budžet za 201 - ilidža. budzet opcine ilidza za 2018..pdf711115 porez na prihod od imovine i...

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKANTON SARAJEVO - OPCINA ILIOZA

OPCINSKO VIJECE MUNICIPAL COUNCIL

Na osnovu e|ana 7. i 32. Zakona o bud2etima Federacije Bosne i Hercegovine ("sluibene novineFederacije Bosne i Hercegovine", broj 102/13, 09/14-ispravke i 13/14, O8/15, 91/15, 1OZ15i 104116\ i

alana 28. Statuta Op6ine llidZa - Predi56eni tekst ("SluZbene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10 i

18/16), Opdinsko vijede na 1 1 .redovnoj sjednici odzanoj dana 27.12.2o17.godine donijelo je

BUDZET OpCtNE tLtDzA ZA 2018.godinu

Clan 1.

Budzet Op6ine llidZa za 2018.godinu sastoji se od

R.A. Opis lznos1 Prihodi 25.900.000,002 Rashodi i izdaci 25.900.000,00

ViSaUmanjak 0

Clan 2.

Prihodi i rashodi i izdaci po grupama utvrduju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2018.godinu

Bilans prihoda i rashoda za 20l8.godinu

Konto Opis lznos

A. PRIHODI710000 Prihodi od poreza 12.469.616,00

720000 Neporezni prihodiTeku6i transferi 2.522.115.90

770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00

SVEGA 25.900.000,00B. RASHODI IIZDACI

610000 Tekuci rashodi 24.696.000,00

820000 Kapitalni izdaci 1.204.000,00

SVEGA 2s.900.000,00

e lan 3.

Sastavni dio Budieta Op6ine llidza za 2018.godinu dini pregled po kontima - Bud2et Opdine llidia za2018.godinu.

BOSNIA ANO HERZEGOVINAFEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINASARAJEVo cANToN . MUNIcIPALITY oF ILIDZA

ry;iEutmiRko cesto bt. 12- Sorojevo, EiH, tel/lox. +387 33 775-732 i 775-731,

cenUolo 775-600, www-oocinoilidzo.bo- E-moil: [email protected]

ffi&,^Pl cEi? Fl

-w/

Btoj: 01-02-4917h7-2llidia, 27 .1 2.201 7. god ine

10.907.268,10730000

Clan 4.

Budzet Op6ine llidza za 2018.godinu stupa na snagu narednog dana od dana objavl.jivanja u

"SluZbenim novinama Kantona Saralevo", a primjeniivat 6e se od 01 .01 .2018.godine.

iiid:eil dia

DOSTAVLJENO:'l . Op6inski naaelnik2. Sluzba za finansUe3. Za objavu SNKS4. WEB slranica/=-Q) Evroencua6. ala

1l'

eh

9qfEutmkskocesto bt. 12. Sorojevo, BiH, tel/lox. +387 33 775'732 i775'731,

centruto 77s-600, vyyppg jtg jltltLlg E-moit: 9p9!!!t9!!19!9!Lq2!hs!!i!29:!9

',.

'..i-c '

Budžet Općine Ilidža za 2018.g. Posebni dio

Konto

Konto

Konto

Konto

O p i s

Budžet za 2018.g.

Iznos

Iznos

Iznos

Iznos 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. PRIHODI

710000 I Prihodi od poreza 12.469.616,00

711000 Porezi na dobit pojedinca i preduzeća 4.000,00

711100 Porezi na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 4.000,00

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 4.000,00

714000 Porez na imovinu 6.060.000,00

714100 Porez na imovinu 6.060.000,00

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 185.000,00

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 455.000,00

714113 Porez na imovinu za motorna vozila 460.000,00

714121 Porez na nasljeĎe i poklone 60.000,00

714131 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 2.000.000,00

714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 2.900.000,00

716000 Prihodi od poreza na dohodak 236.400,00

716100 Prihodi od poreza na dohodak 236.400,00

716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 185.000,00

716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 8.500,00

716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 5.000,00

716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 100,00

716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 7.900,00

716116 Prihodi od poreza na dohodak drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak 20.000,00

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 9.900,00

717000 Prihodi od indirektnih poreza 6.165.116,00

717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.165.116,00

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za ceste 1.450.000,00

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 4.715.116,00

719000 Ostali porezi 4.100,00

719100 Ostali porezi 4.100,00

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 4.000,00

719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privremenih i

povremenih poslova (zaostale obaveze)

100,00

720000 II Neporezni prihodi 10.907.268,10

721000 Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika 909.282,55

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 890.960,00

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 560.000,00

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (PP) i ostale mater. imovine 330.960,00

721200 Ostali prihodi od imovine 18.322,55

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci 3.000,00

721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 14.122,55

721227 Korištenje lovnog područja 200,00

721239 Ostali prihodi od imovine-kapare 1.000,00

722000 Naknade i takse i prihodi od pruţanja javnih usluga 9.997.985,55

722300 Komunalne naknade i takse 1.690.000,00

722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 1.400.000,00

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 290.000,00

722400 Ostale budţetske naknade i takse 6.872.785,55

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 1.033.546,00

722433 Naknada za ureĎenje graĎevinskog zemljišta 10.000,00

722434 Naknada za korištenje graĎevinskog zemljišta (Aerodrom) 120.000,00

722435 Naknada po osnovu prirodne pogodnosti-renta 4.200.000,00

722436 Naknade po osnovu tehničkih pregleda graĎevina i prop. min. uslova za početak rada 320.000,00

722437 Naknada za postupak legalizacije graĎevina 630.000,00

722442 Naknada za izgradnju i odrţavanje javnih skloništa 298.900,00

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 260.339,55

722500 Naknade i takse po federalnim propisima i drugim propisima 1.340.200,00

722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 25.000,00

722516 Naknada za vršenje usluga iz obl. premjera i katastra 200.000,00

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica graĎana 200.000,00

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila graĎana 330.000,00

722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 90.000,00

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata 455.200,00

722582

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu

druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

40.000,00

722600 Prihodi od pruţanja javnih usluga 85.000,00

722611 Prihodi od pruţanja usluga graĎanima 75.000,00

722612 Prihodi od pruţanja usluga pravnim licima 10.000,00

722700 Neplanirane uplate – PRIHODI 10.000,00

722732 Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate 1.000,00

722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 8.000,00

722791 Ostale neplanirane uplate 1.000,00

730000 III Tekući transferi 2.522.115,90

732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.522.115,90

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.522.115,90

732111 Primljeni tekući transferi od drţave – Birački odbori BiH 90.000,00

732114 Primljeni tekući transferi od Kantona

- Namjenska sredstva

- Naknada za korištenje šuma

2.131.615,90

2.069.200,00

62.415,90

732116 Primljeni tekući transferi od Općina

- Civilna zaštita 1. sanacija klizišta

- MZ – graĎani

- Štab CZ

300.500,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

500,00




777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 1.000,00

SVEGA: 25.900.000,00

3.

Konto

Konto

Konto

Konto

O p i s

Budžet za 2018.g.

Iznos

Iznos

Iznos 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. RASHODI I IZDACI

610000 I Tekući rashodi 24.696.000,00

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 8.038.161,92

611100 Bruto plaće i naknade 6.947.511,59

611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 3.930.902,45

611112

-9

Naknade plaća po umanjenju doprinosa 862.881,02

611131 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 1.181.076,93

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 868.438,90

611133 Doprinosi za zapošljavanje 104.212,29

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.090.650,33

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 135.000,00

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 658.000,00

611224 Regres za godišnji odmor 105.000,00

611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 65.650,33

611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i paketići 7.000,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 70.000,00

611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 50.000,00

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 729.488,41

612100 Doprinosi poslodavca 729.488,41

612111 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 416.850,75

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 277.900,23

612113 Doprinosi za zapošljavanje 34.737,43

613000 Izdaci za materijal i usluge 3.589.948,70

613100 Putni troškovi 56.100,00

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 500,00

613112 Troškovi prevoza u zemlji sluţbenim sredstvima 500,00

613113 Putovanja, lična vozila u zemlji 100,00

613114 Troškovi smještaja za sluţbena putovanja u zemlji 9.000,00

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 10.000,00

613121 Troškovi prevoza u inost. javnim sred. 9.000,00

613122 Troškovi prevoza u inostranstvu sluţbenim sredstvima 500,00

613123 Putovanja, lična vozila u inostranstvu 1.000,00

613124 Troškovi smještaja za sluţbena putovanja u inostranstvu 15.000,00

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 10.000,00

613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 500,00

613200 Izdaci za energiju 220.000,00

613211 Izdaci za električnu energiju 100.000,00

613212 Izdaci za centralno grijanje 30.000,00

613213 Loţ ulje 10.000,00

613216 Plin 80.000,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 306.000,00

613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks 83.000,00

613312 Izdaci za internet 17.000,00

613313 Izdaci za mobilni telefon 30.000,00

613314 Poštanske usluge 115.000,00

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 25.000,00

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 15.000,00

613325 Izdaci za usluge obezbjeĎenja (osiguranja) 10.000,00

613327 Usluge deratizacije 3.000,00

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

613329 Ostale komunalne usluge 8.000,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 224.200,00

613411 Izdaci za obrasce i papir 60.000,00

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 50.000,00

613414 Materijal za prvu pomoć 700,00

613415 Materijal za dekoraciju sluţbenih prostorija 1.000,00

613416 Sitan inventar 30.000,00

613418 Auto gume 4.000,00

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 10.000,00

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 10.000,00

613482 Hrana i prehrambeni materijal 500,00

613483 Materijal za pripremanje hrane 1.000,00

613484 Materijal za čišćenje 22.000,00

613488 Matične knjige i ostali obrasci 35.000,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.500,00

613511 Benzin 9.000,00

613512 Dizel 20.000,00

613522 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, ţeljeznički) 2.000,00

613523 Registracija motornih vozila 3.500,00

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00

613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 1.000,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 140.000,00

613711 Materijal za opravku i odrţavanje zgrade 50.000,00

613712 Materijal za opravku i odrţavanje opreme 15.000,00

613713 Materijal za opravku i odrţavanje vozila 10.000,00

613721 Usluge opravki i odrţavanja zgrada 50.000,00

613722 Usluge opravki i odrţavanja opreme 10.000,00

613723 Usluge opravki i odrţavanja vozila 5.000,00

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa 65.000,00

613811 Osiguranje imovine 20.000,00

613813 Osiguranje vozila 10.000,00

613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno ţivotno osiguranje 15.000,00

613821 Izdaci bankarskih usluga 20.000,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.543.148,70

613911 Usluge medija 100.000,00

613912 Usluge štampanja 20.000,00

613914 Usluge reprezentacije 35.000,00

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 20.000,00

613919 Ostali izdaci za informisanje 25.000,00

613921 Usluge odrţavanja konvencija i obrazovanje 50.000,00

613923 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 2.000,00

613924 Izdaci za stručne ispite -

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 20.000,00

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 60.000,00

613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 45.000,00

613951 Usluge ispitivanja okoline 10.000,00

613961 Zatezne kamate 75.000,00

613962 Troškovi spora 50.000,00

613973 Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o volonterskom radu 528.888,70

613974 Izdaci za rad komisija 91.140,00

- Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 33.600,00

- Općinska izborna komisija 49.140,00

- Komisija za javne nabavke 8.400,00

5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

613975 Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski vjećnici, Komisija OV, Savjet MZ i dopredsj.OV neprofesionalno

obavljanje funkcije)

308.693,75

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 424.660,00

- Općinski zastupnici –nezaposleni (sa porezima i doprinosima) 40.000,00

- Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 5.000,00

- Komisija za tehnički prijem (TP) 250.000,00

- Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR) 15.000,00

- Priprema, obuka, vjeţbe Strukture CZ – Štabovi ... CZ -

- Komisija za sječu stabala 3.600,00

- Ugovor o djelu OIK 38.000,00

- Birački odbori BiH 73.060,00

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 30.536,96

- plaće 23.000,00

- ostalo:

1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti

168,00

2. Općinska izborna komisija (OIK) 245,70

3. Komisija za javne nabavke 42,00

4. Skupštinski zastupnici 1.543,52

5. Povjerenik Općine Ilidţa za CZ 25,00

6. Komisija za tehnički prijem (TP) 1.250,00

7. Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR) 75,00

8. Priprema, obuka, vjeţbe Strukture CZ – Štabovi ... CZ -

9. Komisija za sječu stabala 18,00

10. Ostali Ugovori 970,00

11. Volonterski rad 2.644,44

12. Ugovor o djelu OIK 190,00

13. Ugovori o djelu-CZ -

14. Hitne mjere–Kom. za pr. šteta - CZ -

15. Birački odbori BiH 365,30

16. Hitne mjere-Strukture CZ -

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 64.618,72

1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 1.555,56

2. Općinska izborna komisija (OIK) 2.275,02






6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



10. Ostali Ugovori 6.945,00


12. Ugovor o djelu OIK 1.364,45



15. Birački odbori BiH 3.382,44


613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelat. i povr. samostalnog rada 127.528,14

1. Kom. za procjenu vrijed. nepokretnosti 2.333,33









10. Ostali Ugovori 10.417,50




14. Hitne mjere–Kom. za pr. Šteta CZ -



613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 155.082,43

1. Kom. za procjenu vrijednosti nepokretnosti 3.733,33





7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9


7. Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR) 1.333,30


9. Komisija za sječu stabala

399,96

10. Ostali Ugovori

16.665,00







613991 Ostale nespomenute usluge i dadţbine 300.000,00

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.608.400,97

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.754.300,97

614114 Tekući transferi kontonima 1.164.000,00

-obrazovanje, nauka i Budţet za mlade 469.000,00

-kultura 395.000,00

- Vjerski objekti 300.000,00

614116 Tekući transferi općinama 590.300,97

- OIK – Ostali troškovi 20.500,97

- Ostali troškovi odrţavanja skloništa 9.800,00

- Saniranje šteta-Hitne mjere 100.000,00

- Saniranje šteta-Pomoć za ublaţ.i otkl.poslje.od prir.nesreće 100.000,00

- Saniranje šteta-Naknada za rad Komisije za procj.štete -

- Opremanje struktura i dr. troškovi 10.000,00

- ProvoĎenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće 25.000,00

- Priprema, obuka i vjeţbe 25.000,00

-Tekući transferi MZ/614117/ 300.000,00

614200 Tekući transferi pojedincima 1.085.000,00

614222 Novčana pomoć invalidnim licima 80.000,00

614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 135.000,00

614233 Izdaci za raseljena lica 200.000,00

614234 Isplate stipendija 300.000,00

614239 Ostali transferi pojedincima

- pomoći

- fond za nagrade istaknutih sportista sa područja Općine Ilidţa

370.000,00

350.000,00

20.000,00

614300 Tekući transferi neprofitnim organ. 956.100,00

614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Sport 300.000,00

614323 Tekući transfer za parlamentarne političke partije 156.100,00

614324 Tekući transfer udruţenjima graĎana 500.000,00

614400 Subvencije javnim preduzećima 493.000,00

8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

614411 Subvencije javnim preduzećima 493.000,00

- JU KSRC Hrasnica-Ilidţa 297.000,00

- JU KSC Ilidţa 96.000,00

- Ostalo 100.000,00

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 320.000,00

614515 Podsticaj poljop. proizvodnji i turizmu 270.000,00

614519 Ostali podsticaji 50.000,00

615000 Kapitalni transferi 7.730.000,00

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 7.730.000,00

615116 Kapitalni transferi općinama (MZ) 7.630.000,00

1. Provedbena planska dokumentacija 50.000,00

2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidţa-Hrasnica sa tramvajskom prugom 435.000,00

3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja nove saobraćajnice uz desnu obalu rijeke Ţeljeznice od mosta

A.Izetbegovića do ul. Dr. Mustafe Pintola

430.000,00

4. Izgradnja pješačkog mosta kod OBI-ja (veza Pejton i Luţansko polje) 300.000,00

5. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja spoja saobraćajnica Ustanička i Emira Bogunića Čarlija *prema

Akcionom planu

50.000,00

6. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i nastavak izgradnje nove ulice Osik 155.000,00

7. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja biciklističke staze 100.000,00

8. Rekonstrukcija ulica u MZ Blaţuj 90.000,00

9. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir 60.000,00

10. Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac 40.000,00

11. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I 90.000,00

12. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II 90.000,00

13. Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidţa Centar 50.000,00

14. Rekonstrukcija ulica u MZ Luţani 60.000,00

15. Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek 60.000,00

16. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes 60.000,00

17. Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica 90.000,00

18. Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija 80.000,00

19. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup 60.000,00

20. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II 50.000,00

21. Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo 30.000,00

22. Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca 60.000,00

23. Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne 40.000,00

24. Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće graĎana 200.000,00

25. Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 60.000,00

26. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama 110.100,00

27. Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreţe u MZ uz učešće graĎana 460.000,00

28. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreţe po mjesnim zajednicama uz učešće graĎana 473.200,00

29. Regulacija, ureĎenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidţa, kao i imovinsko pravno rješavanje 300.000,00

30. Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidţa 150.000,00

31. Izgradnja gasne mreţe 5.000,00

32. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti,

mjesnih zajednica kao i vanjsko ureĎenje oko istih

80.000,00

33. Nastavak izgradnje VII osnovne škole Blaţuj (fiskulturna sala) 250.000,00

34. Izgradnja sportskih ploha 40.000,00

35. Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše 120.000,00

36. Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta 15.000,00

37. Sufinansiranje projekta ''Fond memorijala'' 10.000,00

38. Sufinansiranje i izgradnja azila za ţivotinje 50.000,00

39. Deminiranje općine Ilidţa 300.000,00

40. UreĎenje parkovskih površina i fontana 14.994,72

9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41. Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović Kolonija

(dvonamj. skl.)

290.000,00

42. ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja

- za klizišta

100.000,00

43. Hitne intervencije na stambenom fondu (zajednički djelovi zgrada) 20.000,00

44. Sanacija krovova, fasada i utopljavanja zgrada - učešće Općine Ilidţa od 50% 50.000,00

45. Izgradnja vrtića, objekta za smještaj djece sa posebnim potrebama i izgradnja Centra za zdravo starenje 50.000,00

46. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva 10.000,00

47. Izgradnja i odrţavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu 30.000,00

48. Odrţavanje čistoće na javnim površinama, odrţavanje javnih površina, dekorisanje, odrţavanje javnih česmi i

fontana i javnih nuţnika, odrţavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti

KS) – JP doo „Ilidţa“

905.705,28

49. Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II 701.000,00

50. Sanacija klizišta 100.000,00

51. Postavljanje ploča šehidima i poginulim borcima, sanacija pločica u bazenu i ekološko ureĎenje-Centralno spomen

obiljeţje

40.000,00

52. Izgradnja isključne trake sa magistralne ceste zapadni prilaz gradu – naselje Osjek 150.000,00

53. Izgradnja tramvajske pruge Ilidţa-Hrasnica 5.000,00

54. Izgradnja ţičare Hrasnica-Hrasnički stan-Bjelašnica 5.000,00

55. Izgradnja puta Hrasnica-Zoranovići 5.000,00

615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 100.000,00

820000 II Kapitalni izdaci 1.204.000,00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.204.000,00

821100 Nabavka zemljišta 200.000,00

821111 Nabavka zemljišta 200.000,00

821200 Nabavka graĎevina 200.000,00

821211 Nabavka zgrada 200.000,00

821300 Nabavka opreme 404.000,00

821311 Namještaj 30.000,00

821312 Kompjuterska oprema 100.000,00

821313

Oprema za prenos podataka i glasa

- JOO

- CZ

70.000,00

-

821319 Ostale uredske mašine 20.000,00

821321

Nabavka vozila

- JOO

(grajfer) - CZ

179.000,00

40.000,00

139.000,00

821361 Mašine, ureĎaji, alati i instalacije 5.000,00

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 100.000,00

821512 Licence za korištenje programa 100.000,00

821600 Rekonstrukcija i investicijsko odrţavanje 300.000,00

821624 Investiciono odrţavanje zgrada 300.000,00

SVEGA 25.900.000,00

OPĆINA ILIDŽA

UPOREDNA TABELA BUDŽETA ZA 2017.god. i 2018.god.

Konto

O p i s

Budžet za 2017.g. Ostvarenje

01.01.-30.06.2017.g.

Budžet

za 2018.g.

Index

5/4

Index

5/3 1 2 3 4 5 6 7

A. PRIHODI I PRIMICI

I/ Prihodi od poreza 12.656.594,00 5.599.276,15 12.469.616,00 222,70 98,52

711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 4.000,00 558,55 4.000,00 716,14 100,00

714100 Porez na imovinu 5.910.000,00 2.774.367,65 6.060.000,00 218,43 102,54

716100 Porez na dohodak 220.000,00 124.635,75 236.400,00 189,67 107,45

717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.519.494,00 2.698.133,77 6.165.116,00 228,50 94,56

719100 Ostali porezi 3.100,00 1.580,43 4.100,00 259,42 132,26

II/ Neporezni prihodi i neplanirane uplate 9.860.044,88 5.226.280,76 10.908.268,10 208,72 110,63

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija

650.960,00 319.309,25 890.960,00 279,03 136,87

721200 Ostali prihoda od imovine 18.322,55 14.609,69 18.322,55 125,41 100,00

722300 Komunalne naknade i takse 1.460.000,00 1.494.152,76 1.690.000,00 113,11 115,75

722400 Ostale budžetske naknade i takse 6.384.686,97 2.664.567,64 6.872.785,55 257,93 107,64

722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 1.272.200,00 697.768,84 1.340.200,00 192,07 105,35

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 62.000,00 26.691,40 85.000,00 318,45 137,10

722700 Neplanirane uplate-PRIHODI 10.875,36 9.181,18 10.000,00 108,92 91,95

777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 0,00 1.000,00 – 100,00

III/ Tekuće potpore 2.960.487,67 900.952,17 2.522.115,90 279,94 85,19

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.960.487,67 900.952,17 2.522.115,90 279,94 85,19

591100 Neraspoređeni višak prihoda 7.822.873,45 7.822.873,45 - - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2010.g. 3.884,19 3.884,19 - - -



591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. 1.039.400,24 1.039.400,24 - - -




811000 V/ Kapitalni primici-Primici od prodaje opreme 0,00 0,00 - - -

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 33.300.000,00 19.549.382,53 25.900.000,00 132,49 77,78

2

Konto

O p i s

Budžet za 2017.g. Ostvarenje

01.01.-30.06.2017.g.

Budžet

za 2018.g.

Index

5/4

Index

5/3 1 2 3 4 5 6 7

B. RASHODI I IZDACI

611100 Bruto plaće i naknade 6.947.511,59 3.287.185,12 6.947.511,59 211,35 100,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 1.008.036,89 442.689,56 1.090.650,33 246,37 108,20

612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 729.488,41 346.335,32 729.488,41 210,63 100,00

613100 Putni troškovi 56.100,00 2.753,20 56.100,00 2037,63 100,00

613200 Izdaci za energiju 220.000,00 90.157,30 220.000,00 244,02 100,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 318.000,00 121.841,61 306.000,00 251,15 96,23

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 272.000,00 32.978,83 224.200,00 679,83 82,43

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.500,00 5.733,74 34.500,00 601,70 100,00

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0,00 1.000,00 - 100,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 140.000,00 38.778,51 140.000,00 361,02 100,00

613800 Izdaci osig., ban. usl. i usl.pl. pr. 65.000,00 15.924,42 65.000,00 408,18 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.468.646,77 674.720,51 2.543.148,70 376,92 103,02

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.272.890,14 511.303,89 1.754.300,97 343,10 77,18

614200 Tekući transferi pojedincima 1.460.000,00 878.760,15 1.085.000,00 123,47 74,32

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.326.100,00 637.207,49 956.100,00 150,05 72,10

614400 Subvencije javnim preduzećima 822.889,42 121.339,00 493.000,00 406,30 59,91

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 370.000,00 209.712,21 320.000,00 152,59 86,49

615100

Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti

12.032.830,80 2.201.076,84 7.730.000,00 351,19 64,24

UKUPNI RASHODI 30.544.994,02 9.618.497,70 24.696.000,00 256,76 80,85

KAPITALNI IZDACI 2.755.005,98 235.819,18 1.204.000,00 510,56 43,70

821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 422.901,95 0,00 200.000,00 - 47,29

821200 Nabavka građevina 429.975,09 8.812,86 200.000,00 2269,41 46,51

821300 Nabavka opreme 1.176.471,00 178.012,65 404.000,00 226,95 34,34

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 56.453,41 48.993,67 100.000,00 204,11 177,14

821600 Investiciono održavanje zgrada 669.204,53 0,00 300.000,00 - 44,83

UKUPNO RASHODI I IZDACI 33.300.000,00 9.854.316,88 25.900.000,00 262,83 77,78

OPĆINA ILIDŽA

UPOREDNA TABELA BUDŽETA ZA 2017.god. i 2018.god.

Konto

O p i s

Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.

Ostvarenje

01.01.-30.06.2017.g.

Budžet za 2018.g. Index

Index

1 2 3 4 5 6 6/3 6/4

A. PRIHODI I PRIMICI

710000 I/ Prihodi od poreza 12.656.594,00 12.656.594,00 5.599.276,15 12.469.616,00 98,52 98,52

720000

770000

II/ Neporezni prihodi i prihodi po osnovu

zaostalih obaveza

9.813.406,00 9.860.044,88 5.226.280,76 10.908.268,10 111,16 110,63

730000 III/ Tekuće potpore 1.530.000,00 2.960.487,67 900.952,17 2.522.115,90 164,84 85,19

591100 B. Prenos sredstava iz ranijih godina - 7.822.873,45 7.822.873,45 - - -

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 24.000.000,00 33.300.000,00 19.549.382,53 25.900.000,00 107,92 77,78

Konto

O p i s

Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.

Ostvarenje

01.01.-30.06.2017.g.

Budžet za 2018.g. Index

Index

1 2 3 4 5 6 6/3 6/4

C. RASHODI I IZDACI

610000 UKUPNI RASHODI 23.310.000,00 30.544.994,02 9.618.497,70 24.696.000,00 105,95 80,85

820000 KAPITALNI IZDACI 690.000,00 2.755.005,98 235.819,18 1.204.000,00 174,49 43,70

UKUPNO RASHODI I IZDACI 24.000.000,00 33.300.000,00 9.854.316,88 25.900.000,00 107,92 77,78

OPĆINA ILIDŽA

Projekcija prihoda za period 2016.g. do 2020.g. – Finansijski plan

sa okvirnim Budžetom za period 2016.g. do 2020.g.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.

Budžet za 2018.g. Procjena Budžeta

za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A. PRIHODI

710000 I Prihodi od poreza 12.824.784,95 12.656.594,00 12.469.616,00 12.748.952,00 13.336.020,00

Porezi na dobit pojedinca i preduzeća

7111 Porezi na dobit pojedinca 5.357,49 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti - - - -

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 5.357,49 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Porez na imovinu

7141 Porez na imovinu 5.897.519,82 5.910.000,00 6.060.000,00 5.981.258,00 6.101.258,00

714111 Porez na imovinu 170.148,41 185.000,00 185.000,00 190.000,00 190.000,00

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 387.923,95 455.000,00 455.000,00 450.000,00 460.000,00

714113 Porez na imovinu od motornih vozila 438.597,20 460.000,00 460.000,00 450.000,00 460.000,00

714121 Porez na nasljeđe i poklone 69.720,23 60.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00

714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 2.115.542,11 2.050.000,00 2.000.000,00 2.021.258,00 2.021.258,00

714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 2.715.587,92 2.700.000,00 2.900.000,00 2.800.000,00 2.900.000,00

7161 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica 233.471,19 220.000,00 236.400,00 222.500,00 241.400,00

716111 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 179.201,39 170.000,00 185.000,00 170.000,00 188.000,00

716112 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica od samostalne djelatnosti 8.055,65 7.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

716113 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 6.191,70 6.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00

716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 165,59 150,00 100,00 100,00 100,00

716115 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 7.592,70 7.450,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00

716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu

na dohodak

21.253,28 19.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 11.010,88 9.400,00 9.900,00 9.000,00 9.900,00

Prihodi od indirektnih poreza

7171 Prihodi od indirektnih poreza 6.684.338,57 6.519.494,00 6.165.116,00 6.538.094,00 6.986.262,00

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za puteve 1.399.339,25 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 5.284.999,32 5.069.494,00 4.715.116,00 5.088.094,00 5.536.262,00

Ostali porezi

7191 Ostali porezi 4.097,88 3.100,00 4.100,00 3.100,00 3,100,00

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreće (zaostale obaveze) 4.030,84 3.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00

719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i

privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze)

67,04 100,00 100,00 100,00 100,00

720000 II Neporezni prihodi 9.351.549,97 9.859.044,88 10.907.268,10 11.113.348,00 11.526.280,00

Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika

7211 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 757.921,55 650.960,00 890.960,00 832.654,40 892.654,40

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih honorara 379.261,52 320.000,00 560.000,00 500.000,00 560.000,00

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (PP) 378.660,03 330.960,00 330.960,00 332.654,40 332.654,40

7212 Ostali prihodi od imovine 16.798,66 18.322,55 18.322,55 153.842,05 132.884,00

721211 Prihodi od kamata za depozite u banci 1.535,71 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine - osnovica

- kamata

-

14.122,55

-

14.122,55

-

14.122,55

135.519,50

14.122,55

117.951,00

10.733,00

721227 Korištenje lovnog područja 336,00 200,00 200,00 200,00 200,00

2.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

721239 Ostali prihodi od imovine 804,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7223 Komunalne takse 1.615.205,86 1.460.000,00 1.690.000,00 1.650.000,00 1.740.000,00

722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 1.264.991,49 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.450.000,00

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 350.214,37 60.000,00 290.000,00 250.000,00 290.0000,00

7224 Ostale budžetske naknade i takse 5.581.444,63 6.384.686,97 6.872.785,55 7.094.651,55 7.338.541,60

722431 Naknade za dodjeljeno zemljište 641.402,88 1.500.000,00 1.033.546,00 1.487.651,55 1.476.541,60

722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 16.717,25 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

722434 Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta 30.260,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta 3.024.219,96 3.240.000,00 4.200.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00

722436 Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i propis MUR 553.772,48 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00

722437 Naknada za postupak legalizacije građevina 651.528,54 630.000,00 630.000,00 600.000,00 650.000,00

722442 Naknada za izgradnju i održavanje skloništa 353.999,68 298.900,00 298.900,00 297.000,00 297.000,00

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 309.543,84 265.786,97 260.339,55 260.000,00 265.000,00

7225 Posebne naknade i takse 1.314.082,98 1.272.200,00 1.340.200,00 1.272.200,00 1.312.200,00

722515 Naknade za korištenje podataka, premjera i katastra 21.392,34 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 207.219,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 187.528,43 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 336.971,52 330.000,00 330.000,00 330.000,00 340.000,00

722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 76.133,77 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100.000,00

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata 448.782,38 400.000,00 455.200,00 400.000,00 400.000,00

722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja

po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

36.055,54 27.200,00 40.000,00 27.200,00 27.200,00

7226 Prihodi od pružanja javnih usluga 58.511,61 62.000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 50.705,00 51.000,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 7.806,61 11.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

7227 Neplanirane uplate-prihodi 7.584,68 10.875,36 10.000,00 10.000,00 10.000,00

722732 Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prisilne naplate 1.459,87 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

722761 Plaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 1.906,25 8.875,36 8.000,00 8.000,00 8.000,00

722791 Ostale neplanirane uplate 4.218,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

730000 III Tekući transferi 2.362.534,12 2.960.487,67 2.522.115,90 2.436.700,00 2.536.700,00

7321 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 2.362.534,12 2.960.487,67 2.522.115,90 2.436.700,00 2.536.700,00

732111 Primljeni transferi od države - - 90.000,00 - -

732114 Primljeni tekući transferi od Kantona 2.031.424,93 2.643.569,50 2.131.615,90 2.150.000,00 2.200.000,00

- Namjenska sredstva 1.726.700,28 2.590.000,00 2.069.200,00 2.100.000,00 2.150.000,00

- Naknada za korištenje šuma (Sarajevo šume) 109.000,00 53.569,50 62.415,90 50.000,00 50.000,00

- Kantonalna uprava Civilne zaštite 195.724,65 - - - -

732116 Primljeni tekući transferi od Općina 331.109,19 316.918,17 300.500,00 286.700,00 336.700,00

- Civilna zaštita 160.838,90 166.118,17 100.000,00 86.200,00 86.200,00

- MZ – građani 144.574,96 150.300,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00

- Štab CZ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

- Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 25.195,33 - - - -

3.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

7777 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 61.574,43 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 61.574,43 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5911 Prenos dijela viška prihoda 7.901.460,24 7.822.873,45 - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2010.g. 18.402,14 3.884,19 - -



591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. 1.244.147,14 1.039.400,24 - -


591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. 5.614.285,61 1.789.590,19 - -

591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. - 4.564.559,80 - -

SVEGA 32.501.903,71 33.300.000,00 25.900.000,00 26.300.000,00 27.400.000,00

NAPOMENA:

JP – javna površina

GZ – građevinsko zemljište

PP – poslovni prostor

UGGZ – uređenje gradskog građevinskog zemljišta

4.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

B. RASHODI I IZDACI

610000 I Tekući rashodi 24.018.573,11 30.544.994,02 24.696.000,00 25.133.000,00 26.233.000,00

Plaće i naknade troškova zaposlenih

6111 Bruto plaće i naknade 5.508.935,66 6.947.511,59 6.947.511,59 6.947.511,59 6.947.511,59

611111 Neto plaće 3.118.257,24 3.930.902,45 3.930.902,45 3.930.902,45 3.930.902,45

611112-9 Naknade plaća 678.538,03 862.881,02 862.881,02 862.881,02 862.881,02

611131 Doprinosi na teret zaposlenih-PIO 938.915,69 1.181.076,93 1.181.076,93 1.181.076,93 1.181.076,93

611132 Doprinosi na teret zaposlenih-Zdravstvo 690.379,19 868.438,90 868.438,90 868.438,90 868.438,90

611133 Doprinosi na teret zaposlenih-za zapošljavanje 82.845,51 104.212,29 104.212,29 104.212,29 104.212,29

6112 Naknade troškova zaposlenih 747.889,64 1.008.036,89 1.090.650,33 1.017.000,00 1.017.000,00

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 123.775,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 397.067,27 600.041,87 658.000,00 595.000,00 595.000,00

611224 Regres za godišnji odmor 96.752,50 110.995,02 105.000,00 110.000,00 110.000,00

611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22.505,62 35.000,00 65.650,33 50.000,00 50.000,00

611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci – paketići 54.406,25 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 26.660,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 26.723,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

6121 Doprinosi poslodavca 579.918,54 729.488,41 729.488,41 729.488,41 729.488,41

612111 Doprinosi na teret poslodavca-PIO 331.382,01 416.850,75 416.850,75 416.850,75 416.850,75

612112 Doprinosi na teret poslodavca-Zdravstvo 220.921,35 277.900,23 277.900,23 277.900,23 277.900,23

612113 Doprinosi na teret poslodavca-za zapošljavanje 27.615,18 34.737,43 34.737,43 34.737,43 34.737,43

Izdaci za materijal i usluge

6131 Putni troškovi 10.873,79 56.100,00 56.100,00 61.600,00 61.600,00

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima - 500,00 500,00 500,00 500,00

613112 Trošlkovi prevoza u zemlji službenim sredstvima - 500,00 500,00 500,00 500,00

613113 Putovanja lična vozila u zemlji - 100,00 100,00 100,00 100,00

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 2.129,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 1.052,50 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

613121 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 1.600,42 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

613122 Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima 132,04 500,00 500,00 500,00 500,00

613123 Putovanja, lična vozila u inostranstvu - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 2.786,33 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

5.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 3.121,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 52,50 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00

6132 Izdaci za energiju 176.646,84 220.000,00 220.000,00 261.000,00 261.000,00

613211 Izdaci za električnu energiju 89.331,30 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00

613212 Izdaci za centralno grijanje 25.035,78 30.000,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00

613213 Lož ulje - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613216 Plin 62.279,76 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00

6133 Izdaci za komunalne usluge 260.662,29 318.000,00 306.000,00 314.000,00 314.000,00

613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks 64.483,70 83.000,00 83.000,00 80.000,00 80.000,00

613312 Izdaci za internet 12.735,15 17.000,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00

613313 Izdaci za mobilni telefon 25.298,69 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

613314 Poštanske usluge 111.297,30 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 19.333,55 25.000,00 25.000,00 24.000,00 24.000,00

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 13.225,38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

613325 Izdaci za usluge obezbjeđenja 7.749,50 20.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

613327 Usluge deratizacije 1.084,34 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

613329 Ostale komunalne usluge 5.454,68 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

6134 Nabavka materijala 119.074,76 272.000,00 224.200,00 247.000,00 247.000,00

613411 Izdaci za obrasce i papir 43.075,22 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 14.418,67 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

613414 Materijal za prvu pomoć - 500,00 700,00 500,00 500,00

613415 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 1.281,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

613416 Sitan inventar 9.562,55 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

613418 Autogume 1.908,02 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 6.852,94 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno - 25.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00

613482 Hrana i prehrambeni materijal - 500,00 500,00 500,00 500,00

613483 Materijal za pripremanje hrane 248,86 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

613484 Materijal za čišćenje 8.268,97 20.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

613488 Matične knjige i ostali obrasci 33.458,33 40.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00

6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13.724,32 34.500,00 34.500,00 34.000,00 34.000,00

613511 Benzin 2.541,02 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

613512 Dizel 9.334,99 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

613522 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički) - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

613523 Registracija motornih vozila 1.848,31 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00

6136 Unajmljivanje imovine i opreme - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

613611 Unajmljivanje prostora i zgrada - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6137 Materijal za opravku i održavanje zgrade 103.659,61 140.000,00 140.000,00 145.000,00 145.000,00

613711 Materijal za opravku i održavanje zgrade 55.392,14 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

613712 Materijal za opravku i održavanje opreme 9.698,91 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

613713 Materijal za opravku i održavanje vozila 6.394,12 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613721 Usluge opravki i održavanja zgrada 24.654,68 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

613722 Usluge opravki i održavanja opreme 4.967,56 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

6.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

613723 Usluge opravki i održavanja vozila 2.552,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

6138 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa 39.935,76 65.000,00 65.000,00 120.000,00 120.000,00

613811 Osiguranje imovine 10.637,08 20.000,00 20.000,00 70.000,00 70.000,00

613813 Osiguranje vozila 5.013,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje 10.702,23 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00

613821 Izdaci bankarskih usluga 13.583,35 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

6139 Ugovorene i druge posebne usluge 2.049.287,57 2.468.646,77 2.543.148,70 2.545.436,12 2.545.436,12

613911 Usluge medija 97.250,07 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

613912 Usluge štampanja 14.037,11 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

613914 Usluge reprezentacije 16.374,86 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 12.703,96 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

613919 Ostali izdaci za informisanje 24.242,80 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

613921 Usluge održavanja konvencija i obrazovanje 12.805,84 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

613923 Izdaci za specijalizaciju i školovanje - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

613924 Izdaci za stručne ispite - 4.000,00 - - -

613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 42.141,54 60.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00

613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 41.422,50 45.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00

613951 Usluge ispitivanja okoline 4.380,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

613961 Troškovi zatezne kamate 66,37 100.000,00 75.000,00 70.000,00 70.000,00

613962 Troškovi spora 5.252,34 51.265,10 50.000,00 50.000,00 50.000,00

613973 Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o radu 381.542,63 430.337,46 528.888,70 528.888,70 528.888,70

613974 Izdaci za rad komisija

- Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti

- Općinska izborna komisija

- Komisija za javne nabavke

87.914,40

33.600,00

45.914,40

8.400,00

64.680,00

33.600,00

22.680,00

8.400,00

91.140,00

33.600,00

49.140,00

8.400,00

64.680,00

33.600,00

22.680,00

8.400,00

64.680,00

33.600,00

22.680,00

8.400,00

613975 Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski vjećnici, Komisija OV, Savjet MZ i dopredsj. OV) 245.976,79 308.693,75 308.693,75 308.693,75 308.693,75

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti

-Općinski zastupnici –nezaposleni (sa porezima i doprinosima)

- Povjerenik Općine Ilidža za Civilnu zaštitu

- Komisija za tehnički prijem (TP)

- Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)

- Strukture CZ – Štabovi ... CZ

- Komisija za sječu stabala

- Autorsko djelo

- Birački odbori MZ

- Ugovori o djelu-OIK

- Birački odbori BiH

439.790,06

17.186,05

-

310.913,86

3.840,00

4.185,15

3.500,00

-

-

31.465,00

68.700,00

457.279,43

40.000,00

5.000,00

350.000,00

15.000,00

30.509,43

3.600,00

6.000,00

7.170,00

-

-

424.660,00

40.000,00

5.000,00

250.000,00

15.000,00

-

3.600,00

-

-

38.000,00

73.060,00

441.093,22

50.000,00

5.000,00

350.000,00

15.000,00

17.493,22

3.600,00

-

-

-

441.093,22

50.000,00

5.000,00

350.000,00

15.000,00

17.493,22

3.600,00

-

-

-

7.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

- plaće

- ostalo: 1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti

2. Općinska izborna komisija (OIK)

3. Komisija za javne nabavke

4. Skupštinski zastupnici

5. Povjerenik Općine Ilidža za Civilnu zaštitu

6. Komisija za tehnički prijem (TP)

7.Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)

8. Priprema, obuka i vježbe, Strukture CZ – Štabovi ... CZ


10. Ostali Ugovori

11. Volonterski rad

12. Autorsko djelo

13. Birački odbori MZ

14. Ugovori o djelu – OIK

15. Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće, Ugovori o djelu-CZ

16. Hitne mjere–Kom. za pr. šteta

17. Birački odbori BiH

18. Hitne mjere-Strukture CZ

24.322,59

17.805,04

168,00

229,53

42,00

1.122,73

-

1.554,42

19,20

20,79

17,50

924,60

1.908,71

-

-

157,32

-

9,25

343,50

-

30.463,28

23.000,00

168,00

113,40

42,00

1.543,52

25,00

1.749,87

75,00

152,68

18,00

970,00

2.151,44

30,00

35,85

-

161,72

80,33

-

146,47

30.536,96

23.000,00

168,00

245,70

42,00

1.543,52

25,00

1.250,00

75,00

-

18,00

970,00

2.644,44

-

190,00

-

-

365,30

-

30.653,82

23.000,00

168,00

113,40

42,00

1.543,52

25,00

1.749,87

75,00

87,47

18,00

970,00

2.644,44

-

-

87,47

54,04

-

75,61

30.653,82

23.000,00

168,00

113,40

42,00

1.543,52

25,00

1.749,87

75,00

87,47

18,00

970,00

2.644,44

-

-

87,47

54,04

-

75,61

613985 Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu 102.014,08 - - - -

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog

samostalnog rada







7. Komisija za prop. min. uslova za početak rada (MUR)



10. Ostali Ugovori

11. Volonterski rad

12. Autorsko djelo

13. Birački odbor MZ



16Hitne mjere–Kom. za pr. šteta



54.845,95

1.555,68

2.125,83

388,92

10.401,00

-

11.163,63

137,84

193,71

162,05

6.660,79

17.663,49

-

-

1.129,82

-

85,65

3.177,54

-

63.221,96

1.555,56

1.050,00

388,92

14.291,37

231,50

12.566,40

555,50

1.412,35

166,68

6.945,00

19.922,76

185,68

331,94

-

1.497,27

752,57

-

1.368,46

64.618,72

1.555,56

2.275,02

388,92

14.291,37

231,50

8.976,69

555,50

-

166,68

6.945,00

24.485,59

-

-

1.364,45

-

-

3.382,44

-

65.067,23

1.555,56

1.050,00

388,92

14.291,37

231,50

12.566,40

555,50

809,87

166,68

6.945,00

24.485,59

-

-

809,87

504,76

-

706,21

65.067,23

1.555,56

1.050,00

388,92

14.291,37

231,50

12.566,40

555,50

809,87

166,68

6.945,00

24.485,59

-

-

809,87

504,76

-

706,21

8.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada










10. Ostali Ugovori

11. Volonterski rad

12. Autorsko djelo




16. Hitne mjere–Kom. za pr. Šteta



106.789,17

2.333,52

3.188,50

582,96

15.606,88

-

16.745,40

206,83

290,56

243,00

9.990,59

51.006,34

-

-

1.694,74

-

128,46

4.771,39

-

119.976,54

2.333,33

1.575,00

582,96

21.436,99

347,00

18.849,60

833,33

2.121,31

250,02

10.417,50

55.024,46

278,51

497,92

-

2.246,92

1.128,94

-

2.052,75

127.528,14

2.333,33

3.412,50

582,96

21.436,99

347,00

13.465,79

833,33

-

250,02

10.417,50

67.328,38

-

-

2.046,68

-

-

5.073,66

-

128.202,10

2.333,33

1.575,00

582,96

21.436,99

347,00

18.849,60

833,33

1.215,75

250,02

10.417,50

67.328,38

-

-

-

1.215,75

757,16

-

1.059,33

128.202,10

2.333,33

1.575,00

582,96

21.436,99

347,00

18.849,60

833,33

1.215,75

250,02

10.417,50

67.328,38

-

-

-

1.215,75

757,16

-

1.059,33

613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada










10. Ostali Ugovori

11. Volonterski rad

12. Autorsko djelo




16. Hitne mjere–Kom. za pr. Šteta



132.814,02

3.732,96

5.101,60

933,24

24.970,12

-

26.793,47

330,89

464,96

388,85

17.147,98

42.397,40

-

-

2.711,50

-

205,54

7.635,51

-

151.729,15

3.733,33

2.520,00

933,24

34.299,36

555,50

30.159,36

1.333,30

3.389,94

399,96

16.665,00

47.815,22

445,62

796,67

-

3.593,94

1.805,52

-

3.283,29

155.082,43

3.733,33

5.460,00

933,24

34.299,36

555,50

21.544,05

1.333,30

-

399,96

16.665,00

58.765,41

-

-

3.274,68

-

-

8.118,60

-

156.157,30

3.733,33

2.520,00

933,24

34.299,36

555,50

30.159,36

1.333,30

1.943,69

399,96

16.665,00

58.765,41

-

-

-

1.943,69

1.211,07

-

1.694,39

156.157,30

3.733,33

2.520,00

933,24

34.299,36

555,50

30.159,36

1.333,30

1.943,69

399,96

16.665,00

58.765,41

-

-

-

1.943,69

1.211,07

-

1.694,39

613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 202.600,49 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Tekući transferi

6141 Transferi drugim nivoima vlade 1.901.040,36 2.272.890,14 1.754.300,97 1.791.630,65 1.791.630,65

614114 Transferi kantonima 1.002.086,83 1.178.000,00 1.164.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00

- obrazovanje i nauka 332.230,45 463.000,00 469.000,00 470.000,00 470.000,00

- kultura 319.856,38 415.000,00 395.000,00 400.000,00 400.000,00

9.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g.

1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

- vjerski objekti

- za vjerske objekte

- za izgradnju džamije na Ilidži

350.000,00

200.000,00

150.000,00

300.000,00

300.000,00

-

300.000,00

-

300.000,00

300.000,00

-

300.000,00

300.000,00

-

614116 Tekući transferi općinama

- OIK – troškovi pripreme izbora/ostali troškovi

- Ostali troškovi održavanja skloništa

- CZ – priprema, oprema, obuka i dr.

- Saniranje šteta – Hitne mjere

- Saniranje šteta-Naknade za rad komisije za procjenu šteta

- Saniranje šteta-Pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodnih nesreća

- Opremanje struktura i dr. troškovi

- Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće

-Tekući transferi MZ

898.953,53

8.305,20

1.597,50

-

-

1.850,00

-

137.132,40

-

750.068,43

1.094.890,14

4.500,00

9.800,00

34.192,29

218.935,65

16.250,00

140.187,43

20.000,00

71.024,77

580.000,00

590.300,97

20.500,97

9.800,00

25.000,00

100.000,00

-

100.000,00

10.000,00

25.000,00

300.000,00

621.630,65

4.500,00

5.000,00

-

15.250,00

10.900,00

140.187,43

128.300,00

17.493,22

300.000,00

621.630,65

4.500,00

5.000,00

-

15.250,00

10.900,00

140.187,43

128.300,00

17.493,22

300.000,00

6142 Tekući transferi pojedincima 1.333.216,33 1.460.000,00 1.085.000,00 1.405.000,00 1.405.000,00

614222 Novčana pomoć invalidnim licima 68.722,80 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 121.596,80 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

614233 Izdaci za raseljena lica 246.451,68 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

614234 Isplate stipendija 437.029,60 535.000,00 300.000,00 530.000,00 530.000,00

614239 Ostali transferi pojedincima 459.415,45 460.000,00 370.000,00 460.000,00 460.000,00

614241 Transfer za posebne namjene-elementarne nepogode - - - - -

6143 Transferi neprofitnim organizacijama 1.309.000,77 1.326.100,00 956.100,00 1.097.000,00 1.097.000,00

614311 Tekući transferi-Sport 323.050,94 370.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

614323 Transfer za parlamentarne političke partije 137.049,60 156.100,00 156.100,00 157.000,00 157.000,00

614324 Transfer udruženjima građana 848.900,23 800.000,00 500.000,00 640.000,00 640.000,00

6144 Subvencije javnim preduzećima 864.560,56 822.889,42 493.000,00 493.000,00 493.000,00

614411 Subvencije javnim preduzećima 864.560,56 822.889,42 493.000,00 493.000,00 493.000,00

- JU KSR Hrasnica-Ilidža 192.000,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00

- JU KSR Hrasnica-Ilidža – za grijanje 100.000,00 - - - -

- KSC Ilidža 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00

- Ostalo (Podrška državnim institucijama i javnim ustanovama) 476.560,56 529.889,42 200.000,00 200.000,00 200.000,00

6145 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 236.419,25 370.000,00 320.000,00 350.000,00 350.000,00

614515 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu 236.419,25 320.000,00 270.000,00 300.000,00 300.000,00

614519 Ostali podsticaji - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

6151 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 8.763.727,06 12.032.830,80 7.730.000,00 7.573.333,23 8.673.333,23

615116 Kapitalni transferi MZ-a (novi kontni plan) 8.663.727,06 11.932.830,80 7.630.000,00 7.473.333,23 8.573.333,23

615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

820000 II Kapitalni izdaci 660.457,15 2.755.005,98 1.204.000,00 1.167.000,00 1.167.000,00

8211 Nabavka zemljišta - 422.901,95 200.000,00 400.000,00 400.000,00

821111 Nabavka zemljišta - 422.901,95 200.000,00 400.000,00 400.000,00

8212 Nabavka građevina 112.976,09 429.975,09 200.000,00 200.000,00 200.000,00

821211 Nabavka zgrade 112.976,09 429.975,09 200.000,00 200.000,00 200.000,00

8213 Nabavka opreme 480.663,63 1.176.471,00 404.000,00 267.000,00 267.000,00

821311 Namještaj 12.011,28 53.884,19 30.000,00 30.000,00 30.000,00

10.

Konto

O p i s

Izvršenje Budžeta

za 2016.g.

Izmjene i dopune

Budžeta za 2017.g.


za 2019.g.

Procjena Budžeta

za 2020.g. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7.

821312 Kompjuterska oprema 115.996,84 253.749,93 100.000,00 100.000,00 100.000,00

821313 Oprema za prenos podataka i glasa 22.137,49 332.481,69 70.000,00 50.000,00 50.000,00

821319 Ostale uredske mašine 16.240,77 27.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

821321 Motorna vozila 272.994,52 384.650,01 179.000,00 60.000,00 60.000,00

821361 Mašine, uređaji, alati i instalacije - 8.282,42 5.000,00 5.000,00 5.000,00

821372 Inventar 39.267,48 44.422,76 - 10.000,00 10.000,00

821381 Vojna oprema – detektori –CZ - 70.000,00 - - -

821391 Ugostiteljska oprema 2.015,25 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00

8215 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 44.079,75 56.453,41 100.000,00 100.000,00 100.000,00

821512 Licence za korištenje programa 44.079,75 56.453,41 100.000,00 100.000,00 100.000,00

8216 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 22.737,68 669.204,53 300.000,00 200.000,00 200.000,00

821624 Investiciono održavanje zgrada 22.737,68 669.204,53 300.000,00 200.000,00 200.000,00

SVEGA 24.679.030,26 33.300.000,00 25.900.000,00 26.300.000,00 27.400.000,00

Broj zaposlenih 226 241 240 241 241

budžet za 201 - ilidža. budzet opcine ilidza za 2018..pdf711115 porez na prihod od imovine i...

Documents