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Bilancio di Previsione 2013
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Avvertenza I dati esposti nel presente documento intendono dare un’illustrazione di massima dei principali elementi del Bilancio di previsione del 2013. Questa presentazione non vuole, quindi, essere esaustiva dei diversi argomenti di cui si costituisce il Bilancio. Per una sua più completa comprensione si rimanda ai documenti approvati nella seduta del Consiglio Comunale del 5/06/2013.
COMUNE DI NAVE (alcuni dati)
11.018
Popolazione residente
4.599
Numero Famiglie
821
Stranieri Residenti
1163 bambini e ragazzi
frequentanti le scuole del Comune
(A.S. 2011/12 = 1193)
€ 12.193
reddito medio procapite 2010
Provincia BS 12.445
Lombardia 14.924
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Elementi di criticita’ del bilancio
Tagli ai trasferimenti statali
Patto di Stabilità
Incertezza delle entrate derivanti da alienazioni e
oneri di urbanizzazione
Variabilità di leggi e normative
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PATTO DI STABILITA’ 2013 OBIETTIVO = +720.811 Euro
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TITOLO I: entrate tributarie
TITOLO II: trasferimenti da Stato, Regione
TITOLO III: entrate extratributarie
TITOLO IV: incassi da alienazioni, oneri di
urbanizzazione
Impegni TITOLO I: spese correnti
Pagamenti TITOLO II: spese per investimenti
EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA PARTE CORRENTE
ENTRATE SPESE
TITOLO I Entrate tributarie
5.162.935 TITOLO I Spese Correnti
7.222.888
TITOLO II Trasferimenti
185.823 TITOLO III Quota capitale mutui
272.689
TITOLO III Entrate extratributarie
2.000.341
Avanzo economico utilizzato per spese di investimento Titolo II
3.522
Avanzo di amministrazione che finanzia le spese correnti
150.000
TOTALE 7.499.099 TOTALE 7.499.099
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Tagli dei trasferimenti statali negli ultimi anni:
dal 2011: -360.000 Euro
dal 2012: -283.000 Euro
dal 2013: -315.000 Euro
(gli importi si sommano di anno in anno)
Previsione trasferimenti per il 2013:
1.403.620 Euro
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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
Addizionale Comunale IRPEF - (0.5%) 650.000
Imposta sulla pubblicità 44.470
Imposta MUnicipale propria 1.750.000
TOSAP 36.000
TARES 1.315.650
Fondo Sperimentale di Riequilibrio 1.287.000
ICI – accertamenti anni pregressi 33.815
TARSU– accertamenti anni pregressi 30.000
Altre 16.000
TOTALE 5.162.935
- 277.595 rispetto al 2012
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TITOLO II - Trasferimenti correnti dallo Stato, Regione, altri Enti
Trasferimenti correnti dallo Stato 116.620
Trasferimenti correnti dalla Regione 47.841
Trasferimenti correnti da altri Enti 21.362
TOTALE 185.823
+ 15.886 rispetto al 2012
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TITOLO III - Entrate extratributarie
Proventi da servizi pubblici -diritti di segreteria -sanzioni al codice della strada -lampade votive -refezione scolastica e trasporto -proventi centri sportivi -Altro
448.200
Poventi dai beni dell’Ente -fitti fabbricati, loculi, tombe di famiglia -canone farmacia comunale -Altro
350.662
Utili da aziende partecipate 30.000
Proventi diversi -rimborsi dall’Unione dei Comuni -rimborsi dal Comune di Bedizzole
-altro
1.171.479
TOTALE 2.000.341
+ 151.578 rispetto al 2012
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TITOLO IV - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
Alienazioni di beni patrimoniali 222.664
Proventi da Permessi a costruire 385.200
TOTALE 607.864
ALTRE ENTRATE PER INVESTIMENTI
Avanzo di amministrazione 274.336
Avanzo economico 3.522
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TITOLO V - Entrate da accensione di prestiti
TOTALE 0
TITOLO VI - Servizi per conto di terzi
Ritenute prev. e assist. al personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto terzi, depositi cauzionali, rimborso spese per servizi conto terzi, rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato, depositi per spese contrattuali
TOTALE 1.660.000
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ENTRATE CHE FINANZIANO LA SPESA CORRENTE
Bilancio Consuntivo 2011
€ 7.569.163
Bilancio Consuntivo 2012 € 7.459.721
Bilancio Previsione 2013
€ 7.349.099
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I.M.U. Gettito “stimato” per il Comune: € 1.750.000
Aliquota prima casa 5.5 ‰ (pagamento sospeso)
Aliquota fabbricati dati in uso a parenti 7.6 ‰
Aliquota altri fabbricati 10.0 ‰
immobili classificati “D” versano allo Stato il 7.6 ‰ e il 2.4 ‰ al
Comune
altri immobili versano l’intero importo IMU al Comune
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TARES Tariffa Rifiuti e Servizi
Operativa dal 1 gennaio 2013
Copertura del 100% del servizio rifiuti e nettezza urbana
Nuovi coefficienti per le utenze domestiche
Nuova classificazione delle utenze non domestiche
Gettito previsto: € 1.315.650
◦ al Comune: € 1.253.000
◦ alla Provincia di Brescia: 5% = € 62.650
Maggiorazione: 0.30 €/mq (l’introito è assegnato allo Stato)
COMPOSIZIONE DELLA SPESA
TITOLO I – Spese correnti 7.222.888
TITOLO II – Spese in conto capitale 885.722
TITOLO III – Spese per rimborso prestiti 894.743
TITOLO I V - Spese per servizi per conto terzi 1.660.000
TOTALE 10.663.350
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SPESE CORRENTI (suddivise per Funzioni) 7.222.888
Spese generali di gestione e controllo 1.909.832
Polizia locale 426.318
Istruzione pubblica 1.109.203
Cultura e beni culturali 159.431
Settore sportivo e ricreativo 84.806
Viabilità, trasporti 441.986
Gestione territorio, ambiente 1.704.630
Settore sociale 1.339.272
Sviluppo economico, commercio
46.410
Servizi produttivi 1.000
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SPESE CORRENTI (suddivise per Interventi) 7.222.888
Personale 2.047.613
Acquisto beni di consumo 102.603
Prestazioni di servizi 1.760.463
Trasferimenti 2.822.031
Intersessi passivi, oneri finanziari 92.094
Utilizzo beni di terzi - - -
Imposte e tasse 135.530
Oneri straordinari della gestione Corrente 225.867
Spese correnti per fondo svalutazione crediti 1.000
Fondo di riserva 35.187
PRINCIPALI SPESE CORRENTI
Personale dipendente 2.047.613
Appalto di gestione del servizio rifiuti 1.183.413
Illuminazione pubblica 158.000
Riscaldamento, energia elettrica, acqua: edifici pubblici, scuole, impianti sportivi
377.000
Servizio informatizzazione 112.959
Appalto manutenzione verde pubblico 86.500
Indennità di carica e oneri contributivi: Sindaco, assessori, consiglieri
82.000
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PRINCIPALI SPESE CORRENTI - Settore Servizi Sociali
Spesa per minori sottoposti all’autorità giudiziaria 105.000
Integrazione rette, trasporto, mensa disabili 95.000
Integrazione rette anziani casa di riposo 31.000
Servizio Assistenza Domiciliare, Servizio pasti a domicilio, Telesoccorso, Trasporto,
84.000
Trasferimenti alla Comunità Montana per funzioni delegate 61.410
Accordo sindacale: rimborso spese sanitarie, utenze domestiche, sgravio TARES
29.000
Trasferimenti per servizi ai minori, CAG, GREST, ludoteca 50.000
Fondo straordinario per fronteggiare le problematiche legate a crisi
40.000
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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE (bilancio Comune)
Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di edifici comunali
320.000
Riqualificazione ed eventuale ampliamento refettorio scuola primaria don Milani
250.000
Adeguamento centrali termiche comunali 52.000
Manutenzione straordinaria palestra Monteclana 40.000
Realizzazione vasca volano – by pass 4.595.000
Ristrutturazione e ampliamento caserma dei carabinieri 450.000
Riqualificazione campate cimitero di cortine 350.000
Manutenzione straordinaria asfaltature 50.000
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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE (opere riguardanti il Comune di Nave, ma presenti nel Bilancio dell’Unione dei Comuni)
Nuova rotatoria incrocio Via Fontanello-SP237 400.000
Manutenzione straordinaria strada intercomunale Nave - Bovezzo
300.000
Manutenzione straordinaria asfaltature 50.000
Riqualificazione parcheggio Via Trento (loc. Mitria) 25.000
Pista ciclopedonale sterrata Via Ronchi Bassi - Villa Zanardelli
70.000
Nuovo collettore fognario (finanziamento A.T.O.) 4.265.000
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PIANO DELLE ALIENAZIONI
Area via Pineta 21.672
Area via S.Giuseppe 70.000
Area via Sabbionina 17.000
ex garage via Ventura 60.000
Area via delle Ferriere 15.000
Area via Moia - lato est zona Parchetto 22.000
Area via Listrea - lato sud zona Parchetto 23.000
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SETTORE ISTRUZIONE - Principali spese correnti
Manutenzione degli edifici scolastici, riscaldamento, acqua, energia elettrica
249.800
Trasferimenti e contributi alle scuole di ogni ordine e grado 346.750
Servizio di trasporto scolastico 44.000
Borse di studio, premi alunni scuole superiori 12.500
Servizio mensa scolastica 210.900
Fornitura libri scuola elementare 16.000
Spesa per assistenti ad personam presso la scuola 86.000
Nonni vigile, borsisti 18.000
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