be/sfphp02-04124/2016/mksz -...
TRANSCRIPT
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
A kérelmező szervezet rövidített neve PEAC
Gazdálkodási formakód 521
Bajnoki osztály: NBII
Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)
Adószám 19940681-1-02
Bankszámlaszám 11731001-20051060-
A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám
7622
Város
Pécs
Közterület neve Vasvári Pál Közterület jellege utca
Házszám 4 Épület -
Lépcsőház - Emelet -
Ajtó -
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 7622 Város Pécs
Közterület neve Vasvári Pál Közterület jellege utca
Házszám 4 Épület -
Lépcsőház - Emelet -
Ajtó -
Telefon
+36 72 503 608
Fax
+36 72 503 608
Honlap http://peac.pte.hu/node/55 E-mail cím [email protected]
A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása
Dr. Ács Pongrác
elnök
Mobiltelefonszám +36 30 700 48 02 E-mail cím [email protected]
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Mobiltelefonszám
E-mail cím
Cziráki Tamás
+36 30 825 96 75
Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Létesítmény tulajdonosa
Létesítmény üzemeltetője
Átlagos heti használat (óra)
Használat célja
PTE Egyetemi csarnok
Magyar Állam
Pécsi Tudományegyetem
10
Felkészülés
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-10-03
A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1989-10-03
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): -
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
2016-09-01 10:53 1 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel
2014
2015
2016
Önkormányzati támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Egyéb támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Összesen
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás
2014
2015
2016
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Anyagköltség
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Összesen
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás
2014
2015
2016
Utánpótlásra fordított összeg
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
2016-09-01 10:53 2 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím
Beadás
Teljes támogatás
Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások
2 703 046 Ft
54 061 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
3 841 992 Ft
76 840 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott
336 963 280 Ft
6 739 266 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás
27 098 787 Ft
541 976 Ft
Általános képzés
0 Ft
0 Ft
Szakképzés
0 Ft
0 Ft
Közreműködői díj
2016-09-01 10:53 3 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A szakosztály több mint 60 éve működik megszakítás nélkül. Jelenleg 29 férfi és 20 női igazolt játékosunk van. Tagjaink rendszeresen tagdíjat fizetnek (18 év alatt
1.000 Ft/hó, egyetemisták 2.000 Ft/hó, felnőttek 3.000 Ft/hó). Az edzői feladatokat középfokú kézilabda edzői licenccel, a csapat technikai vezetését középfokú
kézilabda edzői oklevéllel és a Testnevelési Főiskolán szerzett sportszervező- menedzser szakképesítéssel rendelkező szakemberek látják el. Mindketten 1987 óta
tagjai az szakosztálynak, kiemelt feladataikat 4 éve látják el. Munkájukért 2012 januárja óta a TAO-s támogatási rendszernek köszönhetően havi bér jellegű
juttatásban részesülnek. Ugyanennek a támogatásnak köszönhetően idén tavasszal felszerelésünk egy része megújult, és további fejlesztések várhatóak.
Szakosztályunk két csapatot indít a Baranya megyei bajnokságban, PEAC I., és PEAC II. néven. A PEAC I. tagjai az idősebb játékosok (35 év felettiek). Jelenleg a 4.-
ek a 9 csapatos bajnokságban. A PEAC II. játékosai fiatalabbak (16-26 év közöttiek). Jelenleg 1.(!) helyen állnak és várhatóan megnyerik a bajnokságot. Ezt arra
lehet alapozni, hogy 5 ponttal előzik meg a 2. helyezettet, akivel szemben az egymás elleni eredményük is jobb. 6 ifjúsági korú játékos szerepel ebben a csapatban.
Tervünk, hogy a bajnokságot megnyerve megfelelő anyagi és szakmai hátteret biztosítsunk az NB/II-ben való szerepléshez. Mivel a felsőbb osztályban kötelező
ifjúsági csapat indítása is, ennek érdekében először azon játékosok létszámát kell növelni, akik ebben a korosztályban kézilabdáznak. Ezért már most felvettük a
kapcsolatot a város azon középiskoláival, ahol valamilyen szinten férfi kézilabdával foglalkoznak. Az elmúlt években női csapatunk által elért eredmények: • 2004/
2005 NB I (11. hely) • 2005/2006 NBI/B (3. hely) • 2006/2007 NB I/B (6. hely) • 2007/2008 NB I/B (1. hely) • 2008/2009 NB I (12. hely) • 2009/2010 NB I/B (7. hely) •
2010/2011 NB I/B (2. hely) Férfi felnőtt csapatunk megnyerte a megyei bajnokságot a 2014/15-ös évadban, a férfi junior csapat pedig 8. helyezést ért el.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club megkapta a Pécsi Tudományegyetem felhatalmazását és támogatását a jelenleg az Egyetem vagyonkezelésében lévő Sport utcai
csarnoképület hasznosítására. PEAC tervei között szerepel, hogy a meglévő csarnoképület felújításával, és egy komplett kézilabda csarnok hozzáépítésével olyan
multifunkciós létesítményt hozzon létre, mely létesítmény az alábbi szolgáltatások nyújtásához, tevékenységek végzéséhez biztosít feltételeket: • sportágak edzései: o
kézilabda o asztalitenisz o vívás o szivacs kézilabda o kosárlabda o röplabda o csörgőlabda – parasport o ülőröplabdázás – parasport o kerekesszékes kosárlabda –
parasport o tollaslabda • testnevelés o PTE (elsősorban ETK, KTK, ÁJK, MK, igény szerint a többi kar is) o iskolai és diák rendezvények • tömegsport (bajnokság,
sportnap, sportéjszaka, szabadidő sport, stb.) • egyéb nem sportjellegű rendezvények (kulturális, turisztikai, koncertek, kiállítások, stb.) • Pécs városa kiemelt
beruházási területként tekint és tekintett a Sport utca környezetére (EKF beruházások, rendelő felújítás), a Sport utca ingatlan kiegészítő elemként megjelenhet mind
az Egyetem (Tudásközpont, Vasvári, ÁJK, KTK, MK), mind a város (Zsolnay Negyed, Kodály Központ) konferencia kínálatában (konferencia helyszín cégeknek, sport
kikapcsolódási lehetőséggel) A fenti sportlétesítmény kialakítására a PEAC már jóváhagyott támogatással rendelkezik a Magyar Asztalitenisz Szövetségtől 50 MFt
értékben, valamint a Vívó Szövetség is további 50 MFt-os forrást szavazott meg egyesületünk számára a 2015-ös évre, szintén erre a projektre. Ezen felül pedig
maga az Egyetem további 100 MFt-ot bocsát rendelkezésünkre támogatási szerződés keretében a 2015-ös és a 2016-os évben a Sport utcai ingatlan hasznosítási
terveinek megvalósítására. Ezen komplex beruházás keretében kértük és kaptuk meg a Magyar Kézilabda Szövetség elvi állásfoglalását a projekt támogatásáról.
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A fent megjelölt multifunkciós csarnok beruházást terveink szerint 2017. év végére kívánjuk befejezni, ami két támogatás ciklust foglal magában. A projektet
legkésőbb 2016. januárjában szeretnénk elindítani. Az egyesület működési támogatását a 2015/16-os időszakban ütemezve kívánjuk felhasználni.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A
támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így
életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami
adóbevételek is látványosan emelkednek. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Pécs
lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótlás korú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb
társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött
szerepe. A pécsi felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere
nagyban meghatározza az utánpótlás nevelés toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a
megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A
támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így
életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami
adóbevételek is látványosan emelkednek. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Pécs
lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótlás korú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb
társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött
szerepe. A pécsi felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere
nagyban meghatározza az utánpótlás nevelés toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a
megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése.
2016-09-01 10:53 4 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név
Születési
dátum
Kategória
Lic.
Adózás
módja
N.
ó.
Kif.
hó
Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
Munkál-
tatói
járulékok
(Ft/hó)
Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
C
EKHO
4
11
62 500 Ft
12 500 Ft
825 000 Ft
N.r.
EKHO
4
12
62 500 Ft
12 500 Ft
900 000 Ft
N.r.
EKHO
4
12
250 000 Ft
50 000 Ft
3 600 000 Ft
12
35
375 000 Ft
75 000 Ft
5 325 000 Ft
2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
2 621 954 Ft
27 030 Ft
54 061 Ft
2 703 046 Ft
2 703 046 Ft
5 379 061 Ft
5 406 091 Ft
2016-09-01 10:53 5 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória
Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése
Mennyiségi egysé
g
Mennyisé
g
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
Informatikai
eszközök
Televízió
db
1
200 000
Ft
200 000 Ft
Informatikai
eszközök
Videó kamera
db
1
200 000
Ft
200 000 Ft
Informatikai
eszközök
Laptop
db
2
250 000
Ft
500 000 Ft
Informatikai
eszközök
Nyomtató
db
1
100 000
Ft
100 000 Ft
Sportfelszerelés
kézilabda cipő
pár
20
45 000 Ft
900 000 Ft
Sportfelszerelés
zokni
pár
40
1 500 Ft
60 000 Ft
Sportfelszerelés
bemelegítő jogging
db
20
29 000 Ft
580 000 Ft
Sportfelszerelés
kézilabda mez (meccs)
db
18
12 700 Ft
228 600 Ft
Sportfelszerelés
kézilabda nadrág (meccs)
db
18
10 000 Ft
180 000 Ft
Sportfelszerelés
kézitáska
db
20
15 000 Ft
300 000 Ft
Sportfelszerelés
szabadidőpóló
db
20
9 000 Ft
180 000 Ft
Sportfelszerelés
rövidnadrág
db
20
9 000 Ft
180 000 Ft
Sportfelszerelés
edzőpóló
db
40
6 000 Ft
240 000 Ft
Sportfelszerelés
kapusnadrág
db
2
17 000 Ft
34 000 Ft
Sportfelszerelés
kapusmez
db
2
17 000 Ft
34 000 Ft
Sportfelszerelés
papucs
pár
20
7 500 Ft
150 000 Ft
Sportfelszerelés
törölköző
db
20
10 000 Ft
200 000 Ft
Sportfelszerelés
szabadidő melegítő (alsó-felső)
db
20
20 000 Ft
400 000 Ft
Sportfelszerelés
aláöltözet
db
20
15 000 Ft
300 000 Ft
Sportfelszerelés
védőfelszerelés
db
2
15 000 Ft
30 000 Ft
Sporteszköz
labda
db
10
25 000 Ft
250 000 Ft
Sporteszköz
labdazsák
db
1
12 700 Ft
12 700 Ft
Sporteszköz
wax
kg
10
9 300 Ft
93 000 Ft
Sporteszköz
pumpa (Egyedi)
db
1
3 000 Ft
3 000 Ft
Sporteszköz
síp
db
1
3 000 Ft
3 000 Ft
Sporteszköz
stopperóra (Egyedi)
db
1
15 000 Ft
15 000 Ft
5 373 300 Ft
2016-09-01 10:53 6 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Indoklás
Televízió
Mérkőzésekre történő felkészítés segítése érdekében
Videó kamera
Mérkőzésekre történő felkészítés segítése érdekében
Laptop
Admininsztratív tevékenységek elvégzéséhez
Nyomtató
Admininsztratív tevékenységek elvégzéséhez
kézilabda cipő
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
zokni
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
bemelegítő jogging
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
kézilabda mez (meccs)
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
kézilabda nadrág (meccs)
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
kézitáska
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
szabadidőpóló
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
rövidnadrág
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
edzőpóló
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
kapusnadrág
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
kapusmez
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
papucs
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
törölköző
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
szabadidő melegítő (alsó-
felső)
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
aláöltözet
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
védőfelszerelés
Sportfelszerelések vásárlása a felnőtt csapatok számára.
labda
Sporteszközök vásárlása a felnőtt csapatok számára.
labdazsák
Sporteszközök vásárlása a felnőtt csapatok számára.
wax
Sporteszközök vásárlása a felnőtt csapatok számára.
pumpa
Sporteszközök vásárlása a felnőtt csapatok számára.
síp
Sporteszközök vásárlása a felnőtt csapatok számára.
stopperóra
Sporteszközök vásárlása a felnőtt csapatok számára.
2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
3 726 732 Ft
38 420 Ft
76 840 Ft
3 841 992 Ft
1 646 568 Ft
5 450 140 Ft
5 488 560 Ft
2016-09-01 10:53 7 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kate-
gória
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)
Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)
Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)
U.
f.
É.
k.
Tervezett beruházási
érték (Ft)
TEB
Multifunkciós sportcsarnok építése
2017-01-02
2017-08-31
2017-09-01
471 267 215 Ft
471 267 215 Ft
2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
Beruházás címe
Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
Indoklás
Multifunkciós sportcsarnok építése
7622
Pécs
Jókai utca
49
18904
Multifunkciós sportcsarnok építése a PEAC által versenyeztetett
sportolók teremigényeinek kielégítése, minőségi sportolási lehetőségek
biztosítása érdekében. A létesítmény ezek mellett a mindennapos
testnevelés, valamint a PTE-ETK hallgatóinak szükségleteit is ki tudná
elégíteni. A fennmaradó időben piaci hasznosításra kerülhetne sor.
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen
2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m
Közvetlen
támogatás
Ell. szerv. fiz.
díj
Közreműködői
díj
Teljes támogatás
(Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó
összeg
Teljes ráfordítás
(Ft)
Előf.
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utóf.
326 854 381 Ft
3 369 633 Ft
6 739 266 Ft
336 963 280 Ft
144 412 834
Ft
478 006 481 Ft
481 376 114 Ft
2016-09-01 10:53 8 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály
Versenyengedéllyel rendelkezők
száma
Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma
Bajnokságban szereplő
csapatok
Bajnokság legmagasabb
szintje
U7
0
0
0
Nincs
U8
0
0
0
Nincs
U9
0
0
0
Nincs
U10
0
0
0
Nincs
U11
0
0
0
Nincs
U12
0
0
0
Nincs
U13
0
0
0
Nincs
U14
0
0
0
Nincs
Serdülő/ifjúsági
30
0
2
Megyei
Junior
16
0
1
Országos
U23
0
0
0
Nincs
Összesen
46
0
3
2016-09-01 10:53 9 / 26
be/SFPHP02-04124/2016/MKSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sportfelszerelés
kézilabda cipő
pár
46
45 000 Ft
2 070 000 Ft
Sportfelszerelés
zokni
pár
32
1 500 Ft
48 000 Ft
Sportfelszerelés
bemelegítő jogging
szett
16
29 000 Ft
464 000 Ft
Sportfelszerelés
kézilabda mez (meccs)
db
40
12 700 Ft
508 000 Ft
Sportfelszerelés
kézilabda nadrág (meccs)
db
40
10 000 Ft
400 000 Ft
Sportfelszerelés
kézitáska
db
16
15 000 Ft
240 000 Ft
Sportfelszerelés
szabadidőpóló
db
32
9 000 Ft
288 000 Ft
Sportfelszerelés
rövidnadrág
db
16
9 000 Ft
144 000 Ft
Sportfelszerelés
edzőpóló
db
32
6 000 Ft
192 000 Ft
Sportfelszerelés
kapusnadrág
db
6
17 000 Ft
102 000 Ft
Sportfelszerelés
kapusmez
db
6
17 000 Ft
102 000 Ft
Sportfelszerelés
papucs
pár
16
7 500 Ft
120 000 Ft
Sportfelszerelés
törölköző
db
16
10 000 Ft
160 000 Ft
Sportfelszerelés
szabadidő melegítő (alsó-felső)
szett
16
20 000 Ft
320 000 Ft
Sportfelszerelés
aláöltözet
szett
16
15 000 Ft
240 000 Ft
Sportfelszerelés
védőfelszerelés
szett
2
15 000 Ft
30 000 Ft
Sporteszköz
labda
db
56
25 000 Ft
1 400 000 Ft
Sporteszköz
labdazsák
db
1
12 700 Ft
12 700 Ft
Sporteszköz
wax
kg
20
9 300 Ft
186 000 Ft
Pályatartozék
labdapumpa
db
1
3 000 Ft
3 000 Ft
Sporteszköz
síp
db
2
3 000 Ft
6 000 Ft
Sporteszköz
kulacs (Egyedi)
db
16
700 Ft
11 200 Ft
Sporteszköz
stopperóra (Egyedi)
db
1
15 000 Ft
15 000 Ft
Pályatartozék
kapuháló
pár
1
50 000 Ft
50 000 Ft
2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Diagnosztikai eszköz
orvosi táska felszerelve
db
2
20 000 Ft
40 000 Ft
Diagnosztikai eszköz
pulzusmérő óra
db
1
110 000 Ft
110 000 Ft
Gyógyszer
leukoplast ragtapasz (Egyedi)
csom
20
1 000 Ft
20 000 Ft
Gyógyszer
kineziológiai tapaszok (Egyedi)
csom
138
1 000 Ft
138 000 Ft
Gyógyszer
Arnika Zselé
db
4
4 500 Ft
18 000 Ft
Gyógyszer
Sporty Cool
db
10
1 150 Ft
11 500 Ft
2016-09-01 10:53 10 / 26
2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Gyógyszer
Fagyasztó spray
db
5
2 500 Ft
12 500 Ft
Gyógyszer
ragtapasz
csom
3
1 500 Ft
4 500 Ft
Gyógyszer
tapadó kötés
db
5
2 700 Ft
13 500 Ft
Gyógyszer
bemelegítő krém
db
5
4 500 Ft
22 500 Ft
Gyógyszer
sebösszehúzó tapasz
csom
5
480 Ft
2 400 Ft
Gyógyszer
ló krém
db
2
7 000 Ft
14 000 Ft
Gyógyszer
tape ragasztó spray
db
2
4 000 Ft
8 000 Ft
2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Kor-
osztály
Bérleti díj /
óra (Ft)
Igénybevétel
(óra/hó)
Hónapok száma az
évadban
Igénybevett órák
száma/évad
Bérleti díj
összesen (Ft)
Egyetemi sportcsarnok -
edzésre
Junior,
Serdülő/ifjúsági
6 000 Ft
91
9
819
4 914 000 Ft
Egyetemi sportcsarnok -
mérkőzésre
Junior,
Serdülő/ifjúsági
6 000 Ft
9
19
171
1 026 000 Ft
Egyetemi sportcsarnok -
tornára
Junior
6 000 Ft
3
9
27
162 000 Ft
2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név
Kategória
Adózás
módja
N.
ó.
Kif.
hó
Bruttó juttatások
(Ft/hó)
Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
4
11
75 000 Ft
15 000 Ft
990 000 Ft
8
12
175 000 Ft
35 000 Ft
2 520 000 Ft
8
10
125 000 Ft
25 000 Ft
1 500 000 Ft
4
10
25 000 Ft
5 000 Ft
300 000 Ft
4
10
60 000 Ft
12 000 Ft
720 000 Ft
4
10
60 000 Ft
12 000 Ft
720 000 Ft
8
12
150 000 Ft
30 000 Ft
2 160 000 Ft
4
10
50 000 Ft
10 000 Ft
600 000 Ft
2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név
Születési idő
Licensz
Foglalkoztatott korosztály
B
Junior
Nem rel.
Junior
Nem rel.
Junior, Serdülő/ifjúsági
C
Junior, Serdülő/ifjúsági
C
Junior
2016-09-01 10:53 11 / 26
2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név
Születési idő
Licensz
Foglalkoztatott korosztály
C
Serdülő/ifjúsági
Nem rel.
Junior, Serdülő/ifjúsági
Nem rel.
Junior, Serdülő/ifjúsági
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím
Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
7 111 900 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
414 900 Ft
Személyszállítási költségek
1 700 000 Ft
Nevezési költségek
40 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
1 338 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
60 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
6 102 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
3 020 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
9 510 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
Összesen
29 296 800 Ft
2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
26 285 824 Ft
270 988 Ft
541 976 Ft
27 098 787 Ft
3 010 976 Ft
29 838 776 Ft
30 109 764 Ft
2016-09-01 10:53 12 / 26
Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése
Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)
Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)
Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)
Egyéb
várható
költségek
(Ft)
Amortizáció
(Ft)
Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)
Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)
Összesen
0 Ft
2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2016-09-01 10:53 13 / 26
Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése
Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)
Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)
Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)
Egyéb
várható
költségek
(Ft)
Amortizáció
(Ft)
Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)
Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)
Összesen
0 Ft
2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás
Ell. szerv. fiz. díj
Közreműködői díj
Teljes támogatás (Ft)
Önrész (Ft)
Elszámolandó összeg
Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2016-09-01 10:53 14 / 26
2016-09-01 10:53 1515 / 26
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
Ellenőrző szervnek fizetendő díj
Összesen
Személyi jellegű
54 061 Ft
54 061 Ft
27 030 Ft
81 091 Ft
Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)
76 840 Ft
76 840 Ft
38 420 Ft
115 260 Ft
Tárgyi utófinanszírozott
6 739 266 Ft
6 739 266 Ft
3 369 633 Ft
10 108 899 Ft
Utánpótlás-nevelés
541 976 Ft
541 976 Ft
270 988 Ft
812 964 Ft
Összesen
7 412 143 Ft
11 118 214 Ft
Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím
Feladat leírása
Személyi jellegű
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szukséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmerulő közreműködői költségek támogatására
Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szukséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmerulő közreműködői költségek támogatására
Tárgyi utófinanszírozott
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szukséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmerulő közreműködői költségek támogatására
Utánpótlás-nevelés
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szukséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmerulő közreműködői költségek támogatására
2016-09-01 10:53 1616 / 26
Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Pécs, 2016. 09. 01.
2016-09-01 10:53 1717 / 26
Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Ács Pongrác (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Pécs, 2016. 09. 01.
2016-09-01 10:53 1818 / 26
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!