“Blessed Cafe”

Alvian Christian (22110026)Anne Febrita (33120221)Feliana Zapo (35120247)Michael Adrian (21110270)Nickholas Yotama (32110288)

I. PENDAHULUAN

• Berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan

• Konsep kafe dengan nuasan seperti di surga, dengan dekorasi seperti berada di atas langit. Dengan demikian kami mengusung konsep “The Happinest Place in the world”.

• Melihat adanya peluang dari gaya hidup masyarakat DKI Jakarta sekarang ini, kami berlima memutuskan untuk mendirikan sebuah tempat makan dengan konsep yang belum pernah ada di Jakarta. Muncullah ide mendirikan “Blessed Cafe”.

Usaha kuliner Kafe “Blessed Cafe”

II. ASPEK PASAR

A. Topik • “Blessed Cafe” yang berlokasikan di Kemang, Jakarta Selatan adalah adalah kafe

yang menyajikan makanan cepat saji seperti burger, hot dog, taco, dan sandwich. Sebagai pendukung, “Blessed Cafe” juga juga menyajikan kentang goreng, soft drinks, dan tentu saja bahan makanan yang menggunakan bahan dasar roti.

• Meskipun produk-produk tersebut bukanlah produk yang baru namun, “Blessed Cafe” menyajikannya dalam sebuah konsep baru, dimana konsumen bisa merasakan atmosfer sebagai mana berada di atas langit.

B. Pengumpulan Data• Agar dapat melakukan analisis kelayakan bisnis dan analisis aspek pemasaran,

maka data dikumpulkan dari beberapa sumber, baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal yakni dengan menggunakan bantuan internet.

C. Segmentasi• Secara geografis :

– Wilayah : DKI Jakarta• Secara demografis

– Jenis kelamin : pria, wanita– Usia : 18-35 tahun– Pekerjaan : pelajar, mahasiswa, karyawan, dan pengusaha muda

• Secara psikografis– Kelas sosial : menengah-atas

• Target pasar : kalangan menengah keatas

D. Permintaan, Penawaran, & Peluang Pasar

• Data permintaan konsumen akan makanan western, kemampuan pengusaha untuk memasok permintaan, maka peluang besar yang masih terbuka untuk data tiga tahun terakhir sejak tahun 2011 :

• Peluang pasar dari tahun ke tahun semakin menurun namun peluang masih cukup besar, sekitar 40% dari realisasi yang dapat dipenuhi dari seluruh permintaan yang ada.

Tahun Penawaran Permintaan Peluang

(jumlah orang) (jumlah orang) (Jumlah orang) (%)

20111132162 2057080 924.918 44,96%

20121301986 2262788 960.802 42,46%

20131484264 2489067 1.004.803 40,37%

E. Analisis Persaingan• Strategi untuk menghadapi pesaing lainnya :

– Menggunakan jejaring sosial lainnya dalam melakukan promosi dan mengkomunikasikan program program yang diadakan melalui : instagram, twitter, facebook page, dan website.

– Meminta kritik dan saran dari konsumen secara rutin, sebagai bahan evaluasi dan pengembangan usaha.

– Memperluas target pasar.– Senantiasa menganalisa kelemahan dan kelebihan pesaing lainnya.– Menggunakan tema penjara sebagai desain ruangan kami.

F. Program PemasaranProduk

Prizes

Promosi

Internet Media cetak Billboards

Pemasaran

Membership Events

III. ASPEK TENIS

A. Lokasi Proyek

Detail bagunan :

Bangunan 2 lantai

Lokasi spesifik : Kemang Raya

Luas : 150 M2

Daya listrik : 10.000 Watt

Sertifikat : Hak Guna Bangunan

Harga Sewa : Rp

380.000.000/tahun

A. Lokasi Proyek • Variabel utama dalam pemilihan lokasi proyek :

– Ketersediaan bahan mentah– Letak pasar yang dituju– Tenaga Listrik dan Air– Ketersediaan Tenaga Kerja– Fasilitas transportasi

• Metromini Nomor 077 rute Blok M• Kopaja 605 trayek Blok M – Kemang – Kp. Rambutan• Kopaja 605A trayek Blok M – Kemang – Kb.Ragunan• Kopaja 612 trayek Kp.Melayu – Kemang – Kb. Ragunan

• Variabel sekunder dalam pemilihan lokasi proyek yakni :– Sikap Masyarakat dan Rencana Masa Depan Perusahaan

B. Pemilihan Peralatan UtamaPerlengkapan, & peralatan kerja utama :• Manual Hamburger former• Kitchen Refrigeration stainless steel• Freezer machine• Meat grill machine• Stove & Oven• Deep Frying• Fruit & vegetable cutter• Kitchen utensils• Eating utensils

Memberikan kenyamanan bagi konsumen maka diperlukan :

• Sofa• Kursi • Meja makan oval berbentuk oval• Air Conditioner• Wifi modem• Sound syste• Wastafel & Sanitary

C. Proses Pelayanan Konsumen di BarEskrim dan Layout Tempat

1) Konsumen dapat melihat pilihan menu dan “melakukan simulasi” dari kreasi makanan yang mereka inginkan di website “Blessed Cafe” atau dengan datang langsung ke “Blessed Cafe”.

2) Di “Blessed Cafe”, pertama-tama konsumen akan dipersilahkan untuk memilih makanan dan minuman dari pilihan menu yang tersedia atau dapat mengkreasikan sendiri makanan yang konsumen inginkan dari bahan-bahan yang sudah tersedia yang kemudian diolah oleh staff dan juru masak “Blessed Cafe” menjadi sajian yang diinginkan konsumen.

3) Ketiga : Lalu konsumen pun berjalan ke kasir untuk membayar atas makanan dan minuman yang mereka beli.

4) Keempat : Konsumen dapat menikmati di makanan dan minuman yang sudah mereka bayar di meja-meja yang sudah disediakan.

Layout

(1) : Pintu masuk utama “Blessed

Cafe”

(2A) : Kamar mandi pria

(2B) : Kamar mandi wanita

(3) : Cashier

(4) : Tempat pelayanan pelanggan

(5A) & (5B) : Food bar,

(6) : Dapur utama, penyimpan bahan

baku

(7) : Tangga menuju ke lantai atas

(8) : Drive-Thru

(A-R) : Meja untuk pelanggan

 

 

1

7

2B

2A

4

6

35A

5B

A

I

M

D

H

L

C

G

K

B

F

J

E

N

O

8

Tenaga Kerja• Supervisor yang mengawasi pekerjaan kasir, juru masak, karyawan bagian drive-

thru, karyawan bagian food bar, serta petugas kebersihan secara keseluruhan.

• Kasir bertugas untuk melakukan transaksi dengan konsumen dan menjaga mesin kasir secara bergantian dalam shift yang telah ditentukan sebelumnya.

• 3 orang juru masak, untuk memasak menu makanan yang dipesan oleh konsumen.

• 2 orang karyawan akan berjaga di bagian “drive-thru” untuk memastikan bahwa konsumen “drive-thru” juga mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

• 3 orang karyawan lainnya akan bertugas dalam melayani konsumen di food bar.

• 2 orang petugas kebersihan untuk memastikan seluruh fasilitas yang ada di “Blessed Cafe” terjaga kebersihan dan kerapihannya.

D. Jenis Teknologi• Dalam proses pengolahan makanan dan minuman sebagian besar dibantu dengan

tenaga mesin sehingga dengan demikian kinerja akan menjadi lebih efisien.

• Selain itu antara dapur, food bar, dan kasir terintegrasi dengan bantuan komputer. Sehingga stok bahan makanan yang tersedia di food bar dapat dipantau secara real time persediaannya tanpa harus menghitungnya satu per satu secara fisik.

E. Desain Interior

IV. ASPEK MANAJEMEN

A. Kebutuhan Akan Tenaga Kerja

Manajer Bisnis

Manajer Operasional Restaurant

Supervisor

Kasir Juru MasakKaryawan Bagian

Drive Thru Karyawan Bagian Food Bar

Petugas Kebersihan

Manajer Pemasaran

Manajer Keuangan

V. ASPEK KEUANGAN

A. Biaya Investasi

Aktiva Lancar

Persedian Bahan Baku

Sewa Dibayar Dimuka

Kas

Bahan Baku / 3 hari

Bahan Baku / minggu

Bahan Baku / bulan

Cadangan Kas

Aktiva Tetap

Peralatan Dapur

Furniture & Interior

Sanitary

Aktiva Tetap Tidak Berwujud

B. Sebelum operasi

Surat izin usaha

Surat Izin Gangguan

Aktiva Lancar

Kas = Rp. 28.637.000

- Bahan Baku / 3 hari (3 x Rp 3.735.000,-) = Rp 11.205.000,-

- Bahan Baku / minggu = Rp 4.432.000,-

- Bahan Baku / bulan = Rp 3.000.000,-

- Cadangan Kas = Rp 10.000.000,-

Persediaan Bahan Baku = Rp 11.167.000

Sewa Dibayar Dimuka = Rp 380.000.000 +

Rp 419.804.000,-

Aktiva Tetap

Peralatan Dapur = Rp 107.350.000,-

Furniture & Interior = Rp 339.714.000,-

Sanitary = Rp 15.700.000,- +

Rp 462.764.000,-

Aktiva Tetap Tidak Berwujud

Biaya Sebelum Operasi = Rp 117.000.000,-

- Biaya pelatihan karyawan = Rp 5.000.000,-

- Biaya uji coba produk = Rp 5.000.000,-

- Biaya promosi awal = Rp 7.000.000,-

- Biaya tukang renovasi = Rp 100.000.000,-

Surat Izin Usaha = Rp 250.000,-

Surat Izin Gangguan = Rp 300.000,- +

Rp 117.550.000,-

Total initial investment (biaya investasi)

Nilai aktiva lancar = Rp 419.804.000,-

Nilai aktiva berwujud = Rp 462.764.000,-

Nilai aktiva tetap tidak berwujud = Rp. 117.550.000,- +

= Rp. 1.000.118.000,-

B. Struktur Finansial

Sumber Dana Nilai investasi Posisi strukturalAnne Febrita Rp. 200.000.000,- Manajer Bisnis Feliana Zapo Rp. 200.000.000,- Manajer Operasional Kafe

Nickholas Yotama Rp. 200.000.000,- Manajer KeuanganMichael Adrian Rp. 200.000.000,- Manajer Pemasaran

Alvian Christian Rp. 100.118.000,-

Bank Rp. 100.000.000,-

Total Rp. 1.000.118.000,-

C. Estimasi Pendapatan

Tahun Kafe “ a “ Kafe “ b “ Kafe “ c “ Geo Average2009 12.831 11.227 8.019 32.0772010 15.095 13.208 9.434 37.7372011 17.359 15.189 10.849 43.3972012 19.790 17.316 12.368 49.4742013 22.758 19.913 14.224 56.895

Revenue Forecasting

Tabel perhitungan revenue forecastingMetode kuadrat terkecil (least square method) – time series analysis

Atas data rata – rata penjualan produkPeriode 2010-2014

Bulan / tahunJumlah penjualanRata-rata Koding

X2 XyY X

2010 32.077 -2 4 (64.154)

2011 37.737 -1 1 (37.737)2012 43.397 0 0 02013 49.474 1 1 49.4742014 56.895 2 4 113.790Total 219.580 0 10 61.373

A = σy / n = 219.580 / 5 = 43.916B = σxy / x2 = 61.373 / 10 = 6.137,3Koding (x) untuk peramalan pada bulan Januari 2015 = 3

Fungsi trend linear y= a + bx Tahun 2015 = 43.916 + 6.137.3 (x) = 43.916 + 6.137,3 (3) = 62.327,9 ~ 62.328 kunjungan revenue : Rp.2.493.120.000,-

• Catatan : diketahui bahwa harga produk minimal di “Blessed Cafe” telah ditetapkan oleh manajemen sebesar Rp. 40.000,-

• Kami menggunakan data forecasting, dimana jumlah orang yang akan datang = 62.328 orang / tahun) ~ 5.194 orang/bulan

a. Variable CostsBiaya Penggunaan Bahan Baku / unit : Rp. 20.000/unit b. Fixed CostsBiaya sewa tanah dan bangunan Rp 380.000.000 / Tahun = Rp 31.666.667 /bulan :5.194 orang = Rp 6.096,78/orang/blnBiaya gaji karyawan - 10 Orang Karyawan @Rp 2.200.000/bln = Rp. 22.200.000- 1 Orang Karyawan Supervisor @Rp 2.500.000/bln = Rp. 2.500.000- Total gaji karyawan = Rp. 24.700.000/bln : 5.194 orang = Rp. 4.755,49/orang/blnBiaya maintenance Rp 2.000.000 /bln : 5.194 orang = Rp. 385,86/orang/blnBiaya Listrik Rp 3.500.000 /bln : 5.194 orang = Rp. 673,85 /orang/blnBiaya Air Rp. 3.000.000 /bln : 5.194 orang = Rp. 577,59 /orang/blnBiaya Jasa Internet Rp. 2.000.000/bln : 5.194 orang = Rp. 385,86 /orang/bln

Average fixed costs (afc) / orang / bulanBiaya Sewa tanah dan bangunan : Rp. 6.096,78 /orang/blnBiaya gaji karyawan : Rp. 4.755,49 /orang/blnBiaya maintenance : Rp. 385,86 /orang/blnBiaya Listrik : Rp. 673,85 /orang/blnBiaya Air : Rp. 577,59 /orang/blnBiaya Jasa Internet : Rp. 385,86 /orang/bln

Rp. 12. 875,43 /orang/bln

Average variable costs (avc) / orang / bulanaverage costs = average fixed costs + average variable costs

= Rp. 12.875,43 + Rp. 20.000,- = Rp. 32.875,43 / org / bln

KasusApabila manajemen “Blessed Cafe” mengkehendaki, & menetapkan bahwa gross profit dengan asumsi (pendapatan lain – lain tidak dimasukkan dalam perhitungan) yang harus dicapai perusahaan adalah sebesar 20% tiap bulan, maka besarnya harga jual (price) tersebut adalah sebesar

(100% + 20%) x Rp. 32.875,43 /org/bln = Rp.39.450,52 /org/blnJadi, harga minimal pada setiap pembelian harus di atas Rp. 39.450,52Sehingga kita menentukan harga minimum Rp. 40.000,-/org/bln. Harga minimum tiap pembelian per orang = Rp. 40.000,- /org/bln.

Rp. 40.000 > Rp. 12.875,43 ( p > ac) & Rp. 40.000 > Rp. 20.000,- (p > avc)

D. Kriteria Investasi

Kriteria Investasi

Biaya Modal

Perhitungan NPV

Payback Period

Internal Rate Return

Biaya Modal

Cost of DebtKd* = kd (1-tax)

= 14% (1-0,3) = 9,8%

 

Cost Of EquityKe = CAPM = Rf + β (Rm-Rf)

= 5,75% + 1 (14% - 5,75%) =14%

= 15%

 WACC = Df = (Wd * Kd) + (We * Ke)

= (0,1 * 9,8%) + (0,9 * 14%)

= 13,58 %

 

Perhitungan NPVKet to t1 t2 t3 t4 t5

Penjualan 2.493.116.000 2.738.608.000 2.984.100.000 3.229.592.000 3.475.084.000

HPP :

-FC 802.498.513 881.518.890 960.539.267 1.039.559.643 1.118.580.020

-VC 1.246.558.000 1.369.304.000 1.492.050.000 1.614.796.000 1.737.542.000

EBIT 444.059.487 487.785.110 531.510.733 575.236.357 618.961.980

Interest (14%) 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000

EBT 430.059.487 473.785.110 517.510.733 561.236.357 604.961.980

Tax (30%) 129.017.846 142.135.533 155.253.220 168.370.907 181.488.594

EAT 301.041.641 331.649.577 362.257.513 392.865.450 423.473.386

Depresiasi 92.552.800 92.552.800 92.552.800 92.552.800 92.552.800

Cash Inflow 393.594.441 424.202.377 454.810.313 485.418.250 516.026.186

Perubahan Akt. Tetap 462.764.000 0

Perubahan Modal Kerja 50.000.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 73.205.000

NCF -512.764.000 388.594.441 418.702.377 448.760.313 478.763.250 589.231.186PVIF 70% 1,000 0,588 0,346 0,204 0,120 0,070PV of NCF -512.764.000,000 228.584.965,031 144.879.715,216 91.341.403,093 57.322.499,709 41.499.333,119NPV 50.863.916,168

PVIF 80% 1,000 0,556 0,309 0,171 0,095 0,053PV of NCF -512.764.000,000 215.885.800,307 129.229.128,696 76.947.927,537 45.606.924,423 31.183.380,870NPV -13.910.838,167

Payback PeriodPP = 4th, 0,2bln

-512.764.000,000228.584.965,031

-284.179.034,969144.879.715,216

-139.299.319,75391.341.403,093

-47.957.916,66057.322.499,709

9.364.583,04941.499.333,119

Payback period = 4 x 12 bulan = 4 tahun 0,2 bulan Manajemen “Blessed Cafe” sendiri mensyaratkan bahwa periode pengembalian dari rencana bisnis jasa ini maksimal selama = 4 tahun 6 bulan.

Internal Rate Return

IRR = 70% + 50683916,168 x (10%)

50683916,168 + 13910838,167

= 77,86%

IRR = 77,86% > 70%LAYAK

PI

PI = 563.627.916,1 / 512.764.000

1,099

VI. KESIMPULAN & SARAN Hasil Penilaian

No. Keterangan Layak Tidak Layak Alasan1 Aspek Pasar Ya - Karena masih memiliki peluang untuk merebut pangsa

pasar2 Aspek Teknis Ya - Karena sudah memperhatikan aspek teknis.3 Aspek

ManajemenYa - Karena sudah memiliki struktur organisasi yang mapan

dan memiliki deskripsi jabatan yang cukup jelas.4 Aspek

KeuanganYa - Secara penilaian investasi dinyatakan feasible dan

diproyeksi akan menghasilkan laba yang relatif besar.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dari berbagai aspek, dimana hasil menunjukkan bahwa proyek ini feasible maka disarankan proyek ini untuk disetujui dan dijalankan.