budŽet grada tuzla za period 01.01.do 31.12.2018....

BUDŽET GRADA TUZLA

za period 01.01.do 31.12.2018. godine

2

I OPĆI DIO

Budžet grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2018. godine sastoji se od:

OPIS

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANA

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I PRIHODI 45.937.229,49 7.258.746,34 53.195.975,83 47.327.458,00 5.959.550,00 53.287.008,00 49.182.783,00 5.959.550,00 55.142.333,00 103,66

II PRIMICI OD KREDITA 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III PRIMICI OD PRODAJE -JAVNE USTANOVE 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 62,50

IIV SUFICIT/DEFICIT - GRAD TUZLA - iz

predhodne godine i NEUTROŠENA KREDITNA

SREDSTVA

3.430.196,32 0,00 3.430.196,32 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 14,58

V SUFICIT/DEFICIT -JAVNE USTANOVE- iz

predhodne godine 0,00 -70.955,30 -70.955,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 52.167.425,81 7.188.991,04 59.356.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 93,74

VI RASHODI 48.267.425,81 7.188.991,04 55.456.416,85 45.395.458,00 5.960.300,00 51.355.758,00 47.250.783,00 5.960.300,00 53.211.083,00 95,95

VII RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 21,74

VIII OTPLATA KREDITA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 121,09

IX GARANCIJE - JKP "Regionalni centar za

upravljanje čvrstim otpadom" Tuzla0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

UKUPNO 51.667.425,81 7.188.991,04 58.856.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 94,54

X UKUPAN AKUMULIRANI SUFICIT / DEFICIT-

NEUTROŠENA KREDITNA SREDSTVA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i

104/16) i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 49/06 ) i člana 6. Statutarne Odluke o

organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla ("Službeni glasnik Grada Tuzla", broj:1/14, 3/15, 7/15 i 12/15), Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici

održanoj dana___________ godine, d o n o s i

Član 1.

BUDŽET GRADA TUZLA

za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

3

PLAN

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANA

SREDSTAVA I

RASHODI BUDŽETA

ZA 2018.GODINU

1. PRIHODI (1.1.+1.2+1.3.+1.4.) 49.182.783,00 5.959.550,00 55.142.333,00

1.1. PRIHODI OD POREZA (1.1.1. do 1.1.6.) 25.555.383,00 0,00 25.555.383,00

1.1.1. Porez na dobit pojedinca 14.000,00 0,00 14.000,00

1.1.2. Porez na plaće 50.000,00 0,00 50.000,00

1.1.3. Porez na imovinu 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00

1.1.4. Porez na promet proizvoda i usluga 16.000,00 0,00 16.000,00

1.1.5. Porez na dohodak 8.442.796,00 0,00 8.442.796,00

1.1.6. Prihodi od indirektnih poreza 11.782.587,00 0,00 11.782.587,00

1.2. NEPOREZNI PRIHODI 23.627.400,00 3.129.550,00 26.756.950,00

1.3. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) 0,00 1.184.000,00 1.184.000,00

1.4. KAPITALNI TRANSFERI 0,00 1.646.000,00 1.646.000,00

2. RASHODI (2.1.+2.2.) 37.020.783,00 3.957.100,00 40.977.883,00

2.1.RASHODI 36.970.783,00 3.957.100,00 40.927.883,00

2.2.TEKUĆA REZERVA 50.000,00 0,00 50.000,00

3. TEKUĆI BILANS (1. - 2.) 12.162.000,00 2.002.450,00 14.164.450,00

4. KAPITALNI PRIMICI 0,00 750,00 750,00

5. KAPITALNI IZDACI 10.730.000,00 2.003.200,00 12.733.200,00

6. NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (4.-5.) -10.730.000,00 -2.002.450,00 -12.732.450,00

7.UKUPAN DEFICIT /SUFICIT(3.+6.) 1.432.000,00 0,00 1.432.000,00

8. PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

(8.1.)0,00 0,00 0,00

8.1.PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA

9. IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA (9.1.) 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00

9.1. IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00

10. NETO FINANSIRANJE (8.-9.) -1.932.000,00 0,00 -1.932.000,00

11. UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (7.+10.) -500.000,00 0,00 -500.000,00

12. SREDSTVA IZ TAČKE 11. POKRIT ĆE SE SUFICITOM

IZ 2017. GODINE500.000,00 0,00 500.000,00

TEKUĆI BILANS

4

FINANSIRANJE

Redni

brojOPIS

Plan za 2018. godinu na

ekonomskom kodu

823000

Otplate domaćim finansijskim institucijama

1. Razvojna banka FBiH 614.000,00

Rekonstrukcija gradskih igrališta i parkova na području Općine

Tuzla

Izgradnja i rekonstrukcija sjeverne saobraćajnice, dionica

"Muzička škola-Tenis" na području Općine Tuzla

Izgradnja trećeg jezera u kompleksu Panonskih jezera-

građevinski dio, na području Općine Tuzla

Izgradnja trećeg jezera u kompleksu Panonskih jezera-

elekktromašinski, hoidrogeološki i ostali radovi, na području

Općine Tuzla

Finansiranje završetka projekata:

-Izgradnja nadvožnjaka na sjevernoj saobraćajnici u Tuzli

-Izgradnja i rekonstrukcija Sjeverne saobraćajnice u Tuzli

- Izgradnja trećeg jezera u kompleksu Panonskih jezera

(građevinski dio)

- Izgradnja trećeg jezera u kompleksu Panonskih jezera (elektro-

mašinski dio)

2. UniCredit banka 718.000,00

Rekonstrukcija ulice Vukovarska I

Izgradnja i rekonst. ceste Tušanj-M.Andići

Rekonstrukcija ceste Mramor jug - Centar

Rekonstrukcija ceste Mramor - Stari Mramor

Rekonstrukcija Gradske ulice

Rekonstrukcija dijela Aleje Alije Izetbegovića i dijela ulice

ZAVNOBIH-a

Rekonstrukcija dijela ceste Husino-Kiseljak

Izgradnja mosta Bulevar sa pristupnim cestama

Izgradnja ceste u Gornjoj Tuzli pored regulisanog korita rijeke

Jale

Izgradnja biciklističke staze Sjenjak- Hotel Tuzla

Rekonstrukcija ulice Albina i Franje Herljevića

Rekonstrukcija trotoara, pješačkih površina i arhitektonskih

barijera

Izgradnja istočne tribine stadiona Tušanj - I faza

3.

Otplata duga po izdatim garancijama- JKP "Regionalni

centar za upravljanje čvstim otpadom" Tuzla 600.000,00

UKUPNO 1.932.000,00

,

Dio tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 1.932.000,00 KM koristit će se za finansiranje

izdataka za otplate dugova, kako slijedi:

5

OPIS

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

I2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANA

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA 28.375.477,00 1.291.107,74 29.666.584,74 28.555.758,00 1.289.000,00 29.844.758,00 30.311.083,00 1.289.000,00 31.600.083,00 106,52

PRIMICI OD KREDITA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SREDSTVA JAVNIH USTANOVA 0,00 2.595.229,12 2.595.229,12 0,00 2.134.550,00 2.134.550,00 0,00 2.134.550,00 2.134.550,00 82,25

PRIMICI OD PRODAJE - JAVNE USTANOVE 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 62,50

SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE GRADA TUZLA 1.593.256,42 0,00 1.593.256,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHOD. GODINE JAVNE USTANOVE 0,00 -70.955,30 -70.955,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNA SREDSTVA 30.168.733,42 3.816.581,56 33.985.314,98 28.555.758,00 3.424.300,00 31.980.058,00 30.311.083,00 3.424.300,00 33.735.383,00 99,26

RASHODI OSNOVNOG RAČUNA 27.041.660,65 1.291.107,74 28.332.768,39 25.481.038,00 1.289.000,00 26.770.038,00 27.236.363,00 1.289.000,00 28.525.363,00 100,68

RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RASHODI JAVNIH USTANOVA 2.927.072,77 2.525.473,82 5.452.546,59 3.074.720,00 2.135.300,00 5.210.020,00 3.074.720,00 2.135.300,00 5.210.020,00 95,55

UKUPNI RASHODI 30.168.733,42 3.816.581,56 33.985.314,98 28.555.758,00 3.424.300,00 31.980.058,00 30.311.083,00 3.424.300,00 33.735.383,00 99,26

AKUMULIRANI SUFICIT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.2. Pregled Budžeta grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2018.godine u dijelu posebnog računa

OPIS

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

I2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANA

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PRIHODI POSEBNOG RAČUNA 10.309.000,00 2.888.514,09 13.197.514,09 12.213.000,00 2.436.000,00 14.649.000,00 12.313.000,00 2.436.000,00 14.749.000,00 111,76

PRIMICI OD KREDITA 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE-NEUTROŠENA

KREDITNA SREDSTVA548.901,10 0,00 548.901,10 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 91,09

UKUPNA SREDSTVA 13.157.901,10 2.888.514,09 16.046.415,19 12.213.000,00 2.436.000,00 14.649.000,00 12.813.000,00 2.436.000,00 15.249.000,00 95,03

RASHODI POSEBNOG RAČUNA 9.757.901,10 2.888.514,09 12.646.415,19 10.281.000,00 2.436.000,00 12.717.000,00 10.381.000,00 2.436.000,00 12.817.000,00 101,35

RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 27,78

OTPLATA KREDITA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 121,09

GARANCIJA - JKP "Regionalni centar za upravljanje čvrstim

otpadom" Tuzla0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAČUNA 12.657.901,10 2.888.514,09 15.546.415,19 12.213.000,00 2.436.000,00 14.649.000,00 12.813.000,00 2.436.000,00 15.249.000,00 98,09

AKUMULIRANI SUFICIT/DEFICIT -NEUTROŠENA KREDITNA

SREDSTVA500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.1. Pregled Budžeta grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2018. godine u dijelu osnovnog računa i sredstava Javnih ustanova

6

OPIS

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

I2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANA

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE1.694.052,49 483.895,39 2.177.947,88 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 50,51

SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNA SREDSTVA 1.694.052,49 483.895,39 2.177.947,88 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 50,51

RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE1.694.052,49 483.895,39 2.177.947,88 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 50,51


OPIS

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

I2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANA

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA

SKLONIŠTA252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 100,00

RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE-ZA

SKLONIŠTA252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 100,00


I.3. Pregled Budžeta grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2018.godine u dijelu namjenskih sredstava - za zaštitu i spašavanje

I.4. Pregled Budžeta grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2018.godine u dijelu namjenskih sredstava - za skloništa

7

OPIS

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

I2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANA

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PRIHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA - PRIHODI OSTVARENI

RADOM TERMOELEKTRANA5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 100,00

PRIMICI OD KREDITA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE 1.284.247,33 0,00 1.284.247,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNA SREDSTVA 6.884.247,33 0,00 6.884.247,33 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 76,99

RASHODI NAMJENSKIH SREDSTAVA - RASHODI

OSTVARENI RADOM TERMOELEKTRANA6.584.247,33 0,00 6.584.247,33 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 80,50

RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI RASHODI 6.884.247,33 0,00 6.884.247,33 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 76,99


OPIS

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

I2017.GOD.

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2017.GOD.

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

SREDSTAVA I

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA I

RASPORED

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANA

SREDSTAVA I

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PRIHODI - FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00

SUFICIT/DEFICIT IZ PRETHODNE GODINE 3.791,47 0,00 3.791,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNA SREDSTVA 9.991,47 0,00 9.991,47 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 62,05

RASHODI - FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE 9.991,47 0,00 9.991,47 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 62,05


I.6. Pregled Budžeta grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2018.godine u dijelu - Fond za socijalno stanovanje

I.5. Pregled Budžeta grada Tuzla za period 01.01. - 31.12.2018.godine u dijelu namjenskih sredstava - Sredstva ostvarena radom termoelektrana

8

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

710000 I PRIHODI OD POREZA

711100 POREZ NA DOBIT POJEDINACA (ZAOSTALE UPLATE) 13.700,00 0,00 13.700,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 102,19 0,03

713100 POREZI NA PLAĆE (ZAOSTALE UPLATE) 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50,00 0,09

714100 POREZ NA IMOVINU 5.080.000,00 0,00 5.080.000,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 103,35 9,52

715100

POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI

DODANU VRIJEDNOST (ZAOSTALE UPLATE) 36.000,00 0,00 36.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 30,56 0,02

715900

OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA (ZAOSTALE

UPLATE) 5.500,00 0,00 5.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 90,91 0,01

716100 POREZ NA DOHODAK 7.395.777,00 0,00 7.395.777,00 7.318.532,00 0,00 7.318.532,00 8.442.796,00 0,00 8.442.796,00 114,16 15,31

717100 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 11.151.526,00 0,00 11.151.526,00 11.782.587,00 0,00 11.782.587,00 109,10 21,37

719100 OSTALI POREZI (ZAOSTALE UPLATE) 825,12 0,00 825,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI PRIHODI OD POREZA 23.431.802,12 0,00 23.431.802,12 23.800.058,00 0,00 23.800.058,00 25.555.383,00 0,00 25.555.383,00 109,06 46,34

720000 NEPOREZNI PRIHODI

721100 JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I

FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA 918.400,00 223.000,00 1.141.400,00 2.215.400,00 188.000,00 2.403.400,00 2.215.400,00 188.000,00 2.403.400,00 210,57 4,36

721200 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE 6.700,00 0,00 6.700,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 74,63 0,01

722100 OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE 720.000,00 0,00 720.000,00 740.000,00 0,00 740.000,00 740.000,00 0,00 740.000,00 102,78 1,34

722300 KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE 2.804.000,00 800.000,00 3.604.000,00 2.870.000,00 800.000,00 3.670.000,00 2.870.000,00 800.000,00 3.670.000,00 101,83 6,66

722400 OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE 14.562.000,00 150.000,00 14.712.000,00 15.220.000,00 150.000,00 15.370.000,00 15.320.000,00 150.000,00 15.470.000,00 105,15 28,05

722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE 2.796.227,37 100.000,00 2.896.227,37 2.103.000,00 70.000,00 2.173.000,00 2.103.000,00 70.000,00 2.173.000,00 75,03 3,94

722600

PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA

(PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI) 11.000,00 2.248.468,97 2.259.468,97 11.000,00 1.865.800,00 1.876.800,00 11.000,00 1.865.800,00 1.876.800,00 83,06 3,40

722700 NEPLANIRANE UPLATE-PRIHODI 587.000,00 63.800,00 650.800,00 263.000,00 55.750,00 318.750,00 263.000,00 55.750,00 318.750,00 48,98 0,58

723100 NOVČANE KAZNE 100.100,00 0,00 100.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 99,90 0,18

UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI 22.505.427,37 3.585.268,97 26.090.696,34 23.527.400,00 3.129.550,00 26.656.950,00 23.627.400,00 3.129.550,00 26.756.950,00 102,55 48,52

730000 TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE

732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI 0,00 1.149.967,89 1.149.967,89 0,00 1.136.500,00 1.136.500,00 0,00 1.136.500,00 1.136.500,00 98,83 2,06

733100 DONACIJE 0,00 49.000,00 49.000,00 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 47.500,00 47.500,00 96,94 0,09

UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 0,00 1.198.967,89 1.198.967,89 0,00 1.184.000,00 1.184.000,00 0,00 1.184.000,00 1.184.000,00 98,75 2,15

740000 KAPITALNI TRANSFERI

741100 KAPITALNI TRANSFERI OD INOZEMNIH VLADA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 246.000,00 246.000,00 0,00 246.000,00 246.000,00 2.460,00 0,45

742100 KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI 0,00 2.314.509,48 2.314.509,48 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 51,85 2,18

742200 KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 133,33 0,36

UKUPNI KAPITALNI TRANSFERI 0,00 2.474.509,48 2.474.509,48 0,00 1.646.000,00 1.646.000,00 0,00 1.646.000,00 1.646.000,00 66,52 2,99

UKUPNI PRIHODI 45.937.229,49 7.258.746,34 53.195.975,83 47.327.458,00 5.959.550,00 53.287.008,00 49.182.783,00 5.959.550,00 55.142.333,00 103,66 100,00

810000 PRIMICI

811100 PRIMICI OD PRODAJE 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 62,50 0,00

814300 PRIMICI OD DIREKTNOG ZADUŽENJA 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI PRIMICI 2.800.000,00 1.200,00 2.801.200,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,03 0,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 48.737.229,49 7.259.946,34 55.997.175,83 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.182.783,00 5.960.300,00 55.143.083,00 98,47 100,00

PREGLED PRIHODA PO GRUPAMA - Osnovni račun budžeta, Javne ustanove, Sredstva posebnog računa, Sredstva za zaštitu i spašavanje, Sredstva za skloništa, Sredstva

ostvarena radom termoelektrana i Stambeni fond za socijalno stanovanje

9

A. PRIHODI

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A.OSNOVNI RAČUN BUDŽETA


711100 POREZ NA DOBIT POJEDINACA (ZAOSTALE UPLATE)

711111 Porez na dobit od privredne i profes. djelatnosti 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,02

711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711113 Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja 1.500,00 0,00 1.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 133,330,00

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00

SVEGA GRUPA 711100 13.700,00 0,00 13.700,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 102,19 0,03

713100 POREZI NA PLAĆE (ZAOSTALE UPLATE)

713111 Porez na plaću i druga lična primanja 60.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 50,00 0,05

713113 Porez na dodatna primanja 40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 50,00 0,04

SVEGA GRUPA 713100 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50,00 0,09

714100 POREZ NA IMOVINU

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,27

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 300.000,00 0,00 300.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00 340.000,00 113,33 0,62

714113 Porez na imovinu za motorna vozila 880.000,00 0,00 880.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 102,27 1,63

714121 Porez na naslijeđe i darove 50.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 120,00 0,11

714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 102,38 3,90

714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 103,13 2,99

SVEGA GRUPA 714100 5.080.000,00 0,00 5.080.000,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 103,35 9,52

Prihodi po grupama i vrstama prihoda utvrđeni su u Budžetu za period od.01.01. - 31.12.2018.godine kako slijedi:

Član 2.

10

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

715100POREZ NA PRODAJU DOBARA I USLUGA, UKUPNI PROMET ILI

DODANU VRIJEDNOST (ZAOSTALE UPLATE)

715132

Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet

proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po

nižoj stopi,osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1, 2, 4..,12, 13, i

16.

1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00

715141 Porez na promet usluga 35.000,00 0,00 35.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 28,57 0,02

SVEGA GRUPA 715100 36.000,00 0,00 36.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 30,56 0,02

715900OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

(ZAOSTALE UPLATE)

715914Porez na promet osnovnih proizvoda poljopr., ribarstva i prizv. koji

služe za ljuds.ishranu iz člana 12. stav 1. tač.1. i 2. Zakona o porezu

na promet proizvoda i usluga

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

715915

Porez na promet osnovnih proizvoda za građ.iz člana 12.stav 1. tač.

12, Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet

proizvoda i usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu

iz člana 18. tačka 5. Zakona

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,01

SVEGA GRUPA 715900 5.500,00 0,00 5.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 90,91 0,01

716100 POREZ NA DOHODAK

716111 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od nesamostalne djelatnosti 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 6.026.000,00 0,00 6.026.000,00 6.865.000,00 0,00 6.865.000,00 112,54 12,45

716112 Prihodi od poreza na dohodak fiz.lica od samostalne djelatnosti 240.000,00 0,00 240.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 280.000,00 0,00 280.000,00 116,67 0,51

716113 Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imov.prava 33.000,00 0,00 33.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 112,12 0,07

716114 Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica od ulaganja kapitala 3.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 666,67 0,04

716115Prihodi od poreza na dohodak fiz. lica na dobitke od nagradnih igara

i igara na sreću133.928,00 0,00 133.928,00 130.532,00 0,00 130.532,00 220.796,00 0,00 220.796,00 164,86 0,40

716116Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl.

12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak615.849,00 0,00 615.849,00 640.000,00 0,00 640.000,00 710.000,00 0,00 710.000,00 115,29 1,29

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 270.000,00 0,00 270.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00 114,81 0,56

SVEGA GRUPA 716100 7.395.777,00 0,00 7.395.777,00 7.318.532,00 0,00 7.318.532,00 8.442.796,00 0,00 8.442.796,00 114,16 15,31

717100 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA

717131 Prihodi od indir. poreza koji pripradaju Direkciji cesta 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 100,00 2,36

717141 Prihodi od indir. poreza koji priprada jed. lok. samouprave 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 9.851.526,00 0,00 9.851.526,00 10.482.587,00 0,00 10.482.587,00 110,34 19,01

SVEGA GRUPA 717100 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 11.151.526,00 0,00 11.151.526,00 11.782.587,00 0,00 11.782.587,00 109,10 21,37

UKUPNI PRIHODI OD POREZA 23.430.977,00 0,00 23.430.977,00 23.800.058,00 0,00 23.800.058,00 25.555.383,00 0,00 25.555.383,00 109,07 46,34

11

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

721100JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I

FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA

721112Prihodi od davanja prava na eskploataciju prirodnih resursa,

patenata i autorskih prava 450.000,00 0,00 450.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 111,11 0,91

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 13.000,00 0,00 13.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 76,92 0,02

721122Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne

imovine 430.000,00 0,00 430.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00 100,00 0,78

721129Prihodi od iznajmljivanja ostale mat. imovine (stanovi u vlasništvu

Grada Tuzla)16.700,00 0,00 16.700,00 16.700,00 0,00 16.700,00 16.700,00 0,00 16.700,00 100,00 0,03

SVEGA GRUPA 721100 909.700,00 0,00 909.700,00 956.700,00 0,00 956.700,00 956.700,00 0,00 956.700,00 105,17 1,73

721200 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,01

721227 Prihodi od zakupa korištenja sportsko - privrednih lovišta 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721239 Ostali prihodi od imovine 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 721200 6.700,00 0,00 6.700,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 74,63 0,01

720000 II NEPOREZNI PRIHODI

12

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

722100 OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE

722131 Općinske administrativne takse 550.000,00 0,00 550.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 101,82 1,02

722133 Taksa za ovjeravanje dokumenata 170.000,00 0,00 170.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 105,88 0,33

SVEGA GRUPE 722100 720.000,00 0,00 720.000,00 740.000,00 0,00 740.000,00 740.000,00 0,00 740.000,00 102,78 1,34

722300 KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE

722321 Općinske komunalne takse 650.000,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 100,00 1,18

722329 Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe 300.000,00 0,00 300.000,00 320.000,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 320.000,00 106,67 0,58

SVEGA GRUPA 722300 950.000,00 0,00 950.000,00 970.000,00 0,00 970.000,00 970.000,00 0,00 970.000,00 102,11 1,76

722400 OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE I TAKSE

722432 Naknade za osiguranje od požara 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00

722436 Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00 0,27

722443Naknada za korištenje hidroakumalacionog objekta izgrađ. na

potopljenom području5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,01

722449 Ostale općinske naknade 70.000,00 0,00 70.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 114,29 0,15

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 200.000,00 0,00 200.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 110,00 0,40

722463 Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana 110.000,00 0,00 110.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 118,18 0,24

722464

Naknada za sklad. građ.materijala., kampinga, pristaništa i javnih

manifestacija 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00

722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00 0,25

722474 Naknada za korištenje držav. šuma utvr. kanton. propisima 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 0,05

SVEGA GRUPA 722400 557.000,00 150.000,00 707.000,00 607.000,00 150.000,00 757.000,00 607.000,00 150.000,00 757.000,00 107,07 1,37

13

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

722515 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 100,00 0,07

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00 0,44

722531 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 0,54

722532 Naknade za upotrebu cesta za vozila građana 520.000,00 0,00 520.000,00 520.000,00 0,00 520.000,00 520.000,00 0,00 520.000,00 100,00 0,94

722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00 0,01

722583Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osigaranja imovine od

požara i prirodnih sila0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 50,00 0,02

722584Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za

vatrogasne jedinice0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 75,00 0,11

SVEGA GRUPA 722500 1.103.000,00 100.000,00 1.203.000,00 1.103.000,00 70.000,00 1.173.000,00 1.103.000,00 70.000,00 1.173.000,00 97,51 2,13

722600PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA

(PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELATNOSTI)

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00 0,01

SVEGA GRUPA 722600 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00 0,02

722700 NEPLANIRANE UPLATE-PRIHODI

722719 Ostali povrati 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00

722721 Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00

722732Prihodi od troškova naplate po osnovu pokret. post. prinudne naplate

22.000,00 0,00 22.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 90,91 0,04

722741 Naplate premija osigurnja 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,01

722761 Uplaćene refundacije bolovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 0,18

722791 Ostale neplanirane uplate 457.000,00 0,00 457.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00 29,54 0,24

SVEGA GRUPA 722700 587.000,00 0,00 587.000,00 263.000,00 0,00 263.000,00 263.000,00 0,00 263.000,00 44,80 0,48

723100 NOVČANE KAZNE

723131 Novčane kazne po općinskim propisima 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

723133Novčane kazne za prekr. koji su reg. u reg. nov. kazni i troš.

prekršajnog postupka100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 0,18

SVEGA GRUPA 723100 100.100,00 0,00 100.100,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 99,90 0,18

UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI 4.944.500,00 250.000,00 5.194.500,00 4.755.700,00 220.000,00 4.975.700,00 4.755.700,00 220.000,00 4.975.700,00 95,79 9,02

722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE

14

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

732100 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI

732111 Primljeni tekući transferi od Države 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00 0,00 162.000,00 162.000,00 0,00 0,29

732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 984.107,74 984.107,74 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 850.000,00 86,37 1,54

SVEGA GRUPA 732100 0,00 984.107,74 984.107,74 0,00 1.012.000,00 1.012.000,00 0,00 1.012.000,00 1.012.000,00 102,83 1,84

733100 DONACIJE

733120 Donacije iz inostranstva 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 100,00 0,09

SVEGA GRUPA 733100 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 100,00 0,09

UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 0,00 1.031.107,74 1.031.107,74 0,00 1.059.000,00 1.059.000,00 0,00 1.059.000,00 1.059.000,00 102,71 1,92

741100 IV KAPITALNI TRANSFERI OD INOZEMNIH VLADA

741111 Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02

SVEGA GRUPA 7411000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02

UKUPNI KAPITALNI TRANSFERI 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02

A/ UKUPNI PRIHODI OSNOVNOG RAČUNA BUDŽETA ( I do V ) 28.375.477,00 1.291.107,74 29.666.584,74 28.555.758,00 1.289.000,00 29.844.758,00 30.311.083,00 1.289.000,00 31.600.083,00 106,52 57,31

814300 VI PRIMICI OD DIREKTNOG ZADUŽENJA

814331 Primici od kredita 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 814300 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.1./ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OSNOVNOG RAČUNA

BUDŽETA ( A + VI ) 28.575.477,00 1.291.107,74 29.866.584,74 28.555.758,00 1.289.000,00 29.844.758,00 30.311.083,00 1.289.000,00 31.600.083,00 105,80 57,31

A.2. SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine 1.593.256,42 0,00 1.593.256,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO SREDSTVA OSNOVNOG RAČUNA ( A.1. + A.2. ) 30.168.733,42 1.291.107,74 31.459.841,16 28.555.758,00 1.289.000,00 29.844.758,00 30.311.083,00 1.289.000,00 31.600.083,00 100,45 57,31

730000 III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)

15

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B. SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

720000 I NEPOREZNI PRIHODI

722600PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (PRIHODI OD

SOPSTVENIH DJELATNOSTI)

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 66,67 0,05

SVEGA GRUPA 722600 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 66,67 0,05

722700 NEPLANIRANE UPLATE-PRIHODI

722761 Uplaćene refundacije bolovanja 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 60,00 0,03

SVEGA GRUPA 722700 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 60,00 0,03

UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 64,29 0,08

730000 II TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)


732111 Primljeni tekući transferi od Države 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 50,00 0,00

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 732100 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 15,79 0,00

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 15,79 0,00

B/ UKUPNO SREDSTVA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA 0,00 79.500,00 79.500,00 0,00 46.500,00 46.500,00 0,00 46.500,00 46.500,00 58,49 0,08

16

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C. SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA





imovine 0,00 38.205,82 38.205,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 721100 0,00 38.205,82 38.205,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0,00 32.485,64 32.485,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0,00 764,25 764,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 722600 0,00 33.249,89 33.249,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722700 NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI

722791 Ostale neplanirane uplate 0,00 2.089,20 2.089,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 722700 0,00 2.089,20 2.089,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 73.544,91 73.544,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C/ UKUPNO SREDSTVA JU DOM MLADIH TUZLA 0,00 73.544,91 73.544,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUFICIT/DEFICIT iz predhodnih godina 0,00 -11.357,48 -11.357,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 0,00 62.187,43 62.187,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D. SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I

OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA




721122 Prihodi od iznajmljivanja posl. prostora i ostale mater. imovine 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02

SVEGA GRUPA 721100 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02



722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0,00 2.139.668,97 2.139.668,97 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 85,29 3,31

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama 0,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62,50 0,01

722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00 0,00

SVEGA GRUPA 722600 0,00 2.148.468,97 2.148.468,97 0,00 1.830.800,00 1.830.800,00 0,00 1.830.800,00 1.830.800,00 85,21 3,32

722700 NEPLANIRANE UPLATE (PRIHODI)

722761 Prihodi od refundacija bolovanja 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 0,06

722791 Ostale neplanirane uplate 0,00 800,00 800,00 750,00 750,00 750,00 750,00 93,75 0,00

SVEGA GRUPA 722700 0,00 35.800,00 35.800,00 0,00 35.750,00 35.750,00 0,00 35.750,00 35.750,00 193,75 0,06

UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 0,00 2.194.268,97 2.194.268,97 0,00 1.876.550,00 1.876.550,00 0,00 1.876.550,00 1.876.550,00 85,52 3,40

732100 II TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 5.968,00 5.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 12.492,15 12.492,15 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 64,04 0,01

SVEGA GRUPA 732100 0,00 18.460,15 18.460,15 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 43,34 0,01

733100 DONACIJE

733112 Donacije od pravnih lica 0,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 25,00 0,00

SVEGA GRUPA 733100 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 25,00 0,00


D/ UKUPNI PRIHODI JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I

OBRAZOVANJE OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA0,00 2.214.729,12 2.214.729,12 0,00 1.885.050,00 1.885.050,00 0,00 1.885.050,00 1.885.050,00 85,11 3,42

811100 PRIMICI OD PRODAJE

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 0,00 1.200,00 1.200,00 750,00 750,00 750,00 750,00 62,50 0,00

SVEGA GRUPA 811100 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 62,50 0,00

D/ UKUPNI PRIHODI I PRIMICI JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I


SUFICIT/DEFICIT iz predhodnih godina 0,00 -59.597,82 -59.597,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D/ UKUPNO SREDSTVA JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I


18

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E. SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA




721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine 0,00 163.000,00 163.000,00 0,00 163.000,00 163.000,00 0,00 163.000,00 163.000,00 100,00 0,30

SVEGA GRUPA 721100 0,00 163.000,00 163.000,00 0,00 163.000,00 163.000,00 0,00 163.000,00 163.000,00 100,00 0,30





SVEGA GRUPA 732100 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 55,56 0,02


E/ UKUPNO SREDSTVA JU GRADSKI STADION "TUŠANJ"

TUZLA0,00 181.000,00 181.000,00 0,00 173.000,00 173.000,00 0,00 173.000,00 173.000,00 95,58 0,31

19

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F. SREDSTVA JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA





imovine 0,00 11.794,18 11.794,18 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 127,18 0,03

SVEGA GRUPA 721100 0,00 11.794,18 11.794,18 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 127,18 0,03



722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0,00 17.514,36 17.514,36 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 11,42 0,00

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0,00 4.235,75 4.235,75 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 70,83 0,01

SVEGA GRUPA 722600 0,00 21.750,11 21.750,11 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 22,99 0,01

722700 NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI

722791 Ostale neplanirane uplate 0,00 910,80 910,80 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 548,97 0,01

SVEGA GRUPA 722700 0,00 910,80 910,80 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 548,97 0,01




732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732131 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 71,43 0,01

SVEGA GRUPA 732100 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 41,67 0,01


F/ UKUPNO SREDSTVA JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA 0,00 46.455,09 46.455,09 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 64,58 0,05

20

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

G. SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA


721100 PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I


721111Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i

finansijskim institucijama0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 2,27

SVEGA GRUPA 721100 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 2,27

722300 KOMUNALNE NAKNADE I TAKSE

722329-1 Naknada za priključenje novih korisnika na vodovodnu i

kanalizacionu mrežu 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00 0,91

722329-2 Naknada za angažovani kapacitet u sist. daljinsk. zagrijavanja 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00 0,54

722329-3 Naknada za korištenje javnih dobara 1.854.000,00 0,00 1.854.000,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 102,48 3,45

SVEGA GRUPA 722300 1.854.000,00 800.000,00 2.654.000,00 1.900.000,00 800.000,00 2.700.000,00 1.900.000,00 800.000,00 2.700.000,00 101,73 4,90

722400 OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE

722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 111,11 9,07

722434 Naknada za korištenje gradskog građevniskog zemljišta (NKGZ) 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 129,63 2,54

722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 2.563.000,00 0,00 2.563.000,00 2.563.000,00 0,00 2.563.000,00 94,93 4,65

722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 175.000,00 0,00 175.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 114,29 0,36

SVEGA GRUPA 722400 8.455.000,00 0,00 8.455.000,00 9.063.000,00 0,00 9.063.000,00 9.163.000,00 0,00 9.163.000,00 108,37 16,62

UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 10.309.000,00 800.000,00 11.109.000,00 12.213.000,00 800.000,00 13.013.000,00 12.313.000,00 800.000,00 13.113.000,00 118,04 23,78

732100 II TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI

732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 732100 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

741100 III KAPITALNI TRANSFERI OD INOZEMNIH VLADA

741111 Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 236.000,00 0,00 236.000,00 236.000,00 0,00 0,43

SVEGA GRUPA 741100 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 236.000,00 0,00 236.000,00 236.000,00 0,00 0,43

742100 IV KAPITALNI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI

742111 Primljeni kapitalni transferi od Države 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742114 Primljeni kapitalni transferi od kantona 0,00 1.770.614,09 1.770.614,09 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 67,77 2,18

SVEGA GRUPA 742100 0,00 1.930.614,09 1.930.614,09 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 62,16 2,18

742200 V KAPITALNI TRANSFERI OD NEVLADINIH IZVORA

742213 Kapitalni transferi od pojedinaca 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 133,33 0,36

SVEGA GRUPA 742200 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 133,33 0,36

F/ UKUPNO PRIHODI POSEBNOG RAČUNA ( I do V ) 10.309.000,00 2.888.514,09 13.197.514,09 12.213.000,00 2.436.000,00 14.649.000,00 12.313.000,00 2.436.000,00 14.749.000,00 111,76 26,75


814331 Primici od kredita 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 814300 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.1./ UKUPNO PRIHODI I PRIMICI POSEBNOG RAČUNA -

Sredstva za uređenje gradskog građevin. zemljišta (F + VI )12.609.000,00 2.888.514,09 15.497.514,09 12.213.000,00 2.436.000,00 14.649.000,00 12.313.000,00 2.436.000,00 14.749.000,00 95,17 26,75

F.2./ SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine - NEUTROŠENA

KREDITNA SREDSTVA548.901,10 0,00 548.901,10 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 91,09 0,91

UKUPNO SREDSTVA POSEBNOG RAČUNA ( F.1. + F.2. ) 13.157.901,10 2.888.514,09 16.046.415,19 12.213.000,00 2.436.000,00 14.649.000,00 12.813.000,00 2.436.000,00 15.249.000,00 95,03 27,65

21

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA ZAŠTITU I

SPAŠAVANJE


719100 OSTALI POREZI (ZAOSTALE UPLATE)

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 681,56 0,00 681,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

719115Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po

osnovu Ugovora o djelu i privr. i povrem. poslova 143,56 0,00 143,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 719100 825,12 0,00 825,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO PRIHODI OD POREZA 825,12 0,00 825,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720000 II NEPOREZNI PRIHODI

722500 PRIHODI CIVILNE ZAŠTITE - POSEBNE NAKNADE I TAKSE

722581Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je

osnovica zbirni iznos neto plata za isplatu1.620.719,40 0,00 1.620.719,40 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 43,19 1,27

722582Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je

osnovica zbirni iznos neto primitka po osnovu druge samostalne

djelatnosti i povremenog samost. rada

72.507,97 0,00 72.507,97 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 413,75 0,54

SVEGA GRUPA 722500 1.693.227,37 0,00 1.693.227,37 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 59,06 1,81

UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 1.693.227,37 0,00 1.693.227,37 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 59,06 1,81

730000 III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)


732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 0,09


SVEGA GRUPA 732100 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00 0,18

UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00 0,18

742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 0,00 383.895,39 383.895,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI KAPITALNI TRANSFERI 0,00 383.895,39 383.895,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G/ UKUPNA NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE1.694.052,49 483.895,39 2.177.947,88 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 50,51 1,99

SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 1.694.052,49 483.895,39 2.177.947,88 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 50,51 1,99

22

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE- ZA SKLONIŠTA




721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 0,00

SVEGA GRUPA 721100 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 0,00

722400 OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE

722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 0,45

SVEGA GRUPA 722400 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 0,45

UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 100,00 0,46

H/ UKUPNA NAMJENSKA SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA

SKLONIŠTA252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 100,00 0,46

23

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J. SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA


722400 PRIHODI OD NAKNADA

722444 Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 100,00 9,61

SVEGA GRUPA 722400 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 100,00 9,61

J./ PRIHODI OSTVARENI RADOM TERMOELEKTRANA 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 100,00 9,61


814331 Primici od kredita 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEGA GRUPA 814300 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J.1./ UKUPNO PRIHODI I PRIMICI SREDSTAVA

TERMOELEKTRANE ( J.1. + VI )5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 94,64 9,61

J.2./SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine 1.284.247,33 0,00 1.284.247,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J.3./ UKUPNO SREDSTVA OSTVARENA RADOM

TERMOELEKTRANA ( J.1. + J.2. )6.884.247,33 0,00 6.884.247,33 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 76,99 9,61

24

Broj računa

kont. planaPRIHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA PRIHODA

PO OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNO

PLANIRANIH

PRIHODA ZA

2018.GODINU

PLAN

BUDŽETSKIH

SREDSTAVA ZA

2018.GODINU

PLAN

PRIHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNO

PLANIRANI

PRIHODI ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

PRIHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE

POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA - FOND ZA

SOCIJALNO STANOVANJE


721100 JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PREDUZEĆA I


721129Prihodi od iznajmljivanja ostale mat. imovine (stanovi u vlasništvu

Grada Tuzla)6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00 0,01

SVEGA GRUPA 721100 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00 0,01

K/ UKUPNO PRIHODI - FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 100,00 0,01

K.1./SUFICIT/DEFICIT iz prethodne godine 3.791,47 0,00 3.791,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K.2./ UKUPNO SREDSTVA FONDA ZA SOCIJALNO

STANOVANJE9.991,47 0,00 9.991,47 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 62,05 0,01

UKUPNI PRIHODI, NAKNADE, TRANSFERI, DONACIJE

( A + B + C + D + E + F + G + H + I +J+K )45.937.229,49 7.258.746,34 53.195.975,83 47.327.458,00 5.959.550,00 53.287.008,00 49.182.783,00 5.959.550,00 55.142.333,00 103,66 100,00

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 62,50 0,00

48.737.229,49 7.259.946,34 55.997.175,83 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.182.783,00 5.960.300,00 55.143.083,00 166,16 100,00

3.430.196,32 0,00 3.430.196,32 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 14,58 0,91

0,00 -70.955,30 -70.955,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.167.425,81 7.188.991,04 59.356.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 93,74 100,91

UKUPNO PRIHODI + PRIMICI

SUFICIT/DEFICIT- GRAD TUZLA iz prethodne godine

SUFICIT/DEFICIT- JAVNE USTANOVE iz prethodne godine

UKUPNA SREDSTVA

PRIMICI OD PRODAJE - JAVNE USTANOVE

PRIMICI OD KREDITA

25

PREGLED RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

610000 A. TEKUĆI IZDACI

611000 PLAĆE ZAPOSLENIH - GRAD TUZLA 9.055.863,65 0,00 9.055.863,65 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 9.877.100,00 0,00 9.877.100,00 109,07 17,75

611000 PLAĆE ZAPOSLENIH - JAVNE USTANOVE 2.335.730,22 782.200,00 3.117.930,22 2.414.500,00 792.000,00 3.206.500,00 2.414.500,00 792.000,00 3.206.500,00 102,84 5,76

611200 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - GRAD TUZLA 1.686.237,00 0,00 1.686.237,00 1.750.500,00 0,00 1.750.500,00 1.750.500,00 0,00 1.750.500,00 103,81 3,15

611200 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH - JAV. USTANOVE 185.544,20 363.388,25 548.932,45 226.000,00 351.500,00 577.500,00 226.000,00 351.500,00 577.500,00 105,20 1,04

612000 DOPRINOSI POSLODAVACA - GRAD TUZLA 1.049.900,00 0,00 1.049.900,00 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 1.124.975,00 0,00 1.124.975,00 107,15 2,02

612000 DOPRINOSI POSLODAVACA - JAVNE USTANOVE 124.924,51 236.200,00 361.124,51 148.000,00 204.500,00 352.500,00 148.000,00 204.500,00 352.500,00 97,61 0,63

613000 IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 13.854.715,72 1.330.839,51 15.185.555,23 12.324.958,00 1.198.600,00 13.523.558,00 12.660.208,00 1.198.600,00 13.858.808,00 91,26 24,91

614000 TEKUĆI GRANTOVI 6.775.760,00 896.000,00 7.671.760,00 6.302.500,00 900.500,00 7.203.000,00 6.477.500,00 900.500,00 7.378.000,00 96,17 13,26

615000 KAPITALNI GRANTOVI 2.184.697,33 883.895,39 3.068.592,72 1.327.000,00 500.000,00 1.827.000,00 2.022.000,00 500.000,00 2.522.000,00 82,19 4,53

616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 320.000,00 0,00 320.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 84,38 0,49

610000 Donatorska sredstva 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02

UKUPNO TEKUĆI IZDACI 37.573.372,63 4.502.523,15 42.075.895,78 35.173.458,00 3.957.100,00 39.130.558,00 36.970.783,00 3.957.100,00 40.927.883,00 97,27 73,55

820000 B. KAPITALNI IZDACI

821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13.394.053,18 2.676.467,89 16.070.521,07 10.172.000,00 1.993.200,00 12.165.200,00 10.730.000,00 1.993.200,00 12.723.200,00 79,17 22,87


UKUPNO KAPITALNI IZDACI 13.394.053,18 2.686.467,89 16.080.521,07 10.172.000,00 2.003.200,00 12.175.200,00 10.730.000,00 2.003.200,00 12.733.200,00 79,18 22,88

C. IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA

823000 OTPLATA KREDITA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 121,09 2,39

823000 OTPLATA DUGA PO IZDATIM GARANCIJAMA 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1,08

UKUPNO IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00 175,64 3,47

610000 Tekuća rezerva 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50,00 0,09

UKUPNO 52.167.425,81 7.188.991,04 59.356.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 93,74 100,00

Član 3.

Sredstva po ekonomskom kodu, funkciji i organizaciji utvrđuju se u Budžetu za period od 01.01.do 31.12.2018.g., kako slijedi:

26

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


611000 PLAĆE ZAPOSLENIH

611100 Bruto plaće - Grad Tuzla 9.055.863,65 0,00 9.055.863,65 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 9.877.100,00 0,00 9.877.100,00 109,07 17,75

611100 Bruto plaće - Javne ustanove 2.335.730,22 782.200,00 3.117.930,22 2.414.500,00 792.000,00 3.206.500,00 2.414.500,00 792.000,00 3.206.500,00 102,84 5,76

SVEGA GRUPA 611100 11.391.593,87 782.200,00 12.173.793,87 11.764.500,00 792.000,00 12.556.500,00 12.291.600,00 792.000,00 13.083.600,00 107,47 23,51

611200 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

611200 Naknade troškova zaposlenih -Grad Tuzla 1.686.237,00 0,00 1.686.237,00 1.750.500,00 0,00 1.750.500,00 1.750.500,00 0,00 1.750.500,00 103,81 3,15

611200 Naknade troškova zaposlenih - Javne ustanove 185.544,20 363.388,25 548.932,45 226.000,00 351.500,00 577.500,00 226.000,00 351.500,00 577.500,00 105,20 1,04

SVEGA GRUPA 611200 1.871.781,20 363.388,25 2.235.169,45 1.976.500,00 351.500,00 2.328.000,00 1.976.500,00 351.500,00 2.328.000,00 104,15 4,18

612000 DOPRINOSI POSLODAVACA

612000 Doprinosi poslodavaca - Grad Tuzla 1.049.900,00 0,00 1.049.900,00 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 1.124.975,00 0,00 1.124.975,00 107,15 2,02

612000 Doprinosi poslodavaca - Javne ustanove 124.924,51 236.200,00 361.124,51 148.000,00 204.500,00 352.500,00 148.000,00 204.500,00 352.500,00 97,61 0,63

SVEGA GRUPA 612000 1.174.824,51 236.200,00 1.411.024,51 1.208.000,00 204.500,00 1.412.500,00 1.272.975,00 204.500,00 1.477.475,00 104,71 2,66

613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE

613100 PUTNI TROŠKOVI 51.120,00 10.797,30 61.917,30 46.950,00 7.800,00 54.750,00 46.950,00 7.800,00 54.750,00 88,42 0,10

613200 IZDACI ZA ENERGIJU 1.716.997,28 130.737,39 1.847.734,67 1.779.000,00 113.000,00 1.892.000,00 1.779.000,00 113.000,00 1.892.000,00 102,40 3,40

613210 Izdaci za energiju - službe (el.energ. i cent.grijanje) 332.997,28 130.737,39 463.734,67 345.000,00 113.000,00 458.000,00 345.000,00 113.000,00 458.000,00 98,76 0,82

613210 Izdaci za energiju - javna rasvjeta 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 103,70 2,52

613210 Izdaci za energiju komunalnih objekata 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,04

613210 Izdaci za energiju - poslovni prostori 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00 0,01

613210 Izdaci za energiju - socijalno stanovanje 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00

613300 IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNALNE USLUGE 2.404.518,58 184.680,36 2.589.198,94 2.251.650,00 70.500,00 2.322.150,00 2.301.650,00 70.500,00 2.372.150,00 91,62 4,26

613310 Izdaci za komunikaciju (Gradske službe) 314.900,00 26.418,12 341.318,12 305.700,00 21.500,00 327.200,00 305.700,00 21.500,00 327.200,00 95,86 0,59

613320 Izdaci za komunalne usluge 123.618,58 50.574,50 174.193,08 125.950,00 49.000,00 174.950,00 125.950,00 49.000,00 174.950,00 100,43 0,31

613320 Izdaci za komunalne usluge (Kolektivni centar Mihatovići) 20.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 250,00 0,09

613320 Ostale komunalne usluge 0,00 107.687,74 107.687,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613320 Izdaci za održavanje higijene grada 926.000,00 0,00 926.000,00 850.000,00 0,00 850.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 86,39 1,44

613320 Izdaci za održavanje zelenih površina 560.000,00 0,00 560.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 98,21 0,99

613320 Izdaci za rad zimske službe 450.000,00 0,00 450.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 88,89 0,72

613320 Izdaci za kafilerijske poslove 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,09

613320 Izdaci za preventivnu DDD (derat., dezinfekc. i dezinsekcija) 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 200,00 0,04

27

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

613400 NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA 187.146,90 323.714,64 510.861,54 192.500,00 318.800,00 511.300,00 192.500,00 318.800,00 511.300,00 100,09 0,92

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 181.746,90 323.714,64 505.461,54 186.000,00 318.800,00 504.800,00 186.000,00 318.800,00 504.800,00 99,87 0,91613400 Nabavka materijala - Gradska Izborna Komisija 400,00 0,00 400,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 375,00 0,00613400 Nabavka materijala za strukture CZ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,01613500 IZDACI ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA 90.270,00 12.016,53 102.286,53 84.200,00 10.700,00 94.900,00 84.200,00 10.700,00 94.900,00 92,78 0,17

613500 Izdaci za gorivo, prevoz i registracije 90.270,00 12.016,53 102.286,53 84.200,00 10.700,00 94.900,00 84.200,00 10.700,00 94.900,00 92,78 0,17613600 UNAJMLJIVANJE IMOVINE, OPREME I NEMAT. IMOV. 10.500,00 0,00 10.500,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 104,76 0,02613700 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 4.995.398,02 199.614,74 5.195.012,76 4.015.130,00 112.000,00 4.127.130,00 4.305.380,00 112.000,00 4.417.380,00 85,03 7,94

613720Izdaci za tekuće održavanje zgrade, opreme i vozila za rad

Gradskih službi i MZ179.195,53 149.614,74 328.810,27 149.730,00 62.000,00 211.730,00 169.980,00 62.000,00 231.980,00 70,55 0,42

613720 Izdaci za adaptaciju sale za sjednice Gradskog vijeća 207.000,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613720 Izdaci za održavanje poslovnih prostora 15.500,00 0,00 15.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 129,03 0,04613720 Izdaci za održavanje skloništa 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 0,45613720 Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture 1.725.400,00 0,00 1.725.400,00 1.455.400,00 0,00 1.455.400,00 1.655.400,00 0,00 1.655.400,00 95,94 2,98

613720Izdaci za tekuće održavanje puteva, javne rasvjete, oborinske

kanalizacije, ćišćenje vodotoka, urbanog mobilijara i održavanje

kompleksa Slana banja

910.250,00 0,00 910.250,00 930.000,00 0,00 930.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 98,87 1,62

613720 Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara 774.000,00 0,00 774.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 103,36 1,44

613720Sanacija klizišta, Usluge i sredstva za saniranje dijela šteta

nastalih prirodnom i drugom nesrećom934.052,49 50.000,00 984.052,49 410.000,00 50.000,00 460.000,00 510.000,00 50.000,00 560.000,00 56,91 1,01

613800 IZDACI ZA OSIGURANJA, BANK. USL. I PLAT. PROMET 89.731,47 11.560,00 101.291,47 47.200,00 9.800,00 57.000,00 47.200,00 9.800,00 57.000,00 56,27 0,10

613810 Izdaci osiguranja 36.031,47 960,00 36.991,47 33.500,00 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 33.500,00 90,56 0,06

613820 Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa 13.700,00 10.600,00 24.300,00 13.700,00 9.800,00 23.500,00 13.700,00 9.800,00 23.500,00 96,71 0,04

613820 Naknada za kredit KFW-a 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00613900 UGOVORENE USLUGE I DRUGE POSEBNE USLUGE 4.309.033,47 457.718,55 4.766.752,02 3.897.328,00 556.000,00 4.453.328,00 3.892.328,00 556.000,00 4.448.328,00 93,32 7,99

613910 Ugovorene usluge - rad Gradskih službi 288.036,40 123.064,29 411.100,69 306.720,00 106.500,00 413.220,00 316.720,00 106.500,00 423.220,00 102,95 0,76613910 Projektna dokumentacija 150.051,10 7.900,00 157.951,10 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 56,98 0,16613930 Stručne usluge i pravne usluge 2.000,00 1.999,18 3.999,18 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 50,01 0,00

613930 Izdaci za hardverske i softverske usluge 74.600,00 9.718,00 84.318,00 112.600,00 8.000,00 120.600,00 157.600,00 8.000,00 165.600,00 196,40 0,30613950 Usluge - oblast prost. uređenja i urbanističkog planiranja 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 83,33 0,09613960 Naknade po sudskim presudama, zatezne kamate 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 600.188,00 3.000,00 603.188,00 550.188,00 3.000,00 553.188,00 45,91 0,99613970 Naknade vijećnicima u GV Tuzla 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 100,00 0,65613970 Nakande članovima radnih tijela GV 560.000,00 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 100,00 1,01613970 Nakande savjetima MZ 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 100,00 0,88613970 Naknade članovima Gradske Izborne Komisije 15.350,00 0,00 15.350,00 34.000,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00 221,50 0,06613970 Naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00 0,00 162.000,00 162.000,00 0,00 0,29

613970 Naknada za rad članovima štaba CZ za vrijeme prirodne nesreće 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,07

613970 Stručne usluge 5.000,00 150.000,00 155.000,00 3.000,00 150.000,00 153.000,00 3.000,00 150.000,00 153.000,00 98,71 0,27613970 Ostale ugovorene usluge 119.159,25 25.007,18 144.166,43 128.000,00 30.000,00 158.000,00 128.000,00 30.000,00 158.000,00 109,60 0,28613970 Izdaci za volontere 17.830,00 29.500,00 47.330,00 66.320,00 8.000,00 74.320,00 66.320,00 8.000,00 74.320,00 157,03 0,13613990 Sredstva za zaštitu i spašavanje 155.000,00 50.000,00 205.000,00 295.000,00 50.000,00 345.000,00 295.000,00 50.000,00 345.000,00 168,29 0,62

613990 Izdaci za PDV i Porez na dobit 387.600,00 44.343,50 431.943,50 385.000,00 28.500,00 413.500,00 385.000,00 28.500,00 413.500,00 95,73 0,74613990 Izdaci za fizičko osiguranje objekata 2.200,00 16.186,40 18.386,40 25.500,00 10.000,00 35.500,00 25.500,00 10.000,00 35.500,00 193,08 0,06613990 Ostale usluge 377.206,72 0,00 377.206,72 339.000,00 0,00 339.000,00 339.000,00 0,00 339.000,00 89,87 0,61

SVEGA GRUPA 613000 13.854.715,72 1.330.839,51 15.185.555,23 12.324.958,00 1.198.600,00 13.523.558,00 12.660.208,00 1.198.600,00 13.858.808,00 91,26 24,91

28

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

614000 TEKUĆI GRANTOVI

614100 GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA VLADE 84.500,00 0,00 84.500,00 77.400,00 0,00 77.400,00 77.400,00 0,00 77.400,00 91,60 0,14

614110

Tekući transfer KUCZ Tuzla - za deminiranje, Tekuči grant

osnovnim školama 10.000,00 0,00 10.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 30,00 0,01

614120 Transfer za kulturne institucije na nivou BiH 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 0,13

614120 Grant ADSFBiH za obuku državnih službenika 4.500,00 0,00 4.500,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 97,78 0,01

614200 GRANTOVI POJEDINCIMA 777.500,00 890.000,00 1.667.500,00 764.500,00 888.500,00 1.653.000,00 841.500,00 888.500,00 1.730.000,00 103,75 3,11

614230 Grantovi pojedincima - korisnicima BiZ-a 375.000,00 400.000,00 775.000,00 360.000,00 400.000,00 760.000,00 360.000,00 400.000,00 760.000,00 98,06 1,37

614230 Stambeno rješavanje korisnika BIZ-a - sredstva TK 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00 0,81

614230 Grantovi pojedincima - stipendije 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 0,09

614230 Grantovi pojedincima - socijalne pomoći 300.000,00 3.000,00 303.000,00 300.000,00 1.500,00 301.500,00 315.000,00 1.500,00 316.500,00 104,46 0,57

614230 Grantovi pojedincima - pom.povratku (raseljena lica) 12.500,00 37.000,00 49.500,00 10.500,00 37.000,00 47.500,00 10.500,00 37.000,00 47.500,00 95,96 0,09

614230Grant za učešće u realizaciji Akcionog plana BiH za rješavanje

problema Roma, Grant za ostale nacionalne manjine40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 130,00 0,09

614230Grantovi pojedincima - Subvencioniranje kamate za stambeno

zbrinjavanje mladih0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,09

614250Ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog

osiguranja0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,01

614300 GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZAC. I TRANSFERI 5.333.610,00 6.000,00 5.339.610,00 4.880.600,00 12.000,00 4.892.600,00 5.005.600,00 12.000,00 5.017.600,00 93,97 9,02

614310 Grantovi neprofitnim organizacijama 3.027.700,00 6.000,00 3.033.700,00 2.607.400,00 12.000,00 2.619.400,00 2.650.400,00 12.000,00 2.662.400,00 87,76 4,78

614320 Transferi za rad Javnih preduzeća i drugih organizacija 2.265.910,00 0,00 2.265.910,00 2.253.200,00 0,00 2.253.200,00 2.315.200,00 0,00 2.315.200,00 102,18 4,16

614320 Zaštita kulturno istorijskog nasljeđa 40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,07

614500 GRANT ZA AKTIVNU POLITIKU ZAPOŠLJAVANJA 463.000,00 0,00 463.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 97,19 0,81

614510 Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima 147.000,00 0,00 147.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 102,04 0,27

614530 Grant za aktivnu politiku zapošljavanja 316.000,00 0,00 316.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 94,94 0,54

614800 OSTALI GRANTOVI I POVRATI 117.150,00 0,00 117.150,00 130.000,00 0,00 130.000,00 103.000,00 0,00 103.000,00 87,92 0,19

614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 117.150,00 0,00 117.150,00 130.000,00 0,00 130.000,00 103.000,00 0,00 103.000,00 87,92 0,19

SVEGA GRUPA 614000 6.775.760,00 896.000,00 7.671.760,00 6.302.500,00 900.500,00 7.203.000,00 6.477.500,00 900.500,00 7.378.000,00 96,17 13,26

615000 KAPITALNI GRANTOVI

615100 KAPITALNI GRANTOVI TK 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200,00 0,18

615110 Kapitalni grant TK 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200,00 0,18

615200 KAPITALNI GRANTOVI POJEDINCIMA 50.000,00 383.895,39 433.895,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615210 Sredstva za zaštitu i spašavanje 50.000,00 383.895,39 433.895,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615300 KAPITALNI GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZ. 108.897,33 0,00 108.897,33 302.000,00 0,00 302.000,00 707.000,00 0,00 707.000,00 649,24 1,27

615310Grantovi za projekte energetske efikasnosti, Turističkoj zajednici

grada Tuzla, UG Kuća plamena mira108.897,33 0,00 108.897,33 302.000,00 0,00 302.000,00 707.000,00 0,00 707.000,00 649,24 1,27

615400 KAPITALNI GRANTOVI JAVNIM PREDUZEĆIMA 1.950.800,00 500.000,00 2.450.800,00 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 57,12 2,52

615410 Grantovi javnim preduzećima (JKP "Vodovod i kanaliz." Tuzla,

JP RTV 7 Tuzla, Dom zdravlja Tuzla, Dom penzionera Tuzla, JP

Veterinarska stanica Tuzla, JP SKPC Mejdan)

1.315.800,00 500.000,00 1.815.800,00 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00 63,33 2,07

615410 Kapitalni grantovi specijalizovanim službama CZ 635.000,00 0,00 635.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 39,37 0,45

615700 KAPITALNI TRANSFERI U INOSTRANSTVO 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 315.000,00 0,00 315.000,00 1.260,00 0,57

615720 Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 315.000,00 0,00 315.000,00 1.260,00 0,57

SVEGA GRUPA 615000 2.184.697,33 883.895,39 3.068.592,72 1.327.000,00 500.000,00 1.827.000,00 2.022.000,00 500.000,00 2.522.000,00 82,19 4,53

616000 IZDACI ZA KAMATE

616000 Izdaci za kamate 320.000,00 0,00 320.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 84,38 0,49

SVEGA GRUPA 616000 320.000,00 0,00 320.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 84,38 0,49

29

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA

821200 GRAĐEVINE I OSTALI OBJEKTI 11.828.043,28 2.380.614,09 14.208.657,37 8.451.000,00 1.936.000,00 10.387.000,00 8.896.000,00 1.936.000,00 10.832.000,00 76,24 19,47

821100 Nabavka zemljišta 300.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 33,33 0,18

821210 Učešće u izgradnji stam. jedinica za socijalno stanovanje 527.773,28 0,00 527.773,28 706.000,00 0,00 706.000,00 706.000,00 0,00 706.000,00 133,77 1,27

821210 Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata 195.620,00 0,00 195.620,00 80.000,00 0,00 80.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 86,90 0,31

821210 Izgradnja stadiona Tušanj - I faza 1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 61,54 1,80

821210 Izgradnja Poslovnih zona 535.000,00 0,00 535.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 56,07 0,54

821220 Izgradnja javne rasvjete 220.000,00 30.000,00 250.000,00 200.000,00 40.000,00 240.000,00 200.000,00 40.000,00 240.000,00 96,00 0,43

821220 Izgradnja trotoara 365.400,00 0,00 365.400,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 82,10 0,54

821220 Izgradnja puteva, mostova i izgradnja semaforske signaliz. 4.832.800,00 180.000,00 5.012.800,00 2.012.000,00 396.000,00 2.408.000,00 2.422.000,00 396.000,00 2.818.000,00 56,22 5,06

821220Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata

vodosnabdjevanja, Izgradnja korita vodotoka,Regulacija

neregurisanih riječnih tokova

1.366.400,00 1.000.000,00 2.366.400,00 1.655.000,00 700.000,00 2.355.000,00 1.600.000,00 700.000,00 2.300.000,00 97,19 4,13

821220Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog

grijanja1.860.050,00 1.170.614,09 3.030.664,09 2.098.000,00 800.000,00 2.898.000,00 2.098.000,00 800.000,00 2.898.000,00 95,62 5,21

821300 NABAVKA OPREME 724.460,00 86.852,65 811.312,65 341.000,00 48.500,00 389.500,00 374.000,00 48.500,00 422.500,00 52,08 0,76

821300 Nabavka opreme - Gradske službe, Javne ustanove 559.460,00 86.852,65 646.312,65 241.000,00 48.500,00 289.500,00 244.000,00 48.500,00 292.500,00 45,26 0,53

821300 Nabavka opreme - Urbani mobilijar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,05

821300 Nabavka opreme - Sredst. ostvarena radom termoelektana 140.000,00 0,00 140.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 35,71 0,09

821300 Nabavka opreme - Opremanje GŠCZ MTS-om 25.000,00 0,00 25.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 200,00 0,09

REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONA ODRŽAVANJA 841.549,90 209.001,15 1.050.551,05 1.380.000,00 8.700,00 1.388.700,00 1.460.000,00 8.700,00 1.468.700,00 139,80 2,64

821600

Rekonstrukcija i invest. održavanje zgrada, MZ-a,

rekonstrukcija stadiona "Tušanj", Rekonst. i invest. održavanje

Trga Slobode, Rek. i invest. održavanje gradskih poslovnih

prostora

41.549,90 209.001,15 250.551,05 580.000,00 8.700,00 588.700,00 660.000,00 8.700,00 668.700,00 266,89 1,20

821600 Izdaci za zanavljanje javnih dobara 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 100,00 1,44

SVEGA GRUPA 821000 13.394.053,18 2.676.467,89 16.070.521,07 10.172.000,00 1.993.200,00 12.165.200,00 10.730.000,00 1.993.200,00 12.723.200,00 79,17 22,87

IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00 175,64 3,47

823300 Otplate kredita 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 121,09 2,39

823500 Otplata duga po izdatim garancijama 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1,08

610000 Tekuća rezerva 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50,00 0,09



UKUPNO 52.167.425,81 7.188.991,04 59.356.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 93,74 100,00

30

PREGLED RASHODA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

KOD

FUNKCIJEFUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UKUPNI IZDACI 52.167.425,81 7.188.991,04 59.356.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 93,74 100,00

100 OPĆE JAVNE USLUGE 12.238.677,23 30.000,00 12.268.677,23 12.603.200,00 182.000,00 12.785.200,00 13.161.025,00 182.000,00 13.343.025,00 108,76 23,98

200 ODBRANA 4.559.552,49 591.315,39 5.150.867,88 3.773.000,00 155.000,00 3.928.000,00 3.975.250,00 155.000,00 4.130.250,00 80,19 7,42

300 JAVNI RED I SIGURNOST 1.611.400,00 9.000,00 1.620.400,00 933.588,00 15.000,00 948.588,00 893.588,00 15.000,00 908.588,00 56,07 1,63

400 EKONOMSKI POSLOVI 3.310.923,42 257.687,74 3.568.611,16 3.317.000,00 150.000,00 3.467.000,00 3.340.800,00 150.000,00 3.490.800,00 97,82 6,27

600 KOMUNALNI POSLOVI 20.556.548,43 2.888.514,09 23.445.062,52 17.503.400,00 2.436.000,00 19.939.400,00 18.978.750,00 2.436.000,00 21.414.750,00 91,34 38,49

700 ZDRAVSTVO 232.600,00 0,00 232.600,00 90.400,00 0,00 90.400,00 90.400,00 0,00 90.400,00 38,87 0,16

800 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 4.885.742,77 289.642,52 5.175.385,29 4.123.500,00 203.000,00 4.326.500,00 4.161.500,00 203.000,00 4.364.500,00 84,33 7,84

900 OBRAZOVANJE 1.309.000,00 2.156.331,30 3.465.331,30 1.349.000,00 1.885.800,00 3.234.800,00 1.349.000,00 1.885.800,00 3.234.800,00 93,35 5,81

1000 SOCIJALNA ZAŠTITA 3.462.981,47 966.500,00 4.429.481,47 3.634.370,00 933.500,00 4.567.870,00 3.732.470,00 933.500,00 4.665.970,00 105,34 8,39

31

KOD


PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

28.000,00

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UKUPNI IZDACI 52.167.425,81 7.188.991,04 59.356.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 93,74 100,00

100 OPĆE JAVNE USLUGE 12.238.677,23 30.000,00 12.268.677,23 12.603.200,00 182.000,00 12.785.200,00 13.161.025,00 182.000,00 13.343.025,00 108,76 23,98

111 Izvršni i zakonodavni organi 2.613.060,00 10.000,00 2.623.060,00 2.541.600,00 162.000,00 2.703.600,00 2.619.500,00 162.000,00 2.781.500,00 106,04 5,00

112 Finansijski i fiskalni poslovi 895.167,23 0,00 895.167,23 946.000,00 0,00 946.000,00 1.010.550,00 0,00 1.010.550,00 112,89 1,82

122 Ekonomska pomoć usmjerena preko međun. organizacija 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,04

133 Ostale opće usluge 424.150,00 0,00 424.150,00 180.000,00 0,00 180.000,00 153.000,00 0,00 153.000,00 36,07 0,27

161 Opšte javne službe 6.886.300,00 0,00 6.886.300,00 6.733.600,00 0,00 6.733.600,00 7.175.975,00 0,00 7.175.975,00 104,21 12,90

171 Transakcije javnog duga 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00 2.202.000,00 0,00 2.202.000,00 2.202.000,00 0,00 2.202.000,00 155,07 3,96

200 ODBRANA 4.559.552,49 591.315,39 5.150.867,88 3.773.000,00 155.000,00 3.928.000,00 3.975.250,00 155.000,00 4.130.250,00 80,19 7,42

221 Civilna odbrana 2.715.500,00 107.420,00 2.822.920,00 2.723.000,00 55.000,00 2.778.000,00 2.825.250,00 55.000,00 2.880.250,00 102,03 5,18

251 Zaštita od prirodne nepogode 1.844.052,49 483.895,39 2.327.947,88 1.050.000,00 100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 100.000,00 1.250.000,00 53,70 2,25

300 JAVNI RED I SIGURNOST 1.611.400,00 9.000,00 1.620.400,00 933.588,00 15.000,00 948.588,00 893.588,00 15.000,00 908.588,00 56,07 1,63

321 Usluge vatrogasne zaštite 120.000,00 9.000,00 129.000,00 71.000,00 15.000,00 86.000,00 71.000,00 15.000,00 86.000,00 66,67 0,15

331 Gradsko pravobranilaštvo 1.491.400,00 0,00 1.491.400,00 862.588,00 0,00 862.588,00 822.588,00 0,00 822.588,00 55,16 1,48

400 EKONOMSKI POSLOVI 3.310.923,42 257.687,74 3.568.611,16 3.317.000,00 150.000,00 3.467.000,00 3.340.800,00 150.000,00 3.490.800,00 97,82 6,27

421 Poljoprivreda 268.000,00 0,00 268.000,00 268.000,00 0,00 268.000,00 273.000,00 0,00 273.000,00 101,87 0,49

443 Izgradnja 1.370.596,42 150.000,00 1.520.596,42 1.333.500,00 150.000,00 1.483.500,00 1.383.300,00 150.000,00 1.533.300,00 100,84 2,76

474 Višenamjenski projekti razvoja 806.600,00 0,00 806.600,00 793.000,00 0,00 793.000,00 880.000,00 0,00 880.000,00 109,10 1,58

491 Poslovi iz oblasti razvoja 865.727,00 107.687,74 973.414,74 922.500,00 0,00 922.500,00 804.500,00 0,00 804.500,00 82,65 1,45

600 KOMUNALNI POSLOVI 20.556.548,43 2.888.514,09 23.445.062,52 17.503.400,00 2.436.000,00 19.939.400,00 18.978.750,00 2.436.000,00 21.414.750,00 91,34 38,49

631 Vodosnabdijevanje 991.400,00 600.000,00 1.591.400,00 1.555.000,00 200.000,00 1.755.000,00 1.255.000,00 200.000,00 1.455.000,00 91,43 2,61

641 Ulična rasvjeta 1.935.000,00 30.000,00 1.965.000,00 2.025.000,00 40.000,00 2.065.000,00 2.025.000,00 40.000,00 2.065.000,00 105,09 3,71

662 Komunalni poslovi 17.630.148,43 2.258.514,09 19.888.662,52 13.923.400,00 2.196.000,00 16.119.400,00 15.698.750,00 2.196.000,00 17.894.750,00 89,97 32,16

32

KOD


PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

700 ZDRAVSTVO 232.600,00 0,00 232.600,00 90.400,00 0,00 90.400,00 90.400,00 0,00 90.400,00 38,87 0,16

741 Ostale usluge zdravstvene zaštite 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761 Zdravstvena zaštita životinja 132.600,00 0,00 132.600,00 90.400,00 0,00 90.400,00 90.400,00 0,00 90.400,00 68,17 0,16

800 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 4.885.742,77 289.642,52 5.175.385,29 4.123.500,00 203.000,00 4.326.500,00 4.161.500,00 203.000,00 4.364.500,00 84,33 7,84

811 Usluge sporta i rekreacije 2.500.300,00 181.000,00 2.681.300,00 1.773.500,00 173.000,00 1.946.500,00 1.785.500,00 173.000,00 1.958.500,00 73,04 3,52

821 Usluge kulture 1.673.442,77 108.642,52 1.782.085,29 1.770.000,00 30.000,00 1.800.000,00 1.796.000,00 30.000,00 1.826.000,00 102,46 3,28

831 Usluge emitovanja i izdavalaštva 670.000,00 0,00 670.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 82,09 0,99

841 Religijske i druge zajedničke usluge 42.000,00 0,00 42.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 71,43 0,05

900 OBRAZOVANJE 1.309.000,00 2.156.331,30 3.465.331,30 1.349.000,00 1.885.800,00 3.234.800,00 1.349.000,00 1.885.800,00 3.234.800,00 93,35 5,81

911 Predškolsko obrazovanje 1.199.000,00 2.156.331,30 3.355.331,30 1.199.000,00 1.885.800,00 3.084.800,00 1.199.000,00 1.885.800,00 3.084.800,00 91,94 5,54

912 Osnovno obrazovanje 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

981 Podrška iz oblasti obrazovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150,00 0,27

1000 SOCIJALNA ZAŠTITA 3.462.981,47 966.500,00 4.429.481,47 3.634.370,00 933.500,00 4.567.870,00 3.732.470,00 933.500,00 4.665.970,00 105,34 8,39

1091 Socijalna zaštita 2.298.831,47 79.500,00 2.378.331,47 2.469.620,00 46.500,00 2.516.120,00 2.546.620,00 46.500,00 2.593.120,00 109,03 4,66

1092 Oblast BIZ-a 1.128.650,00 850.000,00 1.978.650,00 1.101.250,00 850.000,00 1.951.250,00 1.122.350,00 850.000,00 1.972.350,00 99,68 3,54

1093 Raseljena i prognana lica 32.500,00 37.000,00 69.500,00 60.500,00 37.000,00 97.500,00 60.500,00 37.000,00 97.500,00 140,29 0,18

1094 Ostala izdvajanja-Podrška u radu udruženja 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01

33

PREGLED RASHODA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

ORGAN.

KODNAZIV ORGANIZACIJE

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UKUPNI IZDACI 52.167.425,81 7.188.991,04 59.356.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 93,74 100,00

0100 Gradsko vijeće 1.645.900,00 0,00 1.645.900,00 1.585.200,00 162.000,00 1.747.200,00 1.635.200,00 162.000,00 1.797.200,00 109,19 3,23

0101 Gradsko vijeće 1.628.500,00 0,00 1.628.500,00 1.511.500,00 0,00 1.511.500,00 1.561.500,00 0,00 1.561.500,00 95,89 2,81

0102 Sredstva za rad Gradske Izborne komisije 17.400,00 0,00 17.400,00 73.700,00 162.000,00 235.700,00 73.700,00 162.000,00 235.700,00 1.354,60 0,42

0200 Stručna služba za poslove gradonačelnika 1.137.160,00 30.000,00 1.167.160,00 1.076.400,00 20.000,00 1.096.400,00 1.104.300,00 20.000,00 1.124.300,00 96,33 2,02

0201 Stručna služba za poslove gradonačelnika 1.037.160,00 10.000,00 1.047.160,00 1.026.400,00 0,00 1.026.400,00 1.054.300,00 0,00 1.054.300,00 100,68 1,89

0202 Tekuća rezerva budžeta 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50,00 0,09


0300 Služba za budžet i finasije 1.012.317,23 0,00 1.012.317,23 1.076.000,00 0,00 1.076.000,00 1.113.550,00 0,00 1.113.550,00 110,00 2,00

0301 Služba za budžet i finansije 1.012.317,23 0,00 1.012.317,23 1.076.000,00 0,00 1.076.000,00 1.113.550,00 0,00 1.113.550,00 110,00 2,00

0400 Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti 10.520.509,77 2.633.161,56 13.153.671,33 9.466.820,00 2.135.300,00 11.602.120,00 9.490.820,00 2.135.300,00 11.626.120,00 88,39 20,89

0401 Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti 5.232.437,00 107.687,74 5.340.124,74 4.398.100,00 0,00 4.398.100,00 5.266.100,00 0,00 5.266.100,00 98,61 9,46

0401 Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti -

Poslovni prostori99.500,00 0,00 99.500,00 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0402 JU "Centar za socijalni rad" Tuzla 936.040,00 79.500,00 1.015.540,00 954.220,00 46.500,00 1.000.720,00 954.220,00 46.500,00 1.000.720,00 98,54 1,80

0403 JU "Dom mladih" Tuzla 309.982,77 62.187,43 372.170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0404JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište "Naše

dijete" Tuzla1.199.000,00 2.156.331,30 3.355.331,30 1.199.000,00 1.885.800,00 3.084.800,00 1.199.000,00 1.885.800,00 3.084.800,00 91,94 5,54

0405 JU Gradski stadion "Tušanj" Tuzla 246.300,00 181.000,00 427.300,00 246.500,00 173.000,00 419.500,00 246.500,00 173.000,00 419.500,00 98,17 0,75

0407 JU "Centar za kulturu" Tuzla 235.750,00 46.455,09 282.205,09 675.000,00 30.000,00 705.000,00 675.000,00 30.000,00 705.000,00 249,82 1,27

0406 Sredstva ostvarena radom termoelektrana 2.261.500,00 0,00 2.261.500,00 1.855.000,00 0,00 1.855.000,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 50,85 2,07

0500 Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove

mjesnih zajednica22.741.348,43 2.888.514,09 25.629.862,52 20.706.900,00 2.436.000,00 23.142.900,00 22.207.250,00 2.436.000,00 24.643.250,00 96,15 44,29

0501 Služba za komunalne poslove 649.500,00 0,00 649.500,00 758.000,00 0,00 758.000,00 778.350,00 0,00 778.350,00 119,84 1,40

0502 Odjeljene za komunalnu infrastrukturu 3.825.400,00 0,00 3.825.400,00 3.875.400,00 0,00 3.875.400,00 4.125.400,00 0,00 4.125.400,00 107,84 7,41

0503 Odjeljene za komunalnu infrastrukturu - poseban račun 12.343.901,10 2.888.514,09 15.232.415,19 11.327.000,00 2.436.000,00 13.763.000,00 11.827.000,00 2.436.000,00 14.263.000,00 93,64 25,63

0504 Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica 1.299.800,00 0,00 1.299.800,00 1.301.500,00 0,00 1.301.500,00 1.326.500,00 0,00 1.326.500,00 102,05 2,38

0505 Sredstva ostvarena radom termoelektrana 4.622.747,33 0,00 4.622.747,33 3.445.000,00 0,00 3.445.000,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 89,77 7,46

0700 Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline 767.700,00 150.000,00 917.700,00 780.000,00 150.000,00 930.000,00 808.300,00 150.000,00 958.300,00 104,42 1,72

0701 Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline 707.700,00 150.000,00 857.700,00 720.000,00 150.000,00 870.000,00 748.300,00 150.000,00 898.300,00 104,73 1,61

0702 Prostorno - Izdaci posebnog računa 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 0,11

34

ORGAN.

KODNAZIV ORGANIZACIJE

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

10/4

UČEŠĆE U

STRUKTURI

UKUPNIH

RASHODA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0800 Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove 1.141.300,00 0,00 1.141.300,00 988.200,00 0,00 988.200,00 1.202.350,00 0,00 1.202.350,00 105,35 2,16

0801 Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove 1.141.300,00 0,00 1.141.300,00 988.200,00 0,00 988.200,00 1.023.350,00 0,00 1.023.350,00 89,67 1,84

0801 Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove Poslovni

prostori0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,32

0900 Služba za inspekcijske poslove 1.308.200,00 0,00 1.308.200,00 1.334.600,00 0,00 1.334.600,00 1.439.625,00 0,00 1.439.625,00 110,05 2,59

0901 Služba za inspekcijske poslove 1.308.200,00 0,00 1.308.200,00 1.334.600,00 0,00 1.334.600,00 1.439.625,00 0,00 1.439.625,00 110,05 2,59

1000 Služba za opću upravu i zajedničke poslove 2.847.600,00 0,00 2.847.600,00 2.553.000,00 0,00 2.553.000,00 2.629.000,00 0,00 2.629.000,00 92,32 4,72

1001 Služba za opću upravu i zajedničke poslove 2.847.600,00 0,00 2.847.600,00 2.553.000,00 0,00 2.553.000,00 2.629.000,00 0,00 2.629.000,00 92,32 4,72

1100 Služba za boračko - invalidsku zaštitu, stambene

poslove i integraciju raseljenih lica1.775.141,47 887.000,00 2.662.141,47 1.943.950,00 887.000,00 2.830.950,00 2.030.050,00 887.000,00 2.917.050,00 109,58 5,24

1101 Služba za boračko - invalidsku zaštitu, stambene poslove i

integraciju raseljenih lica1.161.150,00 437.000,00 1.598.150,00 1.161.750,00 437.000,00 1.598.750,00 1.247.850,00 437.000,00 1.684.850,00 105,43 3,03

1101/I Služba za boračko - invalidsku zaštitu, stambene poslove i

integraciju raseljenih lica- Sredstva TK0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00 0,81

1102

Služba za boračko - invalidsku zaštitu, stambene poslove i

integraciju raseljenih lica - Stambeni fond za socijalno

stanovanje

9.991,47 0,00 9.991,47 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 62,05 0,01

1103 Izdaci posebnog računa 604.000,00 0,00 604.000,00 776.000,00 0,00 776.000,00 776.000,00 0,00 776.000,00 128,48 1,39

1200 Služba civilne zaštite 4.679.552,49 600.315,39 5.279.867,88 3.844.000,00 170.000,00 4.014.000,00 4.046.250,00 170.000,00 4.216.250,00 79,86 7,58

1201 Služba civilne zaštite 2.583.000,00 116.420,00 2.699.420,00 2.541.500,00 70.000,00 2.611.500,00 2.643.750,00 70.000,00 2.713.750,00 100,53 4,88

1202 Izdaci posebnog računa 150.000,00 0,00 150.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,27

1203 Sredstva za zaštitu i spašavanje 1.694.052,49 483.895,39 2.177.947,88 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 50,51 1,98

1204 Sredstva za skloništa 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 100,00 0,45

1300 Stručna služba Gradskog vijeća 388.400,00 0,00 388.400,00 424.000,00 0,00 424.000,00 440.500,00 0,00 440.500,00 113,41 0,79

1301 Stručna služba Gradskog vijeća 388.400,00 0,00 388.400,00 424.000,00 0,00 424.000,00 440.500,00 0,00 440.500,00 113,41 0,79



1500 Upravna organizacija - Zavod za urbanizam 602.896,42 0,00 602.896,42 553.500,00 0,00 553.500,00 575.000,00 0,00 575.000,00 95,37 1,03

1501 Upravna organizacija - Zavod za urbanizam 602.896,42 0,00 602.896,42 553.500,00 0,00 553.500,00 575.000,00 0,00 575.000,00 95,37 1,03

1600 Služba za internu reviziju 108.000,00 0,00 108.000,00 132.300,00 0,00 132.300,00 138.000,00 0,00 138.000,00 127,78 0,25

1601 Služba za internu reviziju 108.000,00 0,00 108.000,00 132.300,00 0,00 132.300,00 138.000,00 0,00 138.000,00 127,78 0,25

35

II POSEBNI DIO

Član 4.

Sredstva u Budžetu grada Tuzla za period od 01.01. - 31.12.2018. godine u iznosu od 55.643.083,00 KM raspoređena su u posebnom dijelu Budžeta

kako slijedi:

36R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 01. GRADSKO VIJEĆE

01 01 0101 -GRADSKO VIJEĆE


01 01 001 111 613100 Putni toškovi 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00

01 01 001 111 613310 Izdaci za komunikaciju 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 0,00

01 01 001 111 613400 Nabavka materijala 10.500,00 0,00 10.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 95,24 0,02

01 01 001 111 613600 Zakup prostora 7.500,00 0,00 7.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 80,00 0,01

01 01 001 111 613910 Ugovorene usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 90,00 0,03

01 01 001 111 613975-1 Naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 100,00 0,65

01 01 001 111 613975-2 Naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća 560.000,00 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 100,00 1,01

01 01 001 111 614323 Transfer za rad parlamentarnih grupa - klubova vijećnika u GV Tuzla513.000,00 0,00 513.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 107,21 0,99

01 01 001 111 614311-20 Grant za pomoć Fondaciji "Istina - pravda - pomirenje" 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 0,09

01 001 111 614311-59 Grant Savezu općina i gradova FBiH za edukaciju izabranih zvaničnika 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00


01 01 001 111 821300 Nabavka opreme 103.000,00 0,00 103.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2,91 0,01

GRADSKO VIJEĆE 1.628.500,00 0,00 1.628.500,00 1.511.500,00 0,00 1.511.500,00 1.561.500,00 0,00 1.561.500,00 95,89 2,81

0

B. RASHODI

37R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0101/2. GRADSKO VIJEĆE

01 02

0102 - SREDSTVA ZA RAD GRADSKE IZBORNE

KOMISIJE


01 02 001 111 613100 Putni troškovi 250,00 0,00 250,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 400,00 0,00


01 02 001 111 613400 Nabavka materijala 400,00 0,00 400,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 375,00 0,00

01 02 001 111 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

01 02 001 111 613600 Zakup prostora 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,01

01 02 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 100,00 0,00

01 02 001 111 613910 Ugovorene usluge 200,00 0,00 200,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00

01 02 001 111 613976-1 Naknade članovima Gradske Izborne komisije 15.350,00 0,00 15.350,00 34.000,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00 221,50 0,06

01 02 001 111 613976-3 Naknade biračkim odborima i tehničkom osoblju 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00 0,00 162.000,00 162.000,00 0,00 0,29

01 02 001 111 613976-4 Ostale ugovorene usluge 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,05

SREDSTVA ZA RAD GRADSKE IZBORNE KOMISIJE 17.400,00 0,00 17.400,00 73.700,00 162.000,00 235.700,00 73.700,00 162.000,00 235.700,00 1.354,60 0,42

UKUPNO GRADSKO VIJEĆE 1.645.900,00 0,00 1.645.900,00 1.585.200,00 162.000,00 1.747.200,00 1.635.200,00 162.000,00 1.797.200,00 109,19 3,23

0

38R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

02 02. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

02 01 0201 - STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA


02 01 001 111 611100 Plaće 440.000,00 0,00 440.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 497.200,00 0,00 497.200,00 113,00 0,89

02 01 001 111 611200 Naknade troškova zaposlenih 70.500,00 0,00 70.500,00 63.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 89,36 0,11

02 01 001 111 612000 Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi 54.200,00 0,00 54.200,00 60.000,00 0,00 60.000,00 65.700,00 0,00 65.700,00 121,22 0,12

02 01 001 111 613100 Putni troškovi 9.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 111,11 0,02



02 01 001 111 613720 Izdaci za tekuće održavanje 500,00 0,00 500,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 400,00 0,00


02 01 001 111 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 475,00 0,17

02 01 001 111 613973-10 Izdaci za rad volontera 12.600,00 10.000,00 22.600,00 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 274,34 0,11

02 01 001 111 613974 Sredstva za rad stručnih komisija 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 60,00 0,01

02 01 001 111 613976-4 Ostale ugovorene usluge 6.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 83,33 0,01

02 01 001 111 613991-2 Protokolarni troškovi 50.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 80,00 0,07

02 01 001 821 614121 Transfer za kulturne institucije na nivou BiH 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 0,13

02 01 001 111 614125-1 Grant ADSFBiH za obuku državnih službenika i namještenika 4.500,00 0,00 4.500,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 97,78 0,01

02 01 001 111 614311-41Grantovi neprofitnim organizacijama - Učešće grada u projektima EU

i drugih međunarodnih organizacija115.000,00 0,00 115.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 13,04 0,03

02 01 001 111 615721-3Kapitalni grant - Učešće grada u projektima EU i drugih

međunarodnih organizacija25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20,00 0,01


02 01 001 111 821300 Nabavka opreme 41.360,00 0,00 41.360,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 24,18 0,02

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 1.037.160,00 10.000,00 1.047.160,00 1.026.400,00 0,00 1.026.400,00 1.054.300,00 0,00 1.054.300,00 100,68 1,89

Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2017. godine 18

Planirani broj zaposlenih u 2018. godini 18 19

Sistematizovani broj radnih mjesta 27 27

0

39R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


02 02 0202 - TEKUĆA REZERVA BUDŽETA


02 02 001 133 610000 Tekuća rezerva budžeta 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50,00 0,09

TEKUĆA REZERVA BUDŽETA 100.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50,00 0,09

0

40R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


02 03 0203 - DONATORSKA SREDSTVA


02 03 001 122 613400 Nabavka materijala 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,01

02 03 001 122 613910 Ugovorene usluge 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,01


02 03 001 122 820000 Kapitalni izdaci 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 0,02

DONATORSKA SREDSTVA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,04

UKUPNO STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA 1.137.160,00 30.000,00 1.167.160,00 1.076.400,00 20.000,00 1.096.400,00 1.104.300,00 20.000,00 1.124.300,00 96,33 2,02

0

41R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

03 03. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

03 01 0301 - SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE


03 01 001 112 611100 Plaće 609.367,23 0,00 609.367,23 670.000,00 0,00 670.000,00 718.200,00 0,00 718.200,00 117,86 1,29



03 01 001 112 613100 Putni troškovi 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 60,00 0,01



03 01 001 112 613720 Izdaci za tekuće održavanje 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 0,01

03 01 001 112 613820 Izdaci bankarskog i platnog prometa 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,02




03 01 001 133 614811 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 117.150,00 0,00 117.150,00 130.000,00 0,00 130.000,00 103.000,00 0,00 103.000,00 87,92 0,19


03 01 001 112 821300 Nabavka opreme 40.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 25,00 0,02

UKUPNO SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE 1.012.317,23 0,00 1.012.317,23 1.076.000,00 0,00 1.076.000,00 1.113.550,00 0,00 1.113.550,00 110,00 2,00




0

42R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0404. SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI

04 010401 - SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI


04 01 001 491 611100 Plaće 564.000,00 0,00 564.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 578.000,00 0,00 578.000,00 102,48 1,04



04 01 001 491 613100 Putni troškovi 4.400,00 0,00 4.400,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 68,18 0,01


04 01 001 491 613329 Ostale komunalne usluge 0,00 107.687,74 107.687,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 01 001 491 613720 Izdaci za tekuće održavanje 500,00 0,00 500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 300,00 0,00




04 01 001 821 613991-3Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad (ceremonije,

konferencije, kulturni događaji, značajni datumi) 118.500,00 0,00 118.500,00 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 92,83 0,20

04 01 001 821 613991-9 Izdaci za realizaciju manifestacije - Književni susreti Cum Grano Salis 46.100,00 0,0046.100,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 97,61 0,08

04 01 001 912 614114-3 Tekući grant osnovnim školama 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01 001 981 614234 Nagrade studentima, učenicima i sportistima za nadprosječan uspjeh 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 0,09

04 01 001 1091 614239-1 Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00 0,54

04 01 001 1091 614239-8 Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 142,86 0,07

04 01 001 1091 614239-11 Grant za ostale nacionalne manjine 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00 0,02

04 01 001 1091 614259Ostali transferii za obavezno zdravstveno osiguranje za lica u stanju

socijalne potrebe0,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 #DIV/0! 0,01

04 01 001 811 614311-7 Grantovi neprofitnim organizacijama - sport 150.000,00 0,00 150.000,00 138.000,00 0,00 138.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,27

04 01 001 821 614311-15 Grant za kulturnu manifestaciju - Ljeto u Tuzli 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,07

04 01 001 421 614311-17 Grant organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje 18.000,00 0,0018.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 127,78 0,04

04 01 001 811 614311-18 Grant neprofitnoj organizaciji - RSD "Sloboda" Tuzla 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 70,00 1,26

04 01 001 811 614311-28 Grant neprof. organizaciji - Sportski savez grada Tuzle 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 0,45

04 01 001 821 614311-29 Grant neprofitnoj organizaciji - UG "Kuća plamena mira"Tuzla 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 140,00 0,04

0

43R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

04 01 001 821 614311-31 Grantovi za kulturne manifestacije 100.000,00 0,00 100.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70,00 0,13

04 01 001 811 614311-32 Grantovi za sportske manifestacije 85.000,00 0,00 85.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 82,35 0,13

04 01 001 474 614311-33 Grantovi neprofi. Organiz. - udruženja, organizacije i fondacije 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 0,09

04 01 001 811 614311-34 Grant neprofitnoj organizaciji - KK "Jedinstvo" Tuzla 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,04

04 01 001 1091 614311-37 Grant za MDD "Merhamet"Tuzla za Narodnu kuhinju "Imaret" 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 100,00 0,38

04 01 001 474 614311-41

Grantovi neprofitnim organizacijama - Učešće grada u projektima EU

i drugih međunarodnih organizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,11

04 01 001 811 614311-42 Grant neprofitnoj organizaciji - OKK "Sloboda" Tuzla 175.000,00 0,00 175.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 85,71 0,27

04 01 001 811 614311-48 Grant za Aero klub Tuzla 40.000,00 0,00 40.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 62,50 0,04

04 01 001 831 614311-52 Grantovi za medije 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 0,09

04 01 001 474 614311-56 Grant za projekte za mlade 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00 0,04

04 01 001 474 614311-57 Grant neprofitnoj organizaciji - Udruženje za razvoj "Nerda" 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01

04 01 001 821 614311-58 Grant. neprofitnim organizacijama - Kulturno nacionalna udruženja 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,04

04 01 001 1091 614311-60 Grant za Crveni križ za projekat tuđe njege i pomoći u gradu Tuzla50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 0,09

04 01 001 474 614311-61 Tekući grant - Turistička zajednica grada Tuzla 5.600,00 0,00 5.600,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 357,14 0,04

04 01 001 761 614311-63 Transfer za rad - UG Nirina Tuzla 12.600,00 0,00 12.600,00 50.400,00 0,00 50.400,00 50.400,00 0,00 50.400,00 400,00 0,09

04 01 001 1094 614311-64 Grant neprof. Organ. - Srpsko građansko vijeće Tuzla 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01

04 01 001 841 614319 Tekući grant vjerskim zajednicama 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,05

04 01 001 821 614325 Grantovi za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa 40.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,07

04 01 001 474 614329-2 Transfer za rad - Gradsko udruženje samostalnih privrednika 23.000,00 0,00 23.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 86,96 0,04

04 01 001 1091 614329-3 Transfer za rad - Crveni križ grada Tuzla 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,07

04 01 001 1091 614329-4 Transfer za rad - Udruženja penzionera grada Tuzle 18.800,00 0,00 18.800,00 19.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 19.200,00 102,13 0,03

04 01 001 821 614329-6 Transfer za rad - JU "Narodno pozorište" Tuzla 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00 728,57 0,92

04 01 001 821 614329-7Transfer za rad - JU Narodna i univerzit. biblioteka "Derviš Sušić"

Tuzla124.801,24 0,00

124.801,24 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00 156,25 0,35

04 01 001 821 614329-9 Transfer za rad - Međunarodna galerija portreta u Tuzli 106.808,76 0,00 106.808,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01 001 831 614329-10 Transfer za rad -JP "RTV 7 Tuzla" 506.000,00 0,00 506.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 98,81 0,90

04 01 001 474 614329-18 Transfer za rad - JP "BIT Centar" Tuzla 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 100,00 0,12

04 01 001 811 614329-19 Transfer za rad - JP SKPC "Mejdan" Tuzla 194.000,00 0,00 194.000,00 174.000,00 0,00 174.000,00 174.000,00 0,00 174.000,00 89,69 0,31

04 01 001 761 614329-20 Transfer za rad - JP "Veterinarska stanica" Tuzla 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,07

04 01 001 474 614329-21 Transfer za rad - RPC Tuzla - "Inkubator Lipnica" 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00 0,20

04 01 001 1091 614329-23 Tekući grant - JZU Gradske apoteke Tuzla 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00 0,13

04 01 001 474 614329-24 Transfer za rad- za Vijeće mladih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,02

04 01 001 841 615311-4 Kapitalni grant vjerskim zajednicama 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01 001 474 615311-7 Kapitalni grant - Turistička zajednica grada Tuzla 7.000,00 0,00 7.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00 0,01

04 01 001 821 615311-8 Kapitalni grant - UG "Kuća plamena mira"- sanacija objekta 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01 001 831 615411-2Grant za JP "RTV 7 Tuzla"- otplata anuiteta po kreditu - za nabavku

opreme114.000,00 0,00

114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01 001 474 615721-3Kapitalni grant - Učešće grada u projektima EU i drugih

međunarodnih organizacija0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,02


04 01 001 491 821300 Nabavka opreme 8.290,00 0,00 8.290,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 180,94 0,03

SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI5.232.437,00 107.687,74 5.340.124,74 4.398.100,00 0,00 4.398.100,00 5.266.100,00 0,00 5.266.100,00 98,61 9,46




0

44R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


DJELATNOSTI

04 010401 - SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI


04 01 002 491 613210 Izdaci za energiju 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01 002 491 613727-2 Troškovi održavanja poslovnih prostora 15.500,00 0,00 15.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01 002 491 613991-13 Usluge izdavanja saglasnosti za projekte komunalne infrastrukture 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 01 002 491 613997 Izdaci za PDV 77.000,00 0,00 77.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 01 002 491 821614-4 Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investciono održavanje gradskih

poslovnih prostora

0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI - POSLOVNI PROSTORI99.500,00 0,00 99.500,00 139.000,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

45R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


DJELATNOSTI

04 02 0402 - JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA


04 02 001 1091 611100 Plaće 666.200,00 11.000,00 677.200,00 639.000,00 6.000,00 645.000,00 639.000,00 6.000,00 645.000,00 95,25 1,16

04 02 001 1091 611200 Naknade troškova zaposlenih 105.000,00 3.000,00 108.000,00 127.000,00 0,00 127.000,00 127.000,00 0,00 127.000,00 117,59 0,23

04 02 001 1091 612000 Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi 68.800,00 6.000,00 74.800,00 79.000,00 0,00 79.000,00 79.000,00 0,00 79.000,00 105,61 0,14

04 02 001 1091 613100 Putni troškovi 1.100,00 2.000,00 3.100,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 32,26 0,00

04 02 001 1091 613210 Izdaci za energiju 17.000,00 2.000,00 19.000,00 17.000,00 2.000,00 19.000,00 17.000,00 2.000,00 19.000,00 100,00 0,03

04 02 001 1091 613310 Izdaci za komunikaciju 27.000,00 3.200,00 30.200,00 27.000,00 2.000,00 29.000,00 27.000,00 2.000,00 29.000,00 96,03 0,05

04 02 001 1091 613320 Izdaci za komunalne usluge 4.040,00 0,00 4.040,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 99,01 0,01

04 02 001 1091 613400 Nabavka materijala 10.000,00 2.800,00 12.800,00 10.000,00 6.500,00 16.500,00 10.000,00 6.500,00 16.500,00 128,91 0,03

04 02 001 1091 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.400,00 1.200,00 5.600,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 75,00 0,01

04 02 001 1091 613720 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 100,00 0,01

04 02 001 1091 613810 Izdaci osiguranja 3.200,00 2.300,00 5.500,00 3.200,00 1.500,00 4.700,00 3.200,00 1.500,00 4.700,00 85,45 0,01

04 02 001 1091 613910 Ugovorene usluge 5.000,00 9.000,00 14.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 50,00 0,01

04 02 001 1091 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 4.000,00 1.330,00 5.330,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00 112,57 0,01

04 02 001 1091 613960 Zatezne kamate i troškovi spora 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,01

04 02 001 1091 613973-10 Izdaci za rad volontera 4.770,00 0,00 4.770,00 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 90,57 0,01

04 02 001 1091 613976-4 Ostale ugovorene usluge 10.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 6.000,00 16.000,00 10.000,00 6.000,00 16.000,00 106,67 0,03

04 02 001 1091 613995 Izdaci za fizičko osiguranje objekata 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,03

04 02 001 1091 614239-1 Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 50,00 0,00


04 02 001 1091 821300 Nabavka opreme 530,00 12.670,00 13.200,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 41,67 0,01

04 02 001 1091 821614 Rekonstrukcija zgrade 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 46,15 0,01

JU CENAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA 936.040,00 79.500,00 1.015.540,00 954.220,00 46.500,00 1.000.720,00 954.220,00 46.500,00 1.000.720,00 98,54 1,80




0

46R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


DJELATNOSTI

04 03 0403 - JU "DOM MLADIH" TUZLA


04 03 001 821 611100 Plaće 214.050,22 1.200,00 215.250,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 611200 Naknade troškova zaposlenih 36.044,20 3.888,25 39.932,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 612000 Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi 25.824,51 200,00 26.024,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613100 Putni troškovi 0,00 297,30 297,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613210 Izdaci za energiju 12.397,28 5.737,39 18.134,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613310 Izdaci za komunikaciju 0,00 5.218,12 5.218,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613320 Izdaci za komunalne usluge 4.028,58 374,50 4.403,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613400 Nabavka materijala 1.046,90 622,49 1.669,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 120,00 216,53 336,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613720 Izdaci za tekuće održavanje 3.235,43 8.701,65 11.937,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613810 Izdaci osiguranja 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613910 Ugovorene usluge 3.916,40 3.564,29 7.480,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613932 Pravne usluge 0,00 999,18 999,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 0,00 2.388,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613973-10 Izdaci za rad volontera 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613976-4 Ostale ugovorene usluge 8.859,25 6.307,18 15.166,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613991-1 Izdaci za porez na dobit 0,00 2.694,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613995 Izdaci za fizičko osiguranje objekata 0,00 5.786,40 5.786,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 03 001 821 613997 Izdaci za PDV 0,00 10.949,50 10.949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 03 001 821 821300 Nabavka opreme 0,00 2.082,65 2.082,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JU DOM MLADIH TUZLA 309.982,77 62.187,43 372.170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2017. godine

Planirani broj zaposlenih u 2018. godini

Sistematizovani broj radnih mjesta

0

47R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


DJELATNOSTI

04 040404 - JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

OBDANIŠTE "NAŠE DIJETE" TUZLA


04 04 001 911 611100 Plaće 1.199.000,00 730.000,00 1.929.000,00 1.199.000,00 748.000,00 1.947.000,00 1.199.000,00 748.000,00 1.947.000,00 100,93 3,50

04 04 001 911 611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 343.000,00 343.000,00 0,00 343.000,00 343.000,00 0,00 343.000,00 343.000,00 100,00 0,62

04 04 001 911 612000 Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi 0,00 220.500,00 220.500,00 0,00 202.500,00 202.500,00 0,00 202.500,00 202.500,00 91,84 0,36

04 04 001 911 613100 Putni troškovi 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 33,33 0,00

04 04 001 911 613210 Izdaci za energiju 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 100,00 0,17

04 04 001 911 613310 Izdaci za komunikaciju 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 100,00 0,02

04 04 001 911 613320 Izdaci za komunalne usluge 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 100,00 0,06


04 04 001 911 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00 0,01

04 04 001 911 613720 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 57.838,00 57.838,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 34,58 0,04

04 04 001 911 613810 Izdaci osiguranja 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 100,00 0,01


04 04 001 911 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00 0,01

04 04 001 911 613973-10 Izdaci za rad volontera 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 41,03 0,01

04 04 001 911 613976-4 Ostale ugovorene usluge 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 125,00 0,02

04 04 001 911 613995 Izdaci za fizičko osiguranje objekata 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 111,11 0,02


04 04 001 911 821300 Nabavka opreme 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 37,04 0,04

04 04 001 911 821624 Investiciono održavanje zgrada 0,00 190.201,15 190.201,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OBDANIŠTE

"NAŠE DIJETE" TUZLA1.199.000,00 2.156.331,30 3.355.331,30 1.199.000,00 1.885.800,00 3.084.800,00 1.199.000,00 1.885.800,00 3.084.800,00 91,94 5,54




0

48R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


DJELATNOSTI

04 05 0405 - JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA


04 05 001 811 611100 Plaće 168.480,00 35.000,00 203.480,00 161.000,00 33.500,00 194.500,00 161.000,00 33.500,00 194.500,00 95,59 0,35

04 05 001 811 611200 Naknade troškova zaposlenih 29.000,00 10.500,00 39.500,00 29.000,00 8.500,00 37.500,00 29.000,00 8.500,00 37.500,00 94,94 0,07

04 05 001 811 612000 Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi 20.000,00 8.500,00 28.500,00 19.500,00 1.500,00 21.000,00 19.500,00 1.500,00 21.000,00 73,68 0,04

04 05 001 811 613100 Putni troškovi 0,00 800,00 800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 225,00 0,00

04 05 001 811 613210 Izdaci za energiju 10.500,00 25.000,00 35.500,00 4.000,00 16.000,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 20.000,00 56,34 0,04

05 001 811 613310 Izdaci za komunikaciju 1.000,00 4.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 100,00 0,01

04 05 001 811 613320 Izdaci za komunalne usluge 800,00 13.700,00 14.500,00 1.500,00 13.000,00 14.500,00 1.500,00 13.000,00 14.500,00 100,00 0,03


04 05 001 811 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 93,10 0,00

04 05 001 811 613720 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 146,07 0,02

04 05 001 811 613810 Izdaci osiguranja 500,00 300,00 800,00 500,00 300,00 800,00 500,00 300,00 800,00 100,00 0,00



04 05 001 811 613991-1 Izdaci za porez na dobit 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 0,00

04 05 001 811 613997 Izdaci za PDV 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00 0,04


04 05 001 811 821300 Nabavka opreme 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 169,81 0,03

04 05 001 811 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje stadiona 7.020,00 5.800,00 12.820,00 20.000,00 2.700,00 22.700,00 20.000,00 2.700,00 22.700,00 177,07 0,04

JU GRADSKI STADION "TUŠANJ" TUZLA 246.300,00 181.000,00 427.300,00 246.500,00 173.000,00 419.500,00 246.500,00 173.000,00 419.500,00 98,17 0,75




0

49R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


DJELATNOSTI

04 07 0407 - JU "CENTAR ZA KULTURU" TUZLA


04 07 001 821 611100 Plaće 88.000,00 5.000,00 93.000,00 415.500,00 4.500,00 420.000,00 415.500,00 4.500,00 420.000,00 451,61 0,75

04 07 001 821 611200 Naknade troškova zaposlenih 15.500,00 3.000,00 18.500,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 378,38 0,13

04 07 001 821 612000 Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi 10.300,00 1.000,00 11.300,00 49.500,00 500,00 50.000,00 49.500,00 500,00 50.000,00 442,48 0,09

04 07 001 821 613100 Putni troškovi 300,00 700,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 300,00 0,01

04 07 001 821 613210 Izdaci za energiju 15.100,00 3.000,00 18.100,00 46.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00 254,14 0,08

04 07 001 821 613310 Izdaci za komunikaciju 1.500,00 500,00 2.000,00 7.000,00 3.000,00 10.000,00 7.000,00 3.000,00 10.000,00 500,00 0,02



04 07 001 821 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.750,00 700,00 2.450,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 163,27 0,01

04 07 001 821 613720 Izdaci za tekuće održavanje 7.500,00 6.755,09 14.255,09 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 105,23 0,03

04 07 001 821 613810 Izdaci osiguranja 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 200,00 0,00

04 07 001 821 613910 Ugovorene usluge 30.700,00 10.000,00 40.700,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 49,14 0,04

04 07 001 821 613932 Pravne usluge 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 66,67 0,00

04 07 001 821 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 0,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 400,00 0,01


04 07 001 821 613991-1 Izdaci za porez na dobit 600,00 2.000,00 2.600,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 57,69 0,00

04 07 001 821 613995 Izdaci za fizičko osiguranje objekata 2.200,00 1.400,00 3.600,00 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 291,67 0,02

04 07 001 821 613997 Izdaci za PDV 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 07 001 821 614311-41 Grantovi neprofitnim organizacijama-Učešće u projektima 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 5,26 0,00


04 07 001 821 821300 Nabavka opreme 12.000,00 4.500,00 16.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 18,18 0,01

JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA 235.750,00 46.455,09 282.205,09 675.000,00 30.000,00 705.000,00 675.000,00 30.000,00 705.000,00 249,82 1,27




0

50R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


DJELATNOSTI

04 06 0406- SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA


04 06 001 474 613915Izdaci za izradu projektne dokumentacije za potrebe lokalnog razvoja 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,02

04 06 001 474 614311-49 Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva 39.000,00 0,00 39.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 76,92 0,05

04 06 001 421 614311-50 Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 0,18

04 06 001 821 614329-6 Transfer za rad - JU "Narodno pozorište" Tuzla 334.000,00 0,00 334.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 06 001821 614329-7

Transfer za rad - JU Narodna i univerzit. biblioteka "Derviš Sušić"

Tuzla 32.500,00 0,00 32.500,00 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 06 001 474 614329-20Grant za JP Veterinarska stanica Tuzla -Program kontrole populacije

pasa u gradu Tuzla18.000,00 0,00

18.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 55,56 0,02

04 06 001474

614511-1 Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima 147.000,00 0,00 147.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 102,04 0,27

04 06 001 474 614530 Grant za aktivnu politiku zapošljavanja 316.000,00 0,00 316.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 94,94 0,54

04 06 001 421 615311-1 Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,27

04 06 001 981 615114-1 Kapitalni grant TK - sala OŠ Sjenjak 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200,00 0,18

04 06 001 811 615411-7 Kapitalni grant - JP SKPC Mejdan Tuzla 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 06 001 741 615411-9 Kapitalni grant JZU Dom zdravlja "Dr M. Šehović" Tuzla 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 06 001 1091 615411-11 Kapitalni grant JU "Dom penzionera Tuzla - za nabavku vozila 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 06 001 761 615411-13 Kapitalni grant JP Veterinarska stanica Tuzla - nabavka RTG aparata 80.000,00 0,0080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 06 001 662 821213-12 Izgradnja Poslovnih zona 535.000,00 0,00 535.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 56,07 0,54

SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA 2.261.500,00 0,00 2.261.500,00 1.855.000,00 0,00 1.855.000,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 50,85 2,07

UKUPNO SLUŽBA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI10.520.509,77 2.633.161,56 13.153.671,33 9.466.820,00 2.135.300,00 11.602.120,00 9.490.820,00 2.135.300,00 11.626.120,00 88,39 20,89

0

51R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

05 05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I

POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

05 010501 - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I

POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA


05 01 001 662 611100 Plaće 470.000,00 0,00 470.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 567.500,00 0,00 567.500,00 120,74 1,02



05 01 001 662 613100 Putni troškovi 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01







05 01 001 662 821300 Nabavka opreme 10.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 150,00 0,03

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE

MJESNIH ZAJEDNICA649.500,00 0,00 649.500,00 758.000,00 0,00 758.000,00 778.350,00 0,00 778.350,00 119,84 1,40




0

52R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

05 05. ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

05 02 0502 - ODJELJENJE ZA KOMUN. INFRASTRUKTURU


05 02 001 641 613211 Izdaci za energiju - javna rasvjeta 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 103,70 2,52

05 02 001 662 613324-1 Izdaci za održavanje higijene grada 180.000,00 0,00 180.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 222,22 0,72

05 02 001 662 613324-2 Izdaci za održavanje zelenih površina 560.000,00 0,00 560.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 98,21 0,99

05 02 001 662 613324-3 Izdaci za rad zimske službe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,09

05 02 001 662 613324-4 Izdaci za kafilerijske poslove 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,09

05 02 001662

613327 Izdaci za preventivnu DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija) 10.000,00 0,0010.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 200,00 0,04

05 02 001 662 613724-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva 1.515.400,00 0,00 1.515.400,00 1.155.400,00 0,00 1.155.400,00 1.305.400,00 0,00 1.305.400,00 86,14 2,35

05 02 001 662 613724-2 Izdaci za održavanje putnog pojasa 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 0,09

05 02 001662

613724-3 Izdaci za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i vizuelne

komunikacije70.000,00 0,00

70.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 142,86 0,18

05 02 001 662 613724-4 Izdaci za održavanje semafora 30.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 166,67 0,09

05 02 001 662 613725-1 Održavanje i čišćenje vodotoka 60.000,00 0,00 60.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 250,00 0,27

Ukupni tekući izdaci 3.825.400,00 0,00 3.825.400,00 3.875.400,00 0,00 3.875.400,00 4.125.400,00 0,00 4.125.400,00 107,84 7,41

ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 3.825.400,00 0,00 3.825.400,00 3.875.400,00 0,00 3.875.400,00 4.125.400,00 0,00 4.125.400,00 107,84 7,41

0

53R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

05 05. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I

POSLOVE MZ

05 03 0503 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA GRADA TUZLA


05 03 001 641 613211 Izdaci za utrošak energije komunalnih objekata 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00 0,04

05 03 001 662 613329-2 Komunalne usluge za objekte komunalne infrastrukture 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,04

05 03 001 662 613724-1 Izdaci za tekuće održavanje puteva 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 40,00 0,18

05 03 001 662 613725-2 Izdaci za održavanje oborinske kanalizacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250,00 0,45

05 03 001 641 613726 Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete 340.000,00 0,00 340.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 117,65 0,72

05 03 001 662 613727-7 Izdaci za tekuće održavanje Urbanog mobilijara 104.450,00 0,00 104.450,00 80.000,00 0,00 80.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 47,87 0,09

05 03 001 662 613727-8 Izdaci za tekuće održavanje javnih dobara 774.000,00 0,00 774.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 103,36 1,44

05 03 001 662 613821 Naknada za kredit KFW-a 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 03 001 662 613915 Izrada projektne dokumentacije 150.051,10 7.900,00 157.951,10 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 50,65 0,14

05 03 001 662 613991-13 Usluge izdavanja saglasnosti za projekte komunalne infrastrukture 34.380,00 0,0034.380,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 58,17 0,04

05 03 001 662 613997 Izdaci za PDV 280.000,00 0,00 280.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 107,14 0,54

05 03 001 662 615411-1Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za otplatu

anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik162.000,00 500.000,00 662.000,00 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00 650.000,00 500.000,00 1.150.000,00 173,72 2,07

05 03 001 662 615721-4 Kapitalni grant MEG projekat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,54

05 03 001 171 616331 Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,49

Ukupni tekući izdaci 2.279.881,10 507.900,00 2.787.781,10 2.995.000,00 500.000,00 3.495.000,00 3.265.000,00 500.000,00 3.765.000,00 135,05 6,77

54R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


05 03 001 662 821213-2 Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata 140.000,00 0,00 140.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 57,14 0,14

05 03 001 662 821213-10 Izgradnja i rekonstrukcija stadiona Tušanj 1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 61,54 1,80

05 03 001 662 821213 - 13 Proširenje plaže na prvom Panonskom jezeru 55.620,00 0,00 55.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 03 001 641 821221-1 Izgradnja javne rasvjete 220.000,00 30.000,00 250.000,00 200.000,00 40.000,00 240.000,00 200.000,00 40.000,00 240.000,00 96,00 0,43

05 03 001 662 821221-2 Izgradnja trotoara 365.400,00 0,00 365.400,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 82,10 0,54

05 03 001 662 821222-1 Izgradnja i rekonstrukcija puteva 3.186.600,00 180.000,00 3.366.600,00 1.072.000,00 160.000,00 1.232.000,00 1.572.000,00 160.000,00 1.732.000,00 51,45 3,11

05 03 001 662 821222-2 Izgradnja mostova 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 236.000,00 236.000,00 0,00 236.000,00 236.000,00 57,56 0,42

05 03 001 662 821222-3 Izgradnja i rekonstrukcija semaforske signalizacije 320.000,00 0,00 320.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 31,25 0,18

05 03 001 662 821223-1 Regulacija neregulisanih riječnih vodotoka 0,00 400.000,00 400.000,00 50.000,00 500.000,00 550.000,00 50.000,00 500.000,00 550.000,00 137,50 0,99

05 03 001 631 821224-1Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i objekata

vodosnabdijevanja 741.400,00 600.000,00 1.341.400,00 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 700.000,00 200.000,00 900.000,00 67,09 1,62

05 03 001 662 821224-2 Izgradnja vrelovodne mreže, optimizacija sistema daljinskog grijanja 1.100.000,00 1.170.614,09 2.270.614,09 1.298.000,00 800.000,00 2.098.000,00 1.298.000,00 800.000,00 2.098.000,00 92,40 3,77

05 03 001 662 821300 Nabavka opreme - Urbani mobilijar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,05

05 03 001 662 821619-11 Rekonstrukcija, proširenje i investiciono održavanje Trga Slobode 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,90

05 03 001 662 821619-18 Izdaci za zanavljanje javnih dobara 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 100,00 1,44

Ukupni kapitalni izdaci 8.964.020,00 2.380.614,09 11.344.634,09 6.400.000,00 1.936.000,00 8.336.000,00 6.630.000,00 1.936.000,00 8.566.000,00 75,51 15,39

C. IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA

05 03 001 171 823331 Otplate kredita 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 121,09 2,39

05 03 001 171 823510Otplata duga po izdatim garancijama - JKP "Regionalni centar za

upravljanje čvrstim otpadom" Tuzla0,00 0,00

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1,08

Ukupni izdaci za otplatu dugova 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00 175,64 3,47

ODJELJENJE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU NA

POSEBNOM RAČUNU12.343.901,10 2.888.514,09 15.232.415,19 11.327.000,00 2.436.000,00 13.763.000,00 11.827.000,00 2.436.000,00 14.263.000,00 93,64 25,63

55R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

05 05. ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

05 04 0504 - ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA


05 04 001 161 611100 Plaće 424.000,00 0,00 424.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 472.500,00 0,00 472.500,00 111,44 0,85



05 04 001 161 613210 Izdaci za energiju 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00 0,18




05 04 001 161 613500 Izdaci za prevoz 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00

05 04 001 161 613611 Zakup poslovnog prostora 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 04 001 161 613727-9 Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ 68.000,00 0,00 68.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 88,24 0,11


05 04 001 161 613976-2 Naknade savjetima MZ 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 100,00 0,88


05 04 001 161 613997 Izdaci za PDV 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,02

ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA 1.299.800,00 0,00 1.299.800,00 1.301.500,00 0,00 1.301.500,00 1.326.500,00 0,00 1.326.500,00 102,05 2,38




56R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0505. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE,IZGRADNJU I

POSLOVE MZ

05 05 0505 -SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA


05 05 001 662 613324-1 Izdaci za održavanje higijene grada 746.000,00 0,00 746.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 53,62 0,72

05 05 001 662 613324-3 Izdaci za rad zimske službe 450.000,00 0,00 450.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 77,78 0,63

05 05 001 662 613727-9 Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ koje gravitiraju TE Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 #DIV/0! 0,04

05 05 001 662 613727-17 Izdaci za održavanje kompleksa Slana banja 115.800,00 0,00 115.800,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 86,36 0,18

05 05 001 662 615311-2

Grantovi za nabavku i ugradnju toplotnih MRS-a i za troškove

angažovanog kapaciteta u MZ Šićki Brod, Bukinje i Husino 49.897,33 0,00 49.897,33 300.000,00 0,00 300.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 1.402,88 1,26

05 05 001 662 615411-1Grant za JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za otplatu

anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik499.800,00 0,00 499.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 05 001 171 616331 Kamate na pozajmice za projekte komunalne infrastrukture 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 05 001 662 821213-2 Izgradnja sportskih terena i sportskih objekata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,16

05 05 001 662 821222-1 Izgradnja i rekonstrukcija puteva 639.600,00 0,00 639.600,00 690.000,00 0,00 690.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 93,81 1,08

05 05 001 662 821223-1 Regulacija neregulisanih riječnih vodotoka 375.000,00 0,00 375.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 295.000,00 0,00 295.000,00 78,67 0,53

05 05 001 631 821224-1

Izgradnja i rekonstrukcija vodov. i kanalizacione mreže i objekata

vodosnabdijevanja 250.000,00 0,00 250.000,00 555.000,00 0,00 555.000,00 555.000,00 0,00 555.000,00 222,00 1,00

05 05 001 662 821224-2 Izgradnja vrelovodne mreže 760.050,00 0,00 760.050,00 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 105,26 1,44

05 05 001 662 821222-2 Izgradnja mostova 276.600,00 0,00 276.600,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 54,23 0,27

05 05 001 662 821300 Nabavka opreme 140.000,00 0,00 140.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 35,71 0,09

05 05 001 662 821614-5 Izgradnja i rekonstrukcija prostorija MZ koje gravitiraju TE Tuzla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,07

SREDSTVA OSTVARENA RADOM TERMOELEKTRANA 4.622.747,33 0,00 4.622.747,33 3.445.000,00 0,00 3.445.000,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 89,77 7,46

#DIV/0! 0,00

UKUPNO SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I

POSLOVE MZ22.741.348,43 2.888.514,09 25.629.862,52 20.706.900,00 2.436.000,00 23.142.900,00 22.207.250,00 2.436.000,00 24.643.250,00 96,15 44,29

57R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

07 07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE

07 010701 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU

OKOLINE


07 01 001 443 611100 Plaće 502.000,00 0,00 502.000,00 512.000,00 0,00 512.000,00 537.600,00 0,00 537.600,00 107,09 0,97



07 01 001 443 613100 Putni troškovi 1.500,00 0,00 1.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 133,33 0,00






07 01 001 443 613974 Naknada za stručne komisije 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00 0,27

07 01 001 443 613951-2 Usluge mjerenja slijeganja tla 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00 0,02


07 01 001 443 821300 Nabavka opreme 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00 0,04

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE 707.700,00 150.000,00 857.700,00 720.000,00 150.000,00 870.000,00 748.300,00 150.000,00 898.300,00 104,73 1,61




0

58R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

07 07. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE

07 02 0702 - IZDACI POSEBNOG RAČUNA


07 02 001 443 613951-3 Uspostava monitoringa za potrebe određivanja deformacije tla 35.000,00 0,0035.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 71,43 0,04

07 02 001 443 613951-6 Izrada elaborata i studijskih separata 15.000,000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00 0,03

07 02 001 443 614311-36Grant UG Centr za ekologiju i energiju Tuzla - realizacija Plana

upravljanja otpadom za grad Tuzla 10.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 200,00 0,04

Ukupni tekući izdaci 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 0,11

IZDACI POSEBNOG RAČUNA 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00 0,11

UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU

OKOLINE767.700,00 150.000,00 917.700,00 780.000,00 150.000,00 930.000,00 808.300,00 150.000,00 958.300,00 104,42 1,72

0

59R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0808. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE

POSLOVE

08 010801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE

POSLOVE


08 01 001 161 611100 Plaće 586.000,00 0,00 586.000,00 630.000,00 0,00 630.000,00 658.500,00 0,00 658.500,00 112,37 1,18



08 01 001 161 613100 Putni troškovi 1.000,00 0,00 1.000,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 120,00 0,00







08 01 001 161 821100 Nabavka zemljišta 300.000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 33,33 0,18

08 01 001 161 821300 Nabavka opreme 13.780,00 0,00 13.780,00 12.000,00 0,00 12.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 108,85 0,03

SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE 1.141.300,00 0,00 1.141.300,00 988.200,00 0,00 988.200,00 1.023.350,00 0,00 1.023.350,00 89,67 1,84




0

60R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0808. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE

POSLOVE

08 010801 - SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE

POSLOVE - POSLOVNI PROSTORI


08 01 002 161 613210 Izdaci za energiju 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,01

08 01 002 161 613727-2 Troškovi održavanja poslovnih prostora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,04

08 01 002 161 613991-13 Usluge izdavanja saglasnosti za projekte komunalne infrastrukture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

08 01 002 161 613997 Izdaci za PDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,13


08 01 002 161 821614-4 Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i investciono održavanje gradskih

poslovnih prostora0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,14

SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE -

POSLOVNI PROSTORI0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,32

UKUPNO SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE

POSLOVE1.141.300,00 0,00 1.141.300,00 988.200,00 0,00 988.200,00 1.202.350,00 0,00 1.202.350,00 105,35 2,16

0

61R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

09 09. SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

09 01 0901 - SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE


09 01 001 161 611100 Plaće 990.000,00 0,00 990.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.093.200,00 0,00 1.093.200,00 110,42 1,96



09 01 001 161 613100 Putni troškovi 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 150,00 0,00





09 01 001 161 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 100,00 0,00

09 01 001 161 613991-5 Usluge izvršenja inspekcijskih rješenja 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,07

09 01 001 161 613991-6 Ugovorene usluge - kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti

namirnica 3.000,00 0,00

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00 0,01


09 01 001 161 821300 Nabavka opreme 17.000,00 0,00 17.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 88,24 0,03

UKUPNO SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 1.308.200,00 0,00 1.308.200,00 1.334.600,00 0,00 1.334.600,00 1.439.625,00 0,00 1.439.625,00 110,05 2,59




0

62R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 10. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

10 01 1001 - SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE


10 01 001 161 611100 Plaće 1.358.000,00 0,00 1.358.000,00 1.370.000,00 0,00 1.370.000,00 1.438.500,00 0,00 1.438.500,00 105,93 2,59



10 01 001 161 613100 Putni troškovi 15.000,00 0,00 15.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 80,00 0,02





10 01 001 161 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 60.000,00 0,00 60.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 91,67 0,10


10 01 001 133 613727-1 Izdaci za adaptaciju sale za sjednice Gradskog vijeća 207.000,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 01 001 161 613810 Izdaci za osiguranje 32.000,00 0,00 32.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 93,75 0,05





10 01 001 161 821300 Nabavka opreme 200.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 50,00 0,18

10 01 001 161 821614

Rekonstrukcija i invest. održav. administrativnih prostorija u

vlasništvu Grada Tuzla 34.529,90 0,00 34.529,90 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 57,92 0,04

UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE

POSLOVE2.847.600,00 0,00 2.847.600,00 2.553.000,00 0,00 2.553.000,00 2.629.000,00 0,00 2.629.000,00 92,32 4,72




0

63R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 11. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU,

STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA

11 01 1101 - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU,



11 01 001 1092 611100 Plaće 377.000,00 0,00 377.000,00 380.000,00 0,00 380.000,00 399.000,00 0,00 399.000,00 105,84 0,72



11 01 001 1092 613100 Putni troškovi 1.750,00 0,00 1.750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 42,86 0,00




11 01 001 1093 613320 Troškovi isporuke vode za raseljena lica u kolektivnom centru

Mihatovići20.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 250,00 0,09




11 01 001 1092 613991-11 Izdaci za održavanje spomen obilježja u MZ grada Tuzla 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00 0,02

11 01 001 1092 614232-1 Grantovi pojedincima - jednokratne pomoći

korisnicima BIZ-a 330.000,00 400.000,00 730.000,00 315.000,00 400.000,00 715.000,00 315.000,00 400.000,00 715.000,00 97,95 1,28

11 01 001 1092 614232-3 Učešće grada u troškovima postupka pribavljanja odobrenja za

građenje stambenih objekata boračke populacije 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 0,08

11 01 001 1093 614233 Grantovi za raseljena lica - pomoć povratku 7.500,00 0,00 7.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 73,33 0,01

11 01 001 1093 614233-2 Grant za povratak - LAP Readmisija 5.000,00 37.000,00 42.000,00 5.000,00 37.000,00 42.000,00 5.000,00 37.000,00 42.000,00 100,00 0,08

11 01 001 1091 614239-12Subvencioniranje najamnine za korištenje stanova po modelu

neprofitno-socijalnog stanovanja0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,03

11 01 001 1091 614239-13 Subvencioniranje kamate za stambeno zbrinjavanje mladih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,09

11 01 001 1092 614311-11 Transfer za rad organizacija i udruženje iz oblasti BIZ-a 178.500,00 0,00 178.500,00 174.000,00 0,00 174.000,00 174.000,00 0,00 174.000,00 97,48 0,31


11 01 001 1092 821300 Nabavka opreme 2.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 150,00 0,01

SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE

POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA1.161.150,00 437.000,00 1.598.150,00 1.161.750,00 437.000,00 1.598.750,00 1.247.850,00 437.000,00 1.684.850,00 105,43 3,03




0

64R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



11 01 1101/I - SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU,

STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA -

SREDSTVA TK


11 01 002 1092 614232-4 Stambeno rješavanje korisnika BIZ-a - sredstva TK 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00 0,81


POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA - SREDSTVA TK0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 100,00 0,81

0

65R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



11 02 1102 - STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE



11 02 001 1091 613320 Izdaci za komunalne usluge 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00 100,00 0,00


11 02 001 1091 613810 Izdaci osiguranja 3.031,47 0,00 3.031,47 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 49,48 0,00

11 02 001 1091 613910 Ugovorene usluge 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 620,00 100,00 0,00


POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA -STAMBENI

FOND ZA SOCIJALNO STANOVANJE

9.991,47 0,00 9.991,47 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 62,05 0,01

0

66R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





11 03 001 1091 613991-8 Usluge projektne dokumentacije - nadzor, studije i tehn. usluge 70.640,00 0,00 70.640,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 99,09 0,13

11 03 001 1091 613991-13

Usluge izdavanja saglasnosti za stambene jedinice socijalnog

stanovanja 5.586,72 0,00 5.586,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11 03 001 1091 821212-1 Učešće u izgradnji stambenih jedinica socijalnog stanovanja 527.773,28 0,00 527.773,28 706.000,00 0,00 706.000,00 706.000,00 0,00 706.000,00 133,77 1,27


UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU,

STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA1.775.141,47 887.000,00 2.662.141,47 1.943.950,00 887.000,00 2.830.950,00 2.030.050,00 887.000,00 2.917.050,00 109,58 5,24

0

67R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 12. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

12 01 1201 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE


12 01 001 221 611100 Plaće 1.816.600,00 0,00 1.816.600,00 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00 1.900.500,00 0,00 1.900.500,00 104,62 3,42



12 01 001 221 613100 Putni troškovi 2.000,00 4.000,00 6.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 66,67 0,01





12 01 001 321 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 22.000,00 0,00 22.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 81,82 0,03

12 01 001 221 613720 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 65.420,00 75.420,00 3.000,00 27.000,00 30.000,00 3.000,00 27.000,00 30.000,00 39,78 0,05

12 01 001 221 613910 Ugovorene usluge 10.000,00 2.000,00 12.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 83,33 0,02


12 01 001 221 613997 Izdaci za PDV 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 0,00

12 01 001 221 614114-2 Tekući transfer KUCZ Tuzla - za deminiranje 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 #DIV/0! 0,01

12 01 001 321 614311-35 Grant neprofitnim organizacijama - DVD-a na području grada Tuzla 14.000,00 6.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 100,00 0,04

12 01 001 221 614311-51 Grant neprofitnim organizacijama - UG "Lovačko društvo" Tuzla 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00 0,02


12 01 001 321 821300 Nabavka opreme 51.000,00 3.000,00 54.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 27,78 0,03

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 2.583.000,00 116.420,00 2.699.420,00 2.541.500,00 70.000,00 2.611.500,00 2.643.750,00 70.000,00 2.713.750,00 100,53 4,88




0

68R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




12 02 001 251 613727-10 Sanacija klizišta 150.000,00 0,00 150.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00 0,27



0

69R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


12 03 1203 - SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE


12 03 001 251 613400 Nabavka materijala - Radne odjeće za strukture CZ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,01

12 03 001 251 613727-10 Izdaci za sanaciju klizišta 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 03 001 251 613727-11 Sredstva za saniranje šteta nastalih prirodnom nesrećom 504.052,49 0,00 504.052,49 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 71,42 0,65

12 03 001 251 613727-13Sredstva za hitne intervencije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih

dobara nastalih od prirodne i druge nesreće od viših nivoa vasti0,00 50.000,00

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 0,09

12 03 001 251 613976-5 Naknada za rad članovima štaba CZ za vrijeme prirodne nesreće40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 0,07

12 03 001 251 613994-1 Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 100,00 0,08

12 03 001 251 613994-2Sredstva za učešće u provođenju preventivnih mjera zaštite i

spašavanja110.000,00 50.000,00

160.000,00 250.000,00 50.000,00 300.000,00 250.000,00 50.000,00 300.000,00 187,50 0,54

12 03 001 251 615211-2Kapitalni grant za obnovu individ. stambenih objekata oštećenih

prirodnom nesrećom 0,00 383.895,39

383.895,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 03 001 251 615211-5

Sred.za izmirenje naknada za zemljište, izdavanje

urbanističke.građevinske i upotrebne dozvole i dr.tr.potrebnih za upis

prava vlasništva na nekretninama

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 03 001 251 615411-4 Kapitalni grantovi specijalizovanim službama CZ 635.000,00 0,00 635.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 39,37 0,45


12 03 001 251 821300 Nabavka opreme - Opremanje GŠCZ MTS-om 25.000,00 0,00 25.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 200,00 0,09

SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 1.694.052,49 483.895,39 2.177.947,88 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 50,51 1,98

0

70R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


11 04 1104 - SREDSTVA ZA SKLONIŠTA

610000 TEKUĆI IZDACI

11 04 001 221 613727-3 Izdaci za održavanje skloništa 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 0,45

11 04 001 221 613997 Izdaci za PDV 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00 0,00


SREDSTVA ZA SKLONIŠTA 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 100,00 0,45

UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 4.679.552,49 600.315,39 5.279.867,88 3.844.000,00 170.000,00 4.014.000,00 4.046.250,00 170.000,00 4.216.250,00 79,86 7,58

0

71R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 13. STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

13 01 1301 - STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA


13 01 001 161 611100 Plaće 260.000,00 0,00 260.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 315.000,00 0,00 315.000,00 121,15 0,57



13 01 001 161 613100 Putni troškovi 800,00 0,00 800,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 125,00 0,00



13 01 001161 613720 Izdaci za tekuće održavanje 3.500,00 0,00 3.500,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 114,29 0,01

13 01 001161 613910 Ugovorene usluge 18.000,00 0,00 18.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 66,67 0,02

13 01 001161 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 0,00


13 01 001161 821300

Nabavka opreme 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00 0,01

UKUPNO STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 388.400,00 0,00 388.400,00 424.000,00 0,00 424.000,00 440.500,00 0,00 440.500,00 113,41 0,79




0

72R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 14. GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO

14 01 1401 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO

A. TEKUĆI IZDACI

14 01 001 331 611100 Plaće 186.000,00 0,00 186.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 189.000,00 0,00 189.000,00 101,61 0,34



14 01 001 331 613100 Putni troškovi 1.520,00 0,00 1.520,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 98,68 0,00







14 01 001 331 613960 Naknade po sudskim presudama 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 600.188,00 0,00 600.188,00 550.188,00 0,00 550.188,00 45,66 0,99

14 01 001 331 613997 Izdaci za PDV 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14 01 001 331 821300 Nabavka opreme 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 0,01

UKUPNO GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO 1.491.400,00 0,00 1.491.400,00 862.588,00 0,00 862.588,00 822.588,00 0,00 822.588,00 55,16 1,48




0

73R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 15. UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM

15 01 1501 - UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM


15 01 001 443 611100 Plaće 392.896,42 0,00 392.896,42 390.000,00 0,00 390.000,00 409.500,00 0,00 409.500,00 104,23 0,74



15 01 001 443 613100 Putni troškovi 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 0,00










15 01 001 443 821300 Nabavka opreme 25.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 40,00 0,02

UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM 602.896,42 0,00 602.896,42 553.500,00 0,00 553.500,00 575.000,00 0,00 575.000,00 95,37 1,03




0

74R

AZ

DJE

L

GL

AV

A

PO

TR

OŠ

AČ

KO

MJE

ST

O

KOD

FUNKCIJE

EKONOMSKI

KODRASHODI

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2017.GODINU

PROCJENA

OSTVARENJA

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2017.GODINU

NACRT

PLANA

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

NACRT

PLANA

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

NACRT

UKUPNIH

RASHODA

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASHODA IZ

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

PLAN

RASPOREDA

RASHODA PO

OSNOVU

NAMJENSKIH I

VLASTITIH

PRIHODA,

TEKUĆIH

TRANSFERA I

DONACIJA ZA

2018.GODINU

UKUPNI

RASHODI

BUDŽETA ZA

2018.GODINU

INDEX

12/6

UČEŠĆE U

UKUPNIM

RASHODIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 16. SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

16 01 1601- SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

610000 TEKUĆI IZDACI

16 01 001 161 611100 Plaće 80.000,00 0,00 80.000,00 98.000,00 0,00 98.000,00 102.900,00 0,00 102.900,00 128,63 0,18



16 01 001 161 613100 Putni troškovi 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 150,00 0,00



16 01 001 161 613720 Izdaci za tekuće održavanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00



16 01 001 161 821300 Nabavka opreme 3.500,00 0,00 3.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 85,71 0,01

UKUPNO SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU 108.000,00 0,00 108.000,00 132.300,00 0,00 132.300,00 138.000,00 0,00 138.000,00 127,78 0,25




0

75

UKUPNI RASHODI OSNOVNOG RAČUNA 27.241.660,65 1.291.107,74 28.532.768,39 25.481.038,00 1.289.000,00 26.770.038,00 27.236.363,00 1.289.000,00 28.525.363,00 99,97 51,26

UKUPNI RASHODI JAVNIH USTANOVA 2.927.072,77 2.525.473,82 5.452.546,59 3.074.720,00 2.135.300,00 5.210.020,00 3.074.720,00 2.135.300,00 5.210.020,00 95,55 9,36

UKUPNI RASHODI POSEBNOG RAČUNA 12.057.901,10 2.888.514,09 14.946.415,19 10.281.000,00 2.436.000,00 12.717.000,00 10.881.000,00 2.436.000,00 13.317.000,00 89,10 23,93

SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 1.694.052,49 483.895,39 2.177.947,88 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 50,51 1,98

SREDSTVA CIVILNE ZAŠTITE - ZA SKLONIŠTA 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 252.500,00 0,00 252.500,00 100,00 0,45

SREDSTVA OD NAKNADE ZA PRIHODE OSTVARENE RADOM

TERMOELEKTRANA6.884.247,33 0,00 6.884.247,33 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 76,99 9,52


POSLOVE I POVRATAK - STAMBENI FOND ZA SOCIJALNO

STANOVANJE

9.991,47 0,00 9.991,47 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00 6.200,00 62,05 0,01

UKUPNI RASHODI 51.067.425,81 7.188.991,04 58.256.416,85 45.395.458,00 5.960.300,00 51.355.758,00 47.750.783,00 5.960.300,00 53.711.083,00 92,20 96,53

OTPLATA KREDITA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 1.332.000,00 121,09 2,39

GARANCIJA 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1,08

UKUPNA SREDSTVA 52.167.425,81 7.188.991,04 59.356.416,85 47.327.458,00 5.960.300,00 53.287.758,00 49.682.783,00 5.960.300,00 55.643.083,00 93,74 100,00

Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2017. godine - Grad

Tuzla440

Prosječan broj zaposlenih sa 30.11.2017. godine - Javne

ustanove 207

Planirani broj zaposlenih u 2018.god. - Grad Tuzla 443 447

Planirani broj zaposlenih u 2018.god.-Javne ustanove 207 207

Sistematizovani broj radnih mjesta - Grad Tuzla 530 530

Sistematizovani broj radnih mjesta - Javne ustanove 303 303

76

1Izgradnja sistema vodosnabdijevanje naselja

Gornja Lipnica, I faza200.000,00 KM 200.000,00 KM 200.000,00 KM

2Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u

naselju Pekmezije, MZ Solina108.000,00 KM 108.000,00 KM 108.000,00 KM

3Učešće u Izgradnji vodovodnog sistema u

naselju Mala Solina, MZ Solina75.000,00 KM 75.000,00 KM 75.000,00 KM

4Izgradnja kanalizacionog sistema u naselju

Pekmezije, MZ Solina 58.000,00 KM 58.000,00 KM 58.000,00 KM

5 Projekat kanalizacije u ulici Fočanska 200.000,00 KM 200.000,00 KM 200.000,00 KM

6 Izgradnja kanalizacije u naselju Grabovica 188.000,00 KM 188.000,00 KM 188.000,00 KM

7Izgradnja kanalizacionog sistema , Ul.

Ahmeta Kobića, MZ Simin Han146.000,00 KM 146.000,00 KM 146.000,00 KM

8Vodosnabdijevanje naselja Križani u u MZ

Slavinovići (II faza – izgradnja rezervoara)112.158,67 KM 112.158,67 KM 112.158,67 KM

9 Izgradnja kanalizacije u naselju Bukinje 300.000,00 KM 300.000,00 KM 300.000,00 KM

10 Izgradnja kanalizacije u MZ Solana 55.000,00 KM 55.000,00 KM 55.000,00 KM

1.442.158,67 KM 1.255.000,00 KM 187.158,67 KM 1.442.158,67 KM

1.455.000,00 KM 1.255.000,00 KM 200.000,00 KM 1.455.000,00 KM

Vodosnabdijevanje

UKUPNO projekti:

Ukupno Budžetom planirano:

KAPITALNI BUDŽET GRADA TUZLA ZA 2018. GODINU

Član 5.

Red.

brojNaziv projekta Vrijednost projekta

Budžetska sredstva

2018. god.

Iz namjenskih i vlastitih

prihoda, tekućih

transfera i donacija

2018.god.

Ukupna sredstva

77

1Izgradnja i rekonstrukcija ceste Tušanj -

Mandići (kroz krug Rudnika soli), MZ Tušanj500.000,00 KM 500.000,00 KM 500.000,00 KM

2 Sanacija dijela Sjeverne saobraćajnice 200.000,00 KM 200.000,00 KM 200.000,00 KM

3 Izgradnja puta uz Grabov potok 237.000,00 KM 237.000,00 KM 237.000,00 KM

4Sanacija trotoara, pješačkih staza i

arhitektonskih barijera300.000,00 KM 300.000,00 KM 300.000,00 KM

5 Sanacija puteva uz sufinansiranje građana 500.000,00 KM 400.000,00 KM 100.000,00 KM 500.000,00 KM

6Sanacija dijela puta u romskom naselju na

Krojčici, MZ Kreka75.000,00 KM 15.000,00 KM 60.000,00 KM 75.000,00 KM

7 Izgradnja kružnog toka kod MUP-a 100.000,00 KM 100.000,00 KM 100.000,00 KM

8Sanacija puta prema Klinici za psihijatriju, MZ

Solina120.000,00 KM 120.000,00 KM 120.000,00 KM

9Sanacija puteva u MZ Šićki Brod, Bukinje i

Husino450.000,00 KM 450.000,00 KM 450.000,00 KM

10 Sanacija puteva u ostalim MZ 150.000,00 KM 150.000,00 KM 150.000,00 KM

2.632.000,00 KM 2.472.000,00 KM 160.000,00 KM 2.632.000,00 KM

2.632.000,00 KM 2.472.000,00 KM 160.000,00 KM 2.632.000,00 KM

Cestovna infrastruktura

UKUPNO projekti:


78

1Izgradnja mosta preko rijeke Soline u naselju

Brđani, MZ Solina220.000,00 KM 80.000,00 KM 140.000,00 KM 220.000,00 KM

2Izgradnja mosta preko rijeke Jale u naselju

Jahići, MZ Simin Han56.000,00 KM 56.000,00 KM 56.000,00 KM

3 Pješački most Sjenjak 40.000,00 KM 40.000,00 KM 40.000,00 KM

4 Most preko Dobrnjskog potoka, MZ Ljepunice 70.000,00 KM 70.000,00 KM 70.000,00 KM

386.000,00 KM 150.000,00 KM 236.000,00 KM 386.000,00 KM

386.000,00 KM 150.000,00 KM 236.000,00 KM 386.000,00 KM

1Projekat toplifikacije objekata u ulici Put

Vinište, MZ Jala 250.000,00 KM 250.000,00 KM 250.000,00 KM

2

Projekat toplifikacije individualnih stambenih

u naselju Skojevska (ulice Slavka Mićića i

Strajka Mitrovića), MZ Brčanska malta

500.000,00 KM 500.000,00 KM 500.000,00 KM

3 Projekat toplifikacije u MZ Centar 500.000,00 KM 500.000,00 KM 500.000,00 KM

4Projekat toplifikacije u naselju Miladije, MZ

Kreka548.000,00 KM 548.000,00 KM 548.000,00 KM

5 Projekat toplifikacije u MZ Mosnik 800.000,00 KM 800.000,00 KM 800.000,00 KM

6Projekti priključaka individualnih stambenih

objekata300.000,00 KM 300.000,00 KM 300.000,00 KM

2.898.000,00 KM 2.098.000,00 KM 800.000,00 KM 2.898.000,00 KM

2.898.000,00 KM 2.098.000,00 KM 800.000,00 KM 2.898.000,00 KM

Mostovi

UKUPNO projekti:


Toplifikacija

UKUPNO projekti:


79

1Izgradnja javne rasvjete u naseljima uz

sufinansiraje građana100.000,00 KM 60.000,00 KM 40.000,00 KM 100.000,00 KM

2

Rekonstrukcija javne rasvjete na dijelu

Sjeverne saobraćajnice sa ugradnjom LED

rasvjetnih tijela-pilot projekat

140.000,00 KM 140.000,00 KM 140.000,00 KM

240.000,00 KM 200.000,00 KM 40.000,00 KM 240.000,00 KM

240.000,00 KM 200.000,00 KM 40.000,00 KM 240.000,00 KM

1Izgradnja istočne tribine Stadiona "Tušanj" - II

faza1.000.000,00 KM 1.000.000,00 KM 1.000.000,00 KM

2Rekonstrukcija, proširenje i investiciono

održavanje Trga slobode500.000,00 KM 500.000,00 KM 500.000,00 KM

3Rekonstrukcija višenamjenskog igrališta u

MZ Jala30.000,00 KM 30.000,00 KM 30.000,00 KM

4Izgradnja višenamjenskog igrališta u MZ

Centar50.000,00 KM 50.000,00 KM 50.000,00 KM

5Izgradnja višenamjenskog igrališta u

Mihatovićima, MZ Šićki Brod70.000,00 KM 70.000,00 KM 70.000,00 KM

6 Izgradnja dječijeg igrališta u MZ Husino 20.000,00 KM 20.000,00 KM 20.000,00 KM

7Rekonstrukcija dijelova objekata MZ Š.Brod,

Bukinje i Husino40.000,00 KM 40.000,00 KM 40.000,00 KM

8 Nabavka urbanog mobilijara 30.000,00 KM 30.000,00 KM 30.000,00 KM

9Izgradnja i rekonstrukcija semaforske

signalizacije100.000,00 KM 100.000,00 KM 100.000,00 KM

10 Regulacija Grabovog potoka, I faza 345.000,00 KM 345.000,00 KM 345.000,00 KM

11 Regulacija Jale II faza, 500.000,00 KM 500.000,00 KM 500.000,00 KM

12 Zanavljanje javnih dobara 800.000,00 KM 800.000,00 KM 800.000,00 KM

13Nabavka i ugradnja peći na pelet u

prostorima MZ Ljubače, Dokanj i Ljepunice50.000,00 KM 50.000,00 KM 50.000,00 KM

3.535.000,00 KM 3.035.000,00 KM 500.000,00 KM 3.535.000,00 KM

3.535.000,00 KM 3.035.000,00 KM 500.000,00 KM 3.535.000,00 KM

Javna rasvjeta

UKUPNO projekti:


Ostali projekti

UKUPNO projekti:


80

1 Nabavka opreme 352.500,00 KM 294.000,00 KM 58.500,00 KM 352.500,00 KM

352.500,00 KM 294.000,00 KM 58.500,00 KM 352.500,00 KM

352.500,00 KM 294.000,00 KM 58.500,00 KM 352.500,00 KM

1 Izgradnja Poslovnih zona 300.000,00 KM 300.000,00 KM 300.000,00 KM

300.000,00 KM 300.000,00 KM 300.000,00 KM

300.000,00 KM 300.000,00 KM 300.000,00 KM

1Učešće u izgradnji stambenih jedinica

socijalnog stanovanja706.000,00 KM 706.000,00 KM 706.000,00 KM

706.000,00 KM 706.000,00 KM 706.000,00 KM

706.000,00 KM 706.000,00 KM 706.000,00 KM

1Rekonstrukcija zgrade JUCentar za socijalni

rad6.000,00 KM 6.000,00 KM 6.000,00 KM

2 Rekonstrukcija i invest. održavanje stadiona 22.700,00 KM 20.000,00 KM 2.700,00 KM 22.700,00 KM

3Rekonst. i invest. održavanje gradskih

poslovnih prostora80.000,00 KM 80.000,00 KM 80.000,00 KM

4Rekonst. i invest. održavanje administrativnih

prostorija u vlasništvu Grada Tuzla20.000,00 KM 20.000,00 KM 20.000,00 KM

128.700,00 KM 120.000,00 KM 8.700,00 KM 128.700,00 KM

128.700,00 KM 120.000,00 KM 8.700,00 KM 128.700,00 KM

1

Nabavka zemljišta za potrbe provođenja

regulacionih planova i dodjele zemljišta za

izgradnju

100.000,00 KM 100.000,00 KM 100.000,00 KM

100.000,00 KM 100.000,00 KM 100.000,00 KM

100.000,00 KM 100.000,00 KM 100.000,00 KM

12.720.358,67 KM 10.730.000,00 KM 1.990.358,67 KM 12.720.358,67 KM

12.733.200,00 KM 10.730.000,00 KM 2.003.200,00 KM 12.733.200,00 KM

Sveukupno po projektima:

Sveukupno Kapitalni budžet Grada Tuzla

Nabavka zemljišta

UKUPNO projekti:

Ukupno Budžetom planirano

Učešće u izgradnji stambenih jedinica socijalnog stanovanja

UKUPNO projekti:


Rekonstrukcija i investiciono održavanje

UKUPNO projekti:


Izdaci za nabavku opreme za budžetske korisnike

UKUPNO projekti:


Izgradnja Poslovnih zona

UKUPNO projekti:


81

Bosna i Hercegovina PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton Dr.med.sci. Aleksandar Vujadinović

Grad Tuzla

Gradsko vijeće

Broj: 01-14-

Tuzla, 2017. godine

Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Grada Tuzla", a primjenjivat će se za fiskalnu 2018. godinu.

Član 6.

budŽet grada tuzla za period 01.01.do 31.12.2018....

Documents