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BienvenidoEquipo SIGA Nacional
Presentación Equipo SIGA DG
Ver Lista Equipo SIGA:http://compromiso.sena.edu.co/index.php?text=eventos&id=28
Padrinos Regionales Calidad y Ambiental
Astrid Suárez Beltrá[email protected]
IP: 12736
Adriana Patricia Paz [email protected]
IP: 13529
1. Atlántico2. Cesar3. Distrito Capital4. Meta5. Nariño6. Norte de Santander7. Quindío8. Valle del Cauca
Rodrigo Barrero Muñ[email protected]
IP: 12719
Estrella Irene Parra [email protected]
IP: 14017
1. Boyacá2. Caldas3. Caquetá4. Córdoba5. Chocó6. Huila7. Sucre8. Tolima9. Vichada
Luisa Fernanda Sánchez Ló[email protected]
IP: 13026
Walter Carroll [email protected]
IP: 123501. Antioquia2. Arauca3. Guaviare4. Putumayo5. Risaralda6. Vaupés
Fabiola Cadena Dí[email protected]
IP: 12462
Nayiber Neira [email protected]
IP: 124381. Bolívar2. Cauca3. Cundinamarca4. Guajira5. Magdalena6. San Andrés7. Santander
Leidy [email protected]
IP: 13026
Julián Rodríguez [email protected]
IP: 132251. Amazonas2. Casanare3. Guainía
Padrinos Regionales Calidad y Ambiental
NOMBRE CORREO IP REGIONAL
Nelson Gil [email protected] 12274CaldasQuindíoRisaralda Córdoba
Liliana Segura [email protected] 12754MetaSantanderDirección General Boyacá
Carmen Tellez [email protected] 12800Valle VaupésTolima
Cristian Rodríguez [email protected] 12800CasanarePutumayoCaquetá
Wernher Nieves [email protected] 12800CesarSucreNorte de SantanderMagdalena
Padrinos Regionales SST
NOMBRE CORREO IP REGIONAL
Juan Hernández [email protected] 13536NariñoSan Andrés AntioquiaHuila
Martín Zuleta [email protected] 13534
Distrito CapitalCaucaAraucaChocóAmazonas
Yuli Guarín [email protected] 12758GuajiraGuaviareVichada
Claudia Vargas [email protected] 12800CundinamarcaGuainíaAtlánticoBolívar
Padrinos Regionales SST
PLATAFORMA COMPROMISO
Administradores de Módulos
Administrador General
Usuarios en Regionales y Centros de Formación
Proveedor Externo u Oficina de Sistemas DG
NIVEL 2
¿Cómo solicitar Soporte de la Plataforma CompromISO ?
NIVEL 3
NIVEL 1
NIVEL 0Equipo SIGA en Regionales y Centros de Formación
¿Qué Incluye el Soporte?
TIPO DE SOPORTE EJEMPLO MEDIO PARA SOLICITAR EL SOPORTE
Solicitudes • Cambio de dependencia de usuarios • Herencia de Tareas• Modificaciones en Fechas de hallazgos
registrados por usuarios diferentes a quien solicita
• Asignación de Roles diferente a consulta y permisos
• Diligenciar el Formato DE‐ F011 y enviarlo al correo [email protected] (cuando sean temas referentes a edición de usuarios)
Preguntas de Funcionamiento
• Como se Registra el SNC?• No se cómo generar el reporte de hallazgos de
mi regional• No se cómo diligenciar los indicadores
ambientales• Como cito un comité?
• Correo electrónico al administrador del módulo• Llamada Telefónica al administrador del módulo
Error de Funcionamiento
• Al diligenciar el hallazgo , se genera un mensaje de error que dice XXX
• No puedo ingresar a la plataforma o a un módulo en particular
• No me aparece la planilla Y para diligenciar• Al diligenciar un acta la pantalla se queda en
blanco
• Se enviará Formato en validación para reporte de Incidencias y enviarlo al correo [email protected] con el Asunto: INCIDENCIA COMPROMISO
Revisar si existen documentos formalizados en el SIGA, que describan cómo usar la funcionalidad relacionada con el requerimiento de soporte
Administradores de MódulosPlataforma CompromISO
Módulo Nombre E‐mail IPAdministrador GeneralConfiguraciónDocumentos
Adriana Patricia Paz Serrato [email protected] 13529
ActasMECI Milena Guevara Triana [email protected] 12511
Mejoramiento Continuo
Astrid Suárez BeltránEstrella Irene Parra Cordero
[email protected]@sena.edu.co
1273614017
Riesgos OperativosRiesgos Corrupción
Rodrigo Barrero Muñoz [email protected] 1271913213
Objetivos e Indicadores Nayiber Neira Rubiano [email protected] 12438
Auditorías Internas Estrella Irene Parra Cordero [email protected] 14017
Ambiental Luisa Fernanda Sánchez López [email protected] 13026
Seguridad de la Información Marco Robayo [email protected] 14022
Administradores de Funcionalidades del Módulo de SST en CompromISO
Funcionalidad Nombre E‐mail IPInspecciones planeadasControl operacional Nelson Gerardo Gil Ayala [email protected] 12274
Requisito LegalesMatriz de RiesgosPlan Anual de Trabajo
Carmen Elena Tellez [email protected] 13365
Banco de integrantesProveedores y contratistas
Wernher Nieves [email protected] 13365
Historias clínicas –medicas Yuli Marcela Guarín Holguín [email protected] 12758
Historias clínicas ‐psicológicas Claudia Patricia Vargas Perez [email protected] 13365
FURAT Liliana Patricia Segura Benítez [email protected] 12754
Solicitudes Relacionadas con el Módulo de Documentos
1. Solicitud de copias controladas y no controladas (según DE‐P‐001)
2. Solicitud de documentos obsoletos para ser evidenciados ante visitas de diferentes entes de control
3. Solicitud de trazabilidad de un documento especifico
4. Observaciones frente al contenido de los documentos
La responsabilidad de divulgación de Nuevos documentos a los usuarios finales es del Líder o Gestor SIGA, según sea el caso
1. Solicitud de edición de usuarios (Cambio de dependencia, asignación de nuevos roles, restablecimiento de contraseña)
2. Solicitud de herencia de tareas
3. Solicitud de edición de Sedes
4. Observaciones frente a las secciones, SIGA al DIA y Noticias de la pagina de inicio
Solicitudes Relacionadas con el Módulo de Configuración
Los tiempos de respuesta para una solicitud relacionada con el Módulo de Configuración son de 5 días hábiles
En el formato DE‐
F‐011
PLANEACIÓN DEL SIGA 2017
Articulación Planeación SIGA Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAM
Nota: Construir el PAM Regional con base en plantilla Nacional
Articulación Planeación SIGA Temas “Núcleo” por Mes
‐ Conformación Equipo SIGA ‐ Planeación del SIGA ‐ Seguimiento SNC
‐ Inducción y re inducción al SIGA
‐ Registro de Programas Ambientales
‐ Registro de Indicadores‐ Registro de Riesgos
‐ Información Documentada Formalizada, matriz de comunicaciones, nomograma, documentos referencia
‐ Evaluación de cumplimiento legal ambiental
‐ Comité SIGA ‐ Revisión por la Dirección
SEGUIMIENTO AL SIGA‐ Auditoría Interna‐ Planes de mejoramiento‐ Riesgos‐ Indicadores‐ Salidas no conformes‐ Inspecciones Planeadas‐ Cumplimiento de requisitos legales‐ Matrices de aspectos e impactos, etc
‐ Acciones de mejora‐ Preparación Informes Semestrales de Gestión del SIGA
Auditoría de seguimiento ICONTECComité SIGA ‐ Revisión por la Dirección
Articulación Planeación SIGA Temas “Núcleo” por Mes
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SEGUIMIENTO AL SIGA‐ Auditoría Interna‐ Planes de mejoramiento‐ Riesgos‐ Indicadores‐ Salidas no conformes‐ Inspecciones Planeadas‐ Cumplimiento de requisitos legales‐ Matrices de aspectos e impactos, etc
Acciones de mejoraAuditorías internas regionales
‐ Semana del SIGA‐ Información Documentada
(Optimización) ‐ Comité SIGA ‐ Revisión por la
Dirección
SEGUIMIENTO AL SIGA‐ Auditoría Interna‐ Planes de mejoramiento‐ Riesgos‐ Indicadores‐ Salidas no conformes‐ Inspecciones Planeadas‐ Cumplimiento de requisitos legales‐ Matrices de aspectos e impactos, etc
‐ Acciones de mejora‐ Preparación Informes de gestión (inversiones ambientales, trámites ambientales, informes Contraloría.
Evaluación final de la vigenciaComité SIGA – Revisión por la Dirección
PLANEACIÓN AUDITORÍAS AL SIGA
AUDITORÍAS INTERNAS
Auditoría Interna Nacional Auditorías Internas Regionales
SGC SGA SST
Fecha de ejecución: del 21 de marzo al 07 de abril de 2017.
SGC SGA SST
Fecha de ejecución:agosto a noviembre de2017.
CICLO I CICLO II
SGC SGA SST
CICLO I – Auditoría Interna Nacional
Punto Auditado:Despachos Regionalesy Centros deFormación
Punto Auditado: Sedes Punto Auditado: Sedes
Auditoría Integrada 3 programas de auditoría
CICLO II Auditorías Internas Regionales ‐ Integradas
Programa de AuditoríaResponsable: Gestor SIGA
Fecha: Agosto a Noviembre de 2017 (Elegir dos semanas en dicho período)
Objetivo: Determinar la conformidad del Subsistema de Gestión de la Calidadfrente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y evaluar el grado decumplimiento del Subsistema de Gestión Ambiental y el Subsistema deSeguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos de las Normas ISO14001:2015 y Decreto 1072 de 2015.
Alcance: Debe incluir a todos los procesos misionales.
Auditoria Interna Nacional
MUESTRA
Criterios de selección de la muestra:
1. Nunca han sido auditados2. No han sido auditados SENA3. Auditados 2014 Icontec 4. Auditados 1 vez5. Tamaño de las sedes6. Tipo de formación – sector productivo
2. AUDITORÍA DE RENOVACIÓN Junio de 2017
3. AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN
‐ Por definir fecha ‐
1. PRE AUDITORÍA 01 de marzo al 17 de abril de 2017
Auditorías Externas
PLANEACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
NIVELES DE REVISIÓN
Las "Decisiones" y las "Oportunidades de Mejora" son una salida de todas las fases.
Fases de la RxD
Entre el 1 y el 15 de
diciembre de cada año
Entre el 1 y el 15 de marzo de cada año
Entre el 1 y el 15 de
junio de cada año
Entre el 1 y el 15 de
septiembre de cada año
Programación Videoconferencias
Fecha Hora
Febrero09/02/2016 2:00 ‐ 4:00pm23/02/2016 10:00 ‐ 12:00m
Marzo02/03/2016 10:00 ‐ 12:00m16/03/2016 10:00 ‐ 12:00m
Abril06/04/2016 10:00 ‐ 12:00m20/04/2016 10:00 ‐ 12:00m
Mayo04/05/2016 10:00 ‐ 12:00m18/05/2016 10:00 ‐ 12:00m
Junio01/06/2016 10:00 ‐ 12:00m15/06/2016 10:00 ‐ 12:00m
Julio06/07/2016 10:00 ‐ 12:00m19/07/2016 2:00 ‐ 4:00pm
Agosto03/08/2016 10:00 ‐ 12:00m17/08/2016 10:00 ‐ 12:00m
Septiembre07/09/2016 10:00 ‐ 12:00m21/09/2016 10:00 ‐ 12:00m
Octubre12/10/2016 10:00 ‐ 12:00m26/10/206 10:00 ‐ 12:00m
Noviembre09/11/2016 10:00 ‐ 12:00m23/11/2016 10:00 ‐ 12:00m
Diciembre06/12/2016 10:00 ‐ 12:00m13/12/2016 10:00 ‐ 12:00m
Desarrollar un plan de trabajo basado en todas las actividadesque se requieren para dar cumplimiento al Decreto 1072 de2015 (SG‐SST) tomando como referencia el ciclo PHVA.De igual forma los programas de Gestión del riesgo y vigilanciaepidemiológica que se venían implementando en el 2016,continuaran en la vigencia 2017.
Planeación del SGSST
Plan de trabajo general el cual deberá ser complementado con actividades puntuales de acuerdo a las necesidades que se identifiquen en la planificación especifica de cada Regional o de la Dirección General.
Desde el Grupo de SST de Dirección General se realizara la revisión de los informes de planificación en SST de todas las regionales con el fin de identificar necesidades en cuanto a nuevos programas, procedimientos o protocolos de alcance nacional.
Planeación del SGSST
Esquema general del plan de trabajo del SSG‐SST‐ELS 2017:
•Evaluación del cumplimiento de requisitos legales, cálculo de indicadores, Revisión por la Dirección, Auditoria interna.
• Planes de acción frente a hallazgos, ajustes a los indicadores, entre otros.
• Ejecución de actividades transversales al SSG, actividades de los ejes de: “Seguridad e higiene industrial”, “medicina preventiva y del trabajo” y “Sena Mentalmente Saludable”.
•Programación general del SSG‐SST‐ELS en cuanto a: evaluación inicial, informe para la planificación, programación de fechas especificas para las actividades, entre otros.
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Planeación del Sistema de Gestión Ambiental
‐ Preparación para la Pre‐auditoría y auditoría interna
‐ Conceptos Ambientales construcciones
‐ Criterios Ambientales contratación
‐ Evaluación de cumplimiento legal al 100%
‐ Indicadores Ambientales y Programas Ambientalesvigencia 2017 (Instructivos)
PLANEACIÓN PARA EL REGISTRO INDICADORES
SGC•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3
SGA•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3
SGSST•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3
SGSI•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3
MECI•Objetivo 1•Objetivo 2•Objetivo 3
PROMESA DE VALOR
POLITICASUBSISTEMA
OBJETIVOS SUBSISTEMA
Niveles para la Medición
Objetivo de los procesos
El SENA desde suSubsistema deGestión de laCalidad en elenfoque deprestación de susservicios con altacalidad formalizaherramientaspara mejorar laeficiencia,eficacia yefectividad desus procesos.
POLITICA OBJETIVOS SUBSISTEMA
Mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de losprocesos.
Incrementar el nivel de satisfacción de las partes interesadas,
en atención de sus intereses, necesidades y expectativas
pertinentes, articuladas con el contexto de la Entidad.
Incrementar el nivel de eficacia de los planes demejoramiento implementados por diferentesfuentes.
PROCESOS
GCCGIC
GFPI
GEOOEGEE
GICL
REGC
GCON
GC
GD
GEC
GJ
GRF
GIL
DE
GTH
GTI
Niveles para la MediciónSubsistema de Gestión de la Calidad
Ejecutar la estrategia, para operar el Sistema de Gestión deSeguridad de la Información, entendiendo ésta como elconjunto de acciones que se alinean con las metas y losobjetivos del SENA en lo relacionado con la seguridad de lainformación.Con base en la orientación normativa y regulatoria,operativizar la gestión de los riesgos de la seguridad de lainformación, y aplicar los criterios de la Estrategia de Gobiernoen Línea (GEL).
Plan de Acción 2017 Subsistema de Seguridad de la Información
Estrategia General SGSI 2017 del esquema PHVA: (Hacer)
Gracias
Próxima Video Conferencia 23 de Febrero de 10 am a 12 mAMBIENTAL