bnn plan · flow chart bnn plan e-planning e-budgeting e-implementation e-monev grand design...
TRANSCRIPT
BNN PLANIntegrated System
• Dr. Agus Sudrajat, S.Sos, MA• Kepala Biro Perencanaan Settama BNN
Definisi :Sistem terintegrasi berbasis IT mulai dari proses perencanaan(jangka panjang [Grand Design], jangka menegah[Renstra], dan jangka pendek [Renja/RKAKL]), prosesimplementasi, hingga tahapan evaluasi dan pengendaliankinerja.
Tujuan BNN Plan :Terwujudnya proses perencanaan berbasis IT secaraterpadu sehingga implementasi dan kinerja yang dihasilkandapat dikontrol secara berkelanjutan supaya segalasesuatu yang dikerjakan individu/unit kerja dapat selarasdengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi,memberikan improvement dan inovasi bagi organisasi, sertamenciptakan nilai bagi organisasi BNN.
BNN PLAN?
PROGRAM/KEGIATAN TEPAT
UKURAN DANSASARAN
INPUT GIAT DISEM
INPUT GIAT ADVO
INPUT GIAT PK
INPUT GIAT REHAB
INPUT GIAT
INPUT GIAT INTEL
INPUT GIAT SIDIK
INPUT GIATWASTAHTI/BB
OU
TPUT
INPU
T
OUTCOMECEGAH & DAYAMAS
OUTCOMECEGAH & DAYAMAS
TIDAK COBA PAKAI( + …. % )
TIDAK COBA PAKAI( + …. % )
OUTCOMEREHABILITASI
OUTCOMEREHABILITASITIDAK RELAPSE
( + …. % )TIDAK RELAPSE
( + …. % )
- JARINGANTERUNGKAP- SITA BBNARKOTIKA( + …. % )
- JARINGANTERUNGKAP- SITA BBNARKOTIKA( + …. % )
OUTCOMEPEMBERANTASAN
OUTCOMEPEMBERANTASAN
OUTCOMELEMBAGA BNN
OUTCOMELEMBAGA BNN
- TDK COBA NAIK(Demand Reduction)
- TDK RELAPS NAIK(Demand reduction)
- BB NARKT SITA NAIK(Supply reduction)
- TDK COBA NAIK(Demand Reduction)
- TDK RELAPS NAIK(Demand reduction)
- BB NARKT SITA NAIK(Supply reduction)
Evidence Based Approaches
34 PROPINSI34 PROPINSI
SUPPLAYREDUCTION
PREVALENSI0,05%
MEWUJUDKANMASYARAKAT
INDONESIAYANG SEHAT,BEBAS DARI
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARANGELAP
NARKOBA
MEWUJUDKANMASYARAKAT
INDONESIAYANG SEHAT,BEBAS DARI
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARANGELAP
NARKOBA
INPUT GIATTPPU
POHON KINERJA K/L
NASIONAL
SASARAN STRATEGIS(outcome - impact)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
SASARAN PROGRAM(outcome)
SASARAN PROGRAM(outcome)
SASARAN KEGIATAN(IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN(IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN(IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN(IKK/Output)
ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses ProsesProses
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
input
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL(Impact)
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL(Impact)
ProsesPencapaianOutput
SumberdayaYangDigunakan
KABINETPRESIDEN
PIMPINANK/L
ES. I
ES. II
Sistem telah berbasis pada STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
FLOW CHART BNN PLAN
E-PLANNING E-BUDGETING E-IMPLEMENTATION E-MONEV
GRAND DESIGN RENSTRA SISTEM AKAN
DIBANGUN2017
RENJA RKAKL SISTEM
TERBANGUN2016
JAKNAS P4GN IMPLEMENTASI P4GN SISTEM TERBANGUN
2012
MONEVGAR (RPD, RUP, OUTPUT,ANGGARAN [PMK 249])
E-LKIP (IKU, IKP, IKK) DASHBOARD KINERJA SISTEM TERBANGUN 2012
DIRENCANAKAN TERINTEGRASI DENGAN SAKPA, SIMAK [ASET],SKP [INDIVIDU LINK KE DASHBOARD KINERJA DI E-MONEV]
Cascading dalam Perjanjian Kinerja
8
OUTCOME K/L BY INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
OUTCOME ESS I BY INDIKATOR KINERJA PROGRAM(IKP)
OUTPUT ESS I I BY INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
.. Dst s/d IKI (Individu)
IKP menjadi IK pada Target PKKa BNNP /BNNK
IKK Ess II Pusat menjadi TargetPK Ka Bidang/Ka Sie
.. Dst s/d IKI (Individu)
LOGIC MODEL INDIKATOR KINERJA BNN TA. 2016
9
OUTCOME K/L BY INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
OUTCOME ESS I BY INDIKATOR KINERJA PROGRAM(IKP)
OUTPUT ESS I I BY INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
.. Dst s/d IKI (Individu)
IKK Es II Pusat menjadi IK padaTarget PK Ka BNNP /BNNK
IKK dalam PK Ka BNNP/BNNKturun ke Ka Bidang/Ka Sie
.. Dst s/d IKI (Individu)
REVIEW LOGIC MODEL INDIKATOR KINERJA BNN TA. 2017
STRUKTURORGANISASI
STRUKTURKINERJA VOLUME & TARGET
CASCADING/DISTRIBUSI KINERJADIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
LEMBAGA OUTCOME(Indikator)
• Target IndikatorOutcome - - -
ESELON I(PROGRAM)
OUTCOME(Indikator)
• Target IndikatorOutcome - ? ?
ESELON II(KEGIATAN)
OUTPUT(Indikator)
• Volume Ouput• Target Indikator
Ouput
OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME TARGETDISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelapnarkotika dan prekursor narkotikaIndikator:• Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang
diungkap• Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU)
tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidananarkotika
20 JARINGAN
80 %
-
-
?
?
?
?
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahayapenyalahgunaan narkobaIndikator:Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadapbahaya penyalahgunaan narkoba
10 % - ? ?
STRUKTURORGANISASI
STRUKTURKINERJA VOLUME & TARGET
CASCADING/DISTRIBUSI KINERJADIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
LEMBAGA OUTCOME(Indikator)
• Target IndikatorOutcome - - -
ESELON I(PROGRAM)
OUTCOME(Indikator)
• Target IndikatorOutcome - ? ?
ESELON II(KEGIATAN)
OUTPUT(Indikator)
• Volume Ouput• Target Indikator
Ouput
KEGIATAN OUTPUT + IKK VOLUME OUTPUT +TARGET IKK
DISTRIBUSI KINERJADIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
Penyidikan JaringanPeredaran GelapNarkotika
Output:Kasus Tindak Pidana Narkotika
IKK:Jumlah Berkas Perkara Kasus TindakPidana Narkotika P-21
467 KASUS
308 KASUS
50 KSS
40 Kasus
33 x 5 = 165 KSS
@ 4 Kasus
126 X 2 = 252 KSS
@ 1 Kasus
PenyelenggaraanDesiminasi InformasiP4GN
Output:Informasi P4GN
IKK:Persentase Masyakat yang TerpaparInformasi P4GN
1.060 Informasi
10 %
100 Info
10 %
33 x 10 = 330 INFO
10 %
126 X 5 = 630 INFO
10 %
UNIT ORGANISASI KINERJA VOLUME OUTPUT +TARGET IKK
PERIODE PELAPORANTW 1 TW 2 TW 3 TW 4
DIREKTORATNARKOTIKA
Output:Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK:Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
467 KASUS(10 KASUS)
308 KASUS80 KASUS
100 KASUS(2 KASUS)
90 KASUS20 KASUS
250 KASUS(5 KASUS)
175 KASUS40 KASUS
350 KASUS(8 KASUS)
250 KASUS70 KASUS
450 KASUS(10 KASUS)
308 KASUS80 KASUS
BNN PROV JABAR
Output:Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK:Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
5 KASUS
4 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
2 KASUS
5 KASUS
4 KASUS
BNN KAB BOGOR
Output:Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK:Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
2 KASUS
1 KASUS
0 KASUS
0 KASUS
1 KASUS
0 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
1 KASUS
PROGRESIF
KUM
ULA
TIF
BERJ
ENJA
NG
ANTA
R TI
NGK
AT U
NIT
KER
JA
DATA RKADIREKTORAT
DATA RKADIREKTORAT
DATA REKAPITULASIOUTPUT KEGIATANDATA REKAPITULASIOUTPUT KEGIATAN
DATA PERJANJIANKINERJA
DATA PERJANJIANKINERJA
E-LKIP DAN DASBOARD KINERJASEBAGAI TOOL PENGENDALIAN KINERJA
Posisi LKIP dalamSistem AKIP
RPJMN/DRPJMN/D
RencanaStrategisRencanaStrategis
Rencana KinerjaTahunanRencana KinerjaTahunan
LaporanPertanggungjawabanKeuangan
LaporanPertanggungjawabanKeuangan
Rencana Kerja &Anggaran (RKA)Rencana Kerja &Anggaran (RKA)
LKIPLKIP
Perjanjian Kinerja(PerformanceContract/Agreement)
Perjanjian Kinerja(PerformanceContract/Agreement)
KinerjaAktualKinerjaAktual
Terima KasihAny questions?Please sent to:◇ [email protected]◇ [email protected]