broj 17 godina xxv. zagreb 1. lipnja 2020....broj 17/20 glasnik zagrebačke Ţupanije od 1. lipnja...

Broj 17Godina XXV.

Zagreb1. lipnja 2020.

AKTI ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE331.GodišnjiizvještajoizvršenjuProračunaZagre-

bačkeŢupanijeza2019.godinu.................... 3332.ZaključakodavanjusuglasnostinaIzvještajo

izvršenjufinancijskogplanaÝupanijskeupravezacesteZagrebačkeŢupanijezarazdobljeod01.siječnjado31.prosinca2019.godine...... 152� Izvještajo izvršenju financijskogplanaÝupa-nijskeupravezacesteZagrebačkeŢupanijezarazdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca2019.godine................................................. 152

Stranica

GlasnikZagrebačkeŢupanijesluŢbenojeglasiloZagrebačkeŢupanijeiopćinakojeunjemuobjavljujusvojeopćeakte.Uredništvo:Zagreb,UlicagradaVukovara72/V.

Glavnaurednica:IvanaRadanović,struč.spec.admin.publ.,OvlaštenazaobavljanjeposlovapročelnikaUpravnogodjelazaposloveÝupanijskeskupštineiopćuupravu

tel.:01/60-09-452,faks:01/61-54-024www.zagrebacka-zupanija.hr

Izvršninakladnikidistributer:D.S.M.-GRAFIKAd.o.o.,Zagreb,KnezaMislava16Poštarinaplaćenaupošti10000Zagreb

Stranica Stranica

Broj17/20 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.lipnja2020. Stranica3

331 Natemeljuodredbičlanaka108.i110.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15),članka35.Zakonaolokalnojipodručnoj(regionalnoj)samoupravi(“Narodnenovine”,broj33/01,60/01–vjerodostojnotuma-čenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13–pročišćeni tekst,137/15– ispravak,123/17 i98/19),odredbiPravilnikaopolugodišnjemigodišnjemizvještajuoizvršenjuproračuna(“Narodnenovine”,broj24/13,102/17i1/20),članka24.stavka1.podstavka4.StatutaZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj17/09,31/09,4/13,6/13–pročišćenitekst,5/18,14/18,18/18–pročišćeniteksti3/20)ičlanka64.PoslovnikaÝupanijskeskupštineZagrebačkeŢupanije(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj26/09,5/13,6/13–pročišćenitekst,28/17,5/18,14/18i18/18–pročišćenitekst),ÝupanijskaskupštinaZagrebačkeŢupanijenasvojoj19.sjednici,odrŢanojdana27.svibnja2020.go-dinedonijelaje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIOČlanak1.

GodišnjiizvještajoizvršenjuProračunaZagrebačkeŢupanijezarazdobljeod1.siječnjado31.prosinca2019.godinesadrŢi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS IZVRŠENJE 2018.

IZVORNI PLAN 2019.

TEKUĆI PLAN 2019.

IZVRŠENJE 2019. INDEX INDEX

1 2 3 4 5 6 (5/2) 7(5/4)

Prihodiposlovanja 570.659.894,16 742.383.750,66 742.383.750,66 634.003.788,59 111,10 85,40Prihodiodprodajenefinancijskeimovine 590.126,87 881.909,00 881.909,00 605.271,21 102,57 68,63Rashodiposlovanja 514.210.895,02 664.533.572,29 664.151.391,75 547.658.613,57 106,50 82,46Rashodizanabavunefinancijskeimovine 82.522.723,67 110.022.023,71 110.404.204,25 90.623.250,43 109,82 82,08RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK –25.483.597,66 –31.289.936,34 –31.289.936,34 –3.672.804,20 14,41 11,74

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUÝIVANJA

OPIS IZVRŠENJE 2018.

IZVORNI PLAN 2019.

TEKUĆI PLAN 2019.

IZVRŠENJE 2019. INDEX INDEX

1 2 3 4 5 6 (5/2) 7(5/4)

PrimiciodfinancijskeimovineizaduŢivanja 28.335.809,52 28.358.934,39 28.358.934,39 28.067.525,75 99,05 98,97Izdacizafinancijskuimovinuiotplatezajmova 20.351.172,00 28.237.208,00 28.237.208,00 20.000.000,00 98,27 70,83NETO FINANCIRANJE/ZADUÝIVANJE 7.984.637,52 121.726,39 121.726,39 8.067.525,75 101,04 6627,59

C. RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OPISIZVRŠENJE

2018.IZVORNI PLAN

2019.TEKUĆI PLAN

2019.IZVRŠENJE

2019.INDEX INDEX

1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

Višaksredstavaizprethodnihgodina 56.356.969,44 31.168.209,95 31.168.209,95 31.004.658,25 55,01 99,48VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUÝIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 38.858.009,30 0,00 0,00 35.399.379,80

Članak2.Višakprihoda31.12.2019.godineuiznosuod20.448.178,56 kn prenosiseu2020.godinu,asastojiseod:1.Sredstvalovozakupanaknadavlasnicimazemljišta355.769,10kn2.Legalizacija1.154.267,61kn3.Udioudodatnomudjeluudohotkuzaminimalnifinancijskistandard1.486.538,81kn4.SufinanciranjeuređenjaposlovnezgradeIvanić-Grad(Ministarstvobranitelja)190.000,00kn5.CikloturističkaodmorištanapodručjuGradaJastrebarsko(Ministarstvoturizma)–115.500,00kn6.Ostaliopćiprihodi17.146.103,04kn.

Članak3.Prihodiirashodi,primciiizdacitevišakprihodaizprethodnihgodina,poekonomskojklasifikacijiutvrđenisuuA.

Računuprihodairashoda,B.Računufinanciranja/zaduŢivanja,C.RaspoloŢivimsredstvimaizprethodnihgodina,kakoslijedi:

AKTI ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE

Stranica4 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.lipnja2020. Broj17/20

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)A. RAČUN PRIHODA I RASHODA –25.483.597,66 –31.289.936,34 –31.289.936,34 –3.672.804,20 14,41 11,746 Prihodi poslovanja 570.659.894,16 742.383.750,66 742.383.750,66 634.003.788,59 111,10% 85,40%61 Prihodi od poreza 223.840.063,21 234.200.000,00 234.200.000,00 243.523.949,21 108,79% 103,98%611 Porez i prirez na dohodak 206.369.494,61 210.900.000,00 210.900.000,00 222.909.365,88 108,01% 105,69%6111 Poreziprireznadohodakodnesamostalnograda 215.546.522,20 233.871.011,34 108,50%6117 Povratporezaiprirezanadohodakpogodišnjojprijavi –9.177.027,59 –10.961.645,46 119,45%613 Porezi na imovinu 359.491,69 1.000.000,00 1.000.000,00 617.742,64 171,84% 61,77%6132 Poreznanasljedstvaidarove 359.491,69 617.742,64 171,84%614 Porezi na robu i usluge 17.111.076,91 22.300.000,00 22.300.000,00 19.996.840,69 116,86% 89,67%6145 Porezinakorištenjedobarailiizvođenjeaktivnosti 16.890.621,91 19.790.635,69 117,17%6147 Poreznadobitkeodigaranasrećuiostaliporeziodigarana

sreću 220.455,00 206.205,00 93,54%63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg

proračuna 74.510.000,30 212.691.279,96 212.691.279,96 98.459.625,42 132,14% 46,29%632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela

EU 47.666,36 92.850,00 92.850,00 152.995,17 320,97% 164,78%6323 TekućepomoćiodinstitucijaitijelaEU 47.666,36 152.995,17 320,97%633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 12.859.428,09 28.227.280,77 28.227.280,77 19.951.092,87 155,15% 70,68%6331 Tekućepomoćiproračunuizdrugihproračuna 12.465.981,10 18.264.081,55 146,51%6332 Kapitalnepomoćiproračunuizdrugihproračuna 393.446,99 1.687.011,32 428,78%634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.849.855,99 5.450.516,66 5.450.516,66 1.266.262,69 32,89% 23,23%6341 Tekućepomoćiodizvanproračunskihkorisnika 1.498.953,56 646.623,94 43,14%6342 Kapitalnepomoćiodizvanproračunskihkorisnika 2.350.902,43 619.638,75 26,36%635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 38.258.839,32 54.430.144,84 54.430.144,84 38.049.021,45 99,45% 69,90%6351 Tekućepomoćiizravnanjazadecentraliziranefunkcije 30.813.591,32 32.631.105,45 105,90%6352 Kapitalnepomoćiizravnanjazadecentraliziranefunkcije 7.445.248,00 5.417.916,00 72,77%636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadleŢan 13.256.237,70 26.463.001,77 26.463.001,77 24.909.104,78 187,90% 94,13%6361 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimaizproračunakojiim

nijenadleŢan 11.663.738,68 15.817.048,39 135,61%6362 Kapitalnepomoćiproračunskimkorisnicimaizproračunakoji

imnijenadleŢan 1.592.499,02 9.092.056,39 570,93%638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.237.972,84 98.027.485,92 98.027.485,92 14.131.148,46 226,53% 14,42%6381 TekućepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 6.237.972,84 10.809.328,11 173,28%6382 KapitalnepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 3.321.820,35 0,00%64 Prihodi od imovine 22.423.422,57 22.391.419,25 22.391.419,25 21.752.571,47 97,01% 97,15%641 Prihodi od financijske imovine 403.142,25 581.838,93 581.838,93 457.545,60 113,49% 78,64%6413 Kamatenaoročenasredstvaidepozitepoviđenju 223.179,62 115.879,28 51,92%6414 Prihodiodzateznihkamata 45.920,04 14.734,02 32,09%6415 Prihodiodpozitivnihtečajnihrazlikairazlikazbogprimjene

valutneklauzule 256,79 303,17 118,06%6416 Prihodioddividendi 133.785,80 300.453,60 224,58%6419 Ostaliprihodiodfinancijskeimovine 26.175,53 0,00%642 Prihodi od nefinancijske imovine 22.018.859,58 21.809.580,32 21.809.580,32 21.295.025,87 96,71% 97,64%6421 Naknadezakoncesije 4.931.774,98 5.179.622,21 105,03%6422 Prihodiodzakupaiiznajmljivanjaimovine 550.095,52 473.399,54 86,06%6423 Naknadazakorištenjenefinancijskeimovine 14.873.145,74 14.272.251,75 95,96%6429 Ostaliprihodiodnefinancijskeimovine 1.663.843,34 1.369.752,37 82,32%643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.420,74 0,00% 0,00%6435 Prihodiodkamatanadanezajmovekreditnimiostalim

financijskiminstitucijamaizvanjavnogsektora 1.420,74 0,00%65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 33.226.494,44 37.632.859,62 37.632.859,62 33.178.577,21 99,86% 88,16%651 Upravne i administrativne pristojbe 3.371.994,49 4.640.000,00 4.640.000,00 3.226.194,99 95,68% 69,53%6512 Ýupanijske,gradskeiopćinskepristojbeinaknade 31.960,00 41.090,00 128,57%6513 Ostaleupravnepristojbeinaknade 1.608.146,07 1.550.995,74 96,45%6514 Ostalepristojbeinaknade 1.731.888,42 1.634.109,25 94,35%652 Prihodi po posebnim propisima 29.854.499,95 32.992.859,62 32.992.859,62 29.952.382,22 100,33% 90,78%6526 Ostalinespomenutiprihodi 29.854.499,95 29.952.382,22 100,33%66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga i

prihodi od donacija 30.401.268,80 35.356.846,83 35.356.846,83 32.507.266,99 106,93% 91,94%661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga 27.341.264,18 31.044.833,71 31.044.833,71 28.798.595,14 105,33% 92,76%6614 Prihodiodprodajeproizvodairobe 30.053,20 13.018,90 43,32%6615 PrihodiodpruŢenihusluga 27.311.210,98 28.785.576,24 105,40%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 3.060.004,62 4.312.013,12 4.312.013,12 3.708.671,85 121,20% 86,01%6631 Tekućedonacije 2.615.291,89 3.192.813,82 122,08%6632 Kapitalnedonacije 444.712,73 515.858,03 116,00%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

67 Prihodi iz nadleŢnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 183.838.433,76 192.709.461,00 192.709.461,00 197.263.642,72 107,30% 102,36%

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 183.838.433,76 192.709.461,00 192.709.461,00 197.263.642,72 107,30% 102,36%6731 PrihodiodHZZO-anatemeljuugovornihobveza 183.838.433,76 197.263.642,72 107,30%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.420.211,08 7.401.884,00 7.401.884,00 7.318.155,57 302,38% 98,87%683 Ostali prihodi 2.420.211,08 7.401.884,00 7.401.884,00 7.318.155,57 302,38% 98,87%6831 Ostaliprihodi 2.420.211,08 7.318.155,57 302,38%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 590.126,87 881.909,00 881.909,00 605.271,21 102,57% 68,63%71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 265.221,68 400.000,00 400.000,00 339.335,34 127,94% 84,83%711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih

bogatstava 265.221,68 400.000,00 400.000,00 339.335,34 127,94% 84,83%7111 Zemljište 265.221,68 339.335,34 127,94%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 324.905,19 481.909,00 481.909,00 265.935,87 81,85% 55,18%721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 95.035,97 241.309,00 241.309,00 75.556,87 79,50% 31,31%7211 Stambeniobjekti 95.035,97 75.556,87 79,50%722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 23.606,21 10.600,00 10.600,00 34.042,00 144,21% 321,15%7221 Uredskaopremainamještaj 2.800,00 1.800,00 64,29%7223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 20.000,00 0,00%7224 Medicinskailaboratorijskaoprema 28.742,00 0,00%7227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 806,21 3.500,00 434,13%723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 206.263,01 230.000,00 230.000,00 156.337,00 75,79% 67,97%7231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 206.263,01 156.337,00 75,79%3 Rashodi poslovanja 514.210.895,02 664.533.572,29 664.151.391,75 547.658.613,57 106,50% 82,46%31 Rashodi za zaposlene 203.750.217,60 226.692.218,68 225.865.814,39 222.948.954,59 109,42% 98,71%311 Plaće (Bruto) 170.543.118,51 189.522.670,69 188.710.718,25 187.096.640,54 109,71% 99,14%3111 Plaćezaredovanrad 168.157.513,59 183.595.524,11 109,18%3112 Plaćeunaravi 76.075,55 91.784,68 120,65%3113 Plaćezaprekovremenirad 1.501.927,37 2.503.257,06 166,67%3114 Plaćezaposebneuvjeterada 807.602,00 906.074,69 112,19%312 Ostali rashodi za zaposlene 6.329.402,29 7.136.576,08 7.215.718,83 7.919.978,61 125,13% 109,76%3121 Ostalirashodizazaposlene 6.329.402,29 7.919.978,61 125,13%313 Doprinosi na plaće 26.877.696,80 30.032.971,91 29.939.377,31 27.932.335,44 103,92% 93,30%3131 Doprinosizamirovinskoosiguranje 4.055,62 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 24.216.426,76 27.870.808,04 115,09%3133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.657.214,42 61.527,40 2,32%32 Materijalni rashodi 158.661.761,19 281.229.835,61 281.787.990,02 181.074.589,25 114,13% 64,26%321 Naknade troškova zaposlenima 17.460.105,00 21.114.547,10 20.981.574,06 19.051.587,86 109,11% 90,80%3211 SluŢbenaputovanja 3.088.683,55 3.729.349,22 120,74%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 12.256.005,07 13.331.142,85 108,77%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 1.702.490,38 1.501.101,11 88,17%3214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 412.926,00 489.994,68 118,66%322 Rashodi za materijal i energiju 60.970.322,66 72.859.101,50 73.005.043,11 66.259.832,87 108,68% 90,76%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 7.644.187,33 8.356.404,16 109,32%3222 Materijalisirovine 27.453.519,49 28.509.015,83 103,84%3223 Energija 20.929.266,03 24.054.146,24 114,93%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 2.221.635,63 2.112.362,40 95,08%3225 Sitniinventariautogume 2.038.567,42 2.480.494,07 121,68%3227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 683.146,76 747.410,17 109,41%323 Rashodi za usluge 65.499.046,75 117.625.198,00 118.150.219,93 74.351.451,99 113,52% 62,93%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 5.235.437,78 5.227.951,82 99,86%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 17.467.889,00 18.785.230,90 107,54%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 3.803.354,40 4.437.726,24 116,68%3234 Komunalneusluge 5.654.013,58 5.585.225,78 98,78%3235 Zakupnineinajamnine 3.902.884,04 5.184.595,68 132,84%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 4.693.393,57 4.969.140,56 105,88%3237 Intelektualneiosobneusluge 8.204.997,79 10.598.564,78 129,17%3238 Računalneusluge 3.912.427,13 5.718.630,74 146,17%3239 Ostaleusluge 12.624.649,46 13.844.385,49 109,66%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 540.106,80 996.313,67 995.463,67 382.217,35 70,77% 38,40%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 540.106,80 382.217,35 70,77%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.192.179,98 68.634.675,34 68.655.689,25 21.029.499,18 148,18% 30,63%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavai

slično 4.352.453,76 4.505.251,28 103,51%3292 Premijeosiguranja 2.411.012,33 2.622.766,21 108,78%3293 Reprezentacija 1.398.655,54 1.541.360,93 110,20%3294 Članarineinorme 437.335,28 469.021,24 107,25%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

3295 Pristojbeinaknade 395.507,54 577.278,82 145,96%3296 Troškovisudskihpostupaka 3.635,00 57.368,75 1578,23%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.193.580,53 11.256.451,95 216,74%34 Financijski rashodi 1.071.085,43 1.776.008,84 1.774.451,53 1.571.953,04 146,76% 88,59%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 312.323,04 780.593,00 780.593,00 778.064,27 249,12% 99,68%3423 Kamatezaprimljenekrediteizajmoveodkreditnihiostalih

financijskihinstitucijaizvanjavnogsektora 312.323,04 778.064,27 249,12%343 Ostali financijski rashodi 758.762,39 995.415,84 993.858,53 793.888,77 104,63% 79,88%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 695.243,83 752.120,69 108,18%3432 Negativnetečajnerazlikeirazlikezbogprimjenevalutne

klauzule 1.539,14 348,52 22,64%3433 Zateznekamate 21.485,86 4.392,95 20,45%3434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 40.493,56 37.026,61 91,44%35 Subvencije 15.491.856,67 16.541.250,00 17.035.150,00 14.788.135,69 95,46% 86,81%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.338.505,96 1.440.000,00 1.440.000,00 1.426.504,92 61,00% 99,06%3512 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 2.338.505,96 1.426.504,92 61,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 13.153.350,71 15.101.250,00 15.595.150,00 13.361.630,77 101,58% 85,68%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnog

sektora 8.136.382,81 6.726.345,65 82,67%3523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 5.016.967,90 6.635.285,12 132,26%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 46.395.636,83 40.091.400,00 39.919.112,07 38.319.503,17 82,59% 95,99%363 Pomoći unutar općeg proračuna 35.458.211,22 32.990.000,00 32.863.940,07 31.777.802,83 89,62% 96,70%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 5.124.806,06 5.457.279,52 106,49%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 30.333.405,16 26.320.523,31 86,77%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.937.425,61 6.501.400,00 6.455.172,00 6.351.407,34 58,07% 98,39%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 7.214.932,42 5.246.971,90 72,72%3662 Kapitalnepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 3.722.493,19 1.104.435,44 29,67%368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 600.000,00 600.000,00 190.293,00 0,00% 31,72%3681 TekućepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 190.293,00 0,00%37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 47.536.794,69 53.488.342,16 52.755.006,74 46.079.676,48 96,93% 87,35%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 47.536.794,69 53.488.342,16 52.755.006,74 46.079.676,48 96,93% 87,35%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 6.027.231,75 5.784.391,57 95,97%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 39.739.400,25 40.295.284,91 101,40%3723 NaknadegrađanimaikućanstvimaizEUsredstava 1.770.162,69 0,00%38 Ostali rashodi 41.303.542,61 44.714.517,00 45.013.867,00 42.875.801,35 103,81% 95,25%381 Tekuće donacije 29.423.785,76 30.542.967,00 30.553.217,00 30.434.582,00 103,44% 99,61%3811 Tekućedonacijeunovcu 29.423.785,76 30.431.412,00 103,42%3812 Tekućedonacijeunaravi 3.170,00 0,00%382 Kapitalne donacije 2.283.998,14 2.596.550,00 2.656.550,00 2.633.484,50 115,30% 99,13%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 1.983.998,14 2.263.484,50 114,09%3822 Kapitalnedonacijegrađanimaikućanstvima 300.000,00 370.000,00 123,33%383 Kazne, penali i naknade štete 176.247,00 230.000,00 230.000,00 191.419,00 108,61% 83,23%3831 Naknadeštetapravnimifizičkimosobama 76.247,00 191.419,00 251,05%3834 Ugovorenekazneiostalenaknadešteta 100.000,00 0,00%385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00% 0,00%386 Kapitalne pomoći 9.419.511,71 10.045.000,00 10.274.100,00 9.616.315,85 102,09% 93,60%3861 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijama

tetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 889.280,81 547.474,48 61,56%3862 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijama

tetrgovačkimdruštvimaizadrugama 4.513.756,28 4.236.836,19 93,86%3863 Kapitalnepomoćipoljoprivrednicimaiobrtnicima 4.016.474,62 4.832.005,18 120,30%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 82.522.723,67 110.022.023,71 110.404.204,25 90.623.250,43 109,82% 82,08%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 160.874,63 322.000,00 322.000,00 220.895,20 137,31% 68,60%412 Nematerijalna imovina 160.874,63 322.000,00 322.000,00 220.895,20 137,31% 68,60%4123 Licence 10.905,44 220.895,20 2025,55%4124 Ostalaprava 149.969,19 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 68.043.807,56 65.954.123,29 66.275.373,30 58.289.465,50 85,66% 87,95%421 Građevinski objekti 45.195.405,58 39.634.097,80 40.018.347,81 36.359.631,61 80,45% 90,86%4212 Poslovniobjekti 45.195.405,58 36.359.631,61 80,45%422 Postrojenja i oprema 16.634.817,07 19.007.206,71 18.957.206,71 13.845.600,16 83,23% 73,04%4221 Uredskaopremainamještaj 10.422.611,98 5.918.926,15 56,79%4222 Komunikacijskaoprema 221.725,92 172.640,31 77,86%4223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 879.713,53 835.110,83 94,93%4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 4.328.810,44 4.039.487,43 93,32%4225 Instrumenti,uređajiistrojevi 37.475,00 28.282,95 75,47%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

4226 Sportskaiglazbenaoprema 139.419,71 559.070,39 401,00%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 605.060,49 2.292.082,10 378,82%423 Prijevozna sredstva 4.772.424,95 5.267.000,00 5.267.000,00 4.733.293,10 99,18% 89,87%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 4.772.424,95 4.733.293,10 99,18%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 247.782,47 430.818,78 430.818,78 2.193.521,30 885,26% 509,15%4241 Knjige 246.382,47 2.192.408,80 889,84%4242 Umjetničkadjela(izloŢenaugalerijama,muzejimaislično) 1.400,00 800,00 57,14%4244 OstalenespomenuteizloŢbenevrijednosti 312,50 0,00%425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 0,00 1.344,70 0,00% 0,00%4251 Višegodišnjinasadi 1.344,70 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.193.377,49 1.615.000,00 1.602.000,00 1.156.074,63 96,87% 72,16%4262 Ulaganjauračunalneprograme 945.252,49 581.829,63 61,55%4264 Ostalanematerijalnaproizvedenaimovina 248.125,00 574.245,00 231,43%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.318.041,48 43.745.900,42 43.806.830,95 32.112.889,73 224,28% 73,31%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.323.222,47 41.322.150,42 41.418.599,93 29.742.043,23 241,35% 71,81%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 12.323.222,47 29.742.043,23 241,35%452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.994.819,01 2.323.750,00 2.288.231,02 2.354.721,50 118,04% 102,91%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 1.994.819,01 2.354.721,50 118,04%453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 100.000,00 100.000,00 16.125,00 0,00% 16,13%4531 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 16.125,00 0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

SVEUKUPNI PRIHODI 571.250.021,03 743.265.659,66 743.265.659,66 634.609.059,80 111,09% 85,38%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 248.884.350,83 265.180.086,83 265.180.086,83 271.922.797,11 109,26% 102,54%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 207.185.531,64 238.180.086,83 238.180.086,83 227.620.578,88 109,86% 95,57%Izvor 1.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 41.698.819,19 27.000.000,00 27.000.000,00 44.302.218,23 106,24% 164,08%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 28.110.314,46 31.837.865,34 31.837.865,34 29.669.393,45 105,55% 93,19%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 22.337.095,63 25.574.075,00 25.574.075,00 23.636.722,22 105,82% 92,42%Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 85.427,28 228.500,00 228.500,00 53.237,81 62,32% 23,30%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 1.846.719,69 2.327.146,00 2.327.146,00 2.224.011,14 120,43% 95,57%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 3.841.071,86 3.641.967,06 3.641.967,06 3.729.246,75 97,09% 102,40%Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 40.000,00 40.000,00 0,00% 0,00%Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI – JU RAZVOJNA AGENCIJA 26.177,28 26.177,28 26.175,53 0,00% 99,99%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 264.155.194,00 295.187.100,17 295.187.100,17 277.875.291,17 105,19% 94,14%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 30.813.591,32 46.853.046,88 46.853.046,88 32.631.105,45 105,90% 69,65%Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 7.445.248,00 7.577.097,96 7.577.097,96 5.417.916,00 72,77% 71,50%Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUÝBU 2.694.724,20 2.680.000,00 2.680.000,00 2.626.755,77 97,48% 98,01%Izvor 4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – PRIJEVOZ UČENIKA 9.213.577,23 12.000.000,00 12.000.000,00 9.472.942,16 102,82% 78,94%Izvor 4.8. HZZ 9.667,32 531.244,32 531.244,32 242.204,83 2505,40% 45,59%Izvor 4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA 1.663.843,34 783.038,04 783.038,04 1.369.752,37 82,32% 174,93%Izvor 4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU) 2.761.188,83 2.385.499,94 2.385.499,94 2.700.485,85 97,80% 113,20%Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 275.000,00 275.000,00 0,00% 0,00%Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 196.454.727,74 207.140.812,68 207.140.812,68 209.986.971,73 106,89% 101,37%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 12.164.035,76 13.629.429,00 13.629.429,00 12.017.177,40 98,79% 88,17%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 934.590,26 1.331.931,35 1.331.931,35 1.409.979,61 150,87% 105,86%Izvor 5. POMOĆI 26.539.843,88 146.017.670,20 146.017.670,20 50.981.723,64 192,10% 34,91%Izvor 5.µ. POMOĆI – PRORAČUN KOJI NIJE NADLEÝAN 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 100,00%Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 293.700,00 1.351.000,00 1.351.000,00 682.343,37 232,33% 50,51%Izvor 5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.445.551,02 1.800.000,00 1.800.000,00 1.321.563,23 91,42% 73,42%Izvor 5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00% 100,00%Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 2.350.902,43 3.858.479,56 3.858.479,56 619.638,75 26,36% 16,06%Izvor 5.9. EU POMOĆI 1.103.635,53 4.799.814,30 4.799.814,30 1.253.205,99 113,55% 26,11%Izvor 5.A. MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 190.397,81 0,00% 0,00%Izvor 5.B. EU POMOĆI – OŠ 562.694,76 0,00% 0,00%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.256.744,00 2.256.744,00 2.309.672,47 0,00% 102,35%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

Izvor 5.Č. AGENCIJA ZA PLAĆ. U POLJ., RIBARSTVU I RUR.RAZVOJU 167.149,30 0,00% 0,00%Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 579.025,21 977.500,00 977.500,00 939.416,10 162,24% 96,10%Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 900.000,00 900.000,00 842.138,83 0,00% 93,57%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 2.505.665,04 4.646.812,32 4.646.812,32 7.045.177,30 281,17% 151,61%Izvor 5.I. DIP 3.860.000,00 3.860.000,00 3.850.723,80 0,00% 99,76%Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 106.715,00 108.000,00 108.000,00 60.583,00 56,77% 56,10%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 11.528.598,36 24.533.562,42 24.533.562,42 20.530.770,97 178,09% 83,68%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 1.802.880,71 2.070.673,33 2.070.673,33 3.193.856,95 177,15% 154,24%Izvor 5.M. HRVATSKE VODE 400.000,00 400.000,00 360.000,00 0,00% 90,00%Izvor 5.N. AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RH 768.685,00 768.685,00 0,00% 0,00%Izvor 5.P. MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS – II. 8.713,58 0,00% 0,00%Izvor 5.R. POMOĆI – MRRFEU 956.751,00 1.191.821,82 1.191.821,82 251.599,94 26,30% 21,11%Izvor 5.S. EU POMOĆI – SŠ 80.213.500,00 80.213.500,00 186.053,00 0,00% 0,23%Izvor 5.ß. SAFU 854.000,00 854.000,00 350.258,49 0,00% 41,01%Izvor 5.T. MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 2.462.061,88 3.046.500,00 3.046.500,00 2.682.427,34 108,95% 88,05%Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 334.447,89 1.060.542,00 1.060.542,00 628.990,82 188,07% 59,31%Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 140.954,36 3.927.784,95 3.927.784,95 2.172.547,83 1541,31% 55,31%Izvor 5.W. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA 2.110.012,00 2.110.012,00 1.350.755,46 0,00% 64,02%Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 892.238,50 892.238,50 0,00% 0,00%Izvor 5.Z. HTZ 100.000,00 100.000,00 60.000,00 0,00% 60,00%Izvor 6. DONACIJE 3.189.106,14 4.482.513,12 4.482.513,12 3.719.527,25 116,63% 82,98%Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 2.441.251,62 1.984.528,05 1.984.528,05 2.810.206,78 115,11% 141,61%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 301.842,58 652.408,00 652.408,00 326.846,94 108,28% 50,10%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 446.011,94 1.845.577,07 1.845.577,07 582.473,53 130,60% 31,56%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 371.211,72 560.424,00 560.424,00 440.327,18 118,62% 78,57%Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 28.966,01 110.000,00 110.000,00 52.467,00 181,13% 47,70%Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 254.533,56 223.600,00 223.600,00 182.011,97 71,51% 81,40%Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 67.039,56 179.400,00 179.400,00 36.229,51 54,04% 20,19%Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 20.672,59 24.424,00 24.424,00 163.714,70 791,94% 670,30%Izvor 7.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – OŠ 23.000,00 23.000,00 5.904,00 0,00% 25,67%

SVEUKUPNI RASHODI 596.733.618,69 774.555.596,00 774.555.596,00 638.281.864,00 106,96% 82,41%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 217.073.579,89 251.362.416,35 251.362.416,35 221.577.029,03 102,07% 88,15%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 217.073.579,89 251.362.416,35 251.362.416,35 221.577.029,03 102,07% 88,15%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 26.406.509,19 33.927.572,82 33.927.572,82 31.760.042,44 120,27% 93,61%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 20.349.114,31 23.574.375,00 23.574.375,00 21.872.638,55 107,49% 92,78%Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 68.706,06 228.500,00 228.500,00 49.461,83 71,99% 21,65%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.463.366,73 2.327.146,00 2.327.146,00 2.104.560,08 85,43% 90,44%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 3.478.123,35 3.696.967,06 3.696.967,06 3.865.166,50 111,13% 104,55%Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 43.307,08 3.657.050,62 3.657.050,62 3.657.050,62 8444,46% 100,00%Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 60.000,00 60.000,00 80.926,79 0,00% 134,88%Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 3.891,66 357.356,86 357.356,86 130.238,07 3346,59% 36,44%Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI – JU RAZVOJNA AGENCIJA 26.177,28 26.177,28 0,00% 0,00%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 305.799.745,23 325.224.483,09 325.224.483,09 318.548.299,30 104,17% 97,95%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 44.982.322,05 45.897.862,20 45.897.862,20 45.827.992,82 101,88% 99,85%Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 12.678.991,97 13.054.199,80 13.054.199,80 12.942.341,49 102,08% 99,14%Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 16.725.567,80 16.595.873,00 16.595.873,00 16.588.836,51 99,18% 99,96%Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 5.429.636,08 5.791.703,00 5.791.703,00 5.478.760,09 100,90% 94,60%Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUÝBU 2.768.346,96 2.680.000,00 2.680.000,00 2.634.068,38 95,15% 98,29%Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 1.089.120,33 1.240.000,00 1.240.000,00 1.145.371,36 105,16% 92,37%Izvor 4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – PRIJEVOZ UČENIKA 9.133.144,64 12.000.000,00 12.000.000,00 9.391.263,62 102,83% 78,26%Izvor 4.8. HZZ 51.744,31 531.244,32 531.244,32 236.278,86 456,63% 44,48%Izvor 4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA 1.369.074,59 1.600.000,00 1.600.000,00 732.446,72 53,50% 45,78%Izvor 4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU) 663.143,72 1.015.499,94 1.015.499,94 561.372,13 84,65% 55,28%Izvor 4.B. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – VIŠAK PRIHODA – SŠ 81.006,84 81.006,84 81.006,84 0,00% 100,00%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 131,90 524.318,96 524.318,96 208.719,97 158241,07% 39,81%Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 198.670.077,79 209.120.902,68 209.120.902,68 209.173.524,48 105,29% 100,03%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 11.477.165,83 13.629.429,00 13.629.429,00 12.268.262,09 106,89% 90,01%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 761.277,26 1.331.931,35 1.331.931,35 1.175.194,33 154,37% 88,23%Izvor 4.T. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – SŠ 130.512,00 130.512,00 102.859,61 0,00% 78,81%Izvor 5. POMOĆI 24.348.121,12 147.012.959,06 147.012.959,06 51.641.403,62 212,10% 35,13%Izvor 5.µ. POMOĆI – PRORAČUN KOJI NIJE NADLEÝAN 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00% 100,00%Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 352.598,70 1.351.000,00 1.351.000,00 563.903,60 159,93% 41,74%Izvor 5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.393.943,52 1.800.000,00 1.800.000,00 1.291.915,97 92,68% 71,77%Izvor 5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA 190.000,00 190.000,00 0,00% 0,00%Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 687.237,78 3.534.479,56 3.534.479,56 3.355.475,89 488,26% 94,94%Izvor 5.9. EU POMOĆI 1.185.463,07 4.557.814,30 4.557.814,30 1.346.280,80 113,57% 29,54%Izvor 5.A. MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 190.405,27 0,00% 0,00%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.371.681,41 2.256.744,00 2.256.744,00 1.486.461,65 108,37% 65,87%Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 242.213,00 977.500,00 977.500,00 944.552,87 389,97% 96,63%Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 1.062,22 741.936,86 741.936,86 724.949,32 68248,51% 97,71%Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 900.000,00 900.000,00 842.138,83 0,00% 93,57%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 2.166.061,54 4.791.812,32 4.791.812,32 6.838.830,95 315,73% 142,72%Izvor 5.I. DIP 3.860.000,00 3.860.000,00 3.850.723,80 0,00% 99,76%Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 106.715,00 108.000,00 108.000,00 53.933,00 50,54% 49,94%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 11.079.835,90 24.767.118,42 24.767.118,42 20.107.884,73 181,48% 81,19%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 1.272.188,97 2.489.873,33 2.489.873,33 2.581.622,82 202,93% 103,68%Izvor 5.M. HRVATSKE VODE 400.000,00 400.000,00 360.000,00 0,00% 90,00%Izvor 5.N. AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RH 768.685,00 768.685,00 0,00% 0,00%Izvor 5.R. POMOĆI – MRRFEU 863.907,00 1.191.821,82 1.191.821,82 658.679,00 76,24% 55,27%Izvor 5.S. EU POMOĆI – SŠ 80.213.500,00 80.213.500,00 65.633,00 0,00% 0,08%Izvor 5.ß. SAFU 854.000,00 854.000,00 701.333,58 0,00% 82,12%Izvor 5.T. MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 2.601.969,43 3.046.500,00 3.046.500,00 2.795.588,07 107,44% 91,76%Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 674.821,77 1.060.542,00 1.060.542,00 403.974,01 59,86% 38,09%Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 158.016,54 3.927.784,95 3.927.784,95 1.583.181,39 1001,91% 40,31%Izvor 5.W. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA 2.110.012,00 2.110.012,00 903.625,95 0,00% 42,83%Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 892.238,50 892.238,50 0,00% 0,00%Izvor 5.Z. HTZ 100.000,00 100.000,00 59.118,75 0,00% 59,12%Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 21.596,00 21.596,00 21.595,64 0,00% 100,00%Izvor 6. DONACIJE 2.244.970,67 5.142.744,76 5.142.744,76 3.223.008,93 143,57% 62,67%Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 1.615.570,70 2.089.528,05 2.089.528,05 1.989.704,21 123,16% 95,22%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 245.387,81 652.408,00 652.408,00 310.792,44 126,65% 47,64%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 297.973,55 1.845.577,07 1.845.577,07 904.845,39 303,67% 49,03%Izvor 6.5. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 500.000,00 500.000,00 0,00% 0,00%Izvor 6.6. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 79.178,09 7.313,66 7.313,66 7.313,66 9,24% 100,00%Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 6.860,52 47.917,98 47.917,98 10.353,23 150,91% 21,61%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 521.626,29 746.924,00 746.924,00 394.460,03 75,62% 52,81%Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 46.281,51 50.000,00 50.000,00 39.900,00 86,21% 79,80%Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 417.438,06 470.100,00 470.100,00 303.120,94 72,61% 64,48%Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 49.673,58 179.400,00 179.400,00 23.109,32 46,52% 12,88%Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 6.631,14 24.424,00 24.424,00 19.161,52 288,96% 78,45%Izvor 7.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 1.602,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 7.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – OŠ 23.000,00 23.000,00 9.168,25 0,00% 39,86%Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 20.300.991,81 11.138.495,92 11.138.495,92 11.137.620,65 54,86% 99,99%Izvor 8.1. KREDIT 5.000.000,00 0,00% 0,00%Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIMICI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 15.300.988,55 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 72,68% 100,00%Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 3,26 17.561,53 17.561,53 16.686,26 511848,47% 95,02%Izvor 9. VIŠAK PRIHODA 38.074,49 0,00% 0,00%Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA – SŠ 38.074,49 0,00% 0,00%


Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

SVEUKUPNI RASHODI 596.733.618,69 774.555.596,00 774.555.596,00 638.281.864,00 106,96% 82,41%Opće javne usluge 47.795.596,08 82.279.566,00 82.041.572,78 63.080.333,67 131,98% 76,89%011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,

vanjski poslovi 47.547.156,31 80.667.566,00 80.429.572,78 62.503.973,96 131,46% 77,71%013 Opće usluge 248.439,77 1.267.000,00 1.267.000,00 231.359,71 93,13% 18,26%016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 345.000,00 345.000,00 345.000,00 100,00%03 Javni red i sigurnost 4.304.553,69 4.663.000,00 4.663.000,00 4.572.313,03 106,22% 98,06%032 Usluge protupoŢarne zaštite 4.304.553,69 4.663.000,00 4.663.000,00 4.572.313,03 106,22% 98,06%04 Ekonomski poslovi 56.212.680,84 64.816.229,10 65.579.479,10 57.144.160,73 101,66% 87,14%041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 16.210.436,15 19.103.250,00 19.007.300,00 17.386.620,46 107,26% 91,47%042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 19.243.075,42 21.298.000,00 21.955.750,00 20.121.592,60 104,57% 91,65%044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 3.119.038,00 780.218,00 765.068,00 569.459,19 18,26% 74,43%045 Promet 12.772.580,09 12.385.000,00 12.425.000,00 10.937.327,93 85,63% 88,03%047 Ostale industrije 4.867.551,18 7.067.750,00 7.244.350,00 5.865.522,02 120,50% 80,97%049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 4.182.011,10 4.182.011,10 2.263.638,53 54,13%05 Zaštita okoliša 12.789.384,55 15.394.902,03 15.350.874,10 11.534.343,54 90,19% 75,14%051 Gospodarenje otpadom 3.692.187,46 2.893.000,00 2.873.000,00 2.728.812,25 73,91% 94,98%052 Gospodarenje otpadnim vodama 1.000.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 65,00% 100,00%054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 30.000,00 30.000,00 6.895,63 22,99%055 IstraŢivanje i razvoj: Zaštita okoliša 6.977.493,41 10.338.840,50 10.338.840,50 7.168.786,04 102,74% 69,34%056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.119.703,68 1.483.061,53 1.459.033,60 979.849,62 87,51% 67,16%06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 15.416.932,01 18.220.000,00 17.653.727,93 15.280.282,19 99,11% 86,56%061 Razvoj stanovanja 10.305.678,86 13.660.000,00 13.093.727,93 10.757.575,65 104,38% 82,16%062 Razvoj zajednice 2.568.269,98 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 115,91% 99,23%063 Opskrba vodom 2.542.983,17 1.560.000,00 1.560.000,00 1.545.706,54 60,78% 99,08%07 Zdravstvo 275.864.356,40 304.827.539,00 304.827.539,00 301.305.157,03 109,22% 98,84%072 SluŢbe za vanjske pacijente 260.609.797,24 271.619.609,00 271.619.609,00 271.059.764,33 104,01% 99,79%073 Bolničke sluŢbe 1.809.452,65 2.133.500,00 2.087.500,00 1.748.194,02 96,61% 83,75%074 SluŢbe javnog zdravstva 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 100,00%075 IstraŢivanje i razvoj zdravstva 9.330.703,34 10.198.844,00 10.244.844,00 9.357.238,20 100,28% 91,34%076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 3.964.403,17 20.625.586,00 20.625.586,00 18.940.665,18 477,77% 91,83%08 Rekreacija, kultura i religija 11.020.200,00 11.208.200,00 11.222.200,00 11.208.818,89 101,71% 99,88%081 SluŢbe rekreacije i sporta 6.775.000,00 7.000.000,00 7.005.000,00 7.005.000,00 103,39% 100,00%082 SluŢbe kulture 4.245.200,00 4.208.200,00 4.217.200,00 4.203.818,89 99,03% 99,68%09 Obrazovanje 160.671.689,78 259.705.951,87 259.776.995,09 161.281.506,40 100,38% 62,08%091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 78.630.561,51 72.651.207,29 72.582.770,13 68.430.204,36 87,03% 94,28%092 Srednjoškolsko obrazovanje 17.793.306,14 104.526.437,27 104.396.937,27 23.204.144,66 130,41% 22,23%095 Obrazovanje koje se ne moŢe definirati po stupnju 301.994,21 277.500,00 277.500,00 272.979,54 90,39% 98,37%096 Dodatne usluge u obrazovanju 17.283.473,65 32.197.187,12 32.222.737,27 24.950.608,86 144,36% 77,43%097 IstraŢivanje i razvoj obrazovanja 2.779.200,23 3.222.616,00 3.221.284,00 3.135.983,24 112,84% 97,35%098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 43.883.154,04 46.831.004,19 47.075.766,42 41.287.585,74 94,09% 87,70%10 Socijalna zaštita 12.658.225,34 13.490.208,00 13.490.208,00 12.899.596,17 101,91% 95,62%102 Starost 113.398,31 119.505,00 119.505,00 119.453,59 105,34% 99,96%104 Obitelj i djeca 2.412.719,36 2.640.000,00 2.640.000,00 2.415.719,36 100,12% 91,50%107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno

redovnim socijalnim programima 4.266.471,59 4.489.000,00 4.489.000,00 4.435.663,13 103,97% 98,81%108 IstraŢivanje i razvoj socijalne zaštite 5.429.636,08 5.791.703,00 5.791.703,00 5.478.760,09 100,90% 94,60%109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 436.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 103,21% 100,00%

Analitički prikaz Računa financiranja


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)B. RAČUN ZADUÝIVANJA FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduŢivanja 28.335.809,52 28.358.934,39 28.358.934,39 28.067.525,75 99,05% 98,97%81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 13.034.221,57 15.300.000,00 15.300.000,00 15.017.991,96 115,22% 98,16%815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i

ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 2.806,07 200.000,00 200.000,00 12.237,80 436,12% 6,12%8153 Povratzajmovadanihtuzemnimkreditniminstitucijama

izvanjavnogsektora 2.806,07 0,00 0,00% 0,00%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

815323 Povratzajmovadanihtuzemnimkreditniminstitucijamaizvanjavnogsektora–PovratdepozitapokomisionimkreditimaodstraneHrvatskepoštanskebanked.d.(pokreditnimlinijama:“Poljoprivreda2000.”,“Poljoprivreda2001.”,”KreditiranjepoduzetnikaŢenaimladih”). 2.806,07 12.237,80 436,12% 0,00%

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 31.415,50 100.000,00 100.000,00 5.754,16 18,32% 5,75%

8163 Povratzajmovadanihtuzemnimtrgovačkimdruštvimaizvanjavnogsektora 31.415,50 5.754,16 18,32% 0,00%

816324 Povratzajmovadanihtuzemnimtrgovačkimdruštvimaizvanjavnogsektora–Komisionalinija–“Ýeneimladi”,Hrvatskapoštanskabanka2003./2004.–“Obrtzauzgojkunića” 31.415,51 5.754,16 18,32% 0,00%

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 13.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 115,38% 100,00%8181 Primiciodpovratadepozitaodkreditnihiostalihfinancijskih

institucija–tuzemni 13.000.000,00 15.000.000,00 115,38% 0,00%818120 Primiciodpovratadepozitaodkreditnihiostalihfinancijskih

institucija–dugoročni,SBBistra,IzvanŢupanijskidio 13.000.000,00 15.000.000,00 115,38% 0,00%83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 599,40 1.938.000,00 1.938.000,00 1.928.599,40 321754,99% 99,51%832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih

društava u javnom sektoru 599,40 1.938.000,00 1.938.000,00 1.928.599,40 321754,99% 99,51%8321 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaujavnom

sektoru 599,40 599,40 100,00% 0,00%832120 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaujavnom

sektoru–UplatadionicaVodoprivredaLonjaZelina 599,40 599,40 100,00% 0,00%832120 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaujavnom

sektoru–SmanjenjetemeljnogkapitalaRRA 0,00 1.928.000,00 0,00% 0,00%84 Primici od zaduŢivanja 15.300.988,55 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 72,68% 100,00%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 15.300.988,55 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 72,68% 100,00%8443 Primljenikreditiodtuzemnihkreditnihinstitucijaizvan

javnogsektora 15.300.988,55 11.120.934,39 72,68% 0,00%844310 Primljenikreditiodtuzemnihkreditnihinstitucijaizvanjavnog

sektora–Naftalan,IzvanŢupanijskidio 15.300.988,55 0,00 0,00% 0,00%844320 Primljenikreditiodtuzemnihkreditnihinstitucijaizvanjavnog

sektora–Naftalan,IzvanŢupanijskidio 0,00 11.120.934,39 0,00% 0,00%5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.351.172,00 28.237.208,00 28.237.208,00 20.000.000,00 98,27% 70,83%51 Izdaci za dane zajmove i depozite 16.351.172,00 23.237.208,00 23.237.208,00 15.000.000,00 91,74% 64,55%518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 16.351.172,00 23.237.208,00 23.237.208,00 15.000.000,00 91,74% 64,55%5181 Izdacizadepoziteukreditnimiostalimfinancijskim

institucijama–tuzemni 16.351.172,00 15.000.000,00 91,74% 0,00%518110 Izdacizadepoziteukreditnimiostalimfinancijskim

institucijama–tuzemni–SBBistra,IzvanŢupanijskidio 15.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%518110 Izdacizadepoziteukreditnimiostalimfinancijskim

institucijama–tuzemni–Zavodzajavnozdravstvo,IzvanŢupanijskidio 1.351.172,00 0,00 0,00% 0,00%

518120 Izdacizadepoziteukreditnimiostalimfinancijskiminstitucijama–dugoročni–SBBistra,IzvanŢupanijskidio 0,00 15.000.000,00 0,00% 0,00%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 150,00% 100,00%534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan

javnog sektora 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 150,00% 100,00%5341 Dioniceiudjeliuglavnicituzemnihtrgovačkihdruštava

izvanjavnogsektora 2.000.000,00 3.000.000,00 150,00% 0,00%534120 Dioniceiudjeliuglavnicituzemnihtrgovačkihdruštavaizvan

javnogsektora–Povećanjeposlovnogudjela–Distributivnicentarzavoćeipovrćed.o.o. 2.000.000,00 3.000.000,00 150,00% 0,00%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 100,00%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 100,00%

5443 Otplataglavniceprimljenihkreditaodtuzemnihkreditnihinstitucijaizvanjavnogsektora 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 0,00%

544320 Otplataglavniceprimljenihkreditaodtuzemnihkreditnihinstitucijaizvanjavnogsektora–OtplataglavnicezaOŠBistru 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 0,00%

NETO FINANCIRANJE 7.984.637,52 121.726,39 121.726,39 8.067.525,75 101,04% 6627,59%


Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

B. RAČUN ZADUÝIVANJA FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduŢivanja 28.335.809,52 28.358.934,39 28.358.934,39 28.067.525,75 99,05% 98,97%81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 13.034.221,57 15.300.000,00 15.300.000,00 15.017.991,96 115,22% 98,16%815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog sektora 2.806,07 200.000,00 200.000,00 12.237,80 436,12% 6,12%8153 Povratzajmovadanihtuzemnimkreditniminstitucijamaizvan

javnogsektora 2.806,07 12.237,80 436,12%816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim

društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 31.415,50 100.000,00 100.000,00 5.754,16 18,32% 5,75%8163 Povratzajmovadanihtuzemnimtrgovačkimdruštvimaizvan

javnogsektora 31.415,50 5.754,16 18,32%818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 13.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 115,38% 100,00%8181 Primiciodpovratadepozitaodkreditnihiostalihfinancijskih

institucija–tuzemni 13.000.000,00 15.000.000,00 115,38%83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 599,40 1.938.000,00 1.938.000,00 1.928.599,40 321754,99% 99,51%832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih

društava u javnom sektoru 599,40 1.938.000,00 1.938.000,00 1.928.599,40 321754,99% 99,51%8321 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaujavnomsektoru 599,40 1.928.599,40 321754,99%84 Primici od zaduŢivanja 15.300.988,55 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 72,68% 100,00%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 15.300.988,55 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 72,68% 100,00%8443 Primljenikreditiodtuzemnihkreditnihinstitucijaizvanjavnog

sektora 15.300.988,55 11.120.934,39 72,68%5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.351.172,00 28.237.208,00 28.237.208,00 20.000.000,00 98,27% 70,83%51 Izdaci za dane zajmove i depozite 16.351.172,00 23.237.208,00 23.237.208,00 15.000.000,00 91,74% 64,55%518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 16.351.172,00 23.237.208,00 23.237.208,00 15.000.000,00 91,74% 64,55%5181 Izdacizadepoziteukreditnimiostalimfinancijskim

institucijama–tuzemni 16.351.172,00 15.000.000,00 91,74%53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 150,00% 100,00%534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog

sektora 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 150,00% 100,00%5341 Dioniceiudjeliuglavnicituzemnihtrgovačkihdruštavaizvan

javnogsektora 2.000.000,00 3.000.000,00 150,00%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 100,00%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 100,00%5443 Otplataglavniceprimljenihkreditaodtuzemnihkreditnih

institucijaizvanjavnogsektora 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%NETO FINANCIRANJE 7.984.637,52 121.726,39 121.726,39 8.067.525,75 101,04% 6627,59%

Račun financiranja prema izvorima financiranja


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

UKUPNI PRIMICI 28.335.809,52 28.358.934,39 28.358.934,39 28.067.525,75 99,05% 98,97%1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.820,97 2.238.000,00 2.238.000,00 1.946.591,36 5590,28% 86,98%1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.820,97 2.238.000,00 2.238.000,00 1.946.591,36 5590,28% 86,98%6. DONACIJE 13.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 115,38% 100,00%6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 13.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 115,38% 100,00%8. NAMJENSKI PRIMICI 15.300.988,55 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 72,68% 100,00%8.2. NAMJENSKI PRIMICI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 15.300.988,55 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 72,68% 100,00%UKUPNI IZDACI 20.351.172,00 28.237.208,00 28.237.208,00 20.000.000,00 98,27% 70,83%1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 125,00% 100,00%1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 125,00% 100,00%3. VLASTITI PRIHODI 1.351.172,00 8.237.208,00 8.237.208,003.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 1.351.172,00 8.237.208,00 8.237.208,006. DONACIJE 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 100,00%6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 100,00%NETO FINANCIRANJE 7.984.637,52 121.726,39 121.726,39 8.067.525,75 101,04% 6627,59%


RaspoloŢiva sredstva iz prethodnih godina


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)Vlastiti izvori 56.356.969,44 31.168.209,95 31.168.209,95 31.004.658,25 55,01 99,4892 Rezultat poslovanja 56.356.969,44 31.168.209,95 31.168.209,95 31.004.658,25 55,01 99,48922 Višak/manjak prihoda 56.356.969,44 31.168.209,95 31.168.209,95 31.004.658,25 55,01 99,489221Višakprihoda 59.417.699,44 35.569.654,079222Manjakprihoda –3.060.730,00 –4.564.995,82

Izvršenje proračuna Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

a) Ýupanijski dio

OPIS PLAN 2019. IZVRŠENJE 2019. INDEX

1 2 3 4 (3/2)1.UKUPNOPRIHODI/PRIMICI/VIŠAKPRIHODAIZPRETHODNIHGODINA 383.853.311,00 360.279.084,90 93,862.UKUPNORASHODI/IZDACI 383.853.311,00 339.830.906,34 88,53

b) Proračunski korisnici – IzvanŢupanijski dio (beznovčanogtijekauProračunuZagrebačkeŢupanije)

OPIS PLAN2019. IZVRŠENJE 2019. INDEX


c) Ukupno (a + b)

OPIS PLAN2019. IZVRŠENJE 2019. INDEX


OPĆI DIO PO RAZDJELIMA

Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019. Index

1 2 3 4 5 (4/3)SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 802.792.804,00 802.792.804,00 658.281.864,00 82.0%Razdjel 001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 24.340.000,00 24.340.000,00 21.347.007,99 87.7%3 Rashodi poslovanja 22.268.000,00 22.230.000,00 20.194.531,06 90.84%31 Rashodi za zaposlene 4.470.000,00 4.510.000,00 4.185.141,07 92.8%311 Plaće (Bruto) 3.620.000,00 3.620.000,00 3.433.121,94 94.84%3111 Plaćezaredovanrad 3.349.756,763112 Plaćeunaravi 10.157,993113 Plaćezaprekovremenirad 73.207,19312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 220.000,00 198.939,92 90.43%3121 Ostalirashodizazaposlene 198.939,92313 Doprinosi na plaće 670.000,00 670.000,00 553.079,21 82.55%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 548.274,463133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 4.804,7532 Materijalni rashodi 10.713.000,00 10.623.000,00 8.935.454,49 84.11%321 Naknade troškova zaposlenima 630.000,00 622.000,00 420.934,10 67.67%3211 SluŢbenaputovanja 127.893,863212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 179.143,893213 Stručnousavršavanjezaposlenika 113.896,35322 Rashodi za materijal i energiju 1.848.000,00 1.848.000,00 1.675.807,10 90.68%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 390.800,163222 Materijalisirovine 0,003223 Energija 1.189.592,993224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 8.281,663225 Sitniinventariautogume 49.762,733227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 37.369,56



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

323 Rashodi za usluge 7.180.000,00 7.100.000,00 6.327.593,65 89.12%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 518.270,033232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 1.068.930,183233 UslugepromidŢbeiinformiranja 108.973,133234 Komunalneusluge 381.338,883235 Zakupnineinajamnine 2.092.083,283236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 187.409,003237 Intelektualneiosobneusluge 527.993,583238 Računalneusluge 405.165,603239 Ostaleusluge 1.037.429,97324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 115.000,00 115.000,00 0,00 0.0%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 940.000,00 938.000,00 511.119,64 54.49%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 932,463292 Premijeosiguranja 126.217,673294 Članarineinorme 257.441,013295 Pristojbeinaknade 59.633,993296 Troškovisudskihpostupaka 57.031,253299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.863,2638 Ostali rashodi 7.085.000,00 7.097.000,00 7.073.935,50 99.68%381 Tekuće donacije 6.135.000,00 6.130.000,00 6.107.000,00 99.62%3811 Tekućedonacijeunovcu 6.107.000,00382 Kapitalne donacije 950.000,00 967.000,00 966.935,50 99.99%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 966.935,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.072.000,00 2.110.000,00 1.152.476,93 54.62%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%412 Nematerijalna imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 0.0%4124 Ostalaprava 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.382.000,00 1.420.000,00 1.152.476,93 81.16%422 Postrojenja i oprema 638.000,00 688.000,00 656.585,78 95.43%4221 Uredskaopremainamještaj 359.287,834222 Komunikacijskaoprema 52.197,954223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 245.100,00423 Prijevozna sredstva 394.000,00 394.000,00 342.732,40 86.99%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 342.732,40426 Nematerijalna proizvedena imovina 350.000,00 338.000,00 153.158,75 45.31%4262 Ulaganjauračunalneprograme 153.158,7545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 640.000,00 640.000,00 0,00 0.0%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 640.000,00 640.000,00 0,00 0.0%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Razdjel 002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 18.476.000,00 18.476.000,00 16.612.898,10 89.92%3 Rashodi poslovanja 18.187.000,00 18.187.000,00 16.367.351,22 89.99%31 Rashodi za zaposlene 2.171.000,00 2.171.000,00 1.433.315,73 66.02%311 Plaće (Bruto) 1.795.000,00 1.795.000,00 1.192.078,39 66.41%3111 Plaćezaredovanrad 1.192.078,393113 Plaćezaprekovremenirad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 96.000,00 96.000,00 60.978,10 63.52%3121 Ostalirashodizazaposlene 60.978,10313 Doprinosi na plaće 280.000,00 280.000,00 180.259,24 64.38%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 179.247,833133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.011,4132 Materijalni rashodi 9.812.700,00 9.812.700,00 9.175.091,87 93.5%321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 110.000,00 58.184,87 52.9%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 58.184,87323 Rashodi za usluge 1.324.750,00 1.324.750,00 1.022.296,57 77.17%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 583.775,003235 Zakupnineinajamnine 26.600,003237 Intelektualneiosobneusluge 34.229,773238 Računalneusluge 15.750,003239 Ostaleusluge 361.941,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 67.000,00 67.000,00 17.742,00 26.48%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 17.742,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.310.950,00 8.310.950,00 8.076.868,43 97.18%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 3.276.122,713293 Reprezentacija 236.207,503299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.564.538,22



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100.0%363 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.0%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 20.000,003632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 100.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100.0%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 60.000,0038 Ostali rashodi 6.023.300,00 6.023.300,00 5.578.943,62 92.62%381 Tekuće donacije 5.978.300,00 5.978.300,00 5.533.943,62 92.57%3811 Tekućedonacijeunovcu 5.533.943,62382 Kapitalne donacije 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100.0%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 45.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 289.000,00 289.000,00 245.546,88 84.96%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 289.000,00 289.000,00 245.546,88 84.96%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 40.000,00 40.000,00 0,00 0.0%4242 Umjetničkadjela(izloŢenaugalerijama,muzejimaislično) 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 249.000,00 249.000,00 245.546,88 98.61%4262 Ulaganjauračunalneprograme 245.546,88Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 24.548.000,00 25.193.250,00 23.173.810,31 91.98%3 Rashodi poslovanja 21.548.000,00 22.193.250,00 20.173.810,31 90.9%31 Rashodi za zaposlene 1.773.000,00 1.755.400,00 1.712.249,83 97.54%311 Plaće (Bruto) 1.425.000,00 1.424.800,00 1.424.707,62 99.99%3111 Plaćezaredovanrad 1.419.628,633112 Plaćeunaravi 5.078,993113 Plaćezaprekovremenirad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 89.000,00 84.550,00 52.486,36 62.08%3121 Ostalirashodizazaposlene 52.486,36313 Doprinosi na plaće 259.000,00 246.050,00 235.055,85 95.53%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 233.046,533133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.009,3232 Materijalni rashodi 2.815.000,00 2.706.000,00 1.471.362,19 54.37%321 Naknade troškova zaposlenima 63.000,00 63.350,00 63.202,07 99.77%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 63.202,07323 Rashodi za usluge 2.175.000,00 2.093.250,00 1.322.918,20 63.2%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 143.277,753235 Zakupnineinajamnine 206.935,503236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 41.061,253237 Intelektualneiosobneusluge 907.637,453239 Ostaleusluge 24.006,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.000,00 31.150,00 22.753,48 73.04%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 22.753,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 545.000,00 518.250,00 62.488,44 12.06%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 52.217,713293 Reprezentacija 9.841,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 429,7335 Subvencije 5.875.000,00 6.337.750,00 5.977.820,32 94.32%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 5.875.000,00 6.337.750,00 5.977.820,32 94.32%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 40.000,003523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 5.937.820,3236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.505.000,00 5.494.900,00 5.317.622,60 96.77%363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.485.000,00 5.475.900,00 5.317.622,60 97.11%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 417.622,603632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 4.900.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 19.000,00 0,00 0.0%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 900.000,00 842.138,83 93.57%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000,00 900.000,00 842.138,83 93.57%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 842.138,8338 Ostali rashodi 4.680.000,00 4.999.200,00 4.852.616,54 97.07%381 Tekuće donacije 1.490.000,00 1.434.500,00 1.311.111,36 91.4%3811 Tekućedonacijeunovcu 1.311.111,36382 Kapitalne donacije 780.000,00 803.000,00 780.000,00 97.14%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 780.000,00386 Kapitalne pomoći 2.410.000,00 2.761.700,00 2.761.505,18 99.99%3863 Kapitalnepomoćipoljoprivrednicimaiobrtnicima 2.761.505,185 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100.0%53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100.0%534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100.0%5341 Dioniceiudjeliuglavnicituzemnihtrgovačkihdruštavaizvanjavnogsektora 3.000.000,00



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 272.994.151,87 273.075.195,09 174.559.303,74 63.92%3 Rashodi poslovanja 227.307.719,29 227.317.863,97 135.511.550,73 59.61%31 Rashodi za zaposlene 14.137.016,39 14.014.034,39 13.269.174,16 94.68%311 Plaće (Bruto) 11.855.671,47 11.737.419,25 11.101.835,15 94.58%3111 Plaćezaredovanrad 11.054.897,423112 Plaćeunaravi 11.665,003113 Plaćezaprekovremenirad 35.272,733114 Plaćezaposebneuvjeterada 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 413.498,67 435.813,49 476.490,36 109.33%3121 Ostalirashodizazaposlene 476.490,36313 Doprinosi na plaće 1.867.846,25 1.840.801,65 1.690.848,65 91.85%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.676.793,723133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 14.054,9332 Materijalni rashodi 149.095.079,74 149.878.190,94 63.752.259,84 42.54%321 Naknade troškova zaposlenima 9.538.039,82 9.433.521,93 8.483.205,79 89.93%3211 SluŢbenaputovanja 2.950.015,283212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 4.700.898,313213 Stručnousavršavanjezaposlenika 723.035,183214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 109.257,02322 Rashodi za materijal i energiju 32.589.256,19 32.741.360,67 29.216.874,88 89.24%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 4.697.479,083222 Materijalisirovine 10.060.756,093223 Energija 11.377.918,133224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 1.447.098,593225 Sitniinventariautogume 1.416.471,533227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 217.151,46323 Rashodi za usluge 54.256.844,85 54.941.948,75 18.822.526,79 34.26%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 2.122.586,863232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 9.721.844,393233 UslugepromidŢbeiinformiranja 115.475,283234 Komunalneusluge 2.006.681,703235 Zakupnineinajamnine 545.072,753236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 598.169,523237 Intelektualneiosobneusluge 1.891.824,253238 Računalneusluge 691.120,193239 Ostaleusluge 1.129.751,85324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 263.013,51 263.013,51 217.546,66 82.71%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 217.546,66329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.447.925,37 52.498.346,08 7.012.105,72 13.36%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 209.628,233292 Premijeosiguranja 454.306,313293 Reprezentacija 463.812,573294 Članarineinorme 79.211,003295 Pristojbeinaknade 145.088,103296 Troškovisudskihpostupaka 337,503299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.659.722,0134 Financijski rashodi 505.964,00 504.732,90 458.152,21 90.77%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 160.000,00 160.000,00 157.471,23 98.42%3423 Kamatezaprimljenekrediteizajmoveodkreditnihiostalihfinancijskihinstitucijaizvan

javnogsektora 157.471,23343 Ostali financijski rashodi 345.964,00 344.732,90 300.680,98 87.22%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 299.989,933433 Zateznekamate 507,513434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 183,5436 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.438.900,00 6.366.672,00 6.550.958,79 102.89%363 Pomoći unutar općeg proračuna 457.500,00 445.500,00 437.493,89 98.2%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 217.493,893632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 220.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.981.400,00 5.921.172,00 5.923.171,90 100.03%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 5.006.971,903662 Kapitalnepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 916.200,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 190.293,00 0.0%3681 TekućepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 190.293,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 46.556.142,16 45.963.366,74 41.013.106,29 89.23%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 46.556.142,16 45.963.366,74 41.013.106,29 89.23%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 1.559.960,213722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 39.453.146,08



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)38 Ostali rashodi 10.574.617,00 10.590.867,00 10.467.899,44 98.84%381 Tekuće donacije 9.723.067,00 9.719.317,00 9.626.350,44 99.04%3811 Tekućedonacijeunovcu 9.623.180,443812 Tekućedonacijeunaravi 3.170,00382 Kapitalne donacije 821.550,00 841.550,00 841.549,00 100.0%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 471.549,003822 Kapitalnedonacijegrađanimaikućanstvima 370.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 30.000,00 0,00 0.0%3831 Naknadeštetapravnimifizičkimosobama 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.686.432,58 43.757.331,12 37.047.753,01 84.67%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100.0%412 Nematerijalna imovina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100.0%4123 Licence 2.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.790.473,18 15.075.723,19 11.431.209,00 75.83%421 Građevinski objekti 4.903.625,00 5.288.875,01 3.147.620,63 59.51%4212 Poslovniobjekti 3.147.620,634214 Ostaligrađevinskiobjekti 0,00422 Postrojenja i oprema 9.496.029,40 9.396.029,40 6.086.038,37 64.77%4221 Uredskaopremainamještaj 3.569.017,694222 Komunikacijskaoprema 66.877,474223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 141.592,404224 Medicinskailaboratorijskaoprema 20.638,604225 Instrumenti,uređajiistrojevi 23.297,754226 Sportskaiglazbenaoprema 554.194,604227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 1.710.419,86424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 390.818,78 390.818,78 2.193.521,30 561.26%4241 Knjige 2.192.408,804242 Umjetničkadjela(izloŢenaugalerijama,muzejimaislično) 800,004244 OstalenespomenuteizloŢbenevrijednosti 312,50425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 0,00 1.344,70 0.0%4251 Višegodišnjinasadi 1.344,70426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 2.684,00 0.0%4262 Ulaganjauračunalneprograme 2.684,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 28.893.959,40 28.679.607,93 25.614.544,01 89.31%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 26.823.959,40 26.617.126,91 23.553.861,11 88.49%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 23.553.861,11452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.070.000,00 2.062.481,02 2.060.682,90 99.91%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 2.060.682,905 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%5443 Otplataglavniceprimljenihkreditaodtuzemnihkreditnihinstitucijaizvanjavnogsektora 2.000.000,00Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 341.670.955,00 341.670.955,00 329.333.961,45 96.39%3 Rashodi poslovanja 265.660.031,89 265.660.031,89 266.309.295,97 100.24%31 Rashodi za zaposlene 168.196.911,54 168.242.911,54 174.865.891,13 103.94%311 Plaće (Bruto) 141.540.092,45 141.586.092,45 147.088.686,72 103.89%3111 Plaćezaredovanrad 143.977.398,133112 Plaćeunaravi 44.764,213113 Plaćezaprekovremenirad 2.160.449,693114 Plaćezaposebneuvjeterada 906.074,69312 Ostali rashodi za zaposlene 5.072.369,71 5.072.369,71 6.172.515,15 121.69%3121 Ostalirashodizazaposlene 6.172.515,15313 Doprinosi na plaće 21.584.449,38 21.584.449,38 21.604.689,26 100.09%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 21.594.845,923133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 9.843,3432 Materijalni rashodi 86.343.127,85 86.378.014,06 81.151.739,83 93.95%321 Naknade troškova zaposlenima 9.004.282,00 9.009.776,85 8.932.740,91 99.14%3211 SluŢbenaputovanja 483.309,933212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 7.500.559,853213 Stručnousavršavanjezaposlenika 626.479,333214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 322.391,80322 Rashodi za materijal i energiju 37.898.394,07 37.892.231,20 35.137.488,20 92.73%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 3.122.884,163222 Materijalisirovine 18.448.259,743223 Energija 11.440.808,993224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 650.983,783225 Sitniinventariautogume 990.707,633227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 483.843,90



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)323 Rashodi za usluge 35.213.024,32 35.249.235,35 33.290.033,98 94.44%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 2.393.060,373232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 7.677.058,353233 UslugepromidŢbeiinformiranja 512.408,303234 Komunalneusluge 3.167.849,523235 Zakupnineinajamnine 1.300.644,133236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 3.425.109,253237 Intelektualneiosobneusluge 4.967.684,523238 Računalneusluge 3.246.565,843239 Ostaleusluge 6.599.653,70324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 212.600,16 212.600,16 121.422,50 57.11%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 121.422,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.014.827,30 4.014.170,50 3.670.054,24 91.43%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 569.416,593292 Premijeosiguranja 1.994.085,243293 Reprezentacija 264.620,483294 Članarineinorme 83.707,003295 Pristojbeinaknade 363.547,333296 Troškovisudskihpostupaka 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 394.677,6034 Financijski rashodi 1.029.192,50 1.028.866,29 1.001.953,58 97.38%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 620.593,00 620.593,00 620.593,04 100.0%3423 Kamatezaprimljenekrediteizajmoveodkreditnihiostalihfinancijskihinstitucijaizvan

javnogsektora 620.593,04343 Ostali financijski rashodi 408.599,50 408.273,29 381.360,54 93.41%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 341.452,413432 Negativnetečajnerazlikeirazlikezbogprimjenevalutneklauzule 72,743433 Zateznekamate 3.885,443434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 35.949,9536 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.013.000,00 1.013.000,00 847.961,07 83.71%363 Pomoći unutar općeg proračuna 673.000,00 673.000,00 619.725,63 92.08%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 469.725,633632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 150.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 340.000,00 340.000,00 228.235,44 67.13%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 40.000,003662 Kapitalnepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 188.235,4437 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.776.200,00 4.695.640,00 4.192.931,36 89.29%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.776.200,00 4.695.640,00 4.192.931,36 89.29%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 4.192.931,3638 Ostali rashodi 4.301.600,00 4.301.600,00 4.248.819,00 98.77%381 Tekuće donacije 4.101.600,00 4.101.600,00 4.057.400,00 98.92%3811 Tekućedonacijeunovcu 4.057.400,00383 Kazne, penali i naknade štete 200.000,00 200.000,00 191.419,00 95.71%3831 Naknadeštetapravnimifizičkimosobama 191.419,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 52.773.715,11 52.773.715,11 48.024.665,48 91.0%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 270.000,00 270.000,00 218.895,20 81.07%412 Nematerijalna imovina 270.000,00 270.000,00 218.895,20 81.07%4123 Licence 218.895,2042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.338.749,11 47.338.749,11 43.974.946,69 92.89%421 Građevinski objekti 34.710.472,80 34.710.472,80 33.212.010,98 95.68%4212 Poslovniobjekti 33.212.010,98422 Postrojenja i oprema 7.850.276,31 7.850.276,31 6.365.812,51 81.09%4221 Uredskaopremainamještaj 1.504.001,084222 Komunikacijskaoprema 53.564,894223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 448.418,434224 Medicinskailaboratorijskaoprema 4.018.848,834225 Instrumenti,uređajiistrojevi 0,004226 Sportskaiglazbenaoprema 4.875,794227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 336.103,49423 Prijevozna sredstva 4.778.000,00 4.778.000,00 4.390.560,70 91.89%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 4.390.560,70426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 6.562,50 0.0%4262 Ulaganjauračunalneprograme 6.562,5045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.164.966,00 5.164.966,00 3.830.823,59 74.17%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.064.966,00 5.064.966,00 3.579.574,99 70.67%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 3.579.574,99452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 235.123,60 0.0%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 235.123,60



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 100.000,00 100.000,00 16.125,00 16.13%4531 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 16.125,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 23.237.208,00 23.237.208,00 15.000.000,00 64.55%51 Izdaci za dane zajmove i depozite 23.237.208,00 23.237.208,00 15.000.000,00 64.55%518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 23.237.208,00 23.237.208,00 15.000.000,00 64.55%5181 Izdacizadepoziteukreditnimiostalimfinancijskiminstitucijama–tuzemni 15.000.000,00Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.481.988,10 35.481.988,10 28.986.602,61 81.69%3 Rashodi poslovanja 34.392.388,10 34.394.388,10 28.255.626,36 82.15%31 Rashodi za zaposlene 6.463.329,84 6.382.679,84 4.962.443,02 77.75%311 Plaće (Bruto) 5.199.392,37 5.133.892,37 4.149.157,98 80.82%3111 Plaćezaredovanrad 4.149.157,983113 Plaćezaprekovremenirad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 206.000,00 206.000,00 126.718,09 61.51%3121 Ostalirashodizazaposlene 126.718,09313 Doprinosi na plaće 1.057.937,47 1.042.787,47 686.566,95 65.84%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 681.954,513133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 4.612,4432 Materijalni rashodi 5.537.808,26 5.532.408,26 3.357.066,94 60.68%321 Naknade troškova zaposlenima 586.592,00 586.592,00 364.130,80 62.08%3211 SluŢbenaputovanja 115.123,643212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 182.171,303213 Stručnousavršavanjezaposlenika 8.490,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 58.345,86322 Rashodi za materijal i energiju 168.000,00 168.000,00 58.208,63 34.65%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 34.588,743223 Energija 23.619,893225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 4.426.038,98 4.420.638,98 2.714.316,80 61.4%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 46.840,043232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 82.226,043233 UslugepromidŢbeiinformiranja 236.687,503234 Komunalneusluge 0,003235 Zakupnineinajamnine 904.986,963236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 11.025,003237 Intelektualneiosobneusluge 432.598,593238 Računalneusluge 81.179,113239 Ostaleusluge 918.773,56324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.000,00 41.000,00 0,00 0.0%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 316.177,28 316.177,28 220.410,71 69.71%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 139.518,843292 Premijeosiguranja 20.664,783293 Reprezentacija 16.500,253295 Pristojbeinaknade 9.009,403299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 34.717,4434 Financijski rashodi 20.000,00 20.000,00 1.592,00 7.96%343 Ostali financijski rashodi 20.000,00 20.000,00 1.592,00 7.96%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 1.592,0035 Subvencije 7.046.250,00 7.077.400,00 5.208.810,45 73.6%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 7.046.250,00 7.077.400,00 5.208.810,45 73.6%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 4.511.345,653523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 697.464,8036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.060.000,00 6.145.000,00 5.839.000,00 95.02%363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.960.000,00 6.030.000,00 5.724.000,00 94.93%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 374.000,003632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 5.350.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 115.000,00 115.000,00 100.0%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 115.000,0038 Ostali rashodi 9.265.000,00 9.236.900,00 8.886.713,95 96.21%381 Tekuće donacije 2.615.000,00 2.689.500,00 2.579.377,76 95.91%3811 Tekućedonacijeunovcu 2.579.377,76386 Kapitalne pomoći 6.650.000,00 6.547.400,00 6.307.336,19 96.33%3862 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvimai

zadrugama 4.236.836,193863 Kapitalnepomoćipoljoprivrednicimaiobrtnicima 2.070.500,00



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.089.600,00 1.087.600,00 730.976,25 67.21%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.089.600,00 1.087.600,00 730.976,25 67.21%421 Građevinski objekti 20.000,00 19.000,00 0,00 0.0%4212 Poslovniobjekti 0,00422 Postrojenja i oprema 319.600,00 319.600,00 156.731,25 49.04%4221 Uredskaopremainamještaj 156.731,25426 Nematerijalna proizvedena imovina 750.000,00 749.000,00 574.245,00 76.67%4262 Ulaganjauračunalneprograme 0,004264 Ostalanematerijalnaproizvedenaimovina 574.245,00Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 19.452.000,00 19.452.000,00 17.227.078,25 88.56%3 Rashodi poslovanja 19.369.000,00 19.369.000,00 17.144.495,75 88.52%31 Rashodi za zaposlene 1.709.000,00 1.689.000,00 1.309.119,00 77.51%311 Plaće (Bruto) 1.369.000,00 1.349.000,00 1.086.638,44 80.55%3111 Plaćezaredovanrad 1.086.139,983112 Plaćeunaravi 498,463113 Plaćezaprekovremenirad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 80.100,00 80.100,00 43.564,51 54.39%3121 Ostalirashodizazaposlene 43.564,51313 Doprinosi na plaće 259.900,00 259.900,00 178.916,05 68.84%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 177.338,863133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.577,1932 Materijalni rashodi 1.015.000,00 1.015.000,00 751.819,07 74.07%321 Naknade troškova zaposlenima 73.000,00 73.000,00 42.125,69 57.71%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 42.125,69323 Rashodi za usluge 760.000,00 760.000,00 695.706,54 91.54%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 695.706,543237 Intelektualneiosobneusluge 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.000,00 32.000,00 0,00 0.0%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 13.986,84 9.32%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 13.986,843295 Pristojbeinaknade 0,0035 Subvencije 1.440.000,00 1.440.000,00 1.426.504,92 99.06%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.440.000,00 1.440.000,00 1.426.504,92 99.06%3512 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 1.426.504,9236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.020.000,00 13.120.000,00 13.109.578,28 99.92%363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.020.000,00 13.120.000,00 13.109.578,28 99.92%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 13.109.578,2837 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.200.000,00 1.140.000,00 0,00 0.0%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.200.000,00 1.140.000,00 0,00 0.0%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 0,0038 Ostali rashodi 985.000,00 965.000,00 547.474,48 56.73%386 Kapitalne pomoći 985.000,00 965.000,00 547.474,48 56.73%3861 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvimau

javnomsektoru 547.474,484 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 83.000,00 83.000,00 82.582,50 99.5%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 83.000,00 83.000,00 82.582,50 99.5%422 Postrojenja i oprema 83.000,00 83.000,00 82.582,50 99.5%4221 Uredskaopremainamještaj 82.582,50Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 27.719.902,03 27.129.602,03 19.798.272,76 72.98%3 Rashodi poslovanja 27.029.601,03 26.439.301,03 19.417.104,26 73.44%31 Rashodi za zaposlene 19.632.045,91 19.088.273,84 15.013.153,60 78.65%311 Plaće (Bruto) 16.194.595,91 15.654.595,91 12.435.104,90 79.43%3111 Plaćezaredovanrad 12.396.548,543112 Plaćeunaravi 14.829,743113 Plaćezaprekovremenirad 23.726,62312 Ostali rashodi za zaposlene 622.607,70 646.635,63 570.560,09 88.24%3121 Ostalirashodizazaposlene 570.560,09313 Doprinosi na plaće 2.814.842,30 2.787.042,30 2.007.488,61 72.03%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.990.721,253133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 16.767,3632 Materijalni rashodi 5.419.202,78 5.396.702,78 3.280.704,39 60.79%321 Naknade troškova zaposlenima 833.313,28 810.813,28 536.740,24 66.2%3211 SluŢbenaputovanja 52.263,213212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 455.276,783213 Stručnousavršavanjezaposlenika 29.200,25



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

322 Rashodi za materijal i energiju 355.451,24 355.451,24 171.454,06 48.24%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 110.652,023223 Energija 22.206,243224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 5.998,373225 Sitniinventariautogume 23.552,183227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 9.045,25323 Rashodi za usluge 3.672.642,87 3.672.642,87 2.232.990,78 60.8%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 137.027,203232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 235.171,943233 UslugepromidŢbeiinformiranja 179.049,983234 Komunalneusluge 29.355,683235 Zakupnineinajamnine 84.604,313236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 10.660,003237 Intelektualneiosobneusluge 882.920,613238 Računalneusluge 150.930,003239 Ostaleusluge 523.271,06324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 81.000,00 81.000,00 2.752,71 3.4%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 2.752,71329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 476.795,39 476.795,39 336.766,60 70.63%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 243.427,903292 Premijeosiguranja 27.492,213293 Reprezentacija 26.166,273294 Članarineinorme 12.813,753295 Pristojbeinaknade 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 26.866,4734 Financijski rashodi 22.352,34 22.352,34 13.101,25 58.61%343 Ostali financijski rashodi 22.352,34 22.352,34 13.101,25 58.61%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 12.338,743434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 762,5136 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.600.000,00 1.575.972,07 778.746,20 49.41%363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 975.972,07 778.746,20 79.79%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 778.746,20368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 600.000,00 600.000,00 0,00 0.0%3681 TekućepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 0,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 56.000,00 56.000,00 31.500,00 56.25%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 56.000,00 56.000,00 31.500,00 56.25%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 31.500,0038 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 299.898,82 99.97%381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 299.898,82 99.97%3811 Tekućedonacijeunovcu 299.898,823813 TekućedonacijeizEUsredstava 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 690.301,00 690.301,00 381.168,50 55.22%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 690.301,00 690.301,00 381.168,50 55.22%422 Postrojenja i oprema 374.301,00 374.301,00 252.291,00 67.4%4221 Uredskaopremainamještaj 247.305,804222 Komunikacijskaoprema 0,004225 Instrumenti,uređajiistrojevi 4.985,20423 Prijevozna sredstva 95.000,00 95.000,00 0,00 0.0%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 221.000,00 221.000,00 128.877,50 58.32%4262 Ulaganjauračunalneprograme 128.877,50Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.000.000,00 4.918.956,78 4.059.462,97 82.53%3 Rashodi poslovanja 5.000.000,00 4.918.956,78 4.059.462,97 82.53%31 Rashodi za zaposlene 1.994.500,00 1.913.456,78 1.250.944,04 65.38%311 Plaće (Bruto) 1.591.000,00 1.513.956,78 1.014.258,38 66.99%3111 Plaćezaredovanrad 885.799,243112 Plaćeunaravi 4.790,293113 Plaćezaprekovremenirad 123.668,85312 Ostali rashodi za zaposlene 94.000,00 94.000,00 90.101,88 95.85%3121 Ostalirashodizazaposlene 90.101,88313 Doprinosi na plaće 309.500,00 305.500,00 146.583,78 47.98%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 145.317,403133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.266,3832 Materijalni rashodi 2.809.000,00 2.809.000,00 2.712.254,45 96.56%321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 90.000,00 39.220,32 43.58%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 39.220,32



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

323 Rashodi za usluge 2.687.000,00 2.687.000,00 2.673.034,13 99.48%3237 Intelektualneiosobneusluge 6.665,463238 Računalneusluge 8.375,003239 Ostaleusluge 2.657.993,67324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.000,00 32.000,00 0,00 0.0%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,0034 Financijski rashodi 196.500,00 196.500,00 96.264,48 48.99%343 Ostali financijski rashodi 196.500,00 196.500,00 96.264,48 48.99%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 95.858,093432 Negativnetečajnerazlikeirazlikezbogprimjenevalutneklauzule 275,783433 Zateznekamate 0,003434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 130,61Razdjel 010 URED ÝUPANA 10.848.000,00 10.848.000,00 9.217.655,92 84.97%3 Rashodi poslovanja 10.848.000,00 10.848.000,00 9.217.655,92 84.97%31 Rashodi za zaposlene 3.042.000,00 3.042.000,00 2.568.846,38 84.45%311 Plaće (Bruto) 2.435.000,00 2.435.000,00 2.187.466,38 89.83%3111 Plaćezaredovanrad 2.113.316,173113 Plaćezaprekovremenirad 74.150,21312 Ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 120.000,00 58.660,84 48.88%3121 Ostalirashodizazaposlene 58.660,84313 Doprinosi na plaće 487.000,00 487.000,00 322.719,16 66.27%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 319.903,103133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.816,0632 Materijalni rashodi 4.906.000,00 4.906.000,00 4.299.309,54 87.63%321 Naknade troškova zaposlenima 43.000,00 43.000,00 34.805,60 80.94%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 34.805,60323 Rashodi za usluge 3.500.000,00 3.500.000,00 3.220.291,36 92.01%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 2.418.478,303235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 297.184,863239 Ostaleusluge 504.628,20324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 53.000,00 53.000,00 0,00 0.0%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.310.000,00 1.310.000,00 1.044.212,58 79.71%3293 Reprezentacija 478.575,363299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 565.637,2234 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0.0%343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0.0%3434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 0,0035 Subvencije 1.600.000,00 1.600.000,00 1.595.000,00 99.69%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 1.600.000,00 1.600.000,00 1.595.000,00 99.69%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 1.595.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 35.000,00 0.0%361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 0,00 0,00 0.0%3611 Tekućepomoćiinozemnimvladama 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 10.000,00 0.0%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 10.000,003632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 25.000,00 0.0%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 25.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0.0%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 0,00 0.0%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 0,0038 Ostali rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 719.500,00 55.35%381 Tekuće donacije 0,00 0,00 719.500,00 0.0%3811 Tekućedonacijeunovcu 719.500,00382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0.0%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 0,00 0.0%3831 Naknadeštetapravnimifizičkimosobama 0,00385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0.0%3851 Nepredviđenirashodidovisineproračunskepričuve 0,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0.0%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0.0%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0.0%4242 Umjetničkadjela(izloŢenaugalerijama,muzejimaislično) 0,00



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 21.104.807,00 21.104.807,00 13.175.227,43 62.43%3 Rashodi poslovanja 11.766.831,98 11.491.549,98 10.217.146,55 88.91%31 Rashodi za zaposlene 2.054.415,00 2.059.208,00 1.629.823,91 79.15%311 Plaće (Bruto) 1.662.918,49 1.667.711,49 1.358.712,14 81.47%3111 Plaćezaredovanrad 1.358.712,14312 Ostali rashodi za zaposlene 108.000,00 108.000,00 46.334,49 42.9%3121 Ostalirashodizazaposlene 46.334,49313 Doprinosi na plaće 283.496,51 283.496,51 224.777,28 79.29%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 222.878,713133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.898,5732 Materijalni rashodi 2.655.916,98 2.626.773,98 2.145.796,89 81.69%321 Naknade troškova zaposlenima 67.320,00 67.320,00 34.567,72 51.35%3211 SluŢbenaputovanja 743,303212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 33.824,42323 Rashodi za usluge 2.429.896,98 2.400.753,98 2.029.743,19 84.55%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 10.167,323233 UslugepromidŢbeiinformiranja 139.601,003235 Zakupnineinajamnine 23.668,753237 Intelektualneiosobneusluge 649.825,693238 Računalneusluge 1.119.545,003239 Ostaleusluge 86.935,43324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.700,00 35.700,00 0,00 0.0%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.000,00 123.000,00 81.485,98 66.25%3293 Reprezentacija 45.637,503294 Članarineinorme 35.848,4834 Financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 889,52 44.48%343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 889,52 44.48%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 889,5235 Subvencije 580.000,00 580.000,00 580.000,00 100.0%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 580.000,00 580.000,00 580.000,00 100.0%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 580.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.274.500,00 6.023.568,00 5.660.636,23 93.97%363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.274.500,00 6.023.568,00 5.660.636,23 93.97%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 3.169.691,203632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 2.490.945,0338 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.0%381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.0%3811 Tekućedonacijeunovcu 200.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.337.975,02 9.613.257,02 2.958.080,88 30.77%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 291.000,00 291.000,00 290.558,75 99.85%422 Postrojenja i oprema 246.000,00 246.000,00 245.558,75 99.82%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 245.558,75426 Nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100.0%4262 Ulaganjauračunalneprograme 45.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.046.975,02 9.322.257,02 2.667.522,13 28.61%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.793.225,02 9.096.507,02 2.608.607,13 28.68%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.608.607,13452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 253.750,00 225.750,00 58.915,00 26.1%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 58.915,00Razdjel 012 SLUÝBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 1.157.000,00 1.102.050,00 790.582,47 71.74%3 Rashodi poslovanja 1.157.000,00 1.102.050,00 790.582,47 71.74%31 Rashodi za zaposlene 1.049.000,00 997.850,00 748.852,72 75.05%311 Plaće (Bruto) 835.000,00 793.250,00 624.872,50 78.77%3111 Plaćezaredovanrad 612.090,733112 Plaćeunaravi 0,003113 Plaćezaprekovremenirad 12.781,77312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 52.250,00 22.628,82 43.31%3121 Ostalirashodizazaposlene 22.628,82313 Doprinosi na plaće 159.000,00 152.350,00 101.351,40 66.53%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 100.485,753133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 865,6532 Materijalni rashodi 108.000,00 104.200,00 41.729,75 40.05%321 Naknade troškova zaposlenima 76.000,00 72.200,00 41.729,75 57.8%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 41.729,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.000,00 32.000,00 0,00 0.0%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00


POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA

Članak4.RashodiiizdaciProračunauiznosuod658.281.864,00kunapremaproračunskimklasifikacijama,ostvarenisupo

nositeljima,korisnicimainamjenamakakoslijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji


Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019. Indeks

1 2 3 4 5 (4/3)UKUPNO RASHODI I IZDATCI 802.792.804,00 802.792.804,00 658.281.864,00 82,00%

Razdjel 001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 24.340.000,00 24.340.000,00 21.347.007,99 87,70%Glava 001001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 16.607.000,00 16.607.000,00 13.797.694,96 83,08%Glava 001002 VATROGASNA ZAJEDNICA 3.870.000,00 3.882.000,00 3.881.935,50 100,00%Glava 001003 CIVILNA ZAŠTITA 793.000,00 781.000,00 690.377,53 88,40%Glava 001004 GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE 40.000,00 40.000,00 0,00%Glava 001005 SLUÝBENIČKI SUD 30.000,00 30.000,00 0,00%Glava 001007 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%Razdjel 002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 18.476.000,00 18.476.000,00 16.612.898,10 89,92%Glava 002001 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 16.653.500,00 16.653.500,00 15.014.156,13 90,16%Glava 002002 NACIONALNE MANJINE 1.708.300,00 1.708.300,00 1.555.563,62 91,06%Glava 002003 SAVJET MLADIH 114.200,00 114.200,00 43.178,35 37,81%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 24.548.000,00 25.193.250,00 23.173.810,31 91,98%Glava 003001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 2.118.000,00 2.087.400,00 1.850.423,09 88,65%Glava 003002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 11.615.000,00 12.415.950,00 12.094.280,28 97,41%Glava 003003 RURALNI RAZVITAK 5.390.000,00 5.371.500,00 5.049.535,95 94,01%Glava 003004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ÝUPANIJAMA, GRADOVIMA,

OPĆINAMA 1.955.000,00 1.874.400,00 1.318.156,08 70,32%Glava 003005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO 1.720.000,00 1.715.250,00 1.564.594,08 91,22%Glava 003006 PROJEKTI I PROGRAMI EU 1.750.000,00 1.728.750,00 1.296.820,83 75,01%Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 272.994.151,87 273.075.195,09 174.559.303,74 63,92%Glava 004001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 3.061.970,00 3.056.638,00 2.996.001,65 98,02%Glava 004002 OSNOVNO ŠKOLSTVO 61.505.053,20 61.349.576,74 58.572.029,78 95,47%Glava 004003 SREDNJE ŠKOLSTVO 16.759.199,80 16.732.199,80 16.555.598,22 98,94%Glava 004004 ŠKOLSTVO – OSTALE IZVANDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 45.802.958,00 46.057.809,68 38.953.793,43 84,58%Glava 004005 KULTURA 4.208.200,00 4.217.200,00 4.203.818,89 99,68%Glava 004006 SPORT 7.000.000,00 7.005.000,00 7.005.000,00 100,00%Glava 004007 TEHNIČKA KULTURA 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%Glava 004008 OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 133.833.770,87 133.833.770,87 45.450.061,77 33,96%Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 341.670.955,00 341.670.955,00 329.333.961,45 96,39%Glava 005001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.229.477,00 2.229.477,00 1.843.473,64 82,69%Glava 005002 ZDRAVSTVO 45.444.859,00 45.444.859,00 43.176.386,77 95,01%Glava 005003 SOCIJALNA SKRB 14.319.208,00 14.319.208,00 13.696.924,77 95,65%Glava 005004 USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 279.677.411,00 279.677.411,00 270.617.176,27 96,76%Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.481.988,10 35.481.988,10 28.986.602,61 81,69%Glava 006001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.778.218,00 1.697.568,00 1.262.373,47 74,36%Glava 006002 GOSPODARSTVO 17.856.250,00 17.760.300,00 16.129.120,46 90,82%Glava 006003 TURIZAM 7.067.750,00 7.244.350,00 5.865.522,02 80,97%Glava 006006 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 8.779.770,10 8.779.770,10 5.729.586,66 65,26%Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 19.452.000,00 19.452.000,00 17.227.078,25 88,56%Glava 007001 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.964.000,00 1.944.000,00 1.365.231,53 70,23%Glava 007002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 17.488.000,00 17.508.000,00 15.861.846,72 90,60%Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU

OKOLIŠA 27.719.902,03 27.129.602,03 19.798.272,76 72,98%Glava 008001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU

OKOLIŠA 13.735.000,00 13.168.727,93 10.787.414,35 81,92%Glava 008002 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I PROCJENA NEKRETNINA 1.170.000,00 1.145.972,07 795.969,33 69,46%Glava 008003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 1.548.451,30 1.548.451,30 405.794,45 26,21%Glava 008004 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA I

DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 4.067.150,70 4.067.150,70 3.529.245,81 86,77%

Glava 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 3.820.000,00 3.820.000,00 3.304.440,61 86,50%Glava 008006 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA – POSTUPANJE S NEZAKONITO

IZGRAĐENIM ZGRADAMA 2.133.000,00 2.133.000,00 855.327,12 40,10%Glava 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ÝUPANIJSKOG

PRORAČUNA 1.246.300,03 1.246.300,03 120.081,09 9,64%Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.000.000,00 4.918.956,78 4.059.462,97 82,53%Glava 009001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.116.500,00 2.035.456,78 1.290.164,36 63,38%Glava 009002 ZAJEDNIČKI IZDACI 2.883.500,00 2.883.500,00 2.769.298,61 96,04%Razdjel 010 URED ÝUPANA 10.848.000,00 10.848.000,00 9.217.655,92 84,97%Glava 010001 URED ÝUPANA 10.848.000,00 10.848.000,00 9.217.655,92 84,97%



Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I

MEĐUNARODNU SURADNJU 21.104.807,00 21.104.807,00 13.175.227,43 62,43%Glava 011001 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU

SURADNJU 1.948.175,00 1.948.175,00 1.459.130,05 74,90%Glava 011002 FONDOVI EU 5.471.500,00 5.307.920,50 5.088.069,81 95,86%Glava 011003 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 355.000,00 351.600,48 310.806,21 88,40%Glava 011004 ÝUPANIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI 11.495.132,00 11.765.111,02 4.839.258,30 41,13%Glava 011005 RAZVOJ PAMETNE ÝUPANIJE 1.835.000,00 1.732.000,00 1.477.963,06 85,33%Razdjel 012 SLUÝBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 1.157.000,00 1.102.050,00 790.582,47 71,74%Glava 012101 SLUÝBA UNUTARNJE REVIZIJE 1.157.000,00 1.102.050,00 790.582,47 71,74%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Org

aniz

acijs

ka

klas

ifika

cija

Izvo

riPr

ojek

t/Akt

ivno

st

VRSTA RASHODA I IZDATAKA Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 802.792.804,00 802.792.804,00 658.281.864,00 82,00%RAZDJEL 001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 24.340.000,00 24.340.000,00 21.347.007,99 87,70%GLAVA 001001 STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA 16.607.000,00 16.607.000,00 13.797.694,96 83,08%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.307.000,00 16.307.000,00 13.757.794,96 84,37%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.307.000,00 16.307.000,00 13.757.794,96 84,37%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. POMOĆI 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 50.000,00 50.000,00 39.900,00 79,80%Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 39.900,00 79,80%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 4.810.000,00 4.850.000,00 4.364.284,96 89,99%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 4.810.000,00 4.850.000,00 4.364.284,96 89,99%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.750.000,00 4.790.000,00 4.364.284,96 91,11%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.750.000,00 4.790.000,00 4.364.284,96 91,11%311 Plaće (Bruto) 3.620.000,00 3.620.000,00 3.433.121,94 94,84%3111 Plaćezaredovanrad 3.349.756,763112 Plaćeunaravi 10.157,993113 Plaćezaprekovremenirad 73.207,19312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 220.000,00 198.939,92 90,43%3121 Ostalirashodizazaposlene 198.939,92313 Doprinosi na plaće 670.000,00 670.000,00 553.079,21 82,55%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 548.274,463133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 4.804,75321 Naknade troškova zaposlenima 230.000,00 230.000,00 179.143,89 77,89%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 179.143,89324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,001002 Program: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 11.147.000,00 11.107.000,00 9.433.410,00 84,93%A100001 Aktivnost: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 10.167.000,00 10.079.000,00 8.669.917,32 86,02%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.167.000,00 10.079.000,00 8.669.917,32 86,02%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.167.000,00 10.079.000,00 8.669.917,32 86,02%321 Naknade troškova zaposlenima 400.000,00 392.000,00 241.790,21 61,68%3211 SluŢbenaputovanja 127.893,863213 Stručnousavršavanjezaposlenika 113.896,35322 Rashodi za materijal i energiju 1.802.000,00 1.802.000,00 1.638.437,54 90,92%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 390.800,163223 Energija 1.189.592,993224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 8.281,663225 Sitniinventariautogume 49.762,733227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 0,00323 Rashodi za usluge 7.080.000,00 7.000.000,00 6.285.292,43 89,79%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 518.270,033232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 1.068.930,18

Stranica26 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.lipnja2020. Broj17/20O

rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 108.973,133234 Komunalneusluge 381.338,883235 Zakupnineinajamnine 2.092.083,283236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 187.409,003237 Intelektualneiosobneusluge 485.692,363238 Računalneusluge 405.165,603239 Ostaleusluge 1.037.429,97324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 830.000,00 830.000,00 504.397,14 60,77%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 932,463292 Premijeosiguranja 126.217,673294 Članarineinorme 257.441,013295 Pristojbeinaknade 59.633,993296 Troškovisudskihpostupaka 57.031,253299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.140,76412 Nematerijalna imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%4124 Ostalaprava 0,00T100001 Tekući projekt: OPREMANJE ODJELA I SLUÝBI 980.000,00 1.028.000,00 763.492,68 74,27%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 930.000,00 978.000,00 723.592,68 73,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 930.000,00 978.000,00 723.592,68 73,99%422 Postrojenja i oprema 380.000,00 440.000,00 411.485,78 93,52%4221 Uredskaopremainamještaj 359.287,834222 Komunikacijskaoprema 52.197,95423 Prijevozna sredstva 200.000,00 200.000,00 158.948,15 79,47%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 158.948,15426 Nematerijalna proizvedena imovina 350.000,00 338.000,00 153.158,75 45,31%4262 Ulaganjauračunalneprograme 153.158,75Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 50.000,00 50.000,00 39.900,00 79,80%Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 39.900,00 79,80%423 Prijevozna sredstva 50.000,00 50.000,00 39.900,00 79,80%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 39.900,001005 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00%T100001 Tekući projekt: UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE IVANIĆ-GRAD 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 5. POMOĆI 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00T100002 Tekući projekt: UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE REMETINEČKA 3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,00GLAVA 001002 VATROGASNA ZAJEDNICA 3.870.000,00 3.882.000,00 3.881.935,50 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.870.000,00 3.882.000,00 3.881.935,50 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.870.000,00 3.882.000,00 3.881.935,50 100,00%1001 Program: ZAŠTITA OD POÝARA 3.870.000,00 3.882.000,00 3.881.935,50 100,00%A100001 Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 1.960.000,00T100001 Tekući projekt: NABAVA VATROGASNIH VOZILA I OPREME 950.000,00 967.000,00 966.935,50 99,99%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 950.000,00 967.000,00 966.935,50 99,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 950.000,00 967.000,00 966.935,50 99,99%382 Kapitalne donacije 950.000,00 967.000,00 966.935,50 99,99%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 966.935,50T100002 Tekući projekt: CENTAR 112 – VATROGASNI KOORDINATORI 740.000,00 740.000,00 740.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 740.000,00 740.000,00 740.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 740.000,00 740.000,00 740.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 740.000,00 740.000,00 740.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 740.000,00

Broj17/20 GlasnikZagrebačkeŢupanijeod1.lipnja2020. Stranica27O

rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)T100003 Tekući projekt: INTERVENCIJA PO NALOGU ÝUPANIJSKOG VATROGASNOG

ZAPOVJEDNIKA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 60.000,00T100004 Tekući projekt: GODIŠNJA VJEÝBA OPERATIVNIH SNAGA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 60.000,00T100005 Tekući projekt: OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALISTIČKIH TIMOVA 100.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 100.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 95.000,00GLAVA 001003 CIVILNA ZAŠTITA 793.000,00 781.000,00 690.377,53 88,40%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 793.000,00 781.000,00 690.377,53 88,40%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 793.000,00 781.000,00 690.377,53 88,40%1001 Program: CIVILNA ZAŠTITA 793.000,00 781.000,00 690.377,53 88,40%T100001 Tekući projekt: HRVATSKA GORSKA SLUÝBA SPAŠAVANJA 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 110.000,00T100002 Tekući projekt: MJERE CIVILNE ZAŠTITE 578.000,00 566.000,00 475.377,53 83,99%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 578.000,00 566.000,00 475.377,53 83,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 578.000,00 566.000,00 475.377,53 83,99%322 Rashodi za materijal i energiju 46.000,00 46.000,00 37.369,56 81,24%3222 Materijalisirovine 0,003223 Energija 0,003227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 37.369,56323 Rashodi za usluge 90.000,00 90.000,00 42.301,22 47,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 42.301,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 38.000,00 6.722,50 17,69%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.722,50422 Postrojenja i oprema 258.000,00 248.000,00 245.100,00 98,83%4221 Uredskaopremainamještaj 0,004223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 245.100,00423 Prijevozna sredstva 144.000,00 144.000,00 143.884,25 99,92%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 143.884,25T100003 Tekući projekt: HRVATSKI CRVENI KRIÝ 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 80.000,00T100004 Tekući projekt: HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAÝNIH PASA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 25.000,00GLAVA 001004 GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%1003 Program: GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%A100001 Aktivnost: RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 0,00GLAVA 001005 SLUÝBENIČKI SUD 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%1004 Program: SLUÝBENIČKI SUD 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%A100001 Aktivnost: SLUÝBENIČKI SUD ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 0,00GLAVA 001007 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%1001 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%T100001 Tekući projekt: JAČANJE KAPACITETA CIVILNOG DRUŠTVA 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%381 Tekuće donacije 3.000.000,00 3.000.000,00 2.977.000,00 99,23%3811 Tekućedonacijeunovcu 2.977.000,00RAZDJEL 002 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 18.476.000,00 18.476.000,00 16.612.898,10 89,92%GLAVA 002001 STRUČNA SLUÝBA SKUPŠTINE 16.653.500,00 16.653.500,00 15.014.156,13 90,16%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.778.500,00 12.778.500,00 11.163.432,33 87,36%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.778.500,00 12.778.500,00 11.163.432,33 87,36%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. POMOĆI 3.860.000,00 3.860.000,00 3.850.723,80 99,76%Izvor 5.I. DIP 3.860.000,00 3.860.000,00 3.850.723,80 99,76%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.313.000,00 2.313.000,00 1.497.296,60 64,73%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.313.000,00 2.313.000,00 1.497.296,60 64,73%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.298.000,00 2.298.000,00 1.497.296,60 65,16%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.298.000,00 2.298.000,00 1.497.296,60 65,16%311 Plaće (Bruto) 1.795.000,00 1.795.000,00 1.192.078,39 66,41%3111 Plaćezaredovanrad 1.192.078,39312 Ostali rashodi za zaposlene 96.000,00 96.000,00 60.978,10 63,52%3121 Ostalirashodizazaposlene 60.978,10313 Doprinosi na plaće 280.000,00 280.000,00 180.259,24 64,38%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 179.247,833133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.011,41321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 110.000,00 58.184,87 52,90%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 58.184,87324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 5.796,00 34,09%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 5.796,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,001002 Program: RASHODI POSLOVANJA 13.995.500,00 13.995.500,00 13.171.859,53 94,11%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 13.845.500,00 13.845.500,00 13.130.898,53 94,84%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.985.500,00 9.985.500,00 9.280.174,73 92,94%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.985.500,00 9.985.500,00 9.280.174,73 92,94%323 Rashodi za usluge 1.118.250,00 1.118.250,00 859.118,22 76,83%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 463.775,003235 Zakupnineinajamnine 26.600,003237 Intelektualneiosobneusluge 34.229,773238 Računalneusluge 15.750,003239 Ostaleusluge 318.763,45324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.000,00 35.000,00 11.946,00 34,13%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 11.946,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.373.250,00 4.373.250,00 4.185.183,63 95,70%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 3.276.122,713293 Reprezentacija 236.207,503299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 672.853,42381 Tekuće donacije 4.170.000,00 4.170.000,00 3.978.380,00 95,40%3811 Tekućedonacijeunovcu 3.978.380,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%4242 Umjetničkadjela(izloŢenaugalerijama,muzejimaislično) 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 249.000,00 249.000,00 245.546,88 98,61%4262 Ulaganjauračunalneprograme 245.546,88Izvor 5. POMOĆI 3.860.000,00 3.860.000,00 3.850.723,80 99,76%Izvor 5.I. DIP 3.860.000,00 3.860.000,00 3.850.723,80 99,76%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.860.000,00 3.860.000,00 3.850.723,80 99,76%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.850.723,80


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)A100008 Aktivnost: KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 150.000,00 150.000,00 40.961,00 27,31%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 40.961,00 27,31%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 40.961,00 27,31%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 40.961,00 81,92%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 40.961,00381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 0,001003 Program: PROGRAMI I PROJEKTI SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA U CILJU

PROMOCIJE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 345.000,00 345.000,00 345.000,00 100,00%T100001 Tekući projekt: MEĐUNARODNO SKLADATELJSKO NATJECANJE “NEW NOTE” 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 60.000,00T100002 Tekući projekt: BISTRANKA – TRKAČKA UTRKA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 25.000,00T100003 Tekući projekt: POTPORE MLADIM INOVATORIMA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 35.000,00T100004 Tekući projekt: NACIONALNA MANIFESTACIJA FESTIVALA DOMOLJUBNIH

FILMOVA GORDAN LEDERER 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 30.000,00T100005 Tekući projekt: SUFINANCIRANJE SPOMENIKA KARDINALU F. KUHARIĆU 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 100.000,00T100006 Tekući projekt: OBILJEÝAVANJE 925. OBLJETNICE SPOMEN IMENA DUBRAVA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 20.000,00T100007 Tekući projekt: ŠAHOVSKO NATJECANJE “ČETVRTI MEMORIJAL VELEMAJSTORA

KRUNOSLAVA HULAKA” 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 30.000,00T100008 Tekući projekt: SUFINANCIRANJE IZRADE I POSTAVLJANJE BISTE BL. ALOJZIJA

KARDINALA STEPINCA 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%382 Kapitalne donacije 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 45.000,00GLAVA 002002 NACIONALNE MANJINE 1.708.300,00 1.708.300,00 1.555.563,62 91,06%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.708.300,00 1.708.300,00 1.555.563,62 91,06%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.708.300,00 1.708.300,00 1.555.563,62 91,06%1001 Program: NACIONALNE MANJINE 1.708.300,00 1.708.300,00 1.555.563,62 91,06%A100001 Aktivnost: NACIONALNE MANJINE 1.200.516,00 1.200.516,00 1.108.935,40 92,37%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.516,00 1.200.516,00 1.108.935,40 92,37%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.516,00 1.200.516,00 1.108.935,40 92,37%381 Tekuće donacije 1.200.516,00 1.200.516,00 1.108.935,40 92,37%3811 Tekućedonacijeunovcu 1.108.935,40A100002 Aktivnost: PREDSTAVNIK CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE 83.236,00 83.236,00 60.027,00 72,12%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.236,00 83.236,00 60.027,00 72,12%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.236,00 83.236,00 60.027,00 72,12%381 Tekuće donacije 83.236,00 83.236,00 60.027,00 72,12%3811 Tekućedonacijeunovcu 60.027,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

A100003 Aktivnost: PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE 90.400,00 90.400,00 83.266,66 92,11%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.400,00 90.400,00 83.266,66 92,11%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.400,00 90.400,00 83.266,66 92,11%381 Tekuće donacije 90.400,00 90.400,00 83.266,66 92,11%3811 Tekućedonacijeunovcu 83.266,66A100004 Aktivnost: PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 92.400,00 92.400,00 84.780,00 91,75%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.400,00 92.400,00 84.780,00 91,75%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.400,00 92.400,00 84.780,00 91,75%381 Tekuće donacije 92.400,00 92.400,00 84.780,00 91,75%3811 Tekućedonacijeunovcu 84.780,00A100005 Aktivnost: PREDSTAVNICA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 90.520,00 90.520,00 82.976,66 91,67%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.520,00 90.520,00 82.976,66 91,67%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.520,00 90.520,00 82.976,66 91,67%381 Tekuće donacije 90.520,00 90.520,00 82.976,66 91,67%3811 Tekućedonacijeunovcu 82.976,66A100006 Aktivnost: PREDSTAVNICA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 91.228,00 91.228,00 80.077,90 87,78%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.228,00 91.228,00 80.077,90 87,78%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 91.228,00 91.228,00 80.077,90 87,78%381 Tekuće donacije 91.228,00 91.228,00 80.077,90 87,78%3811 Tekućedonacijeunovcu 80.077,90A100007 Aktivnost: PREDSTAVNIK NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE 60.000,00 60.000,00 55.500,00 92,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 55.500,00 92,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 55.500,00 92,50%381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 55.500,00 92,50%3811 Tekućedonacijeunovcu 55.500,00GLAVA 002003 SAVJET MLADIH 114.200,00 114.200,00 43.178,35 37,81%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 114.200,00 114.200,00 43.178,35 37,81%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 114.200,00 114.200,00 43.178,35 37,81%1001 Program: PROGRAMI ZA MLADE 114.200,00 114.200,00 43.178,35 37,81%T100001 Tekući projekt: MEĐUREGIONALNA SURADNJA 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.700,00 27.700,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00T100002 Tekući projekt: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 76.500,00 76.500,00 43.178,35 56,44%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.500,00 76.500,00 43.178,35 56,44%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.500,00 76.500,00 43.178,35 56,44%323 Rashodi za usluge 76.500,00 76.500,00 43.178,35 56,44%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 43.178,35RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 24.548.000,00 25.193.250,00 23.173.810,31 91,98%GLAVA 003001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 2.118.000,00 2.087.400,00 1.850.423,09 88,65%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.103.000,00 2.072.400,00 1.843.065,61 88,93%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.103.000,00 2.072.400,00 1.843.065,61 88,93%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 7.357,48 49,05%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 7.357,48 49,05%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.868.000,00 1.849.900,00 1.798.205,38 97,21%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.868.000,00 1.849.900,00 1.798.205,38 97,21%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.853.000,00 1.834.900,00 1.790.847,90 97,60%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.853.000,00 1.834.900,00 1.790.847,90 97,60%311 Plaće (Bruto) 1.425.000,00 1.424.800,00 1.424.707,62 99,99%3111 Plaćezaredovanrad 1.419.628,633112 Plaćeunaravi 5.078,99312 Ostali rashodi za zaposlene 89.000,00 84.550,00 52.486,36 62,08%3121 Ostalirashodizazaposlene 52.486,36313 Doprinosi na plaće 259.000,00 246.050,00 235.055,85 95,53%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 233.046,533133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.009,32321 Naknade troškova zaposlenima 63.000,00 63.350,00 63.202,07 99,77%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 63.202,07324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 16.150,00 15.396,00 95,33%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 15.396,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 7.357,48 49,05%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 7.357,48 49,05%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 7.357,48 49,05%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 7.357,481001 Program: RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 237.500,00 52.217,71 21,99%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 237.500,00 52.217,71 21,99%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 237.500,00 52.217,71 21,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 237.500,00 52.217,71 21,99%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 237.500,00 52.217,71 21,99%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 52.217,71GLAVA 003002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 11.615.000,00 12.415.950,00 12.094.280,28 97,41%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.615.000,00 12.415.950,00 12.094.280,28 97,41%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.615.000,00 12.415.950,00 12.094.280,28 97,41%1001 Program: POTICANJE PROIZVODNJE 11.500.000,00 12.301.700,00 11.982.776,02 97,41%T100025 Tekući projekt: ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 5.440.000,00 5.922.500,00 5.849.833,34 98,77%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.440.000,00 5.922.500,00 5.849.833,34 98,77%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.440.000,00 5.922.500,00 5.849.833,34 98,77%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 5.440.000,00 5.922.500,00 5.849.833,34 98,77%3523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 5.849.833,34T100029 Tekući projekt: ULAGANJE U MODERNIZACIJU, POVEĆANJE KONKURETNOSTI I

DIVERZIFIKACIJU DJELATNOSTI 2.410.000,00 2.761.700,00 2.761.505,18 99,99%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.410.000,00 2.761.700,00 2.761.505,18 99,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.410.000,00 2.761.700,00 2.761.505,18 99,99%386 Kapitalne pomoći 2.410.000,00 2.761.700,00 2.761.505,18 99,99%3863 Kapitalnepomoćipoljoprivrednicimaiobrtnicima 2.761.505,18T100067 Tekući projekt: PRIMJENJENA ISTRAÝIVANJA U PROIZVODNJI HRANE 650.000,00 617.500,00 371.437,50 60,15%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 617.500,00 371.437,50 60,15%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 617.500,00 371.437,50 60,15%323 Rashodi za usluge 600.000,00 570.000,00 371.437,50 65,16%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 3.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 368.437,503239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 47.500,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00T100068 Tekući projekt: DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%5341 Dioniceiudjeliuglavnicituzemnihtrgovačkihdruštavaizvanjavnogsektora 3.000.000,001002 Program: KREDITIRANJE PROIZVODNJE 15.000,00 14.250,00 11.504,26 80,73%A100001 Aktivnost: KREDITIRANJE PROIZVODNJE 15.000,00 14.250,00 11.504,26 80,73%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 14.250,00 11.504,26 80,73%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 14.250,00 11.504,26 80,73%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 15.000,00 14.250,00 11.504,26 80,73%3523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 11.504,261003 Program: OBRANA OD TUČE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%T100001 Tekući projekt: OBRANA OD TUČE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 100.000,00GLAVA 003003 RURALNI RAZVITAK 5.390.000,00 5.371.500,00 5.049.535,95 94,01%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.390.000,00 5.371.500,00 5.049.535,95 94,01%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.390.000,00 5.371.500,00 5.049.535,95 94,01%1001 Program: RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 4.950.000,00 4.950.000,00 4.939.825,00 99,79%T100034 Tekući projekt: RAZVOJ PAMETNIH SELA 135.000,00 135.000,00 124.875,00 92,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 135.000,00 135.000,00 124.875,00 92,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 135.000,00 135.000,00 124.875,00 92,50%323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 24.875,00 82,92%3235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 24.875,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 100.000,00T100035 Tekući projekt: INFRASTRUKTURA NA RURALNOM PROSTORU 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 4.800.000,00T100036 Tekući projekt: SMJERNICE RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE DO 2030. 15.000,00 15.000,00 14.950,00 99,67%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 14.950,00 99,67%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 14.950,00 99,67%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 4.950,00 99,00%3293 Reprezentacija 4.950,001008 Program: RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 370.000,00 351.500,00 40.000,00 11,38%T100001 Tekući projekt: UVOĐENJE LJEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA U PRIZVODNJU 170.000,00 161.500,00 40.000,00 24,77%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 161.500,00 40.000,00 24,77%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 161.500,00 40.000,00 24,77%323 Rashodi za usluge 100.000,00 95.000,00 40.000,00 42,11%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 40.000,003239 Ostaleusluge 0,00352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 70.000,00 66.500,00 0,00 0,00%3523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 0,00T100002 Tekući projekt: UVOĐENJE NOVIH EKOLOŠKIH PROIZVODNJI I PROIZVODA 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 145.000,00 137.750,00 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.750,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 47.500,00 0,00 0,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 0,001009 Program: RAZVOJ LOKALNOG TRÝIŠTA 70.000,00 70.000,00 69.710,95 99,59%T100001 Tekući projekt: RAZVOJ PROIZVODA SA ÝUPANIJSKOM OZNAKOM 70.000,00 70.000,00 69.710,95 99,59%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 69.710,95 99,59%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 69.710,95 99,59%323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 69.710,95 99,59%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 10.000,003235 Zakupnineinajamnine 3.500,003236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 41.061,253237 Intelektualneiosobneusluge 8.193,453239 Ostaleusluge 6.956,25GLAVA 003004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ÝUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA 1.955.000,00 1.874.400,00 1.318.156,08 70,32%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.955.000,00 1.874.400,00 1.318.156,08 70,32%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.955.000,00 1.874.400,00 1.318.156,08 70,32%1001 Program: POTICANJE RAZVITKA SURADNJE 1.955.000,00 1.874.400,00 1.318.156,08 70,32%T100010 Tekući projekt: PROMOCIJA I PROMIDÝBA PROIZVODA I PODRUČJA NA

STRANIM I DOMAĆEM TRÝIŠTU 650.000,00 617.500,00 345.533,48 55,96%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 617.500,00 345.533,48 55,96%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 617.500,00 345.533,48 55,96%323 Rashodi za usluge 480.000,00 456.000,00 342.894,75 75,20%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 133.277,753235 Zakupnineinajamnine 186.435,503237 Intelektualneiosobneusluge 6.131,503239 Ostaleusluge 17.050,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 161.500,00 2.638,73 1,63%3293 Reprezentacija 2.209,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 429,73


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

T100011 Tekući projekt: POTPORA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI I PROJEKATA NA RURALNOM PODRUČJU 905.000,00 871.000,00 840.000,00 96,44%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 905.000,00 871.000,00 840.000,00 96,44%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 905.000,00 871.000,00 840.000,00 96,44%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 40.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 185.000,00 185.000,00 185.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 185.000,00381 Tekuće donacije 680.000,00 646.000,00 615.000,00 95,20%3811 Tekućedonacijeunovcu 615.000,00T100012 Tekući projekt: IZBOR NAJBOLJIH POLJOPRIVREDNIKA/POLJOPRIVREDNICA 100.000,00 95.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 95.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 95.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 90.000,00 85.500,00 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 9.500,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00T100013 Tekući projekt: PROGRAM ZBRINJAVANJA PASA LUTALICA 300.000,00 290.900,00 132.622,60 45,59%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 290.900,00 132.622,60 45,59%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 290.900,00 132.622,60 45,59%363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 290.900,00 132.622,60 45,59%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 132.622,60GLAVA 003005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO 1.720.000,00 1.715.250,00 1.564.594,08 91,22%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 480.000,00 475.250,00 419.222,72 88,21%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 480.000,00 475.250,00 419.222,72 88,21%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.240.000,00 1.240.000,00 1.145.371,36 92,37%Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 1.240.000,00 1.240.000,00 1.145.371,36 92,37%1001 Program: POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 1.340.000,00 1.337.750,00 1.207.371,36 90,25%T100003 Tekući projekt: POTPORE ZA UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE U LOVIŠTIMA 780.000,00 803.000,00 780.000,00 97,14%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 780.000,00 803.000,00 780.000,00 97,14%Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 780.000,00 803.000,00 780.000,00 97,14%382 Kapitalne donacije 780.000,00 803.000,00 780.000,00 97,14%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 780.000,00T100016 Tekući projekt: POTPORE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA 460.000,00 437.000,00 365.371,36 83,61%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 460.000,00 437.000,00 365.371,36 83,61%Izvor 4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA 460.000,00 437.000,00 365.371,36 83,61%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 60.000,00 57.000,00 49.260,00 86,42%3523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 49.260,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 0,00381 Tekuće donacije 380.000,00 361.000,00 316.111,36 87,57%3811 Tekućedonacijeunovcu 316.111,36T100017 Tekući projekt: POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA 100.000,00 97.750,00 62.000,00 63,43%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 97.750,00 62.000,00 63,43%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 97.750,00 62.000,00 63,43%323 Rashodi za usluge 50.000,00 47.750,00 12.000,00 25,13%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 12.000,003239 Ostaleusluge 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 50.000,001002 Program: POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00%T100001 Tekući projekt: KRAJOBRAZNO UREĐENJE JEZERA I VODOTOKA 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 330.000,001003 Program: POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA 50.000,00 47.500,00 27.222,72 57,31%T100003 Tekući projekt: SUBVENCIJA U ŠUMARSTVU 50.000,00 47.500,00 27.222,72 57,31%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 47.500,00 27.222,72 57,31%


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 47.500,00 27.222,72 57,31%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 50.000,00 47.500,00 27.222,72 57,31%3523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 27.222,72GLAVA 003006 PROJEKTI I PROGRAMI EU 1.750.000,00 1.728.750,00 1.296.820,83 75,01%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 425.000,00 403.750,00 94.682,00 23,45%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 425.000,00 403.750,00 94.682,00 23,45%Izvor 5. POMOĆI 1.325.000,00 1.325.000,00 1.202.138,83 90,73%Izvor 5.9. EU POMOĆI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 900.000,00 900.000,00 842.138,83 93,57%Izvor 5.M. HRVATSKE VODE 400.000,00 400.000,00 360.000,00 90,00%1001 Program: POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU 1.750.000,00 1.728.750,00 1.296.820,83 75,01%T100010 Tekući projekt: PRIJAVA PROJEKATA NA EU NATJEČAJE 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%3523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 0,00T100011 Tekući projekt: NOVA ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH

PROIZVODA 900.000,00 900.000,00 842.138,83 93,57%Izvor 5. POMOĆI 900.000,00 900.000,00 842.138,83 93,57%Izvor 5.Đ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 900.000,00 900.000,00 842.138,83 93,57%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000,00 900.000,00 842.138,83 93,57%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 842.138,83T100012 Tekući projekt: NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I

GOSPODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 600.000,00 590.000,00 454.682,00 77,06%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 190.000,00 94.682,00 49,83%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 190.000,00 94.682,00 49,83%323 Rashodi za usluge 150.000,00 142.500,00 92.000,00 64,56%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 2.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 90.000,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 47.500,00 2.682,00 5,65%3293 Reprezentacija 2.682,00Izvor 5. POMOĆI 400.000,00 400.000,00 360.000,00 90,00%Izvor 5.M. HRVATSKE VODE 400.000,00 400.000,00 360.000,00 90,00%323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 360.000,00 90,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 360.000,00T100013 Tekući projekt: RAZVOJ INOVATIVNIH POSLOVNIH MODELA U POLJOPRIVREDI

PUTEM PREKOGRANIČNIH KLASTERA 50.000,00 48.750,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 23.750,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 23.750,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 25.000,00 23.750,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00Izvor 5. POMOĆI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.9. EU POMOĆI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 272.994.151,87 273.075.195,09 174.559.303,74 63,92%GLAVA 004001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 3.061.970,00 3.056.638,00 2.996.001,65 98,02%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.038.970,00 3.033.638,00 2.996.001,65 98,76%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.038.970,00 3.033.638,00 2.996.001,65 98,76%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.981.970,00 2.980.638,00 2.927.023,20 98,20%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.981.970,00 2.980.638,00 2.927.023,20 98,20%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.958.970,00 2.957.638,00 2.927.023,20 98,96%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.958.970,00 2.957.638,00 2.927.023,20 98,96%311 Plaće (Bruto) 2.354.100,00 2.344.172,78 2.344.172,78 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 2.335.007,163113 Plaćezaprekovremenirad 9.165,62312 Ostali rashodi za zaposlene 82.870,00 105.184,82 105.184,49 100,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 105.184,49313 Doprinosi na plaće 387.000,00 376.920,40 376.920,40 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 374.155,323133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.765,08


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

321 Naknade troškova zaposlenima 118.000,00 114.360,00 100.745,53 88,10%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 100.745,53324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,001001 Program: RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 76.000,00 68.978,45 90,76%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 76.000,00 68.978,45 90,76%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 76.000,00 68.978,45 90,76%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 76.000,00 68.978,45 90,76%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 76.000,00 68.978,45 90,76%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 68.978,45GLAVA 004002 OSNOVNO ŠKOLSTVO 61.505.053,20 61.349.576,74 58.572.029,78 95,47%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.072.711,44 11.917.234,98 9.388.561,07 78,78%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.072.711,44 11.917.234,98 9.388.561,07 78,78%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 45.897.862,20 45.897.862,20 45.827.992,82 99,85%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 45.897.862,20 45.897.862,20 45.827.992,82 99,85%Izvor 5. POMOĆI 3.534.479,56 3.534.479,56 3.355.475,89 94,94%Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 3.534.479,56 3.534.479,56 3.355.475,89 94,94%1001 Program: MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I

FINANCIJSKI RASHODI 41.238.853,20 41.238.853,20 40.243.328,77 97,59%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 35.914.239,37 35.531.551,36 35.494.570,02 99,90%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 35.914.239,37 35.531.551,36 35.494.570,02 99,90%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 35.914.239,37 35.531.551,36 35.494.570,02 99,90%321 Naknade troškova zaposlenima 1.157.435,00 1.149.452,03 1.147.610,73 99,84%3211 SluŢbenaputovanja 880.215,453212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 514,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 211.590,893214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 55.290,39322 Rashodi za materijal i energiju 7.341.178,68 7.423.585,46 7.412.686,61 99,85%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.870.067,123222 Materijalisirovine 4.426,443223 Energija 5.011.312,713224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 6.069,003225 Sitniinventariautogume 371.530,093227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 149.281,25323 Rashodi za usluge 3.258.907,42 3.244.251,14 3.241.059,91 99,90%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 566.362,923233 UslugepromidŢbeiinformiranja 22.461,253234 Komunalneusluge 1.266.350,053235 Zakupnineinajamnine 221.781,193236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 328.843,383237 Intelektualneiosobneusluge 83.605,483238 Računalneusluge 396.421,573239 Ostaleusluge 355.234,07329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 512.027,11 514.035,32 513.702,78 99,94%3292 Premijeosiguranja 193.473,703293 Reprezentacija 60.666,053294 Članarineinorme 31.110,003295 Pristojbeinaknade 40.016,713296 Troškovisudskihpostupaka 300,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 188.136,32343 Ostali financijski rashodi 184.529,00 183.225,90 172.310,37 94,04%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 172.279,333433 Zateznekamate 31,04372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 23.460.162,16 23.017.001,51 23.007.199,62 99,96%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 23.007.199,62A100002 Aktivnost: TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE – minimalni standard 2.324.613,83 2.707.301,84 2.699.230,67 99,70%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.324.613,83 2.707.301,84 2.699.230,67 99,70%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 2.324.613,83 2.707.301,84 2.699.230,67 99,70%322 Rashodi za materijal i energiju 748.788,68 748.788,68 748.667,95 99,98%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 748.667,95


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)323 Rashodi za usluge 1.575.825,15 1.958.513,16 1.950.562,72 99,59%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 1.905.350,713237 Intelektualneiosobneusluge 45.212,01A100003 Aktivnost: Energenti 3.000.000,00 3.000.000,00 2.049.528,08 68,32%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 2.049.528,08 68,32%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 2.049.528,08 68,32%322 Rashodi za materijal i energiju 3.000.000,00 3.000.000,00 2.049.528,08 68,32%3223 Energija 2.049.528,081001 Program: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO 20.266.200,00 20.110.723,54 18.328.701,01 91,14%K100052 Kapitalni projekt: OŠ POSAVSKI BREGI – izgradnja dvorane 2.450.000,00 2.440.500,01 1.575.183,13 64,54%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 850.000,00 840.500,01 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 850.000,00 840.500,01 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 850.000,00 840.500,01 0,00 0,00%4212 Poslovniobjekti 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.600.000,00 1.600.000,00 1.575.183,13 98,45%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 1.600.000,00 1.600.000,00 1.575.183,13 98,45%421 Građevinski objekti 1.600.000,00 1.600.000,00 1.575.183,13 98,45%4212 Poslovniobjekti 1.575.183,13K100076 Kapitalni projekt: OŠ KLINČA SELA – izgradnja dvorane 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%4212 Poslovniobjekti 0,00K100082 Kapitalni projekt: OŠ KUPLJENOVO – dogradnja škole i dvorane 916.200,00 916.200,00 916.200,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 916.200,00 916.200,00 916.200,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 916.200,00 916.200,00 916.200,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 916.200,00 916.200,00 916.200,00 100,00%3662 Kapitalnepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 916.200,00K100090 Kapitalni projekt: OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO – radovi na rekonstrukciji

kotlovnice 1.750.000,00 1.742.481,02 1.742.481,02 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.750.000,00 1.742.481,02 1.742.481,02 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.750.000,00 1.742.481,02 1.742.481,02 100,00%452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.750.000,00 1.742.481,02 1.742.481,02 100,00%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 1.742.481,02K100091 Kapitalni projekt: OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO – zamjena dotrajalih

elektroinstalacija i ormara 320.000,00 320.000,00 318.201,88 99,44%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 320.000,00 320.000,00 318.201,88 99,44%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 320.000,00 320.000,00 318.201,88 99,44%452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 320.000,00 320.000,00 318.201,88 99,44%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 318.201,88K100094 Kapitalni projekt: OŠ SVETA NEDELJA – energetska obnova škole 4.800.000,00 4.800.000,00 4.620.996,33 96,27%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.208,00 80.208,00 80.208,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.208,00 80.208,00 80.208,00 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.208,00 80.208,00 80.208,00 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 80.208,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.000.000,00Izvor 5. POMOĆI 2.719.792,00 2.719.792,00 2.540.788,33 93,42%Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 2.719.792,00 2.719.792,00 2.540.788,33 93,42%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.719.792,00 2.719.792,00 2.540.788,33 93,42%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 2.540.788,33K100095 Kapitalni projekt: PŠ KERESTINEC, OŠ SVETA NEDELJA – energetska obnova 1.500.000,00 1.490.734,38 1.454.541,96 97,57%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.312,44 176.046,82 139.854,40 79,44%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.312,44 176.046,82 139.854,40 79,44%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 185.312,44 176.046,82 139.854,40 79,44%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 139.854,40Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 500.000,00Izvor 5. POMOĆI 814.687,56 814.687,56 814.687,56 100,00%Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 814.687,56 814.687,56 814.687,56 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 814.687,56 814.687,56 814.687,56 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 814.687,56


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

K100097 Kapitalni projekt: OŠ DUBRAVA – rekonstrukcija kuhinje i uređenje unutarnjeg prostora 2.200.000,00 2.200.000,00 2.196.784,17 99,85%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.840.535,56 1.840.535,56 1.837.319,73 99,83%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.840.535,56 1.840.535,56 1.837.319,73 99,83%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.840.535,56 1.840.535,56 1.837.319,73 99,83%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.837.319,73Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 359.464,44 359.464,44 359.464,44 100,00%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 359.464,44 359.464,44 359.464,44 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 359.464,44 359.464,44 359.464,44 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 359.464,44K100098 Kapitalni projekt: OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO – rekonstrukcija

kuhinje i izgradnja nove kotlovnice 2.600.000,00 2.534.000,00 2.427.554,00 95,80%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.320.455,44 1.254.455,44 1.148.009,44 91,51%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.320.455,44 1.254.455,44 1.148.009,44 91,51%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.320.455,44 1.254.455,44 1.148.009,44 91,51%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.148.009,44Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.279.544,56 1.279.544,56 1.279.544,56 100,00%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 1.279.544,56 1.279.544,56 1.279.544,56 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.279.544,56 1.279.544,56 1.279.544,56 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.279.544,56K100099 Kapitalni projekt: OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ – izrada fasade 2.220.000,00 2.205.000,00 2.194.887,89 99,54%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 285.000,00 274.887,89 96,45%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 285.000,00 274.887,89 96,45%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 285.000,00 274.887,89 96,45%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 274.887,89Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00%Izvor 4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – OŠ 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.920.000,00K100101 Kapitalni projekt: STRMEC – izrada projektne dokumentacije za novu školu i

dvoranu 270.000,00 256.500,00 122.812,50 47,88%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 270.000,00 256.500,00 122.812,50 47,88%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 270.000,00 256.500,00 122.812,50 47,88%421 Građevinski objekti 270.000,00 256.500,00 122.812,50 47,88%4212 Poslovniobjekti 122.812,50K100103 Kapitalni projekt: OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD – rekonstrukcija

sanitarnih čvorova 640.000,00 633.433,13 633.433,13 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 640.000,00 633.433,13 633.433,13 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 640.000,00 633.433,13 633.433,13 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 640.000,00 633.433,13 633.433,13 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 633.433,13K100104 Kapitalni projekt: OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIĆKO – izgradnja dvorane 250.000,00 237.500,00 123.750,00 52,11%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 237.500,00 123.750,00 52,11%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 237.500,00 123.750,00 52,11%421 Građevinski objekti 250.000,00 237.500,00 123.750,00 52,11%4212 Poslovniobjekti 123.750,00K100105 Kapitalni projekt: OŠ VLADIMIR NAZOR (PISAROVINA) – dogradnja škole 150.000,00 144.375,00 1.875,00 1,30%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 144.375,00 1.875,00 1,30%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 144.375,00 1.875,00 1,30%421 Građevinski objekti 150.000,00 144.375,00 1.875,00 1,30%4212 Poslovniobjekti 1.875,00GLAVA 004003 SREDNJE ŠKOLSTVO 16.759.199,80 16.732.199,80 16.555.598,22 98,94%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.178.993,16 3.151.993,16 3.087.283,36 97,95%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.178.993,16 3.151.993,16 3.087.283,36 97,95%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 13.135.206,64 13.135.206,64 13.023.348,33 99,15%Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 13.054.199,80 13.054.199,80 12.942.341,49 99,14%Izvor 4.B. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – VIŠAK PRIHODA – SŠ 81.006,84 81.006,84 81.006,84 100,00%Izvor 5. POMOĆI 445.000,00 445.000,00 444.966,53 99,99%Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 445.000,00 445.000,00 444.966,53 99,99%1001 Program: MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU 592.200,00 592.200,00 592.200,00 100,00%T100001 Tekući projekt: SMJEŠTAJ U UČENIČKIM DOMOVIMA 592.200,00 592.200,00 592.200,00 100,00%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 592.200,00 592.200,00 592.200,00 100,00%Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 592.200,00 592.200,00 592.200,00 100,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 592.200,00 592.200,00 592.200,00 100,00%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 592.200,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

1003 Program: MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 12.941.999,80 12.941.999,80 12.779.362,79 98,74%

A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 11.398.863,84 11.398.863,84 11.287.057,57 99,02%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.398.863,84 11.398.863,84 11.287.057,57 99,02%Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 11.317.857,00 11.317.857,00 11.206.050,73 99,01%321 Naknade troškova zaposlenima 4.846.819,51 4.753.924,59 4.692.886,30 98,72%3211 SluŢbenaputovanja 546.038,143212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 4.009.768,903213 Stručnousavršavanjezaposlenika 111.687,213214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 25.392,05322 Rashodi za materijal i energiju 4.496.149,94 4.567.307,64 4.527.126,71 99,12%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.055.838,223222 Materijalisirovine 41.384,753223 Energija 3.215.747,413225 Sitniinventariautogume 187.690,533227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 26.465,80323 Rashodi za usluge 1.656.327,55 1.673.580,27 1.664.041,74 99,43%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 268.866,633233 UslugepromidŢbeiinformiranja 31.421,783234 Komunalneusluge 538.374,153235 Zakupnineinajamnine 228.958,093236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 163.075,003237 Intelektualneiosobneusluge 33.677,973238 Računalneusluge 219.807,363239 Ostaleusluge 179.860,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 239.140,00 243.552,50 243.155,50 99,84%3292 Premijeosiguranja 54.868,313293 Reprezentacija 55.130,603294 Članarineinorme 16.500,003295 Pristojbeinaknade 10.272,503299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 106.384,09343 Ostali financijski rashodi 79.420,00 79.492,00 78.840,48 99,18%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 78.818,383433 Zateznekamate 22,103434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 0,00Izvor 4.B. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – VIŠAK PRIHODA – SŠ 81.006,84 81.006,84 81.006,84 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 81.006,84 81.006,84 81.006,84 100,00%3223 Energija 81.006,84A100002 Aktivnost: TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE – minimalni standard 1.144.142,80 1.144.142,80 1.144.090,76 100,00%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.144.142,80 1.144.142,80 1.144.090,76 100,00%Izvor 4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SŠ 1.144.142,80 1.144.142,80 1.144.090,76 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 419.900,00 418.440,00 418.421,47 100,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 418.421,47323 Rashodi za usluge 724.242,80 725.702,80 725.669,29 100,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 717.356,793237 Intelektualneiosobneusluge 8.312,50A100003 Aktivnost: Energenti 398.993,16 398.993,16 348.214,46 87,27%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 398.993,16 398.993,16 348.214,46 87,27%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 398.993,16 398.993,16 348.214,46 87,27%322 Rashodi za materijal i energiju 398.993,16 398.993,16 348.214,46 87,27%3223 Energija 348.214,461002 Program: KAPITALNO ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLSTVO 3.225.000,00 3.198.000,00 3.184.035,43 99,56%K100009 Kapitalni projekt: SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD – zamjena stolarije na dvorani 870.000,00 860.000,00 859.515,25 99,94%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 870.000,00 860.000,00 859.515,25 99,94%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 870.000,00 860.000,00 859.515,25 99,94%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 870.000,00 860.000,00 859.515,25 99,94%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 859.515,25K100011 Kapitalni projekt: ZTŠ RUDOLF PEREŠIN – izrada projektne dokumentacije za

zgradu škole i hangara 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%4212 Poslovniobjekti 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

K100013 Kapitalni projekt: SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD – uređenje svlačionica 1.485.000,00 1.485.000,00 1.481.520,18 99,77%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.040.000,00 1.040.000,00 1.036.553,65 99,67%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.040.000,00 1.040.000,00 1.036.553,65 99,67%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.040.000,00 1.040.000,00 1.036.553,65 99,67%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.036.553,65Izvor 5. POMOĆI 445.000,00 445.000,00 444.966,53 99,99%Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 445.000,00 445.000,00 444.966,53 99,99%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 445.000,00 445.000,00 444.966,53 99,99%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 444.966,53K100014 Kapitalni projekt: GŠ Ferdo Livadić – kupnja nekretnine za potrebe škole 860.000,00 843.000,00 843.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 860.000,00 843.000,00 843.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 860.000,00 843.000,00 843.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 860.000,00 843.000,00 843.000,00 100,00%4212 Poslovniobjekti 843.000,00GLAVA 004004 ŠKOLSTVO – OSTALE IZVANDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 45.802.958,00 46.057.809,68 38.953.793,43 84,58%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.756.458,00 31.011.309,68 26.766.941,74 86,31%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.756.458,00 31.011.309,68 26.766.941,74 86,31%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.000.000,00 12.000.000,00 9.391.263,62 78,26%Izvor 4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – PRIJEVOZ UČENIKA 12.000.000,00 12.000.000,00 9.391.263,62 78,26%Izvor 5. POMOĆI 3.046.500,00 3.046.500,00 2.795.588,07 91,76%Izvor 5.T. MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 3.046.500,00 3.046.500,00 2.795.588,07 91,76%1001 Program: POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 33.609.003,00 33.813.612,66 29.262.395,46 86,54%A100001 Aktivnost: INTELEKTUALNE USLUGE 179.263,00 235.870,43 106.284,56 45,06%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 179.263,00 235.870,43 106.284,56 45,06%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 179.263,00 235.870,43 106.284,56 45,06%323 Rashodi za usluge 139.263,00 195.870,43 106.284,56 54,26%3237 Intelektualneiosobneusluge 106.284,56343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3433 Zateznekamate 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%3831 Naknadeštetapravnimifizičkimosobama 0,00T100001 Tekući projekt: STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA 2.065.000,00 1.962.500,00 1.470.337,30 74,92%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.065.000,00 1.962.500,00 1.470.337,30 74,92%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.065.000,00 1.962.500,00 1.470.337,30 74,92%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.050.000,00 1.947.500,00 1.470.337,30 75,50%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 1.470.337,30T100002 Tekući projekt: ÝUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 170.000,00 170.000,00 157.937,25 92,90%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 170.000,00 157.937,25 92,90%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 170.000,00 157.937,25 92,90%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.500,00 107.500,00 95.437,25 88,78%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 95.437,25366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 62.500,00T100003 Tekući projekt: NATJECANJA 680.000,00 681.332,00 652.639,57 95,79%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 680.000,00 681.332,00 652.639,57 95,79%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 680.000,00 681.332,00 652.639,57 95,79%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 19.945,06 99,73%3239 Ostaleusluge 19.945,06329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 530.000,00 530.000,00 513.802,17 96,94%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 125.452,303299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 388.349,87366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 90.000,00 91.332,00 91.331,90 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 91.331,90381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 27.560,44 68,90%3811 Tekućedonacijeunovcu 27.560,44T100004 Tekući projekt: OBLJETNICE ŠKOLA 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 16.000,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)T100005 Tekući projekt: SVJETSKI DAN UČITELJA 160.000,00 165.000,00 141.179,75 85,56%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 165.000,00 141.179,75 85,56%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 165.000,00 141.179,75 85,56%323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 3.500,00 70,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 3.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000,00 160.000,00 137.679,75 86,05%3293 Reprezentacija 22.200,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 115.479,75T100006 Tekući projekt: OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 77.500,00 92.500,00 69.450,00 75,08%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.500,00 92.500,00 69.450,00 75,08%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 77.500,00 92.500,00 69.450,00 75,08%323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3235 Zakupnineinajamnine 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 80.000,00 61.950,00 77,44%3293 Reprezentacija 2.550,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 59.400,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 7.500,00T100007 Tekući projekt: PRIJEM UČENIKA OŠ I SŠ KOD ÝUPANA 277.500,00 277.500,00 272.979,54 98,37%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 277.500,00 277.500,00 272.979,54 98,37%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 277.500,00 277.500,00 272.979,54 98,37%323 Rashodi za usluge 15.500,00 15.500,00 15.494,29 99,96%3237 Intelektualneiosobneusluge 15.494,29329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 262.000,00 262.000,00 257.485,25 98,28%3293 Reprezentacija 36.893,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 220.592,25T100014 Tekući projekt: PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 12.450.000,00 12.443.985,23 9.835.248,85 79,04%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 443.985,23 443.985,23 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 443.985,23 443.985,23 100,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 443.985,23 443.985,23 100,00%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 443.985,23Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.000.000,00 12.000.000,00 9.391.263,62 78,26%Izvor 4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – PRIJEVOZ UČENIKA 12.000.000,00 12.000.000,00 9.391.263,62 78,26%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.000.000,00 12.000.000,00 9.391.263,62 78,26%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 9.391.263,62T100015 Tekući projekt: UČENIČKE ZADRUGE 140.000,00 140.000,00 139.991,20 99,99%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 140.000,00 139.991,20 99,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 140.000,00 139.991,20 99,99%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 139.991,20 99,99%3293 Reprezentacija 2.991,203299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 137.000,00T100027 Tekući projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA 313.500,00 321.500,00 314.916,98 97,95%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 313.500,00 321.500,00 314.916,98 97,95%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 313.500,00 321.500,00 314.916,98 97,95%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 313.500,00 321.500,00 314.916,98 97,95%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 314.916,98T100031 Tekući projekt: PRSTEN POTPORE – III 5.858.000,00 5.732.710,00 5.275.962,20 92,03%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.811.500,00 2.686.210,00 2.480.374,13 92,34%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.811.500,00 2.686.210,00 2.480.374,13 92,34%311 Plaće (Bruto) 2.166.500,00 2.058.175,00 1.900.398,29 92,33%3111 Plaćezaredovanrad 1.900.398,29312 Ostali rashodi za zaposlene 65.800,00 65.800,00 60.024,97 91,22%3121 Ostalirashodizazaposlene 60.024,97313 Doprinosi na plaće 342.700,00 325.735,00 310.209,58 95,23%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 306.861,773133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 3.347,81321 Naknade troškova zaposlenima 188.400,00 188.400,00 182.103,12 96,66%3211 SluŢbenaputovanja 13.439,353212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 166.813,143213 Stručnousavršavanjezaposlenika 1.850,63322 Rashodi za materijal i energiju 2.800,00 2.800,00 1.836,16 65,58%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.836,16323 Rashodi za usluge 41.300,00 41.300,00 24.534,33 59,41%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 3.701,243233 UslugepromidŢbeiinformiranja 2.271,51


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 2.895,203237 Intelektualneiosobneusluge 15.666,383239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 1.267,68 63,38%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 1.267,68Izvor 5. POMOĆI 3.046.500,00 3.046.500,00 2.795.588,07 91,76%Izvor 5.T. MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA – EFS-III 3.046.500,00 3.046.500,00 2.795.588,07 91,76%311 Plaće (Bruto) 2.321.400,00 2.321.400,00 2.143.002,31 92,32%3111 Plaćezaredovanrad 2.143.002,31312 Ostali rashodi za zaposlene 74.200,00 74.200,00 67.687,54 91,22%3121 Ostalirashodizazaposlene 67.687,54313 Doprinosi na plaće 386.550,00 386.550,00 349.810,86 90,50%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 346.035,593133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 3.775,27321 Naknade troškova zaposlenima 212.550,00 212.550,00 205.350,40 96,61%3211 SluŢbenaputovanja 15.155,013212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 188.108,523213 Stručnousavršavanjezaposlenika 2.086,87322 Rashodi za materijal i energiju 3.200,00 3.200,00 2.070,57 64,71%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 2.070,57323 Rashodi za usluge 46.600,00 46.600,00 27.666,39 59,37%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 4.173,763233 UslugepromidŢbeiinformiranja 2.561,493236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 3.264,803237 Intelektualneiosobneusluge 17.666,343239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00T100034 Tekući projekt: OTPLATA KAMATA 160.000,00 160.000,00 157.471,23 98,42%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 160.000,00 157.471,23 98,42%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 160.000,00 157.471,23 98,42%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 160.000,00 160.000,00 157.471,23 98,42%3423 Kamatezaprimljenekrediteizajmoveodkreditnihiostalihfinancijskihinstitucija

izvanjavnogsektora 157.471,23T100035 Tekući projekt: SAVEZ DRUŠTVA “NAŠA DJECA” HRVATSKE 100.000,00 99.010,00 14.364,92 14,51%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 99.010,00 14.364,92 14,51%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 99.010,00 14.364,92 14,51%323 Rashodi za usluge 60.000,00 59.010,00 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 14.364,92 35,91%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 1.864,923293 Reprezentacija 0,003294 Članarineinorme 12.500,00T100036 Tekući projekt: PREVENTIVNI PROGRAM ZAJEDNO MOÝEMO VIŠE 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 180.000,00T100037 Tekući projekt: MALA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 30.000,00T100038 Tekući projekt: “PROGRAMI DJEČJEG STVARALAŠTVA” 90.000,00 95.740,00 65.740,00 68,67%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 95.740,00 65.740,00 68,67%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 95.740,00 65.740,00 68,67%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 30.000,00 50,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.000,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 35.740,00 35.740,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 35.740,00T100039 Tekući projekt: KREDIT 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%5443 Otplataglavniceprimljenihkreditaodtuzemnihkreditnihinstitucijaizvanjavnog

sektora 2.000.000,00T100040 Tekući projekt: STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ŠKOLSTVU 210.000,00 225.250,00 106.227,50 47,16%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 210.000,00 225.250,00 106.227,50 47,16%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 210.000,00 225.250,00 106.227,50 47,16%323 Rashodi za usluge 95.000,00 95.000,00 77.787,50 81,88%3237 Intelektualneiosobneusluge 77.787,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 40.000,00 28.440,00 71,10%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 28.440,00381 Tekuće donacije 95.000,00 90.250,00 0,00 0,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 0,00T100041 Tekući projekt: E-TEHNIČAR 69.240,00 69.240,00 69.240,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 69.240,00 69.240,00 69.240,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 69.240,00 69.240,00 69.240,00 100,00%323 Rashodi za usluge 69.240,00 69.240,00 69.240,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 69.240,00T100042 Tekući projekt: PROMOCIJA OBRTNIČKIH ZANIMANJA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%3239 Ostaleusluge 60.000,00T100043 Tekući projekt: PROGRAM PROMETNE KULTURE ZA NAJMLAĐE 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00%3239 Ostaleusluge 62.000,00T100044 Tekući projekt: FINANCIRANJE NABAVE UDÝBENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 7.500.000,00 7.386.600,00 7.386.600,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.500.000,00 7.386.600,00 7.386.600,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.500.000,00 7.386.600,00 7.386.600,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.556.000,00 3.488.700,00 3.488.700,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 3.488.700,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.944.000,00 3.897.900,00 3.897.900,00 100,00%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 3.897.900,00T100045 Tekući projekt: CENTRI KOMPETENTNOSTI 630.000,00 1.075.875,00 560.692,83 52,12%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 630.000,00 1.075.875,00 560.692,83 52,12%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 630.000,00 1.075.875,00 560.692,83 52,12%323 Rashodi za usluge 150.000,00 142.500,00 83.317,83 58,47%3237 Intelektualneiosobneusluge 83.317,83421 Građevinski objekti 480.000,00 933.375,00 477.375,00 51,15%4212 Poslovniobjekti 477.375,00T100046 Tekući projekt: NAGRAĐIVANJE NASTAVNIKA 120.000,00 120.000,00 106.131,78 88,44%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 120.000,00 106.131,78 88,44%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 120.000,00 106.131,78 88,44%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 106.131,78 88,44%3293 Reprezentacija 7.400,013299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 98.731,771002 Program: KAPITALNO ULAGANJE 6.693.955,00 6.483.955,00 3.931.155,95 60,63%T100001 Tekući projekt: OPREMA ŠKOLA 2.483.955,00 2.483.955,00 2.480.276,17 99,85%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.483.955,00 2.483.955,00 2.480.276,17 99,85%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.483.955,00 2.483.955,00 2.480.276,17 99,85%422 Postrojenja i oprema 2.483.955,00 2.483.955,00 2.480.276,17 99,85%4221 Uredskaopremainamještaj 1.392.350,464226 Sportskaiglazbenaoprema 376.422,734227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 711.502,98T100002 Tekući projekt: DODATNA ULAGANJA 2.000.000,00 1.900.000,00 1.445.229,78 76,06%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 1.900.000,00 1.445.229,78 76,06%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 1.900.000,00 1.445.229,78 76,06%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 1.900.000,00 1.445.229,78 76,06%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.445.229,78


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)T100006 Tekući projekt: IZRADA ELABORATA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 10.000,00 10.000,00 5.650,00 56,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 5.650,00 56,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 5.650,00 56,50%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 5.650,00 56,50%3237 Intelektualneiosobneusluge 5.650,00T100014 Tekući projekt: NABAVA “PAMETNIH PLOČA” 2.200.000,00 2.090.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.200.000,00 2.090.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.200.000,00 2.090.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 200.000,00 190.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00422 Postrojenja i oprema 2.000.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,001003 Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRÝAVNJE U ŠKOLSTVU 5.500.000,00 5.760.242,02 5.760.242,02 100,00%A100001 Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE U ŠKOLSTVU 5.500.000,00 5.760.242,02 5.760.242,02 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.500.000,00 5.760.242,02 5.760.242,02 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.500.000,00 5.760.242,02 5.760.242,02 100,00%323 Rashodi za usluge 5.500.000,00 5.760.242,02 5.760.242,02 100,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 5.760.242,02GLAVA 004005 KULTURA 4.208.200,00 4.217.200,00 4.203.818,89 99,68%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.208.200,00 4.217.200,00 4.203.818,89 99,68%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.208.200,00 4.217.200,00 4.203.818,89 99,68%1001 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 4.208.200,00 4.217.200,00 4.203.818,89 99,68%T100001 Tekući projekt: IZDAVAČKA DJELATNOST 326.000,00 326.000,00 326.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 326.000,00 326.000,00 326.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 326.000,00 326.000,00 326.000,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 120.000,00381 Tekuće donacije 206.000,00 206.000,00 206.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 206.000,00T100002 Tekući projekt: KNJIÝNIČNA DJELATNOST 289.500,00 289.500,00 289.493,89 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 289.500,00 289.500,00 289.493,89 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 289.500,00 289.500,00 289.493,89 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 32.500,00 32.500,00 32.493,89 99,98%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 32.493,89366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 257.000,00 257.000,00 257.000,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 257.000,00T100003 Tekući projekt: KULTURNE MANIFESTACIJE 873.500,00 873.500,00 873.500,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 873.500,00 873.500,00 873.500,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 873.500,00 873.500,00 873.500,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 5.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 537.000,00 537.000,00 537.000,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 537.000,00381 Tekuće donacije 331.500,00 331.500,00 331.500,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 331.500,00T100004 Tekući projekt: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST 434.200,00 434.200,00 430.200,00 99,08%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 434.200,00 434.200,00 430.200,00 99,08%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 434.200,00 434.200,00 430.200,00 99,08%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 359.200,00 359.200,00 359.200,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 359.200,00381 Tekuće donacije 75.000,00 75.000,00 71.000,00 94,67%3811 Tekućedonacijeunovcu 71.000,00T100005 Tekući projekt: KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM 275.000,00 276.000,00 276.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 275.000,00 276.000,00 276.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 275.000,00 276.000,00 276.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 275.000,00 276.000,00 276.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 276.000,00T100006 Tekući projekt: OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U KULTURI 50.000,00 50.000,00 48.625,00 97,25%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 48.625,00 97,25%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 48.625,00 97,25%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 48.625,00 97,25%3237 Intelektualneiosobneusluge 48.625,00T100007 Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA 1.060.000,00 1.068.000,00 1.060.000,00 99,25%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.060.000,00 1.068.000,00 1.060.000,00 99,25%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.060.000,00 1.068.000,00 1.060.000,00 99,25%363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.000,00 228.000,00 220.000,00 96,49%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 220.000,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

382 Kapitalne donacije 820.000,00 840.000,00 840.000,00 100,00%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 470.000,003822 Kapitalnedonacijegrađanimaikućanstvima 370.000,00T100008 Tekući projekt: ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 900.000,00GLAVA 004006 SPORT 7.000.000,00 7.005.000,00 7.005.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000.000,00 7.005.000,00 7.005.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000.000,00 7.005.000,00 7.005.000,00 100,00%1001 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 7.000.000,00 7.005.000,00 7.005.000,00 100,00%T100001 Tekući projekt: ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 5.625.000,00T100002 Tekući projekt: ÝUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 900.000,00T100003 Tekući projekt: SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 350.000,00T100004 Tekući projekt: HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ – VIP SNOW QUEEN TROPHY 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 100.000,00T100007 Tekući projekt: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA 25.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 30.000,00GLAVA 004007 TEHNIČKA KULTURA 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%1001 Program: TEHNIČKA KULTURA 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%T100001 Tekući projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 823.000,00 823.000,00 823.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 823.000,00GLAVA 004008 OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 133.833.770,87 133.833.770,87 45.450.061,77 33,96%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 6.441.469,92 6.441.469,92 6.180.891,44 95,95%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.327.146,00 2.327.146,00 2.104.560,08 90,44%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 3.696.967,06 3.696.967,06 3.865.166,50 104,55%Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 60.000,00 60.000,00 80.926,79 134,88%Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 357.356,86 357.356,86 130.238,07 36,44%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.845.735,63 15.845.735,63 13.983.154,67 88,25%Izvor 4.8. HZZ 229.544,32 229.544,32 228.118,67 99,38%Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 524.318,96 524.318,96 208.719,97 39,81%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 13.629.429,00 13.629.429,00 12.268.262,09 90,01%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 1.331.931,35 1.331.931,35 1.175.194,33 88,23%Izvor 4.T. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – SŠ 130.512,00 130.512,00 102.859,61 78,81%Izvor 5. POMOĆI 108.766.524,61 108.766.524,61 24.001.271,85 22,07%Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 532.500,00 532.500,00 499.586,34 93,82%Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 741.936,86 741.936,86 724.949,32 97,71%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 24.767.118,42 24.767.118,42 20.107.884,73 81,19%


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 2.489.873,33 2.489.873,33 2.581.622,82 103,68%Izvor 5.S. EU POMOĆI – SŠ 80.213.500,00 80.213.500,00 65.633,00 0,08%Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 21.596,00 21.596,00 21.595,64 100,00%Izvor 6. DONACIJE 2.553.216,71 2.553.216,71 1.233.304,72 48,30%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 652.408,00 652.408,00 310.792,44 47,64%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 1.845.577,07 1.845.577,07 904.845,39 49,03%Izvor 6.6. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 7.313,66 7.313,66 7.313,66 100,00%Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 47.917,98 47.917,98 10.353,23 21,61%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 226.824,00 226.824,00 51.439,09 22,68%Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 179.400,00 179.400,00 23.109,32 12,88%Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 24.424,00 24.424,00 19.161,52 78,45%Izvor 7.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – OŠ 23.000,00 23.000,00 9.168,25 39,86%1001 Program: PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 43.804.532,08 43.804.532,08 36.419.093,66 83,14%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 7.586.531,08 7.586.531,08 6.301.411,41 83,06%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.515.107,33 1.515.107,33 1.459.746,74 96,35%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 1.462.442,00 1.462.442,00 1.405.399,41 96,10%312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 37.000,00 36.055,79 97,45%3121 Ostalirashodizazaposlene 36.055,79321 Naknade troškova zaposlenima 220.651,00 220.651,00 204.211,05 92,55%3211 SluŢbenaputovanja 166.599,243212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 2.923,233213 Stručnousavršavanjezaposlenika 23.501,753214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 11.186,83322 Rashodi za materijal i energiju 491.140,00 491.140,00 466.140,28 94,91%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 168.607,993222 Materijalisirovine 23.602,423223 Energija 172.278,753224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 17.236,393225 Sitniinventariautogume 77.653,133227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 6.761,60323 Rashodi za usluge 491.186,00 491.186,00 417.889,99 85,08%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 87.065,263232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 91.845,283233 UslugepromidŢbeiinformiranja 28.438,753234 Komunalneusluge 41.468,433235 Zakupnineinajamnine 38.827,243236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 6.326,903237 Intelektualneiosobneusluge 55.496,063238 Računalneusluge 17.868,663239 Ostaleusluge 50.553,41324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.200,00 6.200,00 7.646,15 123,33%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 7.646,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 196.065,00 196.065,00 232.207,80 118,43%3292 Premijeosiguranja 40.921,373293 Reprezentacija 32.198,083294 Članarineinorme 7.111,003295 Pristojbeinaknade 12.878,123299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 139.099,23343 Ostali financijski rashodi 6.800,00 6.800,00 3.759,90 55,29%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 3.702,813433 Zateznekamate 57,09366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 2.000,003661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 2.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 2.451,973722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 2.451,97422 Postrojenja i oprema 13.400,00 13.400,00 33.027,72 246,48%4221 Uredskaopremainamještaj 33.027,72424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 0,00 8,764241 Knjige 8,76Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 52.665,33 52.665,33 54.347,33 103,19%321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 4.447,263211 SluŢbenaputovanja 4.447,26322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 6.682,00 133,64%3225 Sitniinventariautogume 6.682,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)323 Rashodi za usluge 3.673,35 3.673,35 3.673,35 100,00%3239 Ostaleusluge 3.673,35329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.991,98 43.991,98 39.544,72 89,89%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 39.544,72Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.242.802,44 2.242.802,44 1.694.719,85 75,56%Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 278.057,44 278.057,44 2.760,86 0,99%322 Rashodi za materijal i energiju 38.057,44 38.057,44 2.760,86 7,25%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 2.760,863222 Materijalisirovine 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00421 Građevinski objekti 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00%4212 Poslovniobjekti 0,00422 Postrojenja i oprema 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,004226 Sportskaiglazbenaoprema 0,00Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 1.964.745,00 1.964.745,00 1.691.958,99 86,12%311 Plaće (Bruto) 20,00 20,00 19,56 97,80%3111 Plaćezaredovanrad 19,56321 Naknade troškova zaposlenima 105.804,00 105.804,00 75.929,34 71,76%3211 SluŢbenaputovanja 75.399,593213 Stručnousavršavanjezaposlenika 529,75322 Rashodi za materijal i energiju 66.060,00 66.060,00 65.077,28 98,51%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 52.228,523224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 622,993225 Sitniinventariautogume 12.225,77323 Rashodi za usluge 479.819,00 479.819,00 519.544,15 108,28%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 407.712,183232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 26.762,673234 Komunalneusluge 13.705,003235 Zakupnineinajamnine 7.112,503237 Intelektualneiosobneusluge 17.238,243238 Računalneusluge 0,003239 Ostaleusluge 47.013,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.297.528,00 1.297.528,00 1.027.354,76 79,18%3292 Premijeosiguranja 68.554,443293 Reprezentacija 1.620,003294 Članarineinorme 4.200,003295 Pristojbeinaknade 833,653299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 952.146,67343 Ostali financijski rashodi 100,00 100,00 439,87 439,87%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 438,333434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 1,54372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 424,033722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 424,03381 Tekuće donacije 0,00 3.170,003812 Tekućedonacijeunaravi 3.170,00422 Postrojenja i oprema 13.414,00 13.414,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%4241 Knjige 0,00Izvor 5. POMOĆI 3.507.664,31 3.507.664,31 2.999.010,70 85,50%Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 39.461,00 39.461,00 57.424,57 145,52%322 Rashodi za materijal i energiju 27.037,00 27.037,00 27.850,54 103,01%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 2.729,403224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 949,503225 Sitniinventariautogume 23.982,643227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 189,00323 Rashodi za usluge 11.000,00 11.000,00 28.150,00 255,91%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 27.150,003238 Računalneusluge 1.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.424,00 1.424,00 1.424,03 100,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.424,03Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 3.468.203,31 3.468.203,31 2.941.586,13 84,82%311 Plaće (Bruto) 0,00 4.349,083111 Plaćezaredovanrad 4.349,08


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)313 Doprinosi na plaće 0,00 1.037,583132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.037,58321 Naknade troškova zaposlenima 53.910,00 53.910,00 40.019,00 74,23%3211 SluŢbenaputovanja 27.908,923213 Stručnousavršavanjezaposlenika 12.110,083214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.083.533,00 1.083.533,00 611.999,45 56,48%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 338.067,093223 Energija 20.782,293224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 1.932,183225 Sitniinventariautogume 249.381,063227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 1.836,83323 Rashodi za usluge 957.985,00 957.985,00 826.752,93 86,30%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 478.270,963232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 166.027,813233 UslugepromidŢbeiinformiranja 4.800,003234 Komunalneusluge 6.035,043235 Zakupnineinajamnine 18.728,933237 Intelektualneiosobneusluge 71.021,273238 Računalneusluge 3.037,503239 Ostaleusluge 78.831,42324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.000,00 38.000,00 21.241,65 55,90%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 21.241,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.068.085,31 1.068.085,31 1.048.266,82 98,14%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 0,003292 Premijeosiguranja 4.134,003293 Reprezentacija 33.281,203294 Članarineinorme 200,003295 Pristojbeinaknade 26.813,883296 Troškovisudskihpostupaka 37,503299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 983.800,24343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 1.971,68 65,72%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 1.971,683433 Zateznekamate 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 259.690,00 259.690,00 192.938,96 74,30%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 669,603722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 192.269,36422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 143.595,444221 Uredskaopremainamještaj 141.305,444227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 2.290,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 4.000,00 4.000,00 49.413,54 1235,34%4241 Knjige 49.413,54Izvor 6. DONACIJE 227.057,00 227.057,00 130.829,81 57,62%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 223.882,00 223.882,00 128.929,81 57,59%321 Naknade troškova zaposlenima 80.360,00 80.360,00 44.764,82 55,71%3211 SluŢbenaputovanja 44.764,82322 Rashodi za materijal i energiju 28.822,00 28.822,00 20.638,39 71,61%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 3.026,013222 Materijalisirovine 0,003223 Energija 0,003224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 54,223225 Sitniinventariautogume 17.558,16323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 6.284,38 89,78%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 1.434,383238 Računalneusluge 2.850,003239 Ostaleusluge 2.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.900,00 46.900,00 22.937,22 48,91%3293 Reprezentacija 2.177,773299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.759,45343 Ostali financijski rashodi 400,00 400,00 355,78 88,95%3433 Zateznekamate 355,78372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 32.207,293722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 32.207,29421 Građevinski objekti 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%4214 Ostaligrađevinskiobjekti 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)422 Postrojenja i oprema 400,00 400,00 397,23 99,31%4221 Uredskaopremainamještaj 397,23425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 1.344,704251 Višegodišnjinasadi 1.344,70Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 3.175,00 3.175,00 1.900,00 59,84%312 Ostali rashodi za zaposlene 175,00 175,00 175,00 100,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 175,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 1.725,00 57,50%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.725,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 93.900,00 93.900,00 17.104,31 18,22%Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 93.900,00 93.900,00 17.104,31 18,22%322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 3.146,00 52,43%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 196,003223 Energija 698,003225 Sitniinventariautogume 2.252,00323 Rashodi za usluge 76.800,00 76.800,00 8.278,00 10,78%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 306,003234 Komunalneusluge 7.763,003237 Intelektualneiosobneusluge 205,003239 Ostaleusluge 4,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 436,00 4,36%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 436,00343 Ostali financijski rashodi 100,00 100,00 182,00 182,00%3433 Zateznekamate 0,003434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 182,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 1.000,00 1.000,00 5.062,31 506,23%4241 Knjige 5.062,31A100002 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 484.351,20 484.351,20 415.990,12 85,89%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 26.456,00 26.456,00 33.585,42 126,95%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 26.456,00 26.456,00 33.585,42 126,95%311 Plaće (Bruto) 18.608,00 18.608,00 3.926,68 21,10%3111 Plaćezaredovanrad 3.926,68312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.000,003121 Ostalirashodizazaposlene 24.000,00313 Doprinosi na plaće 3.226,00 3.226,00 647,90 20,08%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 647,903133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.622,00 4.622,00 5.010,84 108,41%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 5.010,84Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 51.500,00 51.500,00 49.469,82 96,06%Izvor 4.8. HZZ 50.000,00 50.000,00 49.469,82 98,94%311 Plaće (Bruto) 44.000,00 44.000,00 42.939,89 97,59%3111 Plaćezaredovanrad 42.939,89321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 6.000,00 4.924,80 82,08%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 4.924,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.605,133241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.605,13Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%313 Doprinosi na plaće 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%3133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00Izvor 5. POMOĆI 406.395,20 406.395,20 332.934,88 81,92%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 406.395,20 406.395,20 332.934,88 81,92%311 Plaće (Bruto) 353.059,15 353.059,15 287.548,70 81,44%3111 Plaćezaredovanrad 287.548,70312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 2.500,00 1.250,00 50,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 1.250,00313 Doprinosi na plaće 14.850,00 14.850,00 14.045,08 94,58%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 14.045,08321 Naknade troškova zaposlenima 35.986,05 35.986,05 30.091,10 83,62%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 30.091,10T100001 Tekući projekt: ÝUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 61.000,00 61.000,00 43.798,79 71,80%Izvor 5. POMOĆI 61.000,00 61.000,00 43.798,79 71,80%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 61.000,00 61.000,00 43.798,79 71,80%321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 4.000,00 991,44 24,79%3211 SluŢbenaputovanja 991,44


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 0,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 4.000,00 400,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.928,203222 Materijalisirovine 71,803225 Sitniinventariautogume 2.000,00323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.000,00 52.000,00 38.807,35 74,63%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 38.807,35T100002 Tekući projekt: NATJECANJA 132.091,69 132.091,69 164.372,47 124,44%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.500,00 9.500,00 9.639,00 101,46%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 9.500,00 9.500,00 9.639,00 101,46%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 9.500,00 9.639,00 101,46%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.639,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.180,00 50.180,00 63.072,79 125,69%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 50.180,00 50.180,00 63.072,79 125,69%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.180,00 50.180,00 63.072,79 125,69%3293 Reprezentacija 15.847,723299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 47.225,07Izvor 5. POMOĆI 57.411,69 57.411,69 81.240,29 141,50%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 57.411,69 57.411,69 81.240,29 141,50%321 Naknade troškova zaposlenima 8.112,00 8.112,00 4.998,00 61,61%3211 SluŢbenaputovanja 4.998,00322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 7.717,03 85,74%3222 Materijalisirovine 7.717,033223 Energija 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 8.476,53 121,09%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 5.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 3.476,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.299,69 33.299,69 60.048,73 180,33%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 60.048,73Izvor 6. DONACIJE 15.000,00 15.000,00 10.420,39 69,47%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 15.000,00 15.000,00 10.420,39 69,47%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 782,16 78,22%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 782,16323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 1.518,23 37,96%3237 Intelektualneiosobneusluge 1.518,23329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 8.120,00 81,20%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.120,00T100003 Tekući projekt: ŠKOLSKA KUHINJA 12.140.825,52 12.140.825,52 10.527.134,77 86,71%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 305.000,00 305.000,00 244.639,45 80,21%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 290.000,00 290.000,00 237.639,46 81,94%322 Rashodi za materijal i energiju 290.000,00 290.000,00 237.639,46 81,94%3222 Materijalisirovine 237.639,46Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 15.000,00 15.000,00 6.999,99 46,67%422 Postrojenja i oprema 15.000,00 15.000,00 6.999,99 46,67%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 6.999,99Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.550.592,52 9.550.592,52 8.231.986,56 86,19%Izvor 4.F. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – OŠ 246.261,52 246.261,52 205.959,11 83,63%322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 60.000,00 27.261,00 45,44%3222 Materijalisirovine 27.261,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 118.837,64 99,03%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 100.000,003239 Ostaleusluge 18.837,64329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 59.860,47 99,77%3292 Premijeosiguranja 1.860,473299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 58.000,00422 Postrojenja i oprema 6.261,52 6.261,52 0,00 0,00%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 9.304.331,00 9.304.331,00 8.026.027,45 86,26%312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 20.000,00 22.876,21 114,38%3121 Ostalirashodizazaposlene 22.876,21321 Naknade troškova zaposlenima 33.250,00 33.250,00 21.742,17 65,39%3211 SluŢbenaputovanja 160,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 21.582,173214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.571.049,00 8.571.049,00 7.528.107,04 87,83%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 203.707,903222 Materijalisirovine 7.148.189,953223 Energija 53.667,033224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 60.858,803225 Sitniinventariautogume 42.265,273227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 19.418,09323 Rashodi za usluge 308.532,00 308.532,00 297.446,65 96,41%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 927,893232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 184.751,783233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003234 Komunalneusluge 26.552,803235 Zakupnineinajamnine 4.241,013236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 62.884,553237 Intelektualneiosobneusluge 1.037,503238 Računalneusluge 4.805,003239 Ostaleusluge 12.246,12329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.000,00 78.000,00 42.900,27 55,00%3293 Reprezentacija 6.611,433294 Članarineinorme 0,003295 Pristojbeinaknade 0,003296 Troškovisudskihpostupaka 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 36.288,84343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 3.500,00 1.891,63 54,05%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 1.891,633433 Zateznekamate 0,00422 Postrojenja i oprema 290.000,00 290.000,00 111.063,48 38,30%4221 Uredskaopremainamještaj 11.137,504227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 99.925,98Izvor 5. POMOĆI 2.280.233,00 2.280.233,00 2.050.508,76 89,93%Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 210.000,00 210.000,00 166.285,31 79,18%322 Rashodi za materijal i energiju 210.000,00 210.000,00 166.285,31 79,18%3222 Materijalisirovine 166.285,31Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 2.070.233,00 2.070.233,00 1.884.223,45 91,02%311 Plaće (Bruto) 0,00 38.298,503111 Plaćezaredovanrad 38.298,50313 Doprinosi na plaće 0,00 6.319,253132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 6.319,25321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 11.000,00 6.933,40 63,03%3211 SluŢbenaputovanja 2.728,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 4.205,40322 Rashodi za materijal i energiju 1.996.213,00 1.996.213,00 1.631.030,70 81,71%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 101.551,773222 Materijalisirovine 1.493.543,113223 Energija 5.475,903224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 937,713225 Sitniinventariautogume 28.913,153227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 609,06323 Rashodi za usluge 33.720,00 33.720,00 31.026,04 92,01%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 4.737,503232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 1.878,443234 Komunalneusluge 986,243236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 600,983237 Intelektualneiosobneusluge 1.002,753238 Računalneusluge 1.811,133239 Ostaleusluge 20.009,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.500,00 17.500,00 49.102,04 280,58%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 600,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)3294 Članarineinorme 100,003295 Pristojbeinaknade 28.397,763299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.004,28372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 75.821,363722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 75.821,36381 Tekuće donacije 0,00 200,003811 Tekućedonacijeunovcu 200,00412 Nematerijalna imovina 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00%4123 Licence 0,00422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 0,00 45.492,164241 Knjige 45.492,16Izvor 6. DONACIJE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00T100004 Tekući projekt: ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB 228.388,07 228.388,07 97.419,26 42,66%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00Izvor 5. POMOĆI 23.000,00 23.000,00 13.000,00 56,52%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 23.000,00 23.000,00 13.000,00 56,52%323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 1.482,36 98,82%3237 Intelektualneiosobneusluge 1.482,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 21.500,00 11.517,64 53,57%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 11.517,64Izvor 6. DONACIJE 203.388,07 203.388,07 84.419,26 41,51%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 189.216,00 189.216,00 82.168,78 43,43%311 Plaće (Bruto) 1.535,00 1.535,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00313 Doprinosi na plaće 265,00 265,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 36.800,00 36.800,00 14.112,29 38,35%3211 SluŢbenaputovanja 13.112,293213 Stručnousavršavanjezaposlenika 1.000,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 7.501,52 25,01%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003222 Materijalisirovine 5.148,583225 Sitniinventariautogume 1.474,943227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 878,00323 Rashodi za usluge 43.900,00 43.900,00 13.509,37 30,77%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 13.509,373238 Računalneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.716,00 69.716,00 47.045,60 67,48%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 47.045,60422 Postrojenja i oprema 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00%4226 Sportskaiglazbenaoprema 0,00Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 14.172,07 14.172,07 2.250,48 15,88%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 2.250,48 22,50%3225 Sitniinventariautogume 1.629,483227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 621,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00422 Postrojenja i oprema 2.172,07 2.172,07 0,00 0,00%4226 Sportskaiglazbenaoprema 0,00T100005 Tekući projekt: OBLJETNICE ŠKOLA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%Izvor 5. POMOĆI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 15.000,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)T100006 Tekući projekt: PRODUÝENI BORAVAK 5.615.672,92 5.615.672,92 5.504.466,73 98,02%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.540.299,00 1.540.299,00 1.476.758,92 95,87%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 1.540.299,00 1.540.299,00 1.476.758,92 95,87%311 Plaće (Bruto) 229.235,00 229.235,00 267.222,88 116,57%3111 Plaćezaredovanrad 267.222,88312 Ostali rashodi za zaposlene 8.636,00 8.636,00 23.712,00 274,57%3121 Ostalirashodizazaposlene 23.712,00313 Doprinosi na plaće 85.255,00 85.255,00 82.526,34 96,80%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 81.884,953133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 641,39321 Naknade troškova zaposlenima 32.473,00 32.473,00 29.283,90 90,18%3211 SluŢbenaputovanja 3.930,783212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 25.353,123214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.056.700,00 1.056.700,00 924.737,26 87,51%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 52.648,163222 Materijalisirovine 841.849,513223 Energija 200,983225 Sitniinventariautogume 30.038,613227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 0,00323 Rashodi za usluge 98.000,00 98.000,00 44.914,27 45,83%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 5.000,003234 Komunalneusluge 7.760,003236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 3.317,873239 Ostaleusluge 28.836,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 104.362,27 347,87%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 104.362,27Izvor 5. POMOĆI 4.075.373,92 4.075.373,92 4.027.707,81 98,83%Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 294.500,00 294.500,00 305.301,03 103,67%311 Plaće (Bruto) 250.000,00 250.000,00 246.442,46 98,58%3111 Plaćezaredovanrad 246.442,46312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 8.000,00 6.250,00 78,13%3121 Ostalirashodizazaposlene 6.250,00313 Doprinosi na plaće 35.000,00 35.000,00 40.865,81 116,76%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 40.378,823133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 486,99321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 1.500,00 11.742,76 782,85%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 11.742,76Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 3.780.873,92 3.780.873,92 3.722.406,78 98,45%311 Plaće (Bruto) 3.079.876,00 3.079.876,00 3.079.791,49 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 3.053.684,383113 Plaćezaprekovremenirad 26.107,11312 Ostali rashodi za zaposlene 104.117,67 104.117,67 114.670,36 110,14%3121 Ostalirashodizazaposlene 114.670,36313 Doprinosi na plaće 466.242,25 466.242,25 417.578,48 89,56%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 415.340,163133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.238,32321 Naknade troškova zaposlenima 127.638,00 127.638,00 110.366,45 86,47%3211 SluŢbenaputovanja 460,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 109.906,45322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%3225 Sitniinventariautogume 0,00T100008 Tekući projekt: UČENIČKE ZADRUGE 56.134,00 56.134,00 40.554,62 72,25%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 19.734,00 19.734,00 12.074,75 61,19%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 19.734,00 19.734,00 12.074,75 61,19%321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 643,793211 SluŢbenaputovanja 643,79322 Rashodi za materijal i energiju 10.434,00 10.434,00 4.698,54 45,03%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 4.673,383222 Materijalisirovine 25,16323 Rashodi za usluge 200,00 200,00 0,00 0,00%3239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.100,00 9.100,00 6.732,42 73,98%3294 Članarineinorme 100,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.632,42


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 31.400,00 31.400,00 23.479,87 74,78%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 31.400,00 31.400,00 23.479,87 74,78%323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 15.767,64 1576,76%3239 Ostaleusluge 15.767,64329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.400,00 30.400,00 7.712,23 25,37%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.712,23Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 2.000,00 2.788,21 139,41%3211 SluŢbenaputovanja 2.788,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 2.211,79 73,73%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.211,79T100009 Tekući projekt: OSTALE IZVANUČIONIČKE AKTIVNOSTI 117.145,00 117.145,00 117.067,84 99,93%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 87.145,00 87.145,00 91.852,84 105,40%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 87.145,00 87.145,00 91.852,84 105,40%323 Rashodi za usluge 87.145,00 87.145,00 91.852,84 105,40%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 47.319,003239 Ostaleusluge 44.533,84Izvor 5. POMOĆI 30.000,00 30.000,00 25.215,00 84,05%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 30.000,00 30.000,00 25.215,00 84,05%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 25.215,00 84,05%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.215,00T100010 Tekući projekt: OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 654.823,00 654.823,00 449.918,35 68,71%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 0,00 2.966,92Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 0,00 2.966,92311 Plaće (Bruto) 0,00 2.546,703111 Plaćezaredovanrad 2.546,70313 Doprinosi na plaće 0,00 420,223132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 420,22Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 325.663,00 325.663,00 248.082,47 76,18%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 325.663,00 325.663,00 248.082,47 76,18%322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.000,00 10.603,86 151,48%3223 Energija 10.089,373225 Sitniinventariautogume 514,49323 Rashodi za usluge 83.000,00 83.000,00 49.148,89 59,22%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 25.963,503234 Komunalneusluge 10.236,393236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 330,003239 Ostaleusluge 12.619,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 235.663,00 235.663,00 188.329,72 79,91%3292 Premijeosiguranja 8.670,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 179.659,72Izvor 5. POMOĆI 308.250,00 308.250,00 173.963,96 56,44%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 308.250,00 308.250,00 173.963,96 56,44%322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%3225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 23.350,00 23.350,00 25.610,00 109,68%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 16.550,003239 Ostaleusluge 9.060,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.900,00 64.900,00 90.012,03 138,69%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 90.012,03372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 200.000,00 58.341,93 29,17%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 58.341,93Izvor 6. DONACIJE 20.910,00 20.910,00 24.905,00 119,11%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 20.910,00 20.910,00 24.905,00 119,11%321 Naknade troškova zaposlenima 3.910,00 3.910,00 3.910,00 100,00%3211 SluŢbenaputovanja 3.910,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 20.995,004221 Uredskaopremainamještaj 20.995,00T100011 Tekući projekt: OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 119.481,51 119.481,51 72.700,92 60,85%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.218,00 1.218,00 571,67 46,94%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 1.218,00 1.218,00 571,67 46,94%311 Plaće (Bruto) 100,00 100,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

313 Doprinosi na plaće 18,00 18,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.100,00 1.100,00 571,67 51,97%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 571,67Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.850,00 12.850,00 11.665,00 90,78%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 12.850,00 12.850,00 11.665,00 90,78%311 Plaće (Bruto) 12.850,00 12.850,00 11.665,00 90,78%3112 Plaćeunaravi 11.665,00Izvor 5. POMOĆI 105.413,51 105.413,51 60.464,25 57,36%Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 1.535,61 1.535,61 1.535,61 100,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.535,61 1.535,61 1.535,61 100,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.535,61Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 103.877,90 103.877,90 58.928,64 56,73%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 103.877,90 103.877,90 58.928,64 56,73%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 58.928,64T100012 Tekući projekt: OPREMA ŠKOLA 3.025.667,11 3.025.667,11 2.423.870,56 80,11%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 747.987,53 747.987,53 381.968,54 51,07%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 458.296,00 458.296,00 313.077,79 68,31%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.712,873299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.712,87412 Nematerijalna imovina 200,00 200,00 2.000,00 1000,00%4123 Licence 2.000,00421 Građevinski objekti 3.295,00 3.295,00 3.295,00 100,00%4212 Poslovniobjekti 3.295,00422 Postrojenja i oprema 386.476,00 386.476,00 272.330,52 70,47%4221 Uredskaopremainamještaj 201.085,554222 Komunikacijskaoprema 7.442,784223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 30.069,014226 Sportskaiglazbenaoprema 4.087,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 29.646,18424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 68.325,00 68.325,00 33.739,40 49,38%4241 Knjige 33.739,40Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 289.691,53 289.691,53 68.890,75 23,78%421 Građevinski objekti 330,00 330,00 330,00 100,00%4212 Poslovniobjekti 330,00422 Postrojenja i oprema 186.361,53 186.361,53 67.230,75 36,08%4221 Uredskaopremainamještaj 14.427,504223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 31.615,004226 Sportskaiglazbenaoprema 6.201,504227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 14.986,75424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 3.000,00 3.000,00 1.330,00 44,33%4241 Knjige 1.330,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 310.816,00 310.816,00 634.642,68 204,19%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 310.816,00 310.816,00 634.642,68 204,19%422 Postrojenja i oprema 232.216,00 232.216,00 223.467,67 96,23%4221 Uredskaopremainamještaj 86.912,754225 Instrumenti,uređajiistrojevi 2.299,004226 Sportskaiglazbenaoprema 52.520,844227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 81.735,08424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 28.600,00 28.600,00 394.238,52 1378,46%4241 Knjige 394.238,52451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 50.000,00 16.936,49 33,87%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 16.936,49Izvor 5. POMOĆI 1.766.190,25 1.766.190,25 1.330.683,12 75,34%Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 264.440,25 264.440,25 246.476,68 93,21%422 Postrojenja i oprema 259.206,13 259.206,13 246.476,68 95,09%4221 Uredskaopremainamještaj 203.976,684223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 42.500,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 5.234,12 5.234,12 0,00 0,00%4241 Knjige 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 1.501.750,00 1.501.750,00 1.084.206,44 72,20%322 Rashodi za materijal i energiju 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00422 Postrojenja i oprema 1.028.900,00 1.028.900,00 451.232,28 43,86%4221 Uredskaopremainamještaj 375.735,764222 Komunikacijskaoprema 0,004224 Medicinskailaboratorijskaoprema 18.998,604225 Instrumenti,uređajiistrojevi 0,004226 Sportskaiglazbenaoprema 12.102,924227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 44.395,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 117.850,00 117.850,00 632.974,16 537,10%4241 Knjige 632.974,16451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 6. DONACIJE 112.173,33 112.173,33 70.571,21 62,91%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 98.400,00 98.400,00 64.368,46 65,42%422 Postrojenja i oprema 63.300,00 63.300,00 53.486,00 84,50%4221 Uredskaopremainamještaj 31.990,004222 Komunikacijskaoprema 11.496,004226 Sportskaiglazbenaoprema 0,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 10.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 35.100,00 35.100,00 10.882,46 31,00%4241 Knjige 10.882,46Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 13.773,33 13.773,33 6.202,75 45,03%422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 4.974,00 49,74%4221 Uredskaopremainamještaj 0,004222 Komunikacijskaoprema 4.974,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 3.773,33 3.773,33 1.228,75 32,56%4241 Knjige 1.228,75Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 88.500,00 88.500,00 6.005,01 6,79%Izvor 7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – OŠ 85.500,00 85.500,00 6.005,01 7,02%422 Postrojenja i oprema 80.000,00 80.000,00 5.428,01 6,79%4221 Uredskaopremainamještaj 2.700,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 2.728,01424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 5.500,00 5.500,00 577,00 10,49%4241 Knjige 577,00Izvor 7.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – OŠ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00T100013 Tekući projekt: DODATNA ULAGANJA 1.825.100,00 1.825.100,00 23.750,00 1,30%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 8.000,00 8.000,00 23.750,00 296,88%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 8.000,00 8.000,00 23.750,00 296,88%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.000,00 8.000,00 23.750,00 296,88%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 23.750,00Izvor 5. POMOĆI 1.817.100,00 1.817.100,00 0,00 0,00%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 1.817.100,00 1.817.100,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.817.100,00 1.817.100,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00T100014 Tekući projekt: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRÝAVANJE 6.483.656,98 6.483.656,98 6.284.654,18 96,93%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.000,00 4.000,00 6.369,00 159,23%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 4.000,00 4.000,00 6.369,00 159,23%323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 6.369,00 159,23%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 6.369,00Izvor 5. POMOĆI 6.442.859,40 6.442.859,40 6.269.116,93 97,30%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 6.442.859,40 6.442.859,40 6.269.116,93 97,30%323 Rashodi za usluge 209.000,00 209.000,00 70.405,00 33,69%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 70.405,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.233.859,40 6.233.859,40 6.198.711,93 99,44%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 6.198.711,93Izvor 6. DONACIJE 16.797,58 16.797,58 0,00 0,00%Izvor 6.7. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – OŠ 16.797,58 16.797,58 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 16.797,58 16.797,58 0,00 0,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 20.000,00 20.000,00 9.168,25 45,84%Izvor 7.6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – OŠ 20.000,00 20.000,00 9.168,25 45,84%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 9.168,25 45,84%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 9.168,25T100015 Tekući projekt: GLAZBENA ŠKOLA 42.300,00 42.300,00 56.424,16 133,39%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 42.300,00 42.300,00 56.424,16 133,39%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 42.300,00 42.300,00 56.424,16 133,39%321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 607,00 6,07%3223 Energija 0,003225 Sitniinventariautogume 607,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 2.500,00 125,00%3235 Zakupnineinajamnine 2.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.300,00 10.300,00 53.317,16 517,64%3293 Reprezentacija 46.756,003294 Članarineinorme 4.550,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.011,16T100017 Tekući projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA 436.500,00 436.500,00 419.512,46 96,11%Izvor 5. POMOĆI 436.500,00 436.500,00 419.512,46 96,11%Izvor 5.D. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – OŠ 436.500,00 436.500,00 419.512,46 96,11%321 Naknade troškova zaposlenima 400.000,00 400.000,00 358.238,70 89,56%3211 SluŢbenaputovanja 358.238,70322 Rashodi za materijal i energiju 2.950,00 2.950,00 9.352,73 317,04%3225 Sitniinventariautogume 9.352,73323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 5.056,44 252,82%3235 Zakupnineinajamnine 5.056,44329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 45.315,59 151,05%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 45.315,59382 Kapitalne donacije 1.550,00 1.550,00 1.549,00 99,94%3821 Kapitalnedonacijeneprofitnimorganizacijama 1.549,00T100019 Tekući projekt: PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA 101.000,00 101.000,00 76.529,85 75,77%Izvor 5. POMOĆI 101.000,00 101.000,00 76.529,85 75,77%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 101.000,00 101.000,00 76.529,85 75,77%322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 2.500,00 2.887,50 115,50%3222 Materijalisirovine 2.887,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.210,21 110,51%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.210,21372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 96.500,00 96.500,00 71.432,14 74,02%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 58.953,313722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 12.478,83T100020 Tekući projekt: NABAVA UDÝBENIKA ZA UČENIKE 3.569.050,00 3.569.050,00 2.772.343,16 77,68%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3.200,00 3.200,00 3.062,50 95,70%Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI – OŠ 3.200,00 3.200,00 3.062,50 95,70%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.200,00 3.200,00 3.062,50 95,70%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 3.062,50Izvor 5. POMOĆI 3.565.850,00 3.565.850,00 2.769.280,66 77,66%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 3.565.850,00 3.565.850,00 2.769.280,66 77,66%322 Rashodi za materijal i energiju 213.000,00 213.000,00 240.583,49 112,95%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 240.583,49323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 9.912,02 66,08%3237 Intelektualneiosobneusluge 9.912,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 3.800,00 4,22%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.800,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.247.850,00 3.247.850,00 1.527.882,10 47,04%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 1.527.882,10422 Postrojenja i oprema 0,00 86.146,844221 Uredskaopremainamještaj 86.146,84424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 0,00 900.956,214241 Knjige 900.956,21T100021 Tekući projekt: NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 6. DONACIJE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 6.3. DONACIJE – OŠ 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%3225 Sitniinventariautogume 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)T100022 Tekući projekt: UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI – TEMELJ CJELOÝIVOTNOG UČENJA 702.364,00 702.364,00 304.724,01 43,39%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500,00 500,00 721,08 144,22%Izvor 4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OŠ 500,00 500,00 721,08 144,22%343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 721,08 144,22%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 721,08Izvor 5. POMOĆI 701.864,00 701.864,00 304.002,93 43,31%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 701.864,00 701.864,00 304.002,93 43,31%311 Plaće (Bruto) 318.374,00 318.374,00 55.798,73 17,53%3111 Plaćezaredovanrad 55.798,73313 Doprinosi na plaće 54.760,00 54.760,00 9.206,66 16,81%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 9.206,663133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 95.697,00 95.697,00 2.571,21 2,69%3211 SluŢbenaputovanja 2.571,213212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 0,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 1.012,25 16,87%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.012,25323 Rashodi za usluge 20.500,00 20.500,00 40.000,00 195,12%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 0,003239 Ostaleusluge 40.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.478,00 79.478,00 5.121,08 6,44%3293 Reprezentacija 4.400,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 721,08368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 190.293,003681 TekućepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 190.293,00422 Postrojenja i oprema 101.430,00 101.430,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 25.625,00 25.625,00 0,00 0,00%4241 Knjige 0,00T100023 Tekući projekt: PROVEDBA KURIKULARNE REFORME 307.450,00 307.450,00 307.450,00 100,00%Izvor 5. POMOĆI 307.450,00 307.450,00 307.450,00 100,00%Izvor 5.K. POMOĆI – OŠ 307.450,00 307.450,00 307.450,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 216.404,00 216.404,00 177.734,14 82,13%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 48.645,383225 Sitniinventariautogume 129.088,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.596,00 45.596,00 77.454,00 169,87%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 77.454,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 19.850,00 19.850,00 19.850,00 100,00%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 19.850,00422 Postrojenja i oprema 25.600,00 25.600,00 32.411,86 126,61%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 32.411,861001 Program: PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 90.029.238,79 90.029.238,79 9.030.968,11 10,03%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 3.893.164,48 3.893.164,48 3.982.267,92 102,29%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.184.371,06 2.184.371,06 2.317.607,78 106,10%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 2.168.371,06 2.168.371,06 2.317.607,78 106,88%311 Plaće (Bruto) 0,00 3.506,593111 Plaćezaredovanrad 3.506,59312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 8.093,003121 Ostalirashodizazaposlene 8.093,00321 Naknade troškova zaposlenima 271.240,00 271.240,00 325.353,48 119,95%3211 SluŢbenaputovanja 277.859,593212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 19.960,833213 Stručnousavršavanjezaposlenika 13.481,313214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 14.051,75322 Rashodi za materijal i energiju 718.619,06 718.619,06 849.756,52 118,25%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 229.160,333222 Materijalisirovine 51.574,293223 Energija 400.903,303224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 56.994,713225 Sitniinventariautogume 100.158,063227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 10.965,83323 Rashodi za usluge 883.042,00 883.042,00 783.813,75 88,76%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 68.421,203232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 32.226,50


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 10.255,503234 Komunalneusluge 77.168,083235 Zakupnineinajamnine 11.112,363236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 16.906,843237 Intelektualneiosobneusluge 499.731,673238 Računalneusluge 19.310,133239 Ostaleusluge 48.681,47324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 2.000,00 3.890,26 194,51%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 3.890,26329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 258.370,00 258.370,00 312.985,61 121,14%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 429,603292 Premijeosiguranja 46.293,283293 Reprezentacija 98.350,463294 Članarineinorme 2.230,003295 Pristojbeinaknade 20.183,483299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 145.498,79343 Ostali financijski rashodi 24.600,00 24.600,00 17.775,57 72,26%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 17.772,573433 Zateznekamate 3,00381 Tekuće donacije 500,00 500,00 7.558,00 1511,60%3811 Tekućedonacijeunovcu 7.558,00422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 4.875,00 48,75%4221 Uredskaopremainamještaj 4.875,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.051.621,35 1.051.621,35 1.023.990,38 97,37%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 1.051.621,35 1.051.621,35 1.023.990,38 97,37%321 Naknade troškova zaposlenima 264.300,00 264.300,00 214.038,39 80,98%3211 SluŢbenaputovanja 198.228,393213 Stručnousavršavanjezaposlenika 12.474,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 3.336,00322 Rashodi za materijal i energiju 267.880,00 267.880,00 97.589,24 36,43%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 58.997,563223 Energija 8.013,013224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 29.314,073225 Sitniinventariautogume 1.139,603227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 125,00323 Rashodi za usluge 284.080,00 284.080,00 336.706,95 118,53%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 26.876,793232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 159.178,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 9.219,003234 Komunalneusluge 8.815,453235 Zakupnineinajamnine 2.254,993236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 9.724,003237 Intelektualneiosobneusluge 85.416,363238 Računalneusluge 22.458,503239 Ostaleusluge 12.763,86329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.079,35 145.079,35 152.944,45 105,42%3292 Premijeosiguranja 30.847,103293 Reprezentacija 31.687,173294 Članarineinorme 610,003295 Pristojbeinaknade 5.692,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 84.108,18343 Ostali financijski rashodi 24.015,00 24.015,00 11.595,64 48,28%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 11.557,143433 Zateznekamate 38,50381 Tekuće donacije 2.067,00 2.067,00 5.362,00 259,41%3811 Tekućedonacijeunovcu 5.362,00422 Postrojenja i oprema 56.200,00 56.200,00 200.410,70 356,60%4221 Uredskaopremainamještaj 22.591,004222 Komunikacijskaoprema 11.911,704223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 13.809,004226 Sportskaiglazbenaoprema 0,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 152.099,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 8.000,00 8.000,00 5.343,01 66,79%4241 Knjige 5.343,01Izvor 5. POMOĆI 456.742,07 456.742,07 553.585,20 121,20%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 455.242,07 455.242,07 552.085,20 121,27%321 Naknade troškova zaposlenima 7.035,00 7.035,00 6.625,52 94,18%3211 SluŢbenaputovanja 4.261,403213 Stručnousavršavanjezaposlenika 2.364,12322 Rashodi za materijal i energiju 172.159,00 172.159,00 213.275,24 123,88%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 122.913,713225 Sitniinventariautogume 90.361,53323 Rashodi za usluge 10.535,00 10.535,00 6.835,00 64,88%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 835,003235 Zakupnineinajamnine 1.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 5.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.400,00 9.400,00 49.157,53 522,95%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 49.157,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.360,00 81.360,00 64.835,62 79,69%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 6.800,003295 Pristojbeinaknade 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 58.035,62372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 2.200,583722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 2.200,58422 Postrojenja i oprema 153.210,00 153.210,00 186.187,64 121,52%4221 Uredskaopremainamještaj 179.478,624222 Komunikacijskaoprema 4.499,994227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 2.209,03424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 21.543,07 21.543,07 22.968,07 106,61%4241 Knjige 22.968,07Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00%323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00%3235 Zakupnineinajamnine 1.500,00Izvor 6. DONACIJE 187.430,00 187.430,00 82.583,43 44,06%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 187.430,00 187.430,00 82.583,43 44,06%321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 25.772,103211 SluŢbenaputovanja 25.772,10322 Rashodi za materijal i energiju 35.930,00 35.930,00 14.752,16 41,06%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 6.672,383222 Materijalisirovine 5.149,783225 Sitniinventariautogume 2.930,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 7.327,573234 Komunalneusluge 1.467,073237 Intelektualneiosobneusluge 5.860,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 350,003241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 350,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 116.500,00 116.500,00 33.304,75 28,59%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 1.257,323292 Premijeosiguranja 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 32.047,43422 Postrojenja i oprema 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 0,00 1.076,854241 Knjige 1.076,85Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 13.000,00 13.000,00 4.501,13 34,62%Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 13.000,00 13.000,00 4.501,13 34,62%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,00323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 4.501,13 56,26%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 4.501,13A100002 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 375.044,32 375.044,32 359.529,09 95,86%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 178.000,00 178.000,00 170.285,78 95,67%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 178.000,00 178.000,00 170.285,78 95,67%311 Plaće (Bruto) 144.000,00 144.000,00 143.740,78 99,82%3111 Plaćezaredovanrad 143.740,78312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 5.000,00 4.215,00 84,30%3121 Ostalirashodizazaposlene 4.215,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)313 Doprinosi na plaće 29.000,00 29.000,00 22.330,00 77,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 21.529,933133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 800,07Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 197.044,32 197.044,32 189.243,31 96,04%Izvor 4.8. HZZ 179.544,32 179.544,32 178.648,85 99,50%311 Plaće (Bruto) 151.944,32 151.944,32 153.613,76 101,10%3111 Plaćezaredovanrad 153.613,76321 Naknade troškova zaposlenima 27.600,00 27.600,00 25.035,09 90,71%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 25.035,09Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 17.500,00 17.500,00 10.594,46 60,54%311 Plaće (Bruto) 15.000,00 15.000,00 9.093,97 60,63%3111 Plaćezaredovanrad 9.093,97313 Doprinosi na plaće 2.500,00 2.500,00 1.500,49 60,02%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.500,49T100001 Tekući projekt: OBRAZOVANJE ODRASLIH 666.100,00 666.100,00 824.118,99 123,72%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 666.100,00 666.100,00 824.118,99 123,72%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 666.100,00 666.100,00 824.118,99 123,72%311 Plaće (Bruto) 266.400,00 266.400,00 347.637,00 130,49%3111 Plaćezaredovanrad 347.637,00313 Doprinosi na plaće 44.700,00 44.700,00 54.770,00 122,53%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 54.770,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 6.096,42 101,61%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 5.812,423224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 284,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 340.000,00 340.000,00 406.126,27 119,45%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 2.746,003237 Intelektualneiosobneusluge 403.380,27343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 9.489,30 135,56%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 9.489,30T100002 Tekući projekt: ÝUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 9.646,00 9.646,00 7.224,00 74,89%Izvor 5. POMOĆI 9.646,00 9.646,00 7.224,00 74,89%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 5.000,00 5.000,00 2.578,36 51,57%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 2.578,36 51,57%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.578,36Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 4.646,00 4.646,00 4.645,64 99,99%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.646,00 4.646,00 4.645,64 99,99%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.645,64T100003 Tekući projekt: NATJECANJA 175.576,77 175.576,77 172.962,18 98,51%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 20.000,00 20.000,00 16.624,00 83,12%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 20.000,00 20.000,00 16.624,00 83,12%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 16.624,00 83,12%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.624,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.000,00 8.000,00 5.125,00 64,06%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 8.000,00 8.000,00 5.125,00 64,06%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 5.125,00 64,06%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.125,00Izvor 5. POMOĆI 85.476,00 85.476,00 78.042,00 91,30%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 85.476,00 85.476,00 78.042,00 91,30%321 Naknade troškova zaposlenima 476,00 476,00 8.073,00 1696,01%3211 SluŢbenaputovanja 8.073,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 48.316,00 966,32%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 48.316,00323 Rashodi za usluge 38.000,00 38.000,00 7.710,00 20,29%3237 Intelektualneiosobneusluge 7.710,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 42.000,00 13.943,00 33,20%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 0,003293 Reprezentacija 1.200,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.743,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 6. DONACIJE 62.100,77 62.100,77 73.171,18 117,83%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 56.395,51 56.395,51 67.465,92 119,63%321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 29.552,003211 SluŢbenaputovanja 29.552,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.395,51 56.395,51 37.913,92 67,23%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 4.245,643299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 33.668,28Izvor 6.6. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 5.705,26 5.705,26 5.705,26 100,00%321 Naknade troškova zaposlenima 5.705,26 5.705,26 5.074,73 88,95%3211 SluŢbenaputovanja 5.074,73329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 630,533299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 630,53T100005 Tekući projekt: ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB 36.000,00 36.000,00 41.590,48 115,53%Izvor 5. POMOĆI 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 10.000,00Izvor 6. DONACIJE 31.000,00 31.000,00 31.590,48 101,90%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 29.391,60 29.391,60 29.982,08 102,01%321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 2.000,00 1.161,00 58,05%3211 SluŢbenaputovanja 1.161,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 1.577,74 78,89%3237 Intelektualneiosobneusluge 1.577,74329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.391,60 25.391,60 27.243,34 107,29%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 27.243,34Izvor 6.6. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 1.608,40 1.608,40 1.608,40 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.608,40 1.608,40 1.608,40 100,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.608,40T100006 Tekući projekt: IZVANUČIONIČNA NASTAVA 68.000,00 68.000,00 64.239,49 94,47%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 68.000,00 68.000,00 64.239,49 94,47%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 68.000,00 68.000,00 64.239,49 94,47%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.000,00 68.000,00 64.239,49 94,47%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 64.239,49T100008 Tekući projekt: OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 98.286,00 98.286,00 83.366,89 84,82%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 31.500,00 31.500,00 31.440,00 99,81%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 31.500,00 31.500,00 31.440,00 99,81%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.500,00 31.500,00 31.440,00 99,81%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 31.440,00Izvor 5. POMOĆI 64.786,00 64.786,00 51.926,89 80,15%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 64.786,00 64.786,00 51.926,89 80,15%312 Ostali rashodi za zaposlene 5.200,00 5.200,00 1.296,00 24,92%3121 Ostalirashodizazaposlene 1.296,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.010,00 8.010,00 4.496,86 56,14%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 496,863222 Materijalisirovine 4.000,00323 Rashodi za usluge 21.985,00 21.985,00 23.373,00 106,31%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 2.000,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 1.300,003237 Intelektualneiosobneusluge 13.873,003239 Ostaleusluge 6.200,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.761,00 23.761,00 22.761,03 95,79%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 22.761,03422 Postrojenja i oprema 5.830,00 5.830,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00T100009 Tekući projekt: OPREMA ŠKOLA 1.127.965,41 1.127.965,41 1.297.397,83 115,02%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 535.546,00 535.546,00 484.942,08 90,55%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 491.546,00 491.546,00 404.015,29 82,19%422 Postrojenja i oprema 457.546,00 457.546,00 380.115,43 83,08%4221 Uredskaopremainamještaj 287.136,794222 Komunikacijskaoprema 23.980,004223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 23.599,39


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 1.640,004225 Instrumenti,uređajiistrojevi 1.530,004226 Sportskaiglazbenaoprema 0,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 42.229,25424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 34.000,00 34.000,00 23.899,86 70,29%4241 Knjige 23.099,864242 Umjetničkadjela(izloŢenaugalerijama,muzejimaislično) 800,00Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – SŠ 44.000,00 44.000,00 80.926,79 183,92%422 Postrojenja i oprema 42.000,00 42.000,00 80.926,79 192,68%4221 Uredskaopremainamještaj 80.926,794222 Komunikacijskaoprema 0,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%4241 Knjige 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 256.072,00 256.072,00 119.497,43 46,67%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 125.560,00 125.560,00 16.637,82 13,25%422 Postrojenja i oprema 118.560,00 118.560,00 11.117,51 9,38%4221 Uredskaopremainamještaj 5.938,104222 Komunikacijskaoprema 1.949,004226 Sportskaiglazbenaoprema 0,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 3.230,41424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 7.000,00 7.000,00 5.520,31 78,86%4241 Knjige 5.520,31Izvor 4.T. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – VIŠAK PRIHODA – SŠ 130.512,00 130.512,00 102.859,61 78,81%422 Postrojenja i oprema 130.512,00 130.512,00 102.859,61 78,81%4226 Sportskaiglazbenaoprema 102.859,61Izvor 5. POMOĆI 315.798,26 315.798,26 669.842,78 212,11%Izvor 5.Ć. POMOĆI – GRAD 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.000,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%4221 Uredskaopremainamještaj 20.000,00Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 272.348,26 272.348,26 626.392,78 230,00%321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 683,003211 SluŢbenaputovanja 683,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 94.675,643221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 67.633,113225 Sitniinventariautogume 27.042,53323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 2.809,203231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 175,903235 Zakupnineinajamnine 2.000,003238 Računalneusluge 633,30324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 10.534,503241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 10.534,50422 Postrojenja i oprema 255.050,00 255.050,00 476.660,26 186,89%4221 Uredskaopremainamještaj 255.992,764225 Instrumenti,uređajiistrojevi 19.468,754227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 201.198,75424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 17.298,26 17.298,26 38.346,18 221,68%4241 Knjige 38.033,684244 OstalenespomenuteizloŢbenevrijednosti 312,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 2.684,004262 Ulaganjauračunalneprograme 2.684,00Izvor 5.Ý. POMOĆI – VIŠAK PRIHODA – SŠ 15.450,00 15.450,00 15.450,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 15.450,00 15.450,00 15.450,00 100,00%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 15.450,00Izvor 6. DONACIJE 12.625,15 12.625,15 11.955,15 94,69%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 12.625,15 12.625,15 11.955,15 94,69%422 Postrojenja i oprema 11.955,15 11.955,15 11.955,15 100,00%4221 Uredskaopremainamještaj 11.955,15424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 670,00 670,00 0,00 0,00%4241 Knjige 0,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 7.924,00 7.924,00 11.160,39 140,84%Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 7.924,00 7.924,00 11.160,39 140,84%422 Postrojenja i oprema 7.624,00 7.624,00 10.696,64 140,30%


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)4221 Uredskaopremainamještaj 1.861,054222 Komunikacijskaoprema 624,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 8.211,59424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 300,00 300,00 463,75 154,58%4241 Knjige 463,75T100010 Tekući projekt: DODATNA ULAGANJA 1.500.000,00 1.500.000,00 654.124,00 43,61%Izvor 6. DONACIJE 1.500.000,00 1.500.000,00 654.124,00 43,61%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 1.500.000,00 1.500.000,00 654.124,00 43,61%322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,00323 Rashodi za usluge 550.000,00 550.000,00 323.646,00 58,84%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 323.646,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00422 Postrojenja i oprema 800.000,00 800.000,00 310.478,00 38,81%4221 Uredskaopremainamještaj 61.308,004222 Komunikacijskaoprema 0,004225 Instrumenti,uređajiistrojevi 0,004226 Sportskaiglazbenaoprema 0,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 249.170,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izloŢbene vrijednosti 0,00 20.000,004241 Knjige 20.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00T100011 Tekući projekt: TEKUĆE I INVESTICIJSKOG ODRÝAVANJE 258.291,39 258.291,39 233.000,23 90,21%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 150.000,00 150.000,00 113.734,66 75,82%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 150.000,00 150.000,00 113.734,66 75,82%322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 47.000,00 28.310,63 60,24%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 28.310,63323 Rashodi za usluge 103.000,00 103.000,00 85.424,03 82,94%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 85.424,03Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 29.750,00 29.750,00 23.167,18 77,87%Izvor 4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – SŠ 29.750,00 29.750,00 23.167,18 77,87%322 Rashodi za materijal i energiju 20.200,00 20.200,00 19.278,58 95,44%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 19.278,58323 Rashodi za usluge 9.550,00 9.550,00 3.888,60 40,72%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 3.888,60Izvor 5. POMOĆI 64.000,00 64.000,00 82.557,00 129,00%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 64.000,00 64.000,00 82.557,00 129,00%322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 51.625,00 103,25%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 51.625,00323 Rashodi za usluge 14.000,00 14.000,00 30.932,00 220,94%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 30.932,00Izvor 6. DONACIJE 11.041,39 11.041,39 10.041,39 90,94%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 11.041,39 11.041,39 10.041,39 90,94%322 Rashodi za materijal i energiju 7.041,39 7.041,39 2.041,39 28,99%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 2.041,39323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 8.000,00 200,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 8.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00%Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE – SŠ 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 3.500,00T100012 Tekući projekt: PRIPREMA UČENIKA ZA DRÝAVNU MATURU 37.239,00 37.239,00 37.238,97 100,00%Izvor 5. POMOĆI 37.239,00 37.239,00 37.238,97 100,00%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 37.239,00 37.239,00 37.238,97 100,00%323 Rashodi za usluge 37.239,00 37.239,00 37.238,97 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 37.238,97T100013 Tekući projekt: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG

ODNOSA 35.900,00 35.900,00 16.709,97 46,55%Izvor 5. POMOĆI 35.900,00 35.900,00 16.709,97 46,55%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 35.900,00 35.900,00 16.709,97 46,55%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.900,00 35.900,00 16.709,97 46,55%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 16.709,97


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)T100015 Tekući projekt: ČIŠĆENJE DVORANE 20.950,00 20.950,00 18.780,00 89,64%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 20.950,00 20.950,00 18.780,00 89,64%Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI – SŠ 20.950,00 20.950,00 18.780,00 89,64%311 Plaće (Bruto) 18.000,00 18.000,00 16.120,00 89,56%3111 Plaćezaredovanrad 16.120,00313 Doprinosi na plaće 2.950,00 2.950,00 2.660,00 90,17%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 2.660,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00T100016 Tekući projekt: PROJEKTI EU 80.213.500,00 80.213.500,00 65.633,00 0,08%Izvor 5. POMOĆI 80.213.500,00 80.213.500,00 65.633,00 0,08%Izvor 5.S. EU POMOĆI – SŠ 80.213.500,00 80.213.500,00 65.633,00 0,08%311 Plaće (Bruto) 110.670,00 110.670,00 0,00 0,00%3114 Plaćezaposebneuvjeterada 0,00313 Doprinosi na plaće 11.330,00 11.330,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,00323 Rashodi za usluge 35.002.500,00 35.002.500,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000.000,00 45.000.000,00 65.633,00 0,15%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 65.633,00422 Postrojenja i oprema 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00T100018 Tekući projekt: PROGRAM ERASMUS 1.257.192,00 1.257.192,00 930.483,99 74,01%Izvor 5. POMOĆI 1.257.192,00 1.257.192,00 930.483,99 74,01%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 1.257.192,00 1.257.192,00 930.483,99 74,01%312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.000,003121 Ostalirashodizazaposlene 1.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.150.766,00 1.150.766,00 535.420,87 46,53%3211 SluŢbenaputovanja 230.849,873213 Stručnousavršavanjezaposlenika 304.571,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 4.516,08 75,27%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 4.516,08323 Rashodi za usluge 66.100,00 66.100,00 151.921,97 229,84%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 107.627,133237 Intelektualneiosobneusluge 42.096,553238 Računalneusluge 1.117,043239 Ostaleusluge 1.081,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 45.375,55 181,50%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 45.375,55329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.326,00 9.326,00 157.403,52 1687,79%3292 Premijeosiguranja 4.683,643293 Reprezentacija 1.851,883299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 150.868,00343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 80,003431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 80,00422 Postrojenja i oprema 0,00 34.766,004221 Uredskaopremainamještaj 34.766,00T100019 Tekući projekt: NABAVA UDÝBENIKA ZA UČENIKE 207.690,00 207.690,00 193.607,66 93,22%Izvor 5. POMOĆI 207.690,00 207.690,00 193.607,66 93,22%Izvor 5.L. POMOĆI – SŠ 207.690,00 207.690,00 193.607,66 93,22%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 207.690,00 207.690,00 193.607,66 93,22%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 193.607,66T100020 Tekući projekt: MEĐUNARODNA SURADNJA 48.693,42 48.693,42 48.693,42 100,00%Izvor 6. DONACIJE 48.693,42 48.693,42 48.693,42 100,00%Izvor 6.4. DONACIJE – SŠ 48.693,42 48.693,42 48.693,42 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.693,42 48.693,42 48.693,42 100,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 48.693,42RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 341.670.955,00 341.670.955,00 329.333.961,45 96,39%GLAVA 005001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.229.477,00 2.229.477,00 1.843.473,64 82,69%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.214.477,00 2.214.477,00 1.843.473,64 83,25%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.214.477,00 2.214.477,00 1.843.473,64 83,25%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.063.477,00 2.063.477,00 1.689.617,74 81,88%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.063.477,00 2.063.477,00 1.689.617,74 81,88%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.048.477,00 2.048.477,00 1.689.617,74 82,48%


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.048.477,00 2.048.477,00 1.689.617,74 82,48%311 Plaće (Bruto) 1.583.000,00 1.583.000,00 1.347.782,63 85,14%3111 Plaćezaredovanrad 1.347.782,63312 Ostali rashodi za zaposlene 82.602,00 82.602,00 69.308,38 83,91%3121 Ostalirashodizazaposlene 69.308,38313 Doprinosi na plaće 281.575,00 281.575,00 222.401,68 78,98%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 220.441,343133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.960,34321 Naknade troškova zaposlenima 84.300,00 84.300,00 50.125,05 59,46%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 50.125,05324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,001001 Program: RASHODI POSLOVANJA 166.000,00 166.000,00 153.855,90 92,68%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 166.000,00 166.000,00 153.855,90 92,68%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 166.000,00 166.000,00 153.855,90 92,68%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 166.000,00 166.000,00 153.855,90 92,68%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.000,00 166.000,00 153.855,90 92,68%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 153.855,90GLAVA 005002 ZDRAVSTVO 45.444.859,00 45.444.859,00 43.176.386,77 95,01%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.851.700,00 22.851.700,00 22.063.046,22 96,55%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.851.700,00 22.851.700,00 22.063.046,22 96,55%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 19.275.873,00 19.275.873,00 19.222.904,89 99,73%Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 16.595.873,00 16.595.873,00 16.588.836,51 99,96%Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUÝBU 2.680.000,00 2.680.000,00 2.634.068,38 98,29%Izvor 5. POMOĆI 3.317.286,00 3.317.286,00 1.890.435,66 56,99%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.256.744,00 2.256.744,00 1.486.461,65 65,87%Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 1.060.542,00 1.060.542,00 403.974,01 38,09%1001 Program: MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU 3.070.042,00 3.070.042,00 3.070.041,99 100,00%A100001 Aktivnost: ODRÝAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA 3.070.042,00 3.070.042,00 3.070.041,99 100,00%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.070.042,00 3.070.042,00 3.070.041,99 100,00%Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 3.070.042,00 3.070.042,00 3.070.041,99 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00%3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 105.000,003225 Sitniinventariautogume 105.000,00323 Rashodi za usluge 2.860.042,00 2.860.042,00 2.860.041,99 100,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 2.615.666,993238 Računalneusluge 244.375,001002 Program: KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU 12.905.238,00 12.905.238,00 12.900.042,57 99,96%K100001 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 12.905.238,00 12.905.238,00 12.900.042,57 99,96%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.905.238,00 12.905.238,00 12.900.042,57 99,96%Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 12.905.238,00 12.905.238,00 12.900.042,57 99,96%412 Nematerijalna imovina 195.750,00 195.750,00 195.750,00 100,00%4123 Licence 195.750,00421 Građevinski objekti 5.244.407,00 5.244.407,00 5.244.407,00 100,00%4212 Poslovniobjekti 5.244.407,00422 Postrojenja i oprema 4.263.281,00 4.263.281,00 4.258.085,57 99,88%4221 Uredskaopremainamještaj 983.900,004223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 250.000,004224 Medicinskailaboratorijskaoprema 2.856.724,074227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 167.461,50423 Prijevozna sredstva 3.201.800,00 3.201.800,00 3.201.800,00 100,00%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 3.201.800,001003 Program: OTPLATE KREDITA 620.593,00 620.593,00 618.751,95 99,70%A100001 Aktivnost: OTPLATE KREDITA 620.593,00 620.593,00 618.751,95 99,70%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 620.593,00 620.593,00 618.751,95 99,70%Izvor 4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – ZDRAVSTVO 620.593,00 620.593,00 618.751,95 99,70%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 620.593,00 620.593,00 618.751,95 99,70%3423 Kamatezaprimljenekrediteizajmoveodkreditnihiostalihfinancijskihinstitucija

izvanjavnogsektora 618.751,95


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

1002 Program: ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE 300.000,00 300.000,00 188.235,44 62,75%T100001 Tekući projekt: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE 300.000,00 300.000,00 188.235,44 62,75%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 188.235,44 62,75%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 188.235,44 62,75%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 300.000,00 300.000,00 188.235,44 62,75%3662 Kapitalnepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 188.235,441003 Program: JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI 388.900,00 388.900,00 325.427,69 83,68%A100002 Aktivnost: PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA 25.000,00 25.000,00 15.037,05 60,15%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 15.037,05 60,15%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 15.037,05 60,15%322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.000,00 3.537,51 50,54%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.025,013222 Materijalisirovine 2.512,503223 Energija 0,00323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 11.499,54 63,89%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 9.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 2.499,54A100003 Aktivnost: PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA 25.000,00 25.000,00 9.499,20 38,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 9.499,20 38,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 9.499,20 38,00%322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003223 Energija 0,00323 Rashodi za usluge 21.000,00 21.000,00 9.499,20 45,23%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 7.800,003237 Intelektualneiosobneusluge 1.699,20A100004 Aktivnost: PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI 25.000,00 25.000,00 17.813,29 71,25%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 17.813,29 71,25%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 17.813,29 71,25%322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3223 Energija 0,00323 Rashodi za usluge 13.000,00 13.000,00 8.000,00 61,54%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 7.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 1.000,00422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 9.813,29 98,13%4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 4.937,504226 Sportskaiglazbenaoprema 4.875,79A100005 Aktivnost: PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI 25.000,00 25.000,00 21.780,12 87,12%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 21.780,12 87,12%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 21.780,12 87,12%322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 16.000,00 13.061,37 81,63%3222 Materijalisirovine 10.061,373223 Energija 0,003225 Sitniinventariautogume 3.000,00323 Rashodi za usluge 9.000,00 9.000,00 8.718,75 96,88%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 6.718,753239 Ostaleusluge 2.000,00A100006 Aktivnost: PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM

I SREDNJIM ŠKOLAMA 20.000,00 20.000,00 15.954,00 79,77%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 15.954,00 79,77%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 15.954,00 79,77%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.000,00323 Rashodi za usluge 19.000,00 19.000,00 14.954,00 78,71%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 14.954,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,00A100008 Aktivnost: PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI 30.000,00 30.000,00 19.414,18 64,71%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 19.414,18 64,71%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 19.414,18 64,71%322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 12.894,18 85,96%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.894,183222 Materijalisirovine 11.000,003223 Energija 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 6.520,00 43,47%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 4.945,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 1.575,00A100009 Aktivnost: PROGRAM PREVENCIJE BOLESTI ZUBI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG

UZRASTA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3222 Materijalisirovine 10.000,00A100010 Aktivnost: PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA 198.900,00 198.900,00 198.450,14 99,77%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 198.900,00 198.900,00 198.450,14 99,77%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 198.900,00 198.900,00 198.450,14 99,77%321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 39.001,25 39.001,25 39.001,25 100,00%3222 Materijalisirovine 7.000,003225 Sitniinventariautogume 32.001,25323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 5.550,14 92,50%3239 Ostaleusluge 5.550,14422 Postrojenja i oprema 148.898,75 148.898,75 148.898,75 100,00%4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 148.898,75A100011 Aktivnost: PREVENCIJA KV BOLESTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3222 Materijalisirovine 10.000,00A100012 Aktivnost: NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE 20.000,00 20.000,00 7.479,71 37,40%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 7.479,71 37,40%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 7.479,71 37,40%322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00323 Rashodi za usluge 9.000,00 9.000,00 4.999,75 55,55%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 4.999,753233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003239 Ostaleusluge 0,00422 Postrojenja i oprema 7.000,00 7.000,00 2.479,96 35,43%4221 Uredskaopremainamještaj 2.479,961004 Program: ZDRAVA ÝUPANIJA 97.000,00 97.000,00 52.200,00 53,81%A100001 Aktivnost: ČLANARINA – HRVATSKA MREÝA ZDRAVIH GRADOVA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00%3294 Članarineinorme 7.000,00A100004 Aktivnost: PROMIDÝBA I INFORMIRANJE 40.000,00 40.000,00 23.950,00 59,88%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 23.950,00 59,88%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 23.950,00 59,88%323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 23.950,00 59,88%3239 Ostaleusluge 23.950,00A100005 Aktivnost: JAČANJE SURADNJE ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH DIONIKA 50.000,00 50.000,00 21.250,00 42,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 21.250,00 42,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 21.250,00 42,50%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 21.250,00 42,50%3235 Zakupnineinajamnine 3.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 18.250,001005 Program: PREVENCIJA BOLESTI 290.000,00 290.000,00 273.855,76 94,43%A100003 Aktivnost: MOBILNA MAMOGRAFIJA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 173.500,00 173.500,00 173.500,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 173.500,00313 Doprinosi na plaće 26.500,00 26.500,00 26.500,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 26.500,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)A100006 Aktivnost: PREVENCIJA MELANOMA KOÝE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00%3223 Energija 7.000,00323 Rashodi za usluge 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 63.000,00A100007 Aktivnost: SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE 20.000,00 20.000,00 3.855,76 19,28%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 3.855,76 19,28%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 3.855,76 19,28%322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 3.855,76 96,39%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 2.000,003223 Energija 1.855,76323 Rashodi za usluge 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,001006 Program: OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 2.878.500,00 2.832.500,00 2.470.165,80 87,21%A100002 Aktivnost: ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE PSORIJAZE 150.000,00 150.000,00 145.572,00 97,05%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 145.572,00 97,05%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 145.572,00 97,05%323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 145.572,00 97,05%3239 Ostaleusluge 145.572,00A100003 Aktivnost: ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE BRANITELJA 333.500,00 333.500,00 333.000,00 99,85%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 333.500,00 333.500,00 333.000,00 99,85%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 333.500,00 333.500,00 333.000,00 99,85%323 Rashodi za usluge 333.500,00 333.500,00 333.000,00 99,85%3239 Ostaleusluge 333.000,00A100006 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PULMOLOŠKO-ALERGOLOŠKE AMBULANTE VELIKA

GORICA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 40.000,00A100007 Aktivnost: MRTVOZORENJE 1.500.000,00 1.454.000,00 1.119.747,02 77,01%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.454.000,00 1.119.747,02 77,01%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500.000,00 1.454.000,00 1.119.747,02 77,01%323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.454.000,00 1.119.747,02 77,01%3239 Ostaleusluge 1.119.747,02A100008 Aktivnost: LABORATORIJSKE USLUGE 50.000,00 50.000,00 49.975,00 99,95%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 49.975,00 99,95%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 49.975,00 99,95%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 49.975,00 99,95%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 49.975,00A100009 Aktivnost: SUFINANCIRANJE KIRURŠKE AMBULANTE SAMOBOR 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 50.500,00 50.500,00 50.500,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 50.500,00313 Doprinosi na plaće 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 8.000,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 25.400,00 25.400,00 25.400,00 100,00%3222 Materijalisirovine 25.400,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 16.000,00A100012 Aktivnost: SUFINANCIRANJE DEÝURNE LJEKARNE ZAPREŠIĆ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 150.000,00A100013 Aktivnost: ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE VATROGASACA 100.000,00 100.000,00 99.900,00 99,90%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 99.900,00 99,90%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 99.900,00 99,90%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 99.900,00 99,90%3239 Ostaleusluge 99.900,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)A100015 Aktivnost: MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU 30.000,00 30.000,00 17.496,78 58,32%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 17.496,78 58,32%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 17.496,78 58,32%323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 17.496,78 58,32%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 17.496,78A100017 Aktivnost: INTERNISTIČKA AMBULANTA SAMOBOR 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 40.900,00 40.900,00 40.900,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 40.900,00313 Doprinosi na plaće 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 7.000,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 1.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,00%3222 Materijalisirovine 3.200,00323 Rashodi za usluge 122.800,00 122.800,00 122.800,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 122.800,00A100018 Aktivnost: DDD MJERE – PROMICANJE I INFORMIRANJE 15.000,00 15.000,00 14.875,00 99,17%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 14.875,00 99,17%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 14.875,00 99,17%323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 14.875,00 99,17%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 10.000,003239 Ostaleusluge 4.875,00A100019 Aktivnost: PILOT PROJEKT – ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE “SMANJENJE STRESA” 35.000,00 35.000,00 24.600,00 70,29%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 35.000,00 24.600,00 70,29%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 35.000,00 24.600,00 70,29%323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 24.600,00 70,29%3239 Ostaleusluge 24.600,00T100023 Tekući projekt: PLATFORMA ZDRAVSTVENOG TURIZMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 200.000,001007 Program: DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 3.340.000,00 3.386.000,00 3.340.000,00 98,64%A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI 2.140.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00 100,00%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.140.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00 100,00%Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUÝBU 2.140.000,00 2.140.000,00 2.140.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 1.787.000,00 1.787.000,00 1.787.000,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 1.787.000,00313 Doprinosi na plaće 289.000,00 289.000,00 289.000,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 286.400,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.600,00321 Naknade troškova zaposlenima 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,00%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 64.000,00A100004 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNOG DEÝURSTVA 1.200.000,00 1.246.000,00 1.200.000,00 96,31%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 660.000,00 706.000,00 705.931,62 99,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 660.000,00 706.000,00 705.931,62 99,99%311 Plaće (Bruto) 367.000,00 413.000,00 412.931,62 99,98%3111 Plaćezaredovanrad 412.931,62313 Doprinosi na plaće 123.000,00 123.000,00 123.000,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 122.100,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 900,00321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 40.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%3222 Materijalisirovine 30.000,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 40.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 60.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 540.000,00 540.000,00 494.068,38 91,49%Izvor 4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUÝBU 540.000,00 540.000,00 494.068,38 91,49%311 Plaće (Bruto) 540.000,00 540.000,00 494.068,38 91,49%3111 Plaćezaredovanrad 494.068,38


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

1010 Program: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 100,00%A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 596.761,00 596.761,00 596.761,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 596.761,00313 Doprinosi na plaće 103.239,00 103.239,00 103.239,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 103.239,00A100003 Aktivnost: SUFINANCIRANJE HMP 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 829.573,00 829.573,00 829.573,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 829.573,00313 Doprinosi na plaće 143.452,00 143.452,00 143.452,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 143.452,00322 Rashodi za materijal i energiju 256.975,00 256.975,00 256.975,00 100,00%3223 Energija 256.975,00A100004 Aktivnost: SUFINANCIRANJE HMP – ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ 615.000,00 615.000,00 615.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 615.000,00 615.000,00 615.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 615.000,00 615.000,00 615.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 414.786,50 414.786,50 414.786,50 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 414.786,50313 Doprinosi na plaće 71.726,00 71.726,00 71.726,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 71.726,00322 Rashodi za materijal i energiju 128.487,50 128.487,50 128.487,50 100,00%3223 Energija 128.487,50A100005 Aktivnost: SUFINANCIRANJE HMP – ISPOSTAVA SAMOBOR 615.000,00 615.000,00 615.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 615.000,00 615.000,00 615.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 615.000,00 615.000,00 615.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 414.786,50 414.786,50 414.786,50 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 414.786,50313 Doprinosi na plaće 71.726,00 71.726,00 71.726,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 71.726,00322 Rashodi za materijal i energiju 128.487,50 128.487,50 128.487,50 100,00%3223 Energija 128.487,50A100006 Aktivnost: EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O PRUÝANJU PRVE POMOĆI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 40.494,00 40.494,00 40.494,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 40.494,00313 Doprinosi na plaće 7.002,00 7.002,00 7.002,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 7.002,00322 Rashodi za materijal i energiju 12.504,00 12.504,00 12.504,00 100,00%3223 Energija 12.504,001011 Program: RAZVOJNI PROJEKT NAFTALAN 2 12.500.000,00 12.500.000,00 12.466.964,58 99,74%K100001 Kapitalni projekt: RAZVOJNI PROJEKT NAFTALAN 2 12.500.000,00 12.500.000,00 12.466.964,58 99,74%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.500.000,00 12.500.000,00 12.466.964,58 99,74%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.500.000,00 12.500.000,00 12.466.964,58 99,74%421 Građevinski objekti 12.500.000,00 12.500.000,00 12.466.964,58 99,74%4212 Poslovniobjekti 12.466.964,581014 Program: EU PROJEKT – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U ISPOSTAVAMA DOMA

ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 5.264.586,00 5.264.586,00 3.712.125,22 70,51%A100001 Aktivnost: PROMIDÝBA I VIDLJIVOST PROJEKTA 40.720,00 40.720,00 18.050,00 44,33%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 6.000,00 1.910,00 31,83%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 6.000,00 6.000,00 1.910,00 31,83%323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 1.910,00 31,83%3239 Ostaleusluge 1.910,00Izvor 5. POMOĆI 34.720,00 34.720,00 16.140,00 46,49%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 31.900,00 31.900,00 15.215,00 47,70%323 Rashodi za usluge 31.900,00 31.900,00 15.215,00 47,70%3239 Ostaleusluge 15.215,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 2.820,00 2.820,00 925,00 32,80%323 Rashodi za usluge 2.820,00 2.820,00 925,00 32,80%3239 Ostaleusluge 925,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)K100001 Kapitalni projekt: ISPOSTAVA VRBOVEC 808.866,00 808.866,00 808.852,07 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 807.300,00 807.300,00 807.286,44 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 807.300,00 807.300,00 807.286,44 100,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 807.300,00 807.300,00 807.286,44 100,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 807.286,44Izvor 5. POMOĆI 1.566,00 1.566,00 1.565,63 99,98%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.044,00 1.044,00 1.043,75 99,98%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.044,00 1.044,00 1.043,75 99,98%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.043,75Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 522,00 522,00 521,88 99,98%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 522,00 522,00 521,88 99,98%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 521,88K100002 Kapitalni projekt: ISPOSTAVA JASTREBARSKO 1.656.100,00 1.656.100,00 1.606.395,82 97,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 470.000,00 470.000,00 420.452,08 89,46%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 470.000,00 470.000,00 420.452,08 89,46%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 470.000,00 470.000,00 420.452,08 89,46%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 420.452,08Izvor 5. POMOĆI 1.186.100,00 1.186.100,00 1.185.943,74 99,99%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 790.700,00 790.700,00 790.629,16 99,99%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 790.700,00 790.700,00 790.629,16 99,99%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 790.629,16Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 395.400,00 395.400,00 395.314,58 99,98%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 395.400,00 395.400,00 395.314,58 99,98%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 395.314,58K100003 Kapitalni projekt: ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ 2.500.000,00 2.500.000,00 1.164.327,10 46,57%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 625.000,00 625.000,00 582.163,56 93,15%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 625.000,00 625.000,00 582.163,56 93,15%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 625.000,00 625.000,00 582.163,56 93,15%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 582.163,56Izvor 5. POMOĆI 1.875.000,00 1.875.000,00 582.163,54 31,05%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.250.000,00 1.250.000,00 582.163,54 46,57%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.250.000,00 1.250.000,00 582.163,54 46,57%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 582.163,54Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00K100004 Kapitalni projekt: ISPOSTAVA SAMOBOR 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 5. POMOĆI 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00T100006 Tekući projekt: UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZA ISPOSTAVE DOMA ZDRAVLJA

ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 121.000,00 121.000,00 92.100,23 76,12%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 8.289,98 82,90%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 8.289,98 82,90%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 8.289,98 82,90%3237 Intelektualneiosobneusluge 8.289,98Izvor 5. POMOĆI 111.000,00 111.000,00 83.810,25 75,50%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 102.000,00 102.000,00 78.285,20 76,75%323 Rashodi za usluge 102.000,00 102.000,00 78.285,20 76,75%3237 Intelektualneiosobneusluge 78.285,20Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 9.000,00 9.000,00 5.525,05 61,39%323 Rashodi za usluge 9.000,00 9.000,00 5.525,05 61,39%3237 Intelektualneiosobneusluge 5.525,05T100007 Tekući projekt: IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZA ISPOSTAVE DOMA

ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 37.900,00 37.900,00 22.400,00 59,10%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 4.000,00 1.587,50 39,69%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 4.000,00 1.587,50 39,69%323 Rashodi za usluge 4.000,00 4.000,00 1.587,50 39,69%3237 Intelektualneiosobneusluge 1.587,50


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 5. POMOĆI 33.900,00 33.900,00 20.812,50 61,39%Izvor 5.C. POMOĆI IZ DRÝAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 31.100,00 31.100,00 19.125,00 61,50%323 Rashodi za usluge 31.100,00 31.100,00 19.125,00 61,50%3237 Intelektualneiosobneusluge 19.125,00Izvor 5.U. FOND ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKTA 2.800,00 2.800,00 1.687,50 60,27%323 Rashodi za usluge 2.800,00 2.800,00 1.687,50 60,27%3237 Intelektualneiosobneusluge 1.687,501015 Program: PALIJATIVNA SKRB 320.000,00 320.000,00 289.125,77 90,35%A100001 Aktivnost: PALIJATIVNA SKRB 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00%321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 30.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,00%3222 Materijalisirovine 1.250,00422 Postrojenja i oprema 248.750,00 248.750,00 248.750,00 100,00%4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 248.750,00A100002 Aktivnost: PALIJATIVNA MEDICINA I SKRB U PRAKSI 40.000,00 40.000,00 9.125,77 22,81%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 9.125,77 22,81%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 9.125,77 22,81%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 3.690,00 18,45%3239 Ostaleusluge 3.690,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 5.435,77 27,18%3293 Reprezentacija 5.435,771016 Program: VOZILO ZA SANITETSKI PRIJEVOZ 250.000,00 250.000,00 249.450,00 99,78%T100001 Tekući projekt: VOZILO ZA SANITETSKI PRIJEVOZ 250.000,00 250.000,00 249.450,00 99,78%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 249.450,00 99,78%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 249.450,00 99,78%423 Prijevozna sredstva 250.000,00 250.000,00 249.450,00 99,78%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 249.450,00GLAVA 005003 SOCIJALNA SKRB 14.319.208,00 14.319.208,00 13.696.924,77 95,65%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.527.505,00 8.527.505,00 8.218.164,68 96,37%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.527.505,00 8.527.505,00 8.218.164,68 96,37%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.791.703,00 5.791.703,00 5.478.760,09 94,60%Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 5.791.703,00 5.791.703,00 5.478.760,09 94,60%1001 Program: MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI 5.791.703,00 5.791.703,00 5.478.760,09 94,60%A100001 Aktivnost: OGRJEV 1.611.200,00 1.530.640,00 1.276.800,00 83,42%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.611.200,00 1.530.640,00 1.276.800,00 83,42%Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 1.611.200,00 1.530.640,00 1.276.800,00 83,42%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.611.200,00 1.530.640,00 1.276.800,00 83,42%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 1.276.800,00A100002 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 4.180.503,00 4.261.063,00 4.201.960,09 98,61%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.180.503,00 4.261.063,00 4.201.960,09 98,61%Izvor 4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – SOCIJALNA SKRB 4.180.503,00 4.261.063,00 4.201.960,09 98,61%321 Naknade troškova zaposlenima 372.792,00 378.286,85 360.212,19 95,22%3211 SluŢbenaputovanja 124.500,943213 Stručnousavršavanjezaposlenika 210.653,453214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 25.057,80322 Rashodi za materijal i energiju 1.040.539,88 1.034.377,01 1.017.426,14 98,36%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 512.113,523222 Materijalisirovine 2.627,743223 Energija 329.633,073224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 21.918,443225 Sitniinventariautogume 85.481,343227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 65.652,03323 Rashodi za usluge 2.377.179,32 2.459.390,35 2.453.268,69 99,75%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 646.990,383232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 433.632,393233 UslugepromidŢbeiinformiranja 10.448,503234 Komunalneusluge 232.210,383235 Zakupnineinajamnine 205.145,823236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 7.170,003237 Intelektualneiosobneusluge 19.238,643238 Računalneusluge 258.904,783239 Ostaleusluge 639.527,80


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 300,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.237,30 170.580,50 159.205,65 93,33%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 49.110,153292 Premijeosiguranja 47.211,873293 Reprezentacija 48.050,483295 Pristojbeinaknade 2.056,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 12.777,15343 Ostali financijski rashodi 218.454,50 218.128,29 211.847,42 97,12%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 210.373,993433 Zateznekamate 16,563434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 1.456,871001 Program: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA 3.991.100,00 3.991.100,00 3.991.100,00 100,00%A100001 Aktivnost: CRVENI KRIÝ 1.291.100,00 1.291.100,00 1.291.100,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.291.100,00 1.291.100,00 1.291.100,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.291.100,00 1.291.100,00 1.291.100,00 100,00%381 Tekuće donacije 1.291.100,00 1.291.100,00 1.291.100,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 1.291.100,00A100003 Aktivnost: FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU

BRIGE ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 500.000,00A100005 Aktivnost: FINANCIJSKE POTPORE ZA ZDRAVSTVENE I SOC-HUM PROGRAME I

PROJEKTE 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 800.000,00A100007 Aktivnost: FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU

ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 300.000,00A100009 Aktivnost: FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU

BRIGE ZA UMIROV. I OSOBE STARIJE ÝIVOT. DOBI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 1.100.000,001003 Program: NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA 3.090.000,00 3.090.000,00 2.865.719,36 92,74%A100001 Aktivnost: JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 450.000,00A100002 Aktivnost: POMOĆ DJECI POGINULIH BRANITELJA 40.000,00 40.000,00 37.719,36 94,30%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 37.719,36 94,30%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 37.719,36 94,30%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 40.000,00 37.719,36 94,30%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 37.719,36A100004 Aktivnost: JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE 2.600.000,00 2.600.000,00 2.378.000,00 91,46%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.600.000,00 2.600.000,00 2.378.000,00 91,46%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.600.000,00 2.600.000,00 2.378.000,00 91,46%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.600.000,00 2.600.000,00 2.378.000,00 91,46%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 2.378.000,001005 Program: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE IVANIĆ-GRAD 119.505,00 119.505,00 119.453,59 99,96%A100001 Aktivnost: POSLOVANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 119.505,00 119.505,00 119.453,59 99,96%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 119.505,00 119.505,00 119.453,59 99,96%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 119.505,00 119.505,00 119.453,59 99,96%322 Rashodi za materijal i energiju 113.300,00 113.300,00 113.248,59 99,95%3223 Energija 113.248,59


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 3.000,003239 Ostaleusluge 3.000,00343 Ostali financijski rashodi 205,00 205,00 205,00 100,00%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 205,001008 Program: OBILJEÝAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 124.900,00 124.900,00 124.837,50 99,95%A100001 Aktivnost: OBILJEÝAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 124.900,00 124.900,00 124.837,50 99,95%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 124.900,00 124.900,00 124.837,50 99,95%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 124.900,00 124.900,00 124.837,50 99,95%323 Rashodi za usluge 124.900,00 124.900,00 124.837,50 99,95%3239 Ostaleusluge 124.837,501011 Program: OBILJEÝAVANJE STRADANJA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA NA

ZAPADNOSLAVONSKOM RATIŠTU 25.000,00 25.000,00 22.975,63 91,90%T100001 Tekući projekt: ODRÝAVANJE KOMEMORATIVNOG SKUPA TROKUT NOVSKA 25.000,00 25.000,00 22.975,63 91,90%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 22.975,63 91,90%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 22.975,63 91,90%363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 25.000,00 22.975,63 91,90%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 22.975,631012 Program: JAČANJE DEINSTITUCIONALNIH SOCIJALNIH USLUGA 402.000,00 402.000,00 340.500,00 84,70%T100001 Tekući projekt: POMOĆ U KUĆI – ÝUMBERAK 188.000,00 188.000,00 172.000,00 91,49%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 188.000,00 188.000,00 172.000,00 91,49%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 188.000,00 188.000,00 172.000,00 91,49%363 Pomoći unutar općeg proračuna 188.000,00 188.000,00 172.000,00 91,49%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 172.000,00T100002 Tekući projekt: POMOĆ U KUĆI – PISAROVINA 80.000,00 80.000,00 60.500,00 75,63%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 60.500,00 75,63%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 60.500,00 75,63%363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 80.000,00 60.500,00 75,63%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 60.500,00T100003 Tekući projekt: POMOĆ U KUĆI – POKUPSKO 80.000,00 80.000,00 64.250,00 80,31%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 64.250,00 80,31%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 80.000,00 64.250,00 80,31%363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 80.000,00 64.250,00 80,31%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 64.250,00T100006 Tekući projekt: SOCIJALNE USLUGE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 54.000,00 54.000,00 43.750,00 81,02%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 54.000,00 54.000,00 43.750,00 81,02%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 54.000,00 54.000,00 43.750,00 81,02%323 Rashodi za usluge 54.000,00 54.000,00 43.750,00 81,02%3237 Intelektualneiosobneusluge 43.750,003239 Ostaleusluge 0,001014 Program: NABAVA VOZILA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIÝA ZA

PROVEDBU PROJEKTA “ZAÝELI – PROJEKT ZAPOŠLJAVANJA ÝENA” 600.000,00 600.000,00 579.203,60 96,53%T100001 Tekući projekt: NABAVA VOZILA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIÝA ZA

PROVEDBU PROJEKTA “ZAÝELI – PROJEKT ZAPOŠLJAVANJA ÝENA” 600.000,00 600.000,00 579.203,60 96,53%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 579.203,60 96,53%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 579.203,60 96,53%423 Prijevozna sredstva 600.000,00 600.000,00 579.203,60 96,53%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 579.203,601015 Program: MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%T100001 Tekući projekt: MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 24.375,001016 Program: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SPOMEN DOMA 153. BRIGADE U

VELIKOJ BUNI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%T100001 Tekući projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SPOMEN DOMA 153. BRIGADE U

VELIKOJ BUNI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 150.000,00GLAVA 005004 USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 279.677.411,00 279.677.411,00 270.617.176,27 96,76%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 35.468.633,62 35.468.633,62 25.529.689,17 71,98%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 23.574.375,00 23.574.375,00 21.872.638,55 92,78%Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 11.894.258,62 11.894.258,62 3.657.050,62 30,75%


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 210.136.402,62 210.136.402,62 209.734.896,61 99,81%Izvor 4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU) 1.015.499,94 1.015.499,94 561.372,13 55,28%Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 209.120.902,68 209.120.902,68 209.173.524,48 100,03%Izvor 5. POMOĆI 4.891.812,32 4.891.812,32 6.938.830,95 141,85%Izvor 5.µ. POMOĆI – PRORAČUN KOJI NIJE NADLEÝAN 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 4.791.812,32 4.791.812,32 6.838.830,95 142,72%Izvor 6. DONACIJE 17.589.528,05 17.589.528,05 16.989.704,21 96,59%Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 17.089.528,05 17.089.528,05 16.989.704,21 99,42%Izvor 6.5. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 470.100,00 470.100,00 303.120,94 64,48%Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 470.100,00 470.100,00 303.120,94 64,48%Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 100,00%Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIMICI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 100,00%1001 Program: PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 40.797.075,00 40.797.075,00 40.144.400,09 98,40%A100001 Aktivnost: PRUÝANJE SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNOG BOLNIČKOG LIJEČENJA 24.981.009,20 24.981.009,20 24.715.702,69 98,94%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 2.961.919,21 2.961.919,21 1.805.925,66 60,97%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 2.771.191,51 2.771.191,51 1.615.197,96 58,29%311 Plaće (Bruto) 1.326.000,00 1.326.000,00 851.274,85 64,20%3111 Plaćezaredovanrad 10.371,433113 Plaćezaprekovremenirad 840.903,42312 Ostali rashodi za zaposlene 284.767,71 284.767,71 211.197,63 74,16%3121 Ostalirashodizazaposlene 211.197,63313 Doprinosi na plaće 4.184,12 4.184,12 6.565,04 156,90%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 6.565,04321 Naknade troškova zaposlenima 195.157,00 195.157,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003222 Materijalisirovine 0,003223 Energija 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 698.825,00 698.825,00 273.403,39 39,12%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 0,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 273.403,393234 Komunalneusluge 0,003235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.808,17 23.808,17 26.242,51 110,22%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 26.242,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 80.340,85 114,77%3293 Reprezentacija 80.340,85342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 1.841,093423 Kamatezaprimljenekrediteizajmoveodkreditnihiostalihfinancijskihinstitucija

izvanjavnogsektora 1.841,09343 Ostali financijski rashodi 14.200,00 14.200,00 26.830,11 188,94%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 0,003432 Negativnetečajnerazlikeirazlikezbogprimjenevalutneklauzule 0,003433 Zateznekamate 2.407,553434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 24.422,56381 Tekuće donacije 500,00 500,00 500,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 500,00412 Nematerijalna imovina 10.000,00 10.000,00 3.392,01 33,92%4123 Licence 3.392,01422 Postrojenja i oprema 136.749,51 136.749,51 133.610,48 97,70%4221 Uredskaopremainamještaj 47.055,134222 Komunikacijskaoprema 1.599,004223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 20.138,444224 Medicinskailaboratorijskaoprema 10.253,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 54.564,91


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 190.727,70 190.727,70 190.727,70 100,00%311 Plaće (Bruto) 122.369,87 122.369,87 122.369,87 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 122.369,87313 Doprinosi na plaće 20.946,84 20.946,84 20.946,84 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 20.946,84321 Naknade troškova zaposlenima 17.919,00 17.919,00 17.919,00 100,00%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 17.919,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.491,99 29.491,99 29.491,99 100,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 29.491,99Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 21.362.149,62 21.362.149,62 21.811.085,68 102,10%Izvor 4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU) 534.999,94 534.999,94 500.746,64 93,60%313 Doprinosi na plaće 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 414.999,94 414.999,94 500.746,64 120,66%3222 Materijalisirovine 500.746,64324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 20.827.149,68 20.827.149,68 21.310.339,04 102,32%311 Plaće (Bruto) 10.712.061,68 10.712.061,68 11.073.539,32 103,37%3111 Plaćezaredovanrad 11.073.539,32312 Ostali rashodi za zaposlene 170.000,00 170.000,00 438.236,84 257,79%3121 Ostalirashodizazaposlene 438.236,84313 Doprinosi na plaće 1.847.500,00 1.847.500,00 1.837.287,05 99,45%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.837.287,05321 Naknade troškova zaposlenima 468.083,00 468.083,00 629.573,61 134,50%3211 SluŢbenaputovanja 72.679,683212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 529.717,403213 Stručnousavršavanjezaposlenika 27.176,53322 Rashodi za materijal i energiju 5.189.500,00 5.189.500,00 4.654.936,45 89,70%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 326.260,123222 Materijalisirovine 3.013.563,803223 Energija 1.223.285,063224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 66.137,713225 Sitniinventariautogume 25.689,76323 Rashodi za usluge 2.013.500,00 2.013.500,00 2.223.693,39 110,44%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 145.539,513232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 418.824,653234 Komunalneusluge 659.139,993235 Zakupnineinajamnine 191.407,983236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 72.382,833237 Intelektualneiosobneusluge 285.544,003238 Računalneusluge 174.535,663239 Ostaleusluge 276.318,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 371.315,00 371.315,00 370.821,20 99,87%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 72.199,203292 Premijeosiguranja 103.792,883294 Članarineinorme 22.491,003295 Pristojbeinaknade 1.496,313299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 170.841,81343 Ostali financijski rashodi 21.000,00 21.000,00 20.996,96 99,99%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 20.996,96422 Postrojenja i oprema 34.190,00 34.190,00 61.254,22 179,16%4221 Uredskaopremainamještaj 16.004,644222 Komunikacijskaoprema 3.340,044224 Medicinskailaboratorijskaoprema 14.750,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 27.159,54Izvor 5. POMOĆI 79.812,32 79.812,32 115.944,84 145,27%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 79.812,32 79.812,32 115.944,84 145,27%311 Plaće (Bruto) 60.307,90 60.307,90 88.456,87 146,68%3111 Plaćezaredovanrad 88.456,87313 Doprinosi na plaće 10.473,42 10.473,42 14.342,68 136,94%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 14.342,68321 Naknade troškova zaposlenima 9.031,00 9.031,00 13.145,29 145,56%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 13.145,29


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

Izvor 6. DONACIJE 554.528,05 554.528,05 978.181,19 176,40%Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 554.528,05 554.528,05 978.181,19 176,40%322 Rashodi za materijal i energiju 550.000,00 550.000,00 973.153,14 176,94%3222 Materijalisirovine 973.153,14422 Postrojenja i oprema 4.528,05 4.528,05 5.028,05 111,04%4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 500,004227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 4.528,05Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 22.600,00 22.600,00 4.565,32 20,20%Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 22.600,00 22.600,00 4.565,32 20,20%322 Rashodi za materijal i energiju 22.600,00 22.600,00 4.565,32 20,20%3225 Sitniinventariautogume 4.565,32K100001 Kapitalni projekt: NOVI RAZVOJNI PROJEKT 15.816.065,80 15.816.065,80 15.428.697,40 97,55%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 4.695.131,41 4.695.131,41 4.307.763,01 91,75%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 1.228.808,49 1.228.808,49 841.440,09 68,48%421 Građevinski objekti 1.228.808,49 1.228.808,49 841.440,09 68,48%4212 Poslovniobjekti 841.440,09Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 3.466.322,92 3.466.322,92 3.466.322,92 100,00%421 Građevinski objekti 3.466.322,92 3.466.322,92 3.466.322,92 100,00%4212 Poslovniobjekti 3.466.322,92Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 100,00%Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIMICI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 100,00%421 Građevinski objekti 11.120.934,39 11.120.934,39 11.120.934,39 100,00%4212 Poslovniobjekti 11.120.934,391002 Program: REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA 120.036.000,00 120.036.000,00 117.805.898,01 98,14%A100002 Aktivnost: INTERNISTIČKA AMBULANTA VELIKA GORICA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 5. POMOĆI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 150.000,00T100001 Tekući projekt: ORL AMBULANTA JASTREBARSKO 50.000,00 50.000,00 42.500,00 85,00%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 10.000,00 2.500,00 25,00%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 10.000,00 10.000,00 2.500,00 25,00%321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 500,00 500,00 100,00%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 500,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.000,00 1.000,00 14,29%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003222 Materijalisirovine 1.000,003223 Energija 0,00323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67%3238 Računalneusluge 1.000,003239 Ostaleusluge 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 20.500,00 20.500,00 24.430,00 119,17%3111 Plaćezaredovanrad 24.430,00313 Doprinosi na plaće 3.500,00 3.500,00 3.000,00 85,71%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 3.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.000,00 11.000,00 5.550,00 50,45%3222 Materijalisirovine 0,003223 Energija 5.550,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 7.020,00 140,40%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 7.020,00T100002 Tekući projekt: KIRURŠKA AMBULANTA JASTREBARSKO 50.000,00 50.000,00 47.241,00 94,48%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 10.000,00 7.241,00 72,41%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 10.000,00 10.000,00 7.241,00 72,41%321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 500,00 500,00 100,00%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 500,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 8.000,00 5.741,00 71,76%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003222 Materijalisirovine 3.741,003223 Energija 2.000,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67%3238 Računalneusluge 1.000,003239 Ostaleusluge 0,00Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 18.500,00 18.500,00 21.100,00 114,05%3111 Plaćezaredovanrad 21.100,00313 Doprinosi na plaće 3.500,00 3.500,00 3.000,00 85,71%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 3.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 9.550,00 238,75%3222 Materijalisirovine 4.000,003223 Energija 5.550,00323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 7.000,00 6.350,00 90,71%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 6.350,00T100003 Tekući projekt: INTERNISTIČKA AMBULANTA SAMOBOR 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%Izvor 5. POMOĆI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 20.000,00313 Doprinosi na plaće 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,00323 Rashodi za usluge 44.000,00 44.000,00 45.000,00 102,27%3237 Intelektualneiosobneusluge 45.000,00T100004 Tekući projekt: REDOVNA DJELATNOST 117.312.025,00 117.312.025,00 115.519.522,01 98,47%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 11.271.025,00 11.271.025,00 9.977.063,00 88,52%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 11.271.025,00 11.271.025,00 9.977.063,00 88,52%311 Plaće (Bruto) 5.100.000,00 5.100.000,00 5.055.021,00 99,12%3111 Plaćezaredovanrad 4.855.021,003113 Plaćezaprekovremenirad 200.000,00313 Doprinosi na plaće 456.300,00 456.300,00 436.183,00 95,59%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 432.000,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 4.183,00321 Naknade troškova zaposlenima 866.000,00 866.000,00 831.000,00 95,96%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 721.000,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 80.000,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 30.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.295.430,00 1.295.430,00 1.280.630,00 98,86%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 147.000,003222 Materijalisirovine 600.000,003223 Energija 500.000,003224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 33.630,00323 Rashodi za usluge 1.170.002,00 1.170.002,00 896.704,00 76,64%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 150.000,003232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 546.704,003234 Komunalneusluge 200.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 806.492,00 806.492,00 655.444,00 81,27%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 72.240,003292 Premijeosiguranja 300.000,003293 Reprezentacija 9.149,003294 Članarineinorme 21.930,003295 Pristojbeinaknade 176.254,003296 Troškovisudskihpostupaka 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 75.871,00343 Ostali financijski rashodi 65.000,00 65.000,00 54.430,00 83,74%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 53.002,003433 Zateznekamate 1.428,003434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 0,00381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 10.200,00 51,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 10.200,00383 Kazne, penali i naknade štete 200.000,00 200.000,00 191.419,00 95,71%3831 Naknadeštetapravnimifizičkimosobama 191.419,00412 Nematerijalna imovina 24.250,00 24.250,00 5.481,00 22,60%4123 Licence 5.481,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

421 Građevinski objekti 110.000,00 110.000,00 3.736,00 3,40%4212 Poslovniobjekti 3.736,00422 Postrojenja i oprema 1.156.351,00 1.156.351,00 555.910,00 48,07%4221 Uredskaopremainamještaj 205.246,004223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 64.140,004224 Medicinskailaboratorijskaoprema 286.524,00423 Prijevozna sredstva 1.200,00 1.200,00 905,00 75,42%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 905,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 103.029.000,00 103.029.000,00 101.438.062,01 98,46%Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 103.029.000,00 103.029.000,00 101.438.062,01 98,46%311 Plaće (Bruto) 56.631.600,00 56.631.600,00 57.946.650,00 102,32%3111 Plaćezaredovanrad 57.495.088,003113 Plaćezaprekovremenirad 451.562,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.300.000,00 2.300.000,00 2.296.436,00 99,85%3121 Ostalirashodizazaposlene 2.296.436,00313 Doprinosi na plaće 8.909.500,00 8.909.500,00 9.021.643,00 101,26%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 9.021.643,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.716.000,00 3.716.000,00 3.458.158,00 93,06%3211 SluŢbenaputovanja 102.863,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 3.043.243,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 117.450,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 194.602,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.522.999,00 15.522.999,00 14.219.774,00 91,60%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 984.332,003222 Materijalisirovine 8.218.752,003223 Energija 4.577.534,003224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 50.000,003225 Sitniinventariautogume 231.893,003227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 157.263,00323 Rashodi za usluge 14.689.401,00 14.689.401,00 13.532.091,01 92,12%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 807.552,003232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 2.408.205,013233 UslugepromidŢbeiinformiranja 83.179,003234 Komunalneusluge 1.551.588,003235 Zakupnineinajamnine 372.711,003236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 2.677.128,003237 Intelektualneiosobneusluge 2.363.080,003238 Računalneusluge 1.310.394,003239 Ostaleusluge 1.958.254,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 59.500,00 59.500,00 19.886,00 33,42%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 19.886,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200.000,00 1.200.000,00 943.424,00 78,62%3292 Premijeosiguranja 943.424,00Izvor 5. POMOĆI 2.912.000,00 2.912.000,00 4.012.363,00 137,79%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 2.912.000,00 2.912.000,00 4.012.363,00 137,79%311 Plaće (Bruto) 2.530.000,00 2.530.000,00 3.359.613,00 132,79%3111 Plaćezaredovanrad 3.359.613,00313 Doprinosi na plaće 382.000,00 382.000,00 552.750,00 144,70%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 552.750,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 50.181,003232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 34.870,003237 Intelektualneiosobneusluge 5.311,003238 Računalneusluge 10.000,00421 Građevinski objekti 0,00 49.819,004212 Poslovniobjekti 49.819,00Izvor 6. DONACIJE 30.000,00 30.000,00 30.205,00 100,68%Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 30.000,00 30.000,00 30.205,00 100,68%321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 26.722,00 89,07%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 26.722,00422 Postrojenja i oprema 0,00 3.483,004224 Medicinskailaboratorijskaoprema 3.483,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 70.000,00 70.000,00 61.829,00 88,33%Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 70.000,00 70.000,00 61.829,00 88,33%421 Građevinski objekti 40.000,00 40.000,00 18.387,00 45,97%4212 Poslovniobjekti 18.387,00422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 43.442,00 144,81%4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 43.442,00T100005 Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNOG DEÝURSTVA 1.052.475,00 1.052.475,00 774.900,00 73,63%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 481.475,00 481.475,00 395.720,00 82,19%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 481.475,00 481.475,00 395.720,00 82,19%311 Plaće (Bruto) 380.000,00 380.000,00 300.000,00 78,95%3111 Plaćezaredovanrad 300.000,00313 Doprinosi na plaće 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 30.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 54.720,00 54.720,00 54.720,00 100,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.000,003222 Materijalisirovine 13.720,003223 Energija 40.000,00323 Rashodi za usluge 16.755,00 16.755,00 11.000,00 65,65%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003238 Računalneusluge 11.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 571.000,00 571.000,00 379.180,00 66,41%Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 571.000,00 571.000,00 379.180,00 66,41%311 Plaće (Bruto) 290.000,00 290.000,00 132.061,00 45,54%3111 Plaćezaredovanrad 132.061,00313 Doprinosi na plaće 100.000,00 100.000,00 67.945,00 67,95%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 67.945,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 8.174,00 81,74%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 8.174,00322 Rashodi za materijal i energiju 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 1.000,003222 Materijalisirovine 20.000,003223 Energija 30.000,00323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00%3234 Komunalneusluge 70.000,003236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 20.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 30.000,00T100007 Tekući projekt: MOBILNA MAMOGRAFIJA 121.000,00 121.000,00 46.102,00 38,10%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 121.000,00 121.000,00 46.102,00 38,10%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 121.000,00 121.000,00 46.102,00 38,10%311 Plaće (Bruto) 80.000,00 80.000,00 22.554,00 28,19%3111 Plaćezaredovanrad 22.554,00313 Doprinosi na plaće 20.000,00 20.000,00 5.849,00 29,25%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 5.849,00322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 18.000,00 16.504,00 91,69%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 850,003223 Energija 15.654,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 1.195,00 39,83%3292 Premijeosiguranja 1.195,00T100008 Tekući projekt: SUFINANCIRANJE KIRURŠKE AMBULANTE SAMOBOR 212.500,00 212.500,00 197.823,00 93,09%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 92.500,00 92.500,00 77.823,00 84,13%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 92.500,00 92.500,00 77.823,00 84,13%311 Plaće (Bruto) 30.000,00 30.000,00 19.450,00 64,83%3111 Plaćezaredovanrad 19.450,00313 Doprinosi na plaće 5.000,00 5.000,00 4.267,00 85,34%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 4.267,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 4.000,00 2.416,00 60,40%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 2.416,00322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 49.442,00 98,88%3222 Materijalisirovine 30.000,003223 Energija 19.442,00323 Rashodi za usluge 3.500,00 3.500,00 2.248,00 64,23%3238 Računalneusluge 2.248,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 5. POMOĆI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 81.000,00 81.000,00 85.000,00 104,94%3111 Plaćezaredovanrad 85.000,00313 Doprinosi na plaće 13.500,00 13.500,00 13.200,00 97,78%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 13.200,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 18.800,00 125,33%3222 Materijalisirovine 18.800,00323 Rashodi za usluge 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 3.000,00T100009 Tekući projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE 863.000,00 863.000,00 882.810,00 102,30%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 863.000,00 863.000,00 882.810,00 102,30%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 863.000,00 863.000,00 882.810,00 102,30%311 Plaće (Bruto) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 200.000,00313 Doprinosi na plaće 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 30.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 93.000,00 93.000,00 87.876,00 94,49%3211 SluŢbenaputovanja 31.876,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 56.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 47.000,00 30.609,00 65,13%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 30.609,00323 Rashodi za usluge 483.000,00 483.000,00 526.295,00 108,96%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 80.000,003232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 45.000,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003234 Komunalneusluge 7.000,003235 Zakupnineinajamnine 29.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 126.295,003238 Računalneusluge 238.565,003239 Ostaleusluge 435,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 8.030,00 80,30%3293 Reprezentacija 8.000,003295 Pristojbeinaknade 30,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00T100010 Tekući projekt: INTERNISTIČKA AMBULANTA IVANIĆ-GRAD 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. POMOĆI 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00313 Doprinosi na plaće 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3222 Materijalisirovine 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00T100012 Tekući projekt: ORL AMBULANTA DUGO SELO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%Izvor 5. POMOĆI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 66.500,00 66.500,00 41.233,00 62,00%3111 Plaćezaredovanrad 41.233,00313 Doprinosi na plaće 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 25.335,003223 Energija 25.335,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 3.500,00 13.432,00 383,77%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 13.432,001003 Program: PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI – JAVNOZDRAVSTVENA ZAŠTITA 26.867.208,00 26.867.208,00 20.030.391,58 74,55%A100001 Aktivnost: PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 26.867.208,00 26.867.208,00 20.030.391,58 74,55%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.644.583,00 14.644.583,00 7.743.457,54 52,88%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 6.407.375,00 6.407.375,00 7.743.457,54 120,85%311 Plaće (Bruto) 1.687.375,00 1.687.375,00 2.204.973,45 130,67%3111 Plaćezaredovanrad 1.159.675,39


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)3112 Plaćeunaravi 44.764,213113 Plaćezaprekovremenirad 94.459,163114 Plaćezaposebneuvjeterada 906.074,69312 Ostali rashodi za zaposlene 350.000,00 350.000,00 1.333.266,35 380,93%3121 Ostalirashodizazaposlene 1.333.266,35313 Doprinosi na plaće 160.000,00 160.000,00 342.816,69 214,26%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 342.816,69321 Naknade troškova zaposlenima 790.000,00 790.000,00 721.199,65 91,29%3211 SluŢbenaputovanja 37.548,143212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 616.111,523213 Stručnousavršavanjezaposlenika 67.239,993214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 300,00322 Rashodi za materijal i energiju 897.000,00 897.000,00 481.560,04 53,69%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 105.867,483222 Materijalisirovine 0,003223 Energija 232.680,383224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 28.279,743225 Sitniinventariautogume 64.077,953227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 50.654,49323 Rashodi za usluge 1.411.000,00 1.411.000,00 1.629.787,03 115,51%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 168.414,053232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 108.593,983233 UslugepromidŢbeiinformiranja 46.849,663234 Komunalneusluge 91.641,653235 Zakupnineinajamnine 56.200,293236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 193.511,903237 Intelektualneiosobneusluge 584.896,663238 Računalneusluge 188.451,383239 Ostaleusluge 191.227,46329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.000,00 340.000,00 396.564,62 116,64%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 71.370,843292 Premijeosiguranja 94.880,973293 Reprezentacija 22.117,043294 Članarineinorme 13.501,003295 Pristojbeinaknade 63.969,193296 Troškovisudskihpostupaka 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 130.725,58343 Ostali financijski rashodi 60.000,00 60.000,00 32.879,76 54,80%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 22.804,393432 Negativnetečajnerazlikeirazlikezbogprimjenevalutneklauzule 0,003433 Zateznekamate 4,853434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 10.070,52372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 60.000,00 39.500,00 65,83%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 39.500,00381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 0,00412 Nematerijalna imovina 30.000,00 30.000,00 11.859,69 39,53%4123 Licence 11.859,69422 Postrojenja i oprema 422.000,00 422.000,00 78.724,56 18,66%4221 Uredskaopremainamještaj 63.414,494222 Komunikacijskaoprema 0,004223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 3.058,364224 Medicinskailaboratorijskaoprema 12.251,714225 Instrumenti,uređajiistrojevi 0,00423 Prijevozna sredstva 180.000,00 180.000,00 235.202,10 130,67%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 235.202,10452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 235.123,604521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 235.123,60Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 8.237.208,00 8.237.208,00 0,00 0,00%518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 8.237.208,00 8.237.208,00 0,00 0,00%5181 Izdacizadepoziteukreditnimiostalimfinancijskiminstitucijama–tuzemni 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 12.162.625,00 12.162.625,00 12.286.934,04 101,02%Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 12.162.625,00 12.162.625,00 12.286.934,04 101,02%311 Plaće (Bruto) 8.290.000,00 8.290.000,00 8.319.889,00 100,36%3111 Plaćezaredovanrad 8.319.889,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)313 Doprinosi na plaće 1.382.625,00 1.382.625,00 1.371.266,76 99,18%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.371.266,76322 Rashodi za materijal i energiju 1.495.000,00 1.495.000,00 1.475.746,73 98,71%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 123.474,393222 Materijalisirovine 1.067.885,493223 Energija 284.386,85323 Rashodi za usluge 995.000,00 995.000,00 1.120.031,55 112,57%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 93.821,223232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 132.725,983234 Komunalneusluge 112.006,453235 Zakupnineinajamnine 68.689,243236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 248.736,753238 Računalneusluge 230.329,463239 Ostaleusluge 233.722,45Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%423 Prijevozna sredstva 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 0,001004 Program: REDOVNA DJELATNOST – SB. BISTRA 38.428.000,00 38.428.000,00 35.320.636,75 91,91%K100001 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 6. DONACIJE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%4212 Poslovniobjekti 0,00Izvor 6.5. DONACIJE – PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00%4212 Poslovniobjekti 0,00T100001 Tekući projekt: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 37.428.000,00 37.428.000,00 35.320.636,75 94,37%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 10.000,00 7.980,50 79,81%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 10.000,00 10.000,00 7.980,50 79,81%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 7.980,50 79,81%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 7.980,50Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 21.010.500,00 21.010.500,00 19.017.306,75 90,51%Izvor 4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU) 480.500,00 480.500,00 60.625,49 12,62%322 Rashodi za materijal i energiju 82.000,00 82.000,00 60.625,49 73,93%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003222 Materijalisirovine 60.625,49323 Rashodi za usluge 198.500,00 198.500,00 0,00 0,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,00422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 0,00Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 20.530.000,00 20.530.000,00 18.956.681,26 92,34%311 Plaće (Bruto) 11.067.900,00 11.067.900,00 10.921.755,99 98,68%3111 Plaćezaredovanrad 10.348.230,883113 Plaćezaprekovremenirad 573.525,11312 Ostali rashodi za zaposlene 500.000,00 500.000,00 439.594,50 87,92%3121 Ostalirashodizazaposlene 439.594,50313 Doprinosi na plaće 1.750.000,00 1.750.000,00 1.623.074,27 92,75%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.623.074,27321 Naknade troškova zaposlenima 516.000,00 516.000,00 460.476,30 89,24%3211 SluŢbenaputovanja 20.707,163212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 418.423,683213 Stručnousavršavanjezaposlenika 19.957,463214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 1.388,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.130.000,00 4.130.000,00 3.800.053,35 92,01%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 475.224,563222 Materijalisirovine 2.546.281,073223 Energija 646.445,943224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 50.948,973225 Sitniinventariautogume 81.152,81323 Rashodi za usluge 1.335.000,00 1.335.000,00 1.215.642,88 91,06%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 54.775,873232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 204.538,283233 UslugepromidŢbeiinformiranja 5.925,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)3234 Komunalneusluge 208.711,173235 Zakupnineinajamnine 26.822,463236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 93.188,273237 Intelektualneiosobneusluge 464.127,403238 Računalneusluge 123.362,563239 Ostaleusluge 34.191,87324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 252.000,00 252.000,00 256.090,42 101,62%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 73.932,343292 Premijeosiguranja 101.473,593293 Reprezentacija 43.136,213294 Članarineinorme 17.165,003295 Pristojbeinaknade 17.467,303299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.915,98343 Ostali financijski rashodi 12.100,00 12.100,00 10.894,56 90,04%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 10.894,563433 Zateznekamate 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000,00 10.912,00 72,75%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 10.912,00412 Nematerijalna imovina 10.000,00 10.000,00 2.412,50 24,13%4123 Licence 2.412,50422 Postrojenja i oprema 540.000,00 540.000,00 215.774,49 39,96%4221 Uredskaopremainamještaj 88.510,954222 Komunikacijskaoprema 9.235,854223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 23.408,884224 Medicinskailaboratorijskaoprema 70.645,874227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 23.972,94423 Prijevozna sredstva 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 0,00Izvor 5. POMOĆI 325.000,00 325.000,00 272.356,42 83,80%Izvor 5.µ. POMOĆI – PRORAČUN KOJI NIJE NADLEÝAN 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3222 Materijalisirovine 50.000,00422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 50.000,00Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 225.000,00 225.000,00 172.356,42 76,60%311 Plaće (Bruto) 116.000,00 116.000,00 139.493,12 120,25%3111 Plaćezaredovanrad 139.493,12313 Doprinosi na plaće 19.000,00 19.000,00 23.011,80 121,11%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 23.011,80321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 9.851,50 98,52%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 9.851,50323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%3238 Računalneusluge 0,00Izvor 6. DONACIJE 16.005.000,00 16.005.000,00 15.981.318,02 99,85%Izvor 6.2. DONACIJE – USTANOVE U ZDRAVSTVU 16.005.000,00 16.005.000,00 15.981.318,02 99,85%322 Rashodi za materijal i energiju 385.000,00 385.000,00 486.935,71 126,48%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 175.441,683222 Materijalisirovine 228.574,033224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,003225 Sitniinventariautogume 82.920,00323 Rashodi za usluge 260.000,00 260.000,00 289.007,76 111,16%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 281.584,003234 Komunalneusluge 7.423,76329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00343 Ostali financijski rashodi 600,00 600,00 599,83 99,97%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 532,603432 Negativnetečajnerazlikeirazlikezbogprimjenevalutneklauzule 67,23381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 50.000,00422 Postrojenja i oprema 299.400,00 299.400,00 154.774,72 51,69%4221 Uredskaopremainamještaj 200,004222 Komunikacijskaoprema 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)4223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 0,004224 Medicinskailaboratorijskaoprema 96.158,174227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 58.416,55518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%5181 Izdacizadepoziteukreditnimiostalimfinancijskiminstitucijama–tuzemni 15.000.000,00Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 77.500,00 77.500,00 41.675,06 53,77%Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 77.500,00 77.500,00 41.675,06 53,77%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 24.647,65 49,30%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 24.647,65422 Postrojenja i oprema 27.500,00 27.500,00 17.027,41 61,92%4224 Medicinskailaboratorijskaoprema 17.027,411005 Program: REDOVNA DJELATNOST – ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 53.549.128,00 53.549.128,00 57.315.849,84 107,03%A100001 Aktivnost: DJELATNOST HITNE MEDICINE 42.957.677,00 42.957.677,00 46.515.863,54 108,28%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 308.000,00 308.000,00 275.303,46 89,38%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 308.000,00 308.000,00 275.303,46 89,38%322 Rashodi za materijal i energiju 98.000,00 98.000,00 98.000,00 100,00%3223 Energija 8.000,003225 Sitniinventariautogume 20.000,003227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 70.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 88.133,46 352,53%3292 Premijeosiguranja 88.133,46423 Prijevozna sredstva 85.000,00 85.000,00 89.170,00 104,91%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 89.170,00453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%4531 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 41.409.677,00 41.409.677,00 44.002.341,83 106,26%Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 41.409.677,00 41.409.677,00 44.002.341,83 106,26%311 Plaće (Bruto) 34.831.677,00 34.831.677,00 37.493.571,93 107,64%3111 Plaćezaredovanrad 37.493.571,93312 Ostali rashodi za zaposlene 1.385.000,00 1.385.000,00 1.384.475,45 99,96%3121 Ostalirashodizazaposlene 1.384.475,45313 Doprinosi na plaće 5.193.000,00 5.193.000,00 5.124.294,45 98,68%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 5.124.294,453133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00Izvor 5. POMOĆI 1.000.000,00 1.000.000,00 2.043.166,69 204,32%Izvor 5.H. POMOĆI – USTANOVE U ZDRAVSTVU 1.000.000,00 1.000.000,00 2.043.166,69 204,32%311 Plaće (Bruto) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.043.166,69 204,32%3111 Plaćezaredovanrad 2.043.166,69Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 240.000,00 240.000,00 195.051,56 81,27%Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA – USTANOVE U ZDRAVSTVU 240.000,00 240.000,00 195.051,56 81,27%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.000,00 240.000,00 195.051,56 81,27%3292 Premijeosiguranja 195.051,56A100002 Aktivnost: SANITETSKI PRIJEVOZ 10.591.451,00 10.591.451,00 10.799.986,30 101,97%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.591.451,00 10.591.451,00 10.799.986,30 101,97%Izvor 4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO 10.591.451,00 10.591.451,00 10.799.986,30 101,97%321 Naknade troškova zaposlenima 1.681.000,00 1.681.000,00 2.114.892,32 125,81%3211 SluŢbenaputovanja 93.135,013212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 1.908.433,413213 Stručnousavršavanjezaposlenika 42.279,903214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 71.044,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.404.000,00 5.404.000,00 4.747.201,03 87,85%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 225.811,723222 Materijalisirovine 984.365,473223 Energija 2.846.754,343224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 295.068,923225 Sitniinventariautogume 254.926,203227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 140.274,38323 Rashodi za usluge 2.875.000,00 2.875.000,00 3.123.880,73 108,66%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 240.967,593232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 419.065,423233 UslugepromidŢbeiinformiranja 17.810,003234 Komunalneusluge 28.128,123235 Zakupnineinajamnine 347.667,34


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 13.016,503237 Intelektualneiosobneusluge 268.446,073238 Računalneusluge 452.400,003239 Ostaleusluge 1.336.379,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 322.783,00 322.783,00 349.461,81 108,27%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 76.708,163292 Premijeosiguranja 118.921,913293 Reprezentacija 48.391,133294 Članarineinorme 1.620,003295 Pristojbeinaknade 102.274,533299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.546,08343 Ostali financijski rashodi 17.040,00 17.040,00 22.676,90 133,08%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 22.642,913432 Negativnetečajnerazlikeirazlikezbogprimjenevalutneklauzule 5,513433 Zateznekamate 28,48381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 5.600,00 28,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 5.600,00422 Postrojenja i oprema 271.628,00 271.628,00 378.756,01 139,44%4221 Uredskaopremainamještaj 97.189,914222 Komunikacijskaoprema 39.390,004223 OpremazaodrŢavanjeizaštitu 87.672,754224 Medicinskailaboratorijskaoprema 154.503,35423 Prijevozna sredstva 0,00 34.830,004231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 34.830,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 6.562,504262 Ulaganjauračunalneprograme 6.562,50453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00 16.125,004531 Dodatnaulaganjanaprijevoznimsredstvima 16.125,00RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.481.988,10 35.481.988,10 28.986.602,61 81,69%GLAVA 006001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.778.218,00 1.697.568,00 1.262.373,47 74,36%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.754.218,00 1.673.568,00 1.262.373,47 75,43%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.754.218,00 1.673.568,00 1.262.373,47 75,43%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.778.218,00 1.697.568,00 1.262.373,47 74,36%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.778.218,00 1.697.568,00 1.262.373,47 74,36%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.754.218,00 1.673.568,00 1.262.373,47 75,43%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.754.218,00 1.673.568,00 1.262.373,47 75,43%311 Plaće (Bruto) 1.310.000,00 1.244.500,00 1.030.414,28 82,80%3111 Plaćezaredovanrad 1.030.414,28312 Ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 76.000,00 36.734,84 48,34%3121 Ostalirashodizazaposlene 36.734,84313 Doprinosi na plaće 305.518,00 290.368,00 170.620,82 58,76%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 169.157,483133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.463,34321 Naknade troškova zaposlenima 45.700,00 45.700,00 24.603,53 53,84%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 24.603,53324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00GLAVA 006002 GOSPODARSTVO 17.856.250,00 17.760.300,00 16.129.120,46 90,82%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.056.250,00 15.960.300,00 14.837.204,49 92,96%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.056.250,00 15.960.300,00 14.837.204,49 92,96%Izvor 5. POMOĆI 1.800.000,00 1.800.000,00 1.291.915,97 71,77%Izvor 5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.800.000,00 1.800.000,00 1.291.915,97 71,77%1001 Program: PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE 3.148.250,00 3.144.750,00 2.470.721,39 78,57%A100001 Aktivnost: PODUZETNIČKI KREDITI 95.000,00 95.000,00 49.134,65 51,72%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 95.000,00 49.134,65 51,72%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 95.000,00 49.134,65 51,72%323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 40.125,25 57,32%3237 Intelektualneiosobneusluge 40.125,25


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 9.009,40 45,05%3295 Pristojbeinaknade 9.009,40343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 0,00T100001 Tekući projekt: SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA 2.973.250,00 2.973.250,00 2.413.169,09 81,16%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.173.250,00 1.173.250,00 1.121.253,12 95,57%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.173.250,00 1.173.250,00 1.121.253,12 95,57%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.173.250,00 1.173.250,00 1.121.253,12 95,57%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 1.121.253,12Izvor 5. POMOĆI 1.800.000,00 1.800.000,00 1.291.915,97 71,77%Izvor 5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.800.000,00 1.800.000,00 1.291.915,97 71,77%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.800.000,00 1.800.000,00 1.291.915,97 71,77%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 1.291.915,97T100004 Tekući projekt: PBZ PODUZETNIK 10.000,00 10.000,00 8.417,65 84,18%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 8.417,65 84,18%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 8.417,65 84,18%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 10.000,00 10.000,00 8.417,65 84,18%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 8.417,65T100006 Tekući projekt: HBOR – SUBVENCIJA KREDITA 70.000,00 66.500,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 66.500,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 66.500,00 0,00 0,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 70.000,00 66.500,00 0,00 0,00%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 0,001003 Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 2.053.000,00 2.053.000,00 2.037.500,00 99,25%T100001 Tekući projekt: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA, RAZVOJNI PROJEKTI I

KLASTERI 353.000,00 353.000,00 337.500,00 95,61%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 353.000,00 353.000,00 337.500,00 95,61%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 353.000,00 353.000,00 337.500,00 95,61%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 353.000,00 353.000,00 337.500,00 95,61%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 337.500,00T100003 Tekući projekt: PODUZETNIČKE ZONE, PODUZETNIČKI INKUBATORI 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 1.700.000,001004 Program: POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA 7.460.000,00 7.457.800,00 7.065.899,77 94,75%T100009 Tekući projekt: INFORMIRANJE O POTPORAMA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,00T100022 Tekući projekt: BESPOVRATNE POTPORE ZA PODUZETNIKE 7.450.000,00 7.447.800,00 7.065.899,77 94,87%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.450.000,00 7.447.800,00 7.065.899,77 94,87%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.450.000,00 7.447.800,00 7.065.899,77 94,87%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.450.000,00 1.550.400,00 1.406.563,58 90,72%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 962.843,343523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 443.720,24386 Kapitalne pomoći 6.000.000,00 5.897.400,00 5.659.336,19 95,96%3862 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvima

izadrugama 3.886.836,193863 Kapitalnepomoćipoljoprivrednicimaiobrtnicima 1.772.500,001005 Program: SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE 905.000,00 881.000,00 675.476,75 76,67%T100001 Tekući projekt: SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE 680.000,00 658.000,00 460.476,75 69,98%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 680.000,00 658.000,00 460.476,75 69,98%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 680.000,00 658.000,00 460.476,75 69,98%323 Rashodi za usluge 470.000,00 450.000,00 318.476,75 70,77%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 26.050,003235 Zakupnineinajamnine 107.606,253237 Intelektualneiosobneusluge 39.375,003238 Računalneusluge 23.437,503239 Ostaleusluge 122.008,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 44.000,00 44,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 44.000,00381 Tekuće donacije 100.000,00 98.000,00 98.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 98.000,00T100003 Tekući projekt: SAJAM POSLOVA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 10.000,00T100004 Tekući projekt: ZAGREBAČKI OBRTNIČKI SAJAM 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 150.000,00T100005 Tekući projekt: ZLATNA IGLA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 10.000,00T100006 Tekući projekt: HGK – KUPUJMO HRVATSKO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 15.000,00T100008 Tekući projekt: ZAGREB CRAFT SHOP 40.000,00 38.000,00 30.000,00 78,95%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 38.000,00 30.000,00 78,95%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 38.000,00 30.000,00 78,95%381 Tekuće donacije 40.000,00 38.000,00 30.000,00 78,95%3811 Tekućedonacijeunovcu 30.000,001006 Program: PROMIDÝBENI MATERIJALI 35.000,00 36.500,00 36.362,50 99,62%T100001 Tekući projekt: PROMIDÝBENI MATERIJALI 35.000,00 36.500,00 36.362,50 99,62%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 36.500,00 36.362,50 99,62%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 36.500,00 36.362,50 99,62%323 Rashodi za usluge 35.000,00 36.500,00 36.362,50 99,62%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 12.500,003239 Ostaleusluge 23.862,501007 Program: ENERGETIKA 4.135.000,00 4.068.250,00 3.843.160,05 94,47%T100001 Tekući projekt: POTICANJE ENU I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U

KUĆANSTVIMA 1.315.000,00 1.249.250,00 1.043.160,13 83,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.315.000,00 1.249.250,00 1.043.160,13 83,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.315.000,00 1.249.250,00 1.043.160,13 83,50%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.315.000,00 1.249.250,00 1.043.160,13 83,50%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 789.415,573523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 253.744,56T100010 Tekući projekt: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SZ HRVATSKE 800.000,00 800.000,00 799.999,92 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 800.000,00 799.999,92 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00 800.000,00 799.999,92 100,00%381 Tekuće donacije 800.000,00 800.000,00 799.999,92 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 799.999,92T100013 Tekući projekt: ENERGETSKE ŠKOLE 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%4212 Poslovniobjekti 0,00T100017 Tekući projekt: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJE O.I.E U

JLS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 2.000.000,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

1010 Program: IN PODUZETNIK 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%T100001 Tekući projekt: IN PODUZETNIK 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00%4262 Ulaganjauračunalneprograme 0,001013 Program: IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU

PROJEKATA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%T100001 Tekući projekt: IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU

PROJEKATA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00GLAVA 006003 TURIZAM 7.067.750,00 7.244.350,00 5.865.522,02 80,97%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.616.750,00 5.793.350,00 5.242.499,67 90,49%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.616.750,00 5.793.350,00 5.242.499,67 90,49%Izvor 5. POMOĆI 1.451.000,00 1.451.000,00 623.022,35 42,94%Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 1.351.000,00 1.351.000,00 563.903,60 41,74%Izvor 5.Z. HTZ 100.000,00 100.000,00 59.118,75 59,12%1001 Program: RAZVOJNI PROJEKTI U TURIZMU 900.000,00 900.000,00 727.879,50 80,88%T100004 Tekući projekt: BESPOVRATNE POTPORE ZA PODUZETNIKE U TURIZMU 650.000,00 650.000,00 648.000,00 99,69%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 650.000,00 648.000,00 99,69%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 650.000,00 648.000,00 99,69%386 Kapitalne pomoći 650.000,00 650.000,00 648.000,00 99,69%3862 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvima

izadrugama 350.000,003863 Kapitalnepomoćipoljoprivrednicimaiobrtnicima 298.000,00T100005 Tekući projekt: UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU U ZAGREBAČKOJ

ÝUPANIJI 250.000,00 250.000,00 79.879,50 31,95%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 15.975,90 31,95%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 15.975,90 31,95%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 15.975,90 31,95%3239 Ostaleusluge 15.975,90Izvor 5. POMOĆI 200.000,00 200.000,00 63.903,60 31,95%Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 200.000,00 200.000,00 63.903,60 31,95%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 63.903,60 31,95%3239 Ostaleusluge 63.903,601003 Program: TURISTIČKE MANIFESTICIJE OD ÝUPANIJSKOG ZNAČAJA 1.650.000,00 1.735.000,00 1.592.256,25 91,77%T100001 Tekući projekt: MANIFESTACIJE 1.200.000,00 1.285.000,00 1.183.137,50 92,07%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.285.000,00 1.183.137,50 92,07%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.285.000,00 1.183.137,50 92,07%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 198.137,50 99,07%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 198.137,50363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 320.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 100.000,00 115.000,00 115.000,00 100,00%3661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 115.000,00381 Tekuće donacije 650.000,00 650.000,00 550.000,00 84,62%3811 Tekućedonacijeunovcu 550.000,00T100002 Tekući projekt: TURISTIČKA MANIFESTACIJA – TOUR OF CROATIA

ZAGREBAČKOM ÝUPANIJOM 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%3239 Ostaleusluge 150.000,00T100003 Tekući projekt: TURISTIČKA MANIFESTACIJA – UTRKA SPAČEKA 300.000,00 300.000,00 259.118,75 86,37%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 200.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)Izvor 5. POMOĆI 100.000,00 100.000,00 59.118,75 59,12%Izvor 5.Z. HTZ 100.000,00 100.000,00 59.118,75 59,12%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 59.118,75 59,12%3235 Zakupnineinajamnine 59.118,753239 Ostaleusluge 0,001004 Program: TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 850.000,00 928.500,00 926.377,84 99,77%A100001 Aktivnost: DIZAJN VRIJEDNOSTI – potpora događajima 140.000,00 218.500,00 216.377,84 99,03%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 218.500,00 216.377,84 99,03%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 218.500,00 216.377,84 99,03%381 Tekuće donacije 140.000,00 218.500,00 216.377,84 99,03%3811 Tekućedonacijeunovcu 216.377,84A100002 Aktivnost: KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI – online i offline komunikacija 570.000,00 570.000,00 570.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 570.000,00 570.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 570.000,00 570.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 570.000,00 570.000,00 570.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 570.000,00A100003 Aktivnost: DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 40.000,00A100004 Aktivnost: MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 100.000,001007 Program: INFO KIOSK 75.000,00 88.100,00 83.263,43 94,51%T100001 Tekući projekt: INFO KIOSK 75.000,00 88.100,00 83.263,43 94,51%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 88.100,00 83.263,43 94,51%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 88.100,00 83.263,43 94,51%323 Rashodi za usluge 60.000,00 73.100,00 73.087,75 99,98%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 13.087,753239 Ostaleusluge 60.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 10.175,68 67,84%3292 Premijeosiguranja 10.175,681013 Program: TURISTIČKI ZNAKOVI 412.750,00 412.750,00 311.500,00 75,47%T100002 Tekući projekt: TURISTIČKI ZNAKOVI – STEPINČEV PUT 412.750,00 412.750,00 311.500,00 75,47%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 161.750,00 161.750,00 161.500,00 99,85%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 161.750,00 161.750,00 161.500,00 99,85%323 Rashodi za usluge 161.750,00 161.750,00 161.500,00 99,85%3239 Ostaleusluge 161.500,00Izvor 5. POMOĆI 251.000,00 251.000,00 150.000,00 59,76%Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 251.000,00 251.000,00 150.000,00 59,76%323 Rashodi za usluge 251.000,00 251.000,00 150.000,00 59,76%3239 Ostaleusluge 150.000,001015 Program: IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE 3.180.000,00 3.180.000,00 2.224.245,00 69,94%T100001 Tekući projekt: IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U JLS 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 1.300.000,00T100002 Tekući projekt: BICIKLISTIČKE STAZE – GREENWAY 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 0,00T100005 Tekući projekt: CIKLOTURISTIČKA RUTA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 730.000,00 730.000,00 574.245,00 78,66%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 230.000,00 230.000,00 224.245,00 97,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 230.000,00 230.000,00 224.245,00 97,50%426 Nematerijalna proizvedena imovina 230.000,00 230.000,00 224.245,00 97,50%4264 Ostalanematerijalnaproizvedenaimovina 224.245,00Izvor 5. POMOĆI 500.000,00 500.000,00 350.000,00 70,00%Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 500.000,00 500.000,00 350.000,00 70,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 500.000,00 350.000,00 70,00%4264 Ostalanematerijalnaproizvedenaimovina 350.000,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

T100006 Tekući projekt: DOLINA KARDINALA – PARKIRALIŠTE 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 350.000,00T100008 Tekući projekt: UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA U GRADU

JASTREBARSKOM 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%3239 Ostaleusluge 0,00Izvor 5. POMOĆI 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.10 MINISTARSTVO TURIZMA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%3239 Ostaleusluge 0,00GLAVA 006006 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 8.779.770,10 8.779.770,10 5.729.586,66 65,26%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.597.759,00 4.597.759,00 3.465.948,13 75,38%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.597.759,00 4.597.759,00 3.465.948,13 75,38%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 26.177,28 26.177,28 0,00 0,00%Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI – JU RAZVOJNA AGENCIJA 26.177,28 26.177,28 0,00 0,00%Izvor 5. POMOĆI 4.155.833,82 4.155.833,82 2.263.638,53 54,47%Izvor 5.R. POMOĆI – MRRFEU 1.191.821,82 1.191.821,82 658.679,00 55,27%Izvor 5.ß. SAFU 854.000,00 854.000,00 701.333,58 82,12%Izvor 5.W. MIN. RADA I MIR. SUSTAVA 2.110.012,00 2.110.012,00 903.625,95 42,83%1001 Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 4.597.759,00 4.597.759,00 3.465.948,13 75,38%A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.058.159,00 3.058.159,00 2.222.209,85 72,66%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.058.159,00 3.058.159,00 2.222.209,85 72,66%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.058.159,00 3.058.159,00 2.222.209,85 72,66%311 Plaće (Bruto) 2.321.213,55 2.321.213,55 1.693.873,12 72,97%3111 Plaćezaredovanrad 1.693.873,12312 Ostali rashodi za zaposlene 130.000,00 130.000,00 89.983,25 69,22%3121 Ostalirashodizazaposlene 89.983,25313 Doprinosi na plaće 436.945,45 436.945,45 280.785,71 64,26%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 277.636,613133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 3.149,10321 Naknade troškova zaposlenima 170.000,00 170.000,00 157.567,77 92,69%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 157.567,77A100002 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 1.434.000,00 1.434.000,00 1.140.336,28 79,52%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.434.000,00 1.434.000,00 1.140.336,28 79,52%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.434.000,00 1.434.000,00 1.140.336,28 79,52%321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00 150.000,00 80.450,94 53,63%3211 SluŢbenaputovanja 29.615,083213 Stručnousavršavanjezaposlenika 8.490,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 42.345,86322 Rashodi za materijal i energiju 98.000,00 98.000,00 58.208,63 59,40%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 34.588,743223 Energija 23.619,893225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 946.000,00 946.000,00 799.910,82 84,56%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 46.840,043232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 69.138,293234 Komunalneusluge 0,003235 Zakupnineinajamnine 445.744,383236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 11.025,003237 Intelektualneiosobneusluge 75.887,053238 Računalneusluge 57.741,613239 Ostaleusluge 93.534,45329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000,00 225.000,00 200.173,89 88,97%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 139.518,843292 Premijeosiguranja 10.489,103293 Reprezentacija 16.500,253299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 33.665,70343 Ostali financijski rashodi 15.000,00 15.000,00 1.592,00 10,61%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 1.592,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

T100001 Tekući projekt: RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE 105.600,00 105.600,00 103.402,00 97,92%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 105.600,00 105.600,00 103.402,00 97,92%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 105.600,00 105.600,00 103.402,00 97,92%422 Postrojenja i oprema 105.600,00 105.600,00 103.402,00 97,92%4221 Uredskaopremainamještaj 103.402,001001 Program: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA 4.155.833,82 4.155.833,82 2.263.638,53 54,47%T100001 Tekući projekt: ISKAZ INTERESA RRA ZÝ – TEHNIČKA POMOĆ 235.070,00 235.070,00 187.218,05 79,64%Izvor 5. POMOĆI 235.070,00 235.070,00 187.218,05 79,64%Izvor 5.R. POMOĆI – MRRFEU 235.070,00 235.070,00 187.218,05 79,64%311 Plaće (Bruto) 160.000,00 160.000,00 134.951,12 84,34%3111 Plaćezaredovanrad 134.951,12313 Doprinosi na plaće 27.000,00 27.000,00 22.266,93 82,47%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 22.266,93323 Rashodi za usluge 48.070,00 48.070,00 30.000,00 62,41%3239 Ostaleusluge 30.000,00T100002 Tekući projekt: SPORAZUM S MRRFEU NA IZRADI “NACIONALNE RAZVOJNE

STRATEGIJE DO 2030. GOD.” 956.751,82 956.751,82 471.460,95 49,28%Izvor 5. POMOĆI 956.751,82 956.751,82 471.460,95 49,28%Izvor 5.R. POMOĆI – MRRFEU 956.751,82 956.751,82 471.460,95 49,28%311 Plaće (Bruto) 465.000,00 465.000,00 390.050,15 83,88%3111 Plaćezaredovanrad 390.050,15313 Doprinosi na plaće 130.000,00 130.000,00 64.359,06 49,51%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 64.359,063133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 70.000,00 16.000,00 22,86%3211 SluŢbenaputovanja 0,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 0,003214 Ostalenaknadetroškovazaposlenima 16.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003223 Energija 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 156.751,82 156.751,82 0,00 0,00%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 0,003232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003238 Računalneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 1.051,74 5,26%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.051,74422 Postrojenja i oprema 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00T100003 Tekući projekt: PAMETNO I AKTIVNO DO SIGURNE BUDUĆNOSTI 454.431,84 454.431,84 306.825,79 67,52%Izvor 5. POMOĆI 454.431,84 454.431,84 306.825,79 67,52%Izvor 5.W. MIN. RADA I MIR. SUSTAVA 454.431,84 454.431,84 306.825,79 67,52%311 Plaće (Bruto) 139.886,84 139.886,84 121.891,00 87,14%3111 Plaćezaredovanrad 121.891,00313 Doprinosi na plaće 22.635,00 22.635,00 20.168,27 89,10%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 20.168,273133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 23.232,00 23.232,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,00323 Rashodi za usluge 268.678,00 268.678,00 164.766,52 61,32%3235 Zakupnineinajamnine 68.555,233237 Intelektualneiosobneusluge 82.211,293239 Ostaleusluge 14.000,00T100004 Tekući projekt: NOVA PRILIKA 1.611.710,16 1.611.710,16 545.780,48 33,86%Izvor 5. POMOĆI 1.611.710,16 1.611.710,16 545.780,48 33,86%Izvor 5.W. MIN. RADA I MIR. SUSTAVA 1.611.710,16 1.611.710,16 545.780,48 33,86%311 Plaće (Bruto) 245.531,98 245.531,98 186.489,58 75,95%3111 Plaćezaredovanrad 186.489,58313 Doprinosi na plaće 39.729,02 39.729,02 30.850,88 77,65%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 30.850,883133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

321 Naknade troškova zaposlenima 97.660,00 97.660,00 85.508,56 87,56%3211 SluŢbenaputovanja 85.508,56322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00323 Rashodi za usluge 338.789,16 338.789,16 242.931,46 71,71%3235 Zakupnineinajamnine 23.962,353237 Intelektualneiosobneusluge 195.000,003239 Ostaleusluge 23.969,11352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 0,003523 Subvencijepoljoprivrednicimaiobrtnicima 0,00T100005 Tekući projekt: OSNAÝIVANJE I AKTIVIRANJE RANJIVIH SKUPINA NA TRÝIŠTU

RADA 43.870,00 43.870,00 51.019,68 116,30%Izvor 5. POMOĆI 43.870,00 43.870,00 51.019,68 116,30%Izvor 5.W. MIN. RADA I MIR. SUSTAVA 43.870,00 43.870,00 51.019,68 116,30%311 Plaće (Bruto) 37.760,00 37.760,00 43.772,70 115,92%3111 Plaćezaredovanrad 43.772,70313 Doprinosi na plaće 6.110,00 6.110,00 7.246,98 118,61%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 7.246,983133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00T100006 Tekući projekt: NOVA TEHNIČKA POMOĆ 854.000,00 854.000,00 701.333,58 82,12%Izvor 5. POMOĆI 854.000,00 854.000,00 701.333,58 82,12%Izvor 5.ß. SAFU 854.000,00 854.000,00 701.333,58 82,12%311 Plaće (Bruto) 520.000,00 520.000,00 547.716,03 105,33%3111 Plaćezaredovanrad 547.716,03313 Doprinosi na plaće 90.000,00 90.000,00 90.268,30 100,30%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 90.268,30321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003213 Stručnousavršavanjezaposlenika 0,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 10.020,00 16,70%3239 Ostaleusluge 10.020,00422 Postrojenja i oprema 154.000,00 154.000,00 53.329,25 34,63%4221 Uredskaopremainamještaj 53.329,251002 Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 26.177,28 26.177,28 0,00 0,00%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 26.177,28 26.177,28 0,00 0,00%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 26.177,28 26.177,28 0,00 0,00%Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI – JU RAZVOJNA AGENCIJA 26.177,28 26.177,28 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.177,28 26.177,28 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 19.452.000,00 19.452.000,00 17.227.078,25 88,56%GLAVA 007001 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 1.964.000,00 1.944.000,00 1.365.231,53 70,23%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.949.000,00 1.929.000,00 1.365.231,53 70,77%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.949.000,00 1.929.000,00 1.365.231,53 70,77%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.939.000,00 1.919.000,00 1.351.244,69 70,41%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.939.000,00 1.919.000,00 1.351.244,69 70,41%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.924.000,00 1.904.000,00 1.351.244,69 70,97%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.924.000,00 1.904.000,00 1.351.244,69 70,97%311 Plaće (Bruto) 1.369.000,00 1.349.000,00 1.086.638,44 80,55%3111 Plaćezaredovanrad 1.086.139,983112 Plaćeunaravi 498,46312 Ostali rashodi za zaposlene 80.100,00 80.100,00 43.564,51 54,39%3121 Ostalirashodizazaposlene 43.564,51313 Doprinosi na plaće 259.900,00 259.900,00 178.916,05 68,84%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 177.338,863133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.577,19321 Naknade troškova zaposlenima 73.000,00 73.000,00 42.125,69 57,71%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 42.125,69324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00%3295 Pristojbeinaknade 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,001001 Program: RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 25.000,00 13.986,84 55,95%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 25.000,00 13.986,84 55,95%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 13.986,84 55,95%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 13.986,84 55,95%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 13.986,84 55,95%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 13.986,84GLAVA 007002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 17.488.000,00 17.508.000,00 15.861.846,72 90,60%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.488.000,00 17.508.000,00 15.861.846,72 90,60%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.488.000,00 17.508.000,00 15.861.846,72 90,60%1001 Program: PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADA 2.893.000,00 2.873.000,00 2.728.812,25 94,98%T100003 Tekući projekt: POMOĆI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 300.000,00T100004 Tekući projekt: PROJEKT PRIKUPLJANJA STAROG PAPIRA U OSNOVNIM

ŠKOLAMA 83.000,00 83.000,00 82.582,50 99,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.000,00 83.000,00 82.582,50 99,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.000,00 83.000,00 82.582,50 99,50%422 Postrojenja i oprema 83.000,00 83.000,00 82.582,50 99,50%4221 Uredskaopremainamještaj 82.582,50T100005 Tekući projekt: PROJEKT ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA 810.000,00 810.000,00 810.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 810.000,00 810.000,00 810.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 810.000,00 810.000,00 810.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 800.000,00386 Kapitalne pomoći 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3861 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvima

ujavnomsektoru 10.000,00T100006 Tekući projekt: TRGOVAČKO DRUŠTVO GOZÝ – REALIZACIJA PROJEKTA

USPOSTAVE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%386 Kapitalne pomoći 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3861 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvima

ujavnomsektoru 50.000,00T100007 Tekući projekt: TRGOVAČKO DRUŠTVO GOZÝ – REALIZACIJA PROJEKTA

USPOSTAVE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM 1.100.000,00 1.100.000,00 1.099.999,92 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.099.999,92 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.099.999,92 100,00%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.100.000,00 1.100.000,00 1.099.999,92 100,00%3512 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 1.099.999,92T100009 Tekući projekt: PGO RH – PRIPREMA PROJEKTA CGO ZAGREB 400.000,00 380.000,00 239.229,83 62,96%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 380.000,00 239.229,83 62,96%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 380.000,00 239.229,83 62,96%386 Kapitalne pomoći 400.000,00 380.000,00 239.229,83 62,96%3861 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvima

ujavnomsektoru 239.229,83T100010 Tekući projekt: IMPLEMENTACIJA PROGRAMA MJERA SANACIJE – STRMEC, ŠIBICE

I BREGANA – SANACIJA LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 150.000,00 150.000,00 147.000,00 98,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 147.000,00 98,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 147.000,00 98,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 147.000,00 98,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 147.000,001001 Program: PROGRAMI I PROJEKTI VODOOPSKRBE 1.560.000,00 1.560.000,00 1.545.706,54 99,08%T100001 Tekući projekt: MONITORING NAD KVALITETOM VODE ZA PIĆE 710.000,00 710.000,00 695.706,54 97,99%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 710.000,00 710.000,00 695.706,54 97,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 710.000,00 710.000,00 695.706,54 97,99%323 Rashodi za usluge 710.000,00 710.000,00 695.706,54 97,99%3236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 695.706,54


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)T100004 Tekući projekt: POMOĆI 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 850.000,00 850.000,00 850.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 850.000,001001 Program: PROGRAMI I PROJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 10.285.000,00 10.385.000,00 10.362.578,28 99,78%T100001 Tekući projekt: POVEĆANJE SIGURNOSTI DJECE U PROMETU 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 350.000,00T100002 Tekući projekt: POMOĆI 7.920.000,00 8.020.000,00 8.012.578,28 99,91%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.920.000,00 8.020.000,00 8.012.578,28 99,91%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.920.000,00 8.020.000,00 8.012.578,28 99,91%363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.920.000,00 8.020.000,00 8.012.578,28 99,91%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 8.012.578,28T100003 Tekući projekt: SANACIJA ÝUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 2.000.000,00T100009 Tekući projekt: ARZ – PRILAGODBA INFRASTRUKTURE POTREBAMA

REGIONALNOG I JAVNOG PRIJEVOZA NA RELACIJI ZAGREB – KARLOVAC 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3861 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvima

ujavnomsektoru 0,001001 Program: PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00%T100001 Tekući projekt: POMOĆI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,00%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 650.000,001001 Program: PROGRAMI I PROJEKTI TARIFNE UNIJE 850.000,00 850.000,00 574.749,65 67,62%T100003 Tekući projekt: TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA IPZP – STUDIJSKA I PROJEKTNA

DOKUMENATCIJA 510.000,00 510.000,00 248.244,65 48,68%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 510.000,00 510.000,00 248.244,65 48,68%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 510.000,00 510.000,00 248.244,65 48,68%386 Kapitalne pomoći 510.000,00 510.000,00 248.244,65 48,68%3861 Kapitalnepomoćikreditnimiostalimfinancijskiminstitucijamatetrgovačkimdruštvima

ujavnomsektoru 248.244,65T100004 Tekući projekt: TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA IPZP – REALIZACIJA PROJEKTA

INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA 340.000,00 340.000,00 326.505,00 96,03%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 340.000,00 340.000,00 326.505,00 96,03%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 340.000,00 340.000,00 326.505,00 96,03%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 340.000,00 340.000,00 326.505,00 96,03%3512 Subvencijetrgovačkimdruštvimaujavnomsektoru 326.505,001001 Program: PROGRAMI I PROJEKTI ÝUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA 1.250.000,00 1.190.000,00 0,00 0,00%T100001 Tekući projekt: NAKNADA ZA OBAVLJANJE ÝUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA

PUTNIKA 1.200.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.200.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00%3722 Naknadegrađanimaikućanstvimaunaravi 0,00T100002 Tekući projekt: UTVRĐIVANJE MREÝE LINIJA ZA OBAVLJANJE ÝUPANIJSKOG

LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,00RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 27.719.902,03 27.129.602,03 19.798.272,76 72,98%GLAVA 008001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 13.735.000,00 13.168.727,93 10.787.414,35 81,92%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.710.000,00 13.143.727,93 10.787.414,35 82,07%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.710.000,00 13.143.727,93 10.787.414,35 82,07%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)

1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 13.660.000,00 13.093.727,93 10.757.575,65 82,16%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 13.660.000,00 13.093.727,93 10.757.575,65 82,16%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.635.000,00 13.068.727,93 10.757.575,65 82,32%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.635.000,00 13.068.727,93 10.757.575,65 82,32%311 Plaće (Bruto) 10.875.000,00 10.335.000,00 8.609.632,41 83,31%3111 Plaćezaredovanrad 8.594.397,213112 Plaćeunaravi 14.829,743113 Plaćezaprekovremenirad 405,46312 Ostali rashodi za zaposlene 400.000,00 424.027,93 424.027,93 100,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 424.027,93313 Doprinosi na plaće 1.890.000,00 1.862.200,00 1.403.784,75 75,38%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 1.392.060,113133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 11.724,64321 Naknade troškova zaposlenima 450.000,00 427.500,00 320.130,56 74,88%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 320.130,56324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,001001 Program: RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 75.000,00 29.838,70 39,78%A100001 Aktivnost: RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 75.000,00 29.838,70 39,78%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 29.838,70 39,78%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 29.838,70 39,78%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 29.838,70 39,78%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 29.838,70GLAVA 008002 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I PROCJENA NEKRETNINA 1.170.000,00 1.145.972,07 795.969,33 69,46%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.170.000,00 1.145.972,07 795.969,33 69,46%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.170.000,00 1.145.972,07 795.969,33 69,46%1002 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 170.000,00 170.000,00 17.223,13 10,13%A100001 Aktivnost: PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA,

GRADNJE I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 170.000,00 170.000,00 17.223,13 10,13%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 170.000,00 17.223,13 10,13%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 170.000,00 17.223,13 10,13%323 Rashodi za usluge 170.000,00 170.000,00 17.223,13 10,13%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 17.223,133239 Ostaleusluge 0,001003 Program: STRUČNE PODLOGE 1.000.000,00 975.972,07 778.746,20 79,79%T100002 Tekući projekt: GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE – NOVE KATASTARSKE

IZMJERE KATASTARSKIH OPĆINA 1.000.000,00 975.972,07 778.746,20 79,79%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 975.972,07 778.746,20 79,79%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 975.972,07 778.746,20 79,79%363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 975.972,07 778.746,20 79,79%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 778.746,20GLAVA 008003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 1.548.451,30 1.548.451,30 405.794,45 26,21%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 779.766,30 779.766,30 405.794,45 52,04%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 779.766,30 779.766,30 405.794,45 52,04%Izvor 5. POMOĆI 768.685,00 768.685,00 0,00 0,00%Izvor 5.N. AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RH 768.685,00 768.685,00 0,00 0,00%1001 Program: PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU 750.000,00 750.000,00 405.794,45 54,11%A100001 Aktivnost: PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 30.000,00 30.000,00 6.895,63 22,99%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 6.895,63 22,99%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 6.895,63 22,99%323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 6.895,63 22,99%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 6.895,633239 Ostaleusluge 0,00T100001 Tekući projekt: FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA ZAŠTITU

OKOLIŠA 300.000,00 300.000,00 299.898,82 99,97%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 299.898,82 99,97%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 299.898,82 99,97%381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 299.898,82 99,97%3811 Tekućedonacijeunovcu 299.898,82


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)T100002 Tekući projekt: IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 420.000,00 420.000,00 99.000,00 23,57%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 420.000,00 99.000,00 23,57%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 420.000,00 420.000,00 99.000,00 23,57%323 Rashodi za usluge 420.000,00 420.000,00 99.000,00 23,57%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 99.000,003239 Ostaleusluge 0,001002 Program: USPOSTAVA LOKALNE MREÝE ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA 798.451,30 798.451,30 0,00 0,00%T100001 Tekući projekt: PARTAIR 798.451,30 798.451,30 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.766,30 29.766,30 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.766,30 29.766,30 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 7.875,00 7.875,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 375,00 375,00 0,00 0,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 1.500,30 1.500,30 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.875,00 1.875,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 810,00 810,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00323 Rashodi za usluge 12.785,00 12.785,00 0,00 0,00%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 0,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00343 Ostali financijski rashodi 450,00 450,00 0,00 0,00%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 0,00422 Postrojenja i oprema 4.096,00 4.096,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00Izvor 5. POMOĆI 768.685,00 768.685,00 0,00 0,00%Izvor 5.N. AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RH 768.685,00 768.685,00 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 44.625,00 44.625,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.125,00 2.125,00 0,00 0,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.625,00 10.625,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.590,00 4.590,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00323 Rashodi za usluge 72.465,00 72.465,00 0,00 0,00%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 0,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00343 Ostali financijski rashodi 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00%3681 TekućepomoćitemeljemprijenosaEUsredstava 0,00422 Postrojenja i oprema 23.205,00 23.205,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00GLAVA 008004 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 4.067.150,70 4.067.150,70 3.529.245,81 86,77%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.067.150,70 4.067.150,70 3.529.245,81 86,77%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.067.150,70 4.067.150,70 3.529.245,81 86,77%1001 Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 4.067.150,70 4.067.150,70 3.529.245,81 86,77%A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.358.986,67 1.358.986,67 1.256.458,48 92,46%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.358.986,67 1.358.986,67 1.256.458,48 92,46%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.358.986,67 1.358.986,67 1.256.458,48 92,46%311 Plaće (Bruto) 1.065.781,56 1.065.781,56 1.006.120,14 94,40%3111 Plaćezaredovanrad 1.006.120,14


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)312 Ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 45.000,00 34.850,00 77,44%3121 Ostalirashodizazaposlene 34.850,00313 Doprinosi na plaće 181.205,11 181.205,11 161.257,37 88,99%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 160.052,263133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.205,11321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 65.000,00 52.280,97 80,43%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 52.280,97324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 2.000,00 1.950,00 97,50%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 1.950,00A100002 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 613.000,00 613.000,00 490.838,93 80,07%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 613.000,00 613.000,00 490.838,93 80,07%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 613.000,00 613.000,00 490.838,93 80,07%321 Naknade troškova zaposlenima 47.000,00 47.000,00 31.901,66 67,88%3211 SluŢbenaputovanja 21.771,663213 Stručnousavršavanjezaposlenika 10.130,00322 Rashodi za materijal i energiju 88.500,00 88.500,00 57.598,66 65,08%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 22.986,893223 Energija 15.645,033224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,003225 Sitniinventariautogume 9.921,493227 SluŢbena,radnaizaštitnaodjećaiobuća 9.045,25323 Rashodi za usluge 327.500,00 327.500,00 290.352,76 88,66%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 28.236,823232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 33.067,663234 Komunalneusluge 4.495,163235 Zakupnineinajamnine 29.996,623236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 10.660,003237 Intelektualneiosobneusluge 129.542,143238 Računalneusluge 44.355,003239 Ostaleusluge 9.999,36329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,00 145.000,00 107.218,71 73,94%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 92.630,073292 Premijeosiguranja 9.691,203299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 4.897,44343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 3.767,14 75,34%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 3.767,14T100001 Tekući projekt: ZAŠTITA, ODRÝAVANJE I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE

ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 563.000,00 563.000,00 544.636,22 96,74%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 563.000,00 563.000,00 544.636,22 96,74%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 563.000,00 563.000,00 544.636,22 96,74%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 9.926,94 99,27%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 4.969,033225 Sitniinventariautogume 4.957,91323 Rashodi za usluge 535.000,00 535.000,00 519.064,16 97,02%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 2.503,013232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 69.933,933233 UslugepromidŢbeiinformiranja 36.291,263234 Komunalneusluge 9.925,003237 Intelektualneiosobneusluge 302.040,463239 Ostaleusluge 98.370,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 18.000,00 15.645,12 86,92%3293 Reprezentacija 8.831,373294 Članarineinorme 3.813,753299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00T100004 Tekući projekt: KOSCI ZA KOSCE 24.000,00 24.000,00 23.937,15 99,74%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.000,00 24.000,00 23.937,15 99,74%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.000,00 24.000,00 23.937,15 99,74%323 Rashodi za usluge 22.000,00 22.000,00 21.993,40 99,97%3239 Ostaleusluge 21.993,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 1.943,75 97,19%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.943,75T100005 Tekući projekt: ZAŠTIĆENA PODRUČJA – STANIŠTA IZVORNIH PASMINA 50.000,00 50.000,00 43.875,00 87,75%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 43.875,00 87,75%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 43.875,00 87,75%323 Rashodi za usluge 42.000,00 42.000,00 36.375,00 86,61%3237 Intelektualneiosobneusluge 9.500,003239 Ostaleusluge 26.875,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 7.500,00 93,75%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 7.500,00T100008 Tekući projekt: BIJELA RODA 76.000,00 76.000,00 66.888,31 88,01%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.000,00 76.000,00 66.888,31 88,01%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 76.000,00 76.000,00 66.888,31 88,01%323 Rashodi za usluge 47.000,00 47.000,00 46.996,41 99,99%3237 Intelektualneiosobneusluge 3.000,003238 Računalneusluge 7.000,003239 Ostaleusluge 36.996,41329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 991,90 99,19%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 991,90372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 28.000,00 18.900,00 67,50%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 18.900,00T100009 Tekući projekt: OSTALI PROJEKTI (EU FONDOVI I SL.) 216.315,48 219.338,86 99.728,24 45,47%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 216.315,48 219.338,86 99.728,24 45,47%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 216.315,48 219.338,86 99.728,24 45,47%311 Plaće (Bruto) 27.415,48 30.438,86 30.438,86 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 30.438,86313 Doprinosi na plaće 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 9.000,00 9.000,00 1.947,12 21,63%3211 SluŢbenaputovanja 1.947,12322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003223 Energija 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 105.000,00 105.000,00 44.186,01 42,08%3237 Intelektualneiosobneusluge 43.625,003239 Ostaleusluge 561,01329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00422 Postrojenja i oprema 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,004225 Instrumenti,uređajiistrojevi 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 27.000,00 27.000,00 23.156,25 85,76%4262 Ulaganjauračunalneprograme 23.156,25T100010 Tekući projekt: RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE 104.000,00 104.000,00 98.868,23 95,07%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 104.000,00 104.000,00 98.868,23 95,07%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 104.000,00 104.000,00 98.868,23 95,07%422 Postrojenja i oprema 102.000,00 102.000,00 96.993,23 95,09%4221 Uredskaopremainamještaj 92.008,034225 Instrumenti,uređajiistrojevi 4.985,20426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 2.000,00 1.875,00 93,75%4262 Ulaganjauračunalneprograme 1.875,00T100011 Tekući projekt: NATURA 2000 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 40.000,00T100013 Tekući projekt: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM TUROPOLJE –

ODRANSKO POLJE 54.000,00 54.000,00 52.981,98 98,11%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 54.000,00 54.000,00 52.981,98 98,11%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 54.000,00 54.000,00 52.981,98 98,11%323 Rashodi za usluge 51.000,00 51.000,00 49.981,98 98,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 20.000,003239 Ostaleusluge 29.981,98329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 3.000,00T100015 Tekući projekt: ČUDESNA ŠUMA ÝUTICA 40.000,00 40.000,00 38.920,46 97,30%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 38.920,46 97,30%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 38.920,46 97,30%323 Rashodi za usluge 39.000,00 39.000,00 37.920,46 97,23%3237 Intelektualneiosobneusluge 19.187,503239 Ostaleusluge 18.732,96


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019.


1 2 3 4 5 (4/3)329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.000,00T100016 Tekući projekt: TAJANSTVENI SVIJET ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 40.000,00 40.000,00 39.644,50 99,11%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 39.644,50 99,11%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 39.644,50 99,11%323 Rashodi za usluge 38.000,00 38.000,00 37.844,50 99,59%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 10.000,003239 Ostaleusluge 27.844,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 1.800,00 90,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.800,00T100017 Tekući projekt: GEOBAŠTINA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 20.000,00 20.000,00 19.000,00 95,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 19.000,00 95,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 19.000,00 95,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 19.000,00 95,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 19.000,00T100018 Tekući projekt: ČIGRA 132.788,55 132.788,55 108.090,68 81,40%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 132.788,55 132.788,55 108.090,68 81,40%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 132.788,55 132.788,55 108.090,68 81,40%311 Plaće (Bruto) 70.000,00 70.000,00 62.197,73 88,85%3111 Plaćezaredovanrad 62.197,73312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 3.000,00 2.600,00 86,67%3121 Ostalirashodizazaposlene 2.600,00313 Doprinosi na plaće 11.188,55 11.188,55 10.299,06 92,05%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 10.210,513133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 88,55321 Naknade troškova zaposlenima 13.800,00 13.800,00 5.376,00 38,96%3211 SluŢbenaputovanja 576,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 4.800,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 5.099,89 85,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 5.099,89323 Rashodi za usluge 25.800,00 25.800,00 22.018,00 85,34%3239 Ostaleusluge 22.018,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 500,00 16,67%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 500,00T100019 Tekući projekt: OČUVANJE STANIŠTA RIJEKE SAVE KROZ MEĐUNARODNO

UPRAVLJANJE INVAZIVNIM VRSTAMA (SAVA TIES) 574.460,00 571.436,62 513.764,67 89,91%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 574.460,00 571.436,62 513.764,67 89,91%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 574.460,00 571.436,62 513.764,67 89,91%311 Plaće (Bruto) 190.000,00 186.976,62 183.877,10 98,34%3111 Plaćezaredovanrad 183.877,10312 Ostali rashodi za zaposlene 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 8.600,00313 Doprinosi na plaće 31.400,00 31.400,00 23.902,13 76,12%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 23.697,163133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 204,97321 Naknade troškova zaposlenima 32.760,00 32.760,00 25.356,35 77,40%3211 SluŢbenaputovanja 20.836,353212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 4.520,00322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 14.000,00 11.735,90 83,83%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 9.838,753225 Sitniinventariautogume 1.897,15323 Rashodi za usluge 297.700,00 297.700,00 260.293,19 87,43%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 83.399,393233 UslugepromidŢbeiinformiranja 77.588,663237 Intelektualneiosobneusluge 19.500,003239 Ostaleusluge 79.805,14T100020 Tekući projekt: PARKOVI DINARIDA: “ZAJEDNO ZA RIJEKU SAVU” 3.300,00 3.300,00 1.740,25 52,73%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.300,00 3.300,00 1.740,25 52,73%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.300,00 3.300,00 1.740,25 52,73%311 Plaće (Bruto) 1.800,00 1.800,00 1.740,25 96,68%3111 Plaćezaredovanrad 1.740,25322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019

Izvršenje 2019 Indeks

1 2 3 4 5 (4/3)T100022 Tekući projekt: SLOBODA ZA SUÝENU SAVU KOJA OMOGUĆUJE OBNOVU

RIJEKE I POPLAVNIH PODRUČJA SA SVRHOM OBRANE OD POPLAVA 157.300,00 157.300,00 89.872,71 57,13%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 157.300,00 157.300,00 89.872,71 57,13%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 157.300,00 157.300,00 89.872,71 57,13%311 Plaće (Bruto) 56.900,00 56.900,00 52.408,01 92,11%3111 Plaćezaredovanrad 52.408,01312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 1.000,00313 Doprinosi na plaće 9.400,00 9.400,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 14.200,00 14.200,00 3.460,00 24,37%3211 SluŢbenaputovanja 0,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 3.460,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 32.380,00 46,26%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 22.380,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 624,70 31,24%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 624,70GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 3.820.000,00 3.820.000,00 3.304.440,61 86,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.820.000,00 3.820.000,00 3.304.440,61 86,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.820.000,00 3.820.000,00 3.304.440,61 86,50%1001 Program: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA 3.715.000,00 3.715.000,00 3.230.564,11 86,96%A100001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.835.000,00 2.835.000,00 2.443.338,41 86,18%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.835.000,00 2.835.000,00 2.443.338,41 86,18%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.835.000,00 2.835.000,00 2.443.338,41 86,18%311 Plaće (Bruto) 2.300.000,00 2.300.000,00 1.989.324,22 86,49%3111 Plaćezaredovanrad 1.989.324,22312 Ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 80.000,00 79.907,84 99,88%3121 Ostalirashodizazaposlene 79.907,84313 Doprinosi na plaće 397.000,00 397.000,00 329.447,17 82,98%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 326.511,823133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.935,35321 Naknade troškova zaposlenima 58.000,00 58.000,00 44.659,18 77,00%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 44.659,18A100002 Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 780.000,00 780.000,00 691.402,12 88,64%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 780.000,00 780.000,00 691.402,12 88,64%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 780.000,00 780.000,00 691.402,12 88,64%321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 26.202,33 65,51%3211 SluŢbenaputovanja 7.132,083213 Stručnousavršavanjezaposlenika 19.070,25322 Rashodi za materijal i energiju 68.000,00 68.000,00 67.483,96 99,24%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 49.999,383223 Energija 6.561,213224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 5.998,373225 Sitniinventariautogume 4.925,00323 Rashodi za usluge 458.000,00 458.000,00 421.728,01 92,08%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 32.385,123232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 48.770,963233 UslugepromidŢbeiinformiranja 8.671,303234 Komunalneusluge 14.935,523237 Intelektualneiosobneusluge 113.860,073238 Računalneusluge 99.575,003239 Ostaleusluge 103.530,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 203.000,00 203.000,00 166.703,72 82,12%3291 Naknadezaradpredstavničkihiizvršnihtijela,povjerenstavaislično 120.959,133292 Premijeosiguranja 17.801,013293 Reprezentacija 17.334,903294 Članarineinorme 9.000,003295 Pristojbeinaknade 0,003299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 1.608,68343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 11.000,00 9.284,10 84,40%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 8.571,603434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 712,50


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)T100001 Tekući projekt: NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH

PROGRAMA 100.000,00 100.000,00 95.823,58 95,82%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 95.823,58 95,82%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 95.823,58 95,82%422 Postrojenja i oprema 8.000,00 8.000,00 6.279,83 78,50%4221 Uredskaopremainamještaj 6.279,834222 Komunikacijskaoprema 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 92.000,00 92.000,00 89.543,75 97,33%4262 Ulaganjauračunalneprograme 89.543,751002 Program: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%A100001 Aktivnost: VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 40.000,001003 Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 65.000,00 65.000,00 33.876,50 52,12%T100001 Tekući projekt: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ÝUPANIJE 40.000,00 40.000,00 15.876,50 39,69%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 15.876,50 39,69%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 15.876,50 39,69%323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 15.876,50 39,69%3237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 15.876,50T100016 Tekući projekt: IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 25.000,00 25.000,00 18.000,00 72,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 18.000,00 72,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 18.000,00 72,00%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 18.000,00 72,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 18.000,003239 Ostaleusluge 0,00GLAVA 008006 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA – POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA 2.133.000,00 2.133.000,00 855.327,12 40,10%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 508.000,00 508.000,00 122.077,69 24,03%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 508.000,00 508.000,00 122.077,69 24,03%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.625.000,00 1.625.000,00 733.249,43 45,12%Izvor 4.8. HZZ 25.000,00 25.000,00 802,71 3,21%Izvor 4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA 1.600.000,00 1.600.000,00 732.446,72 45,78%1001 Program: POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA 2.133.000,00 2.133.000,00 855.327,12 40,10%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.586.000,00 1.586.000,00 623.967,41 39,34%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 293.000,00 293.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 293.000,00 293.000,00 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00313 Doprinosi na plaće 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.293.000,00 1.293.000,00 623.967,41 48,26%Izvor 4.8. HZZ 25.000,00 25.000,00 802,71 3,21%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 25.000,00 802,71 3,21%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 802,71Izvor 4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA 1.268.000,00 1.268.000,00 623.164,70 49,15%311 Plaće (Bruto) 990.000,00 990.000,00 499.366,18 50,44%3111 Plaćezaredovanrad 476.045,023113 Plaćezaprekovremenirad 23.321,16312 Ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 70.000,00 19.574,32 27,96%3121 Ostalirashodizazaposlene 19.574,32313 Doprinosi na plaće 168.000,00 168.000,00 78.798,13 46,90%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 78.189,393133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 608,74321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 25.426,07 63,57%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 25.426,07T100001 Tekući projekt: NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE

OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMN. 547.000,00 547.000,00 231.359,71 42,30%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 215.000,00 215.000,00 122.077,69 56,78%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 215.000,00 215.000,00 122.077,69 56,78%322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)

3224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 85.000,00 85.000,00 42.077,69 49,50%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 5.660,303232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003235 Zakupnineinajamnine 36.417,39422 Postrojenja i oprema 90.000,00 90.000,00 80.000,00 88,89%4221 Uredskaopremainamještaj 80.000,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 332.000,00 332.000,00 109.282,02 32,92%Izvor 4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA 332.000,00 332.000,00 109.282,02 32,92%322 Rashodi za materijal i energiju 34.000,00 34.000,00 2.849,77 8,38%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 999,143223 Energija 0,003224 MaterijalidijelovizatekućeiinvesticijskoodrŢavanje 0,003225 Sitniinventariautogume 1.850,63323 Rashodi za usluge 122.000,00 122.000,00 86.432,25 70,85%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 68.241,953232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003235 Zakupnineinajamnine 18.190,303236 Zdravstveneiveterinarskeusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3292 Premijeosiguranja 0,00343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 0,00422 Postrojenja i oprema 77.000,00 77.000,00 20.000,00 25,97%4221 Uredskaopremainamještaj 20.000,004222 Komunikacijskaoprema 0,00423 Prijevozna sredstva 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00%4231 Prijevoznasredstvaucestovnomprometu 0,00GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ÝUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.246.300,03 1.246.300,03 120.081,09 9,64%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 228.500,00 228.500,00 49.461,83 21,65%Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 228.500,00 228.500,00 49.461,83 21,65%Izvor 5. POMOĆI 1.000.238,50 1.000.238,50 53.933,00 5,39%Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 108.000,00 108.000,00 53.933,00 49,94%Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 892.238,50 892.238,50 0,00 0,00%Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 17.561,53 17.561,53 16.686,26 95,02%Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 17.561,53 17.561,53 16.686,26 95,02%1001 Program: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE 935.238,50 935.238,50 12.600,00 1,35%T100001 Tekući projekt: ZAŠTITA, ODRÝAVANJE, OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE

ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3239 Ostaleusluge 0,00T100002 Tekući projekt: BIJELA RODA 28.000,00 28.000,00 12.600,00 45,00%Izvor 5. POMOĆI 28.000,00 28.000,00 12.600,00 45,00%Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 28.000,00 28.000,00 12.600,00 45,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 28.000,00 12.600,00 45,00%3721 Naknadegrađanimaikućanstvimaunovcu 12.600,00T100008 Tekući projekt: OSTALI PROJEKTI (EU FONDOVI I SL.) 187.500,00 187.500,00 0,00 0,00%Izvor 5. POMOĆI 187.500,00 187.500,00 0,00 0,00%Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 187.500,00 187.500,00 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)

322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00323 Rashodi za usluge 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00T100009 Tekući projekt: ČIGRA 109.700,00 109.700,00 0,00 0,00%Izvor 5. POMOĆI 109.700,00 109.700,00 0,00 0,00%Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 109.700,00 109.700,00 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,003133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00323 Rashodi za usluge 17.800,00 17.800,00 0,00 0,00%3239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,00T100010 Tekući projekt: OČUVANJE STANIŠTA RIJEKE SAVE KROZ MEĐUNARODNO

UPRAVLJANJE INVAZIVNIM VRSTAMA (SAVA TIES) 488.291,00 488.291,00 0,00 0,00%Izvor 5. POMOĆI 488.291,00 488.291,00 0,00 0,00%Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 488.291,00 488.291,00 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 161.500,00 161.500,00 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 7.310,00 7.310,00 0,00 0,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 26.690,00 26.690,00 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 27.846,00 27.846,00 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.900,00 11.900,00 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,003225 Sitniinventariautogume 0,00323 Rashodi za usluge 253.045,00 253.045,00 0,00 0,00%3232 UslugetekućegiinvesticijskogodrŢavanja 0,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00T100012 Tekući projekt: SLOBODA ZA SUÝENU SAVU KOJA OMOGUĆUJE OBNOVU

RIJEKE I POPLAVNIH PODRUČJA SA SVRHOM OBRANE OD POPLAVA 106.747,50 106.747,50 0,00 0,00%Izvor 5. POMOĆI 106.747,50 106.747,50 0,00 0,00%Izvor 5.X. EU POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 106.747,50 106.747,50 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 36.698,87 36.698,87 0,00 0,00%3111 Plaćezaredovanrad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 697,70 697,70 0,00 0,00%3121 Ostalirashodizazaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 6.558,34 6.558,34 0,00 0,00%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 9.907,28 9.907,28 0,00 0,00%3211 SluŢbenaputovanja 0,003212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.651,24 2.651,24 0,00 0,00%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)323 Rashodi za usluge 48.838,68 48.838,68 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.395,39 1.395,39 0,00 0,00%3299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 0,001002 Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 199.709,19 199.709,19 66.098,08 33,10%T100001 Tekući projekt: IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA 199.709,19 199.709,19 66.098,08 33,10%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 183.000,00 183.000,00 49.411,82 27,00%Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 183.000,00 183.000,00 49.411,82 27,00%322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 8.758,94 58,39%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 8.758,94323 Rashodi za usluge 83.000,00 83.000,00 10.665,44 12,85%3237 Intelektualneiosobneusluge 6.165,443239 Ostaleusluge 4.500,00422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 29.970,44 99,90%4221 Uredskaopremainamještaj 29.970,44426 Nematerijalna proizvedena imovina 55.000,00 55.000,00 17,00 0,03%4262 Ulaganjauračunalneprograme 17,00Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 16.709,19 16.709,19 16.686,26 99,86%Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 16.709,19 16.709,19 16.686,26 99,86%323 Rashodi za usluge 16.709,19 16.709,19 16.686,26 99,86%3237 Intelektualneiosobneusluge 500,003239 Ostaleusluge 16.186,261003 Program: STRUČNE PODLOGE I STUDIJE 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%T100001 Tekući projekt: IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%4221 Uredskaopremainamještaj 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%4262 Ulaganjauračunalneprograme 0,001004 Program: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA 80.000,00 80.000,00 41.333,00 51,67%T100001 Tekući projekt: OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR 80.000,00 80.000,00 41.333,00 51,67%Izvor 5. POMOĆI 80.000,00 80.000,00 41.333,00 51,67%Izvor 5.J. POMOĆI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 80.000,00 80.000,00 41.333,00 51,67%321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%3213 Stručnousavršavanjezaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 28.000,00 28.000,00 8.000,00 28,57%3221 Uredskimaterijaliostalimaterijalnirashodi 8.000,00422 Postrojenja i oprema 26.000,00 26.000,00 19.047,50 73,26%4221 Uredskaopremainamještaj 19.047,50426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.000,00 14.285,50 71,43%4262 Ulaganjauračunalneprograme 14.285,501005 Program: REDOVNA DJELATNOST ZAVODA 1.352,34 1.352,34 50,01 3,70%T100001 Tekući projekt: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 1.352,34 1.352,34 50,01 3,70%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 500,00 500,00 50,01 10,00%Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 500,00 500,00 50,01 10,00%343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 50,01 10,00%3434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 50,01Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI 852,34 852,34 0,00 0,00%Izvor 8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA – USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU 852,34 852,34 0,00 0,00%343 Ostali financijski rashodi 852,34 852,34 0,00 0,00%3434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 0,00RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.000.000,00 4.918.956,78 4.059.462,97 82,53%GLAVA 009001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 2.116.500,00 2.035.456,78 1.290.164,36 63,38%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.101.500,00 2.020.456,78 1.290.164,36 63,86%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.101.500,00 2.020.456,78 1.290.164,36 63,86%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.116.500,00 2.035.456,78 1.290.164,36 63,38%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.116.500,00 2.035.456,78 1.290.164,36 63,38%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.101.500,00 2.020.456,78 1.290.164,36 63,86%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.101.500,00 2.020.456,78 1.290.164,36 63,86%311 Plaće (Bruto) 1.591.000,00 1.513.956,78 1.014.258,38 66,99%3111 Plaćezaredovanrad 885.799,24


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)

3112 Plaćeunaravi 4.790,293113 Plaćezaprekovremenirad 123.668,85312 Ostali rashodi za zaposlene 94.000,00 94.000,00 90.101,88 95,85%3121 Ostalirashodizazaposlene 90.101,88313 Doprinosi na plaće 309.500,00 305.500,00 146.583,78 47,98%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 145.317,403133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.266,38321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 90.000,00 39.220,32 43,58%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 39.220,32324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00GLAVA 009002 ZAJEDNIČKI IZDACI 2.883.500,00 2.883.500,00 2.769.298,61 96,04%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.883.500,00 2.883.500,00 2.769.298,61 96,04%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.883.500,00 2.883.500,00 2.769.298,61 96,04%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 2.883.500,00 2.883.500,00 2.769.298,61 96,04%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 2.883.500,00 2.883.500,00 2.769.298,61 96,04%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.883.500,00 2.883.500,00 2.769.298,61 96,04%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.883.500,00 2.883.500,00 2.769.298,61 96,04%323 Rashodi za usluge 2.687.000,00 2.687.000,00 2.673.034,13 99,48%3237 Intelektualneiosobneusluge 6.665,463238 Računalneusluge 8.375,003239 Ostaleusluge 2.657.993,67343 Ostali financijski rashodi 196.500,00 196.500,00 96.264,48 48,99%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 95.858,093432 Negativnetečajnerazlikeirazlikezbogprimjenevalutneklauzule 275,783433 Zateznekamate 0,003434 Ostalinespomenutifinancijskirashodi 130,61RAZDJEL 010 URED ÝUPANA 10.848.000,00 10.848.000,00 9.217.655,92 84,97%GLAVA 010001 URED ÝUPANA 10.848.000,00 10.848.000,00 9.217.655,92 84,97%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.812.000,00 10.812.000,00 9.217.655,92 85,25%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.812.000,00 10.812.000,00 9.217.655,92 85,25%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 10.848.000,00 10.848.000,00 9.217.655,92 84,97%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 3.138.000,00 3.138.000,00 2.603.651,98 82,97%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.102.000,00 3.102.000,00 2.603.651,98 83,93%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.102.000,00 3.102.000,00 2.603.651,98 83,93%311 Plaće (Bruto) 2.435.000,00 2.435.000,00 2.187.466,38 89,83%3111 Plaćezaredovanrad 2.113.316,173113 Plaćezaprekovremenirad 74.150,21312 Ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 120.000,00 58.660,84 48,88%3121 Ostalirashodizazaposlene 58.660,84313 Doprinosi na plaće 487.000,00 487.000,00 322.719,16 66,27%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 319.903,103133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 2.816,06321 Naknade troškova zaposlenima 43.000,00 43.000,00 34.805,60 80,94%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 34.805,60324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00A100002 Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 4.810.000,00 4.810.000,00 4.264.503,94 88,66%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.810.000,00 4.810.000,00 4.264.503,94 88,66%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.810.000,00 4.810.000,00 4.264.503,94 88,66%323 Rashodi za usluge 3.500.000,00 3.500.000,00 3.220.291,36 92,01%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 2.418.478,303237 Intelektualneiosobneusluge 297.184,863239 Ostaleusluge 504.628,20


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.310.000,00 1.310.000,00 1.044.212,58 79,71%3293 Reprezentacija 478.575,363299 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 565.637,22A100003 Aktivnost: DONACIJE 1.300.000,00 1.300.000,00 754.500,00 58,04%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 1.300.000,00 754.500,00 58,04%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00 1.300.000,00 754.500,00 58,04%363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 10.000,003631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 10.000,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 25.000,003661 Tekućepomoćiproračunskimkorisnicimadrugihproračuna 25.000,00381 Tekuće donacije 0,00 0,00 719.500,003811 Tekućedonacijeunovcu 719.500,00385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00%3851 Nepredviđenirashodidovisineproračunskepričuve 0,00A100004 Aktivnost: SUBVENCIJE 1.600.000,00 1.600.000,00 1.595.000,00 99,69%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.600.000,00 1.600.000,00 1.595.000,00 99,69%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.600.000,00 1.600.000,00 1.595.000,00 99,69%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.600.000,00 1.600.000,00 1.595.000,00 99,69%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 1.595.000,00RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 21.104.807,00 21.104.807,00 13.175.227,43 62,43%GLAVA 011001 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU 1.948.175,00 1.948.175,00 1.459.130,05 74,90%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.929.475,00 1.929.475,00 1.459.130,05 75,62%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.929.475,00 1.929.475,00 1.459.130,05 75,62%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.948.175,00 1.948.175,00 1.459.130,05 74,90%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.948.175,00 1.948.175,00 1.459.130,05 74,90%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.929.475,00 1.929.475,00 1.459.130,05 75,62%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.929.475,00 1.929.475,00 1.459.130,05 75,62%311 Plaće (Bruto) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.191.001,91 79,40%3111 Plaćezaredovanrad 1.191.001,91312 Ostali rashodi za zaposlene 102.000,00 102.000,00 40.776,49 39,98%3121 Ostalirashodizazaposlene 40.776,49313 Doprinosi na plaće 255.475,00 255.475,00 197.007,23 77,11%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 195.346,383133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 1.660,85321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 55.000,00 30.344,42 55,17%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 30.344,42324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00GLAVA 011002 FONDOVI EU 5.471.500,00 5.307.920,50 5.088.069,81 95,86%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.471.500,00 5.307.920,50 5.088.069,81 95,86%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.471.500,00 5.307.920,50 5.088.069,81 95,86%1001 Program: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FODNOVA I

PROGRAMA 5.471.500,00 5.307.920,50 5.088.069,81 95,86%T100001 Tekući projekt: INFORMIRANJE O FONDOVIMA I PROGRAMIMA EU 115.000,00 115.000,00 92.771,64 80,67%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 115.000,00 115.000,00 92.771,64 80,67%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 115.000,00 115.000,00 92.771,64 80,67%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 86.160,64 86,16%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 28.375,003235 Zakupnineinajamnine 11.168,753237 Intelektualneiosobneusluge 24.591,893238 Računalneusluge 14.850,003239 Ostaleusluge 7.175,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 6.611,00 44,07%3293 Reprezentacija 6.611,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)

T100002 Tekući projekt: STRUČNA EDUKACIJA O FONDOVIMA I PROGRAMIMA EU 92.000,00 91.352,50 71.500,00 78,27%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.000,00 91.352,50 71.500,00 78,27%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 92.000,00 91.352,50 71.500,00 78,27%323 Rashodi za usluge 87.000,00 86.352,50 66.500,00 77,01%3235 Zakupnineinajamnine 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 66.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%3293 Reprezentacija 5.000,00T100003 Tekući projekt: PRIPREMA PROJEKATA ZA EU FONDOVE I PROGRAME 2.393.300,00 2.245.368,00 2.242.292,50 99,86%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.393.300,00 2.245.368,00 2.242.292,50 99,86%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.393.300,00 2.245.368,00 2.242.292,50 99,86%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 280.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.113.300,00 1.965.368,00 1.962.292,50 99,84%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 1.962.292,50T100004 Tekući projekt: TEHNIČKA POMOĆ ZA PRIPREMU I EVALUACIJU PROJEKATA 600.000,00 585.000,00 410.309,15 70,14%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 585.000,00 410.309,15 70,14%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 585.000,00 410.309,15 70,14%323 Rashodi za usluge 100.000,00 85.000,00 18.525,00 21,79%3237 Intelektualneiosobneusluge 18.525,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000,00 500.000,00 391.784,15 78,36%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 391.784,15T100005 Tekući projekt: PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I

PROGRAMA 2.271.200,00 2.271.200,00 2.271.196,52 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.271.200,00 2.271.200,00 2.271.196,52 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.271.200,00 2.271.200,00 2.271.196,52 100,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%3522 Subvencijetrgovačkimdruštvimaizadrugamaizvanjavnogsektora 300.000,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.971.200,00 1.971.200,00 1.971.196,52 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 1.971.196,52GLAVA 011003 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 355.000,00 351.600,48 310.806,21 88,40%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 355.000,00 351.600,48 310.806,21 88,40%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 355.000,00 351.600,48 310.806,21 88,40%1001 Program: KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I MEĐUNARODNE

SURADNJE 355.000,00 351.600,48 310.806,21 88,40%T100003 Tekući projekt: EUROPSKI TJEDAN U ZAGREBAČKOJ ÝUPANIJI 150.000,00 148.500,48 139.874,98 94,19%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 148.500,48 139.874,98 94,19%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 148.500,48 139.874,98 94,19%323 Rashodi za usluge 60.000,00 58.500,48 49.874,98 85,26%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 2.000,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 24.826,003235 Zakupnineinajamnine 5.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 4.982,303239 Ostaleusluge 13.066,68363 Pomoći unutar općeg proračuna 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 90.000,00T100004 Tekući projekt: PREDSTAVLJANJE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE 155.000,00 153.100,00 135.082,75 88,23%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 155.000,00 153.100,00 135.082,75 88,23%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 155.000,00 153.100,00 135.082,75 88,23%323 Rashodi za usluge 130.000,00 128.100,00 111.556,25 87,09%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 0,003233 UslugepromidŢbeiinformiranja 70.000,003235 Zakupnineinajamnine 5.000,003237 Intelektualneiosobneusluge 12.000,003239 Ostaleusluge 24.556,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 23.526,50 94,11%3293 Reprezentacija 23.526,50T100006 Tekući projekt: ČLANARINE 50.000,00 50.000,00 35.848,48 71,70%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 35.848,48 71,70%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 35.848,48 71,70%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 35.848,48 71,70%3294 Članarineinorme 35.848,48


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)GLAVA 011004 ÝUPANIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI 11.495.132,00 11.765.111,02 4.839.258,30 41,13%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.034.532,75 3.304.511,77 1.909.796,11 57,79%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.034.532,75 3.304.511,77 1.909.796,11 57,79%Izvor 5. POMOĆI 8.460.599,25 8.460.599,25 2.929.462,19 34,62%Izvor 5.9. EU POMOĆI 4.532.814,30 4.532.814,30 1.346.280,80 29,70%Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 3.927.784,95 3.927.784,95 1.583.181,39 40,31%1001 Program: PRIPREMA I PROVEDBA ÝUPANIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKATA 11.495.132,00 11.765.111,02 4.839.258,30 41,13%T100003 Tekući projekt: PRIPREMA ÝUPANIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKATA 350.000,00 330.000,00 318.700,00 96,58%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 330.000,00 318.700,00 96,58%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 330.000,00 318.700,00 96,58%323 Rashodi za usluge 150.000,00 130.000,00 118.700,00 91,31%3237 Intelektualneiosobneusluge 118.700,00381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%3811 Tekućedonacijeunovcu 200.000,00T100010 Tekući projekt: VINSKE CESTE U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNE BAŠTINE 2.052.860,00 2.052.860,00 1.862.566,17 90,73%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 307.928,66 307.928,66 279.384,78 90,73%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 307.928,66 307.928,66 279.384,78 90,73%311 Plaće (Bruto) 24.437,78 25.156,78 25.156,51 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 25.156,51312 Ostali rashodi za zaposlene 900,00 900,00 833,70 92,63%3121 Ostalirashodizazaposlene 833,70313 Doprinosi na plaće 4.202,88 4.202,88 4.165,45 99,11%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 4.129,803133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 35,65321 Naknade troškova zaposlenima 1.848,00 1.848,00 633,49 34,28%3211 SluŢbenaputovanja 111,493212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 522,00323 Rashodi za usluge 226.140,00 225.421,00 201.216,18 89,26%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 1.225,093233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 375,003237 Intelektualneiosobneusluge 33.456,233238 Računalneusluge 165.704,253239 Ostaleusluge 455,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.200,00 4.200,00 1.575,00 37,50%3293 Reprezentacija 1.575,00343 Ostali financijski rashodi 300,00 300,00 133,39 44,46%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 133,39422 Postrojenja i oprema 36.900,00 36.900,00 36.833,81 99,82%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 36.833,81452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 9.000,00 9.000,00 8.837,25 98,19%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 8.837,25Izvor 5. POMOĆI 1.744.931,34 1.744.931,34 1.583.181,39 90,73%Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 1.744.931,34 1.744.931,34 1.583.181,39 90,73%311 Plaće (Bruto) 138.480,71 142.554,71 142.553,72 100,00%3111 Plaćezaredovanrad 142.553,72312 Ostali rashodi za zaposlene 5.100,00 5.100,00 4.724,30 92,63%3121 Ostalirashodizazaposlene 4.724,30313 Doprinosi na plaće 23.818,63 23.818,63 23.604,60 99,10%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 23.402,533133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 202,07321 Naknade troškova zaposlenima 10.472,00 10.472,00 3.589,81 34,28%3211 SluŢbenaputovanja 631,813212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 2.958,00323 Rashodi za usluge 1.281.460,00 1.277.386,00 1.140.225,14 89,26%3231 Uslugetelefona,pošteiprijevoza 6.942,233233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003235 Zakupnineinajamnine 2.125,003237 Intelektualneiosobneusluge 189.585,273238 Računalneusluge 938.990,753239 Ostaleusluge 2.581,89329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.800,00 23.800,00 8.925,00 37,50%3293 Reprezentacija 8.925,00343 Ostali financijski rashodi 1.700,00 1.700,00 756,13 44,48%3431 Bankarskeuslugeiuslugeplatnogprometa 756,13


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)

422 Postrojenja i oprema 209.100,00 209.100,00 208.724,94 99,82%4227 Uređaji,strojeviiopremazaostalenamjene 208.724,94452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 51.000,00 51.000,00 50.077,75 98,19%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 50.077,75T100017 Tekući projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE

VELIKA GORICA 4.583.125,99 4.398.007,51 16.600,00 0,38%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.281.170,83 1.091.802,35 2.490,00 0,23%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.281.170,83 1.091.802,35 2.490,00 0,23%323 Rashodi za usluge 1.632,98 3.132,50 2.490,00 79,49%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 165,003237 Intelektualneiosobneusluge 2.250,003239 Ostaleusluge 75,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.085.787,85 922.919,85 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 193.750,00 165.750,00 0,00 0,00%4521 Dodatnaulaganjanapostrojenjimaiopremi 0,00Izvor 5. POMOĆI 3.301.955,16 3.306.205,16 14.110,00 0,43%Izvor 5.9. EU POMOĆI 2.214.534,81 2.218.784,81 14.110,00 0,64%323 Rashodi za usluge 18.500,50 22.750,50 14.110,00 62,02%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 935,003237 Intelektualneiosobneusluge 12.750,003239 Ostaleusluge 425,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.196.034,31 2.196.034,31 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 5.V. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 1.087.420,35 1.087.420,35 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.632,50 1.632,50 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.085.787,85 1.085.787,85 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00T100018 Tekući projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SREDNJE ŠKOLE VRBOVEC 3.236.060,51 3.764.808,01 2.635.292,13 70,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 794.449,25 1.316.796,75 1.308.306,33 99,36%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 794.449,25 1.316.796,75 1.308.306,33 99,36%323 Rashodi za usluge 1.557,50 4.105,00 4.002,75 97,51%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 1.455,003237 Intelektualneiosobneusluge 2.472,753239 Ostaleusluge 75,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 792.891,75 1.312.691,75 1.304.303,58 99,36%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.304.303,58Izvor 5. POMOĆI 2.441.611,26 2.448.011,26 1.326.985,80 54,21%Izvor 5.9. EU POMOĆI 1.647.162,01 1.653.562,01 1.326.985,80 80,25%323 Rashodi za usluge 17.650,50 24.050,50 22.682,25 94,31%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 8.245,003237 Intelektualneiosobneusluge 14.012,253239 Ostaleusluge 425,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.629.511,51 1.629.511,51 1.304.303,55 80,04%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 1.304.303,55Izvor 5.V. MINIS. REGIO. RAZVOJA I FONDOVA EU 794.449,25 794.449,25 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.557,50 1.557,50 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 792.891,75 792.891,75 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00T100019 Tekući projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE RAKOV

POTOK 790.925,50 763.925,50 6.100,00 0,80%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.676,13 158.676,13 915,00 0,58%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.676,13 158.676,13 915,00 0,58%323 Rashodi za usluge 3.132,50 3.132,50 915,00 29,21%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 840,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 75,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 182.543,63 155.543,63 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)

Izvor 5. POMOĆI 605.249,37 605.249,37 5.185,00 0,86%Izvor 5.9. EU POMOĆI 419.573,24 419.573,24 5.185,00 1,24%323 Rashodi za usluge 35.500,50 35.500,50 5.185,00 14,61%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 4.760,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 425,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 384.072,74 384.072,74 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 5.V. MINIS. REGIO. RAZVOJA I FONDOVA EU 185.676,13 185.676,13 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 3.132,50 3.132,50 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 182.543,63 182.543,63 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00T100021 Tekući projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA

BASARIČEKA 482.160,00 455.510,00 0,00 0,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 115.307,88 99.307,88 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 115.307,88 99.307,88 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 113.732,88 97.732,88 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 5. POMOĆI 366.852,12 356.202,12 0,00 0,00%Izvor 5.9. EU POMOĆI 251.544,24 240.894,24 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 17.850,00 17.850,00 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 233.694,24 223.044,24 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00Izvor 5.V. MINIS. REGIO. RAZVOJA I FONDOVA EU 115.307,88 115.307,88 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00%3233 UslugepromidŢbeiinformiranja 0,003237 Intelektualneiosobneusluge 0,003239 Ostaleusluge 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 113.732,88 113.732,88 0,00 0,00%4511 Dodatnaulaganjanagrađevinskimobjektima 0,00GLAVA 011005 RAZVOJ PAMETNE ÝUPANIJE 1.835.000,00 1.732.000,00 1.477.963,06 85,33%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.835.000,00 1.732.000,00 1.477.963,06 85,33%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.835.000,00 1.732.000,00 1.477.963,06 85,33%1001 Program: RAZVOJ ÝUPANIJE 1.635.000,00 1.562.000,00 1.322.113,06 84,64%T100001 Tekući projekt: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA

INTERNETU 400.000,00 377.000,00 372.802,53 98,89%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 377.000,00 372.802,53 98,89%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 377.000,00 372.802,53 98,89%363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 377.000,00 372.802,53 98,89%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 372.802,53T100007 Tekući projekt: RAZVOJ WIFI PRISTUPNIH TOČKI NA PODRUČJU ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE 1.040.000,00 990.000,00 754.310,53 76,19%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.040.000,00 990.000,00 754.310,53 76,19%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.040.000,00 990.000,00 754.310,53 76,19%323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 37.600,00 94,00%3239 Ostaleusluge 37.600,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 950.000,00 716.710,53 75,44%3631 Tekućepomoćiunutaropćegproračuna 716.710,53T100008 Tekući projekt: NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%4262 Ulaganjauračunalneprograme 45.000,00


rgan

izac

ijska

kl

asifi

kaci

jaIz

vori

Proj

ekt/A

ktiv

nost


Tekući plan 2019


1 2 3 4 5 (4/3)

T100009 Tekući projekt: PILOT PROJEKT “PAMETNA POLJOPRIVREDA” U ZAGREBAČKOJ ÝUPANIJI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%3237 Intelektualneiosobneusluge 150.000,001002 Program: POMOĆ ZA RAZVOJ JLS-a 200.000,00 170.000,00 155.850,00 91,68%T100001 Tekući projekt: PROGRAM RAZVOJA PAMETNIH GRADOVA U ZAGREBAČKOJ

ÝUPANIJI 200.000,00 170.000,00 155.850,00 91,68%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 170.000,00 155.850,00 91,68%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 170.000,00 155.850,00 91,68%363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 170.000,00 155.850,00 91,68%3632 Kapitalnepomoćiunutaropćegproračuna 155.850,00RAZDJEL 012 SLUÝBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 1.157.000,00 1.102.050,00 790.582,47 71,74%GLAVA 012101 SLUÝBA UNUTARNJE REVIZIJE 1.157.000,00 1.102.050,00 790.582,47 71,74%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.142.000,00 1.087.050,00 790.582,47 72,73%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.142.000,00 1.087.050,00 790.582,47 72,73%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%1001 Program: PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1.157.000,00 1.102.050,00 790.582,47 71,74%A100001 Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.157.000,00 1.102.050,00 790.582,47 71,74%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.142.000,00 1.087.050,00 790.582,47 72,73%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.142.000,00 1.087.050,00 790.582,47 72,73%311 Plaće (Bruto) 835.000,00 793.250,00 624.872,50 78,77%3111 Plaćezaredovanrad 612.090,733113 Plaćezaprekovremenirad 12.781,77312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 52.250,00 22.628,82 43,31%3121 Ostalirashodizazaposlene 22.628,82313 Doprinosi na plaće 159.000,00 152.350,00 101.351,40 66,53%3132 Doprinosizaobveznozdravstvenoosiguranje 100.485,753133 Doprinosizaobveznoosiguranjeuslučajunezaposlenosti 865,65321 Naknade troškova zaposlenima 76.000,00 72.200,00 41.729,75 57,80%3212 Naknadezaprijevoz,zaradnaterenuiodvojeniŢivot 41.729,75324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%Izvor 4.8. HZZ 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3241 Naknadetroškovaosobamaizvanradnogodnosa 0,00

IZVJEŠTAJ O ZADUÝIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRÝIŠTU NOVCA I KAPITALA

SukladnoZakonuoproračunu,Odlucioizvršavanjuproračuna,ZagrebačkaŢupanijamoŢesedugoročnozaduŢitiuzimanjemkredita,zajmovaiizdavanjemvrijednosnihpapira,samozainvesticijukojasefinanciraizProračuna,akojupotvrdiÝupanijskaskupštinaZagrebačkeŢupanijeuzsuglasnostVladeRepublikeHrvatske,anaprijedlogministrafinan-cija,dovisinesredstavaplaniranihuRačunufinanciranja.

OdlukomoizvršavanjuproračunaZagrebačkeŢupanijeza2017.godinu(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj32/16i4/17)ovlastilaseZagrebačkaŢupanijadasemoŢezaduŢitidovisine10.000.000,00kuna.NavedenozaduŢenjebilojeiskazanouRačunuzaduŢivanja/financiranja.

Odlukomoprihvaćanjuinvesticijauškolstvu(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj4/17)prihvatilasejeinvesticijeizvođenjaradovanadogradnji,rekonstrukcijiiopremanjuOsnovneškoleBistrazakojusediosredstavaosiguraokreditomkodPrivrednebanked.d.

OdlukomozaduŢivanjuZagrebačkeŢupanijekodPrivrednebankeZagreb–dioničkodruštvozafinanciranjeinvesti-cijeuškolstvu(“GlasnikZagrebačkeŢupanije”,broj4/17),ZagrebačkaŢupanijazaduŢilase jeza iznos10.000.000,00kunazainvesticijeuskladusOdlukomoprihvaćanjuinvesticijeuškolstvu.

Natemeljučlanka87.,stavka1.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”,broj87/08,136/12i15/15),VladaRepu-blikeHrvatskenasjedniciodrŢanoj4.svibnja2017.godinedonijelajeOdlukuodavanjusuglasnostiZagrebačkojŢupanijizazaduŢenjekodPrivrednebankeZagrebd.d.,Zagreb(KLASA:022-03717-04/133,URBROJ:50301-25/20-17-2),kojomsedalasuglasnostZagrebačkojŢupanijizazaduŢenjekodPrivrednebankeZagrebd.d.,Zagreb,uiznosuod10.000.000,00kuna,srokomotplatekreditaod5godinabezpočeka,u10jednakihuzastopnihpolugodišnjihrata,uzfiksnugodišnjukamatnustopuod2,10%ibeznaknadezaobraduzahtjevaiodobrenjekredita.


Tablica1.PRIVREDNABANKAZAGREB–otplatakredita

GODINA Otplatnakvota Primitakkredita

PRIVREDNABANKAZAGREB–KREDIT 2017. 0,00 10.000.000,002018. 2.000.000,002019. 2.000.000,002020. 2.000.000,002021. 2.000.000,002022. 2.000.000,00

Tablica2.OBVEZEZAKREDITEIZAJMOVE

OPIS KONTOOBVEZE POČETNOSTANJE1.1.2019.

OTPLATAGLAVNICE

2019.GODINA

PRIMLJENIKREDITIIZAJMOVIU2019.

GODINI

STANJE31.12.2019.

MINISTARSTVOPOLJOPRIVREDE–UDRUÝENASREDSTVA 267121 192.319,18 0,00 0,00 192.319,18GRADOVIIOPĆINE–UDRUÝENASREDSTVA 267321 428.757,63 0,00 0,00 428.757,63PRIVREDNABANKAZAGREB–KREDIT 264320 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.000.000,00UKUPNO 8.621.076,81 2.000.000,00 0,00 6.621.076,81

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

RB PODNOSILAC ZAMOLBE NAMJENA ODOBRENO DATUM ISPLATE

1. GradskodruštvoCrvenogkriŢaSamobor pomoćobiteljiizKerestincazasanacijumaterijalneštetenastaleuslijedpoŢaranaobiteljskojkući

35.000,00 17.01.2019.

2. GradskodruštvoCrvenogkriŢaSv.IvanZelina pomoćobiteljiizBlaŢevdolazasanacijumaterijalneštetenastaleuslijedpoŢaranaobiteljskojkući

40.000,00 29.01.2019.

3. GradskodruštvoCrvenogkriŢaIvanić-Grad pomoćobiteljiizIvanić-GradazasanacijumaterijalneštetenastaleuslijedpoŢaranaobiteljskojkući

15.000,00 22.03.2019.

4. GradskodruštvoCrvenogkriŢaJastrebarsko pomoćobiteljiizPlešivicezasanacijumaterijalneštetenastaleuslijedpoŢaranaobiteljskojkući

50.000,00 25.04.2019.

5. ÝupaPresvetogTrojstva saniranještetenaŢupnojkućinastaleuslijedprodoravode 100.000,00 08.05.2019.

6. GradKnin pomoćzaobiljeŢavanjeDanapobjedeidomovinskezahvalnosti 10.000,00 12.07.2019.7. UdrugaSvetojanskemaŢoretkinje pomoćzaodlazakna21.europskoprvenstvomaŢoretkinjauFrancuskoj 30.000,00 25.07.2019.

8. GradskomdruštvuCrvenogkriŢaVrbovec pomoćobiteljiizKablazasanacijumaterijalneštetenastaleuslijedpoŢaranaobiteljskojkući

70.000,00 29.08.2019.

9. Taekwondoklub“Bistra” pomoćzaodlazaknaEuropskokadetskoprvenstvouŠpanjolskoj 4.500,00 09.09.2019.10. KliničkabolnicaDubrava pomoćza obiljeŢavanje80.obljetniceradakliničkebolniceiorganizaciju

dvodnevnogkongresauZagrebu25.000,00 10.09.2019.

11. GradskodruštvoCrvenogkriŢaVrbovec pomoćobiteljiizGradecazasanacijumaterijalneštetenastaleuslijedpoŢaranaobiteljskojkući

25.000,00 25.09.2019.

12. GradskodruštvoCrvenogkriŢaVrbovec pomoćobiteljiizVrbovečkogPavlovcazasanacijumaterijalneštetenastaleuslijedpoŢaranaobiteljskojkući

50.000,00 03.12.2019.

13. VijećealbanskenacionalnemanjineGradaZagreba

pomoćstanovnicimaAlbanijezasanacijumaterijalneštetenastaleuslijedpotresa 100.000,00 19.12.2019.

14. Humanitarnaakcija“ZANAŠKORAKLORENAIIVA”

pomoćzaliječenjedjeceuPolikliniciGlavić 200.000,00 19.12.2019.

UKUPNO 754.500,00

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Rb. Datumodlukeodavanjujamstava

Datumsklapanjaugovoraojamstvuskorisnikomkredita

Naziv financijskeinstitucije

Nazivkorisnikakredita

Namjenakredita Valutnajedinica

Iznosjamstvauvaluti

Iznosjamstvaukunama

Posljednjagodinadospijeća

1. 18.11.2015. 10.12.2015. EUROPEANINVESTMENTBANK REGEA PROJEKT

EWLIGHT EUR 460.059,00 3.474.265,27 2018.

Stranica 114 G

lasnik Zagrebačke Ţupanije od 1. lipnja 2020. Broj 17/20

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

RAZDJEL 1. STRUČNA SLUÝBA ÝUPANA

Naziv cilja Naziv mjere Program /

aktivnost

Nazivprograma / aktivnosti

Plan 2019. Izvršenje 2019. IndeksPokazateljrezultata

Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Odgovornost za provedbu mjere

(org. klasifikacija)

Cilj

III R

azvi

janj

e lju

dski

h re

surs

a i u

napr

eđen

je u

prav

ljanj

a ra

zvoj

em

Mje

ra:3

.1.1

. Jač

anje

kap

acite

ta p

odru

čne

(regi

onal

ne) i

loka

lne

sam

oupr

ave

P01 1002 T100001

Opremanje Odjela i sluŢbi 1.028.000,00 763.492,68 74,27 3.1.1. Postotna opremljenost Odjela i

sluŢbi 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 001 001

P01 1005T100001

Uređenje poslovne zgrade Ivanić 640.000,00 0,00 0,00 3.1.1. Postotno uređenje zgrade 60 % 75% 75% 80% 001 001

PO1002A100001

Stručno usavršavanje zaposlenika 240.000,00 113.896,35 47,46 3.1.1. Postotni broj stručnih

usavršavanja 30 % 35 % 40 % 45 % 001 001

Mje

ra 3

.1.5

. Jač

anje

kap

acite

ta su

stav

a ci

viln

e za

štite

Zag

reba

čke

Ţupa

nije

P02 1001T1 00001

Nabava vatrogasnih vozila i opreme 967.000,00 966.935,50 99,99 3.1.5. Postotna opremljenost

vatrogasnih snaga 50,00 % 55,00 % 60,00 % 65,00 % 001 001

P03 1001 T100002 Mjere civilne zaštite 566.000,00 475.377,53 83,99 3.1.5. Postotna opremljenost

operativnih snaga 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 001 001

UKUPNO 3.441.000,00 2.319.702,06 67,41

Broj 17/20 G

lasnik Zagrebačke Ţupanije od 1. lipnja 2020. Stranica 115

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

Naziv cilja Naziv mjereProgram / aktivnost

Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks

Pokazateljrezultata

Polaznevrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



CILJ

I. P

oveć

ati k

onku

rent

nost

i dr

uštv

enu

odgo

vorn

ost g

ospo

dars

tva

Mje

ra 1

.2.3

. Stv

aran

je u

čink

ovito

g su

stav

a po

tpor

e po

ljopr

ivre

di,

šum

arst

vu i

rura

lnom

razv

oju

P08 1001 T100025

Ulaganje u primarnu

poljoprivrednu proizvodnju

5.922.500,00 5.849.833,34 98,77 1.1.1.

br. invest. u povrćarstu / br. invest. u cvjećarstvu / br. invest. u gljivarstvu / br. invest. u proizvodnji jagoda / ha voćnjaka / ha navodnjavanja / ha sa zaštitom od tuče / ha vinograda / br. nasada s armaturom / br. analiza tla / br. opre. stočarskih farmi / br. gnojišta / br. mreŢnih putova / ha pašnjaka / grla autoht. pasmina / br. uzgojno

valjanih junica / br. aktivnih poljop. u t. u. g. / br. projektne dokum. / br. ozakonjenih farmi / ha okrupljenog

zemljišta

20 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 / 3 / 5 /

0 / 15 / 9 / 5 / 100 / 500 / 0 / 10 / 20 / 5 / 25

20 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 / 3 / 5 / 25 / 15 / 9 / 5 /

100 / 500 / 100 / 10 / 20 / 5 / 25

20 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 / 3 / 5 / 25 / 15 / 9 / 5 /

100 / 500 / 100 / 10 / 20 / 5 / 25

20 / 3 / 1 / 5 / 25 / 10 / 25 / 3 / 5 / 25 / 15 / 9 / 5 /

100 / 500 / 100 / 10 / 20 / 5 / 25

003 00302

P08 1001 T100029

Ulaganje u modernizaciju,

povećanje konkurentnosti i diverzifikaciju

djelatnosti

2.761.700,00 2.761.505,18 99,99 1.1.2.

br. investicija u voćarstvu / u vinogradarstvu / u ekolo. poljop. / u

preradi mlijeka / u preradi riba ili jaja / br. meda / br. objekata za preradu proiz. Ţiv. podr. / br. leŢajeva / br. ruralnih kuća / br. kušaonica / br. gostiju u kušaoni / br. invest. u

opremu za izravnu prodaju / br. krajobraznog uređenje / br. gosp. koja

nabavljaju OIE / br. e-bicikla / br. izravna prodaja / br. certificiranja / br.

zahtjeva za promociju

3 / 15 / 2 / 10 / 1 / 1 / 5 / / 5 / 2 / 7 / 30 / 5 / 8 / 2 / 5

/ 30 / 30

3 / 15 / 2 / 2 / 1 / 1 / 3 / / 0 / 0 / 5 / 80 / 2 / 1 / 3 / 5 /

30 / 30

3 / 15 / 2 / 2 / 1 / 1 / 3 / / 0 / 0 / 5 / 80 / 2 / 1 / 3 / 5 /

30 / 30

3 / 15 / 2 / 2 / 1 / 1 / 3 / / 0 / 0 / 5 / 80 / 2 / 1 / 3 / 5 /

30 / 30003 00302

Mje

ra 1

.2.6

. Raz

voj i

nfra

stru

ktur

e u

rura

lnim

pod

ručji

ma;

M

jera

1.2

.7. U

napr

eđen

je

pove

ziva

nja

i udr

uŢiv

anja

po

ljopr

ivre

dnih

pro

izvo

đača

i os

talih

dio

nika

rura

lnog

razv

oja P08 1001

T100068Distributivni centar

za voće i povrće 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.1.3. studija / projektka dokumentacija / ambalaŢa / oprema 0 0 0 0 003 00303

P10 1001 T100035

Infrastruktura na ruralnom prostoru 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 1.1.4. broj projekata izgradnje i uređenja

ruralne infrastrukture 50 20 20 20 003 00303

P10 1009 T100002

Izgradnja lokalne trŢišne

infrastrukture0,00 0,00 0,00 1.1.5. broj uključenih gradova 0 4 4 4 003 00303

P13 1001 T100003

Potpore za unapređenje

infrastukture u lovištima

803.000,00 780.000,00 97,14 1.1.6.broj novih objekata za obradu i

čuvanje mesa / broj uređenih lovačkih domova

3 / 5 4 / 10 4 / 10 4 / 10 003 00305

CILJ

III.

Razv

ijati

ljuds

ke re

surs

e i

unap

rijed

iti u

prav

ljanj

e ra

zvoj

em

Mje

ra 3

.1.1

. Jač

anje

kap

acite

ta

podr

učne

(reg

iona

lne)

ilo

kaln

e sa

mou

prav

e

P10 1001 T100034

Razvoj pametnih sela 135.000,00 124.875,00 92,50 1.1.6. broj uključenih JLS-a u provedbu

koncepta pametna sela 0 4 4 4 003 00303

UKUPNO 17.422.200,00 17.316.213,52 99,39

Stranica 116 G


RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Naziv cilja Naziv mjere

Program / aktivnost

Naziv programa / aktivnosti


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljanavrijednost

2021.



RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

3.3.

1. U

napr

jeđe

nje

kval

itete

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

(na

svim

razi

nam

a)

1001A100001 Rashodi poslovanja 35.531.551,36 35.494.570,02 99,90

funkcioniranje OŠ kojima je ZÝ osnivač, br. učenika i

razdjelnih odjeljenja., br. uč. u prijevozu. br. liječničkih

pregleda zaposlenika

31 OŠ, oko 13.687 uč., 746 ro, oko

7658 uč. u prijevozu, oko 628

pregleda

31 OŠ, oko 13.687 uč., 747 ro, oko

7.569 uč. u prijevozu, oko 620

pregleda

31 OŠ, oko 13.687 uč., 747 ro, oko


pregleda

31 OŠ, oko 13.687 uč., 747 ro, oko


pregleda

004 002

1001A100002

Tekuće investicijsko odrŢavanje

– minimalni standard2.707.301,84 2.699.230,67 99,70 Tekuće i investicijsko

odrŢavanje OŠ 31 OŠ 31 OŠ 31 OŠ 31 OŠ 004 002

1001A100003 Energenti 3.000.000,00 2.049.528,08 68,32 Podmirenje troškova

energenata / 31OŠ / / 004 002

1001T100001

Smještaj u učeničkim domovima 592.200,00 592.200,00 100,00 Osiguranje smještaja za

učenike u Učeničkom domu 101 učenika 94 učenika 94 učenika 94 učenika 004 003

1003A100001 Rashodi poslovanja 11.398.863,84 11.287.057,57 99,02

Funkcioniranje SŠ, GŠ i UD, br. učenika i razrednih

odjeljenja, br. liječničkih pregleda zaposlenika, najam

prostora

13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 6.350. u 301 ro,

oko 320 pregleda

13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 6.020 uč. u 303 ro, oko 320 pregleda



004 003

1003A100002

Tekuće investicijsko odrŢavanje

– minimalni standard1.144.142,80 1.144.090,76 100,00 Tekuće i investicijsko

odrŢavanje SŠ 13SŠ i UD 13SŠ i UD 13SŠ i UD 13SŠ i UD 004 003

1003A100003 Energenti 398.993,16 348.214,46 87,27 Podmirenje troškova

energenata / 13SŠ / / 004 003

1001A100001 Intelektualne usluge 235.870,43 106.284,56 45,06

Prema potrebi financirat će se odvjetničke usluge i sporovi

koje škole vode.

Financiranje odvjetničkih usluga i sporova koje vode

škole

Prema potrebi financirat će se

odvjetničke usluge i sporovi koje škole

vode.



vode.



vode.

004 004

1001 T100001 Stipendije učenika i studenata 1.962.500,00 1.470.337,30 74,92 br. dobivenih stipendija

157 stipendista koji nastavljaju s

primanjem stipendija i 50 novih stipendista







004 004

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI

UPR

AVLJ

ANJE

RAZ

VOJE

M

3.3.

1. U

napr

jeđe

nje

kval

itete

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

(na

svim

razi

nam

a)

1001 T100002 Ýupanijska stručna vijeća 170.000,00 157.937,25 92,90 br. stručnih vijeća 68 stručnih vijeća 68 stručnih vijeća 68 stručnih vijeća 68 stručnih vijeća 004 004

1001T100003 Natjecanja 681.332,00 652.639,57 95,79

natjecanja, organizacija Ýupanijske smotre učeničkih

zadruga (UZ),

natjecanja iz 28 predmeta



natjecanja iz 28 predmeta 004 004

1001T100004 Obljetnice škola 27.000,00 27.000,00 100,00 sufinanciranje obljetnica

matičnih i područnih škola

sufinanciranje obljetnica 6 matičnih i 4 područne škole

sufinanciranje obljetnica 2 matičnih i 4 područne škole i

Centra za odgoj i obrazovanje VG



004 004

10001T100005 Svjetski dan učitelja 165.000,00 141.179,75 85,56

Nagrađivanje nastavnika (koji odlaze u mirovinu) OŠ i SŠ s

područja ZÝ33 nastavnika 33 nastavnika 33 nastavnika 33 nastavnika 004 004

Broj 17/20 G



Program / aktivnost



Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljanavrijednost

2021.



1001T100007

Prijem učenika OŠ i SŠ kod Ýupana 277.500,00 272.979,54 98,37

Nagrađivanje učenika i mentora osnovnih i srednjih

škola koji su na drŢavnim natjecanjima osvojili jedno od

prva tri mjesta

nagrađeno 240 učenika i 93

mentora

nagrađivanje 240 učenika i 93

mentora


mentora


mentora004 004

1001 T100010 Ýupanija – partner u projektima EU 0,00 0,00 0,00

međufinanciranje projekata koji se financiraju sredstvima

EU

Međufinanciranje 3 projekta

Projekt se neće provesti

međufinanciranje 3 projekata; priprema

projektnog prijedloga za

natječaj.

međufinanciranje 3 projekata; priprema

projektnog prijedloga za

natječaj.

004 004

1001 T100014 Prijevoz učenika srednjih škola 12.443.985,23 9.835.248,85 79,04 subvencioniranje cijene uč.

pokaza oko 3.000 uč. oko 3.000 uč. oko 3.000 uč. oko 3.000 uč. 004 004

1001 T100015 Učeničke zadruge 140.000,00 139.991,20 99,99 Sufinanciranje rada učeničkih zadruga ZÝ, broj zadruga 33 Zadruga 34 Zadruge 34 Zadruge 34 Zadruge 004 004

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

3.3.

1 U

napr

jeđe

nje

kval

itete

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

(na

svim

razi

nam

a)

1001T100027

Međunarodna suradnja 321.500,00 314.916,98 97,95

sufinanciranje projekata međunarodne suradnje. Sufinanciranje Erasmus+

programa koje provode škole

Sufinanciranje 9 projekata

međunarodne suradnje

sufinanciranje 14 projekata

međunarodne suradnje.

Sufinanciranje Erasmus+ programa koje provode škole







004 004

1001T100036

Preventivni Program Zajedno moŢemo

više180.000,00 180.000,00 100,00

sufinanciranje Programa prevencije zlouporabe opojnih

droga za djecu i mlade u suradnji sa PUZ-om.

projekta Programa prevencije

zlouporabe opojnih droga za djecu i

mlade u suradnji sa PUZ-om. U svim

školama ZÝ




školama ZÝ




školama ZÝ




školama ZÝ

004 004

1001T100038

Programi dječjeg stvaralaštva 95.740,00 65.740,00 68,67

Sufinanciranje programa dječjeg stvaralaštva sukladno

potrebama škola

Sufinanciranje programa dječjeg

stvaralaštva sukladno potrebama škola







004 004

1001T100040

Stručno usavršavanje djelatnika u školstvu 225.250,00 106.227,50 47,16

Edukacija tajnika i računovođa. Stručno

osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Osposobljavanje djelatnika OŠ

i SŠ za pripremu i provedbu projekata EU. Edukacija

djelatnika na seminarima iz medijacije.

Edukacija za 88 tajnika i računovođa.

Stručno osposobljavanje za

rad s djecom s teškoćama u razvoju

za 12 škola. Osposobljavanje 20 djelatnika OŠ i SŠ za pripremu i provedbu

projekata EU. Edukacija 40 djelatnika na seminarima iz

medijacije.

Usavršavanje djelatnika sukladno

javnom pozivu






medijacije.






medijacije.

004 004

1001T100041 e-tehničar 69.240,00 69.240,00 100,00 Sudjelovanje škola u projektu

e-tehničarSudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar

Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar

Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar

Sudjelovanje 3 škole u projektu e-tehničar 004 004

Stranica 118 G



Program / aktivnost



Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljanavrijednost

2021.



RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE

RAZV

OJE

M

3.3.

1. U

napr

jeđe

nje

kval

itete

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

(na

svim

razi

nam

a)

1001T100042

Promocija obrtničkih zanimanja 60.000,00 60.000,00 100,00 Broj tiskanih brošura

Tiskanje oko 10 000 brošura za učenike

završnih razreda osnovne škole i

promocija upisa u strukovna / obrtnička

zanimanja putem medija.













004 004

1001T100043

Program prometne kulture za najmlađe 62.000,00 62.000,00 100,00 Edukacija učenika o ponašanju

u cestovnom prometu

Edukacija svih učenika 2. razreda OŠ o ponašanju u

cestovnom prometu


cestovnom prometu


cestovnom prometu


cestovnom prometu

004 004

1001T100044

Financiranje nabave udŢbenika u

osnovnim školama7.386.600,00 7.386.600,00 100,00 Financiranje nabave

udŢbenika

Nabava osnovnih paket udŢbenika za učenike osnovnih škola s područja

Zagrebačke Ţupanije

Financiranje nabave radnih biljeŢnica za sve učenike OŠ s

područja Ýupanije

Dokup osnovnih paketa udŢbenika za

učenike osnovnih škola s područja ZÝ

Dokup osnovnih paketa udŢbenika za

učenike osnovnih škola s područja ZÝ

004 004

1001T100045

Centri kompetentnosti 1.075.875,00 560.692,83 52,12

Izrada projektne dokumentacije, glavnog

projekta i dogradnja prostora

Izrada projektne dokumentacije

Izrada Glavnog projekta i

konzultantskih usluga

Dogradnja prostora Dogradnja prostora 004 004

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I

UNA

PRIJE

DIT

I UPR

AVLJ

ANJE

RA

ZVO

JEM

3.2.

4.. K

valit

etni

je u

klju

čiva

nje

djec

e i m

ladi

h s t

eško

ćam

a u

Ţivo

t zaj

edni

ce

T1001 T100031 Prsten potpore III. 5.732.710,00 5.275.962,20 92,03 Broj pomoćnika u nastavi, broj

učenika s teškoćama u razvoju

Osiguranje 117 pomoćnika u nastavi za oko 129 učenika s teškoćama u razvoju

Osiguranje 117 pomoćnika u nastavi za oko 129 učenika s teškoćama u razvoju / 138 pomoćnika u nastavi za oko 155

učenika u 29 OŠ i 6 SŠ



004004

004004

Pobo

ljšat

i inf

rast

rukt

uru

i kva

litet

u Ţi

vota

3.3.

2. Iz

grad

nja,

obn

ova

i opr

eman

je

obje

kata

u su

stav

u od

goja

i ob

razo

vanj

a 1001 K100052 OŠ Posavski Bregi – izgradnja dvorane 2.440.500,01 1.575.183,13 64,54 Izgradnja dvorane izgradnja u tijeku Završetak izgradnje

dvorane / / 004 002

1001 K100076 OŠ Klinča Sela – izgradnja dvorane 190.000,00 0,00 0,00 Izgradnja dvorane / / izgradnja u tijeku izgradnja u tijeku 004 002

1001 K100082OŠ Kupljenovo – dogradnja škole i

dvorane916.200,00 916.200,00 100,00 Završetak dogradnje škole i

dvorane U tijeku Završetak dogradnje / / 004 002

1001 K100090

OŠ Josipa Zorića, Dugo Selo – radovi

na rekonstrukciji kotlovnice

1.742.481,02 1.742.481,02 100,00 Završetak rekonstrukcije kotlovnice U tijeku

Završetak rekonstrukcije

kotlovnice / / 004 002

1001 K100091

OŠ Josipa Zorića, Dugo Selo – zamjena

dotrajalih elektroinstalacija i

ormara

320.000,00 318.201,88 99,44 Završetak zamjene dotrajalih elektroinstalacija i ormara U tijeku

Završetak zamjene dotrajalih

elektroinstalacija i ormara

/ / 004 002

Broj 17/20 G



Program / aktivnost



Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljanavrijednost

2021.



1001 K100096

OŠ STJEPAN BASARIČEK, IVANIĆ-

GRAD – sanacija sportskog poda u

dvorani

0,00 0,00 0,00 Završetak sanacije sportskog poda u dvorani / /

Završetak sanacije sportskog poda u

dvorani / 004 002

1001 K100097

OŠ DUBRAVA – rekonstrukcija

kuhinje i uređenje unutarnjeg prostora

2.200.000,00 2.196.784,17 99,85Završetak rekonstrukcije

kuhinje i uređenja unutarnjeg prostora

/


kuhinje i uređenja unutarnjeg prostora

/ / 004 002

1001 K100098

OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO

– rekonstrukcija kuhinje i izgradnja nove kotlovnice

2.534.000,00 2.427.554,00 95,80 Završetak rekonstrukcije kuhinje i izgradnje kotlovnice /


kuhinje i izgradnje kotlovnice

/ / 004 002

1001 K100099 OŠ MILKE TRNINE, KRIÝ – izrada fasade 2.205.000,00 2.194.887,89 99,54 Završetak izrade fasade / Završetak izrade

fasade / / 004 002

1001 K100100OŠ LUKA – sanacija

krovišta i fasadne stolarije

0,00 0,00 0,00 Završetak sanacije krovišta i fasadne stolarije / / / / 004 002

1001 K100101

STRMEC – izrada projektne

dokumentacije za novu školu i dvoranu

256.500,00 122.812,50 47,88 Izrada projektne dokumentacije / Izrada projektne

dokumentacije / / 004 002

1001 K100102 STRMEC – izgradnja škole 0,00 0,00 0,00 Završetak izgradnje škole / / / U tijeku 004 002

1001 K100103

OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRAD – rekonstrukcija

sanitarnih čvorova

633.433,13 633.433,13 100,00 Završetak rekonstrukcije sanitarnih čvorova /


sanitarnih čvorova / / 004 002

1001 K100104

OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIĆKO

– izgradnja dvorane

237.500,00 123.750,00 52,11 Završetak izgradnje dvorane / U tijeku U tijeku Završetak izgradnje dvorane 004 002

1001K100105

OŠ VLADIMIR NAZOR

(PISAROVINA) – dogradnja škole

144.375,00 1.875,00 1,30 Završetak dogradnje do kraja 2020. / U tijeku Završetak dogradnje / 004 002

1002 K100009

SŠ IVAN ŠVEAR, IVANIĆ-GRAD

– zamjena stolarije na dvorani

860.000,00 859.515,25 99,94 Završetak zamjene stolarije na dvorani / Završetak zamjene

stolarije na dvorani / / 004 002

1002 K100010


– sanacija sportskog poda u dvorani

0,00 0,00 0,00 Završetak sanacije sportskog poda / Završetak sanacije

sportskog poda / / 004 002

Stranica 120 G



Program / aktivnost



Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljanavrijednost

2021.



1002 K100011

ZTŠ RUDOLF PEREŠIN – izrada

projektne dokumentacije za

zgradu škole i hangara

10.000,00 0,00 0,00 Izrada projektne dokumentacije / Izrada projektne

dokumentacije / / 004 003

1002 K100012

ZTŠ RUDOLF PEREŠIN – izgradnja

zgrade škole i hangara

0,00 0,00 0,00 Završetak izgradnje zgrade škole i hangara / / U tijeku

Završetak izgradnje zgrade škole i

hangara004 003

1002 K100013


– uređenje svlačionica

1.485.000,00 1.481.520,18 99,77 Završetak uređenja svlačionica / Završetak uređenja svlačionica / / 003

1002K100014

GŠ Ferdo Livadić – kupnja nekretnine

za potrebe škole843.000,00 843.000,00 100,00 Kupnja nekretnine / Kupnja nekretnine

1002 T100001 Oprema škola 2.483.955,00 2.480.276,17 99,85 Opremanje škola sukladno pedagoškim standardima

Opremanje škola sukladno

pedagoškim standardima







004 003

1002 T100002 Dodatna ulaganja 1.900.000,00 1.445.229,78 76,06Dodatna ulaganja u školske

objekte sukladno pedagoškom standardu.

Dodatna ulaganja u školske objekte

sukladno pedagoškom standardu.







004

1002 T100005

Izrada studija predizvodljivosti /

izvodljivosti za nove kapitalne projekte

0,00 0,00 0,00 opravdanost ulaganja u nove kapitalne projekte u tijeku / u tijeku u tijeku 004 004

1002 T100014 Nabava pametnih ploča 2.090.000,00 0,00 0,00 Nabava pametnih ploča

školama kojima je ZÝ osnivač / Nabava pametnih

ploča školama kojima je ZÝ osnivač

/ / 004 004

1003 A100001

Tekuće i investicijsko odrŢavanje u školstvu 5.760.242,02 5.760.242,02 100,00

Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte sukladno

pedagoškom standardu

Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte

sukladno pedagoškom

standardu



standardu



standardu



standardu

004 004

Pobo

ljšat

i inf

rast

rukt

uru

i kva

litet

u Ţi

vota

2.1.

1. U

čink

ovito

kor

išten

je e

nerg

ije i

uvođ

enje

obn

ovlji

vih

izvo

ra e

nerg

ije

u zg

rada

ma

Ţupa

nije

i JL

S

1001 K100094OŠ SVETA NEDELJA – energetska obnova

škole4.800.000,00 4.620.996,33 96,27 Završetak energetske obnove

škole / Završetak energetske obnove škole / / 004 002

1001 K100095PŠ KERESTINEC, OŠ SVETA NEDELJA –energetska obnova

1.490.734,38 1.454.541,96 97,57 Završetak energetske obnove škole / Završetak energetske

obnove škole / / 004 002

Broj 17/20 G



Program / aktivnost



Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljanavrijednost

2021.



POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U

ÝIVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M P

RIRO

DNI

H

RESU

RSA

i KU

LTU

RNIH

DO

BARA

2.5.

1. Z

aštit

a i o

drŢi

vo k

orišt

enje

kul

turn

ih

doba

ra

1001 T100007 Zaštita spomenika 1.068.000,00 1.060.000,00 99,25

Obnova ili početak radova na sanaciji, konzervaciji i zaštite

većeg broja kulturnih dobara u Ţupaniji. Sufinancirat će se

programi sakralnih objekata, tradicijskih i građanskih kuća,

starih gradova, arheoloških lokaliteta i dr.

Sufinanciranje programa sakralnih

objekata, tradicijskih i građanskih kuća,

starih gradova, arheoloških lokaliteta

i dr.




i dr.




i dr.




i dr.

004 005

POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U Ý

IVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M P

RIRO

DNI

H

RESU

RSA

i KU

LTU

RNIH

DO

BARA

2.5.

2. P

otic

anje

kul

turn

o-um

jetn

ičko

g st

vara

lašt

va

1001 T100001 Izdavačka djelatnost 326.000,00 326.000,00 100,00

Sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti (tisak knjiga, časopisa, zbornika,

novina) ustanova i udruga u kulturi

oko 20 programa oko 20 programa oko 20 programa oko 20 programa 004 005

1001 T100002 KnjiŢnična djelatnost 289.500,00 289.493,89 100,00

Za knjiŢnice koje djeluju na području ZÝ omogućit će se nabava novih knjiga i knjiŢne

građe za zavičajne zbirke

20 knjiŢnica 20 knjiŢnica 20 knjiŢnica 20 knjiŢnica 004 005

1001 T100003 Kulturne manifestacije 873.500,00 873.500,00 100,00

Sufinanciranje programa kulturnih manifestacija

značajnih za kulturni Ţivot Ýupanije (Glazbeni prsten ZÝ,

ciklusi koncerta, Večer ljubavne poezije Vrazova

Ljubica, recitali kajkavskog pjesništva, revije kazališne

predstave)

Sufinanciranje oko 50 programa



Sufinanciranje oko 50 programa 004 005

1001 T100004 Muzejsko-galerijska djelatnost 434.200,00 430.200,00 99,08

sufinancirat će se programi muzejsko-galerijske djelatnosti

koji će se odrŢati u ZÝ (izloŢbe, arheološka i

etnografska istraŢivanja, radionice, zaštita muzejskog

fundusa, manji restauratorski i konzervatorski zahvati, susreti umjetnika, likovne kolonije)

sufinanciranje oko 60-ak programa



sufinanciranje oko 60-ak programa 004 005

1001 T100005 Kulturno-umjetnički amaterizam 276.000,00 276.000,00 100,00

Sufinanciranje programa amaterskih udruga s područja

ZÝoko 60 programa oko 60 programa oko 60 programa oko 60 programa 004 005

1001 T100006 Ostali nepredviđeni programi u kulturi 50.000,00 48.625,00 97,25

Sufinanciranje dodatnih programa iz svih vidova

kulturne djelatnostioko 30 programa oko 30 programa oko 30 programa oko 30 programa 004 005

Stranica 122 G



Program / aktivnost



Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljanavrijednost

2021.



1001 T100008Zajednica

kulturno-umjetničkih udruga

900.000,00 900.000,00 100,00

Sufinanciranje Ţupanijskih smotri kulturno-umjetničkog amaterizma. Sufinanciranje odlaska na drŢavne smotre i susreti, gostovanja u zemlji i

inozemstvu.

8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i

susreti, te gostovanja

8 Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i


8Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i


8Ţupanijskih smotri; drŢavne smotre i

susreti, te gostovanja004 005

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

3.2.

5. R

azvo

j spo

rta i

spor

tske

infra

stru

ktur

e

1001 T100001Zajednica sportskih

udruga i saveza Zagrebačke Ţupanije

5.625.000,00 5.625.000,00 100,00

Nastavak financiranja aktivnih sportaša, trenera, sudaca i

delegata. Nastavak sufinanciranja velikih sportskih manifestacija i manifestacija od posebnog značaja za ZÝ.

Nastavak financiranja sportskih stipendija za kategorizirane

sportaše, skrb o perspektivnim sportašima.

25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i

delegata; 46 velikih sportskih

manifestacija i 2 bitne manifestacije, sportske stipendije za 30–35 sportaša,

skrb o 9 perspektivnih

sportaša.


delegata; 46 velikih spor. manif. i 2 bitne

manif., sportske stipend. za 30–35 sportaša, skrb o 9

perspektivnih sportaša.

oko 25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i




sportaša.





sportaša.

004 006

1001 T100002 Ýupanijski školski sportski savez 900.000,00 900.000,00 100,00

Financiranje školskih natjecanja, stručno

usavršavanje profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola

ZÝ. Financiranja sustava školskog sporta

školska natjecanja – 14 (učenici OŠ) i

11 (učenici SŠ) sportova, 590 ekipa.

Stručnog usavršavanja – 30 profesora tjelesne i zdravstvene kulture

iz škola ZÝ.

60 školskih sportskih društava u 47 osnovnih i 13 srednjih škola






004 006

1001 T100003Sportski savez osoba

s invaliditetom Zagrebačke Ţupanije

350.000,00 350.000,00 100,00

Sufinanciranje sudjelovanja sportaša s invaliditetom na drŢavnim i međunarodnim

natjecanjima, sportskim manifestacijama

10 drŢavnih, 7 regionalnih

natjecanja, 3 sportske

manifestacije

10 drŢavnih, 7 regionalnih


manifestacije

10drŢavnih, 7 regionalnih


manifestacije

10drŢavnih, 7 regionalnih


manifestacije

004 006

1001 T100004Hrvatski skijaški

savez – VIP SNOW QUEEN TROPHY

100.000,00 100.000,00 100,00 Sufinanciranje skijaških utrka na Sljemenu /

70 Ţenskih i 80 muških slalomaša, te 400 članova ekipa

oko 70 Ţenskih i 80 muških slalomaša, te 400 članova ekipa

oko 70 Ţenskih i 80 muških slalomaša, te 400 članova ekipa

004 006

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I

UNA

PRIJE

DIT

I UPR

AVLJ

ANJE

RA

ZVO

JEM

3.2.

6. R

azvo

j teh

ničk

e ku

lture

1001 T100001Program javnih

potreba u tehničkoj kulturi

823.000,00 823.000,00 100,00

natjecanja, izloŢbe, sajmovi, sudjelovanje na

manifestacijama u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima

mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture,

dodjela Ţupanijske nagrade tehničke kulture

natjecanja, izloŢbe, sajmovi,

manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima


dodjela Ţupanijske nagrade tehničke

kulture





kulture





kulture





kulture

004 007

UKUPNO 133.643.276,22 123.700.172,39 92,56

Broj 17/20 G


RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost

Naziv programa / aktivnosti Plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks Pokazatelj rezultata

Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



POVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

OD

GO

VORN

OST

G

OSP

OD

ARST

VA

Mje

ra: T

urist

ička

pro

moc

ija

1006 Ostale javne potrebe u zdravstvu 005 002

T 100023Platforma

zdravstvenog turizma

200.000,00 200.000,00 100,00 1.3.2.Izrada pregledne i funkcionalne web stranice Naftalana

–

Kroz preglednu i funkcionalnu web stranicu pacijenti i

posjetitelji moći će se informirati o liječenju, povezati se direktno s

liječnicima te naručivati i plaćati

Naftalan kozmetičke proizvode online.

Ujedno, promovirat će se i usluge

zdravstvenog turizma u SB Naftalan

– – 005 002

POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U Ý

IVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M P

RIRO

DNI

H

RESU

RSA

i KU

LTU

RNIH

DO

BARA

Mje

ra: U

čink

ovito

kor

išten

je e

nerg

ije i

uvođ

enje

obn

ovlji

vih

izvo

ra e

nerg

ije u

zg

rada

ma

Ţupa

nije

i JL

S

1014

EU projekt – energetska obnova

zgrada u ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke

Ţupanije

5.264.586,00 3.712.125,22 70,51 2.1.1.Energetska obnova

zgrada u ispostavama Doma zdravlja ZÝ

Energetska obnova zgrada u ispostavama Doma zdravlja ZÝ,

ispostave Jastrebarsko, Vrbovec i Zaprešić

Energetska obnova zgrada u ispostavama Doma zdravlja ZÝ, nastavak projekata energetske obnove zgrada ispostave

Jastrebarsko, Vrbovec i Zaprešić, te

priprema i prijava projekta ispostava

Samobor

Energetska obnova zgrada u ispostavama Doma zdravlja ZÝ,

ispostave Velika Gorica i Ivanić-Grad

– 005 002

Stranica 124 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

Mje

ra: u

napr

jeđe

nje

sura

dnje

s or

gani

zaci

jam

a ci

viln

og d

rušt

va

1001Tekuće donacije

udrugama i organizacijama

3.991.100,00 3.991.100,00 100,00 3.1.3.

Financijska potpora programima /

projektima zdravstvenog,

socijalnog, humanitarnog i

sličnog značenja koje udruge i druge

organizacije provode na području

Zagrebačke Ţupanije i okupljaju članove s

područja Zagrebačke Ţupanije (braniteljska

populacija, umirovljenici, Ţrtve

nasilja u obitelji, osobe s posebnim

potrebama, osobe s poremećajem u

ponašanju, te ostale udruge koje provode

zdravstvene i socijalno humanitarne

programe)

Financiranje redovne djelatnosti i sluŢbe traŢenja Društva Crvenog kriŢa Zagrebačke

Ţupanije,temeljem Javnog natječaja

odobreno oko 12 potpora braniteljskim

udrugama, oko 4 potpore

umirovljeničkim udrugama, oko 3

potpore udrugama i organizaciji za zaštitu nasilja u obitelji,oko 34 potpora ostalim

udrugama i organizacijama za

provedbu zdravstvenih,

socijalno-humanitarnih i sličnih

programa


Ţupanije,temeljem Javnog natječaja,

odobravanje financijskih potpora za oko 21 potpora

braniteljskim udrugama, 7 potpore

umirovljeničkim udrugama, 2 potpore

udrugama i organizaciji za zaštitu nasilja u obitelji,39

potpora ostalim udrugama i

organizacijama za provedbu

zdravstvenih, socijalno-

humanitarnih i sličnih programa





















005 003

1014

Nabava vozila grad. Društv. Crvenog

kriŢa za provedbu projekta

“ZaŢeli – projekt zapošljavanja Ţena”

600.000,00 579.203,60 96,53 3.1.3.

Nabavljena sluŢbena vozila za grad. Društv.

Crvenog kriŢa za provedbu projekta

“ZaŢeli-projekt zapošljavanja Ţena”

Nabavka 2 vozila za GDCK Sveti Ivan Zelina i GDCK

Vrbovec

Nabavka 4 vozila za GDCK Dugo Selo, GDCK Samobor,

GDCK Ivanić-Grad, GDCK Jastrebarsko

– – 005 003

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE

RAZV

OJE

M

Mje

ra: U

napr

jeđe

nje

uvje

ta i

kval

itete

rada

u zd

ravs

tven

oj

djel

atno

sti

1001 Minimalni standard u zdravstvu 3.070.042,00 3.070.041,99 100,00 3.2.1.

OdrŢavanje prostora, medicinske i

nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova

Investicijsko i tekuće odrŢavanje prostora,

medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova







005 002

1002 Kapitalna ulaganja u zdravstvu 12.905.238,00 12.900.042,57 99,96 3.2.1.

Opremanje zdravstvenih ustanova

medicinskom opremom, nabava

prijevoznih sredstava i rekonstrukcija

građevinskih objekata

Nabava medicinske i laboratorijske opreme

za medicinske ustanove,

informatizacija u zdravstvu, ulaganje u objekte zdravstvenih

ustanova




ustanova




ustanova




ustanova

005 002

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



1003 Otplate kredita 620.593,00 618.751,95 99,70 3.2.1.

Otplata kredita Naftalana, specijalne

bolnice za medicinsku rehabilitaciju, za Razvojni projekt

“Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim

bazenima”

Osiguranje sredstava za otplatu kredita

Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku

rehabilitaciju, za Razvojni projekt


bazenima”





bazenima”





bazenima”





bazenima”

005 002

1002Ulaganje u zdravstvene

ustanove300.000,00 188.235,44 62,75 3.2.1.

Osiguranje veće dostupnosti

specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za

stanovnike Zagrebačke Ţupanije

Osigurana sredstva za sufinanciranje nabave dijagnostičkih uređaja

za oko sedam bolničkih ustanova na

području Grada Zagreba u ukupnoj

vrijednosti oko 300.000,00 kuna

Sufinanciranje nabave u 50%-tnom iznosu vrijednosti nabave (a najviše do 50.000 kn)

medicinske i laboratorijske opreme zdravstvenih ustanova

i poliklinika na području Grada Zagreba, čiji je

osnivač Grad Zagreb ili RH u kojima se liječe stanovnici












005 002

1006 Ostale javne potrebe u zdravstvu 005 002

A100006

Sufinanciranje pulmološko-alergološke

ambulante Velika Gorica

40.000,00 40.000,00 100,00 3.2.1.

Poboljšanje dostupnosti

specijalističko-konzilijarne

zdravstvene zaštite

PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti pulmologije, kroz

Polikliniku za bolesti dišnog sustava, pulmološko-alergološku

ambulantu Velika Gorica










005 002

A 100007 Mrtvozorenje 1.454.000,00 1.119.747,02 77,01 3.2.1.Osiguranje sredstava za organizaciju i rad mrtvozorničke sluŢbe

Broj obavljenih mrtvozorenja osoba

umrlih izvan zdravstvenih

ustanova, broj imenovanih

mrtvozornika za područje Zagrebačke

Ţupanije

Dostupnost mrtvozorničke sluŢbe

na području Zagrebačke Ţupanije





005 002

Stranica 126 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



A 100008 Laboratorijske usluge 50.000,00 49.975,00 99,95 3.2.1.

Smanjenje broja oboljelih od

salmoneloze i ostalih bolesti uzrokovane

zdravstveno neispravnom hranom

Broj obavljenih uzorkovanja hrane i

predmeta opće uporabe od strane

sanitarnih inspektora (prikupljeno i

analizirano otisaka i uzoraka hrane),

sukladno Programu javno zdravstvenih

mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u Zagrebačkoj

Ţupaniji u 2018. godini (Zavod za

javno zdravstvo ZÝ)

Ispitivanje zdravstvene i bakteriološke

ispravnosti hrane i predmeta opće

uporabe



uporabe



uporabe

005 002

A100009Sufinanciranje

kirurške ambulante Samobor

100.000,00 100.000,00 100,00 3.2.1.




Broj obavljenih pregleda u kirurškoj

ambulanti za građane Samobora i okolnog područja, osiguranje

dostupnosti specijalističke

zdravstvene zaštite u pruŢanju zdravstvenih

usluga u djelatnosti kirurgije

PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti kirurgije za građane Samobora i okolnog

područja


područja


područja

005 002

A 100012Sufinanciranje

deŢurne ljekarne Zaprešić

150.000,00 150.000,00 100,00 3.2.1.

Osiguranje dostupnosti

zdravstvene zaštite iznad standarda

osnovnog zdravstvenog

osiguranja

PruŢanje ljekarničkih usluga u okviru rada

treće deŢurne ljekarne na području Zagrebačke Ţupanije (osim Velike Gorice i

Samobora – koje imaju ugovoreno

deŢurstvo s HZZO-om), za

građane Zaprešića i okolnog područja
















005 002

A100017Internistička ambulanta Samobor

175.000,00 175.000,00 100,00 3.2.1.




Broj obavljenih pregleda u

internističkoj ambulanti za građane Samobora i okolnog područja, osiguranje

dostupnosti specijalističke

zdravstvene zaštite u pruŢanju zdravstvenih

usluga u djelatnosti interne medicine

PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti interne medicine za građane Samobora i okolnog područja



005 002

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



A 100018DDD mjere-promicanje i informiranje

15.000,00 14.875,00 99,17 3.2.1.

Unaprijediti sustav suradnje i

koordinacije na Ţupanijskoj i lokalnoj

razini s ciljem kvalitetnog

provođenja DDD mjera, kroz

informiranje jedinica lokalne samouprave i građane. Sprječavanje pojave i mogućnost

širenja zaraznih bolesti koje prenose

komarci

Kvalitetno i kontinuirano

provođenje DDD mjera na području ZÝ







005 002

1007Dom zdravlja Zagrebačke

Ţupanije3.386.000,00 3.340.000,00 98,64 3.2.1.

Osiguranje dostupnosti

zdravstvene zaštite u PZZ u dane praznika, blagdana i neradnih

dana, osiguranje sredstva za rashode

za zaposlene u upravi Doma zdravlja


PruŢanje zdravstvenih usluga u djelatnosti

obiteljske (opće) medicine građanima Zagrebačke Ţupanije,

kroz 8 punktova posebnog deŢurstva ustrojenih u Dugom Selu, Ivanić-Gradu,

Jastrebarskom, Samoboru, Velikoj

Gorici, Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu i

Zaprešiću, te osiguranje sredstva za rashode za zaposlene

u upravi Doma zdravlja Zagrebačke

Ţupanije, obzirom da sredstva za rashode zaposlenih u upravi

Dom zdravlja Zagrebačke Ţupanije ne ostvaruje od strane

HZZO-a






Zaprešiću te osiguranje sredstva za rashode za zaposlene



Dom zdravlja Zagrebačke Ţupanije

ne ostvaruje od straneHZZO-a










HZZO-a










HZZO-a

005 002

Stranica 128 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



1010

Zavod za hitnu medicinu


3.220.000,00 3.220.000,00 100,00 3.2.1.

Osiguravanje sredstava za

ujednačenu, brŢu, učinkovitiju i

kvalitetniju hitnu medicinsku uslugu na

području Ýupanije

Osiguravanje sredstava za dva T1 tima hitne medicine – Sveti Ivan Zelina i Ivanić-Grad, koje timove Zavod za

hitnu medicinu ZÝ nema ugovorene s

HZZO-om, te redovna djelatnost Zavoda za hitnu

medicinu Zagrebačke Ţupanije.



HZZO-om. Osiguravanje

dodatnih sredstava za po jedan T1 tim za

Samobor i Zaprešić., te redovna djelatnost

Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke Ţupanije, edukacija

stanovništva o pruŢanju prve pomoći




dodatnih sredstava za po jedan T1 tim za Samobor i Zaprešić, te redovna djelatnost






dodatnih sredstava za po jedan T1 tim za Samobor i Zaprešić, te redovna djelatnost



005 002

1011 Razvojni projekt Naftalan 2 12.500.000,00 12.466.964,58 99,74 3.2.1.

Povećanje standarda i kvalitete zdravstvenih

usluga medicinske rehabilitacije iz

osnovnog zdravstvenog

osiguranja

Izgradnja bazena bolničke kuhinje i

bolničkog restorana, predavaonice i

dvorane za medicinsku gimnastiku

– – 005 002

1015 Palijativna skrb 320.000,00 289.125,77 90,35 3.2.1.

Osiguranje dostupnije palijativne skrbi za

osobe u terminalnoj fazi bolesti

Educirane 2 zdravstvene radnice Doma zdravlja ZÝ,

organizirana terenska nastava i edukacija iz

palijativne skrbi za Projektni tim za

razvoj palijativne skrbi na području

Zagrebačke Ţupanije, te nabavka

ortopedskih pomagala za posudionicu za

palijativne bolesnike

Organizacija palijativne skrbi kroz

ustrojavanje djelatnosti palijativne

skrbi na području Zagrebačke Ţupanije

ugovaranje i organiziranje rada 3

koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna

tima, nabavka 2 prijenosna UZV-a,





PruŢanje usluga palijativne skrbi kroz




koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima, organizirana terenska nastava i

edukacija iz palijativne skrbi za

Projektni tim za razvoj palijativne skrbi


PruŢanje usluga palijativne skrbi kroz




koordinatora za palijativnu skrb i 3

mobilna palijativnatima,





005 002

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



1016 Vozilo za sanitetski prijevoz 250.000,00 249.450,00 99,78 3.2.1. Nabavljeno vozilo za

sanitetski prijevoz –

Nabava vozila u svrhu prijevoza pacijenata i

materijala iz Specijalne bolnice za

kronične bolesti dječje dobi Gornja

Bistra u suradne zdravstvene ustanove

u Zagreb

– – 005 002

RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

Mje

ra: P

reve

ncija

, ran

o ot

kriv

anje

i lij

ečen

je b

oles

ti ko

je su

pre

pozn

ate

kao

Ţupa

nijsk

i prio

ritet

i

1003 Javnozdravstveni prioriteti 388.900,00 325.427,69 83,68 3.2.2.

Poboljšanje kvalitete i dostupnosti

preventivnih i zdravstvenih usluga

Provedeni programi izvanbolničkog

liječenja ovisnosti, prevencije pušenja, program promicanja tjelesne aktivnosti i

prevencije pretilosti, odaslani pozivi za

mamografiju u sklopu provođenja Nacionalnog

programa ranog otkrivanja raka dojke,

proveden program prevencije mentalnog

zdravlja, besplatno mjerenje šećera u krvi, programom prevencije spolno prenosivih bolesti

obuhvaćeni učenici i roditelji, prevencija

bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta

obuhvaćeno oko 1.400 djece od dobi

4 do 6 godina, stručno usavršavanje oko 26 patronaŢnih

sestara i postavljeno 9 klupa za dojenje u sklopu programa za zaštitu i promicanje

dojenja

Provođenje programa izvanbolničkog












dojenja













dojenja













dojenja

005 002

Stranica 130 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



1004 Zdrava Ţupanija 97.000,00 52.200,00 53,81 3.2.2.

Informiranje javnosti o dostupnosti i načinu

provođenja preventivnih programa na

području Zagrebačke Ţupanije.

ObiljeŢavanje značajnih datuma

vezanih uz područje zdravstva i socijalne skrbi, obiljeŢavanje

dana udruga Zagrebačke Ţupanije, koje provode svoje programe i projekte

na području Zagrebačke Ţupanije,

kroz odrŢavanje okruglih stolova,

tribina, predavanja, radionica i sl., te

izrada dokumenata vezanih uz

upravljanje imovinom u sustavu zdravstva na području Zagrebačke

Ţupanije






tribina, predavanja, radionica i sl.













005 002

1005 Prevencija bolesti 290.000,00 273.855,76 94,43 3.2.2.

Poboljšanje kvalitete i dostupnosti

preventivnih i zdravstvenih usluga

Obavljeno oko 152 mamografskih pregleda Ţena, obavljeno 562

preventivnih pregleda melanoma koŢe,

organizacija savjetovališta o

cijepljenju za roditelje

Očekivano oko 152 mamografskih pregleda Ţena,

obavljeno oko 562 preventivnih pregleda

melanoma koŢe, organizacija

savjetovališta o cijepljenju za roditelje









005 002

1006 Ostale javne potrebe u zdravstvu 002

A 100002Zakup bolesničkih postelja za liječenje

psorijaze150.000,00 145.572,00 97,05 3.2.2.

Liječenje bolesnika oboljelih od psorijaze u Specijalnoj bolnici

Naftalan u trajanju 14 bolesničkih dana

PruŢene usluge bolničkog liječenja za

30-tero bolesnika oboljelih od psorijaze s područja Ýupanije







005


branitelja333.500,00 333.000,00 99,85 3.2.2.

Usluga bolničkog liječenja bolesnika

medicinskom rehabilitacijom

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s

područja Zagrebačke Ţupanije

PruŢene usluge bolničkog liječenja 100 branitelja iz

Domovinskog rata s područja Zagrebačke

Ţupanije



Ţupanije



Ţupanije



Ţupanije

005 002

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.




vatrogasaca100.000,00 99.900,00 99,90 3.2.2.

Usluga bolničkog liječenja bolesnika

medicinskom rehabilitacijom dobrovoljnih operativnih

vatrogasaca s područja Zagrebačke

Ţupanije

PruŢene usluge bolničkog liječenja 30

dobrovoljnih operativnih


Ţupanije




Ţupanije




Ţupanije




Ţupanije

005 002

A 100015

Mjerenje koncentracije

peludi ambrozije u zraku

30.000,00 17.496,78 58,32 3.2.2.

Smanjenje koncentracije peludi ambrozije i njezin štetni utjecaj na zdravlje građana


Objava u medijima o povećanoj razini,

opasnostima i prisutnosti peludi u

zraku



zraku



zraku



zraku

005 002

A 100019Projekt za

zdravstvene radnike “Smanjenje stresa”

35.000,00 24.600,00 70,29 3.2.2.Promicanje zdravlja na radnom mjestu smanjenjem stresa

Proveden program za zdravstvene radnike u

okviru jačanja kapaciteta ljudskih resursa “ Smanjenje

stresa pomoću mindfulness vjeŢbi”

(MBSR – Mindfulness Based Stress

Reduction), koji program provodi Otvoreno učilište

Littera. OdrŢane su tri radionice “Smanjenje

stresa” za tri grupe zdravstvenih radnika

Provođenje programa za zdravstvene

radnike u okviru jačanja kapaciteta ljudskih resursa “ Smanjenje stresa

pomoću mindfulness vjeŢbi” (MBSR-

Mindfulness Based Stress Reduction), koji

program provodi Otvoreno učilište

Littera. OdrŢane tri radionice “Smanjenje

stresa” za tri grupe zdravstvenih radnika s područja Vrbovca, Sv. I. Zeline i Dugog Sela

– – 005 002

1015 Mjesec borbe protiv ovisnosti 25.000,00 24.375,00 97,50 3.2.2.

Smanjiti broj ovisnika o alkoholu i drugim

ovisnostima u Zagrebačkoj Ţupaniji

–

Snimanje, produkcija, montaŢa radioemisije

s eminentnim stručnjacima na polju zlouporabe droga u

cilju prevencije zlouporabe droga i drugih ovisnosti na

području Zagrebačke Ţupanije. Radio

emisije odrŢale bi se u mjesecu borbe

protiv alkoholizma i drugih ovisnosti

između 15. listopada i 15. prosinca 2019. godine na radijskim

postajama u Zagrebačkoj Ţupaniji

– – 005 003

Stranica 132 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



RAZV

IJATI

LJU

DSK

E RE

SURS

E I U

NAPR

IJED

ITI U

PRAV

LJAN

JE R

AZVO

JEM

Mje

ra: Z

aštit

a ob

itelji

i un

aprje

đenj

e so

cio-

zdra

vstv

ene

skrb

i

1003 Novčane pomoći građanima 3.090.000,00 2.865.719,36 92,74 3.2.3.

Pomoć samcu ili kućanstvu koji se

nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi,

pomoć u školovanju djeci poginulih

branitelja

Broj podnesenih zahtjeva za dodjelu

jednokratne novčane pomoći, broj osoba

koje su ostvarile pravo na jednokratnu

novčanu pomoć u cilju podizanja kvalitete Ţivota

građana Zagrebačke Ţupanije, pomoć u školovanju djece

poginulih branitelja, broj ostvarenih prava

za jednokratnu novčanu pomoć novorođenčadi

Podizanje kvalitete Ţivota građana

Zagrebačke Ţupanije, pomoć u školovanju

djece poginulih branitelja, podneseni

zahtjevi za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu

pomoć novorođenčadi











005 003

1008

ObiljeŢavanje Dana hrvatskih branitelja


124.900,00 124.837,50 99,95 3.2.3.

Svečano obiljeŢavanje Dana hrvatskih

branitelja Zagrebačke Ţupanije

ObiljeŢen Dan hrvatskih branitelja








005 003

1011

ObiljeŢavanje stradanja branitelja domovinskog rata

na zapadno-slavonskom ratištu

25.000,00 22.975,63 91,90 3.2.3.

OdrŢavanje komemorativnog skupa poginulim

hrvatskim braniteljima na zapadno-

slavonskom ratištu, svake godine na Dan

29. listopada

OdrŢana komemoracija

odavanjem počasti poginulim hrvatskim

braniteljima Domovinskog rata na zapadno-slavonskom ratištu Trokut Novska

OdrŢavanje komemoracije









005 003

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



1012Jačanje

deinstitucionalnih socijalnih usluga

402.000,00 340.500,00 84,70 3.2.3.

Poboljšanje kvalitete i uvjeta Ţivota osoba treće Ţivotne dobi s

područja Zagrebačke Ţupanije kroz jačanje

deinstitucionalnih socijalnih usluga,

Poboljšanje kvalitete Ţivota starijih osoba na području Općine

Ýumberak, Pisarovina i Pokupsko, jačanje suradnje između

Ýupanije i pruŢatelja socijalnih usluga smještaja starijim

osobama – obiteljskih domova


Ýumberak, Pisarovina i Pokupsko,

ustrojavanje baze podataka pruŢatelja

socijalnih usluga, korisnika i vrste

socijalnih usluga na području Zagrebačke

Ţupanije






Ţupanije






Ţupanije

005 003

1013Sufinanciranje

socijalne usluge smještaja korisnika

0,00 0,00 0,00 3.2.3.

Razvoj i proširenje socijalnih usluga za

starije i teško bolesne osobe, sufinaciranje

usluge smještaja korisnika oboljelih od

neizlječivih bolesti (palijativni bolesnici,

naročito osoba oboljelih od demencija)

– –

Sufinanciranje smještajnih kapaciteta

za bolesnike sa uznapredovalim demencijama, prvenstveno

Alzheimerove bolesti u ustanovama socijalne skrbi

Sufinanciranje smještajnih kapaciteta

za bolesnike sa uznapredovalim demencijama, prvenstveno

Alzheimerove bolesti u ustanovama socijalne skrbi

005 003

1016

Sufinanciranje izgradnje spomen

doma 153. brigade u Velikoj Buni

150.000,00 150.000,00 100,00 3.2.3.Izgrađen objekt u

kojem će se prikazati ratni put 153. brigade

–

Sufinanciranje druge faze projekta

izgradnje spomen doma 153. brigade koja je dala veliki

obol Domovinskom ratu

– – 005 003

UKUPNO 53.852.859,00 51.275.097,86 95,21

Stranica 134 G


RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Naziv cilja

Naziv mjere

Program / Aktivnost

Naziv programa / Aktivnosti

Plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks

PokazateljRezultata

Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

1.1.

2. U

napr

eđen

je p

oduz

etni

čke

i te

hnol

oške

infra

stru

ktur

e za

razv

oj

podu

zetn

ištva

P29 1003 Razvoj poduzetničke infrastrukture (dio)

T100003 Poduzetničke zone, poduzetnički inkubator 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00

broj potpora, dovršenih investicija JLS, dolazaka i

dovrš. inv. ulagača5 7 10 5 006 002

STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

OD

GO

VORN

OST

GO

SPO

DAR

STVA

1.1.

3. U

napr

eđen

je p

ovez

ivan

ja (p

roiz

vodn

o, ra

zvoj

no,

poslo

vno

i dr.)

mal

og i

sred

njeg

gos

poda

rstv

a pu

tem

kl

aste

ra i

drug

ih o

blik

a su

radn

je

P29 1010 IN PODUZETNIK

T100001 IN PODUZETNIK 19.000,00 0,00 0,00 odrŢavanje i aŢuriranje baze 1 1 1 1 06 002

STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

OD

GO

VORN

OST

GO

SPO

DAR

STVA

1.1.

4. F

inan

cijsk

i ins

trum

enti

i dru

gi o

blic

i fin

anci

jskih

pot

pora

P29 1001 Poduzetnički krediti i garancije (dio)

T100001 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.973.250,00 2.413.169,09 81,16

broj zahtjeva za kredit, odobrenih kredita, uspješnost otplate

10 zahtjeva,10 kredita

0 novih kredita, ostali krediti u otplati


0 novih kredita, ostali krediti u

otplati006 002

T10004 PBZ – Poduzetnik Zagrebačka Ţupanija 2014. 10.000,00 8.417,65 84,18

broj zahtjeva za kredit, odobrenih kredita, uspješnost otplate




0 novih kredita, ostali krediti u

otplati006 002

P29 1004 Potpore m. i srednjim poduz.

T100009 Informiranje o potporama 10.000,00 0,00 0,00 broj zahtjeva po svim natječajima 300 300 300 300 006 002

T100022 Bespovratne potpore za poduzetnike 7.447.800,00 7.065.899,77 94,87

broj zatraŢenih, odobrenih i isplaćenih

potpora

300 prijava, 200 odobr.



300 prijava, 200 odobr. 006 002

T100024 Bespovratne potpore za društveno poduzetništvo 0,00 0,00 0,00

broj zatraŢenih, odobrenih i isplaćenih

potpora0 2-4 2-4 2-4 006 002

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / Aktivnost



PokazateljRezultata

Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

1.1.

5. U

napr

jeđe

nje

uvje

ta za

pr

ivla

čenj

e do

mać

ih i

stra

nih

ulag

anja

P29 1013Izrada projektno-tehničke

dokumentacije za pripremu projekata

T100001Izrada projektno-tehničke

dokumentacije za pripremu projekata

100.000,00 0,00 0,00

Broj izrađenih dokumenata

(proj.-tehn. dok. za razvojne projekte.

3 3 3 3 006 002

STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

OD

GO

VORN

OST

GO

SPO

DAR

STVA

1.3.

1. R

azvo

j tur

istič

ke in

frast

rukt

ure

i tur

istič

ke p

onud

e

P30 1001 Razvojni projekti u turizmu 006 003

T100004 Bespovratne potpore za poduzetnike u turizmu 650.000,00 648.000,00 99,69

Broj zatraŢenih, odobrenih i isplaćenih

potpora0 do 10 potpora 10–15 potpora 10–15 potpora 006 003

T100005 Upravljanje kvalitetom u turizmu u ZÝ 250.000,00 79.879,50 31,95 Izrada studije 0 Priprema 1 0 006 003

P30 1003 Turističke manifestacije od Ţupanijskog značaja (dio) 006 003

T100001 Turističke manifestacije od Ţupanijskog značaja 1.285.000,00 1.183.137,50 92,07

Broj zatraŢenih, odobrenih i isplaćenih

potpora40 Potpora 40 Potpora 40 Potpora 40 Potpora 006 003

P30 1004 Turistička zajednica Zagrebačke Ţupanije (dio) 006 003

A100001 Dizajn vrijednosti – potpora događanjima 218.500,00 216.377,84 99,03 Aktivnosti TZZÝ 006 003

P30 1005 Edukacija za turizam 006 003T100001 Edukacija za turizam 0,00 0,00 0,00 Broj korisnika 0 15 15 15 006 003P30 1013 Turistički znakovi 006 003

T10002 Turistički znakovi – Stepinčev put 412.750,00 311.500,00 75,47 uređene 1.–5. trasa puta priprema projekta uređene 1.–5. trasa

puta 006 003

T10001 Izgradnja javne tur. infrastrukture u JLS 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 Broj uređ. objekata

javne tur. infrastr. 8 8 8 8 006 003

T10002 Biciklističke staze – GREENWAY 250.000,00 0,00 0,00 izrađena dokumentacija

i staza Dokumentacija Dokumentacija Staza Staza 006 003

T100005 Cikloturistička ruta ZÝ 730.000,00 574.245,00 78,66 Prometni elaborat, uređenje ruta Elaborat uređenje ruta uređenje ruta uređenje ruta 006 003

T100006 Dolina kardinala – parkiralište 350.000,00 350.000,00 100,00 Izrada dokumentacije, uređenje parkirališta Dokumentacija Parkiralište Parkiralište 006 003

T100007 Dolina kardinala – centar za posjetitelje 0,00 0,00 0,00 Izrada dokumentacije,

uređenje centra 0 x Dokumentacija Centar 006 003

T100008Uređenje cikloturističkih

odmorišta u gradu Jastrebarskom

550.000,00 0,00 0,00 Izrada dokumentacije, uređenje centra 0 uređenje odmorišta 3 3 006 003

Stranica 136 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / Aktivnost



PokazateljRezultata

Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



STRA

TEŠK

I CIL

J I: P

OVE

ĆATI

KO

NKU

RENT

NOST

I D

RUŠT

VENU

O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

1.3.

2. Tu

ristič

ka p

rom

ocija

P30 1003 Turističke manifestacije od Ţupanijskog značaja (dio) 006 003

T100002 Turistička manifestacija – Tour of Croatia Zag. Ţupanijom 150.000,00 150.000,00 100,00 Manifestacija 0 1 0 0 006 003

T100003 Turistička manifestacija – Utrka spačeka 300.000,00 259.118,75 86,37 Manifestacija 0 1 0 0 006 003

P30 1004 Turistička zajednica Zagrebačke Ţupanije (dio) 006 003

A100002 Komunikacija vrijednosti – online i offline komunikacija 570.000,00 570.000,00 100,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003

A100003 Distribucija i prodaja vrijednosti 40.000,00 40.000,00 100,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003

A100004 Marketinška infrastruktura 100.000,00 100.000,00 100,00 Aktivnosti TZZÝ 006 003

P30 1007 Info kiosk 006 003

T10001 Info kiosk 88.100,00 83.263,43 94,51Izrada web aplikacije, odrŢavanje i aŢuriranje

kioska0, 1 1, 1 0, 1 0, 1 006 003

STRA

TEŠK

I CIL

J II:

POBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U

ÝIVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M P

RIRO

DNI

H R

ESU

RSA

i KU

LTU

RNIH

DO

BARA

2.1.

1. U

čink

ovito

kor

išten

je e

nerg

ije i

uvođ

enje

obn

ovlji

vih

izvo

ra

ener

gije

u zg

rada

ma

Ţupa

nije

i JL

S

P29 1007 Energetika (dio) 006 002

T100010 Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske 800.000,00 799.999,92 100,00

broj novih projekata, projekata kojima je

odobreno sufinancir. od strane Fonda i dr.

5–10 5–10 5-10 5-10 006 002

T100013 Energetske škole 19.000,00 0,00 0,00

broj škola za koje je izrađena proj. dok, broj škola u kasnijim fazama

projekta

5 5 5 5 006 002

T100017Poticanje energetske

učinkovitosti i korištenje OIE u JLS

2.000.000,00 2.000.000,00 100,00

broj zahtjeva za korištenje potpore,

odobrenih i iskorištenih potpora

5–7 5–7 5-7 5-7 006 002

UKUPNO 22.323.400,00 19.853.008,45 88,93

Broj 17/20 G


RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



CILJ

2. P

OBO

LJŠA

TI IN

FRAS

TRU

KTU

RU I

KVAL

ITET

U Ý

IVO

TA O

DRÝ

IVIM

KO

RIŠT

ENJE

M P

RIR.

RES

URS

A I K

ULT

UJR

NIH

DO

BARA

.

Prio

ritet

2.2

Raz

vije

na k

omun

alna

i pr

omet

na in

frast

rukt

ura

P34 1001 Zbrinjav. otpada

2.2.2. Razvoj cjelovitog sustava

gospodar. otpadom

Smanjenje ukupne količine kom.

otpada i kretanje broja zelenih otoka i

rec. dvorišta

007 002

T 100003 Kapitalne pomoći JLS 300.000,00 300.000,00 100,00 Sanacija divljih i postojećih deponija 10 11 13 15 007 002

T 100004 Projekt sakupljanja starog papira u OŠ 83.000,00 82.582,50 99,50

Količina prikupljenog starog papira u OŠ

na području ZÝ131.000 kg 135.000 kg 138.000 kg 140.000 kg 007 002

T 100005 Odvoj. sakup. otpada 810.000,00 810.000,00 100,00 Smanjenje količine komunalnog otpada 24% 26% 28% 30% 007 002

T 100006

TDGOZÝ uspostava cjelovitog sustava

gospodarenja otpadom

50.000,00 50.000,00 100,00

Uvođenje cjelovitog sustava GO, izrada studije izvodljivosti

za CGO Zagreb

PGO Zagrebačke Ţupanije, Sporazum

o suradnji na pripremi projekta

CGO Zagreb

Sudjelovanje u Izradi projektne i studijske dokumentacije za

CGO Zagreb


CGO Zagreb

007 002

T 100007

TDGOZÝ uspostava cjelovitog sustava

gospodarenja otpadom

1.100.000,00 1.099.999,92 100,00

Uvođenje cjelovitog sustava GO, izrada studije izvodljivosti

za CGO Zagreb

PGO Zagrebačke Ţupanije, Sporazum

o suradnji na pripremi projekta

CGO Zagreb


CGO Zagreb


CGO Zagreb

007 002

T 100009 PGO RH priprema projekta CGO Zagreb 380.000,00 239.229,83 62,96

Izrada studijsko-projektne

dokumentacije za CGO Zagreb

Sporazum o suradnji na pripremi projekta

CGO Zagreb







007 002

T 100010Implementacija Programa mjera

sanacije150.000,00 147.000,00 98,00

Sanacija lokacija onečišćenih

otpadom0,00 1.900 m3 1.900 m3 007 002

P35 1001 Vodoopskrba2.2.4. Razvoj

sustava vodoopskrbe

Br. km sanirane, dograđene i

izgrađene mreŢe, broj priključaka

007 002

T 100001 Monitoring kvalitete vode 710.000,00 695.706,54 97,99 Broj izvr. analiza 954 995 985 1.000 007 002

T 100004 Pomoći JLS 850.000,00 850.000,00 100,00 Broj km vodov. mreŢe 2490 km 8 km 18 km 22 km 007 002

P 36 1001 Prometninfrastruktura

2.2.1. Razvoj prometne infrastr. i

unapređenje prometne

povezanosti

Sigurnije odvijanje prometa (smanjene

broja prom. nesreća), duŢina cestovne mreŢe

007 002

T100001 Poveć. sigurn. djece u prometu 350.000,00 350.000,00 100,00 Manji broj stradanja

djece u prometu 007 002

T 100002 Kapitalne pomoći JLS 8.020.000,00 8.012.578,28 99,91 Broj km saniranih cesta 25 km 38 km 33 km 40 km 007 002

Stranica 138 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



Polazne vrijednosti

2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



T 100003 Sanacija Ţupanijskih i lokalnih cesta 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00

Broj km saniranih Ţupanijskih i lokalnih

cesta10 km 5 km 007 002

T 100009 ARZ – prilagodba infrastrukture 15.000,00 0,00 0,00

Relacija Zagreb – Karlovac – studija

izvodljivosti i analiza opcija”

Sporazum o partnerstvu u

provedbi projekta

Početak izrade studije izvodljivosti i

analiza opcija007 002

P 37 1001 Zbrinjavanje otpadnih voda

2.2.3. razvoj sustava zbrinjav.

(odvodnj. i obrade) otp.

voda

Br. km sanirane, dograđene i

izgrađene mreŢe, broj priključaka

007 002

T 100001 Kapitalne pomoći JLS 650.000,00 650.000,00 100,00 Broj km kanaliz. austava 588 km 5 km 10 km 15 km 007 002

P 38 1001 Prometni savez i tarifna unija

2.2.1. Razvoj prometne infrastr. i unapređ. prometne

povezanosti

007 002

T 100003 IPZP – studijska i projekt. dokum. 510.000,00 248.244,65 48,68 Projektna i studijska

dokumentacija

Završena izrada I. faze masterplana i završena nabava za II. fazu masterplana

Završena nabava i završena izrada II. faze masterplana

Izrađena II. faza masterplana i

dokument. za pilot projekt IPP

Djelomično uvođenje IPP-a 007 002

T 100004 IPZP – realizacij. projekta IPP-a 340.000,00 326.505,00 96,03

Realizacija projekta integriranog

prijevoza

Osnovano trg. društvo IPZP

Realizac. projekta IPP-a

Realizac. projekta IPP-a

Realizac. projekta IPP-a 007 002

P 69 1001 Ýupanijski linijski prijevoz putnika

2.2.1. Razvoj prometne infrastr. i unapređ. prometne

povezanosti

007 002

T 100001 Naknada za obavljanje ÝLPP 1.140.000,00 0,00 0,00 Broj subvencionir.

Ýupanijskih linijaZakon o prijevozu u cestovnom prometu 007 002

T 100002 Utvrđivanje mreŢe za ÝLPP 50.000,00 0,00 0,00

Utvrđena mreŢa za obavljanje ÝLPP /

broj linija149 007 002

UKUPNO 17.508.000,00 15.861.846,74 90,60

Broj 17/20 G


RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost


Plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks Pokazatelj rezultataPolazne

vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



CILJ

: PO

VEĆA

TI K

ONK

URE

NTNO

ST I

DRU

ŠTVE

NU O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

3.1.

1., 2

.3.2

., 2.

3.3.

, 2.4

.2.,

2.4.

3.

P43 1001

PRIPREME I DONOŠENJE AKATA

IZ DJELOKRUGA TIJELA

008 001

A100001ADMINISTRATIVNO,

TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

13.093.727,93 10.757.575,65 82,16 1.

Efikasnost rada sluŢbe u sjedištu Upravnog

odjela, 8 pododsjeka Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju u

gradovima Zagrebačke Ţupanije i Odsjeka za

zaštitu okoliša.

Ukupni broj riješenih predmeta cca 6.300



Ukupni broj riješenih predmeta cca 6.400 008 001

P58 1001 RASHODI POSLOVANJA 008 001

A100001 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 29.838,70 39,78 2.

Efikasno izvršenje zadataka za koje je imenovano stručno

povjerenstvo za provedbu urbane

komasacije u Općini Bistra i sličnih

povjerenstava u nadleŢnosti Upravnog

odjela

Provedba zadataka u provedbi Zakona o

prostornom uređenju i Zakona o gradnji i drugim propisima u skladu s prijelaznim odredbama obaju

zakona

Provedba zadataka u provedbi propisa

Provedba zadataka u provedbi propisa

Provedba zadataka u provedbi propisa 008 001

P47 1002

PRIPREME I DONOŠENJE AKATA

IZ DJELOKRUGA TIJELA PROST. UREĐENJA I

GRADNJE

008 002

A100001

PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

170.000,00 17.223,13 10,13 3.Efikasnost rada Odsjeka za prostorno uređenje i

gradnju

Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o

učestalosti zahtjeva







008 002

P47 1003 STRUČNE PODLOGE 008 002

T100002

GEODETSKO-KATASTARSKE

USLUGE – NOVE KATASTARSKE

IZMJERE KATASTARSKIH

OPĆINA

975.972,07 778.746,20 79,79 4.

Modernizacija i efikasnost sustava praćenja stanja u

prostoru i prostornog uređenja

financijska sredstva za novu izmjeru

katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i

Gradova Zagrebačke Ţupanije s DGU










008 002

Stranica 140 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



P44 1001PRAĆENJE I

UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU

008 003

A100001

PROVOĐENJE PROPISA IZ

PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

30.000,00 6.895,63 22,99 5.

Efikasnost rada i prov. propisa od strane Odsjeka za zaštitu

okoliša te realizacija projekata i aktivnosti u

skladu s Godišnjim planom rada









008 003

T100001

FINANCIJSKA POTPORA

UDRUGAMA GRAĐANA ZA

ZAŠTITU OKOLIŠA

300.000,00 299.898,82 99,97 6.

Kvalitetu zaprimljenih i realiziranih projekta,

jednako kao i prijedloge za financijsku potporu ocjenjuje Povjerenstvo

za otvaranje i ocjenjivanje natječajne

dokumentacije

Brojnost i aktivnost udruga registriranih za zaštitu okoliša u

Zagrebačkoj Ţupaniji

Povećanje broja pristiglih prijava na

natječaj


natječaj


natječaj008 003

T100002

IZRADA PLANOVA I PROGRAMA

ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

420.000,00 99.000,00 23,57 7.

Unaprjeđenje stanja okoliša na osnovu provedbe mjera

Programa zaštite okoliša i Programa zaštite zraka.

Obveze izrada strateških procjena utjecaja

planova i programa na okoliš.

Procjena troškova izrade planova,

programa i studija iz područja zaštite okoliša i prirode.







008 003

P44 1002

USPOSTAVA LOKANE MREÝE ZA

PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

008 003

T100001 PARTAIR 798.451,30 0,00 0,00 8.

Unaprjeđenje stanja okoliša na osnovu provedbe mjera

Programa zaštite okoliša i Programa zaštite zraka.

Izvršena je prijava projekta za

financiranje iz fondova EU.

Uspostava lokalne mreŢe za praćenje

kakvoće zraka s pratećom opremom,

nabava odgovarajućeg

softvera za upravljanje mjernim postajama te nabava edukacija i korištenje

GIS softvera.

Izrada prognostičkih modela kretanja

onečišćenja, prezentacija

inovativnog modela upravljanja

kvalitetom zraka na regionalnoj razini

Kalibriranje mjernih uređaja, odrŢavanje

događanja i sastanaka u sklopu

projekta.

008 003

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



CILJ

: PO

VEĆA

TI K

ONK

URE

NTNO

ST I

DRU

ŠTVE

NU O

DG

OVO

RNO

ST G

OSP

OD

ARST

VA

Mje

re: 2

.4.1

. i 2

.4.4

.P45 1001 REDOVNA

DJELATNOST JU 008 004

A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.358.986,67 1.256.458,48 92,46 9.

Postotak izvršenih aktivnosti prioriteta 1 i 2

iz Godišnjeg prog. Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih

propisa; Broj izrađenih dok. upravljanja;

Dostupnost informacija korisnicima prirodne

baštine (web, radionice, terenski obilasci i nadzor, promidŢbeni materijali i

dr.); Broj područja u kojima je provedeno

istraŢivanje. (identifikacija, valorizacija,

interpretacija i razvojna integracija postojeće

prirodne baštine).

Provedeno minimalno 90%

planiranih aktivnosti prioriteta 1 i 2 iz

Godišnjeg programa za 2018.



Godišnjeg programa.Sudjelovanje u izradi plana upravljanja za

dio Natura 2000 područja, izvršiti nadzor zaštićenih područja i dijelova ekološke mreŢe;

popunjavanje postojeće baze

podataka o zaštićenim

područjima.







područjima.







područjima.

008 004

A100002 MATERIJALNI RASHODI 613.000,00 490.838,93 80,07 10.

Broj redovnih terenskih obilazaka svakog

zaštićenog područja ili područja Natura 2000 te

nadzora područja po prijavi, broj izrađenih

akata u skladu s pozitivnim zakonskim

propisima,Broj djelatnika koji su

sudjelovali u edukacijama s

primjenom novih iskustva i znanja,

Min. 1 redovni terenski obilazak svakog zaštićenog

područja i područja Natura 2000, izrađen akt koji je u skladu s

pozitivnim zakonskim propisima,

7 djelatnika JU i dva djelatnika na

projektima koji su sudjelovali u

edukacijama s primjenom novih iskustva i znanja

Redovni terenski obilazak zaštićenih područja i područja Natura 2000, Izrada

akata u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Sudjelovanjedjelatnika JU u edukacijama s

primjenom novih iskustva i znanja.




primjenom novih iskustva i znanja




primjenom novih iskustva i znanja

008 004

Stranica 142 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



T100001

ZAŠTITA, ODRÝAVANJE I

OČUVANJE, PROMICANJE I

KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE

563.000,00 544.636,22 96,74 11.

Broj ciljanih nastupa u medijima; broj

edukativnih programa;Broj škola / fakulteta i

učenika / studenata koji godišnje sudjeluju u programima; Broj

sudjelovanja u aktivnostima po pozivu

visokoobrazovnih institucija, osnovnih i

srednjih škola te predškolskih institucija; Broj zaštićenih područja

u kojima su izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni za očuvanje temeljnih vrijednosti zaštićenog

područja; Broj terenskih obilazaka i nadzora zaštićenih područja,

Broj obiljeŢenih datuma zaštite prirode (broj

medijskih objava, broj organiziranih događanja)

> 10 ciljanih nastupa u medijima;1 edukativni

program;tri škole / fakulteta i učenika / studenata

koji godišnje sudjeluju u

programima; 2 sudjelovanja u

aktivnostima po pozivu


srednjih škola te predškolskih institucija; 3

zaštićena područja u kojima su izvedeni radovi odrŢavanja nuŢni za očuvanje

temeljnih vrijednosti zaštićenog područja;

50 terenskih obilazaka i nadzora zaštićenih područja,5 obiljeŢenih datuma

zaštite prirode




programima; 2 sudjelovanja u

aktivnostima po pozivu


srednjih škola te predškolskih institucija; 3




zaštite prirode




programima; 2 sudjelovanja u aktiv.

po pozivu visokoobrazovnih

institucija, osnovnih i srednjih škola te

predškolskih institucija; 3




zaštite prirode




programima; 2 sudjelovanja u aktiv.

po pozivu visokoobrazovnih

institucija, osnovnih i srednjih škola te

predškolskih institucija; 3



50 terenskih obilazaka i nadzora zaštićenih područja,

5 obiljeŢenaihdatuma

zaštite prirode

008 004

T100004 KOSCI ZA KOSCE 24.000,00 23.937,15 99,74 12.

OdrŢana manifestacija “Kosci za kosce’’, broj lokalnih dionika koji

sudjeluje u manifestaciji i koji su upoznati s ciljevima očuvanja

travnjaka

OdrŢana manifestacija “Kosci za kosce’’ u suradnji

s lokalnom zajednicom;

predstavljeni rezultati prebrojavanja ptice kosac u Odr. polju (41 pjev. muŢjaka),

osviještenost lokalnog stan. I o

vaŢnosti zadrŢavanja površina pod

livadama košanicama.

OdrŢana manifestacija “Kosci

za kosce’’. Prezentacija o stanju

ptice kosac u Zg Ţup., njegovoj

biologiji i ekologiji, kako ga prepoznati i

što učiniti u svrhu njegovog očuvanja, uključivanje lokalnih

dionika u organizaciju


za kosce’’ i prezentacija o stanju






za kosce’’ i prezentacija o stanju





008 004

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



T100005

ZAŠTIĆENA PODRUČJA – STANIŠTA

IZVORNIH PASMINA

50.000,00 43.875,00 87,75 13.

Broj terenskih obilazaka i broj odrŢanih sastanaka

vezanih uz pasminu konja hrvatski posavac,

turopoljska svinja i tradicijskih pasmina

(posavska guska i dr.), broj istraŢivanja,

Broj promocija na sajmovima, događanjima

i uzgojnim izloŢbama.

Obavljena 3 terenska obilaska i 3 sastanka vezana uz pasminu

konja hrvatski posavac, turopoljska

svinja i posavska guska.

5 promocija na sajmovima,

događanjima i uzgojnim izloŢbama.

Izrađene izmjene uzgojnog programa hrv. posavca i linije

pastuha.

Podizanje svijesti o ulozi i vrijednosti

izvornih i zaštićenih pasmina domaćih Ţivotinja – osobito zagorskog purana

kao visoko ugroŢene vrste te sive pčele

kao jedne od najcjenjenijih

pasmina pčela (koje do sada nisu bile

obuhvaćene aktivnostima JU ZP)

sukladno Nacionalnom

programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih

Ţivotinja u Republici Hrvatskoj.


izvornih i zaštićenih pasmina domaćih

Ţivotinja u ZG Ţupaniji – hrvatskog posavca, turopoljske

svinje, posavske guske, zagorskog

purana te sive pčelesukladno

Nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih

Ţivotinja u Republici Hrvatskoj te

Podizanje svijesti o značaju i doprinosu

biljnih genetskih izvora i njihovog

očuvanja i odrŢanju bioraznolikosti


programu očuvanja i odrŢive uporabe biljnih genetskih izvora (proširiti

aktivnost na ovo područje)


izvornih i zaštićenih pasmina domaćih

Ţivotinja u ZG Ţupaniji – hrvatskog posavca, turopoljske

svinje, posavske guske, zagorskog

purana te sive pčelesukladno

Nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih

Ţivotinja u Republici Hrvatskoj te

Podizanje svijesti o značaju i doprinosu

biljnih genetskih izvora i njihovog

očuvanja i odrŢanju bioraznolikosti


programu očuvanja i odrŢive uporabe biljnih genetskih izvora (proširiti

aktivnost na ovo područje)

008 004

T100008BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ

ÝUPANIJI76.000,00 66.888,31 88,01 14.

Proveden monitoring jednom godišnje, podaci upisani u bazu podataka

Javne ustanove.Broj prstenovanih ptića

bijele rode.Broj isplaćenih naknada

za gnijezdo rode na objektu,

Proveden monitoring jednom godišnje,

Izrađena baza podataka bijelih roda

u Zagrebačkoj Ţupaniji.

Prstenovanje 198 mladih ptića.

Isplaćena naknada za 62 gnijezda.

Provoditi monitoring jednom godišnje,

prilagoditi kompjuterski

program s bazom podataka bijelih roda

u Zagrebačkoj Ţupaniji potrebama

aktivnosti. Prstenovanje > 150

mladih ptića.Isplatiti naknadu

sukladno rezultatima monitoringa gnijezda

zabiljeŢenih na krovovima.

Provoditi monitoring jednom godišnje.

Voditi bazu podataka u kompjuterskom

programu. Prstenovati > 150




Provoditi monitoring jednom godišnje.

Voditi bazu podataka u kompjuterskom

programu. Prstenovati > 150




008 004

Stranica 144 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



T100009 OSTALI PROJEKTI (EU FONDOVI I DR.) 219.338,86 99.728,24 45,47 15.

Broj prijavljenih projekata za odrŢivo korištenje prirodne

baštine te učinkovita provedba projekata i

formiranje novih projektnih ideja s

projektnim partnerima i suradnicima. Broj

provedenih ciljanih istraŢivanja za potrebe

pripreme za izradu planova upravljanja, broj

izrađene projektne dokumentacije, Broj

izrađenih nacrta Planova upravljanja Natura 2000

područjima

Početak provedbe projekata i programa

u kojima je JU partner ili suradnik: Sava Parks Network;

Razvijene nove projektne ideje i

prijava 4 projekta u kojima je JU nositelj ili partner (Sava TIES,

Zajedno za rijeku Savu, Sloboda za suŢenu Savu, LIFE

Jaska i dr.

Razvijanje ideja za nove projekte i

priprema dokumentacije za

natječaje financirane od strane EU i dr. na

kojima je JU ZP nositelj projekta ili partner na njima.

Provedba postojećih projekata.

Izrada i sudjelovanje u izradi Planova

upravljanja Natura 2000 područjima















008 004

T100010

RASHODI ZA NABAVU

DUGOTRAJNE IMOVINE

104.000,00 98.868,23 95,07 16.

Broj nabavljene opreme (uredska oprema i

namještaj, foto oprema i dr. za potrebe

monitoringa, ulaganja u računalne programe) radi pravovremene provedbe aktivnosti i projekata te povećanja učinkovitosti

rada.

Nabavljena oprema (uredska oprema i

namještaj, foto oprema i dr. za

potrebe monitoringa, ulaganja u računalne

programe) radi pravovremene

provedbe aktivnosti i projekata te povećanja

učinkovitosti rada.

Nabava uredskog namještaja, foto

opreme, računalne opreme i računalnih

programa radi kvalitetnije

organiziranosti rada i poboljšanja standarda

provođenja redovne djelatnosti.

Nabava namještaja, istraŢivačke

laboratorijske istraŢivačke, foto i

računalne opreme te računalnih programa

radi kvalitetnije organiziranosti rada i

poboljšanja standarda


Nabava dugotrajne imovine radi kvalitetnije

organiziranosti rada i poboljšanja standarda


008 004

T100011 NATURA 2000 40.000,00 40.000,00 100,00 17.

Broj izvješća (istraŢivanja)o ciljnim vrstama i

staništima za očuvanje ekološke mreŢe Natura

2000 (identifikacija, valorizacija,

interpretacija, integracija postojeće prirodne

baštine).

Izrađena istraŢivanja za ciljne vrste

očuvanja: blistavac (Telestes soufffia),

Odra kod Jagodnog, Klinča Sela i Gornji Hruševec – potok

Kravarščica.

Provesti istraŢivanja za ciljne vrste:

blistavac (Telestes soufffia), izvješće o

stanju 2 Natura 2000 područja

Provoditi monitoring i inventarizaciju

biljnog i Ţivotinjskog svijeta.

Izvijestiti o stanju najmanje 2 Natura

2000 područja



Izvijestiti o stanju najmanje 2 Natura

2000 područja

008 004

T100013

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM TUROPOLJE

– ODRANSKO POLJE

54.000,00 52.981,98 98,11 18.

Proveden monitoring jednom godišnje i

podaci upisani u obrasce za monitoring (broj

pjavajućih muŢjaka ptice kosac, broj gnijezda

štekavaca i dr.), očišćena površina od minimalno

3 ha

Proveden monitoring jednom godišnje i podaci upisani u

obrasce za monitoring (41

pjevajući muŢjak ptice kosac, 1

gnijezdo štekavaca), očišćena površina od

minimalno 5 ha







008 004

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



T100014

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

PODRUČJEM PARK ŠUMA TEPEC –

PALAČNIK – STRAÝNIK

0,00 0,00 0,00 19.

Broj odrŢanih radnih sastanaka na temu

revitalizacije područja, izrađena projektna

dokumentacija, broj terenskih obilazaka novoplaniranih ili

postojećih poučnih staza. Broj nastupa u

lokalnim medijima; broj organiziranja i

sudjelovanja na manifestacijama; broj

tiskanih letaka i brošura; broj objava na sluŢbenoj

web stranici JU

5 odrŢanih radnih sastanaka, 4

terenskih obilazaka, 2 novoplanirane ili postojećih poučnih

staza. Broj nastupa u lokalnim medijima

(4); broj sudjelovanja na sajmovima (1) i manifestacijama (2

– Majales, Aninovo); tiskani letci i brošura;

5 objava na sluŢbenoj web

stranici JU

Izrada projektne dokumentacije

Anindol (faza II). Priprema za

dobivanje projekta za sufinanciranje uređenja. Izrada tiskanih letaka i

brošura; objave na sluŢbenoj web

stranici JU prema potrebi. Promocija

Park šume.

Uređenje zaštićenog područja Park-šume Tepec – Palačnik –

StraŢnik.Izrada tiskanih letaka i brošura; objave na

sluŢbenoj web stranici JU prema

potrebi. Promocija Park šume.

Uređenje zaštićenog područja Park-šume Tepec – Palačnik –

StraŢnik.Izrada tiskanih letaka i brošura; objave na

sluŢbenoj web stranici JU prema

potrebi. Promocija Park šume.

008 004

T100015 ČUDESNA ŠUMA ÝUTICA 40.000,00 38.920,46 97,30 20.

Izrađeno izvješće o istraŢivanju vrsta,

izrađeni promotivni materijali, provedene edukativne aktivnosti,

broj sastanaka i događanja s lokalnom

zajednicom i Hrvatskim šumama.

Izrađeno izvješće o istraŢivanju vrsta (BIIUS), izrađeni

promotivni materijali, provedene edukativne

aktivnosti, odrŢana 3 sastanaka i događanja s

lokalnom zajednicom i Hrvatskim šumama (film, Susret udruga, Fotosafari, čišćenje divljih deponija).

IstraŢivanje šume Ýutice.

Predstavljanje filma o šumi Ýutici.

Izrađeno izvješće o istraŢivanju, izrađeni promotivni materijali,

provedene edukativne

aktivnosti, odrŢani sastanci i događanja s lokalnom zajednicom i Hrvatskim šumama.



Izvijestiti o stanju područja. Izraditi

promotivne materijale. Provoditi

edukativne aktivnosti, suradnja s

lokalnom zajednicom.



Izvijestiti o stanju područja. Izraditi

promotivne materijale. Provoditi

edukativne aktivnosti, suradnja s


008 004

T100016TAJANSTVENI SVIJET

ZAGREBAČKE ÝUPANIJE

40.000,00 39.644,50 99,11 21.

Broj nastupa u lokalnim medijima; broj sudjelovanja na

sajmovima i manifestacijama; broj tiskanih promidŢbenih materijala; broj objava

na sluŢbenoj web stranici JU

>10 nastupa u lokalnim medijima; 3

sudjelovanja na sajmovima i

manifestacijama; 5 tiskanih letaka i

brošura; >15 objava na sluŢbenoj web

stranici JU

Promocija u lokalnim medijima. Izrada tiskanih letaka i

brošura i dr., >15 objava na sluŢbenoj

web stranici JU

Promocijau lokalnim medijima. Izrada tiskanih letaka i brošura i dr., >15 objava na sluŢbenoj

web stranici JU

Promocija u lokalnim medijima. Izrada tiskanih letaka i

brošura i dr., >15 objava na sluŢbenoj

web stranici JU

008 004

T100017GEOBAŠTINA ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE20.000,00 19.000,00 95,00 22.

Broj speleoloških objekata u kojima je provedeno praćenje

stanja. Izvješće o stanju speleoloških objekata na

području Zagrebačke Ţupanije.

Poboljšanje stanja očuvanosti Grgosove

špilje.

Proveden monitoring speloobjekata na

području Samoborskog gorja i

Grgosove špilje. Izrađeno izvješće o

monitoringu speloobjekata ZG

Ţupanije i SP Grgosove špilje.

Provesti monitoring speloobjekata na

području Samoborskog gorja. Izraditi izvješće o

monitoringu.Izrada tiskanih letaka

i brošura



Grgosove špilje. Izraditi izvješće o

monitoringu.Izraditi tiskane letke i

brošure, raditi na promociji

speleoloških objekata na području ZG

Ţupanije.



Grgosove špilje. Izraditi izvješće o

monitoringuIzraditi tiskane letke i

brošure, raditi na promociji

speleoloških objekata na području ZG

Ţupanije.

008 004

Stranica 146 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



T100018 ČIGRA 132.788,55 108.090,68 81,40 23.

Od nepoŢeljnije vegetacije očišćene 2 lokacije gnijeŢđenja crvenokljunih čigri (Rakitje i šljunčara

Siromaja – platforma); Proveden monitoring

uspjeha gnijeŢđenja čigri, izrađeni promidŢbeni

materijali

OdrŢana edukativna radionica

predstavljanja prekograničnog

protokola monitoringa

crvenokljune čigre. Izrađen plakat i

roll-up-ovi, sudjelovanje u radio emisijama. Na jezeru

Siromaja (Rugvica) izrađena platforma.

Proveden monitoring i prstenovanje čigri na Rakitju i jezeru

Siromaja. Izrađene 3 info-ploče (2 na

Rakitju i 1 na jezeru Siromaja) te 1 tabla

upozorenja (Rakitje). Izrađeno izvješće za prvo razdoblje koje

je odobreno.

Sudjelovanje na radionicama i partnerskim sastancima,

sudjelovanje u radio emisijama i dr.

medijima. Proveden monitoring i

prstenovanje čigri na Rakitju i jezeru Siromaja. Izrada

izvješća.Čišćenje otoka gdje

gnijezde Čigre.

Sudjelovanje na radionicama i partnerskim sastancima,

sudjelovanje u radio emisijama i dr.

medijima. Proveden monitoring i

prstenovanje čigri na Rakitju i jezeru Siromaja. Izrada

izvješća.Čišćenje otoka gdje

gnijezde Čigre.

Planiranje nastavka projekta. 008 004

T100019OČUVANJE

STANIŠTA RIJEKE SAVE (SAVA TIES)

571.436,62 513.764,67 89,91 24.

Izrada komunikacijske strategije, protokola

monitoringa i kartiranje invazivnih vrsta uz rijeku

Savu, provedba pilot-mjera na

pilot-području u Odranskom polju. Broj izrađenih promotivnih materijala, broj web objava i objava na

društvenim mreŢama (Facebook, Instagram).

Izrađena komunikacijska strategija, izrada promidŢbenih

materijala (1000 letaka, 50 plakata,

roll-up i dr.), projekt predstavljen na

sastanku Suradničkog vijeća, odrŢana dva sastanka partnera u

Ljubljani (SLO), sudjelovanje na 2

konferencije komunikacijske,

izrađeno izvješće za prvo izvještajno

razdoblje

Izrada protokola monitoringa

invazivnih vrsta sliva rijeke Save, kartiranje invazivnih vrsta rijeke Save te izrada studija

i smjernica, provedba pilot mjera na Odranskom polju, provedba aktivnosti

edukacije i promicanja te

suradnje s korisnicima prostora i


Kartiranje invazivnih vrsta rijeke Save te

provedba pilot mjera na Odranskom polju, provedba aktivnosti

edukacije i promicanja te

suradnje s korisnicima prostora i


Provedba protokola monitoringa

invazivnih vrsta sliva rijeke Save, kartiranje invazivnih vrsta rijeke Save, predstavljanje studija i smjernica,

provedba pilot mjera na Odranskom polju,

provedene promidŢbene

aktivnosti

008 004

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



T100020

PARKOVI DINARIDA:

“ZAJEDNO ZA RIJEKU SAVU”

3.300,00 1.740,25 52,73 25.

Broj odrŢanih edukacija, broj izvješća o znanstvenim

istraŢivanjima, broj terenskih obilazaka, izrađen promidŢbeni

materijal (letci), nabavljena oprema

(fotoaparat, motor za čamac, dalekozor).

Osnovano suradničko vijeće.

Izrađeno završno izvješće.

OdrŢane 3 edukacije, izrađeno

izvješće o geomorfološkim,

znanstvena istraŢivanja (PMF) i

istraŢivanja invazivnih vrsta i ostale flore na projektnom

području, izvršeni terenski obilasci sa

istraŢivačima i Savskim lađarima,

izrađen promidŢbeni materijal (letci),

nabavljena oprema (fotoaparat, motor za čamac, dalekozor).

Osnovano suradničko vijeće.

Izraditi završno izvješće o provedbi

projekta.008 004

T100021 MLADI ČUVARI PRIRODE 0,00 0,00 0,00 26. Broj polaznika programa

“Mladi čuvari prirode”

OdrŢan sastanak sa Šumarskim

fakultetom, početak pripremnih aktivnosti.

Početak pilot-projekta. Edukacija djelatnika JU, Izrada

radne biljeŢnice i kviza. >5 polaznika

pilot-programa “Mladi čuvari

prirode”, koji se prebacuje na 2020.

>10 polaznika programa “Mladi čuvari prirode”

>15 polaznika programa “Mladi čuvari prirode”

008 004

T100022

SLOBODA ZA SUÝENU SAVU KOJA

OMOGUĆUJE OBNOVU RIJEKE I

POPLAVNIH PODRUČJA SA

SVRHOM OBRANE OD POPLAVA

157.300,00 89.872,71 57,13 27.

Broj izrađenih studija vezanih uz revitalizaciju

vodenih i močvarnih staništa u kojima JU

sudjeluje. Broj odrŢanih sastanaka, broj edukacija za lokalno stanovništvo.

Broj promidŢbenih materijala, nastupa u javnim medijima i dr.

Projekt je započeo krajem godine. Zapošljavanje

voditelja projekta na nepuno radno

vrijeme.

Provedba istraŢivanja, odrŢane

radionice i radni sastanci, provedene

promidŢbene aktivnosti.







008 004

Stranica 148 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



P46 1001REDOVNA

DJELATNOST ZAVODA

008 005

A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.835.000,00 2.443.338,41 86,18 28.

Broj izdanih mišljenja na prostorne planove JLS

(PPUOG i GUP) / Broj izrađenih prost.

planova drŢavne i Ţupanijske razine /

Broj izrađenih prost. planova i Izvješća o

stanju u prostoru Ţup. i lokalne razine /

Broj planova obrađenih za Geoportal RH / .

Izdano 5 pozitivnih mišljenja na PPUOG i GUP (planir. 10),Izrađen 1 / 1 Nacrt

VII. Izmjena Prostornog plana

Ýupanije, Izrađena 1 / 1 stručna podloga

za novi PPÝ, izrađena 3 (od planir.

2) prost. plana lokalne razine i 1 Izvješće o stanju u

prost.,obrađeno 20 (od 20) planova za Geoportal

RH

Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG i GUP.Dovršiti postupak

izrade VII. Izmjena i dopuna Prost. plana

Ýupanije, izraditi Pročišćeni plan. /

Nastaviti pripreme za novi Plan Ýup. izradom 1 str.

podloge / izraditi 3 prost. plana lokalne razine / obraditi 20

planova za Geoportal RH.

Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG i GUP. / Izraditi event. nove

ciljane izmj. PPÝ ako bude potrebno. /

Nastaviti pripreme za novi plan Ýup. izradom 1 str.

podloge / Izraditi 2 prostorna plana

lokalne razine i 1 izvješće / Obraditi 20 planova za Geoportal

RH

Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG i GUP.

Izraditi Nacrt prijedloga NOVOG

Prostornog plana Zagrebačke Ţupanije / izraditi 2 prostorna plana lokalne razine.

/ Obraditi 20 planova za Geoportal

RH.

008 005

A100002MATERIJALNI I FINANCIJSKI

RASHODI780.000,00 691.402,12 88,64 29. Isto kao gore (pod 28.) Isto kao gore (pod

28.)Isto kao gore (pod



28.) 008 005

T100001

NABAVA UREDSKE OPREME,

NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA

100.000,00 95.823,58 95,82 30. Isto kao gore (pod 28.) Isto kao gore (pod 28.)

Isto kao gore (pod 28.)

Isto kao gore (pod 28.)

Isto kao gore (pod 28.) 008 005

CILJ

: PO

VEĆA

TI K

ONK

URE

NTNO

ST I

DRU

ŠTVE

NU

OD

GO

VORN

OST

GO

SPO

DAR

STVA

Mje

re: 2

.3.1

., 2.

3.2.

P46 1002

INFORMACIJSKI SUSTAV

PROSTORNOG UREĐENJA

008 005

A100001

VOĐENJE INFORMACIJSKOG

SUSTAVA PROSTORNOG

UREĐENJA

40.000,00 40.000,00 100,00 31.

Postotak dovršenosti Registra prostornih

planova Zagrebačke Ţupanije /

Broj planova za aŢuriranje Registra.

Dovršen Registar prostornih planova

Zagrebačke Ţupanije, poboljšane

karakteristike. Unaprijeđen WEB

GIS preglednik,Unesene nove

Izmjene PPUOGGUP i UPU –

ukupno 15. Izrađen novi GIS portal

Stanje u prostoru Zagrebačke Ţupanije.

Objava na www.zpuzz.hr

Nastaviti odrŢavanje, daljnje proširenje i aŢuriranje Registra novo donesenim

planovima (procjena: 20)





008 005

Broj 17/20 G


Naziv cilja

Naziv mjere

Program / aktivnost



vrijednosti 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



P46 1003

IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG

UREĐENJA

008 005

T100001

IZRADA IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA ÝUPANIJE

40.000,00 15.876,50 39,69 32.

Postotak dovršenosti izrade Izmjena i dopuna

Prostornog plana Zagrebačke Ţupanije.

U 2018. izrađen Nacrt prij. VII.

izmjena Prost. plana Ýupanije, usuglašen Plan sa Strateškom studijom utjec. na okoliš i dr. (60%)

Tijekom 2019. završiti postupak

izrade i donošenja VII. Izmjena Prost. plana Ýupanije i

izraditi Pročišć. plan (preostalih 40%).

Tijekom 2020. izraditi eventualne

nove, ciljane Izmjene Prost. plana

Ýupanije. (100%)

U 2021. ne planira se nova izmjena

vaŢećeg Plana (0).008 005

T100016

IZRADA NOVOG PROSTORNOG

PLANA ZAGREBAČKE

ÝUPANIJE

25.000,00 18.000,00 72,00 33.

Broj izrađenih stručnih podloga za novi Plan,

odnosno postotak dovrš. Nacrta novog Prostornog

plana Zagrebačke Ţupanije.

Dovršena 1 nova stručna podloga iz područja Sustava

središnjih naselja za izradu novog Plana.

Dovršiti daljnjih 10% pripr. aktivnosti na

izradi novog Prostornog plana

Zagrebačke Ţupanije.

Nastaviti pripreme za novi Plan Ýup. izradom 1 str.

podloge.

Izraditi Nacrt novog Prostornog plana

Zagrebačke Ţupanije, usporedo s

donošenjem DrŢavnog plana

(20%).

008 005

P55 1001

POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

008 006

A100001ADMINISTRATIVNO,

TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

1.586.000,00 623.967,41 39,34 34.

Efikasnost provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i povećanje

broja riješenih predmeta



Ukupni broj riješenih predmeta cca 900 008 006

T100001

NABAVA UREDSKE OPREME,

NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE

OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMNINE

547.000,00 231.359,71 42,30 35.

Efikasnost provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i povećanje

broja riješenih predmeta.

Pokretanje nabave izvršit će se u skladu

s brojem novozaposlenih

djelatnika



djelatnika



djelatnika

008 006

UKUPNO 25.883.302,00 19.678.191,67 76,03

Stranica 150 G


RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU


AktivnostNaziv program /

Aktivnosti Plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks Pokazatelj rezultata Polazne vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



CILJ

– P

riorit

et 3

.1 O

tvor

ena

i uč

inko

vita

Ţupa

nijsk

a i l

okal

na

sam

oupr

ava

Mje

ra 3

.1.1

Jača

nje

kapa

cite

ta

podr

učne

(reg

iona

lne)

i lo

kaln

e sa

mou

prav

e

P56 1001 T100003

Priprema projekata za EU fondove i

programe2.245.368,00 2.242.292,50 99,86 3.1.1

Broj sufinancirane projektne dokumentacije za prijavu

projekata na fondove i programe EU

20 25 22 22 011 002

CILJ

– P

riorit

et 3

.1 O

tvor

ena

i uč

inko

vita

Ţupa

nijsk

a i l

okal

na

sam

oupr

ava

Mje

ra 3

.1.1

Jača

nje

kapa

cite

ta

podr

učne

(reg

iona

lne)

i lo

kaln

e sa

mou

prav

e

P56 1001 T100004

Tehnička pomoć za pripremu i evaluaciju

projekata585.000,00 410.309,15 70,14 3.1.1

Broj ostvarene tehničke pomoći za pripremu i

evaluaciju projekata koji će se prijavljivati na natječaje

EU

8 8 8 8 011 002

CILJ

– P

riorit

et 3

.1 O

tvor

ena

i uč

inko

vita

Ţupa

nijsk

a i l

okal

na

sam

oupr

ava

Mje

ra 3

.1.1

Jača

nje

kapa

cite

ta

podr

učne

(reg

iona

lne)

i lo

kaln

e sa

mou

prav

e

P56 1001 T100005

Provedba projekata financiranih iz EU

fondova i programa2.271.200,00 2.271.196,52 100,00 3.1.1 Broj sufinanciranih projekata

u provedbi 5 9 8 8 011 002

CILJ

– P

riorit

et 1

.3 R

azvo

j ko

ntin

enta

lnog

turiz

ma

Mje

ra 1

.3.1

Raz

voj t

urist

ičke

in

frast

rukt

ure

i tur

istič

ke p

onud

e

P61 1001 T100010

Vinske ceste u funkciji razvoja kulturne baštine

2.052.860,00 1.862.566,17 90,73 1.3.1

Broj novih turističkih proizvoda – povećan broj

posjetitelja u objektima kulturne baštine u okviru

projekta

0 0 1 izvješće objekata kulturne baštine

1 izvješće objekata kulturne baštine 011 004

Broj 17/20 G



AktivnostNaziv program /

Aktivnosti Plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks Pokazatelj rezultata Polazne vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.



CILJ

– P

riorit

et 2

.3 V

isoka

kv

alite

ta u

rban

og i

priro

dnog

ok

ruŢe

nja

Mje

ra 2

.3.1

Una

prje

đenj

e ra

zine

ur

bani

teta

nas

elja

P65 1001 T100001

Razvoj infrastrukture širokopojasnog

pristupa internetu377.000,00 372.802,53 98,89 2.3.1

Izrada konačnih verzija Plana razvoja širokopojasne

infrastrukture (PRŠI)6 6

Izgrađena infrastruktura u

svih 6 projektnih područja

Izgrađena infrastruktura u

svih 6 projektnih područja

011 005

CILJ

– P

riorit

et 2

.3Vi

soka

kva

litet

a ur

bano

g i p

rirod

nog

okru

Ţenj

a

Mje

ra 2

.3.1

Una

prje

đenj

e ra

zine

ur

bani

teta

nas

elja

P65 1001 T100007

Razvoj WiFi pristupnih točki na

području Zagrebačke Ţupanije

990.000,00 754.310,53 76,19 2.3.1 Broj postavljenih WiFi mreŢa u JLS na području Ýupanije 0 12 12 0 011 005

CILJ

– P

riorit

et 2

.3Vi

soka

kva

litet

a ur

bano

g i p

rirod

nog

okru

Ţenj

a

Mje

ra 2

.3.1

Una

prje

đenj

e ra

zine

ur

bani

teta

nas

elja

P65 1002 T100001

Program razvoja pametnih gradova u Zagrebačkoj Ţupaniji

170.000,00 155.850,00 91,68 2.3.1Broj sufinanciranih razvojnih

projekata za gradove na području Ýupanije

2 2 2 2 011 005

UKUPNO 8.691.428,00 8.069.327,40 92,84

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu bit će objavljen u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.

KLASA: 021-04/20-01/03 URBROJ: 238/1-01-20-16 Zagreb, 27. svibnja 2020.

PREDSJEDNIK ÝUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mato Čičak, v. r.

Stranica 152 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 1. lipnja 2020. Broj 17/20

332 Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18 – pročišćeni tekst i 3/20) i članka 64. Poslovnika Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagre-bačke Ţupanije”, broj 26/09, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), Ýupanijska skupština Zagrebačke Ţupanije na 19. sjednici odrŢanoj 27. svibnja 2020. donosi

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ÝUPANIJSKE UPRAVE ZA

CESTE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

I. Daje se suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za raz-

doblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, KLASA: 400-01/20-01/4, URBROJ: 238/1-15-4/1-20-1, donijet na 20. sjednici Upravnog vijeća, odrŢanoj 18. oŢujka 2020. godine.

II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije.”

KLASA: 021-04/20-01/03 URBROJ: 238/1-01-20-17 Zagreb, 27. svibnja 2020.

PREDSJEDNIKÝUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mato Čičak, v. r.

� Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračuna (“Narodne novine”, broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, (“Narodne novine”, broj 24/13, 102/17, 1/20) te članka 15. Statuta Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije (“Glasnik Zagrebačke Ţupanije”, broj 6/06, 28/09, 19/12, 15/14 i 21/19), Upravno vijeće Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije na 20. sjednici odrŢanoj 18. oŢujka 2020. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ÝUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1. Izvorni plan je Financijski plan Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za 2019. godinu (“Glasnik Zagrebačke

Ţupanije”, broj 31 od 26.09.2019. godine).Tekući plan je Izvorni plan jer u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine nije bilo preraspodjela.Izvještaj o izvršenju financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 1. siječnja do

31. prosinca 2019. godine sadrŢi:


OpisIzvršenje

I.–XII.2018. (1)Izvorni plan

2019. (2)Tekući plan2019. (3)

IzvršenjeI.–XII. 2019. (4)

Indeks5 (4/1)

Indeks6 (4/3)

Prihodi poslovanja 89.786.035,84 90.000.000,00 90.000.000,00 97.188.613,68 108,24 107,99Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rashodi poslovanja 71.999.246,46 69.124.691,00 69.124.691,00 67.594.059,11 93,88 97,79Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.783.843,04 25.900.000,00 25.900.000,00 21.325.308,48 273,97 82,34RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK 10.002.946,34 –5.024.691,00 –5.024.691,00 8.269.246,09 82,67 –164,57

B. RAČUN ZADUÝIVANJA/FINANCIRANJA

OpisIzvršenje


2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/1)

Indeks6 (4/3)

Primici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.142.857,16 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 100,00 99,90NETO ZADUÝIVANJA/FINANCIRANJA –7.142.857,16 –7.150.000,00 –7.150.000,00 –7.142.857,16 100,00 99,90

Broj 17/20 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 1. lipnja 2020. Stranica 153

C. RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK)

OpisIzvršenje


2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/1)

Indeks6 (4/3)

Vlastiti izvori (višak ranijih godina) 9.304.696,83 12.174.691,00 0,00 12.174.691,01 0,00 0,00VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUÝIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA 12.174.691,01 0,00 0,00 1.126.388,93 9,25 0,00

Članak 2. Prihodi i rashodi, primici i izdaci te višak prihoda iz predhodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u

A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu zaduŢivanja, C. RaspoloŢivim sredstvima iz predhodnih godina kako slijedi:


Brojčana oznaka i naziv Izvršenje


2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/1)

Indeks6 (4/3)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 10.012.851,34 –5.024.691,00 –5.024.691,00 8.269.246,09 82,59 –164,576 Prihodi poslovanja 89.786.035,84 90.000.000,00 90.000.000,00 97.188.613,68 108,24 107,9963 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.169.852,03 6.800.000,00 6.800.000,00 8.501.486,00 118,57 125,02633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.169.852,03 6.800.000,00 6.800.000,00 6.301.486,00 87,89 92,676331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 550.000,00 0,00 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.169.852,03 5.751.486,00 80,22 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,006341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 2.200.000,00 0,00 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 64 Prihodi od imovine 82.542.519,63 83.030.000,00 83.030.000,00 88.558.529,85 107,29 106,66641 Prihodi od financijske imovine 1.708,16 20.000,00 20.000,00 268,21 15,70 1,346413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.708,16 268,21 15,70 6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 0,00 0,00 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene

valutne klauzule 0,00 0,00 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 82.540.811,47 83.010.000,00 83.010.000,00 88.558.261,64 107,29 106,686424 Naknade za ceste 82.540.811,47 88.558.261,64 107,29 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknadama 32.579,30 70.000,00 70.000,00 107.443,83 329,79 153,49651 Upravne i administrativne pristojbe 4.800,00 20.000,00 20.000,00 7.500,00 156,25 37,506514 Ostale pristojbe i naknade 4.800,00 7.500,00 156,25 652 Prihodi po posebnim propisima 27.779,30 50.000,00 50.000,00 99.943,83 359,78 199,896526 Ostali nespomenuti prihodi 27.779,30 99.943,83 359,78 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŢenih usluga i prihodi

od donacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drŢave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6632 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 41.084,88 100.000,00 100.000,00 21.154,00 51,49 21,15683 Ostali prihodi 41.084,88 100.000,00 100.000,00 21.154,00 51,49 21,156831 Ostali prihodi 41.084,88 21.154,00 51,49 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 9.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 9.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 9.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 71.999.246,46 69.124.691,00 69.124.691,00 67.594.059,11 93,88 97,7931 Rashodi za zaposlene 3.147.886,40 3.700.000,00 3.700.000,00 3.422.610,05 108,73 92,50311 Plaće (Bruto) 2.653.453,05 2.900.000,00 2.900.000,00 2.886.499,59 108,78 99,533111 Plaće za redovan rad 2.653.453,05 2.886.499,59 108,78 312 Ostali rashodi za zaposlene 38.040,00 200.000,00 200.000,00 58.310,00 153,29 29,163121 Ostali rashodi za zaposlene 38.040,00 58.310,00 153,29 313 Doprinosi na plaće 456.393,35 600.000,00 600.000,00 477.800,46 104,69 79,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 411.285,34 474.089,52 115,27 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 45.108,01 3.710,94 8,23 32 Materijalni rashodi 49.572.083,74 46.484.691,00 46.484.691,00 43.830.101,04 88,42 94,29321 Naknade troškova zaposlenima 132.656,67 210.000,00 210.000,00 171.884,28 129,57 81,853211 SluŢbena putovanja 17.114,87 53.632,03 313,37 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni Ţivot 73.631,80 70.967,00 96,38 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 41.910,00 33.725,25 80,47 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 13.560,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 353.212,72 478.000,00 478.000,00 370.889,34 105,00 77,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 78.836,06 73.278,01 92,95 3223 Energija 216.654,35 224.545,04 103,64 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrŢavanje 17.663,45 7.997,01 45,27 3225 Sitni inventar i auto gume 23.267,86 48.278,28 207,49 3227 SluŢbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.791,00 16.791,00 0,00 323 Rashodi za usluge 48.163.472,77 44.504.691,00 44.504.691,00 42.295.483,39 87,82 95,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 134.867,10 133.172,64 98,74




2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/1)

Indeks6 (4/3)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja 45.822.337,66 39.573.962,32 86,36 3233 Usluge promidŢbe i informiranja 21.875,00 14.481,25 66,20 3234 Komunalne usluge 33.790,17 36.136,49 106,94 3235 Zakupnine i najamnine 7.269,72 12.518,46 172,20 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 24.747,00 25.211,00 101,87 3237 Intelektualne i osobne usluge 637.996,64 950.419,28 148,97 3238 Računalne usluge 72.237,50 90.166,25 124,82 3239 Ostale usluge 1.408.351,98 1.459.415,70 103,63 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 922.741,58 1.292.000,00 1.292.000,00 991.844,03 107,49 76,773291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično 120.906,12 155.892,63 128,94 3292 Premije osiguranja 0,00 7.262,61 0,00 3293 Reprezentacija 55.697,35 77.931,81 139,92 3294 Članarine 31.715,00 32.265,00 101,73 3295 Pristojbe i naknade 696.064,68 701.228,20 100,74 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.358,43 17.263,78 94,04 34 Financijski rashodi 1.349.717,50 1.310.000,00 1.310.000,00 1.056.755,53 78,29 80,67342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.336.888,45 1.250.000,00 1.250.000,00 1.041.526,41 77,91 83,323423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 1.336.888,45 1.041.526,41 77,91 343 Ostali financijski rashodi 12.829,05 60.000,00 60.000,00 15.229,12 118,71 25,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.287,39 11.670,53 94,98 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 529,29 0,00 0,00 3433 Zatezne kamate 12,37 3.558,59 28.767,91 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 17.447.903,17 16.800.000,00 16.800.000,00 18.491.782,15 105,98 110,07363 Pomoći unutar općeg proračuna 17.447.903,17 16.800.000,00 16.800.000,00 18.491.782,15 105,98 110,073631 Kapitalne pomoći gradskim proračunima 17.437.403,17 18.404.282,15 105,54 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 10.500,00 87.500,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi 481.655,65 810.000,00 810.000,00 792.810,34 164,60 97,88381 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 481.655,65 800.000,00 800.000,00 792.810,34 164,60 99,103831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 481.655,65 792.810,34 164,60 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.783.843,04 25.900.000,00 25.900.000,00 21.325.308,48 273,97 82,3441 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 307.600,00 900.000,00 900.000,00 288.125,00 93,67 32,01411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 307.600,00 700.000,00 700.000,00 288.125,00 93,67 41,164126 Ostala nematerijalna imovina 307.600,00 288.125,00 93,67 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.154.231,73 3.500.000,00 3.500.000,00 226.126,97 7,17 6,46421 Građevinski objekti 3.152.845,35 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,004213 Ceste, Ţeljeznice i ostali prometni objekti 3.152.845,35 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.386,38 200.000,00 200.000,00 52.226,97 0,00 26,114221 Uredska oprema i namještaj 1.386,38 52.226,97 0,00 4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00 0,00 4223 Oprema za odrŢavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 0,00 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 423 Prijevozna sredstva 0,00 200.000,00 200.000,00 164.900,00 0,00 82,454231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 164.900,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 100.000,00 100.000,00 9.000,00 0,00 9,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00 9.000,00 0,00 45 Rashodi za dosatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.322.011,31 21.500.000,00 21.500.000,00 20.811.056,51 481,51 96,80451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.322.011,31 21.500.000,00 21.500.000,00 20.811.056,51 481,51 96,804511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.322.011,31 20.811.056,51 481,51

B. RAČUN ZADUÝIVANJA / FINANCIRANJA



2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/1)

Indeks6 (4/3)

B. RAČUN ZADUÝIVANJA/FINANCIRANJA –7.142.857,16 –7.150.000,00 –7.150.000,00 –7.142.857,16 100,00 100,008 Primici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0084 Primici od zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00844 Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija

izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog

sektora 0,00 0,00 0,00 0,00




2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/1)

Indeks6 (4/3)

5 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.142.857,16 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 0,00 99,9054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.142.857,16 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 0,00 99,90544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.142.857,16 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 0,00 99,905443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih

institucija 7.142.857,16 0,00 0,00 7.142.857,16 0,00 0,00

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA ZADUÝIVANJA / / FINANCIRANJA


I.–XII.2018. (1)Izvršenje

I.–XII.2019. (2)Indeks3 (2/1)

B. RAČUN ZADUÝIVANJA/FINANCIRANJA –7.142.857,16 –7.142.857,16 8 Primici od financijske imovine i zaduŢivanja 0,00 0,00 0,0084 Primici od zaduŢivanja 0,00 0,00 0,00844 Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,008443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.142.857,16 7.142.857,16 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.142.857,16 7.142.857,16 100,00544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora 7.142.857,16 7.142.857,16 100,005443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 7.142.857,16 7.142.857,16 100,00NETO ZADUÝIVANJE / FINANCIRANJE –7.142.857,16 –7.142.857,16 100,00

C. VLASTITI IZVORI/RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA



2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/1)

Indeks6 (4/3)

C. RASPOLOÝIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA 12.174.691,01 0,00 0,00 13.301.079,94 9 Vlastiti izvori 12.174.691,01 0,00 0,00 13.301.079,94 109,25 0,0092 Rezultat poslovanja 12.174.691,01 0,00 0,00 13.301.079,94 109,25 0,00922 Višak/manjak prihoda 12.174.691,01 0,00 0,00 13.301.079,94 109,25 0,009221 Višak prihoda (za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2019.) 0,00 1.126.388,93 9221 Višak prihoda (iz 2018.) 12.174.691,01 0,00 0,00 12.174.691,01 100,00 0,00

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ÝUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ÝUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

OPISIzvršenje


2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/3)

1. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI / VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA 89.795.940,84 90.000.000,00 90.000.000,00 97.188.613,68 107,99

2. UKUPNO RASHODI/IZDACI 86.925.946,66 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 2.869.994,18 –12.174.691,00 –12.174.691,00 1.126.388,93 0,00

OPĆI DIO PO RAZDJELIMA



2019. (2)Tekući plan2019. (3)


Indeks5 (4/3)

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 86.925.946,66 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 89.795.940,84 90.000.000,00 90.000.000,00 97.188.613,68 107,99RAZDJEL 000 PRIHODI 89.786.035,84 90.000.000,00 90.000.000,00 97.188.613,68 107,99RAZDJEL 001 RASHODI 79.783.089,50 95.024.691,00 95.024.691,00 88.919.367,59 93,58RAZDJEL 002 PRIMICI 9.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00RAZDJEL 003 IZDACI 7.142.857,16 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3. Temeljem Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine”, broj 26/10, 20/13i 1/20) Posebni dio Izvje-

štaja o izvršenju financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po organizacijskoj klasifikaciji na razini razdjela i glave prikazuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i nazivIzvorni plan

2019. (1)Tekući plan2019. (2)


Indeks4 (3/2)

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02RAZDJEL 001 RASHODI 95.024.691,00 95.024.691,00 88.919.367,59 93,58RAZDJEL 003 IZDACI 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 0,00


Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji o izvršenim rashodima i izdacima prikazuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i nazivIzvorni plan

2019. (1)Tekući plan2019. (2)


Indeks4 (3/2)

RAZDJEL 000 RASHODI 94.594.491,00 95.024.691,00 88.919.367,59 93,58Glavni program A01 ÝUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 94.594.491,00 95.024.691,00 88.919.367,59 93,58311 Plaće (Bruto) 2.900.000,00 2.900.000,00 2.886.499,59 99,533111 Plaće za redovan rad 2.886.499,59 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 200.000,00 58.310,00 29,163121 Ostali rashodi za zaposlene 58.310,00 0,00313 Doprinosi na plaće 600.000,00 600.000,00 477.800,46 79,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 474.089,52 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.710,94 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 210.000,00 210.000,00 171.884,28 81,853211 SluŢbena putovanja 53.632,03 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni Ţivot 70.967,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 33.725,25 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 13.560,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 47.800,00 478.000,00 370.889,34 77,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 73.278,01 0,003223 Energija 224.545,04 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrŢavanje 7.997,01 0,003225 Sitni inventar i auto gume 48.278,28 0,003227 SluŢbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.791,00 0,00323 Rashodi za usluge 44.504.691,00 44.504.691,00 42.295.483,39 95,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 133.172,64 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja 39.573.962,32 0,003233 Usluge promidŢbe i informiranja 14.481,25 0,003234 Komunalne usluge 36.136,49 0,003235 Zakupnine i najamnine 12.518,46 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.211,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 950.419,28 0,003238 Računalne usluge 90.166,25 0,003239 Ostale usluge 1.459.415,70 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.292.000,00 1.292.000,00 991.844,03 76,773291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 155.892,63 0,003292 Premije osiguranja 7.262,61 0,003293 Reprezentacija 77.931,81 0,003294 Članarine 32.265,00 0,003295 Pristojbe i naknade 701.228,20 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.263,78 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.250.000,00 1.250.000,00 1.041.526,41 83,323423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora 1.041.526,41 0,00343 Ostali financijski rashodi 60.000,00 60.000,00 15.229,12 25,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.670,53 0,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,003433 Zatezne kamate 3.558,59 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 16.800.000,00 16.800.000,00 18.491.782,15 110,073631 Tekuće pomoći gradskim proračunima 18.404.282,15 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 87.500,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 20.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 800.000,00 800.000,00 792.810,34 99,103831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 792.810,34 0,00411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 200.000,00 200.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 700.000,00 700.000,00 288.125,00 41,164126 Ostala nematerijalna imovina 288.125,00 0,00421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,004213 Ceste, Ţeljeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 200.000,00 200.000,00 52.226,97 26,114221 Računala, uredska oprema i namještaj 52.226,97 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,004223 Oprema za odrŢavanje i zaštitu 0,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00423 Prijevozna sredstva 200.000,00 200.000,00 164.900,00 82,454231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 164.900,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 9.000,00 9,004262 Ulaganja u računalne programe 9.000,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.500.000,00 21.500.000,00 20.811.056,51 96,804511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.811.056,51 0,00


IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj

čana

oz

naka

i na

ziv

Vrsta rashoda / izdatka

Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks

2019. (1) 2019. (2) I.–XII. 2019. (3) 4 (3/2)

UKUPNO RASHODI / IZDACI RAZDJEL 001 RASHODI 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02Glavni program A01 ÝUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02Program A01 0100 REDOVNI RASHODI – UPRAVE I ADMINISTRACIJE I POMOĆI “VELIKIM” GRADOVIMA 27.968.400,00 27.968.400,00 28.104.689,29 100,49Aktivnost A01 0100A00001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.700.000,00 3.700.000,00 3.422.610,05 92,50Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.700.000,00 3.700.000,00 3.422.610,05 92,50311 Plaće (Bruto) 2.900.000,00 2.900.000,00 2.886.499,59 99,533111 Plaće za redovan rad 2.886.499,59 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 200.000,00 58.310,00 29,163121 Ostali rashodi za zaposlene 58.310,00 0,00313 Doprinosi na plaće 600.000,00 600.000,00 477.800,46 79,633132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 474.089,52 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.710,94 0,00Aktivnost A01 0100A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 210.000,00 210.000,00 171.884,28 81,85Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 210.000,00 210.000,00 171.884,28 81,85321 Naknade troškova zaposlenima 210.000,00 210.000,00 171.884,28 81,853211 SluŢbena putovanja 53.632,03 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni Ţivot 70.967,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 33.725,25 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 13.560,00 0,00Aktivnost A01 0100A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 478.000,00 478.000,00 370.889,34 77,59Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 478.000,00 478.000,00 370.889,34 77,59322 Rashodi za materijal i energiju 478.000,00 478.000,00 370.889,34 77,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 73.278,01 0,003223 Energija 224.545,04 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrŢavanje 7.997,01 0,003225 Sitni inventar i auto gume 48.278,28 0,003227 SluŢbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.791,00 0,00Aktivnost A01 0100A100004 RASHODI ZA USLUGE (bez KTA 32321) 3.348.400,00 3.348.400,00 2.806.113,57 83,80Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.348.400,00 3.348.400,00 2.806.113,57 83,80323 Rashodi za usluge 3.348.400,00 3.348.400,00 2.806.113,57 83,803231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 133.172,64 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja 84.592,50 0,003233 Usluge promidŢbe i informiranja 14.481,25 0,003234 Komunalne usluge 36.136,49 0,003235 Zakupnine i najamnine 12.518,46 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.211,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 950.419,28 0,003238 Računalne usluge 90.166,25 0,003239 Ostale usluge 1.459.415,70 0,00Aktivnost A01 0100A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.292.000,00 1.292.000,00 991.844,03 76,77Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.292.000,00 1.292.000,00 991.844,03 76,77329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.292.000,00 1.292.000,00 991.844,03 76,773291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 155.892,63 0,003292 Premije osiguranja 7.262,61 0,003293 Reprezentacija 77.931,81 0,003294 Članarine 32.265,00 0,003295 Pristojbe i naknade 701.228,20 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.263,78 0,00Aktivnost A01 0100A100007 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA 16.800.000,00 16.800.000,00 18.491.782,15 110,07Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.800.000,00 16.800.000,00 18.491.782,15 110,07Izvor 5. POMOĆI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 16.800.000,00 16.800.000,00 18.491.782,15 110,073631 Tekuće pomoći gradskim proračunima 18.404.282,15 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 87.500,00 0,00Aktivnost A01 0100A100008 NAKNADE ZA ŠTETE I DRUGE NAKNADE 830.000,00 830.000,00 792.810,34 95,52Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 810.000,00 810.000,00 792.810,34 97,88Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 20.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 800.000,00 800.000,00 792.810,34 99,103831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 792.810,34 0,00Aktivnost A01 0100A1000010 KAMATE, ZATEZNE KAMATE I BANKOVNE USLUGE 1.310.000,00 1.310.000,00 1.056.755,53 80,67Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 0,00Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 1.336.888,45 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.250.000,00 1.250.000,00 1.041.526,41 83,323423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora 1.041.526,41 0,00

Stranica 158 Glasnik Zagrebačke Ţupanije od 1. lipnja 2020. Broj 17/20Br

ojča

na

ozna

ka i

nazi

v

Vrsta rashoda / izdatka

Izvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks

2019. (1) 2019. (2) I.–XII. 2019. (3) 4 (3/2)

343 Ostali financijski rashodi 60.000,00 60.000,00 15.229,12 25,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.670,53 0,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 0,003433 Zatezne kamate 3.558,59 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00Program A01 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRÝAVANJE 41.156.291,00 41.156.291,00 39.489.369,82 95,95Aktivnost A01 0101A100001 REDOVITO ODRÝAVANJE CESTA 38.656.291,00 38.656.291,00 39.473.119,82 102,11Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.656.291,00 38.656.291,00 36.818.174,92 95,24Izvor 5. POMOĆI 38.656.291,00 38.656.291,00 2.654.944,90 6,87323 Rashodi za usluge 38.656.291,00 38.656.291,00 39.473.119,82 102,113232 Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja 39.473.119,82 0,00Aktivnost A01 0101A100002 IZVANREDNO ODRÝAVANJE CESTA 2.500.000,00 2.500.000,00 16.250,00 0,65Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.500.000,00 2.500.000,00 16.250,00 0,65323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 2.500.000,00 16.250,00 0,653232 Usluge tekućeg i investicijskog odrŢavanja 16.250,00 0,00Program A01 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA I REKONSTRUKCIJE I OPREMA 25.900.000,00 25.900.000,00 21.325.308,48 82,34Aktivnost A01 0100A100009 OPREMA – RAČUNALA, NAMJEŠTAJ I DR. 305.000,00 305.000,00 217.126,97 71,19Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 305.000,00 305.000,00 217.126,97 71,19422 Postrojenja i oprema 105.000,00 105.000,00 52.226,97 49,744221 Računala, uredska oprema i namještaj 52.226,97 0,004222 Komunikacijska oprema 0,00 0,004223 Oprema za odrŢavanje i zaštitu 0,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00423 Prijevozna sredstva 200.000,00 200.000,00 164.900,00 82,454231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 164.900,00 0,00Kapitalni projekt A01 0102K100001 ZEMLJIŠTE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 200.000,00 200.000,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00Kapitalni projekt A01 0102K100002 NEMATERIJALNA IMOVINA – PROJEKTI 700.000,00 700.000,00 288.125,00 41,16Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 700.000,00 264.375,00 37,77Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 23.750,00 0,00412 Nematerijalna imovina 700.000,00 700.000,00 288.125,00 41,164126 Ostala nematerijalna imovina 288.125,00 0,00Kapitalni projekt A01 0102K100003 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,004213 Ceste, Ţeljeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00Kapitalni projekt A01 0102K100004 DODATNA ULAGANJA – REKONSTRUKCIJA I OBNOVA – KREDITNIM SREDSTVIMA 21.500.000,00 21.500.000,00 20.811.056,51 96,80Izvor 1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE – KAMATE I KREDIT 21.500.000,00 21.500.000,00 15.786.056,51 96,80Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 5.025.000,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.500.000,00 21.500.000,00 20.811.056,51 96,804511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.811.056,51 0,00

Tekući projekt A01 0102T100006 POSTROJENJA I OPREMA, RAČUNALNI PROGRAMI 195.000,00 195.000,00 9.000,00 9,00Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 195.000,00 195.000,00 9.000,00 9,00422 Postrojenja i oprema 95.000,00 95.000,00 0 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 100.000,00 9.000,00 9,004262 Ulaganja u računalne programe 9.000,00 0,00RAZDJEL 003 IZDACI 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 99,90Program A01 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA/ZAJMA 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 99,90Aktivnost A01 0103A100001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 99,90Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 99,90544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredita i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 7.150.000,00 7.150.000,00 7.142.857,16 99,905443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 7.142.857,16 0,00

IZVRŠENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i nazivIzvorni plan Tekući plan Izvršenje Indeks

2019. (1) 2019. (2) I.–XII. 2019. (3) 4 (3/2)SVEUKUPNO RASHODI IZDACI 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02Funkcijska klasifikacija 01 – Opće javne usluge 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02Funkcijska klasifikacija 016 – Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02Funkcijska klasifikacija 0160 – Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 102.174.691,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA


2019. (1) 2019. (2) I.–XII. 2019. (3) 4 (3/2)SVEUKUPNO RASHODI IZDACI 100.866.001,00 102.174.691,00 96.062.224,75 94,02Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 93.274.697,00 93.274.697,00 88.358.529,85 94,731.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE – KAMATE I KREDIT 0,00 0,00 0,00 0,001.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE – CESTARINA 93.274.697,00 93.274.697,00 88.358.529,85 94,73Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 21.310,00 1.330.000,00 0,00 0,004.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 21.310,00 1.330.000,00 0,00 0Izvor 5. POMOĆI 7.569.994,00 7.569.994,00 7.703.694,90 101,775. TEKUĆE I KAPITALNE POTPORE 7.569.994,00 7.569.994,00 7.703.694,90 101,77


2019. (1) 2019. (2) I.–XII. 2019. (3) 4 (3/2)SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 92.404.697,00 92.474.697,00 97.188.613,68 105,10Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 82.634.703,00 82.634.703,00 88.558.529,85 107,171.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE – KAMATE I KREDIT 0,00 0,00 268,21 #DIV/0!1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE – CESTARINA 79.634.703,00 79.634.703,00 85.522.341,07 107,391.3. PRIHODI OD PRISTOJBI 0,00 0,00 0,00 0,001.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE – CESTOVNO ZEMLJIŠTE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.035.920,57 101,20Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 70.000,00 0,00 0,004.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 70.000,00 0,00 0Izvor 5. POMOĆI 9.769.994,00 9.769.994,00 8.630.083,83 88,335.5. TEKUĆE POTPORE 2.969.994,00 2.969.994,00 2.878.597,83 96,925.6. KAPITALNE POTPORE 6.800.000,00 6.800.000,00 5.751.486,00 84,58

Članak 4.Ovaj Izvještaj o izvršenju financijskog plana Ýupanijske uprave za ceste Zagrebačke Ţupanije za razdoblje od 01. si-

ječnja do 31. prosinca 2019. godine nakon dobivanja suglasnosti Ýupanijske skupštine Zagrebačke Ţupanije objavit će se u “Glasniku Zagrebačke Ţupanije”.

KLASA: 400-01/20-01/4 URBROJ: 238/1-15-4/1-20-1 Zagreb, 18. oŢujak 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

ÝUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE Tomislav Masten, dipl. politolog, v. r.

broj 17 godina xxv. zagreb 1. lipnja 2020....broj 17/20 glasnik zagrebačke Ţupanije od 1. lipnja...

Documents