berap voorjaar 2016 - simpelveld
TRANSCRIPT
Berap voorjaar 2016
Berap voorjaar 2016
-1-
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1: INLEIDING 3 HOOFDSTUK 2: FINANCIËLE POSITIE EN VOORUITBLIK 7 HOOFDSTUK 3: BELEIDSINFORMATIE EN FINANCIËLE PROGNOSE 11 Programma 1 : Bestuur 12 Programma 2 : Openbare orde en veiligheid 16 Programma 3 : Mobiliteit 18 Programma 4 : Toerisme & economische zaken 22 Programma 5 : Jeugd & jongeren 26 Programma 6 : Cultuur 31 Programma 7 : Sport 33 Programma 8 : Werk, inkomen en sociale zorg 35 Programma 9 : Welzijn & zorg 40 Programma 10: Milieu 45 Programma 11: Wonen & ruimtelijke kwaliteit 50 Financiering & algemene dekkingsmiddelen 56 Kostenplaatsen 59 HOOFDSTUK 4: FINANCIËLE RECAPITULATIE 63 BIJLAGEN:
LIJST VAN AFKORTINGEN 68 69
COLOFON 71
Berap voorjaar 2016
-2-
Berap voorjaar 2016
-3-
HOOFDSTUK 1
INLEIDING
Berap voorjaar 2016
-4-
Berap voorjaar 2016
-5-
PLANNING & CONTROL-CYCLUS De Planning & Control-cyclus van de gemeente Simpelveld kent de volgende documenten:
- Programmabegroting
- Berap voorjaar
- Berap najaar
- Jaarstukken
In onderstaand diagram wordt per P&C-document een korte toelichting gegeven. Tevens wordt het bijbehorende tijdpad globaal weergegeven. Door middel van arcering is
in onderstaand diagram aangegeven waar we ons op dit moment in de P&C-cyclus bevinden.
Document ToelichtingPeriode
Programmabegroting
Jaarstukken
Berapvoorjaar
Berapnajaar
Voornemens van de Raad voor
het College van B&W ten
aanzien van het komende jaar.
Tussentijdse verantwoording
door College van B&W over
voortgang voornemens en
tevens effecten jaarstukken
voorgaand jaar.
Tussentijdse verantwoording
door College van B&W over
voortgang voornemens en
vooruitblik wijzigingen in
begroting komend jaar.
Eindverantwoording door
College van B&W over de
uitvoering van de voornemens.
November jaar t-1
Juni jaar t
December jaar t
Juni jaar t+1
Berap voorjaar 2016
-6-
De voorliggende Berap voorjaar 2016 volgt de opbouw van de programmabegroting 2016. Per programma wordt de stand van zaken met betrekking tot de diverse
activiteiten gegeven. Voor wat betreft de producten (inclusief de bijbehorende investeringen) die onder een programma vallen, wordt vermeld of substantiële financiële
afwijkingen worden verwacht. Hierbij wordt tevens aangegeven of deze afwijkingen een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter hebben.
In deze Berap zijn, indien deze er zijn, ook eventuele gevolgen voor het jaar 2016 opgenomen, die bij het samenstellen van de jaarstukken 2015 geconstateerd zijn. Tevens
is het van belang te vermelden dat de financiële consequenties van de Berap najaar 2015, welke nog niet zijn verwerkt in de begroting 2016, hier nogmaals worden
genoemd (in hoofdstuk 2), zodat zij kunnen worden opgenomen in de aan deze Berap verbonden begrotingswijziging.
Berap voorjaar 2016
-7-
HOOFDSTUK 2
FINANCIËLE
POSITIE EN
VOORUITBLIK
Berap voorjaar 2016
-8-
FINANCIËLE POSITIE
In onderstaand schema is het verloop van de begrote saldi 2016 tot en met 2019 uit de primaire begroting 2016 weergegeven, na verwerking van de effecten van de berap
najaar 2015.
JAARSCHIJF 2016 2017 2018 2019
SALDI PRIMITIEVE BEGROTING 2016 10.192 -288.233 -84.109 18.660
Effecten berap najaar 2015 - 243.200 + 7.800 + 27.400 27.400
Mutaties Algemene Uitkering n.a.v. septembercirculaire 2015 + 94.493 + 91.105 + 154.863 160.865
Saldi meerjarig t.a.v. 3 d’s uit berap najaar 2015 + 339.000 + 142.000 + 66.000 73.000
SALDO BEGROTING ( inclusief berap najaar 2015 en mutaties AU n.a.v. septembercirculaire 2015)
* het saldo 2017 (- € 47.328) wordt in de berap najaar 2015 gedekt uit de
algemene reserve en per saldo resteert dan een saldo van € 0. Hier is gekozen om
een nieuw begroot saldo 2017 te berekenen en vervolgens te bepalen of en welke
omvang een eventuele dekking uit de algemene reserve zou moeten bedragen.
+ 200.485 - 47.328* + 164.154 + 279.895
In bovenstaande meerjarensaldi zijn tevens de effecten verwerkt van de Algemene Uitkering n.a.v. de uitgebrachte Septembercirculaire 2015 .
Indien de effecten van de jaarstukken 2015 en de berap voorjaar 2016 worden verwerkt in de jaarsaldi, resulteren de navolgende saldi:
JAARSCHIJF 2016 2017 2018 2019
SALDO BEGROTING (incl. berap najaar 2015) + 200.485 - 47.328 + 164.154 + 279.895
Effecten berap voorjaar 2016 -90.900 -136.770 -57.895 -86.265
Effecten berap voorjaar 2016 (leges omgevingsvergunningen
Resort Heuvelland van 2016 naar 2017 en toeristenbelasting/ozb
vervallen opbrengsten 2018 en 2019 raming van € 227.000 naar
€ 188.000)
- 230.000 230.000 -188.000 - 39.000
SALDO BEGROTING
(incl. berap voorjaar 2016 en jaarstukken 2015)
-120.415 45.902 - 81.741 154.630
Vrijval algemene reserve vanwege tekorten* 120.415 n.v.t. 81.741 n.v.t.
SALDO BEGROTING 0 45.902 0 154.630
De mutaties van deze berap voorjaar 2016 kunnen in detail worden teruggevonden in de afzonderlijke programma’s.
Berap voorjaar 2016
-9-
De tekorten van 2016 en 2018 wordt gedekt uit de algemene reserve. Teneinde inzicht te verschaffen in het verloop van de algemene reserve, wordt hieronder een
verloopoverzicht weergegeven van de algemene reserve, waarbij de beginstand per 1 januari 2015 als startpunt is genomen.
Sociaal Domein Uit de jaarstukken 2015 blijkt voor de jeugdzorg een nadeel van € 162.000. Dit is een nadeel bovenop het reeds geraamde nadeel in de berap najaar van € 273.000. In de
berap najaar 2015 werd er vanuit gegaan dat het incidenteel nadeel betrof als gevolg van de garantieafspraken die in 2015 van toepassing waren. Er is in 2015 echter geen
sprake geweest van verplichtingen op basis van de garantieafspraken. Desondanks zijn de kosten voor de jeugdzorg hoger uitgevallen. Indien er vanuit wordt gegaan dat de
uitgaven 2015 representatief zijn voor de jaren 2016 en verder, dan betekent dit dat het nadeel 2015 structureel doorwerkt.
Voor de wmo blijkt in de jaarstukken 2015 een voordeel van afgerond € 464.000. Rekening houdend met het voorgaande en op basis van de op dit moment beschikbare
informatie en ervaringscijfers 2015 gaan we er vanuit dat het nadeel bij de jeugdzorg en het voordeel bij de wmo zich in evenwicht houden.
PROGNOSE ALGEMENE RESERVE EN FINANCIELE ONWIKKELINGEN Voor de algemene reserve wordt de volgende ontwikkeling voorzien:
Stand 1 januari 2015 8.767.980
bij: resultaatbestemming 2014 250.968
opheffing reserve Krimp 212.922
0
463.890
af: vrijval t.b.v. Openbare Verlichting (LaaS) 80.000
vrijval t.b.v. Voorziening Onderhoud Gebouwen 712.150
vrijval t.b.v. reserve (Mijn) waterschade 13.722
0
805.872
Stand 1 januari 2016 8.425.998
bij: resultaatbestemming jaarstukken 2015 103.299
0
103.299
af: vrijval t.b.v. sluitend saldo 2016 n.a.v. de effecten berap voorjaar 2016 120.415
vrijval t.b.v. dotatie personeelsreserve 100.000
vrijval restant budget Dorpstraat / Oranjeplein (€ 725.000 - € 606.720) 118.280
vrijval t.b.v. afboeking upgrade Gasthof en omgeving 188.320
0
527.015
Stand 1 januari 2017 8.002.282
Berap voorjaar 2016
-10-
De reconstructie Gasthof – Minister Ruijsstraat wordt conform het raadsbesluit afgeboekt van de algemene reserve. Ten aanzien van de reconstructie Dorpstraat /
Oranjeplein wordt, in afwijking van het eerdere raadsbesluit (inzake bezuinigingsvoorstellen fase 3, voorstel 18) om de investeringskosten te dekken uit de algemene
reserve, voorgesteld om deze kosten te activeren en af te schrijven. Voor deze aanpak wordt gekozen omdat structureel financiële ruimte aanwezig is en bijkomend
voordeel is dat de algemene reserve niet zwaar belast wordt door een directe afboeking. Zie verder uitleg in hoofdstuk 3, programma Mobiliteit.
Voor de algemene reserve is door raad een minimum-omvang bepaalt van € 7.500.000. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2017 voldoet hier aan.
Berap voorjaar 2016
-11-
HOOFDSTUK 3
BELEIDS-
INFORMATIE EN
FINANCIËLE
PROGNOSE
Berap voorjaar 2016
-12-
Programma
1. Bestuur Onder dit programma vallen de volgende producten:
gemeenteraad, raadscommissie, college b&w, representatie, promotie & p.r., onderscheidingen en eremedailles, secretaris & secretariekosten, voorlichting &
gemeenteberichten, juridische kwaliteitszorg, basis registratie personen, naturalisatie, burgerlijke stand, verkiezingen, baten secretarieleges burgerzaken,
intergemeentelijke samenwerking, raadsgriffier, bestuursondersteuning, accountantskosten, rekenkamer en programmabegroting & jaarverslag.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Samenwerking Parkstad
Actieve participatie in diverse
bestuurlijke en ambtelijke regionale
overleggen.
Parkstad Limburg: Als uitvloeisel van de uitgangspunten uit de vastgestelde notitie ‘Toekomst van de regionale samenwerking’ heeft de raad op 20
februari 2014 besloten tot wijziging van de ‘gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg’. De gewijzigde GR is een
regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders. Portefeuillehouders worden meer in positie gebracht en kunnen
bindende besluiten nemen; zij verantwoorden zich hiervoor naar gemeenteraden via hun eigen colleges. Gewerkt wordt met een
zgn. ‘kern-agenda’ (welke de onderwerpen bevat waarvan de gemeenten van elkaars doen en laten afhankelijk zijn waardoor het
noodzakelijk is met de 8 gemeenten tot bindende afspraken te komen) en een zgn. ‘flexibele schil’ (thema’s waarop onverplicht
wordt samengewerkt door een ‘coalition of de willing’, dus mogelijk door minder dan 8 gemeenten).
Samenwerking IBA
(Bestuurlijke) deelname aan IBA
Parkstad.
IBA Parkstad: Met de Startmanifestatie IBA Parkstad is een Open oproep voor projecten in het kader van IBA Parkstad gestart. De IBA zal (als
formele organisatie) tot 2020 doorlopen en het is een uitdaging om voor onze regio partijen de komende tijd te inspireren met als
doel het aanjagen en concreet (laten) realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame (IBA waardige)
ontwikkelingen / projecten. Het eigenaarschap van IBA projecten blijft bij de projecteigenaren (ondernemers/
ondernemersnetwerken) liggen, niet bij gemeenten. Met de “IBA Kandidaten” wordt mede vanuit de IBA organisatie verder aan de
slag gegaan. De “IBA Attention” projecten dragen de potentie in zich om door extra aandacht, begeleiding of allianties tot
kandidaat te kunnen evolueren.
Als nieuwe ontwikkeling kan worden vermeld dat het IBA-bureau het project “Oerland van kalk” dat vanuit Voerendaal is
geïnitieerd, ook voor het grondgebied van Simpelveld (richting Aken) als ‘IBA-kandidaat project’ van toepassing heeft verklaard. Een
gebiedsregisseur draagt zorg voor integrale aanpak en afstemming. Tevens is in goed overleg met het IBA-bureau en de provincie
een start gemaakt met de gebiedsontwikkeling op en rondom het terrein van de ZLSM. In dat kader wordt er middels aansturing
vanuit IBA een prijsvraag “Stationslocatie Simpelveld” uitgeschreven. Input hiervoor komt o.a. uit de op 23 maart j.l.
Berap voorjaar 2016
-13-
Activiteiten 2016 Toelichting
georganiseerde stakeholders-middag. Dit project staat ook op de ‘Ontwikkelagenda Parkstad Limburg’ (3 maart 2015) dat door de
Parkstadgemeenten is ondertekend.
Samenwerking VONSS:
Afhankelijk van de besluitvorming
aangaande het door BMC
uitgebrachte rapport ‘Met VONSS
vooruit’, wordt de
netwerksamenwerking
geïntensiveerd en worden verdere
stappen gezet naar functionele
integratie op diverse gebieden.
VONSS: Vanuit de onderkenning, dat we gezien aard, karakter en identiteit vergelijkbare opgaven en uitdagingen hebben werken we op een
aantal terreinen samen met de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Schinnen. Tegen de achtergrond van
maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen is het zinvol geacht na te gaan hoe de VONSS-samenwerking verder kan worden
uitgebouwd. Hiertoe is in VONSS-verband een onderzoeksopdracht opgestart naar het toekomstig perspectief voor de VONSS-
samenwerking. Op 10 juli 2015 is de rapportage van BMC getiteld ‘Met VONSS vooruit’ aan de raden van de VONSS gemeenten
toegezonden. De in eerste aanleg voorziene besluitvorming in de 5 gemeenteraden aangaande deze rapportage is met de
raadsbesluiten rond de fusie/herindeling van de gemeenten Schinnen en Onderbanken in een ander daglicht komen te staan Van
de drie andere VONSS-gemeenten hebben in ieder geval Voerendaal en Simpelveld aangegeven niet aan de fusie
Schinnen/Onderbanken deel te nemen.
De gemeente Nuth heeft formeel nog geen standpunt ingenomen op het aan haar gerichte verzoek van Onderbanken en Schinnen
om aan te sluiten bij de fusie Schinnen-Onderbanken. Vanuit de VONSS-gemeenten wordt het standpunt gedeeld dat een fusie van
twee van de vijf gemeenten niet te combineren is met een functionele integratie van de vijf VONSS-gemeenten tegelijkertijd.
Afgesproken is dat twee parallelle sporen worden gevolgd. De gemeenten Onderbanken en Schinnen vervolgen hun
herindelingstraject en de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Nuth vervolgen hun oriëntatie en maken hierin zelfstandig keuzes.
Deze parallelle sporen blijven informeel met elkaar in verbinding door middel van periodieke bijeenkomsten van de VONSS-
colleges. Daar waar wenselijk kan de VONSS-lijn snel worden geactiveerd. Gemaakte afspraken blijven van kracht en opgebouwde
netwerken worden onderhouden.
Samenwerking Zuid-Limburg:
Lokale vertaling geven aan
bovenlokale ontwikkelingen m.b.t.
bestuurlijke organisatie.
Zuid-Limburg: Als vervolg op de rapportage Van Geel is op initiatief van de Provincie Limburg in de periode september 2014 t/m maart 2015
onderzocht hoe gemeentebesturen, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars met elkaar samenwerken in het
kader van de decentralisaties op het terrein van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet naar gemeenten per januari 2015. De
onderzoekers, de heren Rutten, Bisschops en Kuiper hebben als ‘Verkenners sociaal domein’ in december 2014 een
tussenrapportage opgesteld.
In deze Tussenrapportage stond de transitie van taken centraal. Mede in samenspraak met de VONSS gemeenten heeft ons college haar reactie op deze tussenrapportage kenbaar gemaakt.
In de periode van Januari/ maart 2015 hebben de Verkenners hun opdracht toegespitst op de transformatie in het sociaal domein
met centraal de vraag hoe het gesteld is met de vitaliteit van het netwerk en de bestuurlijke condities in Limburg om die
transformatie vorm te geven. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn gebundeld in het aan de opdrachtgever
Berap voorjaar 2016
-14-
Activiteiten 2016 Toelichting
aangeboden eindrapport, getiteld ‘Bouwen aan Limburgse vitaliteit’.
Zoals aangegeven in de Bestuursrapportages 2015 is het eindrapport en de daarbij behorende bijlagen te raadplegen op de
website van de Provincie Limburg en heeft de werkgroep 3 Decentralisaties kennis genomen van de rapportage.
Burgerparticipatie:
Opstellen notitie burgerparticipatie.
Opstellen notitie Burgerparticipatie is voorzien in kwartaal 2 en kwartaal 3.
Berap voorjaar 2016
-15-
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Geen.
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 2.473.821 begroot voor het programma Bestuur. Met betrekking tot de realisatie worden geen substantiële afwijkingen voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
gemeenteraad 198.844 198.844
raadscommissies 31.705 31.705
college b&w 778.967 778.967
bestuurlijke vernieuwing
representatie, promotie & p.r. 27.359 27.359
onderscheidingen en eremedailles 8.135 8.135
secretaris & secretariekosten 142.383 142.383
voorlichting & gemeenteberichten 134.413 134.413
juridische kwaliteitszorg 188.168 188.168
B.R.P. 413.546 413.546
naturalisatie 8.513 8.513
burgerlijke stand 43.814 43.814verkiezingen 28.068 28.068
baten secretarieleges burgerzaken -170.000 -170.000
intergemeentelijke samenwerking 358.024 358.024
raadsgriffier 80.818 80.818
accountantskosten 32.459 32.459
rekenkamer 12.981 12.981
programmabegroting & jaarverslag 155.624 155.624
Totaal 2.473.821 2.473.821
Berap voorjaar 2016
-16-
Programma
2. Openbare orde & veiligheid
Onder dit programma vallen de volgende producten:
plaatselijke brandweerzorg, regionale brandweer, rampenbestrijding, toezichthouder/BOA, beleid openbare orde & veiligheid, uitvoering apv & bijzondere
wetten, doodsschouw en nachtregisters.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2015 Toelichting
Integraal veiligheidsbeleid:
Actualiseren en vervolgens
Implementeren van de beleidsnota
integraal veiligheidsbeleid;
De nota integraal veiligheidsbeleid is in januari 2016 vastgesteld. Daarmee zijn ook de prioriteiten benoemd die moeten worden
uitgewerkt. Prioriteiten zijn onder andere: het inrichten van een buurtbemiddelingsteam, aanpak jeugdoverlast, aanpak overlast door
verwarde personen, signalering jihadisme en andere radicalisering, implementatie van preventie- en handhavingsplan alcoholgebruik
jeugd en hun omgeving.
Integraal veiligheidsbeleid:
Uitvoeren van uitvoerings-
programma rond elk van de 5
veiligheidsvelden (woon- en
leefomgeving; bedrijvigheid en
veiligheid; jeugd en veiligheid;
fysieke veiligheid; integriteit en
veiligheid).
Het uitvoeringsprogramma wordt momenteel opgesteld.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
Kerncentrale Tihange
Städteregion Aken spant een proces aan tegen het Koninkrijk België betreffende de doorstart van de kerncentrale Tihange. Enkele gemeenten uit Zuid-Limburg en 30
gemeenten uit Luxemburg sluiten bij dit proces aan. Wij hebben bij dit initiatief aangesloten en een solidariteitsbijdrage van € 1.000 aan de stad Aken toegekend tegen de
achtergrond dat dit een thematiek is die maatschappelijk op de agenda staat. Onze bijdrage dekken we uit het reguliere budget juridische kwaliteitszorg uit programma 1.
Berap voorjaar 2016
-17-
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Uw Raad heeft op 10 maart besloten dat er nieuwe brandweerpost gebouwd wordt op het voormalig perceel van I gen Bende. Ook heeft u besloten om op het resterende
deel van het perceel parkeerplaatsen aan te leggen. Daarnaast is voor de verbouwing van de post Bocholtz een bedrag gereserveerd.
Om de nieuwbouw en verbouwing te realiseren is een werkgroep ingesteld die op 4 april voor het eerst heeft vergaderd. De werkgroep heeft een projectplan opgesteld.
Investeringskosten:
Resume: Kapitaallasten: Optie 2 € 679.406,- afschrijving 40 jr, rente 4%: € 44.161,-
Parkeerplaats € 45.000,- afschrijving 40 jr, rente 4%: € 2.925,-
Post Bocholtz € 23.100,- afschrijving 20 jr, rente 4%: € 2.079,-
Totaal € 747.506,- jaarlijks € 49.165,-
De nieuw brandweerkazerne (volgens optie 2) wordt naar verwachting in 2017 opgeleverd, derhalve worden de kapitaalslasten conform de nota activeren en afschrijven
vanaf boekjaar 2018 volledig geboekt. In het eerste jaar (2017) wordt conform de gehanteerde bestendige gedragslijn alleen de halve rente gerekend als kapitaalslast,
zijnde 2% van optie 2 en de parkeerplaats (€ 724.406) is € 14.500. De aanpassingen aan de post Bocholtz worden in 2016 opgeleverd. De rentelasten in het eerste jaar
(2016) bedragen de halve rente € 500 en vanaf 2017 € 2.079.
Resumerend bedragen de kapitaalslasten van beide posten in 2016 € 500, 2017 € 16.600 en 2018 en verder € 49.165.
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 813.546 begroot voor het programma Openbare Orde & Veiligheid. Met betrekking tot de realisatie wordt momenteel de volgende
substantiële afwijking voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
plaatselijke brandweerzorg 25.979 25.979
regionale brandweer 438.315 438.815 500 Betreft de kapitaalslasten van de nieuw te bouwen brandweerkazerne van de
post Simpelveld (in 2016: € 500, in 2017: € 16.600 vanaf 2018: € 49.165 (S))
rampenbestrijding 69.116 69.116
toezichthouder/BOA 78.022 78.022
beleid openbare orde & veiligheid 78.943 78.943
uitvoering apv & bijzondere wetten 118.171 118.171
doodsschouw 3.000 3.000
nachtregisters 2.000 2.000
Totaal 813.546 814.046 500
Berap voorjaar 2016
-18-
Programma
3. Mobiliteit Onder dit programma vallen de volgende producten: wegen, straten & pleinen, verkeersmaatregelen, openbaar vervoersbeleid –en beheer en parkeergelegenheden.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Wegenbeheerplan:
Uitvoering geven aan het
wegenbeheerplan 2014-2018 met
gerichte aandacht voor de kwaliteit
van de trottoirs.
Het wegenonderhoud wordt gecombineerd met het afkoppelen van de wijk Hulsveld en het afkoppelen van het buurtschap
Bosschenhuizen. De planvoorbereiding daarvoor is in een afrondende fase. Een raadsvoorstel waarin de aanpak uiteen wordt gezet
is inmiddels gereed en besproken in de raadscommissie en raadsvergadering van 26 mei jl.. Het samenvoegen van afkoppelen en
asfaltonderhoud leidt tot een integrale aanpak van de wijk Hulsveld (in Bosschenhuizen wordt alleen afgekoppeld!), waarbij
eveneens de nadruk zal liggen op de trottoirs. De uitvoering zal starten in de tweede helft van 2016 en mogelijk, gezien de omvang
van het werk, doorlopen tot in de eerste helft van 2017.
Reconstructie Gasthof - Minister
Ruijsstraat – Wilhelminastraat:
In de resterende maanden van 2016
zal het gebied rondom de Gasthof
gereconstrueerd worden.
In 2015 is gestart met de planvoorbereiding voor de herinrichting van de Gasthof, de Minister Ruijsstraat en het kruispunt met de
Wilhelminastraat. De planvoorbereiding is inmiddels afgerond en in juni 2016 zal gestart worden met de uitvoering van de
herinrichting van deze wegen. Op 11 april heeft de aanbesteding plaatsgevonden, waarbij het werk voor € 388.700 is gegund aan
de aannemer Van de Kreeke.
Voor het project is in totaal €446.600 beschikbaar gesteld, middels een raadsbesluit d.d. 28 mei 2015. Van dit bedrag is voor een
bedrag van € 388.700 gegund aan de aannemer voor de uitvoering van de reconstructie en is € 24.000 benodigd voor directie en
toezicht op dit project. Hierdoor resteert er een marge van € 33.900, o.a. voor onvoorziene zaken.
Reconstructie rondom kerk
Simpelveld (Vroenhof-
/Pastoriestraat):
In 2016 zal gestart worden met de
planvoorbereiding voor deze
reconstructie, die voor 2017 is
In 2016 wordt gestart met de planvoorbereiding voor de reconstructie van de Vroenhofstraat en de Pastoriestraat. Deze
planvoorbereiding is, na een meervoudig onderhandse aanbesteding, gegund aan RA Infra. Voor de planvoorbereiding is €45.000
ter beschikking gesteld. In de loop van 2016 zal een raadsvoorstel opgesteld worden t.b.v. het beschikbaar stellen van een
Berap voorjaar 2016
-19-
Activiteiten 2016 Toelichting
gepland.
uitvoeringskrediet. Het totale budget voor deze reconstructie is €475.000. Gestreefd wordt naar een start van de uitvoering in het
voorjaar van 2017.
Rapportage/evaluatie
verkeersveiligheid rond de
basisscholen:
Evaluatie verkeersveiligheid rond
basisscholen via regelmatige
bespreking in VEBO-overleg.
Noodzaak opstellen rapportage
herbezien in 2017.
Momenteel is geen directe aanleiding voor het uitvoeren van deze evaluatie en/of het opstellen van een rapportage. Gezien het
beperkt aantal klachten rondom de scholen wordt nu verwacht dat wellicht in 2017 geen evaluatie hoeft plaats te vinden. 2016 zal
daarom gebruikt worden om te bezien of eventueel in 2017 alsnog een rapportage uitgevoerd dient te worden.
Alle overige, kleine, zaken rondom scholen worden reeds in het VEBO-overleg besproken en opgelost. Indien in 2017 de situatie
ongewijzigd blijft heeft een evaluatie/ rapportage in 2017 geen meerwaarde.
Rapportage veiligheid fietsroutes
schoolgaande jeugd:
Evaluatie via regelmatige bespreking
in VEBO-overleg. Noodzaak opstellen
rapportage herbezien in 2017.
Momenteel is er geen directe aanleiding voor het laten opstellen van een dergelijk rapport. Gezien het zeer beperkt aantal klachten
betreffende de veiligheid van de fietsroutes voor de schoolgaande jeugd wordt nu verwacht dat in 2017 geen rapportage opgesteld
hoeft te worden. 2016 zal daarom gebruikt worden om te bezien of eventueel in 2017 alsnog een rapportage opgesteld dient te
worden.
Alle overige, kleine, zaken rondom scholen en de fietsroutes worden reeds in het VEBO-overleg besproken en opgelost. Indien in
2017 de situatie ongewijzigd blijft heeft een evaluatie/ rapportage in 2017 geen meerwaarde.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN De reconstructie Gasthof – Minister Ruijsstraat wordt conform het raadsbesluit afgeboekt van de algemene reserve. Ten aanzien van de reconstructie Dorpstraat /
Oranjeplein wordt in afwijking van het eerdere raadsbesluit (inzake bezuinigingsvoorstellen fase 3, voorstel 18) om de investeringskosten te dekken uit de algemene
reserve, voorgesteld om deze kosten te activeren en af te schrijven. Voor deze aanpak wordt gekozen omdat structureel financiële ruimte aanwezig is en bijkomend
voordeel is dat de algemene reserve niet zwaar belast wordt door een directe afboeking.
In voorstel 18 van de genoemde bezuinigingsronde is voorgesteld dat de investering wordt gedekt uit de algemene reserve waardoor een structurele besparing van
€ 18.125 (afschrijvingslasten) wordt behaald. Conform het raadsvoorstel reconstructie Gasthof-Minister Ruijsstraat-Wilhelminastraat resteert van de reconstructie
Dorpstraat / Oranjeplein een bedrag van € 118.280 dat ter beschikking komt voor de reconstructie Gasthof e.o.. De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen dan € 15.170. Dit
bedrag kan opgevangen worden binnen de structurele financiële ruimte van de meerjarenraming waardoor de mogelijkheid bestaat om de onttrekking aan de algemene
reserve achterwege te laten. Hierdoor blijft de algemene reserve rond de 8 miljoen euro bedragen (zie overzicht algemene reserve in hoofdstuk 2). De afschrijvingslasten
gaan in het jaar na afronding project, dus ingaande 2017.
Berap voorjaar 2016
-20-
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
Omschrijving Budget Excl. BTW:
Toelichting
Reconstructie Gasthof – Minister Ruijsstraat – Wilhelminastraat
€ 446.600 Conform het raadsbesluit d.d. 28 mei 2015 is voor dit project in totaal €446.600 gereserveerd, de dekking
voor dit bedrag is als volgt:
€118.280 Restant oorspronkelijk budget reconstructie Dorpstraat-Oranjeplein
€ 50.000 Beschikbaar gesteld voor herinrichting kruispunt, op basis van amendement
€ 90.000 Extra restant reconstructie Dorpstraat-oranjeplein, i.v.m. dekking van deze kosten uit GRP
€188.320 Uit Algemene Reserve.
De uitvoering van dit werk is aanbesteed voor een bedrag van € 388.700. Voor directie en toezicht is een
bedrag benodigd van € 24.000, zodat een reserve van € 33.900 resteert voor o.a. onvoorziene zaken.
Totaal €446.600
Berap voorjaar 2016
-21-
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 1.152.896 begroot voor het programma Mobiliteit.
Met betrekking tot de realisatie worden momenteel de volgende substantiële afwijkingen voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
wegen, straten & pleinen 1.070.287 1.258.587 188.300 Conform raadsbesluit worden de reconstructie Gasthof e.o. (€ 188.300) in 2016
i.p.v. 2015 afgeboekt van de materiële vaste activa t.l.v. de algemene reserve.
Per saldo budgettair neutraal. De reconstructie Dorpsstraat/Oranjeplein wordt
geactiveerd en afgeschreven. Jaarlijkse kosten vanaf 2017 € 15.170 (S).
verkeersmaatregelen 71.113 71.113
openbaar vervoersbeleid en -beheer 5.103 5.103
parkeergelegenheden 6.393 6.393
Totaal 1.152.896 1.341.196 188.300
Berap voorjaar 2016
-22-
Programma
4. Toerisme & Economische zaken Onder dit programma vallen de volgende producten:
weekmarkten, advisering economische ontwikkelingen, bedrijfsterreinen, deelnemingen energiebedrijven en toerisme.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Economische structuurversterking:
Uitwerken actiepunten Nota Lokaal
Economisch Beleid
De volgende in de nota lokaal economisch beleid 2015 opgenomen acties zijn afgerond:
• het instellen van een toeristisch-economisch platform, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van diverse sectoren om
de samenwerking tussen de lokale overheid en ondernemers te stimuleren. In 2015 zijn twee bijeenkomsten van het
toeristisch-economisch platform geweest (17 juni 2015 en 5 oktober 2015) en in 2016 een bijeenkomst (7 april 2016).
• het onderzoeken naar het invoeren van een reclamebelasting als basis voor een ondernemersfonds. In 2015 is op
voorspraak van en door de Ondernemersvereniging Simpelveld de mogelijkheid om reclamebelasting in de kern Simpelveld
in te voeren onderzocht. Echter, wegens gebrek aan draagvlak bij de lokale ondernemers, is niet overgegaan tot invoering
van deze belastingmaatregel.
• het optimaliseren van de dienstverlening van de gemeente door het positioneren van de bedrijfscontactfunctionarissen.
Door het benoemen van twee (deel-)functionarissen bij de afdeling Dienstverlening is invulling gegeven aan de functie van
bedrijfscontactfunctionarissen. de taakomschrijving / -invulling van voornoemde functie is vastgelegd in het
beleidsdocument ‘Positionering bedrijfscontactfunctionaris’ dat bij collegebesluit van 29 september 2015 is vastgesteld.
De hieronder beschreven actiepunten zijn in 2016 opgepakt:
• het opzetten van een PR- en marketingsconcept ter versterking van het toeristisch-recreatief imago van de gemeente
Simpelveld. Behalve de nieuwe toeristische website (www.toeristischsimpelveld.nl) en het toeristisch filmpje
(gereedgekomen in 2015), is in 2016 een nieuw economisch filmpje en een nieuw toeristisch logo ontworpen gemaakt. De
filmpjes en het logo zijn op de toeristische website geplaats. Voorts zullen in 2016 de mogelijkheden worden onderzocht
hoe het logo ‘in het straatbeeld’ tot uitdrukking kan worden gebracht.
• het invullen van lege plekken/panden in combinatie met promotie & acquisitie, het vergroten van beleving en sfeer en het
stimuleren van startende ondernemers. Wij hebben met de Stichting Streetwise een tweejarige overeenkomst (maart 2016
tot maart 2018) afgesloten om het door de stichting opgestelde plan van aanpak (PvA) voor het bestrijden van de
winkelleegstand in de kern Bocholtz in 2016 en 2017 uit te voeren.
• het onderzoeken van samenhang tussen de mogelijkheden voor het versterken van de kwaliteit en inrichting van de
Berap voorjaar 2016
-23-
Activiteiten 2016 Toelichting
buitenruimte door het realiseren van een zogenaamd ‘landschapspark’. In 2015 zijn de plekken waar in de gemeente
Simpelveld een zogenaamd ‘Landschapspark’ zou kunnen worden ontwikkeld in beeld gebracht. Aan IKL en Sprinthills
(project van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg om de lokale toeristische economie te versterken) is in 2016 gevraagd
een offerte uit te brengen voor het uitwerken van een Plan van Aanpak voor de realisatie van twee landschapsparken met
als thema’s: Romeins verleden Bocholtz en inrichting Bellevue (het betreft hier de (her)inrichting van de parkeerplaats
annex picknickplaats Hulsveld. IBA Parkstad heeft het ‘landschapspark: Romeins verleden van Bocholtz’ in april 2016 als
kandidaat IBA-project aangemerkt. De uitvoering van het Landschapspark ‘inrichting Bellevue’ wordt eind juni / begin juli
2016 door IKL opgepakt en bekostigd met reguliere middelen, die hiervoor in het landschapsbeleidsplan (fcl 655010/ecl
34430) zijn opgenomen. Aangezien de voor de uitvoering van de visieontwikkeling ‘picknickplaats Huls’ in de berap najaar
2015 opgenomen incidentele middelen ad € 7.500 niet meer voor onderhavig project benodigd zijn, stellen wij uw raad
voor deze middelen in te zetten voor de planvoorbereiding Landschapspark ‘Romeins verleden Bocholtz’.
Gebiedsontwikkeling / versterken
toerisme:
Uitvoering geven aan de
actiepunten c.q. thema’s Menukaart
van Simpelveld, toeristisch
uitvoeringsprogramma.
In 2015 heeft uw raad ‘Teeken-Beckers Architecten’en Tejohaas Productions opdracht verleend tot het opstellen van twee
startdocumenten en daarmee de uitwerking van een viertal punten / ‘menu’s’ uit het toeristisch Uitvoeringsprogramma 2014 –
2018 ‘De menukaart van Simpelveld’.
• Grensoverschrijdend denken en verbinden.
Het idee is opgepakt om een toeristische fietsverbinding langs de spoorlijn Simpelveld - Museumplein Kerkrade resp.
Simpelveld - Vetschau, met aansluiting op de toeristische lange afstandsfietsverbinding Vennbahn tussen Aken, via
Wallonië naar Troisvierges (Noord-Luxemburg) te realiseren. Het idee om deze fietsverbinding(en) te onderzoeken is in
eerste aanleg met de gemeenten Kerkrade, Heerlen en Aken besproken. Alle partijen vinden het de moeite waard om dit
plan nader te onderzoeken. Van april tot en met september 2016 zal een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van
voornoemde route(s) worden uitgevoerd.
• Groen Cluster als hart.
In 2015 is samen met ZLSM en Provincie Limburg gewerkt aan het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor de
‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’ met een verbinding naar de beide dorpskernen. Op 23 maart 2016 hebben
wij een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waarin dit project is gepresenteerd en waarin aan onze partners is gevraagd ideeën voor dit project aan te dragen. Medio mei hebben wij het PvE, de door de stakeholders geleverde ‘input’
gepresenteerd aan de bewoners van de Stationsstraat en de Sint Nicolaasbergweg. Met steun van IBA-Parkstad wordt dit
PvE én de geleverde ‘input’ van de stakeholders en omwonenden in juni 2016 omgewerkt in een ‘besloten Prijsvraag
annex ‘studie’’, die, indien uitvoerbaar:
- een krachtige impuls moet geven aan de toeristische uitstraling van de gemeente Simpelveld;
- een upgrading van het fysieke stations terrein / uitvoering van het businessplan van de ZLSM moet bewerkstelligen;
- verbindingen moet leggen tussen station ZLSM en de centra van de beide dorpskernen, waardoor bezoekers de beide
Berap voorjaar 2016
-24-
Activiteiten 2016 Toelichting
kernen in worden ‘gezogen’.
Het project ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’ is in april 2016 door IBA Parkstad als kandidaat IBA-project
aangemerkt. Onderdeel hiervan maakt uit de tracering van de onderdoorgang Oude en Nieuwe Gaasstraat.
• Het verleden leeft.
In 2015 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid om een ‘landschapspark’ met als thema’s:
Romeins verleden Bocholtz; te kunnen realiseren. IKL en Sprinthills (project van Rabobank Centraal Zuid-Limburg om de
lokale toeristische economie te versterken) ) is in 2016 gevraagd een offerte uit te brengen voor het uitwerken van een
Plan van Aanpak voor de realisatie van twee landschapsparken met als thema’s: Romeins verleden Bocholtz en inrichting
Bellevue (het betreft hier de (her)inrichting van de parkeerplaats annex picknickplaats Hulsveld. IBA Parkstad heeft het
‘landschapspark: Romeins verleden van Bocholtz’ in april 2016 als kandidaat IBA-project aangemerkt. De uitvoering van
het Landschapspark ‘inrichting Bellevue’ wordt eind juni / begin juli 2016 door IKL opgepakt en bekostigd met reguliere
middelen, die hiervoor in het landschapsbeleidsplan (fcl 655010/ecl 34430) zijn opgenomen. Aangezien de voor de
uitvoering van de visieontwikkeling ‘picknickplaats Huls’ in de berap najaar 2015 opgenomen incidentele middelen ad
€ 7.500 niet meer voor onderhavig project benodigd zijn, stellen wij uw raad voor deze middelen in te zetten voor de
planvoorbereiding Landschapspark ‘Romeins verleden Bocholtz’.
• PR & Marketing.
Behalve de nieuwe toeristische website (www.toeristischsimpelveld.nl) en het toeristisch filmpje (gereedgekomen in
2015), is in 2016 een nieuw economisch filmpje en een nieuw toeristisch logo ontworpen. De filmpjes en het logo zijn op
de toeristische website geplaats. Voorts zal in 2016 de mogelijkheden worden onderzocht hoe het logo ‘in het
straatbeeld’ tot uitdrukking kan worden gebracht.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
Gebiedsontwikkeling Stationsgebied
Voor het uitvoeren van de Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM is een werkbudget / budget voor planvoorbereiding van circa € 37.500 nodig. Een derde van dit
budget neemt de Provincie Limburg voor haar rekening, een derde IBA Parkstad en het laatste deel (€ 12.500) dient de gemeente te bekostigen.
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel worden bij dit programma geen investeringen voorzien.
Berap voorjaar 2016
-25-
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van - € 7.928 begroot voor het programma toerisme & economische zaken. Met betrekking tot de realisatie worden momenteel de
volgende substantiële afwijkingen voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
weekmarkten 22.165 22.165
advisering economische ontwikkelingen 52.526 52.526
bedrijfsterreinen 1.610 1.610
deelnemingen energiebedri jven -197.095 -178.295 18.800 Het dividend van Enexis bedraagt € 18.800 (I) minder dan begroot.
toerisme 112.866 125.366 12.500 De bijdrage voor de gebiedsontwikkeling Stationsomgeving bedraagt voor de
gemeente € 12.500 (I).
Totaal -7.928 23.372 31.300
Berap voorjaar 2016
-26-
Programma
5. Jeugd & jongeren Onder dit programma vallen de volgende producten:
bijzonder basisonderwijs, huisvesting bijzonder basisonderwijs, leerlingenvervoer, leerplicht en leerlingen administratie, school-/leerlingenbegeleiding, speelterreinen en
recreatievoorzieningen/JOP’s, subsidies jeugd, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, voor- & vroegschoolse educatie, Jeugdzorg en centrum jeugd & gezin.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Jeugdzorg:
- Verder uitvoering geven aan de
nieuwe Jeugdwet, in nadrukkelijke
samenwerking met de regio en
ketenpartners binnen het
jeugddomein (waaronder ook
Veilig Thuis wanneer het gaat om
situaties inzake huiselijk geweld);
- Maken van afspraken met
ketenpartners (o.a. AMW, JJW,
JGZ, scholen, huisartsen) en het
bewaken van deze afspraken.
Deze afspraken betreffen naast
werkafspraken ook de activiteiten
die verwacht worden in het kader
van de transformatie;
- Bewaken kwaliteit en budget van
de jeugdzorg;
- Bewaken van de integraliteit van
Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari heeft 2015 voornamelijk in het teken gestaan van de transitie. Om
uitvoering te geven aan de taken die bij deze transitie horen is er sprake van nauwe samenwerking tussen de gemeenten zowel op
Parkstad als op Zuid Limburgs niveau. Dit zal in 2016 zijn vervolg krijgen waarbij de accenten meer dan in 2015 verlegd moeten
worden van transitie naar transformatie. De inkoop van jeugdhulp zal ook in 2016 nog op Zuid-Limburgse schaal worden gedaan.
In 2016 wordt de samenwerking met Veilig Thuis verder voortgezet waarbij in de taakafbakening met het toegangsteam van de
gemeente nieuwe afspraken zijn gemaakt met als doel de wachtlijsten bij Veilig Thuis te verminderen. Zo zullen casussen waar
Veilig Thuis geen onderzoek hoeft te doen eerder worden doorverwezen naar het toegangsteam. Gezien het aantal te verwachten
casussen zal dit niet leiden tot wachtlijsten bij ons toegangsteam.
Anders dan de transitie beoogt de transformatie een attitudeverandering op gang te brengen die moet leiden tot versterking van
de eigen kracht van de burger. Deze versterking van de eigen kracht naast het verschuiven van dure tweedelijns voorzieningen naar
het voorliggende veld en het versterken van preventieve interventies zal moeten leiden tot een besparing van de uitgaven zodat de
(landelijk ingegeven) bezuinigingsdoelstellingen behaald kunnen worden. Ten aanzien van transformatie is er derhalve, meer dan
bij de transitie, sprake van een veranderingsproces. Een veranderingsproces in het denken van zowel de burger als onze
ketenpartners.
2015 heeft geleerd dat dit niet vanzelf of met geringe inspanning gebeurt maar vraagt van de gemeente in 2016 een activerende,
stimulerende maar ook controlerende rol ten aanzien van dit proces. De gemeente heeft in deze weliswaar geen inhoudsregie (de
organisaties dienen zelf te bepalen hoe ze deze transformatiedoelstellingen willen behalen) maar wel de procesregie.
Vanzelfsprekend heeft dit via regelmatige monitoring onze aandacht.
Van belang is te benoemen dat de directe beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente worden beperkt doordat een belangrijk
Berap voorjaar 2016
-27-
Activiteiten 2016 Toelichting
de ondersteuning die ‘3d-breed’
wordt geboden (werken volgens 1
gezin 1 plan 1 regisseur
methodiek);
- Doorontwikkelen van de
gemeentelijke toegangsfunctie
tot de jeugdzorg.
deel van het budget van de jeugdzorg op gaat aan de jeugd geestelijke gezondheidszorg. Het overgrote deel van de verwijzingen
naar deze sector verlopen echter niet via het toegangsteam van de gemeente, maar via de zogenaamde alternatieve route: de
huisarts. In vervolg op 2015 zal in 2016 de samenwerking met de huisartsenpraktijk verder worden versterkt.
In 2015 zijn reeds afspraken gemaakt met alle ketenpartners (en de huisartsenpraktijk) inzake het werken volgens de methodiek 1
gezin, 1 plan, 1 regisseur. Dit is tevens opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten c.q. subsidieovereenkomsten.
Daardoor is weliswaar de kwantiteit toegenomen maar (nog) niet de kwaliteit van het werken volgens deze methodiek. Ook dit is
een speerpunt voor 2016.
Het ondersteuningsplan op basis van de 1Gezin1Plan1Regisseur-aanpak is de basis van de af te geven beschikking. Een integraal
plan van de ouders en/of jongere samen met alle betrokken organisaties op de verschillende leefgebieden leidt tot een afgewogen,
verantwoorde en proportionele inzet van vrij en niet vrij toegankelijke voorzieningen.
De gemeente zal geen inhoudelijk oordeel vellen over de inhoud maar gaat uit van de verantwoordelijkheid en expertise van de
hulpverleners. Met de huisartsen is afgesproken dat, met uitzondering van evident enkelvoudige problematiek, het de voorkeur
verdient om voorafgaand aan een eventuele verwijzing overleg te plegen met het toegangsteam.
Met alle ketenpartners zijn in 2015 afspraken gemaakt hoe de verbinding gemaakt kan/moet worden met het toegangsteam.
Het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) hebben een ondersteunings-/zorgstructuur vastgesteld. Hierin is opgenomen wie
op welk moment actie onderneemt bij een signaal rond een leerling. Dit zal in 2016 voortgezet worden.
Anders dan in 2015 hebben we sinds 1 april 2016 de medewerkers van het toegangsteam in dienst genomen. Daarmee hebben we
de basisexpertise in huis gehaald waarmee 80 tot 90% van de vragen kan worden afgedekt maar kunnen we ook gerichter inzetten
op verdere deskundigheidsbevordering en kan het proces om te komen tot een integrale (3D) toegang samen met WMO en
Kompas in 2016 worden opgestart.
Met meerdere ketenpartners zijn in 2015 samenwerkingsafspraken gemaakt; al dan niet vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. Voor doorgeleiding naar de Raad voor de Kinderbescherming bestaat een samenwerkingsprotocol. In een zogenaamd
beschermingstafeloverleg (dat tweemaal per week plaatsvindt) waarbij iemand van het toegangsteam, de Raad voor de
Kinderbescherming en (in steeds grotere mate) ook ouder en kind aanwezig zijn wordt besproken of de Raad voor de
Kinderbescherming al dan niet een onderzoek zal opstarten. De afspraken in de samenwerking tussen justitie, gemeente, Veilig
Thuis en met het Veiligheidshuis zullen ook in 2016 voortgezet worden.
De inkoop van alle jeugdhulp wordt ook in 2016 door de 18 gemeenten in Zuid- Limburg gezamenlijk opgepakt. Maastricht is
daarbij als centrumgemeente gemandateerd om het inkoopproces te leiden en contracten te sluiten. Hiervoor is door 17
gemeenten in Zuid-Limburg met Maastricht een centrumregeling aangegaan. Voor 2017 bestaat de mogelijkheid dat gemeenten
Berap voorjaar 2016
-28-
Activiteiten 2016 Toelichting
zelf invulling kunnen geven aan het inkoopproces ten aanzien van de ambulante hulpverlening. Besluitvorming zal in een later
stadium plaatsvinden
Jeugd- en jongerenwerk
De activiteiten van de jeugd en
jongerenwerker worden in kaart
gebracht. Zowel t.a.v. de reguliere
activiteiten als die t.a.v. de aanpak
van overlast gevende jeugd.
Eenmaal per 6 weken ontvangt de gemeente een verslag van de reguliere werkzaamheden van de jeugd- en jongerenwerker.
Ten aanzien van de aanpak van overlast gevende jeugd heeft Impuls op basis van de vraag van de gemeente een aanvullende
offerte ingediend.
Ontmoetingsplek voor jongeren in
beide kernen
In samenspraak met jeugd- en
jongerenwerk, BOA, politie, de jeugd
en omwonenden zelf wordt
onderzocht of en zo ja waar en op
welke wijze vorm kan worden
gegeven aan ontmoetingsplekken.
Medio 2015 werd aangegeven dat op verschillende plekken in Simpelveld jongeren structureel hinder en overlast veroorzaken.
Overlast gevend gedrag is sociaal ongewenst gedrag, en kan bestaan uit zowel strafbare als niet-strafbare gedragingen.
Dergelijk gedrag van jongeren geeft mensen een onveilig gevoel en wordt ervaren als een inbreuk op het woon- en leefgenot.
Een effectieve aanpak van deze problematiek kenmerkt zich door uit te gaan van een combinatie van preventief, proactief en
repressief handelen. Op basis van de praktijk is een aanpak op maat nodig.
Om een juiste analyse te kunnen maken van de problematiek is in 2015 gestart met gesprekken met de betreffende jeugd(groepen)
zowel in Simpelveld als in Bocholtz en zijn er tevens met omwonenden van het handbalveldje, Patersplein als sporthal in Bocholtz
gesprekken gevoerd. Ook is geïnventariseerd welke aanpak andere gemeenten met soortgelijke problematiek succesvol hebben
gehanteerd en is het Veiligheidshuis geconsulteerd.
De aanpak van de overlastproblemen op locaties was tot nu toe veelal reactief. Om niet achter de feiten aan te blijven lopen is
daarom een proactieve aanpak, mede gericht op preventie, naast een repressieve aanpak gewenst.
De ervaring leert dat ad hoc maatregelen op sommige locaties al effectief en deels voldoende kunnen zijn. Voorbeeld hiervan is het
in 2015 plaatsen van paaltjes bij het handbalveldje zodat het fysiek onmogelijk werd om met auto’s over het grasveld te rijden.
Naast deze ad-hoc maatregelen zullen in 2016 ook meer duurzame maatregelen moeten worden getroffen waar de overlast
structureel van aard is. Bij structureel terugkerende problemen kan het nodig zijn om, naast een aanpak met maatregelen voor de
korte termijn, een aanpak te kiezen die meer oplossingen voor de langere termijn oplevert. En in deze aanpak moet onderscheid
gemaakt worden tussen strafbaar en niet strafbaar gedrag van enerzijds jongeren (2 groepen: basisschooljeugd en voortgezet onderwijs jeugd) en anderzijds jongvolwassenen.
Ten aanzien van de jongvolwassenen (18+) is een repressief beleid het meest effectief. Denk hierbij naast handhaving op basis van
strafrecht en APV ook aan het aanbrengen van fysieke beperkingen. Ten aanzien van jeugd (18 -) zal, naast een repressieve aanpak
Berap voorjaar 2016
-29-
Activiteiten 2016 Toelichting
bij strafbaar gedrag, een proactief en preventief beleid effectief zijn. De aanpak (zowel preventief, proactief als repressief) moet
leiden tot maatregelen die een werking hebben op de korte én de langere termijn. Deze twee sporen moeten naast elkaar lopen.
Een vorm van proactief beleid is het creëren van een jongeren ontmoetingsplek om zo overlast effectiever te kunnen aanpakken
door het meer te kanaliseren. Het creëren van een JOP is een mogelijk onderdeel van een proactieve aanpak.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Subsidie Peuterspeelzaalwerk Spelentère
De stichting Peuterspeelzaalwerk Spelentère ontvangt jaarlijks een subsidie voor de uitvoering van het reguliere peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) en de toeleiding doelgroep- en voorrangskinderen. Het verlenen van het subsidie peuterspeelzaalwerk 2016 levert een knelpunt op:
Het aantal doelgroep- en voorrangskinderen VVE is in 2015 met 15 toegenomen (van 9 in 2014 naar 24 kinderen in 2015). In 2016 rekent het peuterspeelzaalwerk op
eenzelfde aantal doelgroepkinderen (+ 25). Dit betekent dat het subsidie voor de toeleiding van het aantal doelgroepkinderen met € 3.383 dient te worden verhoogd van €
3.617 naar € 7.000).
In het kader van de voorgenomen harmonisatie van Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang in 2018 zijn de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Simpelveld gestart met het
bijeenbrengen van het peuterspeelzaalwerk (Spelentere), Kinderopvangorganisaties (MIK en Humanitas) en het primair onderwijs (Movare) om nu reeds de samenwerking
te intensiveren. In 2016 zal dit verder vorm worden gegeven. Alle partijen hebben zich aan dit ingezette traject verbonden. Een mogelijke stip op de horizon is het IKC
(Integraal Kind Centrum) benoemd.
In het kader van (vroeg)preventie en de toenemende professionalisering (kwaliteitsslag) van het peuterspeelzaalwerk ligt het in de verwachting dat het budget voor- en
vroegschoolse educatie verhoogd dient te worden. Hiertoe wordt een afzonderlijk voorstel voorbereid.
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.
Berap voorjaar 2016
-30-
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 3.539.842 begroot voor het programma Jeugd & jongeren. Met betrekking tot de realisatie wordt momenteel de volgende
substantiële afwijking voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
bijzonder basisonderwijs 25.515 25.515
huisvesting bijzonder basisonderwijs 318.067 318.067
leerlingenvervoer 209.160 209.160
leerplicht en leerlingenadministratie 40.618 40.618
speelterreinen en
recreatievoorzieningen/JOP's
7.590 7.590
jeugd- en jongerenwerk 6.379 6.379
subsidies jeugd 11.944 11.944
kinderopvang -46.348 -46.348
voor- en vroegschoolse educatie 133.823 137.223 3.400 De subsidie voor doelgroep - en voorrangskinderen dient conform
voorgaande uitleg verhoogd te worden met € 3.400 (S).
jeugdzorg / algemene voorzieningen 226.324 226.324
jeugdzorg / 1e l ijnsloket 211.067 211.067
jeugdzorg / pgb 221.450 221.450
jeugdzorg / individuele voorzieningen
natura
1.995.685 1.995.685
centrum jeugd en gezin 178.568 178.568
Totaal 3.539.842 3.543.242 3.400
Berap voorjaar 2016
-31-
Programma
6. Cultuur Onder dit programma vallen de volgende producten:
bibliotheekwerk, muziekonderwijs, kunst en cultuur en volksfeesten, kermissen & evenementen.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Bibliotheekwerk:
Herhuisvesting bibliotheek
Bocholtz in Brede School Bocholtz
De bezuiniging (ad € 50.000) op het inhoudelijk bibliotheekwerk is per 1 januari 2016 gerealiseerd.
Over het ‘inhuizen’ van de bibliotheek in de Brede School Bocholtz in augustus 2016 vinden constructieve gesprekken met de
bibliotheek, de schooldirectie van de basisschool Bocholtz en de Onderwijsstichting Movare plaats. De bibliotheek heeft hiervoor
een inrichtingsplan opgesteld. De werkzaamheden om drie leslokalen in de basisschool Bocholtz ‘om te bouwen’ tot een
bibliotheek uitleenpunt worden in de eerste weken van de zomervakantie (vóór de bouwvakvakantie) uitgevoerd.
Over de herbestemming (van de nieuwbouw ) van het MFC Op de Boor informeren wij uw Raad in het door u gevraagde
‘Accommodatieonderzoek’, zie voor verdere uitleg hoofdstuk 9.
Impuls Brede Scholen, Sport en
Cultuur:
Zie programma 7.
Zie programma 7.
Verenigingsleven:
- Subsidiebeleid indien noodzakelijk
herzien;
- Samenwerking verenigingen
ondersteunen.
In het eerste kwartaal van 2016 hebben ons geen signalen bereikt, die een aanpassing van het subsidiebeleid vergen. Ook hebben
zich bij ons geen initiatieven aangediend van verenigingen, die leiden tot een hechtere samenwerking. Een aanpassing van het
subsidiebeleid is ons inziens vooralsnog dan ook niet aan de orde.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Geen.
Berap voorjaar 2016
-32-
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 388.625 begroot voor het programma Cultuur.
Met betrekking tot de realisatie worden momenteel geen substantiële afwijkingen voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
bibliotheekwerk 194.022 194.022
muziekonderwijs 68.958 68.958
subsidies kunst en cultuur 68.540 68.540
kunst en cultuur 9.418 9.418
volksfeesten, kermissen &
evenementen
47.687 47.687
Totaal 388.625 388.625
Berap voorjaar 2016
-33-
Programma
7. Sport Onder dit programma vallen de volgende producten:
sport algemeen, binnensportaccommodaties, beheer (niet groene) sportterreinen en beheer groene sportvelden.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Impuls Brede Scholen, Sport en
Cultuur.
Samen met een externe partner een
Plan van Aanpak opstellen om huidig
aanbod te continueren en extra
sport-aanbod te creëren in kader van
uitbreiding Impuls Brede Scholen,
Sport en Cultuur (Combinatie-
functie(s).
In mei 2016 is een inspiratiemiddag georganiseerd voor stakeholders om te komen tot ideevorming over de invulling van de
zogenaamde combinatiefunctie ‘Sport & Bewegen in de Buurt’. Voor de goede orde, hoewel niet in de functienaam benoemd,
wordt ook de functie ‘Cultuur’ in het op te stellen plan opgenomen. Voorts zal in de bijeenkomsten met de stakeholders en de
sport- en culturele verenigingen ook de mogelijkheid van doelgroepenverbreding worden meegenomen. Voor de zomervakantie
zal ook een dergelijke bijeenkomst met de sport- en culturele verenigingen worden georganiseerd. De opbrengst uit beide
bijeenkomsten zal door onze externe adviseur in een concreet plan worden uitgewerkt. Dit plan dient uiterlijk op 1 augustus 2016
te zijn afgerond en met ingang van het nieuwe schooljaar te worden geïmplementeerd.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Onderzoek kunstgrasvelden
Eind 2015 heeft een overleg plaatsgevonden met wethouder Schleijpen en de (vice)voorzitters van de voetbalverenigingen WDZ, Sportclub 25 en de SV Simpelveld. Doel
van dit overleg was om de (vice)voorzitters op de hoogte te stellen dat de gemeente in 2016 gaat starten om de mogelijkheid te bezien om eventueel in de toekomst te
komen tot kunstgrasveld(en) naast het gebruik van de accommodaties. In dit onderzoek, dat inmiddels gestart is, wordt niet alleen gekeken worden naar het huidige
gebruik, maar ook naar het gebruik in de toekomst. Dit onderzoek stond oorspronkelijk gepland voor 2017 in de collegeagenda maar wordt reeds in 2016 uitgevoerd.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Copier. In het onderzoek worden tal van facetten onderzocht om tot een objectief beeld te komen.
Onder andere zullen meegenomen worden de sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen, krimp en een vergelijk tussen kunstgrasvelden en natuurgrasvelden. Om er voor te
zorgen dat er een objectief en gedragen einddocument komt, worden de voetbalverenigingen vanaf het begin betrokken bij het project. Hoe een en ander precies vorm zal
gaan krijgen zal begin 2017 pas helder zijn. Hierover zult u dan nader geïnformeerd worden. Het onderzoeksresultaat zal mede als input dienen voor de uiteindelijke
besluitvorming door college en raad omtrent eventueel aan te leggen kunstgrasveld(en).
Berap voorjaar 2016
-34-
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 549.352 begroot voor het programma Sport. Met betrekking tot de realisatie worden momenteel geen substantiële afwijkingen
voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
sport algemeen 128.002 128.002
binnensport Bocholtz 205.186 205.186
binnensport Simpelveld 76.915 76.915
beheer (niet groene) sportterreinen 21.620 21.620
beheer groene sportvelden 117.629 117.629
Totaal 549.352 549.352
Berap voorjaar 2016
-35-
Programma
8. Werk, inkomen en sociale zorg
Onder dit programma vallen de volgende producten:
Werk, inkomen, participatie en sociale zorg.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Minimabeleid / Armoedebeleid:
- Uitvoeren herijkt minimabeleid;
- Monitoren uitvoering herijkt
minimabeleid;
- Verder intensiveren samen-
werking met andere
gemeentelijke uitvoeringsvelden
en maatschappelijke partners,
t.b.v. een integraal aanbod;
- Inzetten op preventie van
geldzorgen en schulden, in
samenwerking met AMW en
Kredietbank.
Het herijkt minimabeleid wordt uitgevoerd door Kompas, dit ook conform de vastgestelde beleidsregels. Ter informatie willen wij
aangeven dat de collectieve ziektekostenverzekering van ISD Kompas (VGZ Zuid-Limburgpakket) per 01-01-2016 wordt aangemerkt
als voorliggende voorziening voor medische kosten, voor de bijzondere bijstand. Deze ziektekostenverzekering vergoedt ook de
eigen bijdrage Wmo (voor huishoudelijke hulp en thuisbegeleiding). Dit betekent dat iemand die verwijtbaar géén gebruik maakt
van het aanbod om deel te nemen aan de collectieve verzekering, niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.
Monitoring van de uitvoering van het minimabeleid door Kompas vindt plaats via de reguliere beleids- en verantwoordingscyclus.
Ook begin 2016 is de samenwerking met andere gemeentelijke uitvoeringsvelden nog verder geïntensiveerd. Dit met het doel te
komen tot een meer integrale klantenbenadering. Ook in fysieke vorm heeft deze samenwerking inmiddels gestalte gekregen. In
het eerste kwartaal van 2016 heeft er namelijk een interne verhuizing plaatsgevonden, waarbij de Jeugd- en Wmo-consulenten op
een gezamenlijke kamer zijn gehuisvest. Hier is ook een werkplek ingericht voor de consulenten van Kompas.
Vanzelfsprekend is ook samenwerking met maatschappelijke partners dit kwartaal geborgd en waar nodig verder uitgebreid.
In het kader het voorkomen van geldzorgen en schulden werkt Kompas intensief samen met het maatschappelijk werk en met de
Kredietbank Limburg. Daarnaast zijn met het oog op preventie afspraken gemaakt met scholen, woningbouwverenigingen en
ziektekostenverzekeraars.
Participatiewet / Kompas:
- Uitvoering geven aan de
Participatiewet (P-wet);
- Monitoren uitvoering P-wet;
Conform het vastgestelde beleid geeft Kompas uitvoering aan de Participatiewet. Monitoring vindt plaats via de reguliere beleids-
en verantwoordingscyclus. Eén van de nieuwere elementen is het Doelgroepenregister. Een werkgever die iemand uit het
Doelgroepenregister in dienst wil nemen, komt in aanmerking voor loonkostensubsidie, jobcoaching, no-risk polis en premie-
korting. Deze werknemer telt dan ook mee voor de Banenafspraak. Kompas is op dit moment werkzoekenden hiervoor aan het
Berap voorjaar 2016
-36-
Activiteiten 2016 Toelichting
- Dit in samenwerking met de
Kompas-gemeenten, de regio en
de uitvoerende instellingen ISD
Kompas en WOZL;
- Verder verstevigen en
intensiveren samenwerking
Kompas met andere
gemeentelijke beleidsterreinen
(o.a. Jeugd, Wmo), o.a. in D’r
Durpswinkel;
- Verder verstevigen en
intensiveren samenwerking
Kompas met maatschappelijke
partners.
aanmelden, zodat meer inzicht wordt verkregen in het aandeel arbeidsbeperkten bij Kompas.
Verder wordt op dit moment extra aandacht besteed aan de werkzoekenden met betaald deeltijdwerk en een aanvullende
uitkering. Kompas analyseert deze groep volledig ten einde hen gerichter te kunnen begeleiden, stimuleren en hen intensiever te
kunnen motiveren om meer uren aan de slag te gaan. Daarbij gaat Kompas bovendien actief met de werkgevers in gesprek over
urenuitbreiding.
Als aanvulling op de dienstverlening is Kompas recent begonnen met verzorgen van PC-trainingen, gericht op het vergroten van de
PC-vaardigheden van werkzoekenden. Deze training worden op vrijwillige basis verzorgd door één van onze eigen werkzoekenden.
Ook start Kompas in samenwerking met de Levanto groep met de training “Herstellen doe je zelf”, om werkzoekenden met een
levensontwrichtende ervaring “kleine” stappen te laten zetten, om zelf regie en betekenis te geven aan de dagdagelijkse
bezigheden. Door aansluiting bij zijn/haar ervaringswereld wordt de werkzoekende in de eigen kracht gezet en aangezet tot
actiegericht handelen. Het versterken van de zelfredzaamheid heeft effect op beter en duurzamer participeren in de samenleving.
Deze aanpak past precies in de manier van werken van Kompas, waarbij Kompas de focus blijft leggen op het blijvend ontwikkelen
van de kennis van de medewerkers. Door het meekijken met en leren van de Levanto-groep haalt Kompas de kennis in huis met de
ambitie om dit in de toekomst ook zelf te kunnen.
De samenwerking met andere gemeentelijke beleidsdomeinen en maatschappelijke partners wordt aldus nog steeds verder
uitgebreid en geïntensiveerd (zie ook onder “Minimabeleid”). Hierbij wordt op dit moment bijzondere aandacht besteed aan de
groeiende groep gehuisveste statushouders. Op dit moment vindt overleg en afstemming plaats met maatschappelijke partners om
het huisvestingsproces, maar zeker ook de integratie te versoepelen en te vergemakkelijken.
‘Werkbedrijf Simpelveld’:
- Vergroten inzet van participatie-
klanten ten behoeve van
maatschappelijke activiteiten (o.a.
binnen d’r Durpswinkel);
- Aanbieden van participatie- en
werkervaringsplaatsen;
- Verder ontwikkelen flexibele schil
buitendienst;
- Invulling geven aan de Wet
banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten;
Ten aanzien van het “Werkbedrijf Simpelveld” heeft het eerste kwartaal van 2016 met name in het teken gestaan van het in
detachering nemen van een groep medewerkers van WOZL Beschut. Deze 4 medewerkers zijn inmiddels werkzaam in onze
gemeente, gekoppeld aan en aangestuurd vanuit onze gemeentelijke buitendienst. Zij worden met name ingezet voor het
opruimen van zwerfval, het verwijderen van onkruid en voor andere piektaken.
In de komende kwartalen zal binnen het “Werkbedrijf Simpelveld” verdere doorontwikkeling plaatsvinden. We willen hierbij ook
leren van initiatieven in andere gemeenten, in het bijzonder de Gemeente Voerendaal.
Berap voorjaar 2016
-37-
Activiteiten 2016 Toelichting
- Continueren inzet op Social Return
on Investment.
Arbeidsmarktbeleid
- Uitvoering geven aan het
regionaal beleidskader
arbeidsmarktbeleid;
- Het regionale beleidskader waar
nodig verder uitwerken en
implementeren;
- Doorontwikkelen en verbeteren
regionale arbeidsmarktbeleid;
- Vertalen regionaal naar lokaal
beleid (continue proces);
Dit alles in nauwe samenwerking met
de Parkstadgemeenten, ISD Kompas,
WOZL, de overige
arbeidsmarktpartners en de
arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.
De bestaande regionale beleidskaders arbeidsmarktbeleid (“Beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2014-2015”) zijn
begin 2016 volledig herzien (gezamenlijk door de Parkstad-gemeenten). Dit proces heeft geresulteerd in een herzien beleidskader
voor de komende jaren. Het besluitvormingsproces omtrent dit herziene beleidskader is inmiddels opgestart. Vanzelfsprekend zal
dit kader ook aan uw gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.
Intussen gaat het gezamenlijke werk aan het regionale arbeidsmarktbeleid natuurlijk gewoon door, het initiatief daartoe ligt binnen
de daartoe ingestelde regionale werkgroepen. In deze werkgroepen participeren onze gemeenschappelijke regelingen Kompas en
WOZL en ook wijzelf als gemeente zeer actief. Met name het thema Werkgeversdienstverlening / Werkgevers Service Punt
Parkstad is op dit moment een zeer actueel thema.
Naar aanleiding van de herziening van het beleidskader wordt op dit moment bekeken of alle thema’s in het nieuwe beleidskader
voldoende in de werkgroepen zijn ondergebracht (grensoverschrijdende arbeidsmarkt is namelijk een nieuw thema in het nieuwe
beleidskader). Wellicht is het noodzakelijk hier aanpassingen te doen.
Sociale werkvoorziening / beschut
werk:
- Uitvoering geven aan de “oude”
regeling Wsw;
- Uitvoering Wsw monitoren;
- Uitvoering geven aan de nieuwe
regeling beschut werk;
Net als het jaar 2015 staat ook 2016 nog in het teken van het omvangrijke en complexe herstructureringsproces. Ook nu nog
worden er steeds stappen gezet om de organisatie en bedrijfsvoering kwalitatief naar een hoger niveau te brengen, de
belangrijkste processen te borgen en de transformatie van WOZL mogelijk te maken. Met het oog op deze herstructurering zijn
gelden aangevraagd (en toegekend gekregen) op grond van de motie Kerstens. Inmiddels zijn de projecten die met deze middelen
moeten worden uitgevoerd, verder uitgewerkt. Besluitvorming hieromtrent is nu in voorbereiding.
Een belangrijk element in de herstructurering is de verbinding tussen WOZL en het Werkgevers Service Punt Parkstad, en dan in
Berap voorjaar 2016
-38-
Activiteiten 2016 Toelichting
- Uitvoering regeling beschut werk
monitoren;
- Doorzetten herstructurering
sociale werkvoorziening;
Dit alles in nauwe samenwerking met
de WOZL-/Parkstad-gemeenten en
andere partners.
het bijzonder de integratie van WOZL Detachering in het WSP. Ook hier gaat het om een complex proces, waarvan op dit moment
de verdere uitwerking en planvorming plaatsvindt. Verder vindt op dit moment een verdere uitwerking van de governance plaats.
Hiertoe is een werkgroep ingericht, waarin zowel beleids- als juridische deskundigheid van de gemeenten is vertegenwoordigd en
vanzelfsprekend ook vertegenwoordigers van WOZL. In het licht van de voorgenomen uittreding van de Heuvelandgemeenten
heeft het bestuur een onafhankelijk bureau opdracht gegeven een advies uit te brengen over diverse scenario’s voor uittreding.
Belangrijk onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de gevolgen voor de achterblijvende gemeenten. De doorlooptijd is kort en
nog ruim voor de zomer moet er een advies liggen.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
Kompas
De gewijzigde begroting voor 2016 en primitieve begroting voor 2017 (e.v. jaren) brengen voor Simpelveld een aanzienlijke bijstelling van de ramingen met zich mee, en wel
in negatieve zin. In 2016 is de geprognosticeerde hogere bijdrage € 191.400 en vanaf 2017 € 192.700 per jaar. Uit analyse wordt duidelijk dat de resultaten van Kompas
goed zijn, zelfs op punten uitstekend. Als enige dienst in Zuid-Limburg heeft Kompas haar totaal klantenaantal niet zien stijgen (zelfs een daling gerealiseerd). En ook
specifiek voor Simpelveld is de uitstroom als gevolg van werk opnieuw gestegen. In 2015 heeft Simpelveld, als kleinste Kompas-gemeente, in absolute aantallen zelfs de
meeste plaatsingen in werk gerealiseerd. Ook op de inkomsten uit deeltijdwerk scoorde Simpelveld in 2015 het hoogst. Ook aan de poort doet Kompas haar werk goed.
67% van de aanvragen in 2015 leidden niet tot een uitkering.
De oorzaak voor de negatieve prognoses ligt aldus niet in het functioneren van Kompas, maar in een veelheid in factoren gelegen buiten haar invloedsfeer. Enerzijds de
financieringssystematiek van het rijk (gebaseerd op T-2) en de in de GR-vastgelegde verdeelsleutel bedrijfsvoeringskosten, anderzijds door factoren in de klantenpopulatie
op dit moment. In het raadsvoorstel omtrent de begrotingen van Kompas treft u een uitgebreidere analyse aan.
Uit de rapportage van het eerste kwartaal 2016 van Kompas blijkt dat de cliëntenaantallen zich gunstig ontwikkelen zodat een bijstelling van de verdeling
bedrijfsvoeringkosten voor Simpelveld wordt ingeschat van circa € 40.000. Inschattenderwijs kunnen de meerkosten van € 192.700 worden verlaagd naar € 152.700 voor
2017 en verdere jaren.
Buffer sociaal domein
De buffer sociaal domein zoals gemeld in hoofdstuk 2 van de berap najaar 2015 (groot € 150.000) zal worden ingezet om de meerkosten Kompas gedeeltelijk te dekken.
WOZL
De gemeenschappelijke regeling WOZL heeft haar meerjarenbegroting 2016 en verder op- c.q. bijgesteld. Voor het boekjaar 2016 houdt deze begrotingswijziging geen
aanpassing van de begrote bedragen in. In 2017 is een gering voordeel te verwachten, maar gezien het marginale verschil en enkele onzekerheden op het gebied van de
Berap voorjaar 2016
-39-
realisatie van de arbeidsjarenproblematiek resteren, wordt dit voordeel vooralsnog niet ingeboekt bij deze begrotingswijziging. Voor de boekjaren 2018 en verder zijn de
voordelen die verwacht worden significanter. Gelet op het risico i.v.m. met behalen taakstelling arbeidsjaren worden deze voordelen voorzichtigheidshalve slechts voor de
helft verwerkt in de jaren 2018 en verder; te weten € 112.840 en € 90.970.
Overdracht groenactiviteiten WOZL naar gemeente/ detachering WOZL medewerkers
Zoals hierboven al aangegeven, zijn begin 2016 4 medewerkers van WOZL beschut in detachering genomen. Deze medewerkers (gekoppeld aan en aangestuurd vanuit
onze gemeentelijke buitendienst) worden met name ingezet voor het opruimen van zwerfval, het verwijderen van onkruid en voor andere piektaken.
Nedcar
In verband met een verhoging van de autoproductie zoekt VDL op dit moment ca. 1.500 nieuwe medewerkers. VDL Nedcar wil voor deze personeelsuitbreiding ook mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven, mits hiervoor in samenwerking met gemeenten en het UWV een voorafgaand scholings- en trainingstraject (met
behoud van uitkering) wordt georganiseerd. Om dit goed te kunnen coördineren is in overleg met het UWV een uniforme aanpak afgesproken waarbij een projectbureau de
in- en doorstroom coördineert. Deze projectmatige aanpak is vastgelegd in een convenant. Ook wij hebben dit convenant ondertekend en daarmee levert Kompas, namens
de gemeente Simpelveld, ook kandidaten uit onze gemeente aan voor plaatsing bij Nedcar.
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 4.541.382 begroot voor het programma Werk, inkomen en sociale zorg. Met betrekking tot de realisatie worden momenteel de
volgende substantiële afwijkingen voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
inkomen 419.752 461.152 41.400 De hogere eigen bijdrage aan de GR ISD Kompas van onze gemeente bedraagt
in 2016 € 191.400 (I), de jaren daarna telkens € 152.700 (S). (Gedeeltel ijke)
dekking middels buffer sociaal domein (€ 150.000 (S)).
werk 3.314.906 3.314.906 Raming helft voordeel meerjarenraming WOZL bedraagt voor jaren 2018 en
2019 voor € 112.840 en € 90.970. Is vanaf 2018 opgenomen.
participatiebudget 229.244 229.244
sociale zorg 577.480 577.480
Totaal 4.541.382 4.582.782 41.400
Berap voorjaar 2016
-40-
Programma
9. Welzijn & zorg Onder dit programma vallen de volgende producten:
Wmo, volksgezondheid (GGD), ouderenwerk, vluchtelingen, multifunctioneel centrum en begraafplaats.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
GGD / Gezondheidsbeleid:
- Vaststellen regionaal beleidsplan
‘gezondheidsbeleid 2016-2019’;
- Vaststellen lokaal
uitvoeringsprogramma
‘gezondheidsbeleid’ 2016-2019;
- Uitvoeren beleidsplan en
uitvoeringsprogramma
Eind 2015 is een eerste concept-nota opgesteld door een ambtelijke werkgroep. Dit concept is voorgelegd aan het DB. Het DB heeft
op 14 december 2015 de besluitvorming aangehouden en aan GGD ZL gevraagd de nota verder uit te werken.
Met de kennis en kunde van de GGD ZL en een aantal bestuurders (nog nader te bepalen) zal de nota verder uitgewerkt cq
afgemaakt worden. Het AB heeft dit besluit op 25 januari 2016 bekrachtigd. Afronding van de nota zal hiermee in tijd opschuiven.
De eerder gestelde termijn (mei 2016) is niet haalbaar.
Het ambtelijke voorstel is om regionale kaders te scheppen en vervolgens een lokaal uitvoeringsplan op te stellen. De bestaande
beleidsplannen 2012-2015 blijven vooralsnog van kracht totdat er een bestuurlijk besluit is genomen over het verdere proces.
Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO):
- Transformatie van de zorg-
trajecten;
- Monitoring contracten met
zorgaanbieders;
- Participatie regionale trajecten;
Het inkooptraject voor de nieuwe zorg is in de regio Parkstad in volle gang. In de stuurgroep Wmo van 10 maart is het volgende
door de wethouders besloten:
- Heerlen gaat aanbesteden en koerst op nieuwe contracten per 1-1-2017.
- Kerkrade en Brunssum hebben een langer lopend contract en gaan nu nog niet aanbesteden.
- Landgraaf heeft wel al wat voorwerk gedaan, maar is voornemens om nog voor 1 jaar te verlengen om zodoende meer
voorbereidingstijd te hebben.
- Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Simpelveld zijn voornemens om de huidige contracten met 1 jaar te verlengen en dan
gezamenlijk een nieuwe aanbesteding uit te schrijven (ingangsdatum 1-1-2018 nieuwe contracten).
Landgraaf heeft de VONS-gemeenten gevraagd om samen op te trekken in de verlengingsprocedure.
Het vervoer voor de nieuwe Wmo-taken zit in de TA en de inkoop opgesloten. Op dit moment wordt gestart met de aanbesteding
voor het doelgroepenvervoer, dat eind 2016 van kracht wordt wat betreft uitvoering. Op 10 maart heeft de Raad ingestemd met
toetreding tot de GR Omnibuzz. Dit besluit is bekrachtigd in het college van 22 maart. De brief is op 1 april verstuurd (op 31 maart
Berap voorjaar 2016
-41-
Activiteiten 2016 Toelichting
- Verfijning toegangstraject en
optimalisering maatwerkteam.
reeds per mail).
De cliënt-ondersteuning door MEE Zuid-Limburg is nagenoeg geregeld voor 2016 en is een voortzetting van 2015. Op dit moment
wordt onderzocht of per 2017 via subsidie of inkoop wordt geregeld.
Zorgverzekeraar CZ zit aan tafel bij gemeenten. Onderwerpen van gesprek zijn: overlegagenda / samenwerkingsconvenant,
effectiviteit van wijkteams en de inzet van de wijkverpleegkundige.
Doorontwikkeling toegang: Uitwerking integrale toegang is ingezet. De vacatures jeugd zijn ingevuld. Medio februari heeft een
sessie plaatsgevonden met de medewerkers van de front- en backoffice om te starten met het opstellen van een uitvoeringsplan:
- Wat hebben we nodig om de integrale toegang goed te laten functioneren?
- Welke kwaliteiten (kennis en kunde) brengt ieder in?
- Welke kwaliteiten (kennis en kunde) kunnen intern uitgewisseld worden? En welke moeten we extra ‘inkopen’?
- Hoe gaan we met elkaar deze opdracht uitvoeren?
Daarnaast wordt in het maandelijks overleg Durpswinkel ook de voortgang gevolgd.
D’r Durpswinkel:
- Doorontwikkeling van D’r
Durpswinkel tot een goed
functionerende wijkvoorziening;
D’r Durpswinkel:
Het aantal vragen dat binnenkomst vertoont een stijgende lijn. Ook in Bocholtz. Desondanks is in 2015 een onderzoek gedaan naar
het achterblijven van de vestiging in Bocholtz voor wat betreft de toestroom en de vragen. De uitkomsten hiervan zijn besproken
met een afvaardiging vanuit de PvdA en BurgerBelangen. Naar aanleiding hiervan is het idee geopperd om verder onderzoek te
doen naar de behoefte die burgers hebben. Dit onderzoek is in voorbereiding, en wordt uitgevoerd door twee studenten van Zuyd
Hogeschool (ergotherapie).
De uitleen van scootmobielen vertoont ook een stijgende lijn, en burgers zijn er enthousiast over. Verder wordt er stevig op PR
ingezet wat ook de nodige vruchten afwerpt.
Grand Café Rode Beuk:
Bij de totstandkoming van de Rode Beuk was het de bedoeling dat MGZL (Meander Groep Zuid Limburg), die de ruimtes huurt van
WSS en verder verhuurd heeft aan Impuls, een ‘commerciële’ uitbater zou zoeken om het grand café te bestieren. Omdat dit niet
lukte, is aan de ‘commerciële” tak van Impuls, te weten Impact, gevraagd om deze rol in te vullen. Daarvoor is een huurcontract
gesloten waarbij Impact € 10.000 per jaar huur betaalt voor het grand cafe gedeelte. Elk jaar heeft Impuls / Impact verlies gedraaid
in het Grand cafe, om diverse redenen. Het rendabel krijgen is niet gelukt. De Raad van Toezicht heeft besloten om te stoppen met
Impact als bedrijfsonderdeel en met de uitbating van het Grand cafe.
Vanuit gemeente Simpelveld is sinds begin Q4 2015 de vraag bij Meander en Impuls gezamenlijk neergelegd om met een voorstel
te komen om het teruglopen van het voorzieningenniveau in de Rode Beuk een halt toe te roepen en er een structureel goed
lopende voorziening van te maken. Door redenen (waaronder ziekteverzuim van verschillende betrokkenen van zowel Impuls als
Berap voorjaar 2016
-42-
Activiteiten 2016 Toelichting
- Laten rijden van d’r Durpsbus
(belbus);
- Eerste aanzet voor d’r Durpstuin
(eetbare, biologische moestuin);
- Stimuleren van ‘social return’-
projecten die gericht zijn op
lokale kansen en uitdagingen.
Meander) heeft dit thema vertraging opgelopen. Dit is onder meer bestuurlijk teruggelegd bij de Raad van Bestuur van Meander.
Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om z.s.m. alsnog het plan gereed te maken.
Parallel hieraan zijn er ontwikkelingen in het voormalige Loreto-klooster. Deze hebben voor een deel overlap met de plannen in de
Rode Beuk. Er dient dan ook goed afgestemd te worden cq samengewerkt te worden.
Durpsbus:
Uitwerking van het project Durpsbus is gestart eind februari 2016.
Durpstuin:
Deze is nog niet opgepakt i.v.m. prioritering in het totale project. Ook hierbij spelen de ontwikkelingen in het Loretoklooster een
rol. Hierin is ook voorzien in een biologische moestuin. Deze twee trajecten worden op elkaar afgestemd.
Ouderenwerk / maatschappelijk
werk:
- Cultuuromslag: vorming
generalistenteam, vaststellen
prestatie-indicatoren;
- Uitwerken bezuinigings-
doelstelling per 2017.
Reeds begin 2015 is gestart met het formuleren van prestatie-indicatoren. Uit het recente (ambtelijke) overleg is gebleken dat er bij
Impuls nog steeds onduidelijk is over wat de gemeente van Impuls verwacht, ondanks dat dit meerdere malen is besproken en ook
beschreven staat (en vastgelegd is) in de subsidie-overeenkomst. Impuls vindt het ‘lastig’ om prestatie-indicatoren te formuleren
op basis van de oude terugkoppelingssystematiek. De volgende afspraken zijn met Impuls gemaakt:
1. Impuls gaat aan de slag met een eerste opzet van (meetbare) prestatie-indicatoren op basis van de input die de gemeente
gegeven heeft. Zodra er een eerste concept klaar is, wordt dit aan de gemeente overlegd om te screenen
2. Er wordt tweemaandelijks gerapporteerd op basis van de prestatie-indicatoren. Daarmee vervallen alle andere
rapportages op het gebied van AMW, OW en JJW (Durpswinkel kent een andere structuur gezien de projectstatus)
3. Er worden door Impuls voorbereidingen getroffen om te komen tot een discussiestuk over de te behalen bezuiniging per
2017: wat zijn de ideeën van Impuls hierover? Deze worden aan de gemeente ter bespreking voorgelegd. Hierin is
inbegrepen de differentiatie van de uurtarieven.
Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid: - Uitvoeringsprogramma (jaarlijks)
opstellen naar aanleiding van het
beleidsplan Wmo;
Uitvoeringsprogramma: Met CIZOP / Steunpunt Mantelzorg is een overleg geweest om het uitvoeringsplan 2016 te bespreken. Hierin is het volgende naar
voren gekomen:
- het ‘mantelzorgbloemetje’ dat de afgelopen jaren is verstrekt wordt vervangen door een andere activiteit. Wat dit exact
zal zijn, wordt in overleg met de portefeuillehouder bepaald.
Berap voorjaar 2016
-43-
Activiteiten 2016 Toelichting
- Vormgeven van nieuwe
subsidierelaties met het CIZOP,
Stichting Horizon en Stichting
Buddyzorg;
- Monitoring en doorontwikkeling
van de Vrijwilligerscentrale
Simpelveld (matchen van vraag en
aanbod).
- Er is een eerste verkenning geweest voor het inzetten van het budget dat voorheen bedoeld was voor het
mantelzorgcompliment. Hierbij is het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het beleid van de andere Parkstad-
gemeenten.
- Er is gesproken over nazorg verlenen aan de mantelzorger als de cliënt overlijdt.
- Er is gesproken over het inzetten van kennis die mantelzorgers hebben (bijvoorbeeld inzetten als vrijwilliger).
Project ‘Netwerkcoaches’
Het project Netwerkcoaches was in eerste instantie bedoeld om volwassen mantelzorgers te ondersteunen. Tijdens de uitvoering
bleek dat het item ‘mantelzorg’ speelde bij kinderen van groep 7 en 8 van de beide basisscholen. Omdat de animo onder de
doelgroep volwassenen erg laag was is besloten om de focus van het project te verleggen naar ‘jeugd’. En daarbij het netwerk
rondom het kind te versterken, en het kind in zijn ‘kracht’ te zetten en ook kind mag zijn. De basisschool In Bocholtz was hierin
reeds koploper voor wat betreft de bereidheid om mee te doen: het bewustwordingstraject in Simpelveld is ook in gang gezet,
maar heeft nog wat meer tijd nodig. In september wordt weer gestart met de gastlessen.
CIZOP (inclusief Steunpunt) en Impuls werken samen een plan van aanpak uit (wat willen we, hoe gaan we het aanpakken, wat
hebben we daarvoor nodig en in welke fasering?) om dit project structureel in te bedden, en daarnaast antwoorden te krijgen op
de volgende vragen:
1. Wat doen we als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan?
2. Wat doen we met kinderen die niet naar een school in deze gemeente gaan
3. Wat als er nieuwe kinderen bijkomen? Voegen we die in de huidige groep in of maken we een nieuwe groep aan?
4. Welke methodiek kunnen we ontwikkelen voor dit project, hoe ziet de fasering eruit en wat willen we in 2017 gaan doen?
De Vrijwilligerscentrale Simpelveld (onder beheer van Impuls) is nog steeds in ontwikkeling. De werving verloopt volgens plan, en er
zijn ook contacten gelegd met diverse verenigingen en organisaties. Ook instellingen die vrijwilligers zoeken, doen een beroep op
de centrale.
Cliëntenparticipatie:
- Vernieuwen van het convenant
met de Adviesraad Wmo.
De start is gemaakt. Er is een oriënterend gesprek geweest met het Huis voor de Zorg: insteek was om te kijken naar goede
voorbeelden en de wijze waarop deze instelling de gemeente hierbij kan helpen. Daarnaast os met de voorzitter van de huidige
Adviesraad gesproken over een eerste concept van het plan van aanpak. Hierin is een aantal vragen naar voren gekomen, die de
Adviesraad in haar bestuur gaat bespreken.
Berap voorjaar 2016
-44-
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN Wij hebben uw raad separaat geïnformeerd over de voortgang inzake het accommodatie-onderzoek. Hierbij is de focus komen te liggen op MFC Op de Boor, waarbij we een
verdienmodel (businesscase) voor dit gebouw door een externe partij willen laten opstellen.
Gelet op de nauwe samenhang met de voorgenomen ontwikkeling van een integraal dorpsontwikkelingsplan Bocholtz, worden de met deze businesscase samenhangende
kosten ten laste gebracht van het voor het dorpsontwikkelingsplan Bocholtz beschikbare budget.
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 4.266.189 begroot voor het programma Welzijn & zorg. Met betrekking tot de realisatie wordt momenteel de volgende
substantiële afwijkingen voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
WMO maatwerkvoorzieningen natura
materieel
977 977
WMO maatwerkvoorzieningen natura
immaterieel
2.160.636 2.160.636
WMO opvang en beschermd wonen 105.976 105.976
WMO algemene voorzieningen 659.702 659.702
WMO 1e l i jns loket- toegang tot zorg- 375.907 375.907
WMO pgb 799.576 799.576
mantelzorg & vri jwi l l i gerswerk 11.340 11.340
GGD-pka 156.800 156.800
MFC Op de Boor -21.931 -21.931
onderhoud begraa fplaats 8.126 8.126
delven graven begrafplaats 9.080 9.080
Totaal 4.266.189 4.266.189
Berap voorjaar 2016
-45-
Programma
10. Milieu Onder dit programma vallen de volgende producten:
afvalbeleid & inzameling, inzameling zwerfvuil, riolering & waterbeheer, milieubeheer, ongediertebestrijding, hondenpoepbeleid, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
(verbreed)Gemeentelijk
rioleringsplan (vGRP):
Uitvoering geven aan het vGRP
Uitvoering loopt cf. planning.
Waterbeheer:
In samenwerking met andere
(afval)waterbeheerders
maatregelen op elkaar afstemmen
om efficiëntie- voordeel te behalen.
In samenwerking met de Parkstadgemeentes worden diverse (onderzoeks-)projecten uitgevoerd m.b.t. het beheer en onderhoud
van het afvalwatersysteem. Deze hebben onder meer betrekking op het databeheer en operationele taken.
Binnen Parkstad-verband zijn twee pilots opgestart met betrekking tot meten en rekenen: één waarbij Simpelveld, Onderbanken en
Brunssum de samenwerking met WBL aangaan, en één tussen de overige gemeentes, met Heerlen als trekker.
Met het Waterschap wordt momenteel onderzocht hoe de KRW-verplichting, met financiële bijdrage van WRO optimaal en
duurzaam wordt ingevuld.
In samenwerking met de regio Maas- en Mergelland wordt, uitgaande van de toekomstige situatie waarbij de rioolwaterzuivering
Simpelveld is opgeheven, een gezamenlijk basisrioleringsplan voor de zuiveringskring Wijlré opgesteld. De deelnemende partijen
hierin zijn Gulpen-Wittem, Simpelveld, Eijsden-Margraten, Vaals, WBL en WRO.
Aanpak zwerfafval:
Project Zwerfafval voortzetten.
Het doel van dit project is om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen en het ontstaan van nieuw zwerfafval zo veel mogelijk te
voorkomen. Aanvankelijk lag het accent op het opruimen van zwerfafval. Gaandeweg zullen de acties meer verschuiven naar acties
om het ontstaan van zwerfafval te voorkomen door gedragsbeïnvloeding. Voor de toekomst zal meer ingezet worden op het
gezamenlijk schoonhouden en schoon blijven van de gemeente door inwoners en ondernemers hierbij te betrekken. Hiertoe is een
jaarplan 2016-2017 opgesteld waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met zwerfafval in de toekomst.
De concrete projecten die in de periode 2016-2017 zullen worden opgepakt zijn:
• Onjuist gebruik van de openbare afvalbakken door het weggooien van huishoudelijk afval bespreekbaar te maken bij
bewoners;
Berap voorjaar 2016
-46-
Activiteiten 2016 Toelichting
• Betrekken ondernemers bij het terugdringen van zwerfafval rondom winkels;
• Professionaliseren van de inzet van schoonmakers door hen een training aan te bieden om veilig en hygiënisch te werken;
• Communicatie door mensen bewust te maken en te sturen op gedragsverandering waardoor zwerfafval afneemt.
Parkstad Limburg Energie Transitie
(PALET):
Het project PALET voortzetten: opstellen uitvoeringsprogramma
PALET 3.0 en opzetten
monitoringssysteem PALET 4.0.
Op 31 maart j.l. heeft de Bestuurscommissie Ruimte/Duurzaamheid van Parkstad het concept regionale uitvoeringsprogramma PALET 3.0 vastgesteld. Daarbij is aan Parkstad de opdracht gegeven om een definitief document in de vergadering van 19 mei a.s.
aan de bestuurscommissie voor te leggen. Daarnaast is besloten PALET 3.0 vervolgens in zowel de colleges alsook de raden ter
kennisname te brengen.
Wat is nu PALET 3.0? Samenvattend is PALET 3.0 een eerste voorstel van de Bestuurscommissie Ruimte/Duurzaamheid van
Parkstad en de acht colleges om in de periode tot 2020 via projecten en acties invulling te geven aan het bereiken van de ambitie:
Regio Parkstad in 2040 energieneutraal. Een eerste stap (van in totaal 6 stappen tot 2040) is om in de periode tot 2020 een
doelstelling te hebben gerealiseerd van 8 % van de totale opgave voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Een stap
met een scala aan projecten, die varieert van prille projectideeën, die nog volledige uitwerking en afstemming (intern en extern)
behoeven, tot concrete uitgewerkte projectplannen, die regionaal en/of lokaal toepasbaar zijn. Een variatie aan projecten die er
ook toe zal leiden dat de planning van de uitvoering van de projecten zal verschillen. Ook kan afstemming met de interne
gemeentelijke organisatie, gemeenteraden, inwoners, marktpartijen en maatschappelijke partners leiden tot een
prioriteitenstelling in de uitvoering van de projecten en acties in PALET 3.0. Of zelfs tot wijzigingen in de uit te voeren projecten.
Om de voortgang van de uitvoering te bewaken is monitoring cruciaal. Deze monitoring, PALET 4.0, kent twee componenten, nl.
een kwantitatieve en een kwalitatieve monitoring.
De kwantitatieve monitoring is er op gericht de nulmeting uit 2011 tussentijds opnieuw uit te voeren. Uit de kwantitatieve
monitoring zal dus blijken of het energiegebruik in Parkstad en de acht gemeenten in een bepaalde periode is veranderd en zo ja in
welke sectoren en hoe die verschillen te verklaren zijn.
De kwalitatieve monitoring wordt georganiseerd via de reeds opgezette samenwerking- en overlegstructuur die de “broedkamer”
wordt genoemd. In de te continueren broedkamer komt de voortgang van PALET 3.0 structureel aan de orde, waarbij de stand van
zaken in algemene zin alsook de uitvoering per project met elkaar worden gedeeld en besproken. En wordt gezamenlijk toegezien
op het bereiken van de doelstellingen.
Een tweetal projecten waarmee mede de doelstellingen van PALET kunnen worden bereikt zijn het Zonnepanelenproject Parkstad
en het Zonnepanelenproject gemeentelijke gebouwen Simpelveld.
Met het Zonnepanelenproject Parkstad wordt beoogd dat in twee tranches in totaal 7.250 particuliere woningeigenaren (360 in de
gemeente Simpelveld) hun woningen van zonnepanelen voorzien. De voorbereidingen van dit project (financiering, aanbesteding
Berap voorjaar 2016
-47-
Activiteiten 2016 Toelichting
en gunning) zijn op dit moment in volle gang. Deze procedure is, afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedure die een
partij heeft opgestart tegen deze procedure, naar verwachting in de zomer van 2016 afgerond. Hierna zullen per gemeente de
informatieavonden plaatsvinden, en waarna vervolgens de daadwerkelijke uitvoering zal starten.
Voorts het Zonnepanelenproject gemeentelijke gebouwen Simpelveld, waarmee we behalve invulling aan onze eigen taakstelling in
het kader van PALET kunnen geven ook onze voorbeeldfunctie kunnen etaleren. Daarnaast kan het als extra stimulans dienen om
aan het Zonnepanelenproject Parkstad deel te nemen.
Het Zonnepanelenproject gemeentelijke gebouwen Simpelveld betreft het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis, de
sporthal/gymzaal Bocholtz en de gemeentewerf Simpelveld. Op basis van de resultaten van een voor deze drie gemeentelijke
gebouwen uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek, te weten voor het gemeentehuis, de sporthal/gymzaal Bocholtz en de
gemeentewerf Simpelveld, is een projectvoorstel uitgewerkt dat naar aan de raad zal worden voorgelegd.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
Archeologie
Het archeologisch beleid van de gemeente Simpelveld heeft tot doel haar archeologische erfgoed te beschermen maar ruimtelijke ontwikkelingen even goed toe te laten.
Naast het beleidsmatige aspect kan de gemeente de economie versterken door het potentieel van de archeologie te gebruiken. Cultureel erfgoed en
toerisme zijn nauw met elkaar verbonden waarbij cultureel erfgoed wordt gezien als een waardevolle faciliteit voor zowel bewoners van, als bezoekers aan
een gebied. Het cultureel erfgoed vormt vaak de bepalende factor in de regionale of lokale identiteit. Vanuit economisch perspectief kan cultureel erfgoed
beschouwd worden als kapitaalgoed. Dit erfgoedkapitaal mag gezien worden als een bron met een potentieel hoge economische waarde.
In de loop van 2016 zal een archeologische beleidsnotitie worden uitgewerkt waarbij vertaling van archeologie naar toerisme en recreatie een belangrijk aandachtspunt is.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de beleidsnotitie in 2016 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Afvalbeleid & inzameling
Bij het huidige afvalinzamelsysteem wordt in 2016 het restafval één maal per twee weken ingezameld en het PMD-afval éénmaal per vier weken. Uitzondering is de
inzameling bij gelaagde bouw en hoogbouw – waar wegens plaatsgebrek – het PMD-afval iedere twee weken wordt ingezameld.
Vanwege het feit dat de fractie PMD-afval qua volume veel groter is dan de restafvalfractie, is met ingang van 1 januari 2016 in de gemeente Landgraaf een pilot gestart
waarbij het PMD-afval tweewekelijks en het restafval vierwekelijks wordt ingezameld. Bij het welslagen van deze Landgraafse pilot zal in 2016 hoogstwaarschijnlijk een
voorstel worden voorbereid om per 1 januari 2017 de frequentie van de inzameling van de PMD-fractie te verhogen van één keer in de vier weken naar tweewekelijks.
Wijziging van de restafvalinzameling van tweewekelijks naar één keer in de vier weken zal in 2016 en 2017 verder bezien en uitgewerkt worden. Invoering van
vierwekelijkse inzameling van restafval zal alsdan mogelijk per 1-1 2018 ingevoerd kunnen worden.
Berap voorjaar 2016
-48-
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN
Omschrijving Budget (excl. BTW)
Toelichting
Investeringsprogramma 2012:
Vergroten Pompkelders Wijnstraat /
Kapelstraat c.s.
€ 189.000 Voorbereidende werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond; afhankelijk van vergunningverlening door WRO zal in 2e
kwartaal 2016 worden gestart. Stand investering per 1/4/2016 € 24.040.
Totaal 2012: € 189.000
Investeringsprogramma 2013:
Werkzaamheden Hennebergstraat /
Oude Molenstraat/Raffelsbergerweg
€ 160.000 Zie “vergroten Pompkelders Wijnstraat/Kapelstraat cs.”
Totaal 2013: € 160.000
Investeringsprogramma 2014:
verzwaren zinker Puntelstraat € 61.480 Werkzaamheden zijn afgerond; totale kosten € 61.480.
vergroten wervelventiel Rodeput € 5.000 Zie “vergroten Pompkelders Wijnstraat/Kapelstraat cs.
Totaal 2014: € 66.480
Investeringsprogramma 2015:
afkoppelen Hulsveld/Bosschenhuizen € 754.100
(incl.
Bosschenhuizen)
Werk is aanbestedingsgereed. De uitvoering is voorzien voor september 2016 – maart 2017. Votering uitvoeringskrediet
door de raad in mei 2016. Raming voor gecombineerde uitvoering met Groot Onderhoud wegen in Hulsveld is begroot op
€ 1.613.338. Meerkosten tlv vGRP worden gedekt door stijging rioolrecht. Stand investering per 1/4/2016 € 26.657.
Totaal 2015: € 754.100
Investeringsprogramma 2016:
Verbeteringen Prickart, Zandweg,
Weiweg
€ 115.000 Wordt nog opgestart; in combinatie met plan van aanpak KRW-overstorten.
Vergroten BBB Bongerd € 1.325.000 Wordt nog opgestart; uitvoering voorzien voor 2e helft 2016
Totaal 2016: € 1.440.000
Totaal 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016:
€ 2.609.580
Berap voorjaar 2016
-49-
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 75.747 begroot voor het programma Milieu.
Met betrekking tot de realisatie wordt momenteel de volgende substantiële afwijking voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
afvalbeleid & inzameling 788.257 778.657 -9.600 Het dividend over het boekjaar 2015 van de N.V. Reinigingsdiensten RD4
bedraagt € 9.600 (I). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve afval. Zie
hiervoor ook de mutaties van de reserves in programma 12. Per saldo
Budgettair neutraal.
riolering & waterbeheer 1.163.151 1.163.151
milieubeheer 307.219 307.219
afvalstoffenheffing -838.950 -838.950
rioolheffing -1.343.930 -1.343.930
Totaal 75.747 66.147 -9.600
Berap voorjaar 2016
-50-
Programma
11. Wonen & Ruimtelijke kwaliteit Onder dit programma vallen de volgende producten:
monumentenbeleid, natuur- en landschapsbescherming, openbaar groen, ruimtelijke ordening, woningbouw, bouw- & woningtoezicht, overige volkshuisvesting,
omgevingsvergunningen en eigendommen.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Beleidsveld wonen:
- Structuurvisie Wonen Zuid-
Limburg;
- Woonvisie Parkstad Limburg;
- Gemeentelijk woonplan.
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg: In januari 2015 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg in werking getreden. Voor een aantal thema’s waarvoor in het POL2014
op hoofdlijnen de ambities, opgaven, rolopvatting en aanpak zijn vastgesteld, zijn nadere regionale afspraken nodig. Afgesproken is
deze regionale afspraken door de samenwerkende gemeenten en Provincie, in overleg met stakeholders in de loop van 2015 en
2016 nader uit te werken en op basis daarvan tot bestuursafspraken te komen die vervolgens mogelijk worden geborgd in een
omgevings-verordening. Het thema wonen is in deze het meest ver in ontwikkeling. Op Zuid-Limburgse schaal is in samenspraak
voor de 18 Zuid-Limburgse gemeenten een ‘Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’ opgesteld. Het ontwerp Structuurvisie Wonen
Zuid-Limburg heeft begin 2016 ter inzage gelegen. De planning is dat deze structuurvisie in het najaar van 2016 aan alle 18
gemeenteraden en Provinciale Staten ter vaststelling wordt aangeboden.
Woonvisie Parkstad Limburg en Lokale Woonvisie: In juni 2015 gaf de stadsregio Parkstad Limburg aan dat in het najaar 2015 gestart wordt met het opstellen van een nieuwe
regionale woonvisie met daarbij voor iedere gemeente een lokale uitwerking. In december 2015 heeft de bestuurscommissie
Wonen en Herstructurering opdracht verleend aan Companen/Croonen voor het opstellen van deze regionale woonvisie en de acht
lokale woonvisies.
In het eerste kwartaal van 2016 is gestart met de lokale woonvisies. De aftrap met stakeholders heeft in Simpelveld op 30 maart
2016 plaats gevonden. Op 12 april 2016 is gesproken met de raadscommissie. In juni zal een eerste concept lokale woonvisie en
regionale woonvisie gereed zijn, waarna stakeholders en gemeenteraden worden geïnformeerd. Het streven is om voor het eind
van 2016 zowel de lokale als de regionale woonvisie door de gemeenteraden te laten vaststellen.
Berap voorjaar 2016
-51-
Activiteiten 2016 Toelichting
Bestemmingsplannen:
Vaststellen van het bestemmingsplan
‘Buitengebied’ door de
gemeenteraad in eerste kwartaal van
2016. In dit bestemmingsplan zijn de
plan-gebieden Recreatiegebied
Nijswillerberg’ en ‘Gaasstraat e.o.’
opgenomen.
Bestemmingsplan Buitengebied: In het eerste kwartaal van 2016 heeft het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegen. Bij het nieuwe
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ is een planMER opgesteld, die gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
2016 ter inzage heeft gelegen.
In totaal zijn 40 zienswijzen ingediend, welke voor het overgrote deel vlak voor het sluiten van de termijn zijn ingediend. Deze
worden verwerkt in een thans in voorbereiding zijnde nota van zienswijzen. Daarnaast hangt de doorlooptijd nauw samen met de
uitkomsten van ons overleg met Provincie Limburg inzake de mate waarin de bestuursafspraken POL ten volle in het BP
buitengebied moeten worden ingebracht (ambtelijk overleg dd. 25 april a.s.). In dit kader is het relevant om erop te wijzen dat
ontwikkeling BP buitengebied zich in tijd kruiste met bestuursafspraken POL.
Gelet op het vorenstaande moet (helaas) worden geconstateerd, dat de planning om het bestemmingsplan inclusief de nota van
zienswijzen vóór het zomerreces (raad 30 juni 2016) te laten vaststellen niet haalbaar is. Planning verschuift naar de raad van 22
september 2016
Bestemmingsplan Kernen: De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de drie beroepszaken. De Raad van State heeft de beroepsschriften ongegrond
verklaard. Het bestemmingsplan is derhalve onherroepelijk geworden.
Diverse thema’s / projecten:
- Project wijkzorgcentrum Bocholtz;
- Project Henneberg;
Wijkzorgcentrum Bocholtz: Na een periode van radiostilte – waarbij aan de zijde van de initiatiefnemer Meander enkele personele wisselingen hebben
plaatsgevonden - is dit project weer actueel geworden. Meander heeft vanuit een haalbaarheidsstudie een duidelijke keuze voor
een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp gaat uit van een ontwikkeling ter plaatse van het huidige verzorgingstehuis aan de Schoolstraat,
maar ook van een ontwikkeling ter plaatse van het huidige (leegstaande) Rabobankgebouw aan het Patersplein. De eerste fase van
ontwikkeling richt zich op de locatie aan het Patersplein, waarbij een gebouw met groepswoningen wordt gerealiseerd ten behoeve
van intramurale zorg. In 2016 is het de bedoeling van Meander om deze groepswoningen zoveel als mogelijk gereed voor de
uitvoering te krijgen. Deze ambitieuze planning vraagt een forse personele inspanning van ons als gemeente om onder andere
bestemmingsplanprocedures, omgevingsvergunning en grondverkoop op een voortvarende wijze te doorlopen. Henneberg: De bouwkavels staan op dit moment nog steeds alle 7 te koop. Momenteel worden mogelijke alternatieven samen met onze
contractpartner bekeken om te kijken op welke wijze wij een en ander op een succesvolle wijze in ontwikkeling kunnen brengen. In
december 2015 is voornoemd proces (vertrouwelijk) met de raad gecommuniceerd en zijn diverse visies en mogelijkheden over en
weer gedeeld. De inbreng tijdens deze avond zal in het vervolgproces daar waar mogelijk worden meegenomen.
Berap voorjaar 2016
-52-
Activiteiten 2016 Toelichting
- Thematiek her invulling klooster;
- Ontwikkeling Vakantieresort
Heuvelland;
In de tussentijd heeft de gemeente inmiddels stappen ondernomen, mede vanuit het besef dat wij hier een
voorbeeldfunctie hebben, door het bouwperceel verder op te schonen en de doorgeschoten “grassen” te maaien. Wij zullen het
perceel dan ook periodiek blijven maaien zodat het er verzorgd blijft uitzien.
Begin 2016 heeft er diverse malen met onze partner overleg plaatsgevonden. Nu worden de alternatieven op haalbaarheid
onderzocht, een en ander vanuit het besef dat partijen waarde moeten afboeken. Een aantal elementen / input tijdens het
besloten overleg is hierin meegenomen.
Klooster Loreto:
Hermon Erfgoed B.V. en ‘This side up’ hebben als de in beeld zijnde partijen richting de gemeente aangegeven dat zij een optie tot
koop op het klooster hebben. Momenteel wordt door Hermon de mogelijkheden voor een nieuwe invulling in relatie tot de
financiële haalbaarheid nader onderzocht. Er is door Hermon een concreet inspiratiedocument gemaakt waarin het beoogde
basisprogramma is opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan de functies hotel, restaurant, museum, ontwikkeling & educatie,
zorg, vieren, biologische moestuin, werkplaats ambachten, markt voor huisgemaakte producten en eventueel een functie in lijn van
een wij(k)gebouw.
Op 16 november 2015 heeft het college ten aanzien van het principeverzoek “Herbestemmingsplan Loretoklooster” (onder
voorwaarden) een positief principebesluit genomen. Bij schrijven van 18 november 2015 is Hermon Erfgoed B.V. hiervan op de
hoogte gebracht. Tevens vindt er regelmatig overleg plaats tussen gemeente en initiatiefnemers om de voortgang goed te blijven
volgen en hen daar waar mogelijk te faciliteren. Het is nu uiteraard nog niet duidelijk welke functies er uiteindelijk in het klooster
zullen landen. Het ligt voor de hand dat het een combinaties van voornoemde functies zal zijn.
Daarnaast heeft de gemeente bureau IBA en Provincie Limburg geïnformeerd over de vorderingen die zijn gemaakt
(principeverzoek op basis van concreet document, het principebesluit en onze communicatie met aanvragers) en de kansen die er
in het kader van de herbestemming door de in beeld zijnde partijen nu liggen.
Hierbij is ons gemeenschappelijk uitgangspunt een kwalitatieve invulling die past binnen de maat en schaal van Simpelveld,
karakteristiek cq sfeer van het klooster en die de huidige functies in de kern en directe omgeving respecteert. Het is zoeken naar een juiste balans met een solide planexploitatie voor de lange termijn.
Op dit moment wordt de omgevingsvergunningsaanvraag voor de diverse onderdelen opgesteld.
Vakantieresort Heuvelland: Het Vakantieresort Heuvelland betreft een kwalitatief hoogwaardige invulling middels vakantievilla’s met bijbehorende recreatieve
voorzieningen in het hogere segment. Daarnaast wordt beleidsmatig gestuurd op een fysieke samenhang met de ZLSM, de
bereikbaarheid naar de kern, de relatie met het bestaande bungalowpark en de directe omgeving met een diversiteit aan functies.
Het bestemmingsplan dat voorziet in deze ontwikkeling is vastgesteld en onherroepelijk. Start bouw hangt af van het
Berap voorjaar 2016
-53-
Activiteiten 2016 Toelichting
- Project Groeneboord;
- Structuurvisie buitengebied.
verkooppercentage vakantievilla’s.
De initiatiefnemers van het park in Simpelveld hebben aangegeven dat er momenteel ook gesprekken lopen met grote Duitse
investmentspartijen die ook geïnteresseerd zijn in Nederlandse mogelijkheden en dus is men intensief aan het acquireren.
Tijdens het (ambtelijke) overleg met de ontwikkelaar heeft deze aangegeven dat er nog steeds goede gesprekken lopen met
beoogde investeerders voor met name het zgn. ‘poortgebouw’ waarin de vakantieappartementen zijn ondergebracht. De
ontwikkelaar heeft nog steeds vertrouwen in het plan. Het kost echter meer tijd om de juiste partij te vinden die bereid is om mee
te investeren. Om maximaal aan te sluiten op de marktvraag wordt nu een aantal aanpassingen doorgevoerd. De ontwikkelaar
streeft ernaar om eerst met een (investerings-)partij contractueel rond te zijn. Als dat is afgerond dan kan er met de bouw worden
gestart. Streefdatum van een en ander is eind 2016. Dientengevolge schuiven de geraamde te ontvangen bouwleges en inkomsten
toeristenbelasting/ozb een jaar door.
Groeneboord: Het stedenbouwkundige plan Groeneboord voorziet in de bouw van maximaal 38 woningen, waarvan 7 vrije sector kavels. Het
bestemmingsplan voor de 7 vrije sector kavels is op 27 juni 2013 vastgesteld door de Raad. Het bestemmingsplan voor de overige
(projectmatige) woningen, het bestemmingsplan “Groeneboord Zuid, Bocholtz”, is vastgesteld op 23 januari 2014. Elf woningen
zijn inmiddels gebouwd op grond van een eerder verleende planologische vrijstelling.
Zoals bij zoveel woningbouwplannen het geval is, stagneert de verkoop al enige tijd. Desondanks zijn momenteel twee bouwkavels
verkocht en is Janssen de Jong voornemers om een viertal twee-onder-een-kap woningen te bouwen.
Wij verwachten nog steeds dat dit project zal profiteren van de langzaam aantrekkende woningmarkt in combinatie met de lente.
Van de vrije kavels is weer één verkocht en is een optie genomen op een andere kavel.
Tevens zijn er twee opties genomen op projectmatige woningen. Indien deze opties uitmonden in een koopcontract, is Janssen de
Jong voornemens om 4 woningen te bouwen.
Structuurvisie buitengebied: Het buitengebied is aan diverse veranderingen onderhevig: de agrarische sector verandert, er is vraag naar toeristische en
recreatieve voorzieningen en er is sprake van toenemende leegstand. De leefbaarheid van de buurtschappen en de landschappelijke kwaliteit(en) zijn daarbij van groot belang.
Om alle ontwikkelingen en wensen in beeld te brengen, is een beleidsvisie/Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld, welke de
basis vormde voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied.
Deze Nota van Uitgangspunten zal tevens als basis dienen voor een later vast te stellen structuurvisie waarin ook aspecten als
exploitatie en de instelling van een groenfonds zullen worden meegenomen. Een heel belangrijk onderdeel van de
structuurvisie/beleidsvisie zal het door de Provincie Limburg vastgestelde “Limburgs Kwaliteitsmenu” zijn.
Oorspronkelijk lag het, zoals gezegd, in de bedoeling deze Nota van Uitgangspunten ook als basis te laten dienen voor een in
2016/2017 op te stellen ‘structuurvisie Buitengebied’. Met het oog op de aankomende wijzigingen in het omgevingsrecht, i.c. de
Berap voorjaar 2016
-54-
Activiteiten 2016 Toelichting
naar verwachting in 2018 in werking tredende Omgevingswet achten wij het zinvol de ontwikkeling van een structuurvisie
buitengebied in tijd op te schorten tot het moment dat hierover meer duidelijkheid is.
Omgevingswet :
Opstellen implementatieplan.
Omgevingswet: Op 1 januari 2018 moet de Omgevingswet van kracht worden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan modernisering en
deregulering van het omgevingsrecht. Als icoon van vernieuwing is de Omgevingswet in de maak, waarin vele wetten en regelingen
uit het omgevingsrecht zullen opgaan. Het omgevingsrecht bestaat nu nog uit ruim ca. zestig afzonderlijke wetten, honderd AMvB’s
en honderden regelingen. ‘Eenvoudig Beter’ is het motto. Of dat daadwerkelijk zo is zal straks in de praktijk moeten blijken.
Om e.e.a. in goede banen te leiden zal er te zijner tijd een implementatieplan worden opgesteld. Hoe dit er uit gaat zien en waar
wij als gemeente de accenten dienen te leggen wordt pas duidelijk op het moment dat over deze wet inhoudelijk meer bekend is.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
Planschade
In 2015 is een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in geleden planschade betreffende het pand Stationsstraat 6. De gemeente heeft het bureau SAOZ gevraagd
om advies uit te brengen over deze aanvraag. In het eerste kwartaal is het definitief advies van SAOZ ontvangen. Hieruit blijkt dat de gemeente een planschadevergoeding
van € 28.000 euro verschuldigd is aan de aanvrager. Daarbij komen nog € 300 aan gemaakte proceskosten bij. Voor het uitkeren van planschadevergoedingen is geen
begrotingspost opgenomen. Vandaar dat dit bedrag via deze BERAP verwerkt is.
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.
Berap voorjaar 2016
-55-
FINANCIËN In de begroting 2016 is een bedrag van € 1.271.350 begroot voor het programma Wonen & ruimtelijke kwaliteit. Met betrekking tot de realisatie worden de
volgende substantiële afwijkingen voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
monumentenbeleid 2.003 2.003
natuur- en landschapsbescherming 22.603 22.603
openbaar groen 781.204 781.204
ruimtelijke ordening 132.060 160.360 28.300 Kosten i.v.m. te betalen planschade bedragen € 28.300 (I).
woningbouw 32.036 32.036
bouw- & woningtoezicht 526.990 526.990
overige volkshuisvesting 30.076 30.076
bouwvergunningen -300.000 -300.000
eigendommen 44.378 44.378
Totaal 1.271.350 1.299.650 28.300
Berap voorjaar 2016
-56-
Programma
12. Financiering & Algemene dekkingsmiddelen
Onder dit programma vallen de volgende producten:
treasury, bespaarde rente reserves en voorzieningen, algemene uitkering gemeentefonds, algemene baten & lasten, WOZ, OZB-eigenaren en gebruikers, toeristenbelasting,
hondenbelasting, precariobelasting, heffing & invordering gemeentelijke belastingen, saldo van kostenplaatsen en mutaties reserves.
VOORTGANG PRIORITEITEN
Activiteiten 2016 Toelichting
Financieel gezonde gemeente:
- Financiële taakstellingen
realiseren;
- Vertalen en monitoren van de
decentralisaties en
rijksbezuinigingen in
beleidsmatige alsmede financiële
zin.
Alle bezuinigingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019. De taakstelling inzake de
bezuiniging op de organisatie (groot € 50.000) per 1-1-2017 wordt in deze berap concreet ingevuld. Een opsomming van deze
bezuiniging wordt in het onderdeel kostenplaatsen weergegeven.
De decentralisaties worden periodiek gemonitord en waar nodig wordt bijgestuurd. De behandeling van de decentralisaties vindt
plaats in een projectgroep waarin alle benodigde disciplines zijn vertegenwoordigd.
Monitoren gevolgen nieuwe
‘financiële’ wetgeving:
Wijzigingen in het BBV
implementeren in de financiële
administratie en P&C documenten.
Op 1 juli 2015 is de brochure Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording gepubliceerd met de voornemens tot
verwerking van de adviezen en de consequenties voor het BBV. Het hieruit voortvloeiende wijzigingsbesluit van het BBV is op 17
maart geplaatst in het Staatsblad. De wijzigingen uit dit besluit zijn van toepassing op het begrotingsjaar 2017. In de begroting 2017
worden de wijzigingen van het BBV toegepast, geheel in lijn met het aangenomen raadsbesluit van 21 april 2016.
Voldoen aan fiscale wetgeving
Implementeren
vennootschapsbelastingplicht in
financiële administratie en gevolgen
monitoren.
In samenwerking met de fiscaal adviseur heeft een inventarisatie plaats gevonden van activiteiten die mogelijk belast zouden
kunnen worden met vennootschapsbelasting. De standpunten die de gemeente daarbij heeft ingenomen zijn uitgewisseld met de
belastingdienst. De verwachting is dat de belastingdienst medio 2016 uitsluitsel zal geven en de door de gemeente en de fiscaal
adviseur ingenomen standpunten zal overnemen. Zekerheid omtrent de fiscale positie van de bouwkavels aan de Henneberg is dan
nog niet te verwachten.
Berap voorjaar 2016
-57-
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
Lening Enexis
Enexis B.V. heeft een vervroegde aflossing gedaan van de verstrekte leningen. Doordat bij een vervroegde aflossing een boeterente verschuldigd is ontstaat voor de
gemeente Simpelveld een incidenteel voordeel door deze transactie van € 17.000.
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Momenteel zijn bij dit programma geen investeringen voorzien.
FINANCIËN In de begroting 2016 is een voordelig bedrag van € 19.075.014 begroot voor Financiering & algemene dekkingsmiddelen. Met betrekking tot de realisatie worden
momenteel de volgende substantiële afwijkingen voorzien.
product begroting prognose verschil toelichting
treasury -265.562 -282.562 -17.000 Voordeel op vervroegde aflossing lening door Enexis bedraagt € 17.000 (I).
bespaarde rente en voorzieningen -287.409 -287.409
algemene uitkering gemeentefonds -16.128.147 -16.128.147
algemene baten en lasten 21.000 21.000
WOZ 87.520 87.520
OZB gebruikers -215.000 -215.000
OZB eigenaren -1.804.000 -1.804.000
toeristenbelasting -65.700 -65.700
hondenbelasting -72.300 -72.300
precariobelasting -2.840 -2.840
saldo van de kostenplaatsen -2.680 -2.680
heffing & invordering gemeentelijke
belastingen
36.849 36.849
algemene baten en lasten 2.570 2.570
mutaties reserves -379.315 -558.015 -178.700 Zie het overzicht reserves op de volgende pagina voor een specifiatie van dit
bedrag.
Totaal -19.075.014 -19.270.714 -195.700
Berap voorjaar 2016
-58-
MUTATIES RESERVES Het is niet toegestaan om dotaties c.q. onttrekkingen aan reserves te doen, als deze niet voor het einde van het boekjaar aan de Raad zijn gemeld. Vandaar dat in de berap
een apart onderdeel ‘Mutaties reserves’ is opgenomen, waarin de niet begrote dotaties c.q. onttrekkingen worden gemeld. De genoemde uitgaven c.q. inkomsten treft u
vervolgens ook bij de diverse programma’s/kostenplaatsen weer aan. Een en ander heeft derhalve geen invloed op het saldo van deze Berap.
Programma Omschrijving
Toevoeging (lasten)
toevoeging reserve personeel 100.000
toevoeging reserve afval: dividend N.V. RD 4 9.600
Totaal 109.600
Onttrekking (baten)
ontrekking algemene reserve t.b.v. reserve personeel 100.000
onttrekking afboeking reconstructie Gasthof en omgeving 188.300
Totaal 288.300
Saldo dotaties en onttrekkingen 178.700
De reserve personeel wordt voor € 100.000 verhoogd om kosten voor inhuur personeel en vervanging bij ziekte e.d. op te vangen. Deze dotatie vindt plaats vanuit de
algemene reserve en is in bovenstaand schema reeds verwerkt.
Berap voorjaar 2016
-59-
Kostenplaatsen
De gemeente Simpelveld belast een zestal kostenplaatsen door aan de exploitatierekening, te weten automatisering, algemene kantoorkosten, huisvesting gemeentelijke
organisatie, openbare werken, planning & control en algemene personeelskosten.
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
Invulling bezuiniging organisatie
In het kader van de bezuinigingsronden staat vanaf het jaar 2017 de invulling van een bezuiniging op organisatieniveau op het programma. Van deze
bezuinigingstaakstelling, groot € 50.000, is in de meerjarenbegroting voor het jaar 2017 al een gerealiseerde taakstelling van € 5.500 opgenomen waardoor een nog te
realiseren taakstelling resteert van € 44.500. In onderstaand overzicht is de verdere invulling van de taakstelling per budget opgenomen. M.u.v. de opgenomen post
“onderuitputting afdeling Leefomgeving” zijn alle posten onderdeel van de kostenplaats HRM & algemene personeelskosten:
Taakstelling per jaar: 2017 2018 2019 2020
Reeds behaalde taakstelling: 5.500 5.500 5.500 5.500
Onderuitputting lonen afd. Leefomgeving 8.484 29.984 29.984 29.984
Flexibel belonen 8.880 8.880 8.880 8.880
Opleidingsbudget 4.636
Kosten voormalig personeel 15.500 15.500 15.500 15.500
Cafetariaplan (onderuitputting) 2.000 2.000 2.000 2000
Werkkostenregeling 5.000 5.000 5.000 5000
Totaal behaalde taakstelling: 50.000 66.864 66.864 66.864
Totaal benodigde taakstelling: 50.000 50.000 50.000 50.000
Surplus taakstelling: 0 16.864 16.864 16.864 Beleidsplan informatiemanagement 2016-2019
In dit beleidsplan wordt een belangrijke stap gezet voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening van de gemeente. De eenmalige kosten voor de uitvoering van
het beleidsplan Informatiemanagement bedragen afgerond € 362.000 waarvoor het voorstel is om deze te dekken uit het saldo van de jaarstukken 2015. Dit bedrag wordt
gestort in een voorziening "Beleidsplan informatiemanagement". De structurele kosten bedragen € 3.000 voor 2016, € 23.900 voor 2017, € 42.200 voor 2018 en € 48.700
voor 2019. De structurele kosten zijn meegenomen in voorliggende berap.
Berap voorjaar 2016
-60-
Uitbreiding afdeling Dienstverlening
Ten aanzien van het vergunning-, toezicht- en handhaving takenpakket dat de gemeente heeft, wordt bij de afdeling dienstverlening een coördinatorfunctie structureel
ingebed, teneinde dit uitgebreide takenpakket uit te voeren. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 75.000 per jaar. Naar verwachting zal per 1 september a.s.
deze functie ingevuld zijn, zodat in 2016 4 maanden loonkosten betaald worden, zijnde € 25.000. Deze kosten worden gedekt uit de ontstane onderuitputting
afdelingsmaneger leefomgeving en zijn dus budgettair neutraal. Vanaf het jaar 2017 bedragen deze kosten € 75.000 per jaar.
FINANCIËN In de kostenplaatsen worden de volgende substantiële afwijkingen voorzien:
omschrijving begroting prognose verschil toelichting
automatisering
0 3.000 3.000 Betreffen de structurele lasten voor het beleidsplan
informatiemanagement, in 2016 € 3.000, 2017 € 23.900, 2018
€ 42.200 en 2019 € 48.700 (S).algemene kantoorkosten
0 0 0
huisvesting gemeentelijke organisatie
0 0 0
openbare werken
Huur loods 0 0 0
planning & control
0
algemene personeelskosten
0 0 0 De loonkosten coördinator VTH bedragen € 75.000 (S) per jaar. In jaar
2016 reeds gedekt, dus budgettair netraal. Vanaf 2017 € 75.000 (S).
Totaal 0 3.000 3.000
Berap voorjaar 2016
-61-
STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Van de investeringsprogramma’s 2012 tot en met 2015 worden in onderstaand schema alleen die investeringen getoond die nog niet geheel zijn gerealiseerd. Het
investeringsprogramma 2016 wordt geheel getoond.
Omschrijving Budget (excl. BTW)
Toelichting
Investeringsprogramma 2012:
Kostenplaats openbare werken: Vervanging M.B. Sprinter
€ 54.900 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend
aan vervanging toe. Een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de kredieten, zoals opgenomen in de
begroting, wordt thans opgesteld.
Totaal 2012 nog te realiseren: € 54.900
Investeringsprogramma 2013:
Kostenplaats Openbare werken:
Vervanging opzetstrooier
€ 24.000 Een aantal vervoersmiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend
aan vervanging toe. Een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de kredieten, zoals opgenomen in de
begroting, wordt thans opgesteld.
Totaal 2013 nog te realiseren: € 24.000
Investeringsprogramma 2014:
Kostenplaats openbare werken:
Vervanging Riool ROM Reiniger
€ 16.000 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend
aan vervanging toe. Een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de kredieten, zoals opgenomen in de
begroting, wordt thans opgesteld.
Totaal 2014 nog te realiseren: € 16.000
Investeringsprogramma 2015:
Kostenplaats automatisering: Aansluiten NHR, digikoppelingen STUF
3.10
€ 40.000 Is in het concept beleidsplan informatiemanagement gepland in 2017.
Kostenplaats openbare werken:
Vervanging Sprinter
€ 55.000 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend
aan vervanging toe. Een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de kredieten, zoals opgenomen in de
begroting, wordt thans opgesteld.
Vervanging opzetstrooier € 24.000 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend
aan vervanging toe. Een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de kredieten, zoals opgenomen in de
begroting, wordt thans opgesteld.
Totaal 2015 nog te realiseren: € 119.000
Investeringsprogramma 2016:
Kostenplaats automatisering:
Vervanging Switch
€ 33.000
Vooralsnog is deze nog niet vervangen. Afhankelijk van ontwikkelingen van Parkstad IT zal bezien worden wanneer deze
vervanging zal gaan plaatsvinden. Vervanging is opnieuw opgenomen in het investeringsprogramma 2016 van de begroting
Berap voorjaar 2016
-62-
Omschrijving Budget (excl. BTW)
Toelichting
2016 waarmee deze investering in het investeringsprogramma 2014 komt te vervallen.
Kostenplaats openbare werken:
Vervanging tractor
€ 78.000 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend
aan vervanging toe. Een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de kredieten, zoals opgenomen in de
begroting, wordt thans opgesteld.
Vervanging Gator € 17.500 Een aantal vervoermiddelen en materieel van de buitendienst is vanwege de ouderdom en slijtage dringend
aan vervanging toe. Een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van de kredieten, zoals opgenomen in de
begroting, wordt thans opgesteld.
Totaal 2016 nog te realiseren: € 128.500
Totaal 2012 tot en met 2016: € 342.400
Berap voorjaar 2016
-63-
HOOFDSTUK 4
FINANCIËLE
RECAPITULATIE
Berap voorjaar 2016
-64-
In het navolgende overzicht zijn de financiële effecten van de Berap voorjaar gerecapituleerd en tevens is aangegeven of deze effecten structureel van aard zijn.
FINANCIEEL EFFECT 2016
Zoals het navolgende overzicht laat zien is voor 2016 een nadelige afwijking van € 90.900 t.o.v. de primaire begroting 2016 voorzien. Dit nadeel is samengesteld uit een
groot aantal voor- en nadelige posten, waarvan de belangrijkste nadelen zijn:
1. De hogere eigen bijdrage aan de GR ISD Kompas (€ 191.400);
2. De uitbetaling van planschade (€28.300);
3. De bijdrage van de gemeente aan de gebiedsontwikkeling Stationsomgeving (€ 12.500) en
4. Het lagere dividend dat van Enexis wordt ontvangen (€ 18.800).
De belangrijkste voordelen zijn:
1. Het inboeken van de buffer sociaal domein (groot € 150.000) en
2. De ontvangen boetrente inzake de lening u/g van Enexis (€ 17.000).
FINANCIEEL EFFECT STRUCTUREEL
Structureel nemen de lasten van de begroting in de jaren 2017 tot en met 2019 toe met bedragen variërend van jaarlijks € 57.895 tot € 136.770. Dit bedrag wordt onder
andere veroorzaakt door de volgende structurele effecten:
1. Voordelen W.O.Z.L. vanaf boekjaar 2018 (€ 90.970- € 112.840);
2. Voordeel a.g.v. meer bezuinigen dan taakstelling eigen organisatie, vanaf 2018 € 16.900;
3. Nadelen a.g.v. het beleidsplan informatiemanagement vanaf 2017 € 23.900, 2018: € 42.200 en 2019 € 48.700.
4. Coördinator Vergunningen – Toezicht en Handhaving vanaf 2017: € 75.000.
KAPITAALLASTEN EN LOONKOSTEN Voor de kapitaallasten en loonkosten worden op dit moment geen omvangrijke financiële afwijkingen voorzien.
TOELICHTING OP FINANCIËLE RECPITULATIE (TABEL) In de navolgende tabel (Let op! Min-posten zijn voordelen!) zijn vijf kolommen opgenomen. In de 1
e kolom zijn de gevolgen voor het jaar 2016 uit de Berap voorjaar 2016
vermeld. Het structurele effect van de Berap voorjaar 2016 treft u aan in de 2e t/m 4
e kolom. In de laatste kolom wordt aangegeven of een afwijking gevolgen heeft voor de
reserves en een geheel of gedeeltelijke budgettair neutrale begrotingsafwijking tot stand is gekomen.
Berap voorjaar 2016
-65-
omschrijving Berap voorjaar Berap voorjaar Berap voorjaar Berap voorjaar MUTATIE
afwijking t.o.v. structureel structureel structureel RESERVE:
begroting 2016 2017 2018 2019 (budgettair neutraal)
Programma's
programma 1. Bestuur
subtotaal 0 0 0 0 0
programma 2. Openbare orde & veiligheid
Regionale brandweer 500 16.600 49.165 49.165
subtotaal 500 16.600 49.165 49.165 0
programma 3. Mobiliteit
Wegen, straten en pleinen 15.170 15.170 15.170
Wegen, straten en pleinen 188.300 188.300
subtotaal 188.300 15.170 15.170 15.170 188.300
programma 4. Toerisme & economische zaken
Deelnemingen energiebedrijven 18.800
Toerisme 12.500
subtotaal 31.300 0 0 0 0
programma 5. Jeugd & jongeren
Voor- en vroegschoolse educatie 3.400 3.400 3.400 3.400
subtotaal 3.400 3.400 3.400 3.400 0
programma 6. Cultuur
subtotaal 0 0 0 0 0
programma 7. Sport
subtotaal 0 0 0 0 0
Berap voorjaar 2016
-66-
omschrijving Berap voorjaar Berap voorjaar Berap voorjaar Berap voorjaar MUTATIE
afwijking t.o.v. structureel structureel structureel RESERVE:
begroting 2016 2017 2018 2019 (budgettair neutraal)
programma 8. Werk, inkomen en sociale zorg
Werk 0 0 -112.840 -90.970
Inkomen -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Inkomen 191.400 152.700 152.700 152.700
subtotaal 41.400 2.700 -110.140 -88.270 0
programma 9. Welzijn & zorg
subtotaal 0 0 0 0 0
programma 10. Milieu
Afvalbeleid en afvalinzameling -9.600 -9.600
subtotaal -9.600 0 0 0 -9.600
programma 11. Wonen & ruimtelijke kwaliteit
Ruimtelijke Ordening 28.300 0 0 0
subtotaal 28.300 0 0 0 0
programma 12. Financiering & algemene dekkingsmiddelen Treasury -17.000 Mutaties reserve -178.700 -178.700
subtotaal -195.700 0 0 0 -178.700
subtotaal programma's 87.900 37.870 -42.405 -20.535 0
Berap voorjaar 2016
-67-
omschrijving Berap voorjaar Berap voorjaar Berap voorjaar Berap voorjaar MUTATIE
afwijking t.o.v. structureel structureel structureel RESERVE:
begroting 2016 2017 2018 2019 (budgettair neutraal)
Kostenplaatsen
automatisering 3.000 23.900 42.200 48.700
algemene kantoorkosten
huisvesting gemeentelijke organisatie
openbare werken
planning & control
algemene personeelskosten 0 75.000 58.100 58.100
subtotaal kostenplaatsen 3.000 98.900 100.300 106.800 0
Kapitaallasten
subtotaal kapitaallasten 0 0 0 0 0
(min = voordeel/plus = nadeel) TOTAAL BERAP VOORJAAR 90.900 136.770 57.895 86.265 0
Berap voorjaar 2016
-68-
BIJLAGEN
Berap voorjaar 2016
-69-
BIJLAGE 1: LIJST VAN AFKORTINGEN
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
AOV Ambtenaar Orde en Veiligheid
APV Algemeen Plaatselijke Verordening
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BBP Bruto Binnenlands Product
BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF BTW-compensatiefonds
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIBOB Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Buitengewoon opsporingsambtenaren
BOS Buurt, Onderwijs en Sport
BRP Basis Rioleringsplan
CIZOP Centrum voor Informele Zorg Parkstad
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
COA Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
EGEM Elektronische Gemeenten EMU Economische en Monetaire Unie
FIDO wet Financiering Decentrale Overheden
FTE Full-Time Equivalent
GBRD Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst
GEO Geografie
GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan
HALT Bureau Het ALTernatief
HbH Hulp bij het Huishouden
HOF Wet Houdbare Overheidsfinanciën
I&A Informatievoorziening & Automatisering
IBA Internationale Bau Ausstellung
ICT Informatie en Communicatie Technologie
Berap voorjaar 2016
-70-
I-DOP Integraal Dorpsontwikkelingsplan
JJW Jeugd- en Jongerenwerk
KRW Europese Kaderrichtlijn Water
KVST Kostenverdeelstaat
LEA Lokaal Educatieve Agenda
LVO Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
MGZL Meander Groep Zuid Limburg
NNB Nog niet bekend
OC&W Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OZB Onroerende zaakbelasting
PPS Publiek-Private Samenwerkingsconstructies
PSL Parkstad Limburg
RIEC Regionale Informatie en Expertise Centra
RUD Regionale Uitvoerings Dienst
SDV Stads- en DorpsVernieuwing
SiSa Single Information, Single Audit
SMI Sociaal Medische Indicatie
SMW Schoolmaatschappelijk werk
SVOPL Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
VVE Voor- en Vroegschoolse opvang
VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VONSS gemeenten Voerendaal-Onderbanken-Nuth-Schinnen-Simpelveld
Wajong Wet arbeidsgehandicapte jongeren
WIJ Wet Investeren in Jongeren
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOZL Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
WSPL Werkgever Servicepunt Parkstad Limburg
WSS Woningstichting Simpelveld
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WWB Wet Werk en Bijstand
WWNV Wet Werken Naar Vermogen
ZAT Zorg Advies Team
ZLSM Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
Berap voorjaar 2016
-71-
Colofon
Berap voorjaar 2016
Uitgave Gemeente Simpelveld
Fotografie Gemeente Simpelveld / John Kreukniet
Informatie Gemeente Simpelveld
Postbus 21000
6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 14 045
E-mail: [email protected]
Website: www.simpelveld.nl
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen
geen rechten worden ontleend.