brasília – março de 2009. contexto desafios do estado x recursos disponíveis demandas sociais
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Brasília – Março de 2009
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Contexto
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Desafios do Estado
X
Recursos disponíveisDemandas sociais
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Problemas que afetam a qualidade do gasto
Crescimento constante das despesas correntes; Falta de incentivo para implementação de boas
práticas de gestão; Falta de assessoramento do controle interno aos
gestores; Falta de conscientização dos servidores sobre a
utilização correta dos recursos à sua disposição; Falta de conhecimento dos servidores que atuam
na gestão pública (gestão de contratos, RH, aquisição de materiais, etc);
Falta de fluxo financeiro regular para pagamento das despesas de funcionamento.
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O Programa
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Despesas de funcionamento– Capacidade de gerenciamento e suporte
para a execução de políticas públicas finalísticas.
– Despesas selecionadas:
Escopo
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Material de Consumo Serviços de Processamento de Dados Diárias e Passagens Manutenção de Bens Imóveis Energia Elétrica Serviços de Telecomunicações Água e Esgoto Limpeza e Conservação Vigilância
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Fonte: Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR
Evolução das Despesas de Funcionamento
6.192 6.974 7.403 7.8149.793
11.140 12.057
02000400060008000
100001200014000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
R$ m
ilhõe
s
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Evolução das Despesas de Funcionamento
Crescimento das despesas selecionadas no período de 2000 a 2006: 94,73%
Inflação no período: 64,6% (IPCA/IBGE).
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Objetivo
“Melhorar a qualidade do gasto público por intermédio da eliminação do desperdício e da melhoria contínua da gestão dos processos, com a finalidade de otimizar a prestação de bens e serviços aos cidadãos.”
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Adesão: sem caráter impositivo Incentivo: para aquele que gerar bons
resultados na gestão de recursos públicos Parceria: entre órgãos e entidades públicas Disseminação de conhecimentos: mediante
a troca de experiências bem sucedidas
Princípios
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Ações do PEG
• Identificação e replicação de Boas Práticas• Produção compartilhada e colaborativa da
informação• Política de incentivos individuais
Atividades do PEG
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Ações do PEGCenário
Onde melhorar a qualidade do gasto?Como racionalizar o gasto?
QUESTÕES FUNDAMENTAIS
Identificar onde estão as oportunidadesDefinir as ações necessárias para concretizar
essas oportunidades
OBJETIVOS
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Ações do PEGForma de atuação
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Ações do PEGEstratégia de trabalho – Ciclo PDCA
PLAN
DOCHECK
ACT
ACOMPANHAMENTO• Meta X Realizado• Reuniões de acompanhamento
AÇÕES CORRETIVAS• Correção dos Desvios
PLANEJAMENTO• Diagnóstico preliminar para identificação do potencial de economia• Preparação da base• Preparação e coleta de dados• Definição das metas preliminares• Pactuação das metas• Elaboração dos planos de ação• Preparação dos instrumentos de acompanhamentoEXECUÇÃO
• Realização dos gastos segundo os padrões• Execução dos planos de ação
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Planejamento de Metas e AçõesPlanejamento de Metas e Ações
3. Definição das Metas e Negociação
1. Definição da Base de Trabalho 2. Definição e Treinamento da Equipe
4. Análise de Consumo ( R$/parâmetro)
MAIORES RUBRICAS
MAIORES SECRETARIAS
MAIORES RUBRICASMAIORES RUBRICAS
MAIORES SECRETARIASMAIORES SECRETARIAS
RUBRICA GOVERNO SEC A SEC B SEC C SEC D SEC E SEC F SEC G
1 1 1 1 1 1 1 1RUBRICA A 2 3 3 3 3 3
RUBRICA B 2 3 3 3RUBRICA C 2 3 3 3RUBRICA D 2 3 3
RUBRICA E 2 3 3 3
RUBRICA F 2 3 3 3 3RUBRICA G 2 3 3RUBRICA H 2 3 3
Análise ConsumoAnálise Consumo
ANÁLISE PREÇO
0 , 0 0
1 , 0 0
2 , 0 0
3 , 0 0
4 , 0 0
5 , 0 0
6 , 0 0
7 , 0 0
8 , 0 0
CR
SJ
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RB
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LV
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SA
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CU
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RO
ND
AG
PR
IM
AG
CV
ER
Quantidade
Preço
CUSTO ANTIGOCUSTO ANTIGO
NOVO CUSTONOVO CUSTO
Economiano consumo
Renegociação de Contratos
1
2Quantidade
Preço
CUSTO ANTIGOCUSTO ANTIGO
NOVO CUSTONOVO CUSTO
Economiano consumo
Renegociação de Contratos
1
2
Localização dos principais gastos do Estado em
14 Órgãos
Definição dos servidores conhecedores dos processos geradores de gastos por Secretarias para análise das rubricas
571 servidores envolvidos
Estratégias de redução de despesas das equipe:
Preço e Consumo
Análise da eficiência dos gastos nas entidades comparáveis –
743 analises detalhadas
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Caminho para Redução de GastosCaminho para Redução de Gastos
Preço
“Renegociação de Contratos”
Consumo X
“Padrão”
=Gasto
“Régua”
Custo do
minuto
MinutosFalados
X=R$ Gastos Telefone
-Alterar padrões de processos,
Comportamentos
- Renegociar contrato com
fornecedor
ExemploExemplo
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Análise parametrizada de gastos...Análise parametrizada de gastos...
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
I ndicador ComparaçõesParâmetro
TelefoneFixo
Linha de Gasto
Tempo (Min)
Gasto (R$)-------------
Tempo (Min)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
I ndicador
Comparações
Parâmetro
TelefoneFixo
Linha de Gasto
Usuário(Qtde)
Tempo (Min)
-------------Usuário(Qtde)
Atuação em Preço
GASTO ANTIGO
NOVO GASTO Atuação em Consumo
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Exemplo: Energia ElétricaExemplo: Energia Elétrica
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Exemplo: Energia ElétricaExemplo: Energia Elétrica
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Estratégia de TrabalhoEstratégia de Trabalho
PLANEJAMENTO
P1
2
PROBLEMA E COLETA DE DADOS:Identificação do problema; preparação da basede dados; definição dos pacotes e gestores
TIPOS DE ANÁLISE:Análise das características e do comportamento do problema (consumo, preço e situacional)
3 DEFINIÇÃO DAS METAS:Identificação dos benchmarks e pactuação das metas junto aos gestores de pacote
4 PLANO DE AÇÃO:Proposta de soluções para as causas principais do problema
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Estratégia de TrabalhoEstratégia de Trabalho
EXECUÇÃO
D1
2
TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS:Capacitação dos gestores de pacote nas novas atividades e procedimentos inovadores
PLANOS DE AÇÃO:Execução dos planos de ação
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Estratégia de TrabalhoEstratégia de Trabalho
ACOMPANHAMENTO
C2
3
META X REALIZADOComparação dos valores realizados com o objetivo estabelecido
PLANOS DE AÇÃOVerificar e registrar o andamento das atividades propostas, para posterior correção ou replicação
COLETA DE DADOSAtualizados, mensalmente, para refletir situação atual
4 DIVULGAÇÃO e DISCUSSÃOEm todos os níveis hierárquicos para proposição de ajustes e aprimoramentos
1
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Estratégia de TrabalhoEstratégia de Trabalho
AÇÃO
A1 CORREÇÃO DE DESVIOS
No caso de identificadas anomalias entre o realizado e a meta
2 APRIMORAMENTOSNo caso de identificadas situações que podem ser melhoradas
3 PADRONIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICASNo caso de identificados procedimentos que obtiveram bons resultados
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Secretária de Orçamento FederalCélia Corrêa
Diretor do Departamento de Gerenciamento Estratégico e de Tecnologia
Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios
GerenteMartin Fortis / Rosana Lordelo
Equipe Técnica do PEGAlexandre Maia André do ValleLeila Frossard Leila KuhnertLeonardo Melo Luiz AiresMarco Carvalho
Equipe