bildirilir ve yeniden yerinde denetim yapılır.

Psikolog değişikliğinde ruhsat ve

uygulama yetki belgesi yeniden

düzenlenir.

Eksiklik varmı

Denetim sonucu; Uygun ise, denetim

sonucu ilgili merkeze resmi yazı ile

bildirilir.

Evet

Evet

Eksiklikler tamamlanmamış ise mütalaası istenir ve

Müeyyide uygulanır.

Hayır

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Olağan denetimler için Birimimizce belirlenen tarihte, olağan dışı denetimler için ise

şikâyet üzerine denetim planlanır. Denetim ekibi oluşturulur.

Özel Muayenehane Denetim İşlemleri Akış Şeması

Valilik onayı alınır.

Denetimde eksiklik tespit edilmemiş ise denetim formunun

bir nüshası ilgili kuruluşa teslim edilir, diğeri de Biriminin

denetim dosyasına kaldırılır

Denetim tarihleri belirlenir.

Denetimde form dolduruldumu

Hayır

Evet

Süre sonunda tekrar denetim yapılır. Eksiklikler devam

ediyor ise denetleme formunda belirlenen ceza

müeyyidesi uygulanır

Denetime gidilerek yerinde denetim formu doldurulur

Eksiklik varmıEvet

Hayır

Denetimde eksiklikler varsa ilgili

kuruluşa yazılı olarak bildirilir

eksikliklerin giderilmesi için

denetim formunda belirtilen süre

verilir.

SÜREÇ KODU:İDD25

İŞ SÜRECİ: Özel Muayenehane Denetim İşlemleri

1. Olağan denetimler için Birimimizce belirlenen tarihte, olağan dışı denetimler için ise şikâyet üzerine

denetim planlanır. Denetim ekibi oluşturulur.

2. Valilik onayı alınır.

3. Denetim tarihleri belirlenir.

4. Denetime gidilerek yerinde denetim formu doldurulur

5. Denetimde eksiklikler varsa ilgili kuruluşa yazılı olarak bildirilir eksikliklerin giderilmesi için

denetim formunda belirtilen süre verilir.

6. Süre sonunda tekrar denetim yapılır. Eksiklikler devam ediyor ise denetleme formunda belirlenen

ceza müeyyidesi uygulanır

7. Denetimde eksiklik tespit edilmemiş ise denetim formunun bir nüshası ilgili kuruluşa teslim edilir,

diğeri de Biriminin denetim dosyasına kaldırılır

batman İl saĞlik mÜdÜrlÜĞÜ İÇ kontrol sİstemİ acil …

Documents