borgermøde om budgettet investeringer og …...borgermøde den 10. april 2019 • formål • give...
TRANSCRIPT
Borgermøde om budgettet – investeringer og optimeringer
Den 10. april 2019
Borgermøde den 10. april 2019
• Formål• Give borgerne større indsigt i budgetprocessen• Få gode forslag til hvordan vi kan få mest muligt for
pengene• Få gode ideer til optimeringer og investeringer
Borgermøde den 10. april 2019 –dagens program
• Velkomst ved borgmester Carsten Rasmussen• Kommunens økonomiske vilkår kommunaldirektør Rie Perry• Budgetlægning og aktuel økonomi ved økonomichef Steen
Andersen• 19.40 Workshoprunde 1: investeringer og optimeringer• 20.10 Pause• 20.20 Workshoprunde 2: investeringer og optimeringer• 20.50 Tak for i dag
Grundlæggende økonomiske vilkår i Næstved KommuneHvordan er befolkningen sammensat?
Hvilke muligheder er der for at ændre på vilkårene?
95,495,8
96,296,6
96
97
99,5 99,6 99,7100,1
100,5
101,8
92
94
96
98
100
102
104
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Indtægter og udgiftsbehov2014 - 2019
Indtægter udgiftsbehov
Større udgiftsbehov end indtægter, giver et pres 160 mio. kr. mere i årlige
indtægter, hvis vi lå på landsgennemsnittet!
Væksten i befolkningstallet er ikke så stor som i andre kommuner
Køge Holbæk Slagelse Næstved
Kommune Kommune Kommune Kommune
2014 911 19 345 255
2015 583 937 847 655
2016 241 978 688 239
2017 247 33 140 357
2018 319 314 105 53
I alt 2.301 2.281 2.125 1.559
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2014 2015 2016 2017 2018
Tilvækst i befolkningstallet
Køge Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune Næstved Kommune
Kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning) er i den lave ende
54.000
55.000
56.000
57.000
58.000
59.000
60.000
61.000
62.000
63.000
2014 2015 2016 2017
Indtægter i alt
Køge Holbæk Slagelse Næstved Region Sjælland Hele landet
Kommunens udgiftsbehov (teknisk beregning) er stigende
96,00
98,00
100,00
102,00
104,00
106,00
108,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Samlede udgiftsbehov pr. indb.
Køge Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune Næstved Kommune Region Sjælland
Andel i erhvervsaktive alder og ledighed
58,5
59,0
59,5
60,0
60,5
61,0
61,5
62,0
62,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andel 17 - 64 årige
Køge Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune
Næstved Kommune Region Sjælland Hele landet
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
2014 2015 2016 2017
Bruttoledigheden
Køge Holbæk Slagelse
Næstved Regions Sjælland Hele landet
9,5
10
10,5
11
11,5
12
2014 2015 2016 2017
lægebesøg, tandlæge, fysioterapeut mv. pr. indbygger om året
Køge Holbæk Slagelse Næstved Region Landet
Vi bruger sundhedsydelserne mere end sammenlignelige kommuner
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
2014 2015 2016 2017
Ambulante besøg, skadestue, pr. 10.000 indb.
Køge Holbæk Slagelse Næstved Region Landet
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
2014 2015 2016 2017
Antal sengedag pr. indb.
Køge Holbæk Slagelse Næstved Region Landet
25
27
29
31
33
35
37
39
2014 2015 2016 2017 2018
Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Erhvervsfaglig uddannelse
Køge Holbæk Slagelse
Næstved Region Sjællan Hele landet
Vores uddannelsesniveau er ikke det højeste
12
14
16
18
2014 2015 2016 2017 2018
Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Mellemlang
videregående udd.
Køge Holbæk Slagelse
Næstved Region Sjællan Hele landet
3
4
5
6
2014 2015 2016 2017 2018
Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Kort videregående udd.
Køge Holbæk Slagelse
Næstved Region Sjællan Hele landet
0
2
4
6
8
10
12
2014 2015 2016 2017 2018
Andel 15-64 årige fordelt på højest fuldførte uddannelse: Lang videregående udd.
Køge Holbæk Slagelse
Næstved Region Sjællan Hele landet
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2013 2014 2015 2016 2017
Andel voksne med særlige behov
Køge Holbæk Slagelse
Næstved Region S Hele landet
Pres på børn og voksne med særlige behov
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
2015 2016 2017
Andel af børn, der er modtaget underretninger om ud af 0-17 årige
Køge Holbæk Slagelse Næstved
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange
Køge Holbæk Slagelse Næstved
Regionen S Hele landet Hele landet
Hvad kan vi påvirke på kort og lang sigt? • Gøre indtægtsgrundlaget større
• Bosætningsstrategi• Udvikling af velfærdsydelser jf. visionen• Tiltrække nye uddannelser• Erhvervsliv – flere arbejdspladser• Gøre kommunen attraktiv (store projekter mm.)
• Få pengene til at strække længere• Optimeringsstrategien
• Budgettemaanalyser• Konkrete indsatser i det daglige
• Forebyggende indsatser• Sundhed, beskæftigelse mm.
Budget og aktuel økonomisk situation
Budget 2020
Lidt nøgletal for budget 2020
• Driftsudgifter– Brutto 6.270 mio. kr.– Netto 5.039 mio. kr.
• Anlægsudgifter– Brutto 164 mio. kr.– Netto 108 mio. kr.
• Renteudgifter netto 3 mio. kr.• Afdrag på lån 82 mio. kr.• Låneoptagelse 22 mio. kr.• Tilskud og udligning 1.406 mio. kr.• Skatter 3.821 mio. kr.
Kommunens driftsudgifter, budget 20
31,3%
10,1%
25,6%
2,5%0,2%
2,9%
27,4%
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Økonomiudvalget
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Kultur- og Demokratiudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget
Teknisk Udvalg
Børne- og Skoleudvalget
Kommunens indtægter, regnskab 18
Indkomstskat; -3.306.209
Selskabsskat; -35.225
Grundskyld; -291.700
Tilskud og udligning; -1.288.364
Øvrige; -15.196
Årets gang i budgetlægningen
Budgetstrategi
Fagudvalgs-behandling
Økonomiaftale
Indtægter
Budgetseminar
1. og 2. behandling
Budgettet er klar til brug
Hvordan ser (u)balancen ud fra start?
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023
Ubalance fra start af dette års
budgetlægning
8 1371)
84 155
Negative tal er overskud/forbedring af balancen, positive tal er underskud/forværring af balancen.
Samlet for de fire budgetår er der en ubalance på 384 mio. kr. fra starten af budgetlægningen.
1) Tilbagekøb af bygninger i Birkebjergparken i 2021 for 110 mio. kr. Engangsudgift.
Budgetstrategi 2020 – 2023, flere usikkerheder
• Økonomiaftale 2020– Udskydes pga. valg?
– Finansieringstilskud i 2020?
– Servicerammen – løft som følge af demografi?
– Anlægsrammen
– Aktivitetsbestemt medfinansiering
– Arbejdsmarkedsområdet
– Udligningskonsekvenser af ændring i befolkningstallet
Budgetstrategi 2020 - 2023
• Ingen spareforslag til forbedring af (u)balancen• Eventuelle omprioriteringer mellem områderne er udskudt
til juni i Økonomiudvalget (afventer budgettemaanalyserne)
Krav til udvalgsbehandling• Stort set uændrede driftsrammer fra 2019• Udvalgene skal overholde driftsrammen samlet set
(ikke oversende budgetproblemer til budgetseminar)– Realistiske budgetter – serviceniveau - aktivitetsniveau
• Mulighed for at ændre anlægsprojekter indenfor anlægssummen i det enkelte år – 10 årigt anlægsbudget ved sidste budgetlægning.
Gennemsnitslikviditet
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
01-0
1-2
016
31-0
1-2
016
01-0
3-2
016
31-0
3-2
016
30-0
4-2
016
30-0
5-2
016
29-0
6-2
016
29-0
7-2
016
28-0
8-2
016
27-0
9-2
016
27-1
0-2
016
26-1
1-2
016
26-1
2-2
016
25-0
1-2
017
24-0
2-2
017
26-0
3-2
017
25-0
4-2
017
25-0
5-2
017
24-0
6-2
017
24-0
7-2
017
23-0
8-2
017
22-0
9-2
017
22-1
0-2
017
21-1
1-2
017
21-1
2-2
017
20-0
1-2
018
19-0
2-2
018
21-0
3-2
018
20.0
4.2
018
20.0
5.2
018
19.0
6.2
018
19.0
7.2
018
18.0
8.2
018
17.0
9.2
018
17.1
0.2
018
16.1
1.2
018
16.1
2.2
018
15.0
1.2
019
14.0
2.2
019
16-0
3-2
019
15-0
4-2
019
15-0
5-2
019
14-0
6-2
019
14-0
7-2
019
13-0
8-2
019
12-0
9-2
019
12-1
0-2
019
11-1
1-2
019
11-1
2-2
019
Likviditetsudvikling 2016 - 2019
Daglig Likviditet - faktisk Daglig Likviditet - prognose Kassekreditreglen - Faktisk Kassekreditreglen - prognose
Mio. kr.
Mål: Min. 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode
Gæld
Opgørelsen er ekskl. Ældreboliger og leasing.
Gæld ultimo året
2016 916,9
2017 851,2
2018 801,8
2019 745,8
2020 685,3
2021 628,3
2022 572,0
2023 514,4
Udvikling i gælden:
ECO Nøgletal budget 2019
Næstved Køge Holbæk Slagelse Hele landet
Dagtilbud 91,5 93,8 102,1 94,6 100
Folkeskoler 92,1 104,3 93,5 98,9 100
Børn og unge med særlige behov 1) 88,0 102,7 85,9 99,2 100
Voksne med særlige behov 80,1 94,9 103,3 99,4 100
Kontanthjælp 106,4 93,5 93,2 124,9 100
Førtidspensioner 91,5 108,7 105,6 92,9 100
Sygedagpenge 101,4 117,4 96,7 83,9 100
Revalidering og løntilskud mv. 95,4 95,3 91,6 83,0 100
Ældre 102,4 117,6 90,6 105,1 100
Kultur og fritid 80,6 110,2 83,3 97,1 100
Vejvæsen 98,6 98,2 86,2 88,5 100
Sundhed 76,1 83,9 72,7 98,7 100
Administration 85,2 90,8 86,6 84,7 100
Budgettet findes i digital udgave på kommunens hjemmeside.
Budgetmaterialet for 2019 findes under:KommunenØkonomiBudgetBudget 2019Endeligt budgetmateriale
Budgettet indeholder talopstillinger og budgetbemærkninger, hvori det er beskrevet hvad budgettet er forudsat anvendt til.
Hvor finder jeg kommunens budget
Workshop – 2 runder
8 Temaer i workshops• 1: Digitalisering• 2: Velfærdsteknologi• 3: Nye former for samarbejde med borgerne• 4: Udvikling og vækst• 5: Bosætning og boliger• 6: Tiltrække uddannelsesinstitutioner og
kvalificeret arbejdskraft• 7: Regelforenklinger og forenklinger• 8: Kloge kvadratmeter / kommunale bygninger
Hvad kommer der ud af forslagene?
• Forslag målrettet et konkret fagudvalg kommer med i udvalgsbehandlingen af budgetforslag 2020 i foråret 2019
• Generelle forslag drøftes af det samlede byråd til budgetseminaret i august 2019