bestuursrapportage 2013 - bruringde programmabegroting 2013 is samengesteld in de periode...
TRANSCRIPT
gemeente Goes
Bestuursrapportage 2013Bestuursrapportage 2013Bestuursrapportage 2013Bestuursrapportage 2013
www.goes.nl
- 2 -
Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE ---- 2 2 2 2 ----
INLEIDING ---- 3 3 3 3 ----
SAMENVATTING ---- 4 4 4 4 ----
DEEL I PROGRAMMAPLAN ---- 5 5 5 5 ----
DEEL II RESERVES, COLLEGEPROGRAMMA EN ALGEMENE UITKERING ---- 57 57 57 57 ----
DEEL III PARAGRAFEN ---- 62 62 62 62 ----
- 3 -
Inleiding De bestuursrapportage 2013 is de tussentijdse voortgangsrapportage over de uitvoering van de
programma's zoals opgenomen in de programmabegroting 2013-2016 (programmabegroting 2014-2017 is
op het moment van rapporteren nog niet vastgesteld). Met de rapportage over de speerpunten leggen wij
inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau
vormen de financiële verantwoording.
De programmabegroting 2013 is samengesteld in de periode juni-september 2012 en is vastgesteld in
november 2012. Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen
dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september 2013) relevante ontwikkelingen
aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De
scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten:
samenstellen vaststellen peildatum verwachting
begroting 2013 begroting 2013 bestuursrap. 2013 jaarrekening 2013
junijunijunijuni----sept 201sept 201sept 201sept 2012222 november 201november 201november 201november 2012222 september 201september 201september 201september 2013333 maartmaartmaartmaart 201 201 201 2014444
De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een groot aantal budgetaanpassingen. Op
de volgende pagina treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de
budgetmutaties en de voortgang over de speerpunten toegelicht. In het hoofdstuk financiële ontwikkelingen
wordt de stand van de reserves, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte 2013 (post onvoor-
zien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering (o.b.v. september-
circulaire) van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld
op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen,
verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen.
- 4 -
Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting 2013 geeft een beeld over de voortgang van de
uitvoering van deze speerpunten. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde
indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Voor de bestuursrapportage 2013 is
de begroting 2013 het uitgangspunt. Dit betekent dat in deze bestuurrapportage nog gerapporteerd wordt
op een wijze die nog niet volledig aansluit bij de verbeterde begroting 2014.
Financiële uitkomst bestuursrapportage 2013 Het financiële resultaat van de bestuursrapportage 2013 bedraagt € 1.384.000 voordelig. De financiële
mutaties per programma zien er als volgt uit:
p ro g ra mmap ro g ra mmap ro g ra mmap ro g ra mma la ste n b ij la ste n b ij la ste n b ij la ste n b ij
2013201320132013
la ste n a f la ste n a f la ste n a f la ste n a f
2013201320132013
b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij
2013201320132013
b a te n a f b a te n a f b a te n a f b a te n a f
2013201320132013
re sulta a tre sulta a tre sulta a tre sulta a t
Totaal 0 bestuur 60.216 107.459 5.000 166.128 -113.885 NNNN
Totaal 1 openbare orde en veiligheid - 4.290 18.475 6.694 16.071 VVVV
Totaal 2 verkeer en openbare ruimte 130.192 468.000 371.192 778.000 -69.000 NNNN
Totaal 3 economische zaken en toerisme - - 14.774 - 14.774 VVVV
Totaal 4 onderwijs - - 52.000 64.774 -12.774 NNNN
Totaal 5 welzijn 38.882 61.807 32.500 33.300 22.125 VVVV
Totaal 6 werk, inkomen en zorg 9.634.157 9.057.299 1.839.672 34.649 1.228.165 VVVV
Totaal 7 milieu 4.147 100.000 165.000 390.000 -129.147 NNNN
Totaal 8 bouwen aan ruimte 113.162 27.500 120.458 287.831 -253.035 NNNN
Totaal algemene dekkingsmiddelen 39.992 687.994 464.587 61.900 1.050.689 VVVV
Totaal kostenplaatsen 384.823 108.844 100.905 205.432 -380.506 NNNN
Sub to taa l b e stuurs ra p p po rta g eSub to taa l b e stuurs ra p p po rta g eSub to taa l b e stuurs ra p p po rta g eSub to taa l b e stuurs ra p p po rta g e 10.405.571 10.405.571 10.405.571 10.405.571 10.623.193 10.623.193 10.623.193 10.623.193 3.184.563 3.184.563 3.184.563 3.184.563 2.028.708 2.028.708 2.028.708 2.028.708 1.373.4771.373.4771.373.4771.373.477 VVVV
T o ta a l se p te mb e rc ircula ireT o ta a l se p te mb e rc ircula ireT o ta a l se p te mb e rc ircula ireT o ta a l se p te mb e rc ircula ire 10.055 10.055 VVVV
T o ta a l b e stuursra pp o rta g e inc l. se p t c irc .T o ta a l b e stuursra pp o rta g e inc l. se p t c irc .T o ta a l b e stuursra pp o rta g e inc l. se p t c irc .T o ta a l b e stuursra pp o rta g e inc l. se p t c irc . 10.405.571 10.405.571 10.405.571 10.405.571 10.623.193 10.623.193 10.623.193 10.623.193 3.194.618 3.194.618 3.194.618 3.194.618 2.028.708 2.028.708 2.028.708 2.028.708 1.383.5321.383.5321.383.5321.383.532 VVVV
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Naast de mutaties die het resultaat van bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuurs- rapportage. De gevolgen voor de reserves staan weergegeven in de paragraaf Reserves (pagina 58). Per saldo wordt door de mutaties van de bestuursrapportage ongeveer € 936.000 aan de reserves onttrokken. In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerkt voor het jaar 2013. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. De meerjaren effecten van de andere onderdelen zijn meegenomen in het begrotingstraject 2014 en vormen geen onderdeel van de bestuursrapportage.
- 5 -
Deel I Programmaplan
- 6 -
Programma BestuurProgramma BestuurProgramma BestuurProgramma Bestuur
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
((((effectdoelstelling)effectdoelstelling)effectdoelstelling)effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
1.1 Doorontwikkeling van een
vraaggerichte dienstverlening naar
Klant Contact Centrum (KCC) in
2015.
Nieuwe software is geïnstalleerd voor
het callcenter, waardoor snellere en
grotere afhandeling mogelijk is.
Voorbereiding getroffen voor werken
op afspraak.
1.2 Uitbouwen E-service inclusief de
doorontwikkeling van de
gemeentelijke Persoonlijke Internet
Pagina ‘Mijn Goes’(PIP).
Inmiddels zijn een groot aantal
formulieren gereedgemaakt, welke in
oktober online kunnen.
1.3 Invoering van een klantenpanel. Het klantenpanel is actief.
1 Optimalisering
dienstverlening
1.4 Uitbreiding samenwerking in de
regio (samenwerking met
Bevelandse gemeenten).
De Gemeenschappelijke Regeling De
Bevelanden is formeel opgericht. Naar
verwachting zullen medewerkers in
2014 in dienst treden.
2.1 Invoering nieuw advertentiebeleid,
promotie bij jongeren en aandacht
geven aan stages (o.a.
samenwerking met scholen).
Er is een vastgesteld stagebeleid met
daarin nieuwe beleidsregels met
betrekking tot stagiaires, gastcolleges
e.d. We hebben tot nu toe 17 stagiaires
in huis en 4 keer ontvangsten van
schoolklassen/ contacten met scholen.
2 Verbetering
beeldvorming
gemeente
2.2 Inrichting van een digitaal
burgerpanel.
1 keer raadpleging van het panel in
2013
3.1 Iedere wijk en elk dorp hebben een
eigen wethouder als aanspreekpunt
(bestuurders zijn aanwezig op wijk-
en dorpsavonden).
3 wijkwethouders met 4 wijken per
persoon
3.2 Wethoudersspreekuur voor
ondernemers en inwoners.
Er hebben tot september 27
spreekuren per wethouder
plaatsgevonden
3 Versterking
zichtbaarheid en
aanspreekbaarheid
college
3.3 Vroegtijdige communicatie over
grote projecten.
Voor 7 grote projecten heeft er
vroegtijdige communicatie
plaatsgevonden.
4 Verminderen van
administratieve en
bestuurlijke lasten
4.1 - Indieningvereisten voor
evenementen aanvragen
vereenvoudigen en terug dringen.
- Digitaal afhandelen van
omgevingsvergunningen;
- Aanvraagformulieren digitaliseren
zodat ze via de website kunnen
worden ingediend;
- Er is gestart met het digitaliseren van
de aanvraagformulieren voor
evenementen. Door digitale
formulieren wordt het aanvragen
eenvoudiger en worden minder
gegevens worden opgevraagd.
- Middels een proefopstelling is het
digitaal behandelen van aanvragen
- 7 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
((((effectdoelstelling)effectdoelstelling)effectdoelstelling)effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
- APV screenen op; regelgeving,
vergunningen voor onbepaalde
tijd en of vergunningen omgezet
kunnen worden in algemene
regels.
van een omgevingsvergunning
getest. Een advies over digitaal
werken en aanschaf van benodigde
soft- en hardware is in voorbereiding.
Ook is een formulierengenerator
(SIMform) aangeschaft. Met deze
generator zullen 34 formulieren,
waaronder die voor evenementen,
worden gedigitaliseerd. De eerste
formulieren worden in oktober 2013
ontsloten via de website.
- De APV is gescreend. Een aantal
vergunningen worden voor
onbepaalde tijd verleend.
IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren
StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2013201320132013
EffectEffectEffectEffect----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Oordeel bezoekers over wachttijd * 8,4 N.t.b.
Rapportcijfer baliedienstverlening * 7,8 N.t.b.
Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd
van 16 minuten * 95% 92,3%
Score op landelijke website ranglijst * 40% N.t.b.
Tevredenheidcijfer bezoekers ** 7,5 N.t.b.
Tevredenheidcijfer bellers ** 7,5 N.t.b.
Tevredenheidcijfer bezoekers website * 7 N.t.b.
Afhandelpercentage telefonische
dienstverlening door call-center als
frontoffice
+20% N.t.b.
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Aantal klantcontacten
Balie (vanaf 2013 ook RNI kantoor)
Telefoon
46.000
75.000
***19.332
43.332
- 8 -
StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2013201320132013
Aantal documentenverstrekkingen:
Paspoort + Id kaart
Rijbewijzen
Uittreksels
Parkeervergunning/abonnement/dagdeelk
aart/gehandicaptenparkeerkaart/ont-
heffing.
Dagdeelkaarten
7.625
2.700
10.470
***3.000
85.000
4.712
1.423
5.812
***1.912
75.000
Aantal producten dat via de website wordt
aangeboden +10% + 25%
Bezoekersaantallen website + 10% + 23%
Afhandelpercentage telefonische
dienstverlening door call-center als
frontoffice
+ 20% + 55%
Aantal stagiaires/stageplaatsen 30 17
Aantal contacten met scholen 6 4
Aantal informatieavonden 25 12
Aantal projectnieuwsbrieven 30 12
Aantal wethoudersspreekuren 42 27
Aantal taakvelden waarop regionaal of
provinciaal wordt samengewerkt >5 6
* Als bron werd de website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ gebruikt, een website die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING). Omdat deze niet meer wordt bijgehouden, is deze indicator niet bekend
** Bron: onderzoek/enquête onder bezoekers, bellers en gebruikers website
*** Exclusief jaarlijkse verlenging parkeervergunningen voor 2013, die al eind 2012 zijn verstrekt.
**** RNI-kantoor start pas op 1 december 2013
- 9 -
Budgetmutaties programma bestuur p ro g ra mma 0 b e s tuurp ro g ra mma 0 b e s tuurp ro g ra mma 0 b e s tuurp ro g ra mma 0 b e s tuur la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
la s te n a f la s te n a f la s te n a f la s te n a f
2013201320132013
b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij
2013201320132013
b a te n a f b a te n a f b a te n a f b a te n a f
2013201320132013
re sulta a tre sulta a tre sulta a tre sulta a t
Afname huwelijksvoltrekkingen, afname
salarissen Babsen
6.000 10.000 -4.000 NNNN
Minder afname rijbewijzen 17.000 -17.000 NNNN
Minder paspoortafname 12.000 28.000 -16.000 NNNN
Huisnummerwijziging, GBA audit en
rijksvergoeding
8.216 5.000 -3.216 NNNN
Latere start registratie niet ingezetene 89.459 111.128 -21.669 NNNN
Promotionele activiteiten (project DNA, grotere
inforubriek)
15.000 -15.000 NNNN
Representatiekosten koningspaar, ZLM tour e.d. 37.000 -37.000 NNNN
T o ta a l 0 b e stuurT o ta a l 0 b e stuurT o ta a l 0 b e stuurT o ta a l 0 b e stuur 60.21660.21660.21660.216 107.459107.459107.459107.459 5.0005.0005.0005.000 166.128166.128166.128166.128 -113.885-113.885-113.885-113.885 NNNN ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Lasten bij:Lasten bij:Lasten bij:Lasten bij:
6.003.2100 Straatnaamgeving en –nummering € 3.216 Nadeel (per saldo) Wegens schadevergoeding in verband met verplichte huisnummerwijziging en aanschaf van controle
apparatuur voor de audit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dient de raming met € 8.216 te
worden verhoogd. De vergoeding van het rijk voor de audit bedraagt € 5.000 bij een geslaagde audit. Per
saldo een nadeel op deze post van € 3.216.
6.002.3100 Communicatie € 15.000 Nadeel Vanwege gestegen kosten van onder andere de voorlichtingspagina (inforubriek), Samenspel, informatie-
materiaal en extra promotionele activiteiten zoals het project DNA (gedeeltelijk gesubsidieerd) is een
incidentele bijraming noodzakelijk van € 15.000.
6.002.3200 Representatie € 37.000 Nadeel Door extra activiteiten zoals het bezoek van het koningspaar en de ZLM-tour zijn er meer kosten gemaakt
dan geraamd. Samen met de kosten voor de Koninklijke onderscheidingen, kosten nieuwjaarsbijeenkomst,
boekje Goes Bekeken en overige representatie kosten leidt dit in totaal tot een bijraming van € 37.000.
BatBatBatBaten af:en af:en af:en af:
6.003.1000 Registratie niet ingezetenen € 21.669 Nadeel (per saldo) Doordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op zich laat wachten, is de Registratie
Niet Ingezetene (RNI) uitgesteld. De registratie van niet ingezetenen start op 1 december van dit jaar in
plaats van 1 februari. De ramingen onder de lasten (geraamd op € 89.459) en de baten (geraamd op
€ 111.128) worden daarom aangepast.
6.003.0200/6.004.0200 Huwelijksvoltrekking € 4.000 Nadeel (per saldo) Er vinden minder betaalde huwelijksvoltrekkingen plaats. Dit betekent dat de post salarislasten voor de
Babsen met € 6.000 kan worden verlaagd. Maar doordat er minder huwelijksvoltrekkingen zijn, zijn ook de
opbrengsten lager, € 10.000. Per saldo levert dit een nadeel op van € 4.000.
6.004.0700 Rijbewijzen € 17.000 Nadeel Er worden naar verwachting over geheel 280 minder rijbewijzen en 250 minder eigen verklaringen
afgegeven dan geraamd. Dit betekent dat de raming naar beneden kan worden bijgesteld.
6.004.0800 Reisdocumenten € 16.000 Nadeel (per saldo) Er zijn minder paspoortaanvragen en er worden minder jeugd identiteitskaarten verstrekt. Derhalve dient de
raming naar beneden te worden bijgesteld met € 28.000. Hier staat tegenover dat de lasten met € 12.000
verlaagd kunnen worden. Per saldo levert dit een nadeel op van € 16.000.
- 10 -
Programma Openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
1.1 Uitvoeringsprogramma
Integraal Veiligheidsbeleid
2012-2014, Goes Veilig
uitvoeren.
- 2 voorlichtingsavonden
woninginbraken – en overvallen in
Goese Polder en in ’s-Heer
Hendrikskinderen
- 1 infomarkt inbraak- en brandveilig
wonen Grote Markt gehouden
- 1 infomarkt verkeersveiligheid +
fietsgraveren, anti- diefstal gehouden
- Preventieartikelen website en
gemeentepagina in de Bevelandse
Bode
- Workshop: Hoe herken ik een gestolen
fiets?
- Opruimacties weesfietsen en wrakken
samen met Algemene Fiets Afhandel
Centrale (AFAC)
- Midden- en Kleinbedrijf Nederland
(MKB) ingeschakeld voor Keurmerk
Veilig Ondernemen bedrijven-terreinen
Goes, schouw uitgevoerd en enquête
uitgezet
1.2 Plan opstellen Integrale
aanpak fietsdiefstal 2012-
2014.
Plan van aanpak gereed
1.3 Plan opstellen Integrale
aanpak woninginbraken en –
overvallen 2012-2014.
Plan van aanpak gereed
1.4 Politiekeurmerk Veilig
Wonen beter borgen binnen
de gemeentelijke
organisatie.
Besluit college subsidieregeling
nieuwbouw particulieren, september raad
1.5 Vergroten aantal
deelnemers Burgernet.
In 2013 is via Samenspel weer een
oproep gedaan om zich aan te melden
voor Burgernet. 942 Goesenaren hebben
zich nu aangemeld.
1 Veilige woon- en
leefomgeving
(sociale veiligheid)
1.6 Uitvoeren project hartveilig
wonen (samen met
Connexxion).
Er is in 2013 verder uitvoering gegeven
aan het project. Er zijn nu 44 AED’s en
286 vrijwilligers actief.
- 11 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
1.7 Kleinschalige Veiligheids-
monitor uitvoeren in de wijk
Goese Polder en de kern ’s
Heer Hendrikskinderen.
Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Resultaten
verwerkt in rapportage en ingebracht in
projecten voor verdere uitwerking.
1.8 Aanscherping
softdrugsbeleid
(ingezetenen, clubpas en
afstand tot scholen).
Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in
‘Aanpak harddrugs’. Hiervoor is een plan
van aanpak met concrete
uitvoeringsacties geschreven.
1.9 Opleiden buitengewone
opsporingsambtenaren
(BOA’s) en aanbieden
werkervaringplekken.
Alle beoogde boa’s zijn opgeleid.
Werkervaringplekken zijn ingevolge
wetswijzigingen niet meer beschikbaar.
2.1 Optimaal vormgeven van
brandveiligheidscontroles
Verbeteren doelmatigheid
door de vorming van één
brandweer Zeeland.
Brandveiligheidscontroles zijn optimaal
vormgegeven op basis van het
handhavingsbeleid en in samenwerking
met de VRZ. Tot nu toe zijn er 130
objecten gecontroleerd.
Vorming één brandweer Zeeland is
gerealiseerd.
2 Optimale fysieke
veiligheid in bebouwde
omgeving, in gebouwen
en bij evenementen
2.2 Het opzetten en participeren
in Bevolkingszorg
(operationele rol gemeente
in rampenbestrijding).
In 2013 is verder ingezet op het uitwerken
van Bevolkingszorg. Zie ook 4.1.
3.1 Aanpak gebruik van alcohol
door jongeren onder de 16
jaar.
- Project Gezonde school en
genotmiddelen
- Gastlessen op scholen
- Drugsinformatiebus
- Inzet tijdens dancetour en kermis
- Eindexamenactie ‘Verzuip je kennis
niet’
3.2 Aanpak risicovol
alcoholgebruik door
jongeren van 16 en 17 jaar.
- Project Gezonde school en
genotmiddelen
- Gastlessen op scholen
- Drugsinformatiebus
- Inzet tijdens dancetour en kermis
- Eindexamenactie ‘Verzuip je kennis
niet’
3
Aanpak overlast ten
gevolge van alcohol en
drugs
3.3 Aanpak softdrugsgebruik
door jongeren onder de 18
jaar.
Zie 1.8 en uitvoeringsprogramma ‘Aanpak
alcohol en drugs’.
- 12 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
3.4 Goese coffeeshops zijn
uitsluitend toegankelijk voor
inwoners uit de Bevelanden.
Door invoering van het I-criterium zijn de
coffeeshops toegankelijk voor eenieder
woonachtig in Nederland met een geldig
ID.
3.5 In de coffeeshops mag per
persoon maximaal 3 gram
cannabis worden verstrekt.
Gerealiseerd.
3.6 Aanpak van de niet
gedoogde markt (illegale
handel)/harddrugs.
Zie 1.8
4 In staat zijn om rampen
te bestrijden volgens het
nieuwe crisisplan van de
Veiligheidsregio Zeeland.
4.1 Het opzetten en participeren
in de Zeeuwse
deskundigheidspools op het
gebied van crisisbeheersing
conform het regionaal
crisisplan.
29 Goese medewerkers participeren in
Bevolkingszorg. Deze groep mede-
werkers geeft uitvoering aan de
gemeentelijke taken binnen de
crisisbeheersing
5 Alcoholgebruik / misbruik
onder jeugd inperken
5.1 Deelname aan het project
Jeugd en Alcohol en
implementeren en uitvoeren
van de nieuwe Drank- en
horecawet (treedt inwerking
op 01-01-2013.
Na inspraakrondes ligt de verordening inz.
drank- en horecawet op dit moment ter
inzage.
In het najaar wordt deze vastgesteld en
zal begonnen worden met controles bij
hotspots.
Indicatoren
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
2013201320132013 2013201320132013
EffectEffectEffectEffect----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Rapportcijfer bewoners veiligheid
woonomgeving* > 7,3 *N.t.b.
Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig
voelt * < 24% *N.t.b.
Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt
* < 1% *N.t.b.
Percentage bewoners dat actief betrokken is bij
de ontwikkeling woonomgeving* >15% 16%
Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet*** 5.500 6.000
Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld
heeft voor project hartveilig wonen 300 325
% binnen de gestelde normtijden
aanwezig(dekkingspercentage) 75% 80%
- 13 -
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
2013201320132013 2013201320132013
EffectEffectEffectEffect----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Aantal medewerkers dat deelneemt aan
bevolkingszorg 36 29
Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat
geen alcohol gebruikt 0-15% 15%
Daling van het percentage jongeren > 16 jaar dat
grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt
(binge drinken)
0-10% 10%
Daling van het percentage meldingen bij de
politie dat gerelateerd is aan het gebruik van
alcohol
0-15% 15%
Daling van het percentage dat rijdt onder invloed
van alcohol 0-15% 15%
Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat
softdrugs gebruikt 0-10% 10%
Daling van het percentage aangiftes/meldingen
bij de politie van de handel in drugs 0-15% 15%
Daling van het percentage meldingen bij de
politie van drugsoverlast 0-10% 10%
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Aantal misdrijven ** 2.500 2.400
Aantal geweld- en seksuele misdrijven** 18 16
Aantal woninginbraken ** 110 100
Aantal auto-inbraken ** 170 160
Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen ** 250 240
Aantal brandveiligheidscontroles 185 250
Aantal uitrukken brandweer Goes 370 247
Aantal inzetten hartveilig wonen 36 36
Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg: 1 1
Aantal opleidingen bevolkingszorg 36 36
Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO) 0-7 2
Aantal jongeren dat een Halt-afdoening
alcohol/softdrugs opgelegd heeft gekregen. 20 15
Aantal ouderavonden en stapavonden dat
georganiseerd is. 9 6
Aantal horecagelegenheden dat heeft
deelgenomen aan de ‘barcode’ 5 8
* Bron: veiligheidsmonitor gemeente Goes, de cijfers van de veiligheidsmonitor 2013 zijn in het voorjaar 2014 bekend.
** Bron: Politie Zeeland, Wijkscan - Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld, gemeente Goes, 2011
*** Geldt voor heel Zeeland. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden op hun woon en/of werkadres.
- 14 -
Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid p ro g ramma 1 ope nba re o rde en ve il ig he idp ro g ramma 1 ope nba re o rde en ve il ig he idp ro g ramma 1 ope nba re o rde en ve il ig he idp ro g ramma 1 ope nba re o rde en ve il ig he id la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
las ten a f las ten a f las ten a f las ten a f
2013201320132013
ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij
2013201320132013
b a ten a f b a ten a f b a ten a f b a ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Toename evenementen aanvragen/reclames 18.475 18.475 VVVV
Minder huisuitzettingen, opslagboedels 4.290 6.694 -2.404 NNNN
T otaa l 1 op enba re o rde en ve ilighe idT o taa l 1 op enba re o rde en ve ilighe idT o taa l 1 op enba re o rde en ve ilighe idT o taa l 1 op enba re o rde en ve ilighe id - - - - 4.290 4.290 4.290 4.290 18.475 18.475 18.475 18.475 6.694 6.694 6.694 6.694 16.07116.07116.07116.071 VVVV
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij:
6.140.0100 Openbare Orde en Veiligheid € 18.475 Voordeel Er is een toename van evenementenaanvragen waardoor ook de aanvragen voor reclames toenemen
waardoor de baten hoger zijn.
Baten Baten Baten Baten afafafaf::::
6.140.1100 Opslag van boedels € 2.404 Nadeel (per saldo) De lasten en baten zijn verlaagd in verband met minder huiszettingen in 2013, zodat er minder boedels
worden opgeslagen. Per saldo levert dit een nadeel van € 2.404 op.
- 15 -
Programma Verkeer en openbare ruimte
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
WatWatWatWat hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
1.1 Opstellen WijkVerkeersPlannen (WVP). De WijkVerkeersPlannen zijn
onderdeel geworden van de
dorps- of wijkplannen.
Het wijkverkeersplan als
onderdeel van dorpsplan ’s-Heer
Arendskerke is vastgesteld door
de dorpsraad.
1 Verbeteren
verkeersveiligheid
(Op weg naar nul
(vermijdbare
verkeersslachtoffers))
1.2 Uitvoer van de aanpak van 2 grey spots:
- Oversteek Middelburgsestraat,
- M.A. de Ruijterlaan/Barentszstraat
- Oversteek Middelburgse-
straat is voorzien voor het
najaar 2013
- De verbeteringen greyspot
Ruijterlaan/ Barentszstraat zijn
gereed.
2 Verbeteren
bereikbaarheid/leefbaarh
eid
2.1 Goes Beter Bereikbaar
- De voorbereiding van de aanleg extra
aansluiting op de A58;
- De voorbereiding van de aanleg
zuidelijk Verbindingsweg;
- De voorbereiding van de opwaardering
Poelplein;
- Zoveel mogelijk opheffen spoorse
doorsnijdingen/ verbeteren
overgangen;
- Verbetering van doorstroming op de
Ringbaan-West (Tiendenplein-
Houtkade).
- de uitwerking van de West B
variant vindt momenteel
plaats.
- zuidelijke verbindingsweg:
tracé is bepaald.
- Poelplein: studie is in
voorbereiding
- Spoorwerken zijn in
voorbereiding
- In februari 2013 heeft de
gemeenteraad een krediet
gegeven voor daadwerkelijke
renovatie van de Ringbrug,
naar aanleiding van
uitgevoerd nader onderzoek.
Overige kruisingen/ aan-
sluitingen Ringbaan-West zijn
in studie.
- 16 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
WatWatWatWat hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
3 Verbeteren (verkeers-
)leefbaarheid en een
beter parkeerklimaat
3.1 Uitvoering parkeerbeleidsplan:
- Evenwichtige spreiding
parkeervoorzieningen
- Concurrerende parkeertarieven
- Vervangen oude ticketautomaten.
- Optimaliseren parkeerverwijssysteem
voor bezoekers van de binnenstad
- Inkorten wachtlijst vergunningen
- Dit is een van de onderdelen
die meegenomen wordt in het
parkeeronderzoek dat dit
najaar plaatsvindt.
- Goese parkeertarieven zijn
concurrerend:
Prijspeil 2013:
Vlissingen: 1,90/uur
Middelburg:1,20 – 1,70/uur
Bergen op Z:1,20/uur
Roosendaal: 1,80/uur
Terneuzen: 1,20/uur
Breda: 2,00 – 2,40 -3,00/uur
Goes: 1,40 Goes: 1,40 Goes: 1,40 Goes: 1,40 ---- 1,60/uur 1,60/uur 1,60/uur 1,60/uur
- De oude parkeerautomaten
zijn vervangen.
- We streven een optimalisatie
na in najaar 2013/voorjaar
2014.
- Door invoering van de nieuwe
vergunningzones per 1 januari
2013 bestaat er geen wacht-
lijst meer voor vergunningen.
Eind 2013 evalueren we deze
wijzigingen.
4.1 Optimaliseren veiligheid en comfort
(hoofd)fietsnetwerk.
Optimaliseren is een vast
onderdeel en een continue
proces bij o.a. onderhoudswerk
4 Verbeteren fietsklimaat
4.2 Kwaliteitsverbetering fietsparkeren. Verbeteren fietsparkeren Grote
Markt is in voorbereiding.
- 17 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
WatWatWatWat hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
4.3 Realiseren uitvoeringsprogramma
fietsbeleidsplan:
- Fietsstraat Wilhelminastraat
- Verbreden fietspad Ringbaan West
- Communicatie over fietsprojecten
- Integrale fietsbewegwijzering
- Fietsstraat Wilhelminastraat is
in september 2013 gereed.
- Verbreden fietspad Ringbaan
West is gereed.
- Communicatie over
fietsprojecten is een continu
proces.
- Integrale fietsbewegwijzering
is in voorbereiding.
5.1. Opstellen van Groenstructuurplan 2013-
2022 met daarin o.a. de actuele thema’s
- Natuur in de stad / ecologisch beheer
- Vergroening van wijken en kernen
- Het opstellen van een bomen-
beleidsplan.
- Bij de te maken stedenbouw-kundige
visies wordt een bijpassend groenplan
opgesteld.
In juni heeft u mee kunnen
fietsen door het groen van Goes.
Hierna is gestart met het
opstellen van het Groen-
structuurplan 2013 -2022.
Naar verwachting zal dit eind
2013 gereed zijn.
5.2 Het realiseren van groene verbindingen
in de stad en de koppeling maken met
het buitengebied.
Dit onderwerp wordt mee-
genomen in het Groen-
structuurplan wat momenteel
wordt opgesteld. Naar
verwachting zal dit eind 2013
gereed zijn.
5 Het duurzaam versterken
en in stand houden van
stedelijk en
landschappelijk groen
5.3 Uitvoering van het
Landschapsontwikkelingsplan:
- Ontwikkelen van het Poelbos in
combinatie met bedrijventerrein De
Poel V.
- Realisatie van het Schenge-project.
Dit onderwerp wordt
meegenomen in het
Groenstructuurplan wat
momenteel wordt opgesteld. .
Naar verwachting zal dit eind
2013 gereed zijn.
6. Verbetering van de
stedelijke entrees en
rotondes
6.1 Uitvoeringsplannen maken voor entrees
en rotondes.
De plannen zijn in voorbereiding
7 Voldoen aan de landelijk
gestelde eisen m.b.t.
gebruik chemische
bestrijdingsmiddelen voor
verhardingen
7.1 Opstellen van een plan van aanpak om te
komen tot de gestelde doelen.
De landelijke eisen met
betrekking tot het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen
zijn voorlopig uitgesteld naar
2018, het plan van aanpak is
om die reden ook uitgesteld.
- 18 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
WatWatWatWat hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
8 Een veilig en duurzaam
bomenbestand
8.1 VTA controle van de solitaire bomen en
deze gebruiken als input voor de
onderhoudsmaatregelen. VTA staat voor
Visual Tree Assessment.
VTA-controles zijn in uitvoering
9.1 Elementenverharding op fietsroutes en
doorgaande routes omvormen tot
gesloten verharding (asfalt).
Fietsroutes worden aan de hand
van de onderhoudsplanning
omgevormd. Omvorming is
afhankelijk van de middelen en
mogelijkheden.
Gerealiseerd in 2013 Patijnweg
+ route Oude kade-Lepelstraat.
9 Verbeteren van
gebruikscomfort van het
wegenareaal in
samenhang met
planmatig onderhoud.
9.2 Funderingsverbetering van intensief
bereden wegen met overlast.
Funderingsverbeteringen
worden aan de hand van de
onderhoudsplanning voorzien
van funderingsverbetering.
10 IBORG: kwaliteitsambitie
binnenstad waarborgen
10.1 Extra onderhoudsinspanningen
verrichten om het Goes plus niveau
duurzaam op niveau te houden.
Met de extra ontvangen
middelen is dit jaar met name
aan de verharding een extra
inspanning verricht om het
verhardingsniveau duurzaam te
kunnen blijven onderhouden.
11 Verbeteren van bereik-
baarheid/leefbaarheid
aan en rondom het spoor
11.1 In samenwerking met ProRail verder
uitwerken en uitvoeringsgereed maken
van:
- Het treffen van maatregelen op
verschillende locaties aan de
spoorbaan door Goes ter beperking
van de geluidshinder voor
omwonenden.
- Het nader uitwerken en
aanbestedingsgereed maken van het
plan voor de verkeerstunnel onderdoor
de spoorbaan nabij de Van
Hertumweg.
- Het uitvoeren van een vervolg op de
reeds uitgevoerde planstudie voor het
realiseren van een tunnel voor fietsers
en voetgangers in de Kloetingseweg
nabij Ockenburgh of op een
alternatieve locatie bij de Bergweg-
Rembrandtlaan.
De plannen zijn in
voorbereiding.
- 19 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
WatWatWatWat hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
12.1 Tweemaal per jaar schouwen van wijken
en kernen (één keer in de zomer samen
met de wijk- of dorpsvereniging en één
keer in de winter).
De zomerschouw heeft
plaatsgevonden.
12.2 Uitvoeren door college vastgestelde
jaarprogramma’s wegen, (monumentale)
kunstwerken, haven, kanaal, sluis en
groen.
De jaarprogramma’s zijn
vastgesteld en volop in
uitvoering
12.3 Groot onderhoud aan de ringbrug
uitvoeren, en de verkeerskundig de
rijstroken optimaliseren
Het groot onderhoud is in de
aanbestedingsfase, de
rijstroken optimalisatie is
onderdeel van het ontwerp.
12.4 Besteksgereed maken van de
herinrichting/renovatie het kruispunt
Patijnweg Buys Ballotstraat.
Het ontwerp van de
kruispuntrenovatie is in
voorbereiding. Een verbreding
van de overweg met de Buys
Ballotstraat is hier een
essentieel onderdeel van. De
kruispuntrenovatie volgt op een
overwegverbreding door Prorail
uit te voeren. De
overwegverbreding is onderdeel
van het spoorproject.
12 Schone, hele en veilige
woonomgeving
12.5 Achterstand in onderhoud aan de
openbare verlichting terugdringen als
gevolg van een in VZG verband
uitgevoerde aanbesteding van het
onderhoud.
Een inhaalslag is in uitvoering.
IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren
StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2012012012013333
EffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatoren
Oordeel bezoeker bereikbaarheid * 8,3 N.t.b.
Gemiddelde wachttijd per knelpunt < 2 minuten N.t.b.
Positie Goes in ranglijst fietssteden ** top 3 N.t.b.
Aantal bewoners op wachtlijst
parkeervergunning < 50 N.t.b.
Variatie bezettingsgraad
(parkeerterreinen binnenstad) t.o.v.
gemiddelde bezettingsgraad
< 10% N.t.b.
- 20 -
StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2012012012013333
Bezettingsgraad parkeerareaal bezoekers
binnenstad op gemiddelde zaterdag/
dinsdag
< 85% N.t.b.
Bezettingsgraad vergunninghouders (’s
nachts) < 95% N.t.b.
Oordeel burger totaalbeeld
woonomgeving * 2 N.t.b.
Percentage calamiteitenmeldingen
openbare ruimte afgedaan binnen 48 uur 100% 100%
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Aantal bewoners op wachtlijst
bewonersvergunningen (parkeren) < 50 N.t.b.
Groenstructuurplan 1 0
Aantal uitvoeringsplannen entrees en
rotondes 2 0
Onderhoud wegen op CROW
standaardniveau (Goes standaard) 92% 90%
Aantal meldingen en klachten over
openbare ruimte (meldingen- en
registratiesysteem MRS)
4.450 4.027
* Bron: website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
** Op basis van een beoordeling door de Fietsersbond van gemeenten die zich hebben opgegeven, opgave Goes gedaan.
- 21 -
Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte p ro g ramma 2 ve rkee r en op enba re ruimtep ro g ramma 2 ve rkee r en op enba re ruimtep ro g ramma 2 ve rkee r en op enba re ruimtep ro g ramma 2 ve rkee r en op enba re ruimte la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
las ten a f las ten a f las ten a f las ten a f
2013201320132013
ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij
2013201320132013
b a ten a f b a ten a f b a ten a f b a ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Toename aanvraag parkeervoorziening invaliden 6.000 6.000 VVVV
Gladheidbestrijding, strooibeurten 80.000 -80.000 NNNN
Energiekosten VRI's 5.000 5.000 VVVV
Mutaties parkeren 50.192 463.000 365.192 778.000 0
T o taa l 2 ve rke e r e n o penb are ruimteT o taa l 2 ve rke e r e n o penb are ruimteT o taa l 2 ve rke e r e n o penb are ruimteT o taa l 2 ve rke e r e n o penb are ruimte 130.192130.192130.192130.192 468.000468.000468.000468.000 371.192371.192371.192371.192 778.000778.000778.000778.000 -69.000-69.000-69.000-69.000 NNNN
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij:
6.210.0401 Gladheidbestrijding € 80.000 Nadeel Vanwege de lange en strenge winter zijn er 40 strooibeurten (preventief/curatief) uitgevoerd, terwijl de
raming gebaseerd is op een gemiddeld aantal strooibeurten van 10 voor de eerste helft van het jaar. Dit
betekent dat de externe kosten van het produkt gladheidbestrijding fors hoger uitvallen.
Lasten afLasten afLasten afLasten af
62110100 Energiekosten VRI’s € 5.000 Voordeel De kosten van de Delta voor het inwerking houden van de Verkeersregeling Installatie (VRI), m.n.
stoplichten, lopen terug. Dit heeft ook te maken met het feit dat we bij de herinrichting van de openbare
ruimte ook voor andere oplossingen kiezen, een rotonde in plaats van een VRI bijvoorbeeld. Daarom kan
€ 5.000 worden afgeraamd.
Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij:
6.214.0200 Parkeervoorziening Invaliden € 6.000 Voordeel Er is in 2013 een toename in het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen.
NeutraalNeutraalNeutraalNeutraal::::
62140107 Parkeren, baten parkeren en parkeergarage € 0 Neutraal (per saldo) In het algemeen zien we dat er minder betalende parkeerders zijn in 2013. Ook worden er minder
naheffingen uitgeschreven voor parkeerboetes (afname van de baten met € 213.000).
Op basis van de gegevens van het 1e half jaar van 2013 zien we dat er minder parkeerinkomsten zijn van
het parkeren op de reguliere betaald parkeerplaatsen en pleinen. De baten komen € 250.000 lager uit dan
geraamd.
Bij de ingebruikname van de parkeergarage is er uitgegaan van een bepaalde bezetting van de parkeer-
garage Centrum. In de bezetting voor de 1e helft van 2013 zien we een zodanige terugloop dat we de
baten moeten aframen met € 300.000.
Samen met diverse kleinere mutaties in de kosten (€ 15.000) leidt dit tot onderstaande verrekening van
€ 778.000 met reserves:
- Reserve infrastructurele werken:
De geraamde toevoeging kan door de lagere baten niet gehaald worden. Dit leidt tot een lagere
toevoeging aan de reserve van € 401.911.
- Reserve parkeergarage Westwal:
De mutaties in de kosten en de lagere baten van de parkeergarage leidt er toe dat er een onttrekking
van € 365.192 nodig is uit deze reserve.
Door de mutatie op de reserves is het resultaat van parkeren op de exploitatie neutraal. Op dit moment
wordt er een parkeeronderzoek uitgevoerd waarmee beter inzicht in het huidige parkeergedrag en de
bezettingsgraden moet worden verkregen. Afhankelijk van de resultaten van het parkeeronderzoek en in
combinatie met een analyse van de teruglopende parkeeropbrengsten, worden mogelijk aanpassingen in
het parkeerbeleid voorgesteld.
- 22 -
Programma Economische zaken en toerisme
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestatie)tie)tie)tie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
1.1 Organisatie van beurzen (Contacta,
woonbeurs, energiemarkt).
In april 2013 is de Woonbeurs
georganiseerd in de Grote Kerk.
De Contacta (november) is in
voorbereiding. Op het gebied van
zonne-energie zijn 3 bijeenkomsten
georganiseerd
1.2 Voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein in
voorraad hebben:
- In 2013 wordt Poel II verder bouwrijp
gemaakt
- Poel V wordt juridisch voorbereid
- In de Poel II is de Singelzone oost
aangelegd en is het bouwterreinen
opgehoogd
- Er is een gebiedsvisie voor Poel V
opgesteld
1.3 Faciliteren Stichting Goes Marketing:
- Subsidiëren van evenementen en
marketingactiviteiten
- Deelname aan bestuur en
werkgroepen
- Goes Marketing heeft een budget
om evenementen te organiseren
en subsidiëren.
- We hebben deelgenomen aan de
4 vergaderingen van het bestuur
van de Stichting Goes Marketing.
Ook is deelgenomen aan de
werkgroepen marketing (4
bijeenkomsten) en evenementen.
1.4 Herinrichting Beestenmarkt en
Wijngaardstraat.
Vooruitlopend op de herinrichting is
de riolering van de Beestenmarkt en
de Wijngaardstraat aangepast.
De uitvoering van de herinrichting
van de Beestenmarkt wordt in oktober
2013 verwacht.
1 Tenminste behoud van
werkgelegenheid
1.5 Versterken centrumfunctie Goes:
In samenwerking met Stichting Goes
Marketing Promoten van Goes als
centrumgemeente
Het project ‘Het Nieuwe winkelen’
betekent een versterking van de
centrumfunctie van Goes. Daarnaast
ondersteunen de evenementen die in
de binnenstad plaatsvinden deze
centrumfunctie, ondermeer door de
promotie op de website
www.goesmarketing.nl
- 23 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestatie)tie)tie)tie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
1.6 Faciliteren van Het nieuwe Winkelen:
Samen met ondernemers bouwen van
‘webwinkel Goes’
In het voorjaar zijn er diverse
bijeenkomsten georganiseerd voor
ondernemers over ‘Het Nieuwe
Winkelen’. In juli 2013 is bureau
Zwaartekracht gestart met het
bouwen van een digitaal platform, de
‘webwinkel Goes’.
2.1 Uitvoering basisvariant recreatiezone:
- Verkoop gronden voor uitbreiding
campings
- Aanleg fietspad
- Opwaardering wandelpad langs
water tussen jachthaven en
recreatiegebied Schelphoek.
- Aanleg trailerhelling
- De verkoop van gronden voor
uitbreiding camping De
Veerhoeve is afgerond.
- Het fietspad is aangelegd.
- Het wandelpad langs het water is
opgewaardeerd.
- De trailerhelling is aangelegd.
2.2 Verder verbeteren kwaliteit Hollandsche
Hoeve door:
- Opknappen bewegwijzering
- Uitbreiding Sportpunt met dagattractie
en verbetering ontsluiting en parkeren
Het budget voor de opwaardering van
het Hollandsche Hoeve gebied is
eenmalig ingezet ter algemene
dekking van de begroting 2013.
- De uitbreiding van Sportpunt
Zeeland met het regenbos is in
volle gang.
2.3 Promoten recreatief product:
- Deelname werkgroep Regio VVV
- Ondersteunen acties werkgroep
Regio-VVV
- Recreatiebrochure en Hollandsche
Hoeve folder samenstellen en zorgen
dat deze bij de toerist/recreant
terecht komen
- Deelname aan 3 werkgroep-
vergaderingen Regio VVV.
- Promotieacties Regio VVV met tv-
spots en advertentiecampagne
ondersteund.
- Recreatiebrochure en
Hollandsche Hoeve folder
opgesteld en verspreid.
2 Het versterken van de
toeristische
aantrekkelijkheid van Goes
teneinde meer bezoekers
en bestedingen aan te
trekken, zowel uit Zeeland
als van verder weg
2.4 Uitbreiding wandelroutes:
- Aanleggen wandelroutenetwerk
tussen Goes en Kapelle
- Afronden project wandelroutenetwerk
door koppeling verschillende
netwerken binnen de gemeente
- Het wandelroutenetwerk is
voorzien van routebordjes. De
tekstpanelen zijn in voorbereiding.
- De wandelroutes zijn op papier
gekoppeld. De uitwerking in het
veld volgt in voorjaar 2014.
- 24 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestatie)tie)tie)tie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
2.5 Realiseren duiksportvoorzieningen Oude
Zeedijk:
- Toiletvoorzieningen
- Instapplaatsen
- Recreatieplateau’s
- Infoborden
De aanbesteding is afgerond en de
uitvoering is gestart. Oplevering van
het plan is voorzien in oktober 2013.
2.6 Organiseren van 4-jaarlijks themajaar. Verschillende activiteiten zijn
georganiseerd in het kader van het
Themajaar.
2.7 Planvorming Slot Ostende als
toeristisch/recreatieve trekker.
De aanbesteding, via concurrentie-
gerichte dialoog, is uitgevoerd. Er
wordt nu met 3 partijen verder
gesproken.
3.1 Uganda:
In samenwerking met VNG-international
uitvoering geven aan het programma
voedselzekerheid
Monitoren en ondersteunen het project
“Kamuli Goes Clean”
In februari 2013 hebben we
deelgenomen aan de start van het
programma voedselzekerheid in
Uganda.
Het project Kamuli Goes Clean is
gemonitord.
3 Bevorderen van
maatschappelijk
verantwoord/duurzaam
ondernemen (MVO)
3.2 Bijdrage leveren aan het realiseren van
Millenniumdoelen en ondersteunen
activiteiten van de werkgroep fairtrade
gemeente.
Uitbreiding van activiteiten voor.
- Faciliteren vergaderingen werkgroep
fairtrade gemeente
- Faciliteren/subsidiëren activiteiten op
gebied behalen millenniumdoelen
- Medeorganisatie van Culifair en
Fairwear
- 4 werkgroepvergaderingen
fairtrade gemeenten
georganiseerd.
- De titel fairtrade gemeente is in
2013 geprolongeerd. Facilitaire
ondersteuning verleend aan,
markt van hoop,
standbeeldengroep, alle kinderen
naar school, badeendjesrace en
diverse goede doelen tijdens
culifair en culifiesta.
- Culifair met streekmarkt
georganiseerd. Fairwear is in
voorbereiding.
- 25 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestaWat gaan we daarvoor doen? (prestatie)tie)tie)tie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt Wat hebben we in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
3.3 Onder de aandacht brengen van MVO:
- Subsidieregeling duurzaam bouwen
bedrijventerreinen Poel II
- Duurzaam energieconcept uitwerken
voor Sportpunt Zeeland
- Uitwerken duurzaam energieconcept
voor bedrijventerrein Poel V
- MVO-prijs
- Vervolg project klimaatvriendelijke
koopstraat
- De subsidieregeling duurzaam
bouwen bedrijventerreinen Poel II is
in januari 2013 in werking getreden.
Er is een subsidie toegekend.
- Het duurzaam energieconcept van
Sportpunt Zeeland wordt
uitgevoerd.
- Zodra de planvorming van de Poel
V concreet genoeg is zal de
energievisie worden opgesteld.
- Besluitvorming over MVO-prijs vindt
later dit jaar plaats.
- Er is geen vervolg gepland voor de
klimaatvriendelijke koopstraat
IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren
streefwaardenstreefwaardenstreefwaardenstreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2013201320132013
EffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatoren
Gemiddeld aantal banen in december van
werknemers in dienst van
bedrijven en instellingen *
24.650 N.t.b. in december
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Aantal (bedrijfs)vestigingen * 2.450 N.t.b.
Uitgifte bedrijventerreinen 3,5 ha 0 ha
Voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein
-etalage
-nansenbaan
-overig
64.468 m²
34.662 m²
26.497 m²
67.968 m²
34.662 m²
26.497 m²
* Bron: Ribiz
- 26 -
Budgetmutaties programma economische zaken en toerisme p ro g ramma 3 econo mische za ken e n p ro g ramma 3 econo mische za ken e n p ro g ramma 3 econo mische za ken e n p ro g ramma 3 econo mische za ken e n
toe rismetoe rismetoe rismetoe risme
la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
las ten a f las ten a f las ten a f las ten a f
2013201320132013
ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij
2013201320132013
b a ten a f b a ten a f b a ten a f b a ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Toename bezettingsgraad standplaatsen
straatmarkten
14.774 14.774 VVVV
T otaa l 3 eco nomische zaken en toe rismeT o taa l 3 eco nomische zaken en toe rismeT o taa l 3 eco nomische zaken en toe rismeT o taa l 3 eco nomische zaken en toe risme 0000 0000 14.77414.77414.77414.774 0000 14.77414.77414.77414.774 VVVV
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij:
6.301.1100 Straatmarkten € 14.774 Voordeel Er is een toename in de bezettingsgraad van de standplaatsen hierdoor zijn er meer inkomsten op leges en
electra.
- 27 -
Programma Onderwijs
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we Wat hebben we Wat hebben we Wat hebben we in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
1.1 Ondersteuning van het onderwijs bij het
realiseren van een dekkend
onderwijsaanbod.
Er is op regionaal niveau overleg
tussen onderwijs en gemeenten om
passend onderwijs en jeugdzorg op
elkaar af te stemmen.
1.2 Ondersteuning van de zorgstructuur door
samenwerking Centrum voor Jeugd en
Gezin en Zorgadviesteams.
De medewerkers van het CJG maken
deel uit van de ZAT’s.
Daarnaast vindt er overleg plaats met
de deelnemers aan de ZAT’s over het
versterken van de verbinding.
1 Verbinding onderwijs
(passend onderwijs) met
jeugdzorg. Onderwijs moet
voor iedereen toegankelijk
zijn.
1.3 Uitvoeren Regionale Educatieve Agenda
(REA).
Er is een ambtelijke en een bestuurlijke
REA.
2 Vroegtijdige aanpak
onderwijsachterstanden
2.1 - Een effectief educatief aanbod in de
voor- en vroegschool (VVE) voor alle
doelgroepkinderen
- Warme overdracht van de gegevens
van doelgroepkinderen
- Ouders betrekken
- Starten met een pilot schakel-klas voor
doelkinderen uit groep 3 en 4
- Voortzetten pilot onderwijstijd-
verlenging
- Invoeren van het ontwikkelde
schoolveiligheidsplan op scholen voor
(speciaal) basisonderwijs
- Er is voldoende aanbod
- Naast de bestaande afspraken inz.
warme overdracht is geïnvesteerd in
doorgaande leer- en
ontwikkelingslijnen
- Het project onderwijstijdverlenging
wordt in de schooljaren 2013/2014 en
2014/2015 voortgezet.
- 28 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we Wat hebben we Wat hebben we Wat hebben we in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
3 Voorkomen voortijdig
schooluitval
3.1 - Preventieve aanpak van voortijdig
schoolverlaten door samenwerking van
scholen en Regionaal Bureau
Leerplicht (RBL).
- Alle scholen melden aan de hand van
een verzuimprotocol beginnend
spijbelen bij RBL.
- Ouders worden door school en
leerplichtambtenaar in een vroeg
stadium betrokken bij het tegengaan
van ongeoorloofd schoolverzuim.
- Iedere school heeft een vaste
leerplichtambtenaar als
contactpersoon. Deze is wekelijks
aanwezig op de school om leerlingen
die (beginnend) verzuim hebben, te
spreken.
- Er is een zeeuws-breed
verzuimprotocol voor alle scholen.
Hierin staat beschreven welke acties
school moet ondernemen bij verzuim
en wanneer er gemeld moet worden
bij RBL.
- Ouders hebben een cruciale rol bij
het tegengaan van verzuim. Ook bij
zorgelijk ziekteverzuim worden
ouders uitgenodigd voor een
gesprek.
4 Verbinden van onderwijs
aan andere domeinen.
(koppelen aan sport –
bewegen – gezondheid
cultuur – werk , etc.)
4.1 Uitvoeren beleidsplan brede scholen:
- Inzet makelaar combinatie-
functiefuncties
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid
en aansturing middels de stuurgroep
Brede scholen.
- Nieuwe beheersvorm brede scholen.
De stuurgroep is gestart. De
werkgroepen inhoud van de brede
scholen en netwerken hebben hun
werkplannen voor 2013-2014 opgesteld
met ondersteuning van de makelaar
combinatiefuncties. In juni zijn zij
voorgelegd aan de stuurgroep.
Er is een brede school gestart in
’s- Heer Arendskerke (school en
bibliotheek) en een netwerk in Goes
Oost. Op beide plekken starten in het
najaar gezamenlijke activiteiten.
- Gesprekken over de nieuwe
beheersvorm zijn gaande.
5 Bereikbaarheid van
aantrekkelijke en
gedifferentieerde
onderwijsvoorzieningen die
toekomstbestendig zijn.
5.1 Bouwen van accommodaties voor het
onderwijs in lichamelijke opvoeding:
- nieuwbouw Goese Lyceum inclusief 4
gymzalen
- Nieuwbouw Multifunctionele
Accommodatie (MFA) Mannee
- De nieuwbouw Goese Lyceum wordt
voorjaar 2014 opgeleverd
- MFA Mannee is in gebruik en wordt
op 25 september 2013 officieel
geopend.
- 29 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we Wat hebben we Wat hebben we Wat hebben we in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt in 2013 reeds bereikt
(prestaties)(prestaties)(prestaties)(prestaties)
5.2 - Formuleren van een toekomst-
perspectief met het onderwijs en
aanverwante partners op basis van een
bijgestelde leerlingenprognose;
- Op basis van het toekomstperspectief
richtlijnen uitwerken die worden
vastgesteld in een uitvoeringsplan
m.b.t. onderwijshuisvesting en het
gebruik daarvan door andere
voorzieningen.
- Hiervoor zijn in 2012 werkgroepen
geformeerd met gemeente en
onderwijsbestuurders. In 2012 zijn de
herziene leerlingenprognoses
gepresenteerd.
- Volgt in laatste kwartaal 2013
6 Uitwerking onderwijs-
doelen Jeugd-
Onderwijsnota
6.1 In samenwerking met het onderwijs en
aanverwante partners wordt dit verder
opgepakt.
Volgt in 2e helft 2013 en loopt door in
2014.
IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren
StreefwaardeStreefwaardeStreefwaardeStreefwaarde RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving 2013201320132013 2013201320132013
EffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatoren
60 % van de basisscholen maakt deel uit
van een brede school of netwerk. 45% 55%
Aantal nieuwe vroegtijdig schoolverlaters * -6% -6%
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Dekkend aanbod VVE voor
doelgroeppeuters
100% 100%
Aantal deelnemers aan de schakelklas 18 18
Aantal leerlingen PO, (V)SO en VO 10.200 9.900
* Vertaling van landelijke doelstelling in geschat percentage vermindering op jaarbasis
- 30 -
Budgetmutaties programma onderwijs p ro g ramma 4 onde rwijsp ro g ramma 4 onde rwijsp ro g ramma 4 onde rwijsp ro g ramma 4 onde rwijs la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
las ten a f las ten a f las ten a f las ten a f
2013201320132013
ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij
2013201320132013
b a ten a f b a ten a f b a ten a f b a ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Correctie NTO leerlingenvervoer 4.990 -4.990 NNNN
Afrekening BS Goese Polder 2012 52.000 52.000 VVVV
Correctie huuropbrengst gymaccommodaties 33.784 -33.784 NNNN
Verlaging huuropbrengsten i.v.m.
renovatiewerkzaamheden
11.000 -11.000 NNNN
Correctie doorberekening BS Ouverture 15.000 -15.000 NNNN
T otaa l 4 ond erwijsT o taa l 4 ond erwijsT o taa l 4 ond erwijsT o taa l 4 ond erwijs 0000 0000 52.00052.00052.00052.000 64.77464.77464.77464.774 -12.774-12.774-12.774-12.774 NNNN
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij:
64801901 Brede school Goese Polder € 52.000 Voordeel Dit betreft een afrekening exploitatie 2012 brede school Goese Polder, omdat deze post ten onrechte niet
als nog te ontvangen in 2012 was meegenomen, leidt het voordeel van de afrekening tot een positieve
mutatie in 2013.
Baten Baten Baten Baten afafafaf::::
64801200 Leerlingenvervoer € 4.990 Nadeel Ten onrechte is in 2013 een post nog te ontvangen (nto) opgenomen; de factuur waarop de nog te
ontvangen baat betrekking had, was al in 2012 verstuurd en daarmee was de baat al in 2012 verantwoord.
Dit betekent dat de baat niet in 2013 verantwoord kan worden. Met deze mutatie wordt de nog te ontvangen
post in 2013 gecorrigeerd.
64800100 Huuropbrengst gymaccommodaties € 33.784 Nadeel Deze raming is niet realistisch. De afgelopen jaren is uit de werkelijke verhuur gebleken dat deze raming
niet gehaald wordt. Met de huurinkomsten kunnen alleen de ramingen per gymzaal gehaald worden. Bij de
begroting 2014 is deze raming ook afgeraamd.
64800104/7 Huuropbrengst gymaccommodaties € 11.000 Nadeel Door de renovatie is de gymzaal Bergweg en de gymzaal Thorbeckelaan veel minder verhuurbaar geweest
dan in voorgaande jaren. Dit leidt tot minder huurinkomsten in 2013.
64801900 Doorberekening brede school Ouverture € 15.000 Nadeel De raming is structureel te hoog. Op deze post worden alleen de doorberekeningen geboekt voor de
nutskosten aan de gebruikers van de brede school Ouverture.
- 31 -
Programma Welzijn
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
1 Een stelsel realiseren wat
uitgaat van (de vraag van)
jeugdigen, ouders en hun
omgeving. Gericht op de
eigen kracht van het gezin,
ook wanneer zwaardere
zorg aan de orde is (nota
Jeugdonderwijsbeleid).
1.1 Decentralisatie jeugdzorg:
Transitie en transformatie van de
jeugdzorg voorbereiden met 13
gemeenten, de provincie, zorg-
aanbieders, onderwijs, cliënten-raden
en andere betrokkenen.
Inzet op preventie en integrale aanpak
door versterking van het 1ste lijn
netwerk van het Centrum voor Jeugd
en Gezin ter voor-koming van ernstige
problemen.
Decentralisatie Jeugdzorg:
In 2013 hebben de genoemde
betrokkenen de gezamenlijke visie
(2012) uitgewerkt in een functioneel
ontwerp. Dit is in de periode juli-sept
als richtinggevend document
voorgelegd aan de colleges en
raden van de 13 gemeenten.
Daarnaast zijn de Zeeuwse
gemeenten aan de slag met een
regionaal transitiearrangement
waarin afspraken worden gemaakt
met zorgaanbieders over het
overgangsjaar 2015 om de zorg
voor bestaande cliënten bij de
decentralisatie van de
jeugdzorgtaken te waarborgen.
In 2013 heeft de gemeente Goes
ingezet op de versterking van het 1e
lijns netwerk door een pilot te
starten met een wijkteam Jeugd in
de Goese Polder. Binnen dit team
werken professionals van
verschillende organisaties samen
met welzijn vanuit een cliëntgerichte
visie (snel, dichtbij en vraaggericht).
Daarnaast is er een pilot gestart met
de applicatie MensCentraal om de
samenwerking tussen de netwerken
Wmo-CJG-RMC/leerplicht, A&I en
Veiligheidshuis te bevorderen en
een samenhangende aanpak voor
de klant te komen.
- 32 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
2 Alle activiteiten,
evenementen en
voorzieningen voor de
jeugd, worden zoveel
mogelijk op vraag van en
met jeugdigen
georganiseerd. Jongeren
weten de weg te vinden
naar de gemeente om hun
belangen naar voren te
brengen (nota
Jeugdonderwijsbeleid).
2.1 Jongeren worden gestimuleerd om zelf
activiteiten en/of evenementen te
bedenken en te organiseren. Verder
uitvoering geven aan het in 2012
gestarte project (in samenwerking met
SMWO) om actieve jeugd-particiaptie
tot stand te brengen. Dit betreft de
jongerendebatten, jongerenpersbureau
en uitbouw van de jongerenraad.
Het project jongeren-participatie is
in 2013 voortgezet. Hiervoor wordt
uitvoering gegeven aan een plan
van aanpak ‘bereik van jongeren’.
Er is een samenwerkingsovereen-
komst ondertekend over het project
NJR Topics dat september 2013
gaat starten.
Indienen van projectaanvraag
samen met de provincie voor
jongerenuitwisseling en
jongerendebat in 2014.
Organisatie poppodium 2013,
woonmarkt voor jongeren,
ledenwerfactie, opzet fablab.
Deelname aan Latin festival 2013,
Southparkcup 2013 en Jongeren-
persbureau
3 Het realiseren van een
toekomstgericht sportpark
Het Schenge.
3.1 Uitvoering geven aan het vastgestelde
projectplan:
- Technische voorbereiding.
- Aanleg eerste velden.
Aanbesteding is afgerond en 3
hockeyvelden, 1 rugbyveld en
inrichting groene ruimte wordt
gerealiseerd. Rugby en hockey
realiseren met gemeentelijke
bijdrage eigen clubgebouw.
4.1 Opstellen van een integraal
uitvoeringsplan 2013 op het gebied van
sport / bewegen / gezondheid.
2013 is gebruikt om een visie voor
Sport, Bewegen en Gezondheid op
te stellen. Deze visie wordt
behandeld in de raad van oktober
2013. Op basis daarvan komt een
uitvoeringsplan 2014.
4 Gezonde leefstijl en gezond
gedrag wordt bevorderd
door integrale afstemming
van sport, bewegen en
gezondheid.
4.2 Uitvoering geven aan:
- Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen (NASB)
- Impuls buurtsportcoaches
- Regeling combinatiefunctionaris
Goes Gezond in Beweging
- NASB: realisatie van beweeg-
tuin voor ouderen en daaraan
gekoppeld beweegactiviteiten
voor ouderen; start taskforce
55+ en project Elke stap telt.
- Inzet buurtsportcoaches komt
terug bij uitvoeringsplan Sport,
Bewegen en Gezondheid.
- Beweegcoach (Goes Gezond in
Beweging) is gestart per januari
2013.
- 33 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
5.1 Uitvoering geven aan de nieuwe
beleidsnota Maatschappelijke
Ondersteuning 2012 - 2016 o.b.v.
vastgestelde visie:
- Woonservicegebieden
- Versterking preventie zorgnetwerken
- Versterken informele zorg
- Project Woonservicegebieden in
uitvoering.
- Wijkteams: voorbereiding voor
start in najaar 2013.
5.2 Het realiseren van woonservice-
gebieden in de Goese Polder,
Kloetinge, Kattendijke en
Wilhelminadorp.
- Goese Polder: in uitvoering
- Goes-Zuid: definitiefase,
uitwerking deelprojecten
- ’s-Heer Arendskerke: dorpsplan
opgeleverd en in uitvoering
- Kloetinge, Kattendijke:
dorpsplan in voorbereiding
- Wolphaartsdijk en Wilhelmina-
dorp: traject start in najaar
5 Wonen, welzijn en zorg zijn
zo georganiseerd dat
mensen, als zij dit willen en
kunnen, in hun eigen huis
en de vertrouwde
woonomgeving kunnen
blijven wonen. Meer
mensen die daartoe in staat
zijn, doen vrijwilligerswerk
en geven mantelzorg.
Mensen in een kwetsbare
positie nemen als het kan
zoveel mogelijk zelf regie
over hun leven.
5.3 Voorbereiding van de decentralisatie
AWBZ.
Regionale uitgangspuntennotitie
vastgesteld. Regionale
ontwikkelagenda in voorbereiding.
6.1 Een vastgesteld beleidsplan cultuur op
basis van de in 2012 opgestelde
cultuurvisie. En uitvoering geven aan
het vastgestelde plan.
Cultuurvisie is in 2013 vastgesteld.
Uitvoering 2013 conform visie.
Notitie gemeentelijk collectiebeleid
reeds gereed.
6 Versterken cultureel klimaat
6.2 Planvoorbereiding cultuurhuis. Concept Cultuurhuis is vanwege
financiële risico’s en onzekerheden
losgelaten.
7.1 Uitvoeren nota Cultureel Erfgoed. De beleidsnota Cultureel Erfgoed is
op 18 april door de Raad
vastgesteld. In juli is door het
college besloten de volgende 3
projecten te subsidiëren:
- restauratie van de laatste
beurtvaarder van Zeeland “de
Frans Naerebout”;
- opstarten pilotproject voor het
verrichten van bouwkundige
opnames van rijksmonumenten
door studenten;
- restauratie van ramen van de H.
Maria Magdalena kerk.
7 Behouden van cultureel
erfgoed (V&H/Archief)
7.2 Verbouw Westwal 45 (muziekschool) Plannen staan ‘on hold’
- 34 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
7.3 - Opstellen van lesbrieven en
verzorgen van gastlessen door het
gemeentearchief:
Jeugd kennis bijbrengen van de
nationale en regionale geschiedenis
door middel van het verzorgen van
gastlessen door het gemeentearchief
en ontwikkeling van een digitaal
lespakket op de website van het
gemeentearchief
- Ontwikkeling van de digitale
dienstverlening bij het
gemeentearchief door de
ontwikkeling van een digitaal
Historisch Kenniscentrum voor de
Bevelanden.
- Waarborgen van duurzaamheid en
betrouwbaarheid van archieven
(oriëntatie op de ontwikkeling van
een e-depot) In samenwerking met
de afdeling DIV en ICT.
- Het onderzoek door leerlingen
van het VWO Calvijn College naar
historische onderwerpen is
omgezet naar een definitieve
vorm. Er worden gastlessen op
scholen gegeven. Op de website
van het GemeenteArchief is een
digitaal lespakket met opdrachten
beschikbaar
- Ontwikkeling van website over de
18de eeuw is gereed
(www.goes18e-eeuw.nl)
Samen met de Bevelandse
gemeenten is de Beeldbank de
Bevelanden ontwikkeld. Hierin is
in één database alle informatie
m.b.t. de burgerlijke stand en
bevolking te raadplegen.
- Onderzoek gestart naar aanschaf
van software voor de ontwikkeling
van een digitale studiezaal t.b.v.
het beter ontsluiten van archiefbe-
scheiden via het internet.
7.4 Afronden inventarisatie
boerderijen/maritiem erfgoed .
De inventarisatie van het maritieme
erfgoed is aangeleverd t.b.v. de
publicatie Inventarisatie Maritieme
Objecten Zeeland van Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland/Platform
Maritiem Erfgoed Zeeland.
De inventarisatie van de boerderijen
wordt dit jaar afgerond.
- 35 -
IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren
StreefwaardeStreefwaardeStreefwaardeStreefwaarde RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2013201320132013
EffectiEffectiEffectiEffectindicatorenndicatorenndicatorenndicatoren
Jongeren voelen zich meer verbonden bij
de wijk of kern* 71 70
Jongeren hebben meer mogelijkheden
voor positieve betrokkenheid binnen de
buurt of wijk*
46 45
Jongeren krijgen meer erkenning voor
positieve betrokkenheid door hun
omgeving*
48 47
% jongeren dat excessief alcohol drinkt
wordt verminderd* 6 7
% inwoners dat zijn/haar gezondheid als
goed/zeer goed/uitstekend beschouwd 80 79
% jongeren dat vrijwilligerswerk verricht 25,4 N.t.b.
% inwoners (19 – 64 jaar) dat
vrijwilligerswerk verricht 28,3 28
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----iiiindicatorenndicatorenndicatorenndicatoren
Aantal gerealiseerde woonservice-
gebieden hoog serviceniveau 2 2
Aantal gerealiseerde woonservice-
gebieden basis serviceniveau 2 1
*Scholierenonderzoek Communities that Care 2009 Dit betreft Z-scores. Dit zijn gestandaardiseerde meeteenheden op een schaal
van 0 -100 die het mogelijk maken om de resultaten binnen de scholierenenquete CtC met elkaar te vergelijken.
- 36 -
Budgetmutaties programma welzijn p ro g ramma 5 we lzijnp ro g ramma 5 we lzijnp ro g ramma 5 we lzijnp ro g ramma 5 we lzijn la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
las ten a f las ten a f las ten a f las ten a f
2013201320132013
ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij
2013201320132013
b a ten a f b a ten a f b a ten a f b a ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Correcties sport, buurtsportcoaches 14.748 14.748 VVVV
Correctie indexering zwembad 6.382 -6.382 NNNN
Onderhoud groen, onttrekking voorziening 18.759 18.759 VVVV
Minder toeristische brochures 5.000 -5.000 NNNN
T otaa l 5 we lzi jnT o taa l 5 we lzi jnT o taa l 5 we lzi jnT o taa l 5 we lzi jn 6.3826.3826.3826.382 33.50733.50733.50733.507 0000 5.0005.0005.0005.000 22.12522.12522.12522.125 VVVV
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij:
65301100 Correctie indexering zwembad € 6.382 Nadeel Door een foutieve indexering in begroting 2012 is het budget voor de subsidie van het zwembad van
Sportpunt Zeeland te laag begroot. Het bedrag sloot daarmee niet meer aan met de afspraken zoals die
met Sportpunt Zeeland gemaakt zijn. De foutieve indexering wordt met deze mutatie gecorrigeerd.
Lasten afLasten afLasten afLasten af
65300200 Budgetten buurtsportcoaches en sportbesluit € 14.748 Voordeel Binnen de algemene uitkering zijn middelen vrijgemaakt voor buurtsportcoaches. Het geraamde bedrag in
begroting 2013 sloot niet aan met de middelen zoals die nu in 2013 door het ministerie zijn toegekend. Het
teveel geraamde bedrag wordt in mindering gebracht op de betreffende begrotingspost.
65600000 Onttrekking voorziening groenprojecten € 18.759 Voordeel Onttrekking uit groen en storting in de voorziening groenprojecten dient € 150.000,-- te zijn. Dit bedrag is nu
geraamd op € 168.759,--. Dit dient gecorrigeerd te worden
Baten Baten Baten Baten afafafaf::::
65802200Toeristische brochures € 5.000 Nadeel Dit jaar zijn er nog geen brochures opgesteld waar inkomsten tegenover staan. Voorbeelden hiervan zijn
toeristische folders die door het VVV worden ingekocht ter verdere verspreiding. Omdat dit in 2013 niet
heeft plaatsgevonden, dienen de geraamde opbrengsten te worden afgeraamd.
- 37 -
Programma Werk, inkomen en zorg
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
WatWatWatWat gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
1.1 Aanbieden van trajecten gericht op
arbeidsinschakeling (betaald werk).
Aan iedere bijstandsgerechtigde die
daarvoor in aanmerking komt, wordt
een traject aangeboden.
Tussen 1 januari 2013 en
1 augustus 2013 is met 164
personen een traject
gestart. Prognose voor heel 2013 is
om 170 trajecten te starten.
1.2 Aanbieden van trajecten gericht op
zelfstandige maatschappelijke
participatie.
Zie 1.1
1.3 Invulling van de poortwachterfunctie
onder gemeentelijke regie
Per 1 januari 2013 werden er 646
uitkeringen verstrekt.
Op de laatste peildatum 1 augustus
2013 worden er 648 uitkeringen
verstrekt.
Verwachting is dat de doelstelling
van stabilisering van het
uitkeringsbestand wordt gehaald.
1.4 Aanbieden trajecten aan jongeren
richting een startkwalificatie.
Tot 1 augustus 2013 waren er 80
meldingen van
jongeren bij het RMC. Prognose voor
heel 2013 is 150 meldingen.
1 Het voorkomen van
uitkeringsafhankelijkheid
1.5 De WSW-wachtlijst zo mogelijk
activeren.
Per 1 augustus staan er 40 personen
op de wachtlijst Wsw.
Prognose is een wachtlijst Wsw van
40 personen.
2.1 Intensivering voorlichting over het
gemeentelijk minimabeleid.
Voorlichting aan cliënten over het
gemeentelijke minimabeleid heeft
continue aandacht. Momenteel
actualiseren we de informatie op de
gemeentelijke website, diverse
folders en de informatie voor nieuwe
klanten (voorheen de klantenmap).
Eén en ander komt terug in een
nieuw communicatieplan.
2 Het bevorderen van de
zelfredzaamheid en
participatie van
huishoudens met de
laagste inkomens
2.2 Ondersteunen deelname kinderen aan
onderwijs, opleiding en sport door:
Deelname aan Jeugdsportfonds Zeeland
Inzet combinatiefuncties
De ondersteuning aan kinderen van
minima vindt met name plaats via
het Declaratiefonds. Hieraan is sinds
2012 het Jeugdsportfonds
gekoppeld.
- 38 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
WatWatWatWat gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen? gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
2.3 Organiseren van huisbezoeken bij
ouderen teneinde isolement te
doorbreken (m.b.v. vrijwilligers).
Momenteel worden de laatste wijken
bezocht. Najaar 2013 wordt een
eindrapportage en evaluatie
opgesteld.
2.4 Aanbieden van integrale
schuldhulpverlening (maatwerk) in
samenwerking met externe partners en
vrijwilligers.
Het beleidsplan en de beleidsregels
zijn vastgesteld in 2012. Op dit
moment wordt het uitvoeringsplan
geschreven. Hierin wordt de
uitvoering van de integrale
dienstverlening beschreven.
2.5 Huisvesten van statushouders in
samenwerking met andere gemeenten in
de regio.
Tot 1 augustus 2013 zijn er 17
personen gehuisvest. De taakstelling
voor heel 2013 bedraagt ook 17
personen. Dat betekent dat de
volledige taakstelling voor 2013 al is
gerealiseerd.
3.1 Meer maatwerk realiseren in de WMO
(vervoer, woningaanpassingen en
hulpmiddelen) door middel van het
toepassen van de principes van ‘De
Kanteling’.
Klantmanagers werken volgens de
principes van de “Kanteling”. Bij
nieuwe aanvragers wordt een
Maatwerkarrangement opgesteld
(inclusief inzet van netwerk/
vrijwilligers en algemene / collectieve
voorzieningen.
3.2 De mogelijkheden in de directe
omgeving van de burger beter benutten
door wijkgericht en dorpsgericht te
werken.
De klantmanagers werken gebieds-
gericht in 3 teams. Daarnaast wordt
een pilot met wijkteams voorbereid.
Wijkteams starten uiterlijk 1 januari
2014. Verder zijn inmiddels de
eerste dorps- en wijkplannen
opgesteld (zie hiervoor ook 5.2).
3 Iedere burger kan zo lang
en zo zelfstandig mogelijk
blijven functioneren
3.3 Beheersing kosten individuele
verstrekkingen WMO door meer
voorzieningen aan te bieden via
collectieve of algemene regelingen.
Boodschappendienst en was- en
strijkservice worden ontwikkeld.
Beoogde ingangsdatum is 1 januari
2014.
- 39 -
IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren
streefwaastreefwaastreefwaastreefwaarrrrdendendenden realisrealisrealisrealisaaaatietietietie prognoseprognoseprognoseprognose
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2012012012013333 2013201320132013
EffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatoren
Succespercentage trajecten WWB’ers 50% 46% 50%
Preventie (1) 30% 47% 47% Uitstroom 300 168 300
Succespercentage trajecten RMC 75% 60% 75%
Aantal WSW-geïndiceerden op de
Wachtlijst
40 40 40
Aantal detacheringen en begeleid werken
binnen de Wsw
70 59 70
Percentage minimagezinnen dat gebruik maakt
van één of meerdere minimaregelingen (2)
40% -- --
Aantal gerealiseerde huisvestingen van
statushouders
100% 100% 100%
% afgehandelde aanvragen binnen 8 weken 95% 93% 95%
% afgehandelde aanvragen binnen 4 weken 70% 77% 70%
Goede klantentevredenheid in de jaarlijkse
WMO-monitor
7,5 -- 7,5
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Aantal cliënten Inkomensvoorziening
WWB
653 648 646
Aantal aangeboden trajecten WWB’ers (3) 164 170
Aantal begeleide jongeren RMC (3) 230
Aantal WSW-werknemers (SE) (3) 260
Aantal toekenningen bijzondere bijstand 1.100 760 1.300
Aantal deelnemers collectieve aanv. ZKV 725 736 736
Aantal deelnemers declaratiefonds 1.200 1.000 1.200
Aantal toekenningen minimaregelingen (4) -- 279 480
Totaal aantal deelnemende
kinderen aan het Jeugdsportfonds Zeeland
90 66 90
Aantal WMO-cliënten met hulp bij het
huishouden
1.550 1.395 1.550
Aantal actieve gebruikers regiotaxi 1.500 1.406 1.500
Aantal actieve gebruikers Tafeltje Dekje 210 205 210
Aantal trajecten schuldhulpverlening (7) 95 N.t.b. N.t.b.
(1) Het preventiecijfer betreft het verschil tussen het aantal personen dat zich meldt bij de poort (eerste cliëntcontact) en het
aantal toegekende inkomensvoorzieningen. Het gaat om een nieuwe doelstelling vanaf 2012 (nog geen realisatie van een jaar
beschikbaar). In 2012 zijn 500 aanmeldingen voor een uitkering voorzien waarvan er 150 niet komen tot instroom in de
uitkering
(2) De streefwaarde is gebaseerd op de Zeeuwse Armoedemonitor. Recentelijk is er geen onderzoek geweest naar het aantal
huishoudens dat behoort tot de zogenaamde minimagezinnen. Hierover kunnen dan ook geen cijfers worden geleverd.
(3) Voor deze aantallen zijn geen streefwaarden maar de realisatie geeft een beeld van de realisatie. Ieder jaar worden er doelen
en taakstellingen vermeld in de beleidsplannen en verantwoord in de beleidsverslagen.
(4) Het betreft het aantal toekenningen op aanvragen declaratiefonds, computers voor schoolgaande kinderen en fietsen in het
kader van de minimaregeling. Het gaat hier niet om het aantal huishoudens. Immers, door één huishouden kunnen er één of
meerdere aanvragen in het kader van de minimaregeling zijn ingediend en toegekend.
- 40 -
Budgetmutaties programma werk, inkomen en zorg p ro g ramma 6 we rk , inko men en zo rgp ro g ramma 6 we rk , inko men en zo rgp ro g ramma 6 we rk , inko men en zo rgp ro g ramma 6 we rk , inko men en zo rg la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
las ten a f las ten a f las ten a f las ten a f
2013201320132013
ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij
2013201320132013
b a ten a f b a ten a f b a ten a f b a ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Correctie NTB makelaarsfunctie 3.500 3.500 VVVV
Baten reintegratietrajecten doorbelasting kosten 4.045 4.045 VVVV
Baten inburgering doorbelasting cursussen 11.500 11.500 VVVV
Aanvullende uitkeringen/declaratiefonds 744.071 10.957 580.410 -152.704 NNNN
Basisuitkering WWB 8.870.000 9.042.842 834.744 34.649 972.937 VVVV
Besluit bijstand zelfstandigen 408.973 408.973 VVVV
Gemeentelijke kredietbank 20.086 -20.086 NNNN
T otaa l 6 werk , inko me n e n zo rgT o taa l 6 werk , inko me n e n zo rgT o taa l 6 werk , inko me n e n zo rgT o taa l 6 werk , inko me n e n zo rg 9.634.1579.634.1579.634.1579.634.157 9.057.2999.057.2999.057.2999.057.299 1.839.6721.839.6721.839.6721.839.672 34.64934.64934.64934.649 1.228.1651.228.1651.228.1651.228.165 VVVV
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij: 6.614.0000 Aanvullende uitkeringen/declaratiefonds € 152.704 Nadeel (per saldo) Per saldo moet er incidenteel een bedrag van € 152.704 worden bijgeraamd. We zien het aantal aanvragen
voor bijzondere bijstand ,collectieve ziektekostenverzekering (AZG) en de langdurigheidstoeslag aanzienlijk
toenemen. Dit heeft te maken met de verslechtering van de economie en een betere voorlichting aan de klant.
In de uitgaven voor het declaratiefonds zie we in 2013 ook een stijging. In 2012 is de inkomensgrens voor de
doelgroep van personen die een beroep konden doen op het declaratiefonds beperkt tot 110% van het
minimumloon. In 2013 is de inkomensgrens voor de doelgroep verhoogd naar 116% van het minimumloon.
Het was de verwachting dat de verhoging van de inkomensgrens zou leiden tot meer aanvragen, maar dat dit
zou kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Echter, op grond van het werkelijke aantal
aanvragen en de werkelijke uitgaven is het de verwachting dat er toch een overschrijding van de begroting zal
gaan plaatsvinden.
6.620.1301 Gemeentelijke kredietbank: € 20.086 Nadeel In januari en februari 2013 is er sprake geweest van inhuur bij de afdeling Schuldhulpverlening totdat de
functie zou zijn ingevuld door een nieuwe medewerkster in het kader van Goes op Maat. Voor de kosten
van inhuur was er in de begroting geen bedrag geraamd. Ter dekking van de kosten van inhuur is er op
66140000 / 4300000 een bedrag van € 10.957,-- afgeraamd. Dit bedrag stond daar geraamd voor de
kosten van inhuur personeel tbv de uitvoering van minimaregelingen (declaratiefonds en bijzondere
bijstand). Aangezien het niet de verwachting is dat er personeel zal worden ingehuurd voor de uitvoering
van minimaregelingen dient dit bedrag te worden aangewend voor de kosten van inhuur
Schuldhulpverlening.
Op basis van doorrekening van de werkelijke uitgaven naar het einde van het jaar en de realisatie van de
afgelopen jaren, is het de verwachting dat de uitgaven ca. € 15.000,-- zullen bedragen. De uitgaven
bestaan uit lidmaatschap NVVK, cursussen, abonnementen en de kosten van BKR toetsingen. Ten
opzichte van de begroting dient er een bedrag van € 9.129,-- te worden bij geraamd.
Lasten afLasten afLasten afLasten af 6.620.1210 Makelaarsfunctie maatschappelijke stage € 3.500 Voordeel Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is er een post nog te betalen kosten plan van aanpak maatschappelijke stage opgenomen. De werkelijke kosten vallen € 3.500 lager uit dan was geraamd. Het verschil valt vrij. 6.610.0500 Basisuitkering WWB/ WIJ/ IOAW/IOAZ € 972.937 Voordeel (per saldo) Het budget gebundelde uitkering is op 28 juni 2013 voorlopig vastgesteld op een bedrag van € 9.751.047. Op basis van de prognose van de uitgaven tot en met het einde van het jaar en de bijstelling van het budget gebundelde uitkering zijn de lasten en baten positief bijgesteld. Met de begroting was nog rekening gehouden met een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van 2012. In het beleidsplan 2013 is de ambitie uitgesproken om het aantal bijstandsgerechtigden gelijk te houden op het niveau van 2012. Verwachting is dat de doelstelling van stabilisering van het uitkeringsbestand wordt gehaald door de inzet van de poortwachterfunctie en de inzet van trajecten re-integratie.
- 41 -
Per saldo leiden de mutaties in de basisuitkering WWB/WIJ/IOAW/IOAZ tot een voordeel van € 972.937.
Lasten WWB/WIJ/IOAW/IOAZ € 172.842,00 afgeraamd
baten rijksbijdrage € 800.095,00 bij geraamd
Totaal overschotTotaal overschotTotaal overschotTotaal overschot € 972.937,00 € 972.937,00 € 972.937,00 € 972.937,00
Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij: 6.610.0501 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen € 408.973 Voordeel Het vaste budget en het declaratiebudget op het product Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) zijn bijgesteld op basis van de beschikking van het Ministerie van 28 september 2012 (beschikking 2013 was bij het opstellen van de bestuursrapportage nog niet ontvangen) en de werkelijke maandelijkse ontvangsten van het Ministerie. De ontvangsten van de debiteuren zijn ook bijgesteld. 6.623.0325 Reïntegratietrajecten € 4.045 Voordeel In de begroting 2013 waren er geen baten opgenomen op de post reïntegratietrajecten. Omdat we afspraken hebben gemaakt over de doorbelasting van de kosten van VCA-trainingen aan de gemeente Kapelle, gemeente Borsele en gemeente Reimerswaal en de doorbelasting van kosten loonkosten-subsidie van een klant van de gemeente Noord-Beveland worden er in 2013 wel baten op deze post gerealiseerd. 6.623.0325 Wet Inburgering € 11.500 Voordeel In de begroting 2013 waren er geen baten opgenomen op deze kostensoort. Het betreft hier een ontvangst van de gemeente Borsele met betrekking tot de doorbelasting van de kosten van cursussen in het kader Inburgering.
- 42 -
Programma Milieu
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doen? n? n? n?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
1.1 Onderzoek en sanering van (historische)
bodemverontreiniging:
- Sanering Bleekveld; monitoring is
continue proces over meerdere jaren.
- 20 LSV-2/LDB-locaties nog nader te
onderzoeken.
- Sanering waterbodem Stadhaven en
Goese Schans mede voorbereiden
samen met waterschap.
- Sanering Vlaamseweg:
saneringsvarianten uitwerken.
- A.J. Kade 18: aanpak ISV-1.
- Ring 33-34 aanpak voor 2015.
- Afhankelijk van ontwikkelingen diverse
locaties in Goese Schans.
- 1 x monitoring uitgevoerd
- Diverse nadere
onderzoeken in uitvoering.
- Enige voorbereidende
werkzaamheden
uitgevoerd
- Enkele aanvullende
onderzoeken uitgevoerd.
- Aanvullend onder-zoek
uitgevoerd.
- Provincie voert binnen-
luchtmeting uit t.b.v.
spoedbepaling.
- Verontreiniging
Westhavendijk 3a verder
afgeperkt.
1 Een schone en veilige
leefomgeving met zo
min mogelijk hinder
van geluid, trillingen en
stank.
1.2 Verminderen geluidsoverlast
2.1 Opstellen Bodembeheersplan en
bodemkwaliteitskaarten.
Nota bodembeheer +
bodemkwaliteitskaart
opgesteld en in
vaststellingsprocedure.
2 De regelgeving moet
duidelijk en
handhaafbaar zijn met
als uitgangspunt: ‘de
vervuiler betaalt’. 2.2 Voortzetten intensieve controles op
asbestverwijdering (asbestprotocol).
Tot en met juli 2013 hebben
we 79 inspecties uitgevoerd.
Dit betreft 76 inspecties naar
aanleiding van een
sloopmelding en 3 stuks bij
een illegale sanering.
Hierdoor wordt 80% van de
saneringen bezocht en
gecontroleerd.
De 3 illegale saneringen zijn
stil gelegd en samen met de
Arbeidsinspectie opgepakt.
Dit heeft geleid tot boetes van
de Arbeidsinspectie.
3 Een CO2-neutrale 3.1 Uitvoeren plan van Aanpak CO2 neutrale Eerder dit jaar hebben we het
- 43 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doen? n? n? n?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
gemeentelijke
organisatie (in 2015).
organisatie. plan van aanpak vastgesteld.
In het kader van de uitvoering
hiervan zijn op het dak van
het Stadskantoor inmiddels
160 zonnepanelen geplaatst.
4 Verminderen van de
CO2-uitstoot binnen de
gemeentegrenzen.
4.1 Uitvoeren projecten klimaatbeleidsplan:
- Plan duurzaamheid Poel V
- Aanbieden duurzaamheidsleningen
particulieren
- Subsidie nieuwbouw bedrijventerrein
Poel II
- Prestatieafspraken GPR
woningcorporaties en exploitaties
- Pilot elektrische regiotaxi
- Duurzaam bouwen in Mannee
- EnergieSociaal
- Stimuleren deelauto
- Pilot laadpalen elektrisch rijden.
- Aansluiten Europees Netwerk
- Monitoren CO2-uitstoot en reductie
- Educatieproject op scholen
- Zodra de planvorming van
de Poel V concreet genoeg
is zal de energievisie
worden opgesteld
- Er zijn 15 nieuwe leningen
verstrekt.
- Er is 1 subsidie verstrekt.
- Deze prestatie-afspraken
worden niet langer
opgelegd.
- De pilot is in uitvoering. In
het najaar wordt een
tussenevaluatie uitgevoerd
- Er zijn 20 subsidies
duurzaam bouwen
verstrekt.
- Een projectplan is in
voorbereiding
- Er blijkt te weinig vraag
voor een extra deelauto.
- Deze pilot is in uitvoering.
- Samen met 5 partners
zetten we een EU-project
en een projectplan op (My
Footprint Zero).
- Terugkoppeling vindt plaats
in het najaar van 2013.
- In het voorjaar 2013 zijn op
18 basisscholen
educatielessen gegeven op
het gebied van energie
(Professor Watt).
5.1 Jaarlijkse inventarisatie van beschikbare
graven met een planning van voorgenomen
ruimingen.
5 Begraafplaatsen die
voldoen aan de
wettelijke en
maatschappelijke
eisen, waaronder 5.2 Het onderhouds- en kwaliteitsbeeld jaarlijks Is uitgevoerd
- 44 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doen? n? n? n?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
begrepen een
voldoende
restcapaciteit .
Het onderhoud van de
begraafplaatsen
moet voldoen aan de
gestelde eisen.
toetsen.
6 Voldoen aan de
landelijke
doelstellingen m.b.t.
afvalvermindering en
recycling.
6.1 Opstellen van een plan van aanpak om te
komen tot de vastgestelde doelen.
Is in voorbereiding
7.1
Planmatig onderhouden, vervangen en
verbeteren van het rioolsysteem, conform
vastgesteld beleid (Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan, VGRP 2013-2020).
Is in uitvoering
7.2
Uitvoeren van door college vastgestelde
jaarprogramma riolering en waterbeheer.
Is in uitvoering
7.3
Opstellen van een waterplan voor de
periode 2014-2020.
Voorbereiding start dit najaar
in samenwerking met het
waterschap, de uitvoering zal
doorlopen in 2014.
7 Op een planmatige en
doelmatige wijze de
wettelijk vastgelegde
gemeentelijke riool- en
watertaken uitvoeren
met als doel een
robuust rioolsysteem in
stand te houden.
7.4 Regionale samenwerking in de
afvalwaterketen om toekomstige
kostenstijgingen in de afvalwaterketen te
minimaliseren.
Eerste resultaten binnen door
gezamenlijk pompgemaal-
beheers-systeem met Tholen
en Kapelle
8 Regionale
Uitvoeringsdienst moet
in 2013
Operationeel zijn.
8.1 Taken vanuit het landelijk vastgestelde
basistakenpakket overbrengen van de
gemeente naar de RUD, o.a.;
- ketentoezicht op grond , bouwstoffen en
afval,
- VTH-taken Wabo voor BZRO- en IPPC-
bedrijven
Kwaliteit van vergunningverlening en
toezicht en handhaving op het gebied van
milieu verbeteren door een
Drie medewerkers die belast
zijn met de uitvoering van
voornoemde taken zijn
inmiddels aangewezen om te
participeren in de RUD. Deze
zal per 1 januari 2014
operationeel zijn. De taken
zullen vanaf dat moment
door de RUD worden
uitgevoerd.
Door vorming van de RUD
zal de kwaliteit van
Vergunningverlening en
- 45 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doeWat gaan we daarvoor doen? n? n? n?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
gecentraliseerde aanpak volgens landelijk
vastgestelde kwaliteitseisen en
dienstverleningsnormen.
Handhaving toenemen.
Binnen een jaar zal een
gezamenlijk kwaliteitsniveau
vastgesteld moeten worden.
* Inspectie gepland in laatste maanden 2013. De streefwaarde wordt naar verwachting gehaald
StreefwaardenStreefwaardenStreefwaardenStreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2013201320132013
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Aantal gesaneerde locaties 1 0
Uitvoeren straatreiniging (aantal km
weglengte)
515 515
Inspectie en reiniging riolen (kilometers) 28,5 0*
Reiniging kolken (aantal) 31.200 15.600
Reiniging rioolgemalen & pompunits
(aantal keren reinigen)
90 45
Inspectie rioolgemalen & pompunits
(aantal uit te voeren inspecties)
268 134
Rioolvervanging/-renovatie (meters) 2.125 1.000
Aantal asbest controlerapporten 0 0
Aantal ruimingen graven 0 0
Maximaal aantal klachten begraven <15 N.t.b.
- 46 -
Budgetmutaties programma milieu prog ra mma 7 milieup rog ra mma 7 milieup rog ra mma 7 milieup rog ra mma 7 milieu las te n b ij las te n b ij las te n b ij las te n b ij
2013201320132013
la s ten a f la s ten a f la s ten a f la s ten a f
2013201320132013
b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij
2013201320132013
ba ten a f ba ten a f ba ten a f ba ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Correctie verslavingspreventie 4.147 -4.147 NNNN
Lager aantal uitgegeven graven en vergunningen
grafbedekking
75.000 -75.000 NNNN
Daling baten bedrijfsafval door concurrentie 50.000 -50.000 NNNN
Inzameling huishoudelijke afvalstoffen 100.000 165.000 265.000 0
T o ta a l 7 milieuT o ta a l 7 milieuT o ta a l 7 milieuT o ta a l 7 milieu 4.1474.1474.1474.147 100.000100.000100.000100.000 165.000165.000165.000165.000 390.000390.000390.000390.000 -129.147-129.147-129.147-129.147 NNNN
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij:
67140110 Verslavingspreventie € 4.147 Nadeel Voor 2013 was foutief een bedrag als nog te ontvangen opgenomen. Dit bedrag wordt met deze mutatie
afgeboekt.
Baten af:Baten af:Baten af:Baten af:
6.732.0100 Baten begraafplaatsen € 75.000 Nadeel Het aantal uitgegeven graven is 22% lager dan waar bij de raming over 2013 van was uitgegaan. Ook is het
aantal verstrekte vergunningen grafbedekking en onderhoud 20% lager dan verwacht. Op basis van deze
gegevens wordt de minder opbrengst voor geheel 2013 geschat op € 100.000. Omdat de aantallen in
laatste maanden van 2013 mogelijk nog wijzigen wordt voorlopig een verlaging van de raming met € 75.000
voorgesteld. Op dit moment wordt er een notitie opgesteld waarin het beleid begraafplaatsen wordt
heroverwogen. De notitie en eventuele andere beleidskeuzes wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd.
NeutraalNeutraalNeutraalNeutraal::::
67210200 Inzameling huisvuil € 0 Neutraal (per saldo) Voor de inzameling huisvuil worden een aantal mutaties in de bestuursrapportage voorgesteld. Het saldo
van de mutaties wordt verrekend met de egalisatiereserve. Hiermee wordt het voordeel dat op de
exploitatie gehaald wordt, €185.000, toegevoegd aan de reserve (uit de exploitatie gehaald).
De mutaties zijn:
- Tot 1 januari 2013 werd de inzameling huisvuil voor 1.000 huisaansluitingen verzorgd door de GR
(Goes-Borsele). Vanaf 1 januari 2013 wordt de inzameling huisvuil voor deze 1.000 huisaansluitingen
weer in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent dat de bijdrage aan de GR Goes-Borsele verlaagd kan
worden. Hier staat tegenover dat op de kostenplaats van Openbare ruimte de kosten gemaakt worden.
Daar wordt de € 35.000 bij geraamd. - In verband met de conjunctuur en betere scheiding wordt er minder restafval aangeboden waardoor de
lasten met € 65.000 kunnen worden verlaagd - Door betere scheiding van huishoudelijk afval is er een hogere bijdrage van Nedvang (Waste tool) van
€ 150.000, deze bestaat voornamelijk uit een bijdrage voor het ophalen van plastic. - De inkomsten op de afvalfractie van glas zijn als gevolg van een hogere opbrengst per ton en een
grotere hoeveelheid hoger dan geraamd - Structureel is er sprake van een te hoge raming van de opbrengst van het bedrijfsafval. De baten
worden niet tot dit niveau gerealiseerd. Daarnaast is er door een grote concurrentieslag een structurele
daling van het aantal bedrijven die hun afval laten inzamelen door de gemeente. Dit leidt tot het
aframen van de baten van € 50.000. - De baten inzameling oud papier worden negatief beïnvloed door de lagere papierprijs op de
wereldmarkt. Bij de raming is uitgegaan van € 75,00 per ton, momenteel is de gemiddelde opbrengst €
56,00 per ton. Daarom moeten de baten worden afgeraamd met € 80.000
- 47 -
Programma Bouwen aan ruimte
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
1.1 Uitwerken geactualiseerde
woonvisie.
Gereed
1.2 Actualiseren van
prestatiecontract met
woningcorporatie, o.a.:
- Kernvoorraad en
woningtoewijzing (aanpak
wachtlijsten)
- Herstructurering bestaande
woningvoorraad
- Wonen met zorg en welzijn
- Duurzaamheid (energie- en
woonlastenbesparing)
De actualisatie van de
prestatieafspraken met
woningcorporatie RWS volgt op
het vaststellen van het nieuwe
woonbeleid. In het najaar van
2013 wordt hier een start mee
gemaakt. Momenteel wordt
onderzocht of er wellicht
regionale prestatieafspraken
kunnen worden gesloten met
woningcorporatie RWS.
1
Zorg dragen voor voldoende
huisvestingsmogelijkheden.
Specifiek voor senioren en
mensen met een functiebeperking
(wonen met zorg en welzijn),
starters en andere groepen met
een kwetsbare positie .
1.3 Afstemming realisatie
woonvoorzieningen
zorginstellingen gehandicapten
en geestelijke
gezondheidszorg.
Tot en met augustus 2013 is er
geen afstemmingsoverleg met
de zorginstellingen geweest. In
het vierde kwartaal van 2013
vindt een bijeenkomst plaats
met een zorginstelling over de
beleidswijzigingen op het gebied
van het scheiden van wonen en
zorg.
2.1 Uitvoeren herstructurerings-
project Goes-West samen met
woningcorporatie RWS:
bouw eengezins-, senioren-, en
patiowoningen aan de J.P.
Coenstraat, Abel Tasmanstraat
en Evertsenstraat.
De bouw van de woningen aan
de J.P. Coenstraat,
Evertsenstraat en Abel
Tasmanstraat is gestart in het
tweede kwartaal van 2013.
Oplevering volgt in het eerste
kwartaal van 2014.
2 Het verbeteren van de kwaliteit
van de woon- en leefomgeving
2.2 Aanpak van aandachtslocaties:
prioriteren verkende locaties en
uitwerken plan
(her)ontwikkeling eerste
locaties.
In totaal is er voor 13
geselecteerde locaties een
inhoudelijke verkenning
opgesteld. Deze verkenning
worden in het vierde kwartaal
2013 afgerond en aan u
voorgelegd.
De uitvoering van de aandachts-
locatie kavel Kaele (’s-HAK) is in
augustus 2013 opgeleverd.
- 48 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
3.1 Doorwerking van de
structuurvisie #Goes2040 in de
op te stellen wijk- en
dorpsplannen.
De structuurvisie vormt een van
de toetsingkaders voor nieuwe
plannen. In de dorpsplannen en
wijkverkeers-plannen wordt al
een groot deel van de items
benoemd die ook in een
dorpsvisie op de ruimtelijke
ordening aan bod zouden
komen.
3 Een hoogwaardige
stedenbouwkundige kwaliteit van
ruimtelijke ontwikkelingen.
3.2 Opstellen en actualiseren van
specifieke gebiedsvisies zoals:
het stationsgebied, Goes West,
Goese Schans, Poel V,
inpassing nieuwe aansluiting
A58, Zorgpark en omgeving,
Goese Poort / Klein Frankrijk.
Er is een gebiedsvisie voor Poel
V opgesteld en de visies voor de
spoortunnel, sportpark het
Schenge en Goese Poort zijn
verder ontwikkeld.
Er zijn planuitwerkingen en
aanpassingen gemaakt voor
ondermeer Mannee, Riethoek,
Goes West en Aria.
Er zijn randvoorwaarden
opgesteld/geactualiseerd voor
ondermeer Marconi, Zwerfrust,
Beestenmarkt, Regenbos,
Lepelstraat.
4 Juridische verankering van
planologische mogelijkheden om
rechtszekerheid te bieden aan
een ieder.
4.1 4 bestemmingsplannen
vastgesteld:
• De Poel
• Zorgpark
• Kom Kattendijke
• Kom Wilhelminadorp
Bestemmingsplan De Poel is
reeds vastgesteld, net als
Goese polder en Goes Oost
(juni 2013). Voor de
bestemmingsplannen Kom
Kattendijke en Zorgpark is een
voorontwerpplan opgesteld.
5 Grondverkopen woningbouw 5.1 Voldoende uitgeefbare,
gedifferentieerde grond voor
woningbouw in voorraad
hebben:
Mannee
Aria
Wolphaartsdijk-Oost
Mannee: Kavels beschikbaar
voor circa 280 wooneenheden,
in verschillende categorieën.
Aria: 10 vrije bouwkavels
beschikbaar;
Wolphaartsdijk-Oost: nog
beschikbaar 14 bouwkavels
voor zelfbouwers en 15
- 49 -
Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?
(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)(effectdoelstelling)
Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen?
(prestatie)(prestatie)(prestatie)(prestatie)
Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds Wat hebben we in 2013 reeds
bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)bereikt (prestaties)
’s-Heer Arendskerke, Landweg
Wilheminadorp, voormalig
proefstation wordt juridisch
voorbereid en bouwrijp
gemaakt
bouwkavels bedoeld voor
marktpartijen bestemd voor de
bouw van rijen woningen en
twee-onder-één kap woningen;
’s-Heer Arendskerke, Landweg:
2 bouwkavels beschikbaar;
Wilhelminadorp: Het
wijzigingsplan is onherroepelijk.
Het betreft 13 bouwkavels twee-
onder-één kap woningen en
vrijstaande woningen.
IndicatorenIndicatorenIndicatorenIndicatoren
SSSStreefwaardentreefwaardentreefwaardentreefwaarden RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie
omschrijvingomschrijvingomschrijvingomschrijving 2013201320132013 2012012012013333
EffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatorenEffectindicatoren
Gerealiseerde / opgestarte herstructurerings-
en renovatieprojecten. 4 1
Regisserende (overleg en afspraken maken
corporaties en zorginstelling) en stimulerende
(financiële ondersteuning) maatregelen.
8 0
PrestPrestPrestPrestatieatieatieatie----indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren
Opgeleverde deelproject Goes-West 1 0
Opgestelde plan voor (her)ontwikkeling
aandachtslocaties 2 1
Acties voortvloeiend uit de geactualiseerde
woonvisie 1 0
Prestatiecontracten met corporaties 1 0
Overleg zorginstellingen gehandicaptenzorg en
geestelijke gezondheidszorg 2 0
Aantal te actualiseren bestemmingsplannen 4 3
Opstellen wijk- en dorpsplannen 2 2
(geactualiseerde) gebiedsvisies 3 1
- 50 -
Budgetmutaties programma bouwen aan ruimte p ro g ramma 8 bouwe n aa n ruimtep ro g ramma 8 bouwe n aa n ruimtep ro g ramma 8 bouwe n aa n ruimtep ro g ramma 8 bouwe n aa n ruimte la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
las ten a f las ten a f las ten a f las ten a f
2013201320132013
ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij ba te n b ij
2013201320132013
b a ten a f b a ten a f b a ten a f b a ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Scholing Wabo en bouwgebruiksbesluit 12.000 -12.000 NNNN
Afname dwangsommen woningtoezicht 49.716 -49.716 NNNN
Afname baten reclamevergunningen 28.615 -28.615 NNNN
Afname baten bouw- en sloopvergunningen door
crisis
190.000 -190.000 NNNN
Afname baten bouw a.g.v. actualisatie
bestemmingsplannen
19.500 -19.500 NNNN
Toename vergunningen tijdelijke verhuur 3.058 3.058 VVVV
Afname kosten beheer subsidiebudget BWS 25.000 25.000 VVVV
Afname subsidie aanvragen
woonconsumentenorganisaties
2.500 2.500 VVVV
Toename aanvragen duurzaam bouwen 101.162 117.400 16.238 VVVV
T otaa l 8 bo uwe n a an ruimteT o taa l 8 bo uwe n a an ruimteT o taa l 8 bo uwe n a an ruimteT o taa l 8 bo uwe n a an ruimte 113.162113.162113.162113.162 27.50027.50027.50027.500 120.458120.458120.458120.458 287.831287.831287.831287.831 -253.035-253.035-253.035-253.035 NNNN
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij:
6.822.0200 Bouw- sloopvergunningen algemeen € 12.000 Nadeel Met de komst van de Wabo en bouwgebruiksbesluit moet er fors geïnvesteerd worden in scholing op het
vakgebied. Dit zijn vaak opleidingen die niet onder studiefaciliteiten gebracht kunnen worden.
Lasten afLasten afLasten afLasten af
68221401 Afname kosten beheersubsidie BWS € 25.000 Voordeel Voor het beheer van het subsidiebudget van de voormalige gemeenschappelijk regeling BWS zijn in
verband met de afname van het aantal subsidieverplichtingen minder kosten gemaakt. Incidenteel daarom
aframen voor 2013 met € 25.000.
68221500 Afname subsidie aanvragen € 2.500 Voordeel Incidenteel aframen met € 2.500 omdat er voor 2013 geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden
verwacht.
Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij:
68221400 Vergunningen tijdelijke verhuur € 3.058 Voordeel Er zijn incidenteel meer baten in verband met toename van aanvragen voor vergunningen tijdelijke verhuur
leegstandswet. Daarom is bijramen van € 3.058 voor 2013 noodzakelijk. Vanaf 2014 zijn deze structureel
begroot.
68221402 Aanvragen duurzaam bouwen € 16.238 Voordeel (per saldo) Er zijn behoorlijk meer subsidies verleend voor Mannee dan op voorhand geraamd. Volgens de vaste
systematiek wordt het begrote bedrag bij overinschrijving (€ 52.162) aangevuld uit de reserve duurzaam
bouwen. Ook voor het subsidiëren van de vestiging van duurzame bedrijvigheid wordt er dekking gevonden
in de reserve dubo bedrijventerreinen. Voor 2013 wordt er nog voor duurzame bedrijvigheid nog € 49.000,-
aan subsidie verwacht. Vandaar wordt voorgesteld om deze post te verhogen met € 101.162.
Deze twee onttrekkingen worden gedekt uit de reserves duurzaam bouwen. Daarnaast is een raming uit de
begroting 2013 niet verrekend met de reserve duurzaam bouwen. Dit betekent dat er een bedrag van
€ 16.238 gecorrigeerd moet worden, dus extra uit de reserve gehaald moet worden.
Baten Baten Baten Baten afafafaf::::
6.822.0100 Woningtoezicht € 49.716 Nadeel Door een beter naleefgedrag en het vroegtijdig signaleren van illegale activiteiten en zodoende snel met de
overtreder aan tafel te zitten, worden er minder dwangsommen opgelegd.
- 51 -
6.823.0100 Baten reclamevergunning € 28.615 Nadeel Met de invoering van de Wabo vallen de aanvragen voor reclame onder de Wabo en niet meer onder de
APV. De inkomsten worden geboekt op 68230200-8340000.
6.823.0200 Bouw-sloopvergunning baten € 190.000 Nadeel Gelet op de economische crisis waarin wij verkeren, gaat het slecht met de woningmarkt. Initiatieven tot
nieuw bouw zijn er maar mondjesmaat. Ook een grote marktpartij als woningcorporaties bouwen niet of
nauwelijks meer. Een aantal grote bouwbedrijven gaan of zijn failliet. Ook op het gebied van nieuwbouw
vestigen van bedrijven is de markt gestagneerd. Het merendeel van de aanvragen die de gemeente
ontvangen zijn kleine uitbreidingen en/of verbouwingen. Voor wat betreft leges levert dit minder op voor wat
betreft tijd kost het meer. In Goes op maat is al rekening gehouden met het niet meer opvullen van
vacatures die ontstaan als medewerkers met pensioen gaan op het gebied van vergunning verlening bouw.
6.823.0200 Baten bouw-sloopvergunning € 19.500,-- Nadeel Na de inhaalslag van de actualisatie van de bestemmingsplannen voldoen de meeste bouwinitiatieven aan
het geldende bestemmingsplan. Het aantal bouwplannen waarvoor een procedure gevolgd moet worden
neemt dus drastisch af.
- 52 -
Budgetmutaties programma algemene dekkingsmiddelen a lg eme ne de kk ingsmid de lena lg eme ne de kk ingsmid de lena lg eme ne de kk ingsmid de lena lg eme ne de kk ingsmid de len las te n b ij las te n b ij las te n b ij las te n b ij
2013201320132013
la s ten a f la s ten a f la s ten a f la s ten a f
2013201320132013
b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij
2013201320132013
ba ten a f ba ten a f ba ten a f ba ten a f
2013201320132013
resulta a tresulta a tresulta a tresulta a t
Lagere rentebaten door afname hypothecaire
geldleningen
61.900 -61.900 NNNN
Afname kapitaallasten 687.994 687.994 VVVV
Toerekening rente reserves 39.992 -39.992 NNNN
Herziening erfpacht 2009-2013 53.388 53.388 VVVV
Afrekening energiekosten gebouwen huurders 17.261 17.261 VVVV
Voordeel verzekeringen 393.938 393.938 VVVV
T ota a l a lg eme ne d ekk ing smidd e le nT o ta a l a lg eme ne d ekk ing smidd e le nT o ta a l a lg eme ne d ekk ing smidd e le nT o ta a l a lg eme ne d ekk ing smidd e le n 39.99239.99239.99239.992 687.994687.994687.994687.994 464.587464.587464.587464.587 61.90061.90061.90061.900 1.050.6891.050.6891.050.6891.050.689 VVVV
Algemene uitkering gemeentefonds,
septembercirculaire
10.055 10.055 VVVV
( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij:
Toerekening rente reserves € 39.992 Nadeel In 2013 wordt enkel voor de algemene reserve een rentetoerekening toegepast. De rentetoerekening wordt
gedaan over de beginstand van de algemene reserve. Bij het opstellen van de begroting wordt een
inschatting van de beginstand van de algemene reserve gedaan. Door het toevoegen van het financiële
resultaat 2012 en het later effectueren van claims op de algemene reserve is de beginstand van de
algemene reserve hoger. Dit betekent dat ook de rentetoerekening, dus rentelast, hoger is.
Lasten afLasten afLasten afLasten af
Kapitaallasten € 687.994 Voordeel De analyse van de kapitaallasten laat zien dat door het doorschuiven, vertraging of lagere boekwaarde van projecten/investeringen de kapitaallasten in 2013 lager uitvallen dan begroot. Na verrekening met de reserves resteert een mutatie van € 687.994.
Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij:
69130201 Herziening erfpacht 2009-2012 € 53.388 Voordeel In 2004 is een kavel op het bedrijventerrein De Poel uitgegeven in erfpacht. Conform de erfpacht akte is
met terugwerkende kracht tot 2009 (herzieningsperiode) een nieuwe canonpercentage en grondwaarde
bepaald. Over de jaren 2009 tot en met 2012 wordt een nabetaling ontvangen. Vanaf 2013 wordt de nieuwe
erfpachtcanon in rekening gebracht.
691302.. Energiekosten gebouwen huurders € 17.261 Voordeel Voor gemeentelijke gebouwen waarin meerdere huurders zijn gehuisvest – en het niet mogelijk is om deze
apart aan hen te factureren voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) – wordt bij huurders een
energievoorschot in rekening gebracht. Jaarlijks vindt een verrekening met huurders plaats van het verschil
tussen dit voorschot en de werkelijk door de gemeente betaalde/ voorgeschoten energiekosten. De
afrekening van de hogere kosten aan de huurders is als opbrengst echter niet eerder in de begroting
opgenomen geweest.
69130200 Voordeel verzekeringen € 393.938 Voordeel Er is een uitkering van de verzekering ontvangen voor de afwikkeling van brandschade. De kosten zijn al
met de jaarrekening 2012 afgedaan. Dit is een eenmalig voordeel van € 393.938 voor 2013.
Algemene uitkering gemeentefonds € 10.055 Zie toelichting paragraaf Ontwikkeling Algemene Uitkering op pagina 61.
- 53 -
Baten Baten Baten Baten afafafaf::::
6.914.0100 Geldlening/uitzettingen > 1 jaar € 61.900 Nadeel De ontvangen rente uit geldleningen is lager omdat de boekwaarde van de hypothecaire geldlening ook
lager is (de baat t.o.v. de last was niet gewijzigd). Omdat we werken met totaal financiering betekent een
afname van de hypothecaire leningen ook een afname van de leningen die we als gemeente afsluiten. Dit
vertaalt zich in een voordeel in de rentelasten dat onderdeel is van de totale kapitaallasten (zie voordeel
kapitaallasten van € 687.994 zoals dat hierboven staat weergegeven).
- 54 -
Budgetmutaties kostenplaatsen b ud g e tmuta tie s ko s te np la a te nb ud g e tmuta tie s ko s te np la a te nb ud g e tmuta tie s ko s te np la a te nb ud g e tmuta tie s ko s te np la a te n la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij la s te n b ij
2013201320132013
la s te n a f la s te n a f la s te n a f la s te n a f
2013201320132013
b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij b a te n b ij
2013201320132013
b a te n a f b a te n a f b a te n a f b a te n a f
2013201320132013
re sulta a tre sulta a tre sulta a tre sulta a t
Kp A&I en Zorg: Detachering, UWV en werk voor
derden
26.542 26.542 VVVV
Kp BBL/RMC: afdelingskosten 10.016 10.016 VVVV
Kp Facilitaire zaken: lagere energiekosten 40.000 40.000 VVVV
Kp Facilitaire zaken: aframen huurinkomsten GR 40.000 -40.000 NNNN
Kp Facilitaire zaken: implementatie e-overheid 70.069 -70.069 NNNN
Kp Facilitaire zaken: uitstel uitwijkvoorziening ICT
platform
16.910 -16.910 NNNN
Kp Financiën: Advocaatkosten Landsbanki 6.000 -6.000 NNNN
Kp P&O: individuele opleidingen 15.000 -15.000 NNNN
Kp P&O: werving en selectie 12.000 12.000 VVVV
Kp V&H: vervallen loonkostensubsidie BOA's 84.557 -84.557 NNNN
Kp ORU: I&D banen 29.575 -29.575 NNNN
Kp ORU: Salariskosten overwerk 145.000 -145.000 NNNN
Kp ORU: Rijksbijdrage salariskosten 35.149 -35.149 NNNN
Kp ORU: Lasten huisvuilauto's 35.000 -35.000 NNNN
Kp ORU: revisie, reparaties huisvuilauto's 60.000 -60.000 NNNN
Kp SO: UWV zwangerschapsverlof 14.654 14.654 VVVV
Kp EZ: externe kosten verzekeringen 15.000 15.000 VVVV
Kp EZ: vrijval eigen vermogen OVO 25.000 25.000 VVVV
Kp EZ: toename verhaalde schades 4.200 4.200 VVVV
Kp EZ: salarissen werkzaamheden Noord
Beveland
9.342 9.342 VVVV
T o ta a l ko s te np la a tse nT o ta a l ko s te np la a tse nT o ta a l ko s te np la a tse nT o ta a l ko s te np la a tse n 347.979347.979347.979347.979 102.016102.016102.016102.016 54.73854.73854.73854.738 189.281189.281189.281189.281 -380.506-380.506-380.506-380.506 NNNN ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )
Lasten Lasten Lasten Lasten bij:bij:bij:bij:
5.100.1500 Kostenplaats FZ Algemeen € 70.069 Nadeel Tussen het Rijk en VNG is overeengekomen (meicirculaire 2011) om in het verlengde van het Nationaal
Uitvoeringsprogramma (NUP) een ondersteuningsprogramma implementatie e-overheid voor gemeente in
te richten voor de periode 2011 tot en met 2014. In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor de implementatie maar door een stimuleringsimpuls biedt het Rijk financiële
ondersteuning. Voor 2013 is er € 70.069 beschikbaar. Bij de verwerking van de meicirculaire 2011 is ervoor
gekozen om de middelen niet direct in te zetten maar zijn deze middelen ten gunste van het saldo voor
bestemming gebracht. Nu we tot het inzetten van de middelen overgaan levert dat een nadeel op voor de
huidige exploitatie.
5.100.1400 Kostenplaats Automatisering € 16.910 Nadeel Voor € 14.850 nadeel: De uitwijkvoorziening voor ICT platform bij gemeente Borsele is niet gerealiseerd als
gevolg van vertraging in de Samenwerking in de Bevelanden. Hiermee was wel rekening gehouden bij de
begroting.
5.100.1200 Kostenplaats Financiën € 6.000 Nadeel In verband met advocaatkosten voor Landsbanki, welke ook in 2013 nog doorlopen, dient deze post met
€ 6.000,- verhoogd te worden.
5.100.1300 Studiefaciliteiten € 15.000 Nadeel De begrotingspost studiefaciliteiten is bedoeld voor de individuele opleidingen van medewerkers van de
gehele organisatie. Als gevolg van een groter aantal opleidingen dan geraamd, vallen de kosten hoger uit.
5.401.4… Kostenplaats Openbare ruimte salariskosten € 145.000 Nadeel Voor totaal aan salarisposten geldt; De diensten van de afdeling openbare ruimte vinden niet alleen plaats
tijdens kantooruren, maar worden om reden van vraaggericht werken ook voor een deel uitgevoerd in de
weekeinden, avonduren en soms 's nachts. We spreken hier over diensten als gladheidbestrijding,
calamiteitendienst, onderhoud rioolgemalen, openstelling kinderboerderij en vegen binnenstad.
- 55 -
5.401.4600 Kostenplaats Openbare ruimte € 35.000 Nadeel Tot 1 januari 2013 werden 1000 huisaansluitingen verzorgd door de GR (Goes-Borsele). Vanaf 1 januari
2013 worden deze 1.000 huisaansluitingen weer in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent dat de kosten
van de kostenplaats openbare ruimte toenemen. Hier staat tegenover dat de bijdrage aan de GR Goes-
Borsele afneemt met hetzelfde bedrag. Dit is verantwoord in het programma Milieu.
5.401.4600 Kostenplaats ORU huisvuilauto € 60.000 Nadeel De revisie aan het worm systeem van de huisvuilwagens komt op de helft van de levensduur van de
huisvuilauto's voor, budget is hiervoor oorspronkelijk niet opgenomen. Tevens waren er meer onvoorziene
reparaties aan huisvuilauto's dan voorzien. Per saldo is een bijraming van € 60.000 noodzakelijk
Lasten afLasten afLasten afLasten af
5.200.2610 RBL € 10.016 Voordeel Sinds dit jaar is de begroting van de kostensoorten Leerplicht, RMC-loket, Project loopbaanadviseurs en
Kwalificatieplicht samengevoegd tot de kostenplaats RBL / RMC. Inmiddels is duidelijk dat er voldoende
ruimte in de begroting is om de afdelinggerelateerde kosten c.q. betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
5.000.0100 Kostenplaats FZ stadskantoor € 40.000 Voordeel In 2013 worden er als gevolg van contractafspraken minder energiekosten van het stadskantoor verwacht.
5.100.1300 Werving en selectie € 12.000 Van de post werving en selectie kan € 12.000 worden afgeraamd omdat er minder vacatures worden
opengesteld dan op deze post structureel is begroot. Hieronder vallen ook de kosten voor externe
advertenties, assessments en dergelijke.
5.000.0300 Kostenplaats EZ verzekeringen € 15.000 Voordeel We hebben geconstateerd dat er voor verzekeringen minder externe kosten zijn gemaakt. Dit komt met
name doordat er minder procedures zijn waarbij we externe juridische bijstand nodig hebben.
5.000.0300 Kostenplaats EZ verzekeringen € 25.000 Voordeel Er is een incidentele meevaller binnen de verzekeringen omdat de Onderlinge Verzekeringen Overheid
(OVO) is opgeheven. De opheffing betekent dat het eigen vermogen is verdeeld onder de deelnemers.
Baten bij:Baten bij:Baten bij:Baten bij:
5.200.2600/5.200.2700/Kp A&I en Zorg € 26.542 Voordeel Per saldo is er een voordeel van € 26.542. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door ontvangsten uit
detachering, UWV-gelden en uitvoeren van extra werkzaamheden voor buurtgemeenten (de gemeente
Kapelle).
53003100 Kostenplaats SO Zwangerschapsverlof €14.654 Voordeel Er dient € 14.654 incidenteel te worden bijgeraamd voor een uitkering van het UWV vanwege zwanger-
schapsverlof van een medewerker
50000300 Kostenplaats EZ Verzekeringen € 4.200 Voordeel Bij de baten is er een incidentele meevaller doordat er meer schades zijn verhaald dan geraamd. Het gaat
dan onder meer om schades toegebracht aan scholen die verhaald kunnen worden.
5.000.3500 Kostenplaats EZ salarissen € 9.342 Voordeel Begin dit jaar is er een collIegiale vraag gekomen van de gemeente Noord-Beveland om wat hand- en
spandiensten te verrichten op het gebied van grondzaken. We hebben daar aan meegewerkt en 2
medewerkers voor enkele uren gedetacheerd.
- 56 -
Baten af:Baten af:Baten af:Baten af:
5.000.0100 Kostenplaats FZ stadskantoor € 40.000 Nadeel In 2013 was er rekening gehouden met huurinkomsten i.v.m. de Samenwerking in de Bevelanden. Als
gevolg van vertraging in deze samenwerking worden de geraamde inkomsten niet ontvangen. Dit geeft een
nadeel van € 40.000.
5.330.3300 Kostenplaats V&H € 84.557,-- Nadeel Voorheen hadden we leerlingplaatsen voor BOA's en ontvingen daar loonkostensubsidie voor. Nu deze
plaatsen niet meer worden ingevuld, vervalt ook de loonkostensubsidie. Met de uitgaven was hier al
rekening meegehouden, alleen waren de inkomsten nog niet verlaagd. Er worden alleen nog UWV gelden
ontvangen.
5.401.4… Kostenplaats ORU I&D banen € 29.575,-- Nadeel Een medewerker (I&D) is met FPU een andere is niet meer in dienst. Deze inkomsten van respectievelijke
€ 17.575 en € 12.000 komen daarom niet meer binnen. Aan de andere kant zijn ook de salarislasten
vervallen.
5.401.4400 Kostenplaats ORU rijksbijdrage salaris € 35.149 Nadeel De rijksbijdrage voor twee medewerkers is niet gerealiseerd waardoor de inkomsten moeten worden
afgeraamd met € 34.149
- 57 -
Deel IIDeel IIDeel IIDeel II Reserves, collegeprogramma en algemene uitkeringReserves, collegeprogramma en algemene uitkeringReserves, collegeprogramma en algemene uitkeringReserves, collegeprogramma en algemene uitkering
- 58 -
Reserves In onderstaand overzicht treft u de actuele stand aan van de algemene reserve. In dit overzicht is het
resultaat van de bestuursrapportage 2013 verwerkt.
Omschrijv ingOmschrijv ingOmschrijv ingOmschrijv ing
Sta nd p e r 31-12-2012Sta nd p e r 31-12-2012Sta nd p e r 31-12-2012Sta nd p e r 31-12-2012 € 17.338.917
Toevoeging rekeningresultaat 2012 € 1.356.786
Be schikb a re a lg e me ne re se rve p e r 1 ja nua ri 2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve p e r 1 ja nua ri 2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve p e r 1 ja nua ri 2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve p e r 1 ja nua ri 2013 € 18.695.703€ 18.695.703€ 18.695.703€ 18.695.703
Actua lisa tie b e s tuursra p p o rta g eActua lisa tie b e s tuursra p p o rta g eActua lisa tie b e s tuursra p p o rta g eActua lisa tie b e s tuursra p p o rta g e
Toevoeging begrotingsresultaat 2013 € 0 (vermeerdering)
Overige verminderingen -€ 1.428.364 (vermindering)
Dotatie rente € 373.914 (vermeerdering)
Overige resultaatsmutaties -€ 311.695
Resultaat bestuursrapportage € 1.383.532 (vermeerdering)
Muta tie s to t e n me t se p te mb e r 2013Muta tie s to t e n me t se p te mb e r 2013Muta tie s to t e n me t se p te mb e r 2013Muta tie s to t e n me t se p te mb e r 2013 € 17.387€ 17.387€ 17.387€ 17.387
Be schikb a re a lg e me ne re se rve o p 30-9-2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve o p 30-9-2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve o p 30-9-2013Be schikb a re a lg e me ne re se rve o p 30-9-2013 € 18.713.090€ 18.713.090€ 18.713.090€ 18.713.090
Claims tot en met september 2013 € 12.357.443 (vermindering)
Alg e me ne re se rve o p 30-9-2013 na a ftre k c la imsAlg e me ne re se rve o p 30-9-2013 na a ftre k c la imsAlg e me ne re se rve o p 30-9-2013 na a ftre k c la imsAlg e me ne re se rve o p 30-9-2013 na a ftre k c la ims € 6.355.647€ 6.355.647€ 6.355.647€ 6.355.647
Sa ld oSa ld oSa ld oSa ld o
De geactualiseerde stand van de algemene reserve is circa € 18,7 miljoen. Maar hierop worden nog een
aantal claims in mindering gebracht van ongeveer € 12,4 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met de
rentetoevoeging en met nieuwe claims welke uw raad (tot en met raadsvergadering van 19 september
2013) heeft geaccordeerd. Per saldo resteert er na aftrek van de claims een algemene reserve van € 6,4
miljoen.
De claims op de algemene reserve zijn ruim € 12,4 miljoen. De grote omvang van de claims wordt voor een
belangrijk deel veroorzaakt door de claim van de reserve majeure projecten op de algemene reserve van
€ 8,8 miljoen. De stand van € 6,4 miljoen van de algemene reserve wordt pas bereikt na de daadwerkelijke
invulling van de claims van ruim € 12,4 miljoen.
In de bovenstaande opstelling wordt het geprognosticeerde resultaat over 2013 aan de algemene reserve
toegevoegd. Dit resultaat kan in het laatste kwartaal van 2013 nog wijzigen. Ook kan de resultaats-
bestemming over 2013 betekenen dat (een deel van) het resultaat niet aan de algemene reserve wordt
toegevoegd.
Naast de mutaties die het resultaat van de bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties in
de bestuursrapportage verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat
van de bestuursrapportage. Per saldo wordt er door de mutaties van deze bestuursrapportage € 936.000
onttrokken aan de reserves. In onderstaande tabel worden de dotatie en onttrekkingen weergegeven.
Omschri jv ing re se rveOmschri jv ing re se rveOmschri jv ing re se rveOmschri jv ing re se rve Muta tieMuta tieMuta tieMuta tie Do ta tie /o nttre kk ingDo ta tie /o nttre kk ingDo ta tie /o nttre kk ingDo ta tie /o nttre kk ing
Algemene reserve -865.095 Onttrekking uit reserve
Reserve stads- en dorpsvernieuwing -103.146 Onttrekking uit reserve
Reserve majeure projecten 862.175 Dotatie aan reserve
Reserve collegeprogramma -6.000 Onttrekking uit reserve
Reserve duurzaam bouwen -53.400 Onttrekking uit reserve
Reserve infrastructurele werken -812.166 Onttrekking uit reserve
Reserve ruimtevragende wensen 50.000 Dotatie aan reserve
Reserve bovenwijkse voorzieningen -70.000 Onttrekking uit reserve
Egalisatiereserve parkeergarage Westwal -172.492 Onttrekking uit reserve
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing 283.515 Dotatie aan reserve
Reserve stimulering duurz. bedrijven -49.000 Onttrekking uit reserve
Totaal -935.609 Onttrekking uit reserve
Het doorschuiven van investeringen naar een volgend jaar kan betekenen een dotatie in het huidige jaar
maar een onttrekking in het komende jaar.
- 59 -
Stand collegeprogramma De financiële stand van het collegeprogramma 2010-2014 wordt voor het jaar 2013 in onderstaande tabel weergegeven.
Co lle ge p ro g rammaCo lle ge p ro g rammaCo lle ge p ro g rammaCo lle ge p ro g ramma
Omschrijv ingOmschrijv ingOmschrijv ingOmschrijv ing Be schikb aa rBe schikb aa rBe schikb aa rBe schikb aa r Gera a mdGera a mdGera a mdGera a md
Vo e d ingVo e d ingVo e d ingVo e d ing € 600.000
Be schikk ing :Be schikk ing :Be schikk ing :Be schikk ing :
Sportpark Het Schenge € 487.500 € 487.500
Citymarketingbeleid € 75.000 € 75.000
Minimabeleid € 62.500 € 62.500
Vrije ruimte -€ 25.000 -€ 25.000
T o ta a l b e schikk ingT o ta a l b e schikk ingT o ta a l b e schikk ingT o ta a l b e schikk ing € 600.000€ 600.000€ 600.000€ 600.000 € 600.000€ 600.000€ 600.000€ 600.000
Sa ld o b e schikb aa r 2013Sa ld o b e schikb aa r 2013Sa ld o b e schikb aa r 2013Sa ld o b e schikb aa r 2013 € 0€ 0€ 0€ 0
2013201320132013
- 60 -
Stand onvoorzien In onderstaand overzicht is de financiële stand opgenomen van de post onvoorzien over 2013. In dit overzicht zijn de geaccordeerde en door het college aan de raad (tot en met raadsvergadering van 19 september 2013) aangeboden begrotingswijzigingen 2013 verwerkt.
Omschri jv ingOmschri jv ingOmschri jv ingOmschri jv ing Muta tiesMuta tiesMuta tiesMuta ties Sa ldoSa ldoSa ldoSa ldo
Beschikba ar be g ro ting 2013Beschikba ar be g ro ting 2013Beschikba ar be g ro ting 2013Beschikba ar be g ro ting 2013 € 364.897€ 364.897€ 364.897€ 364.897
T oe vo eg ingT oe vo eg ingT oe vo eg ingT oe vo eg ing
- Gebeidsvisie Veerse Meer € 40.000
- Plan Bewestewege € 6.370
T o taa l to e vo eg ing enT o taa l to e vo eg ing enT o taa l to e vo eg ing enT o taa l to e vo eg ing en € 46.370€ 46.370€ 46.370€ 46.370
Vermind ering enVermind ering enVermind ering enVermind ering en
- Subside lokale omroep € 15.718
- PvA meldkamer en crisisorgaan € 74.762
- Gevonden verloren voorwerpen € 4.515
- Bouwgrond overh G075 € 35.291
- Onderwijsachterstandenbeleid € 10.919
- Begroting SaBeWa € 16.846
- Subsidie de Mythe € 10.053
- Exploitatie recreatiezone Wolphaartsdijk € 80.000
- Exploitatie brede school Wolphaartsdijk aanpassing huur € 18.587
- Sportbeleid P&O € 13.500
- Invoering SEPA € 11.800
T o taa l ve rmind ering enT o taa l ve rmind ering enT o taa l ve rmind ering enT o taa l ve rmind ering en € 291.991€ 291.991€ 291.991€ 291.991
T o taa l b eschikk ingT o taa l b eschikk ingT o taa l b eschikk ingT o taa l b eschikk ing € 119.276€ 119.276€ 119.276€ 119.276
Onvoo rzien 2013Onvoo rzien 2013Onvoo rzien 2013Onvoo rzien 2013
- 61 -
Ontwikkeling algemene uitkering In de septembercirculaire 2013 is de gemeente door het Rijk geïnformeerd over de te verwachten gemeentefondsuitkering voor 2013 en worden lopende financiële ontwikkelingen voor 2013 behandeld. De doorberekening van de septembercirculaire voor de gemeente Goes levert voor 2013 een positief effect op van € 637.940. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. Het positieve effect voor 2013 wordt voor een groot deel veroorzaakt door integratie uitkeringen. Er zijn middelen toegevoegd voor de aanpak van jeugdwerkeloosheid (€ 414.000), voor de werkgevers dienstverlening werkeloosheid (130.000) en de WMO (€ 85.000). Wanneer we het totale positieve resultaat schonen voor de specifieke uitkeringen resteert er een netto resultaat van circa € 10.000.
Ontwikke ling algemene uitkering
43,1
43,5
41,6
41,3
40,6
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
2009 2010 2011 2012 2013
Jaren
Milj
oen
€
- 62 -
Deel III Paragrafen
- 63 -
Paragraaf Financiering Voor 2013 waren er een 2-tal leningen voorzien van in totaal € 23 miljoen. Inmiddels is er op 24 juni 2013 een vaste geldlening aangetrokken van € 14 miljoen. Door de lage rentestand op de korte termijnmarkt is eerst het volledige krediet bij de BNG benut en zijn er een aantal kasgeldleningen afgesloten binnen het voor ons geldende kasgeldlimiet. Hierdoor is de vaste geldlening later afgesloten dan in eerste instantie voorzien was.
Schuldpositie
Vanaf 2013 wordt het kengetal netto schuld in % van de exploitatie te gehanteerd bij toetsing van de
schuldpositie van Goes omdat dit kengetal een juiste indicatie van het aandeel van de rentelasten van de
schulden in de totale exploitatie geeft. Als we rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen blijft de
ontwikkeling van de schuldpositie binnen onze gemeente een aandachtspunt en willen we er dan ook voor
zorgen dat de netto schuld niet hoger is dan 130% van de exploitatie. Op basis van de huidige stand op het
gebied van financiering verwachten we dat kengetal in 2013 uit zal komen op 126%.
Schatkistbankieren
Waar we eerst nog uitgingen van de invoering in 2013 zijn we als decentrale overheid per 01 januari 2014
verplicht alle middelen die we niet direct nodig hebben voor onze publieke taak in de schatkist aan te
houden. Er komt wel een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een
minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2,5 miljoen). Bij overtollige
middelen die minder zijn dan deze drempels, hoeven decentrale overheden niet te gaan
schatkistbankieren. Wel moeten de administraties van alle decentrale overheden, ook die waarvan nu al
duidelijk is dat ze onder deze drempel vallen, klaar worden gemaakt om te kunnen schatkistbankieren.
Paragraaf Bedrijfsvoering
In het kader van de bedrijfsvoering mag het jaar 2013 als bijzonder worden aangemerkt. Naast het leveren
van de vereiste produktie op tal van terreinen, wordt normaliter elk jaar een deel van de beschikbare
capaciteit ingezet voor het doorontwikkelen van de organisatie. Dit zowel op organisatie- als op persoonlijk
niveau.
In het jaar 2013 wordt de tot standkoming van de gemeenschappelijke regeling samenwerking de
Bevelanden voorbereid. Dit vergt met name van de afdelingen, die overgaan naar de GR een forse
inspanning. Dit legt zonder meer beslag op de ontwikkelcapaciteit, die normaal voor de gehele organisatie
beschikbaar is. Daarbij komt nog dat sommige ontwikkelingen in de organisatie vertragen omdat
afstemming nodig is met de andere deelnemende gemeenten. Op zich een begrijpelijk offer om straks zo
snel mogelijk tot een effectieve samenwerking te kunnen komen.
Voor een deel parallel aan deze ontwikkeling maar voor een deel ook extra zijn de benodigde inspanningen
voor de voorbereiding van de drie (of vier als ook passend onderwijs wordt meegenomen) decentralisaties.
En dit alles terwijl de normale werkzaamheden onverminderd doorgaan en de formatie, mede als gevolg
van de overeengekomen taakstelling, onder druk staat.
Ondanks deze omstandigheden is er voortgang geboekt op de volgende onderdelen:
- de uitvoering van het programma antwoord is zo veel mogelijk volgens planning uitgevoerd. Externe
factoren hebben op enkele onderdelen tot vertraging geleid of doen dit nog. De implementatie van E-
dienstverlening, lang opgehouden door het ontbreken van de gewenste software, is inmiddels in volle
gang.
- het optimaliseren van de werkprocessen door het invoeren van procesmanagement, waarmee
structurele aandacht kan worden gegarandeerd is aangehouden in afwachting van de aanpassingen
van de organisatie na de totstandkoming van de GR en de versnelde inkrimping van de organisatie.
- het werken op afspraak bij de afdeling Publiekszaken is in voorbereiding en moet leiden tot een
efficiëntere inzet van de krimpende capaciteit.
- het management bereidt zich voor en past zich aan bij de geschetste ontwikkelingen. Daarbij hoort het
ontwikkelen van een visie op een toekomstige organisatie, die met minder mensen toch de vereiste
kwaliteit moet leveren. Er is grote bereidheid en begrip bij zowel management als medewerkers om zich
aan te passen aan de zich wijzigende omstandigheden.
- 64 -
- het nieuwe werken is nog niet ingevoerd; nadere afweging zal plaats vinden bij de verdere toekomstige
inrichting van de organisatie..
Paragraaf Weerstandsvermogen
In onderstaande grafiek is het verloop van het weerstandsvermogen en de norm van de
weerstandcapaciteit weergegeven. Vanaf 2008 is er door middel van het nemen van verschillende
beheersmaatregelen getracht de risico’s te beperken. Daar staat tegenover dat we beter in staat zijn de
risico’s in beeld te brengen. Dit maakt dat in de jaren 2008 tot nu de norm van de weerstandscapaciteit een
redelijk stabiel, licht stijgend beeld laat zien. De beschikbare weerstandscapaciteit laat een stijgende lijn
zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het toevoegen van bedragen aan de reserve majeure projecten.
Ver loop w eers tandscapaciteit
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jaren
Bed
rag
en x
€ 1
.000
Weerstandscapaciteit
Norm w eerstandscapaciteit
Als norm voor de weerstandscapaciteit geldt een percentage van 125% van het benodigde
weerstandsvermogen, zoals dit op basis van risicomanagement is berekend. Op basis van de
geïdentificeerde risico’s betekent dit een norm van minimaal € 17,2 miljoen (125% van ongeveer € 13,7
miljoen). Met een positief verschil van ruim € 20 miljoen voldoet de gemeente Goes op dit moment
ruimschoots aan deze norm. De begrote weerstandscapaciteit is daarmee voldoende om als dekking te
kunnen fungeren voor de geïdentificeerde risico’s.
De vrije norm wordt in belangrijke mate beïnvloed door de bestemmingsreserve Majeure Projecten die circa
27 miljoen bedraagt. Dit betekent dat toekomstige claims op de bestemmingsreserve Majeure Projecten de
vrije ruimte doen afnemen. Wanneer we de vrije ruimte van ruim € 20 miljoen vergelijken met de
bestemmingsreserve majeure projecten van circa € 27 miljoen, zien we dat bij het volledig inzetten van de
bestemmingsreserve majeure projecten het weerstandsvermogen onder de norm uit gaat komen.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwenVoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwenVoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwenVoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
De voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is in 1994 ingesteld. De voorziening is gevormd uit het
onderhoudsfonds stadskantoor en een restantkrediet. Ten laste van deze voorziening worden uitgaven
gedaan voor het onderhoud van gemeentelijke panden. De voorziening wordt jaarlijks gevoed op basis van
een genormeerde storting. De jaarlijkse voeding is gebaseerd op het beheersplan. De uitgaven worden
rechtstreeks ten laste van de voorziening gedaan.
De systematiek waarop het onderhoudsfonds is gebaseerd, is als volgt:
- 65 -
- de onderhoudbehoefte is geïnventariseerd aan de hand van inspecties. Uitgangspunt is dat de
inspecties om de 4 jaar herhaald worden. Een kortere periode heeft geen zin, omdat het verloop van het
technisch verval in de meeste gevallen zodanig is dat het onderhoudsbeeld niet al te veel verandert;
- per gebouw zijn de onderhoudshandelingen genoemd, voorzien van ramingen en prioriteitstelling,
variërend van 1 (meest urgent) tot 9 (minst urgent);
- op basis van de prioriteitstelling is bepaald welke onderhoudshandelingen in de eerstkomende drie jaar
uitgevoerd worden en welke doorgeschoven worden. Het doorschuiven vindt plaats naar de volgende
inspectieronde. Daarbij wordt de urgentiescore van de onderhoudshandelingen opnieuw bepaald;
- na elke inspectieronde zal de hoogte van de storting opnieuw worden bepaald.
Voor de gemeentelijke gebouwen is een beheersprogramma beschikbaar. Voor de voorziening onderhoud
gebouwen heeft in 2007 een herinspectie van een gedeelte van de gemeentelijke gebouwen
plaatsgevonden. In 2008 heeft ook de herinspectie van de gemeentelijke monumenten plaatsgevonden. De
uitkomst van de herinspectie is de basis voor de raming van de dotatie in de voorziening in de begroting.
De inspectie wordt periodiek herhaald, waarna een herberekening van de dotatie aan de voorziening
plaatsvindt. In 2009 heeft een onderzoek door een extern bureau (Brink) plaatsgevonden naar het beheer
van de gemeentelijke gebouwen. Dat heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Dit is in februari 2010
door het college vastgesteld en op basis hiervan zijn de volgende stappen gezet:
- concentratie en bemensing van het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud;
- opzetten van planmatig preventief onderhoud en contractbeheer;
- uitbesteden behandeling klachten en storingen bij een extern callcenter (Interswitch);
- inzichtelijk maken van al het gemeentelijk vastgoed (opzetten VBA: vastgoed beheer administratie);
- versterken van coördinatie en samenwerking op het gebied van het gemeentelijk vastgoed.
In de volgende fase van het professionaliseren van het vastgoedbeheer is in maart 2013 door het college
een projectplan vastgesteld met de volgende doelstellingen:
- Verder integratie van de hoofdonderdelen van het vastgoedbeheer: technisch onderhoud en beheer,
nieuwbouw en renovatie, aan- en verkoop / huur- en verhuur gemeentelijk vastgoed, administratief-
juridisch beheer;
- Op orde krijgen en borging van de voorziening gebouwen en de voorziening onderwijsgebouwen en een
actualisatie en uitbreiding van MJOP’s voor alle vastgoed objecten;
- Borging van de processen en financiën (aansluiting / interactie VBA met de financiële administratie) van
het vastgoedbeheer en het zorgen voor meerjaren beheerplannen die verbonden zijn met de planning &
controlcyclus;
- Vaststellen van een meerjarig strategisch vastgoedbeleid.
De huidige stand van zaken is dat ongeveer 90% van de MJOP’s gereed zijn en de meerjarige financiële
consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Op het moment dat de begroting 2014 moet worden opgesteld,
is er echter nog een te grote onzekerheid om goed te kunnen bepalen of de dotaties voor de voorzieningen
onderhoud gemeentelijke gebouwen en onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuur voldoende zullen
zijn.
In het voorjaar 2014 zullen alle financiële consequenties van de actualisatie van de MJOP’s duidelijk zijn en
zullen er ook in het meerjarig strategisch vastgoedbeleid de keuzes worden voorgelegd om een
economisch en maatschappelijk verantwoord en efficiënt vastgoedbeheer te kunnen uitvoeren. De
eventuele financiële consequenties zullen via de Perspectiefbrief 2015 aan de raad worden voorgelegd.
- 66 -
Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuurVoorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuurVoorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuurVoorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuur
Voor de gemeentelijke gebouwen is een beheersprogramma beschikbaar. Uit deze voorziening worden de
uitgaven bekostigd voor het onderhoud aan onderwijsgebouwen welke voor rekening komen van de
gemeente. Het betreft de onderwijsgebouwen voor het primair en speciaal onderwijs en de gymzalen.
Hiervoor is uiterlijk eind 2013 ook een actuele meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. In het voorjaar
2014 zullen alle financiële consequenties van de actualisatie van de MJOP’s duidelijk zijn.
Paragraaf Verbonden partijen
Half september zijn de halfjaarcijfers van Delta NV ontvangen. In de vooruitzichten voor 2013 geeft Delta
NV aan dat het resultaat voor heel 2013 onder dat van 2012 zal uit komen. Daarbij geeft Delta NV aan dat
gezien de onzekerheid over de marktontwikkelingen bepaald moet gaan worden of handhaving van het
dividend op het huidige niveau haalbaar is.
Deze waarschuwing heeft geen invloed op het resultaat van 2013 voor gemeente Goes. In 2013
verantwoord gemeente Goes de dividend uitkering van Delta NV zoals dat in juni van dit jaar ontvangen is.
Deze dividend uitkering is conform de begroting 2013. De waarschuwing over het resultaat 2013 betekent
een risico voor de dividendbaten zoals we die geraamd hebben voor het jaar 2014.
Paragraaf Grondbeleid
BouwgrondexploitatiesBouwgrondexploitatiesBouwgrondexploitatiesBouwgrondexploitaties
In zijn algemeenheid lopen de verkopen van bouwgrond in 2013 achter op de begroting. De investeringen
in de bouwgrondcomplexen zijn in het algemeen wel conform de begroting, de boekwaarde zal per ultimo
2013 naar verwachting hoger zijn dan begroot. Wij constateren dat de woningmarkt zich in 2013 verder
heeft verslechterd, de begrote verkopen grond voor woningbouw worden naar verwachting niet gehaald. De
verkopen bedrijfsgrond en grond kantoren komen naar verwachting eveneens lager uit dan de begroting.
Interesse is er zeker wel. Bijzondere aandacht gaat ook in 2013 uit naar het bouwgrondcomplex Goese
Schans waar zowel de heroriëntatie op het plan als de samenwerking en de mogelijkheden van
bestemmingsplanprocedures nadere bezinning vragen als gevolg van alle ontwikkelingen. In de rapportage
bouwgrond per 30 september 2013, forecast 2013 en begroting 2014 zullen wij u uitgebreid berichten over
de stand van zaken in de bouwgrond.
Reserve bouwgrond
Bij de vaststelling van het jaarverslag bouwgrond (2012) is besloten om ten laste van de reserve
bouwgrond een bedrag ad € 500.000 ten gunste van het negatieve saldo van de jaarrekening 2012 te
brengen. Wij verwachten minder reguliere dotaties aan de reserve bouwgrond door lagere verkopen bij
particuliere exploitaties en bedrijfsgrondexploitaties. Dit is ons inziens een verschuiving in de tijd. De
toevoeging aan de reserve bouwgrond vanuit de afwikkeling van afgesloten complexen wordt conform de
begroting voorspeld. Naar verwachting wordt de planning van de afwikkeling van complexen in
2013 gehaald. Het risico op verliesnemingen op bouwgrondexploitaties neemt toe door het uitblijven van
het aantrekken van de markt.