bilancio di previsione 2014. comune di san casciano in val di pesa provincia di firenze totale...
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BILANCIO DI PREVISIONE
2014
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
TOTALE ABITANTI
17.052
TOTALE FAMIGLIE
7.109
AL 31/12/2013:
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Andamento popolazione Comune
2009 2010 2011 2012 2013
17,171
17,621
17,344
17,302
17,052
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
CAPOLUOGO7.488
MERCATALE3.048
CERBAIA1.657
CHIESANUOVA802
SPEDALETTO919
LA ROMOLA965
BARGINO780
S. PANCRAZIO764
MONTEFIRIDOLFI629
AL 31/12/2013:
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
48.19%51.81% uomini
donne
AL 31/12/2013:
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
5.95%7.61%
13.57%
48.22%
24.63%
da 0 a 6 annida 7 a 14 annida 15 a 29 annida 30 a 64 annioltre 64 anni
Fasce di età al 31/12/2013
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
IL BILANCIO
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Il Comune di San Casciano ha aderito con deliberazione della Giunta n. 172 del 23.09.2013, alla sperimentazione per l’esercizio 2014 dei nuovi sistemi contabili armonizzati.
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
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I.U.C.Imposta Comunale Unica
IMU TARI TASI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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TASI (Tassa Servizi
Indivisi)
Aliquota
purché TASI + IMU non sia superiore all'aliquota massima IMU 0,25%
Maggiorazione aliquota spalmabile su tutte le categorie catastali
applicabile con obbligo di detrazioni sull’abitazione principale: + 0,08%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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TASI (Tassa Servizi
Indivisi)
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Massimo applicabile IMU + TASI:- Abitazione principale diversa da A/1, A/8, A/9:
0,33%- Abitazione principale A/1, A/8, A/9:
0,68%- Altri fabbricati: 1,14%- Fabbricati strumentali agricoli:
0,10%
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IMU MAX TASI CONSENTIT
A
TASI TASI + IMU
Abitazione principale cat. diverse da A/1, A/8, A/9
== 0,28% 0,28% 0,28%
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 0,46% 0,17% 0,17% 0,63%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
TASIabitazione principale
Maggiorazione applicata 0,03%
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IMU MAX TASI CONSENTIT
A
TASI TASI + IMU
Abitazioni concesse in comodato o locate a canone concordato
0,81% 0,30% 0,19% 1,00%
Fabbricati classificate nelle cat. C1, C3, D 0,81% 0,30% 0,19% 1,00%
Abitazioni locate a canone libero 0,99% 0,12% 0,12% 1,11%
Abitazioni a disposizione da oltre un anno 1,06% 0,05% 0,05% 1,11%
Immobili posseduti da ONLUS 0,76% 0,35% 0,19% 0,95%
Altri fabbricati ed aree edificabili 0,81% 0,30% 0,30% 1,11%
Fabbricati strumentali agricoli = 0,10% 0,10% 0,10%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
TASIAltri fabbricati
Maggiorazione applicata 0,05%
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Detrazione base € 50,00
Detrazione per figlio € 15,00
Fabbricati ad uso abitativo con rendita catastale non superiore ad € 324,00 € 90,00
Presenza di disabile (L .n. 104) nel nucleo familiare del soggetto passivo del tributo € 30,00
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
TASI
DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
TASIimmobili occupati
Suddivisione imposta tra proprietario e occupante:
Occupante 10%
Proprietario 90%
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2014 tra utenze domestiche e non domestiche:
- Utenze domestiche: 60,30 %
- Utenze non domestiche: 39,70 %
TARI
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO 1 TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2 TITOLO 6 TITOLO 9
Entrate di natura tributaria
Trasferimenti correnti Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale Accensione prestiti
Entrate per conto terzi e partite di giro
Imposte, tasse eproventi assimilati
Fondi perequativi da Amministrazioni centrali
IMU
€ 4.773.000
TIPOLOGIE
TASI
€ 3.030.000
AddizionaleIRPEF
€ 1.445.000
TARI
€ 3.782.000
Imposta di soggiorno€ 138.000
ICI e IMUrecuperi
€ 210.000
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO 1 TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2 TITOLO 6 TITOLO 9
Imposte, tasse eproventi assimilati
Fondi perequativi da Amministrazioni centrali
TIPOLOGIE
Fondo di solidarietà comunale
€ 520.000
Entrate di natura tributaria
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO 1 TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2 TITOLO 6 TITOLO 9
Trasferimenti correnti
Trasferimenti da Amm. Pubbliche
Trasferimentida imprese
Trasf. da Amm. Centrali
€ 335.747
TIPOLOGIE
CATEGORIE
Trasf. da Amm. Locali
€ 536.450
€ 49.700
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
Entrate Extratributarie
TITOLO 1 TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2 TITOLO 6 TITOLO 9
Proventi dall’attiv.di controllo e repressione
Vendita dei beni e proventi dalla gestione dei beni
Interessiattivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altreentrate
TIPOLOGIE
CATEGORIE
Erogazionedi servizi
€ 1.175.400
Gestione dei beni
€ 399.504
Vendita di beni
€ 25.000
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
EROGAZIONE DI SERVIZI
Refezionescolastica
€ 620.000
Trasportoscolastico
€ 90.000
Asilinido
€ 150.000
Diritti sisegreteria
€ 150.000
Cimiteri
€ 150.000
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI
36%
11%1%22%
2%
7%6%
2%6% 1% 3% 4%
IMU + recuperiAddizionale Irpefimposta soggiornoTASITosap e pubblicitàUnionetrasf erarialiTrasf. regionaliServ. ScolasticiDiritti Segret.affitti e concessioniProventi diversi
esclusa TARI
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO 1 TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2 TITOLO 6 TITOLO 9
Contributi agli investimenti
Entrate da alienazioni
di beni
Altre entrate inc. capitale
TIPOLOGIE
CATEGORIE
€ 160.000Oneri concessori
€ 1.000.000
Entrate in conto capitale
da Amm. Pubbliche€ 379.000
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO 1 TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2 TITOLO 6 TITOLO 9
TIPOLOGIE
CATEGORIE
€ 0
Accensione di mutui e altri
finanziam. a M/L
Accensione di prestiti
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO 1 TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2 TITOLO 6 TITOLO 9
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
€ 1.539.011
ENTRATE C. TERZI
€ 1.948.000
TOTALE ENTRATE€ 20.855.656
ENTRATE CORRENTI
€ 17.368.645
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
83%
7%9%
Entrate correnti Entrate in c. capitale Servizi c. terzi
COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI€ 20.855.656
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
USCITE
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Servizi istituzionali, generali e di gestione
TOTALE SPESE CORRENTI € 17.618.645
Spese correnti per missioni
€ 4.952.480
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
€ 529.464
€ 1.931.264
€ 549.843
Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo € 289.634
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 292.183 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
€ 4.028.023
Trasporti, diritto alla mobilità e soccorso civile € 1.063.692
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.696.757
Sviluppo economico, agricoltura, energia € 113.140
Fondi e accantonamenti € 201.836
Debito pubblico € 1.970.329
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- Organi istituzionali- Segreteria Generale- Gestione economica e finanziaria- Gestione delle entrate tributarie e serv.
fiscali- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali- Ufficio tecnico e lavori pubblici- Anagrafe e stato civile- Risorse umane- Fondo di solidarietà comunale
Servizi istituzionali, generali e gestione
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
SPESE MISSIONE 1
per macroaggregati
35%
39%
14%
4%2% 2% 3% 1% 2%
Personale
Fondo solidarietà comunale
Prestazione servizi
Organi istituzionali
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
poste correttive entrata
altro
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
L’INDEBITAMENTO
Spesa complessiva di ammortamento dei mutui:
Quota capitale: € 1.970.328,60
Quota interessi: € 942.537,33
Totale: € 2.912.775,93
Residuo debito al 31/12/2014: € 20.586.375,00
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
20092010
20112012
20132014
Andamento del debito residuo
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
L’INDEBITAMENTO
Rapporto interessi 2014______ entrate correnti 2012
[max 8%] 7,92%
Rapporto entrate correnti stock debito [< a 150%] 130%
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per macroaggregati
24%
48%
1%
17% 6% 2% 2%
Personale
Acquisto beni e servizi
Fondi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Altre spese
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Gestione beni demaniali e patrimoniali
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 1.289.011
Spese in conto capitale per programmi
€ 270.000
Altri servizi generali
Polizia Locale
€ 70.000
€ 30.000
€ 62.000
Sport e beni culturali € 67.200
Istruzione e asili nido
Assetto del territorio e tutela dell’ambiente € 142.800
Viabilità e infrastrutture stradali € 641.011
Altro € 6.000
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
USCITE
TITOLO 1 TITOLO 7TITOLO 4TITOLO 2
Spese Correnti Spese in contocapitale
Rimborso di prestiti Uscite per conto terzi e partite di giro
€ 15.648.316 € 1.970.329 € 1.948.000€ 1.289.011
TOTALE USCITE€ 20.855.656
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Il patto di stabilità
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’ 2014
MEDIA spese correnti 2009/2011 € 10.992.000
Percentuale miglioramento 2014
15,7%
Saldo obiettivo 2014 * € 410.000
* ridotto del 57% in quanto ente sperimentatore nuovo sistema contabile
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PATTO DI STABILITA’
Pagamenti per investimenti effettuabili 2013: € 2.250.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
€ 1.857.000Pagamenti per investimenti effettuabili 2014ante sperimentazione:
€ 2.400.000Pagamenti per investimenti effettuabili 2014post sperimentazione:
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BILANCIO DI PREVISIONE
2014
Arrivederci