boletin oficial - municipalidad de comodoro … · considerandos expuestos en la presente...

BBBOOOLLLEEETTTIIINNN OOOFFFIIICCCIIIAAALLL Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fecha de publicación: 04 Octubre 2012 Nº 090

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

Intendente Municipal

SR. NESTOR JOSÉ DI PIERRO

Vice Intendente Sr. CARLOS ALBERTO LINARES

Secretaria de Gobierno y Función Pública Sr. ALBERTO RICARDO GAITAN Secretaría General y Relaciones Comunitarias Sra. GRACIELA VIVIANA IZQUIERDO Secretario de Cultura y Turismo Sr. DANIEL VLEMINCHX Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión

Dr. DIEGO ALEJANDRO TOURIÑAN Secretario de Infraestructura, Obras y Serv. Públicos

Ing. ABEL HORACIO BOYERO Secretaría de Desarrollo Humano y Familia Sra. ANA MARIA LLANOS MASSA Asesor Letrado Dr. OSCAR RICARDO P. HERRERA Secretaría de Seguridad Sr. CARLOS ALBERTO MARSO Agencia Descentralizada Comodoro Deportes Prof. LUCIO RODRIGUEZ

TRIBUNAL DE CUENTAS Carlos Ignacio Jurich

Eduardo Gastón Acevedo Osvaldo Daniel Gonzalez

CONCEJALES - PJ CONCEJALES - UCR CONCEJALES - FPV

Marcelo Rey José E. Gaspar Juan Pablo Luque Viviana Almirón Pablo Alejandro Martínez Viviana Navarro

Néstor D. Espinosa Mario Alberto Soto Alicia Dubreuil Juan Carlos Vargas

Silvia Beatriz García Sonia Pereyra

INDICE

Resoluciones Nº 2575/12 hasta 2634/12 Ordenanzas Nº 10.642/12, 10.643/12, 10.644/12,

Dirección Gral. de Impresiones Oficiales (Subsecretaría de la Función Pública – Sec. de Gobierno y Función Pública)

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8,00 a 13,00 hs Complejo Ing. Luís A. Huergo Km.3.-Tel: 4559050 – Comodoro Rivadavia – Chubut

Correo electrónico: [email protected] - [email protected] Página Oficial: http://www.comodoro.gov.ar/boletinoficial

2

RESOLUCION Nº 2575-12 (27-09-2012) Art 1°. OTORGAR un subsidio - sin cargo a rendir- por un monto total de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500-) a favor

del Sindicato Argentino de Televisión — S.A.T.S.A.I.D , el que será recibido por el Sr. Ángel Argentino ACOSTA, DNl. N°

Art 2°. 5.413.287 en su carácter de Secretario Gremial de dicha entidad, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente resolución.

Art 3°. IMPUTESE el gasto que implique el cumplimiento del artículo primero en la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.-

Art 4°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria General y Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 5°. De forma RESOLUCION Nº 2576-12 (27-09-2012)

Art 1°. OTORGAR un subsidio —con cargo a rendir- a favor de la Cooperativa de Realizadoras Audiovisuales de Patagonia (C.Re.A.) por un monto de Pesos Veintiocho Mil Cuatrocientos ($28.400), con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas de la Secretaría General y de Relaciones Comunitarias.

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en los Anexo I, II y III por el monto Total de Pesos Veintitrés Mil Ciento cuarenta y uno ($23.141,00), los cuales forman parte de la presente Resolución, por los montos especificados en cada uno.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas.

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4°. De forma ANEXO I

3

RESOLUCION Nº 2578-12 (27-09-2012) Art 1°. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo. 7° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaría de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: AFECTAR Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100000001 AUTORIDADES SUPERIORES 1100000002 Sueldos y SAC 22.000,00.- 1100030000 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 1100030001 Concepto No Remunerativo 20.000,00 Secretaría General y de Relaciones Comunitarias 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001003 Títulos y Compensaciones 12.000,00 1100030000 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 1100030001 Concepto No Remunerativo 21,000,00.- Secretaria de Gobierno y Función Pública 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100000001 AUTORIDADES SUPERIORES 1100000002 Sueldos Básicos y SAC 41.000,00.- 1100030000 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 1100030001 Conceptos No Remunerativos 39.000,00.- Secretaría de Finanzas, Economía y Control de Gestión 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100000001 AUTORIDADES SUPERIORES 1100000002 Sueldos Básicos y SAC 10.000,00.- 1100030000 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 1100030001 Conceptos No Remunerativos 5.000,00.- Secretaría de Desarrollo Humano y Familia 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100000001 AUTORIDADES SUPERIORES 1100000002 Sueldos Básicos y SAC 19.000,00.- Asesoría Letrada 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100030000 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 1100030001 Conceptos No Remunerativos 4.000,00.- Agencia Descentralizada Comodoro Cultura 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100000001 AUTORIDADES SUPERIORES 1100000002 Sueldos Básicos y SAC 12.000,00.- 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001001 Sueldos Básicos y SAC 60.000,00.- 1100001003 Títulos y Compensaciones 256.000,00.- 1100020000 APORTES PATRONALES 1100020001 Aportes Patronales 67.000,00.- Ente Autárquico Comodoro Deportes

4

1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001007 Horas Extras 21.000,00.- 1100030000 CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS 1100030001 Conceptos No Remunerativos 6.000,00.-

Agencia Descentralizada Comodoro Turismo 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001001 Sueldos Básicos y SAC 2.000,00.- 1100001003 Títulos y Compensaciones 13.000,00.-

TOTAL A AFECTAR 630.000,00.- DESAFECTAR

Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001001 Sueldos Básicos y SAC 395.000,00.- 1100001003 Títulos y Compensaciones 42.000,00.- Secretaria General y de Relaciones Comunitarias 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100000001 AUTORIDADES SUPERIORES 33.000,00.- 1100000004 Salario Familiar

Secretaria de Gobierno y Función Pública 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001003 Títulos y Compensaciones 80.000,00 Secretaría de Finanzas, Economía y Control de Gestión 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001003 Títulos y Compensaciones 15.000,00.- Secretaría de Desarrollo Humano y Familia 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001007 Horas Extras 19.000,00.- Asesoría Letrada 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001003 Títulos y Compensaciones 4.000,00.- Ente Autárquico Comodoro Deportes 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100001000 PERSONAL DE PLANTA 1100001003 Títulos y Compensaciones 27.000,00- Agencia Descentralizada Comodoro Turismo 1100000000 GASTOS DE PERSONAL 1100000001 AUTORIDADES SUPERIORES 1100000002 Sueldos Básicos y SAC 15.000,00.-

TOTAL A DESAFECTAR 630.000,00- Art 2°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión; el Sr. Secretario

de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de Cultura y Turismo, el Sr. Secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias, la Sra. Secretaria de la Secretaría General y Relaciones Comunitarias y la Sra. Secretaria de Desarrollo Humano y Familia.


Art 4°. ADJUDICAR, la Licitación Privada de Precios N° 08/2012, referente al ALQUILER DE HORAS MAQUINAS, CAMION y CUADRILLA”, a la Empresa GOLFO SAN JORGE S.A. por un monto de $ 702.600,00 (Pesos Setecientos dos mil seiscientos) que se imputara a la Partida: Servicios varios - Subpartida: Contratación de Equipo Vial y Automotor, del Presupuesto Municipal en vigencia.

Art 5°. REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaría de Economía Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. CONTRATAR en forma directa a la Firma “Impresora Patagonia S.A.C.I. (Diario Crónica) por el servicio de publicación institucional por la suma de $150.000.00- (Pesos Ciento Cincuenta Mil), en el marco de lo dispuesto por artículo 54, 1 A inciso “1” de la Ordenanza de Contabilidad, en un todo de acuerdo a los considerando respectivos.

Art 2°. La contratación autorizada por el Art.1° se hará en los mismos términos que el Pedido de Suministro N° 346 /2012 hasta agotar el importe autorizado.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas y Control de Gestión y la Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitarias.

Art 4°. De forma

5

RESOLUCION Nº 2581-12 (27-09-2012) Art 1°. OTORGAR un subsidio, con cargo a rendir, a favor de la Asociación Vecinal B° Ceferino Namuncurá, por un

monto de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500,00), el que será recibido por el Sr. Rafael PEREZ - DNI 7.812.994 en su carácter de Presidente de la Vecinal, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas de la Secretaría General y de Relaciones Comunitarias.

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR un subsidio - cargo a rendir - por un monto total de Pesos SEIS MIL ($6.000) a favor del Sr. PAIRO José, D.N.I. NC 33.316.074 en representación de Poesía Murguera del Barrio Máximo Abásolo, para afrontar gastos de traslado a la localidad de Las Heras, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente resolución.

Art 2°. IMPUTESE el gasto que implique el cumplimiento del artículo primero en la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaria General y Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR un subsidio, con cargo a rendir, por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000), a favor de la Sra. Stella Maris MARTINS, D.N.I. N° 14.282.719, con motivo de los festejos del 90° Aniversario de la Ex Escuela N° 50 del Barrio Don Bosco de Km.8, actual Escuela Provincial N° 126, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

Art 2°. Lo dispuesto en el artículo anterior será imputado al presupuesto de gastos en vigencia. Art 3°. REFRENDARAN la presente resolución, la Secretaria General y Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario

de Gobierno y Función Pública a cargo de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2584-12 (27-09-2012) Art 1°. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Mil Quinientos ($1.500,00), a favor de la

Sra. FUENTES, Aurora Luisa DNI 17.129.688, con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. AUTORIZAR, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar al Profesor Rodríguez Lucio DNI N° 11.769.719, Presidente del Ente Autárquico “Comodoro Deportes”; 02 (dos) días de viáticos por el viaje a la ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 27 y 28 de Agosto de 2012.

Art 2°. LOS gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente serán imputados a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. PROMULGAR la Ordenanza N° 10.642/12. Art 2°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Público y a cargo de la

Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2587-12 (27-09-2012) Art 1°. PROMULGAR la Ordenanza N° 10.644/12. Art 2°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Público y a cargo de la

Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2588-12 (27-09-2012) Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar dos (02) días de viáticos,

a las personas que se detallan a continuación, ambos empleados de planta permanente de la Dirección General de Catastro, por el viaje a realizar entre los días 04 y 05 de octubre del corriente año, en misión oficial, a la ciudad de Buenos Aires, como así también pasajes aéreos tramo Comodoro Rivadavia-Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, a fin de participar de la Conferencia Latinoamericana de Usuarios de ERSI y Conferencia Latinoamérica de Usuarios de ERSI, organizadas por la Empresa Aeroterra: Agrim. Alicia Ávila (categoría 23) Tec.SIG y T. Ariel Rearte (categoría 23)

Art 2°. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Mil seiscientos pesos ($1.600) a cada una de las personas nombradas en el artículo primero en concepto de inscripción a la Conferencia Latinoamericana de Usuarios de ERSI y Conferencia Latinoamérica de Usuarios de ERSI, organizadas por la Empresa Aeroterra.

6

Art 3°. Impútese el gasto que implique el cumplimiento de los artículos precedentes en la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 4°. REFRENDARA la presente el señor Secretario Gobierno y Función Pública a cargo de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. AUTORIZAR, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a entregar la suma de ($20.000,00) Veinte mil pesos, en concepto de gastos con cargo a rendir dentro de los cinco (5) días de finalizado el evento, a la agente a cargo del Despacho de la Secretaría de Cultura y Turismo Sra., Marcela Alejandra Parada - DNI. N° 21.355.344, en un todo de acuerdo a los considerandos.

Art 2°. Los gastos que demande lo establecido en el Artículo 1° de la presente será imputado de la cuenta Especial N° 1200060/0 - Cuenta de Terceros - Resolución N° 598/12 - Expte., N° 0325 S.C. 12 de la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.

Art 3°. REFRENDARÁN a presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, y el Secretario de Gobierno y función Pública a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. CONTRATAR en forma directa con el Banco Chubut S.A., la provisión de 2.400 tickets alimentarios, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. f) de la Ordenanza de Contabilidad, en un todo de acuerdo a los antecedentes obrantes en el expediente nro. 4300/12 S.E.F. y C.G., en un todo de acuerdo al considerando respectivo.

Art 2°. Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Ciento veinte mil pesos ($120.000) en concepto de pago de tickets alimentarios y la suma de Cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos ($4.356) en concepto del 3% más IVA de Comisión Bancaria al Banco del Chubut S.A.

Art 3°. El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 4°. REFRENDARÁ la presente el señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios.


Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar al agente Ricardo Fernández DNI N° 14.470.359 Int.960, categoría 18, 1 (un) día de viático más $1.000 (pesos mil) por gastos de combustible; con motivo de trasladar al grupo de baile “El Camaruco” para asistir a los festejos por el Aniversario de la Comuna de Lago Blanco, a partir del día 26 del corriente mes.

Art 2°. Lo dispuesto en el Art. 1° de la presente resolución será Imputado a la partida correspondiente de gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Cultura y Turismo y el Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar (01) un día de viáticos más $1.000 (un mil pesos) con cargo a rendir por gasto de combustible al Sr., Daniel Vleminchx - DNI. N° 10.631.861 - Secretario de Cultura y Turismo, por el viaje que realizará en misión oficial a la localidad Lago Blanco el día 26 de Septiembre/12, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2°. Lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Resolución será imputado a la partida del presupuesto de gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR becas por la suma total de Pesos Siete Mil Trescientos ($7.300,00) a favor de 11 (once) BENEFICIARIOS por un monto de Pesos Trescientos ($300,00) cada uno , 2 (dos) OPERADORES por un monto de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500,00) c/uno y 1(Uno) TALLERISTA por un monto de Pesos Un Mil ($1.000,00), detallados en el Anexo I adjunto, mes de Septiembre/12, por las actividades desarrolladas en el Barrio Máximo Abásolo, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subpartida de Actividades No Lucrativas.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a/c de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


7

RESOLUCION Nº 2594-12 (27-09-2012) Art 1°. OTORGAR becas por la suma total de Pesos Un Mil ($1.000,00) a favor de 02 (dos) BENEFICIARIOS por un

monto de Pesos Quinientos ($500,00) cada uno, detallados en el Anexo I adjunto, mes de Septiembre /12, por las actividades desarrolladas en el Barrio 30 de Octubre, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes -Subpartida de Actividades No Lucrativas.-

Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a/c de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº 2595-12 (27-09-2012) Art 1°. OTORGAR becas por la suma total de Pesos once mil ($11.000,00) a favor de 22 (veintidós)

BENEFICIARIOS por un monto de Pesos Quinientos ($500,00) cada uno, detallados en el Anexo I adjunto, mes de Septiembre /12, por las actividades desarrolladas en el Barrio Máximo Abásolo con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

8

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes -Subpartida de Actividades No Lucrativas.



RESOLUCION Nº 2596-12 (27-09-2012)

Art 1°. OTORGAR becas por la suma total de Pesos doce mil quinientos ($12.500,00) a favor de (diecinueve) BENEFICIARIOS por un monto de Pesos Quinientos ($500,00) cada uno y 2 (dos) TALLERISTA por un monto de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500,00) cada uno, detallados en el Anexo I adjunto, mes de Septiembre /12, por las actividades desarrolladas en el Barrio Máximo Abásolo, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes —Subpartida de Actividades No Lucrativas.



9

RESOLUCION Nº 2597-12 (27-09-2012) Art 1°. AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Pesos Ciento

noventa y cinco ($195,00) con cargo a rendir, correspondientes a gastos de combustible de la Arquitecta Josefina Bidondo — Directora General de Hábitat, lnt. 779 DNI 10.301.080 de la Planta Permanente, con motivo de su traslado a la ciudad de Rawson los días 06 y 07 de Septiembre del corriente año, para participar de la reunión ante la Unidad Ejecutora Provincial.

Art 2°. LOS gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente serán imputados a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARAN el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia.


Art 1°. OTORGAR, un subsidio con cargo a rendir de pesos Ocho mil ($8.000) a la Sra., Irma Alice Jazmín Benavides Jara — Promotora Cultural — DNI. N° 94.634.647 para solventar los gastos que le demandó a presentación de la gira teatral Por la Memoria, que se llevará a cabo en instalaciones del Centro Cultural el día 12 de Octubre de 2012, en el marco de Ciclos Culturales.

Art 2°. Lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, se imputara a la partida de gastos en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Economía, Finanzas y

Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2599-12 (27-09-2012) Art 1°. DEROGAR del Anexo I de la Resolución N° 2140/10, solo donde se Reserva y Autoriza a Mensurar a favor

del Consorcio Ciudadela, el área sin mensura denominado Mza. E (Nom. Provisoria) en la zona del Km. 12 de esta Ciudad, según croquis demarcado en Anexo I de la misma.-

Art 2°. PREADJUDICAR EN VENTA conforme a la Ordenanza General de Tierras Fiscales, las Parcelas del Barrio Centenario Km 12 de esta Ciudad, que se detallan en el ANEXO I, a favor de los beneficiarios del Consorcio Ciudadela, que se detallan en el ANEXO II que forman parte integrante de la presente Resolución.

10

Art 3°. OTORGAR un plazo de 90 días a partir de la demarcación de las parcelas a favor de los beneficiarios, para realizar la efectiva ocupación, vencido dicho plazo y habiéndose constatado el incumplimiento de las condiciones impuesta, se procederán a la recuperación de las mismas en forma automática.-

Art 4°. PROHIBICION DE CESION: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos de Pre-adjudicación, sin previa autorización municipal; será nula y de ningún valor la transferencia título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente.

Art 5°. REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 6°. De forma

ANEXO I

ANEXO II

RESOLUCION Nº 2600-12 (27-09-2012) Art 1°. APROBAR el pliego de Bases y Condiciones elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos, destinado a realizar la Licitación Pública para la Obra: “AMPLIACIÓN C.P.B. EVITA” con un presupuesto oficial de $822.170,00 (Pesos Ochocientos Veintidós Mil Ciento Setenta), que se imputará a la Partida: 1200300100 — Obras de Arquitectura - Sub. - Partida: 1200300193 — C.P.B. - Evita Ampliación, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2°. AUTORIZAR a la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos a realizar Licitación Pública N° 33/2012 para los fines indicados en el Art 1°-

Art 3°. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4°. De forma

11

RESOLUCION Nº 2601-12 (27-09-2012) Art 1°. APROBAR el pliego de Bases y Condiciones elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos, destinado a realizar la Licitación Pública para la Obra: “AMPLIACION SEDE PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES (Salta N° 495 B° 13 de Diciembre) “, con un presupuesto oficial de $ 1.450,506 (Pesos Un Millón Cuatrocientos cincuenta Mil ,Quinientos seis ), que se imputará a la Partida:

Art 2°. 1200300100 Obras de Arquitectura - Sub- Partida: 1200300151- Construcción Sum. Centro de Jubilados Barrio 13 de Diciembre, del presupuesto municipal en vigencia.-

Art 3°. AUTORIZAR a la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos a realizar Licitación Pública N° 36/2012 para los fines indicados en el Art. 1°.-

Art 4°. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. APROBAR el pliego de Bases y Condiciones elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, destinado a realizar la Licitación Pública para la Obra: “ CANAL REVESTIDO B° INDUSTRIAL — CALLE GIROLAMO Y PEREZ “, con un presupuesto oficial de $1.715.000 (Pesos Un Millón Setecientos Quince Mil), a la Partida: 1200400700 Infraestructura Sanitaria - Sub. - Partida: 1200400719- Canal Revestimiento B° Industrial, del presupuesto municipal en vigencia -

Art 2°. AUTORIZAR a la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos a realizar Licitación Pública N° 35/2012 para los fines indicados en el Art. 1°.-

Art 3°. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Gobierno y Función

Art 4°. Pública a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 5°. De forma

RESOLUCION Nº 2603-12 (27-09-2012) Art 1°. DISPONER que a partir del día 28 de setiembre del 2012 el señor Secretario de Gobierno y Función Pública,

se haga cargo de la Secretaría de Infraestructura Obras y Servicios Públicos , hasta tanto dure la ausencia de su titular, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2°. REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos el señor Secretario de Gobierno y Función Pública.-


Art 1°. OTORGAR un subsidio, con cargo a rendir, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-) a favor de la Asociación Vecinal B° Mariano Moreno, representada por la Sra. Ester Sosa DNI 11.769.946 en su carácter de presidente de esa entidad en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.

Art 2°. LO citado en el artículo anterior será imputado al presupuesto de gastos en vigencia.- Art 3°. REFRENDARAN la presente Resolución la Sra. Secretaria General y de Relaciones Comunitarias y el Sr.

Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Economía Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $ 3.000.- (Pesos Tres Mil) con cargo a rendir, a favor del Club Acuárium, representado por la Coordinadora de Actividades Deportivas Prof. Nancy Regina DNI N° 13.726.684 para solventar gastos de organización del Campeonato Provincial de Duatlón Cross a desarrollarse el día 07 de octubre del corriente en nuestra ciudad. -

Art 2°. LOS gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente serán imputados a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

Art 3°. REFRENDARA el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $ 4.000.- (Pesos Cuatro Mil) con cargo a rendir a favor del Tesorero Daniel ALANIS DNI N° 12.040.754 para solventar gastos que demanden la participación en el Torneo Argentino Internacional de Minibásquetbol Categoría Sub 13 femenino y masculino a realizarse en la ciudad de Mar del Plata durante los días 20 al 22 de Septiembre del corriente año.-


Art 3°. REFRENDARA el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. AUTORIZAR tres (3) días de comisión de servicio al agente Daniel Risoglio - lnt. N° 2429, para viajar a la ciudad de Rawson a realizar capacitación al Taller Municipal de Música para instrumentos de viento, que se realizará durante los días 19 al 21 inclusive del corriente mes.

Art 2°. La presente autorización no implica liquidación de días de viáticos o gastos por alojamiento y estadía. Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo, el Secretario de Gobierno y Función

Pública a/c de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

12

RESOLUCION Nº 2608-12 (28-09-2012) Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $8.000 (Pesos Ocho Mil) con cargo a rendir; a favor de la Asociación de Atletismo

del Sur del Chubut representado por el Presidente Señor Ramón FLORES DNI N° 14.470.919 para solventar gastos que genere la adquisición de implementos atléticos.-


Art 3°. REFRENDARA el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaría de Economía, finanzas y Control de Gestión

RESOLUCION Nº 2609-12 (28-09-2012) Art 1°. PROMULGAR la Ordenanza N° 10.643/12.- Art 2°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Público y a cargo de la

Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2610-12 (28-09-2012) Art 1°. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Lic. Gisela Nerina TAPIA, DNI. N° 33.059.227, para cumplir

funciones en la Subsecretaria de Salud, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, por el lapso de 03 (tres) meses, durante el periodo 01 de Octubre de 2012 al 31 de Diciembre de 2.012.-

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art 3°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de a presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2.012.-

Art 4°. Refrendará la presente la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR, un subsidio con cargo a rendir de Ocho mil pesos ($8.000,00) a la Sra., Stella Moreno - DNI. N° 17.729.550 - Presidente de la Cooperativa de Trabajo “Colección Chubut”, para solventar los gastos que les demande la confección de catálogos de la colección PRIMAVERA- VERANO y OTOÑO - INVIERNO. Él: desfile se llevará a cabo en instalaciones del Centro Cultural el día 23 de Septiembre/12, con entrada libre y gratuita, para mostrar el trabajo que realizan.

Art 2°. Lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, se imputara a la partida de gastos en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y Turismo y el Sr., Secretario de Gobierno y

Función Pública a/c de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2612-12 (28-09-2012) Art 1°. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Mil Quinientos ($1500,00), a favor del

Sr. QUINTONAHUEL, Diego Omar DNI 29.342.464, pagaderos en Tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Quinientos ($500,00) con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-




Art 1°. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Ocho Mil ($8000,00), a favor de la Sra. SANTILLAN, Verónica DNI 16.523.215, pagaderos en Cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Dos Mil ($2000,00) con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.


Art 3°. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Tres Mil ($3000,00), a favor Sr. TRIVIÑO Guillermo Alejandro DNI 26.633.202, pagaderos en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Mil Quinientos ($1500,00), con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-




Art 1°. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Cinco Mil ($5000,00), a favor la Sra. MILLER, Ángela Julia DNI. 20.928.351, pagaderos en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Dos Mil Quinientos ($2500,00), con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-

Art 2°. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Sub partida Actividades No Lucrativas. -


13


Art 1°. AUTORIZAR, a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar al Prof. Sergio Gava DNI 16.788.360 Secretario del Ente Autárquico Comodoro Deportes y al Prof. Hernán Martínez DNI 22.758.136 int. 1261 a/c cat 24 Director Gral. De Deportes; 02 (dos) días de viáticos por el viaje en la localidad de Rawson los días 09 y 10 de Agosto de 2012.

Art 2°. LOS gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente serán imputados a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR la licencia extraordinaria sin goce de haberes por el lapso de 1 (uno) año, a partir del día 10 de Octubre de 2012, al agente municipal SANDOVAL, Luis Ricardo (int. 0913 - Leg. 1357) de la planta permanente, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 83 Inc. d) de la Ordenanza 6418-1/01 (Estatuto Escalafón Municipal).

Art 2°. REFRENDARÁ la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 3°. De forma. RESOLUCION Nº 2618-12 (28-09-2012)

Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $ 2.000 (Pesos Dos Mil) con cargo a rendir; a favor del Instituto Patagónico de Deportes de Combate representado por el Director Paulo BECERRA DNI. N° 31.985.817 para solventar gastos que genere la participación en el Curso Internacional de Artes Marciales organizado por la Internacional Chinese Wushu Wu Shing Tao Association en la Provincia de Buenos Aires, durante los días 12 al 14 de Octubre del corriente año.-


Art 3°. REFRENDARA el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $2.000 (Pesos Dos Mil) con cargo a rendir; a favor de la Federación Chubutense de Voleibol representado por su Presidente Mabel SOTO DNI N° 16.200.366 para solventar gastos que genere a participación en el Torneo Patagónico Categoría Sub-18 a desarrollarse en la localidad de Lago Puelo durante los días 08 y 09 de Septiembre del corriente año-


Art 3°. REFRENDARAN el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $ 2.000 (Pesos Dos Mil) con cargo a rendir; a favor de la Asociación Comodorense de Atletas Master representado por el Presidente Señor Ángel QUIROZ DNI N° 7.375.362 para solventar gastos que genere la participación en el “Campeonato Nacional de Pista y Campo” a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires) durante los días 28 al 30 de Septiembre del corriente año.


Art 3°. REFRENDARA el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $ 5.000.- (Pesos Cinco Mil) con cargo a rendir, a favor de la Federación de Bowling del Chubut representado por el Presidente José Andrés CHICHA DNI. N° 7.812.562 para solventar gastos de participación en el Campeonato Argentino de Bowling Damas y Varones Mayores a desarrollarse en la ciudad de Rosario - Santa Fe - durante los días 13 al 18 de Noviembre del corriente año.-

Art 2°. LOS gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de presente serán imputados a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-



Art 1°. AUTORIZAR al agente Ana María CAMPILLAY int. N° 1887 Comisión de Servicio (Permiso de viaje) para viajar a la ciudad de Trelew desde el día 28 al día 01 de Octubre del presente año, a participar como Técnica de Atletismo con la Pre Selección Provincial Sub 18 en el Evaluativo para los Juegos de la Araucanía

Art 2°. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2623-12 (28-09-2012) Art 1°. AUTORIZAR al agente Francisco SILVA Int. N° 1134 Comisión de Servicio (permiso de viaje) para trasladarse

a la provincia de Buenos Aires a participar en el curso Internacional Alto Rendimiento Deportivo “Balonmano” que se dictará desde el día 05 de octubre hasta el día 08 de octubre del año en curso.

Art 2°. REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 3°. De forma.

14

RESOLUCION Nº 2624-12 (28-09-2012) Art 1°. OTORGAR un Subsidio de $ 2.000.- (Pesos Dos Mil) con cargo a rendir, a favor del ciclista Señor Gabriel

VARIN DNI. N° 18.772.409 para solventar gastos de participación en el Campeonato Argentino de Criterium a realizarse en la ciudad de Córdoba durante los días 21 al 23 de septiembre del corriente año.-

Art 2°. LOS gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de presente serán imputados a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-



Art 1°. ABROGAR la resolución nro. 841/12. Art 2°. MODIFICAR el anexo I de la resolución nro. 4027/11 donde dice:

Art 3°. REFRENDARÁ, la presente el señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de Economía,

Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2626-12 (28-09-2012) Art 1°. DESIGNAR, en forma provisoria, a partir del 1° de Julio de 2012, al señor RODRIGUEZ, Lucas Eduardo int.

N° 2365 - Legajo N° 2521, a cargo del Departamento del Centro Tecnológico Comunitario Fundación Patagonia Siglo XXI (Máximo Abásolo) de la Dirección Informática y Comunicación Digital dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.-

Art 2°. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 18 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 21).-

Art 3°. REFRENDARÁN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1°. CONTRATAR en forma directa con el CLUB DEPORTIVO UNION SAN MARTIN AZCUENAGA el alquiler de las instalaciones del salón para uso deportivo, por el término de dos (02) años, a partir del 01 de Julio de 2012 y hasta el 30 de Junio de 2014 en el marco de lo dispuesto por el Artículo 54,1 A inciso f) de la Ordenanza de Contabilidad en todo de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 3958/12 de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión y a los considerandos expuestos.-El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser afectado a la partida correspondiente.-

Art 2°. REFRENDARAN la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art 1°. OTORGAR una beca a cada uno de los beneficiarios detallados en el Anexo I que forma parte de la presente por las actividades desarrolladas en el Sistema de Estacionamiento Medido, dispuesto por la Ordenanza N° 9035/07.

Art 2°. El monto total general de las becas otorgadas por el mes de Septiembre de 2012, asciende a la suma de $ 94.385 (Pesos Noventa y cuatro mil trescientos ochenta y cinco) distribuidos entre cada uno de los beneficiarios de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I de la presente.

Art 3°. Los gastos que serán imputados Ordenanza referida demande el cumplimiento a la cuenta especial en su Artículo 5° de la presente creada por la

Art 4°. Refrendará la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 5°. De forma. ANEXO I

16

RESOLUCION Nº 2629-12 (28-09-2012)

Art 1°. OTORGAR subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Dos Mil ($2.000,00), a favor de la Sra. PAEZ, Pazos Illanes Máxima Nancy DNI 18.384.373, pagaderos en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Mil ($1.000,00) con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-




Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas y Control de Gestión a otorgar 02 (DOS) días de viáticos y la suma de $420,00 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTE) en concepto de gastos de inscripción cargo a rendir, a favor de La Bioquímica Lidia AMAYA, dependiente de la Dirección General de Bromatología y Veterinaria, categoría 20 de la planta permanente, quien viajará a la ciudad de Buenos Aires los días 28 y 29 de Septiembre a fin de participar en el Tercer Modulo del “Curso Microbiología de los Alimentos a realizarse en dicha ciudad.

Art 2°. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo 1° a la partida correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia. Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2631-12 (28-09-2012) Art 1°. AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 7° de la Ordenanza N° 10.303/11, a la Secretaría de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle: DESAFECTAR Secretaría de Gobierno y Función Pública 1200010000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1200010300 SERVICIOS VARIOS 1200010340 Locaciones de Obras 100.000,00.-

TOTAL A DESAFECTAR 100.000,00.-

17

AFECTAR Secretaría de Gobierno y Función Pública 1200010000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1200010001 ADQUISICION DE BIENES 1200010010 Bienes Primarios 100.000,00.-

TOTAL A AFECTAR 100.000,00.- Art 2°. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de Gobierno

y Función Pública a cargo de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3°. De forma

RESOLUCION Nº 2632-12 (28-09-2012) Art 1°. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO las facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte de la presente

Resolución, por un importe total de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($9.291,16) a favor de la Empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2°. En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art 3°. El importe mencionado en el Artículo 1° será imputado al presupuesto de gastos en vigencia. Art 4°. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la

Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 5°. De forma ANEXO I

RESOLUCION Nº 2633-12 (28-09-2012)

Art 1°. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a otorgar a favor del Dr. Juan Carlos FLORES Juez de Faltas del Tribunal Administrativo de Faltas — Juzgado N° 2, 05 (CINCO) días de viáticos, a fin de participar en las IV Jornadas Nacionales de la Justicia Municipal de Faltas por el viaje a realizarse en la ciudad de Posadas (Misiones) los días 12 y 13 de Octubre de 2012.-

Art 2°. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo 1° a la partida correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia Art 3°. REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria

de Economía, Finanzas y Control de Gestión.- Art 4°. De forma

RESOLUCION Nº 2634-12 (28-09-2012) Art 1°. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a las personas que se :detallan en el Anexo I, para cumplir

funciones en la Subsecretaria de Medios, dependiente de la Secretaria General y Relaciones Comunitarias, por el lapso de 04 (cuatro) meses, durante el periodo 01 de Setiembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.-

Art 2°. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.-

Art 3°. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2012.-

Art 4°. Refrendará la presente la Señora Secretaria General y Relaciones Comunitarias, el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


18

Ordenanza Nº 10.642/12

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE: ORDENANZA

Artículo 1º: ESTABLECER a partir del 01 de Agosto del año 2012, un incremento del 13% (Trece por Ciento), para la Administración Pública Municipal, dependiente del Poder Ejecutivo Municipal, Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante, quedando la Escala Salarial de acuerdo a lo detallado en los ANEXOS I y II que forman parte de la presente.

Artículo 2º: ESTABLECER a partir del 01 de Agosto del año 2012, un incremento del 13% (Trece por Ciento), para el Personal de la Planta Transitoria de la Administración Pública Municipal, que fuera creado mediante Ordenanza Nº 10.487/12.-

Artículo 3º: ESTABLECER a partir del 01 de Septiembre del año 2012, un incremento equivalente al otorgado al Personal de la Administración Pública Municipal, para los sueldos fijados en la Ordenanza Nº 10.306/11, en un todo de acuerdo a lo normado en los Artículos 66º y 95º de la Carta Orgánica Municipal.-

Artículo 4º: AUTORIZAR al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, realice las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1º y 3º de la presente.

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN LA DECIMOSEPTIMA REUNIÓN, DECIMOTERCERA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-

ANEXO I

PODER EJECUTIVO MUNICPAL Y TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL CATEGORIAS SELDO BASICO

CATEGORIA 24 6.088,75 CATEGORIA 23 5.202,60 CATEGORIA 22 4.447,85 CATEGORIA 21 3.867,71 CATEGORIA 20 3.363,15 CATEGORIA 19 3.029,88 CATEGORIA 18 2.831,67 CATEGORIA 15 2.721,39 CATEGORIA 13 2.568,59 CATEGORIA 12 2.378,29 CATEGORIA 11 2.202,14 CATEGORIA A10 2.039,07 CATEGORIA B10 1.999,03 CATEGORIA 1 1.063,32

ANEXO II

CONCEJO DELIBERANTE CATEGORIAS SUELDO BASICO

JEFE ENLACE DE COMISIONES 6.088,75 JEFE DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA 6.088,75 JEFE DE TAQUIGRAFOS 6.088,75 JEFE DE SEGURIDAD 6.088,75 JEFE DESPACHO ADMINISTRATIVO 6.088,75 JEFE DIARIO DE SESION 6.088,75 JEFE COMISIÓN DE SEGURIDAD 5.202,60 JEFE COMISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 5.202,60 JEFE COMISION ASUNTOS INSTITUCIONALES 5.202,60 JEFE COMISION BINESTAR SOCIAL 5.202,60 JEFE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 5.202,60 JEFE DE PLANIFICACIÓN 5.202,60 JEFE CORRECCIÓN DIARIO DE SESIONES 3.867,71 AUXILIAR DE PRIMERA 4.447,85 AUXILIAR DE SEGUNDA 3.363,15 AUXILIAR DE TERCERA 2.721,39 AUXILIAR DE CUARTA 2.378,29

Ordenanza Nº 10.643/12 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA Artículo 1º: FIJAR en la cantidad de Seis Mil (6.000) módulos por cada metro cuadrado, el valor del canon mensual

que deberán abonar las Personas Físicas o Jurídicas que ocupen Espacio Físico en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad.-

19

Artículo 2º: EL canon establecido en el artículo anterior, además del concepto ocupación de espacio físico, también comprende los siguientes conceptos: Servicios Generales, Mantenimiento, Higiene, Seguridad, Gastos Administrativos, Gas, Luz, Agua y Cloaca y Alumbrado Público.-

Artículo 3º: Por cada unidad de mediana y larga distancia que parte de la Terminal, se abonará un derecho del andén equivalente a Doscientos (200) módulos por cada unidad de recorrido suburbano o, en su caso por cada micro-colectivo que parta y que arribe de la Terminal de esta ciudad, se abonará un derecho de anden equivalente a Siete (7) módulos. Dichos importes se liquidarán mensualmente en la forma que determine le Poder Ejecutivo Municipal.

Artículo 4º: Cada unidad de transporte que traslade turistas y que haga uso ocasional de la Terminal de Ómnibus – conforme a lo establecido por Ordenanza Nº 5885/95, abonará un canon equivalente a 6.000 módulos por cada entrada y salida, por derecho de uso de la Terminal.

Artículo 5º: INCORPORAR los artículos 1, 3 y 4 de la presente, a la Ordenanza Tributaria Anual a partir del Periodo año 2013.-

Artículo 6º: Los ocupantes de Espacios Físicos de la Terminal de Ómnibus, mantendrán habilitados los Locales y/u Oficinas de acuerdo a las disposiciones vigentes en la materia y a los horarios que fijare la Municipalidad, en perfectas condiciones de Limpieza e Higiene.-

Artículo 7º: DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza Nº 2964/87 y cualquier otra norma que se oponga a la presente.- Artículo 8º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial,

regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN LA DECIMOSEPTIMA REUNIÓN, DECIMOTERCERA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-

Ordenanza Nº 10.644/12 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Artículo 1º: ESTABLECER que los Agentes que pertenezcan al Régimen de Personal Transitorio creado por Ordenanza Nº 10.487/12 y quienes en el futuro ingresen al mismo, se regirán por la presente reglamentación.-

Artículo 2º: Derechos del Personal Transitorio Municipal, Retribución Prestaciones en materia social y laboral, Licencias y Justificaciones, Jubilaciones, Renunciar al puesto laboral.-

Artículo 3°: ESTABLECER que los Agentes enunciados en el artículo 1º de la presente, percibirán en forma mensual por la prestación efectiva de sus servicios, los siguientes rubros: Sueldo Básico Personal Transitorio con una suma de $ 1.804,49, Integración Ord. Nº 10.487/12 con una suma equivalente a la necesaria para alcanzar el total de la que el agente percibía como contratado, e integración Descuentos con una suma equivalente a la que la Corporación Municipal deba destinar para el pago de los descuentos de ley.

Artículo 4°: Los haberes percibidos por los agentes comprendidos en el régimen de Personal Transitorio creado por Ordenanza Nº 10.487/12 y quienes en el futuro ingresen al mismo, serán proporcionales a la cantidad de días efectivamente trabajados.

Artículo 5º: El Personal comprendido en la presente continuará teniendo una jornada laboral ordinaria y obligatoria de 35 horas semanales.

Artículo 6º: A los efectos de cálculo y liquidación de las horas extraordinarias efectivamente trabajadas por el personal alcanzado por la presente, se fija el valor de la hora extraordinaria al cincuenta por ciento (50%) en la suma de $ 26,36 y el valor de la hora extraordinaria al cien por ciento (100%) en la suma de $ 35,15, con más los incrementos que se otorguen.-

Artículo 7º: El personal que al momento de su ingreso a la Planta Transitoria Municipal creado por Ordenanza Nº 10.487/12, se encontrará cumpliendo más de 35 horas semanales, continuará cumpliendo en el régimen de P.T. – una carga total de 45 horas semanales, cuyo importe se encontrará comprendido dentro del rubro denominado Integración Ordenanza Nº 10.487/12 que por el presente se crea.-

Artículo 8º: Los Agentes comprendidos en la presente, mantendrán su antigüedad al sólo efecto de la obtención de la Licencia Anual Ordinaria, la cual se computará desde el inicio de sus respectivos Contratos de Locación de Obra.-

Artículo 9º: A los Agentes comprendidos en la presente, les será aplicable el artículo 63 - requisitos licencia anual ordinaria del E.E.P.M Ordenanza Nº 6418/97.-

Artículo 10º: El Personal comprendido en la presente que tuviera una antigüedad de cinco (5) años o más, computada de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, tendrá derecho a una licencia ordinaria anual de 10 días.-

Artículo 11º: El Personal comprendido en la presente que tuviera algún tipo de licencia pendiente, devengada con anterioridad al ingreso a la Planta Transitoria Municipal, sólo podrá gozar de la misma con la correspondiente autorización de la Dirección General a la que pertenezca.-

Artículo 12º: El Personal comprendido en la presente, gozara de las licencias previstas para el Personal de Planta Permanente, por razones de salud, maternidad, familiares y accidentes de trabajo.-

Artículo 13º: El Personal comprendido en la presente tienen a su cargo el cumplimiento de los deberes impuestos por el Artículo 18 del E.E.P.M. Ordenanza Nº 6418/97, incisos a) a u), w), x), y), z), aa).-

Artículo 14º: Al Personal comprendido en la presente le incumben las prohibiciones establecidas por el artículo 19 del E.E.P.M Ordenanza Nº 6418/97.

20

Artículo 15º: Al Personal comprendido en la presente, se le aplicará el Régimen Disciplinario previsto en el Capítulo VI del E.E.P.M Ordenanza Nº 6418/97.

Artículo 16º: El Personal comprendido en la presente tendrá el mismo régimen de control de presentismo que el personal de la Planta Permanente Municipal.

Artículo 17º: La Municipalidad de Comodoro Rivadavia asume el costo de los Seguros de Vida Obligatorio y de cobertura por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, quedando el agente facultado que optar por otro tipo de seguro de vida a su costo.

Artículo 18º: Reconocer a partir del mes siguiente de la promulgación de la presente, el derecho a la percepción de las Asignaciones Familiares de la que gozan los Empleados de Planta Permanente Municipal.

Artículo 19º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE, EN LA DECIMOSEPTIMA REUNIÓN, DECIMOTERCERA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-

boletin oficial - municipalidad de comodoro … · considerandos expuestos en la presente...

Documents