bo legerius sveriges kommuner och landsting avdelningen ... · kollektivtrafikekonomi de senaste...
TRANSCRIPT
Kollektivtrafikekonomi de senaste och närmast kommande åren
Bo Legerius
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för ekonomi och styrning
Landstings och kommuners nettokostnad för kollektivtrafik
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mil
jon
er k
ron
or
Egna NK
Bidrag till RKM
Totala NK
Källa: SCB och Trafikanalys.
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
RKM:s trafikeringskostnad Årlig procentuell förändring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007-2011 2011-2014
Totalt
Källa: Trafikanalys.
RKM:s trafikeringskostnad Årlig procentuell förändring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007-2011 2011-2014
Volym Totalt
Källa: Trafikanalys.
RKM:s trafikeringskostnad Årlig procentuell förändring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007-2011 2011-2014
Volym Pris Totalt
Källa: Trafikanalys.
RKM:s trafikeringskostnad Årlig procentuell förändring
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2007-2011 2011-2014
Volym Pris Övrigt Totalt
Källa: Trafikanalys.
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
Vad är problemet?
RKM:s underskott täcks av landstings- och kommunalskatt om underskottet växer snabbare än skatteunderlaget krävs ökad utdebitering (om inte andra verksamheter avstår budgetutrymme/pengar till kollektivtrafiken)
Real procentuell förändring av skatteunderlaget per
invånare och år
13 Ekonomirapporten. Oktober 2015
Procent
RKM:s kostnader och intäkter
2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014 2014-2018
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2 4,8
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2 -7,8
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1 7,6
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Skatteverket och Trafikanalys.
Skatteunderlag 3,6 3,7 4,7 Utdebitering 0,83 1,01 1,12 +0,10
RKM:s kostnader och intäkter 2007 2011 2014 2007-2011 2011-2014 2014-2018
Mkr Mkr Mkr Årlig procentuell förändring
Trafikeringskostnad 21 983 28 689 33 598 6,9 5,4
Infrastrukturkostnad 765 3 024 3 887 41,0 8,7
Övriga kostnader 3 987 2 377 3 337 -12,1 12,0
RKMs-totalkostnad 26 735 34 090 40 822 6,3 6,2 6,2
Verksamhetsintäkter 14 527 16 375 20 174 3,0 7,2 4,8
Verksamhetens resultat -12 208 -17 715 -20 648 -9,8 -5,2 -7,8
Kommun- och landstingsbidrag 12 285 16 280 20 594 7,3 8,1 7,6
Statsbidrag 261 167 452 -10,5 39,3
Netto 339 -1 268 398
Källa: Trafikanalys.
Skatteunderlag 3,6 3,7 4,7 Utdebitering 0,83 1,01 1,12 +0,10 Detta kan hanteras på olika sätt: - Köra på som tidigare med ökat utdebiteringsbehov - Höja taxorna så att intäkterna ökar snabbare än kostnaderna och taxorna snabbare än KPI - Komplettera med nya finansieringskällor - Öka effektiviseringstakten - Dra ner ambitionsnivån Vad tänker ni göra?
Utbud och resande i riket index=100 år 2007
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
In
dex=
10
0 å
r 2
00
6
Utbuds-km
Person-km
Resor
Källa: Trafikanalys.
RKM:s kostnader och intäkter procentuell förändring
-10
-5
0
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pro
cen
tuell
fö
rän
drin
g
Total RKM-kostnad
Verksamhetsintäkt
Källa: Trafikanalys.