budget 2013
DESCRIPTION
Odder Kommunes budget for 2013TRANSCRIPT
Budget 2013
Budget 2013
BRUHN Graf isk håndværk ApS, t l f . 2815 0065 · www.bruhn.as
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: [email protected] hjemmeside: oddernettet.dk
Åbningstider på rådhuset:Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-18.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
Odder Kommunes Budget 2013 1
Odder Kommunes styringskoncept 3 - 10
Politikker
Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5
Politik for børn og unge 6
Politik for fritid og kultur 7
Politik for teknik og miljø 8
Sundhedspolitik 9 - 10
Vejen til vækst 11 - 20
Generelle bemærkninger 21 - 37
Bevillingsbinding 39 - 46
Fastlæggelse af bevillingsbinding 39
Generelle regler for Odder Kommunes budget 40 - 42
Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. 43 - 44
Retningslinier for lønsumsbudgettering 45
Institutioner/områder med overførselsadgang 46
Hovedoversigt 2013-2016 47
Sammendrag af budget 2013-2016 49 - 54
Budget 2013 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.) 55
Budget 2013 Bemærkninger
Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet):
Miljø- og Teknikudvalget:
Udlejning af bygninger og grunde 57 111 - 112
Bygningsvedligeholdelse 58 113
Tunø teltplads 58 114
Vej og Park 58 - 59 114 - 116
Vintertjeneste 60 116
Vejbelysning 60 117
Trafiksikkerhed 60 117
Energipulje 60 117
Natur og miljø 60 - 61 118 - 120
Skadedyrsbekæmpelse (rotter) 61 120
Kollektiv trafik 61 121
Busdrift 61 121 - 122
Tunøfærgen 61 122
Tunø Havn 61 123
Børn, Unge og Kulturudvalget:
Fritid, bibliotek og kultur 62 - 64 125 - 134
Ungdomsklubber/ Klub 10 - 14 62 125
Ungdomsskole/fritidsundervisning 62 126 - 127
Grønne områder ved Spektrum 63 127
Tilskud til idrætshaller 63 127 - 128
Bibliotek 63 128 - 129
Indholdsfortegnelse
Sidetal
Musikskole 63 - 64 129 - 130
Folkeoplysning 64 130 - 132
Museum 64 132
Øvrige kulturelle tiltag 64 132 - 134
Folkeskole og skolefritidsordninger 64 - 71 135 - 144
Folkeskolen, Fælles 64 - 65 137 - 138
Skolebibliotekskonsulent 65 138
Modersmålsundervisning 65 138
Beskrivelse af tildelingsmodel 138 - 140
SFO, Fælles 65 142 - 143
Beskrivelse af tildelingsmodel 143
Tildeling af budget til de enkelte skoler – undervisning
og skolefritidsordning 65 - 71 141 & 144
Skolebibliotek 71 141
Ungdommens uddannelsesvejledning 71 141 - 142
Ungepakken 71 142
Børnepasning 0-5 årige 72 - 78 145 - 153
Fælles børnepasning 72 148 - 150
Dagplejen 72 - 73 150 - 152
Tildeling af budget til de enkelte institutioner 73 - 78 152
Budgetteringsforudsætninger 153
Børne- og Familiecentret 78 - 81 154 - 162
Budgetteringsforudsætninger 153 - 156
PPR 78 156
To-sprogskonsulent 78 156
Sundhedspleje 78 - 79 157
Administration 79 157
SSP 79 157
Familieterapeuter, Egeknasten 79 158
Hjemme-hos'er 79 158
Budgetregulering 79 158
Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm 80 158
Specialskoler 80 159
Støttepuljer mm til skolefritidsordninger 80 159
Støttepuljer mm til børnepasning 80 160
Serviceloven 80 - 81 160 - 162
Tandplejen 81 - 82 163 - 164
Social- og Sundhedsudvalget:
Støtte til frivilligt socialt arbejde 83 165
Ældreområdet 83 - 84 166 - 170
Budgetteringsforudsætninger 166 - 168
Sundhedsudgifter 83 168
Tildeling af budget til Ældreområdet 83 - 84 169 - 170
Kommunal genoptræning 84 170
Visitationsteamet 84 - 86 170 - 172
Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm 84 - 85 171
Hjælpemidler 85 171 - 172
Pasning af døende i eget hjem 85 172
Administration af hjælpemidler 85 172
Visitationsteamet, administration 85 - 86 172
Det specialiserede socialområde for voksne 86 - 89 173 - 184
Social Service 86 - 88 174 - 181
Fabos 88 182 - 183
Rosenhuset 88 184
Åhusene og pakhuset 88 - 89 184
Sundhed 89 185
Aktivitetsbestemt medfinansiering 89 185
Genoptræning 89 185
Forebyggelse 89 185
Andre sundhedsudgifter 89 185
Vederlagsfri fysioterapi 89 185
Diverse boligudgifter og indtægter 89 186
Økonomiudvalget:
Kollektiv Trafik – Hou Havn 90 187
Redningsberedskab 90 188
Vitapark 90 - 91 189
Arbejdsmarked 91 190
Sundhed 91 191
Byråd og Administration 91 - 94 192 - 198
Fælles udgifter 91 192
Byråd 91 - 92 192
Kommunalvalg 92 193
Administration 92 - 93 194 - 198
Budgetpuljer 93 - 94 198
Erhvervsfremme og Turisme 94 199
Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer):
Børn Unge & Kulturudvalget:
Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste 95 201
Social- og Sundhedsudvalget:
Sociale formål 95 203
Boligydelse til pensionister 95 203
Boligsikring 95 204
Personlige tillæg 95 204 - 205
Økonomiudvalget:
Førtidspensioner 95 - 96 207 - 208
Sygedagpenge 96 208 -209
Kontanthjælp 96 209 - 210
Aktivering af kontanthjælpsmodtagere 96 210 - 212
Dagpenge til forsikrede ledige 96 - 97 212 - 213
Revalidering 97 213 - 214
Fleksjob 97 214 - 215
Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats 97 215 - 216
Beskæftigelsesordninger 97 216 - 217
Seniorjob 97 - 98 217
Erhvervsgrunduddannelser 98 217
Introduktionsprogram 98 217 - 219
Introduktionsydelse 98 219
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 98 219 - 220
Anlægsudgifter og indtægter 2013 - 2016 99 221 - 226
Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse 101 227 - 231
Kommunale takster 103 - 110
(Net
toko
lon
nen
: p
osi
tivt
tal
angiv
er u
dgif
t, n
egat
ivt
tal
angiv
er i
nd
tægt)
Bel
øb
i m
io.k
r.U
dgif
tin
dtæ
gt
Net
toB
elø
b i
mio
.kr.
Ud
gif
tin
dtæ
gt
Net
to
Sk
att
er,
tils
ku
d o
g u
dli
gn
ing
:A
nlæ
g:
Ind
ko
mst
skat
ter
1,1
82
2,8
-82
1,7
An
læg t
il f
rem
me
af u
dvik
lin
g9
,99
,9
Eje
nd
om
skat
ter
11
6,7
-11
6,7
Sko
ler,
æld
re o
g d
agin
stit
uti
on
er1
5,0
15
,0
Sel
skab
sskat
5
,8-5
,8V
eje,
bro
er,
cykel
stie
r, t
rafi
ksi
kker
hed
2,8
2,8
Gen
erel
le t
ilsk
ud
fra
sta
ten
og u
dli
gn
ing
17
,12
92
,8-2
75
,7K
ult
ur
og f
riti
d0
,50
,5
Sk
att
er,
tils
ku
d o
g u
dli
gn
ing
i a
lt1
8,2
1.2
38
,1-1
.21
9,9
En
ergii
nves
teri
nger
2,5
2,5
Han
dic
app
ede
2,7
2,7
Drif
t:B
yggem
od
nin
g1
2,6
16
,1-3
,5
Ind
ko
mst
over
førs
ler
40
9,7
14
1,1
26
8,6
An
læg
i a
lt4
6,0
16
,12
9,9
Sko
ler
20
2,0
16
,71
85
,3A
fdra
g p
å gæ
ld t
il O
dd
er s
pil
dev
and
a/s
1,3
1,3
Æld
re1
97
,61
6,6
18
1,0
Afd
rag p
å lå
n1
4,6
14
,6
1
Byrå
d o
g a
dm
inis
trat
ion
1
41
,12
,91
38
,2L
åneo
pta
gel
se t
il a
nlæ
g1
4,9
-14
,9
Bø
rnep
asn
ing
11
4,2
26
,18
8,1
Fin
ansf
ors
kyd
nin
ger
-9,4
-9,4
Vo
ksn
e h
and
icap
ped
e o
g u
dsa
tte
gru
pp
er1
07
,42
2,0
85
,4L
ån
og
fin
an
sfo
rsk
yd
nin
ger
6,5
14
,9-8
,4
Su
nd
hed
(sy
geh
use
, sy
ges
ikri
ng m
m)
86
,90
,38
6,6
Bø
rne-
og F
amil
iece
ntr
et
78
,25
,67
2,6
Sa
mle
t b
ud
getr
esu
lta
t1
.51
7,2
1.5
26
,4-9
,2
Vej
e o
g g
røn
ne
om
råd
er2
8,9
1,1
27
,8
Fri
tid
, b
ibli
ote
k o
g k
ult
ur
28
,72
,72
6,0
Bu
dget
resu
ltat
et u
dvis
er e
n s
tyrk
else
af
kas
seb
eho
ldn
ingen
med
9,2
mio
. kr.
Ko
llek
tiv t
rafi
k o
g h
avn
e1
7,4
12
,15
,3
Ber
edsk
abst
jen
este
5,4
1,5
3,9
Per
son
skat
ten
er
fast
sat
uæ
nd
ret
til
25
,1 p
roce
nt
Bygn
ingsv
edli
geh
old
else
, u
dle
jnin
g m
m1
2,8
7,3
5,5
Gru
nd
skyld
spro
mil
len
er
fast
sat
uæ
nd
ret
il 3
0,3
2
Erh
ver
vsf
rem
me
og t
uri
sme
2,2
2,2
Bu
dget
tet
ind
eho
lder
en
bu
dget
forb
edri
ngsp
ulj
e p
å 1
5,2
mio
.kr.
Arb
ejd
smar
ked
2,7
2,7
Mil
jø3
,20
,72
,5
Drif
t i
alt
1.4
38
,42
56
,71
.18
1,7
Ren
ter
8,1
0,6
7,5
Resu
lta
t a
f o
rd
inæ
r d
rift
svir
kso
mh
ed
1.4
64
,71
.49
5,4
-30
,7
Od
der
Ko
mm
un
es b
ud
get
fo
r 2
013
3
Odder Kommunes styringskoncept
Byrådet vedtog i maj 2008 et nyt styringskoncept, som betyder, at der nu gælder en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og –strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne.
Byrådets Styringsværktøj Direktionens styringsværktøj
Vision
Ledelsesgrundlag
Politikker
Organisationspolitikker
Strategier og handleplaner Organisationsstrategier
Ledelsesaftale
Institutionernes styringsværktøj
Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder.
1. Kultur og Fritid 2. Børn og Unge 3. Voksenservice 4. Teknik og Miljø 5. Borgerservice og forvaltning 6. Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme 7. Sundhed og forebyggelse 8. Kommunikation og borgerinddragelse
I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling – og ændringer i beslutningsgrundlaget – såvel lokalt som nationalt.
4
Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne. Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det service-niveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. Politikskabelonen indføres i takt med, at politikkerne tilrettes/nyformuleres. Således er sundhedspolitikken 2007-2010 i det følgende ikke udarbejdet efter den nye én sides skabelon som de andre politikker, da de blev udarbejdet før det nye styringskoncept. Politik for voksne med særlige behov er p.t. under udarbejdelse og forventes vedtaget af Byrådet i 2013. Politik for Borgerservice og forvaltning samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme forventes ligeledes udarbejdet og vedtaget i indeværende byrådsperiode. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker, samt Odder Kommunes vækststrategi vedtaget af Byrådet i 2011. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx turismestrategi, mad- og måltidspolitik, servicestrategi. Disse er tilgængelige på www.oddernettet.dk.
5
Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse
vedtaget af Byrådet den 20. april 2009
Dialog
Det vigtigste er mødet mellem borgere og
byrådsmedlemmer.
Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet.
Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages.
Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet.
Byrådet afprøver nye måder at inddrage på,
f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet.
Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder.
Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans.
Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge.
At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information
At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig
omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet
At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og
værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til
borgerinddragelse
At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer
At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser
Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem
åbenhed og dialog med borgerne
Det er afgørende, at børn får succesoplevelser
Vis
ion
Åbenhed
Det skal være nemt at få information om
byrådets arbejde og give sin mening til
kende
Pejl
em
ærk
er
In
dsats
om
råd
er
Resu
ltatm
ål
Kommunen gør en aktiv indsats for at
informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger.
Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog.
Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat.
Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden.
Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat.
Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder.
6
Politik for Børn og Unge vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009
Trivsel
Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan – frem for hvad de
ikke kan.
Det er afgørende, at børn får
succesoplevelser.
Børn og unge
Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal
forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et
opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med
pædagogiske læreplaner
Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne.
Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud
Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler
Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen
(LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og
ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for
International Child Development Program). Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af
en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge
Effektmål:
At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne
At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud
At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner.
At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne
At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud
At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab.
At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune
At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015
Aktivitetsmål:
At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger
At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder:
2008 - ”Krop og bevægelse og
sproglig udvikling”
2009 - ” Naturen og naturfænomener
og Sociale kompetencer”
2010 – ”Alsidig personlig udvikling og
Kulturelle udtryksformer og værdier”
At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne
At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen
At skolerne har arbejdet med LP-modellen
I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og
udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af
at bidrage til og være del af fællesskabet.
Det er afgørende, at børn får succesoplevelser
Vis
ion
Rummelighed
Der skal være plads til alle – men ikke til
alt.
Vi skal anerkende styrken i
forskelligheder.
Udfordrende læringsmiljøer
Børn befinder sig
altid i en form for
læringsmiljø.
Forældre-samarbejde
Tydelige gensidige forventninger
mellem forældre og medarbejdere er
grundlag for et godt samarbejde.
Sammenhæng
Der skal opleves sammenhæng og gode overgange
mellem de
kommunale tilbud. Pejl
em
ærk
er
In
dsats
om
råd
er Forældre
Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold.
Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og
vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst.
Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt.
Resu
ltatm
ål
7
Politik for Fritid og Kultur vedtaget af Byrådet den 7. september 2009
Dialog og
samarbejde - mellem Odder
Kommune,
foreningerne,
kulturinstitu-
tioner og
erhvervsliv.
Internettet
Odder Kommunes hjemmeside
viderebringer informationer.
Der er åben-hed over for ny anvendelse af IT og web.
Rådgivning
Foreninger kan få råd og vej-ledning, bl.a. om lovgivning.
Nærhed
Kommunika-tionsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig.
At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker.
At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.
Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle.
Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både
indbyggere og turister.
Vis
ion
Muligheder
- for alle til at
starte forening
og søge tilskud.
Aktivt
fritidsliv
Læring
Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid.
Sammen-
hæng i kulturtilbud
Pejl
em
ærk
er
In
dsats
om
råd
er
Resu
ltatm
ål
Branding
Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres
Hurtighed og
smidighed
Forslag om nye tiltag be-handles hur-tigt og ubu-reaukratisk.
Kontakt
Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere.
Fysiske rammer
Odder Kom-mune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokal-områderne.
Fastholdelse
Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne.
Rugekasse
Skabe in-teresse for ta-lentudvikling.
Netværk
De sociale netværk styr-kes gennem aktiviteterne.
Udbud af fag
Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet.
Spektrum
Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter.
Idræt
Talenter i landskendte foreninger støttes.
Information
Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet.
Foreningsby
Odder brandes som foreningsby.
Regional Kulturaftale
Odder Kommune deltager i ”Kulturring Østjylland”.
Rugekasse
Aktiv talent-udvikling.
Samarbejde
- mellem lokale tilbud/aktører.
8
Politik for Teknik og Miljø vedtaget af Byrådet den 9. november 2009
Rent vand til alle
– også de næste
generationer
Byrådet vil have rent vand – både i fjord, kystvand, vandløb og
grundvand For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser – fx skal
der undersøges muligheder for
skovrejsning
At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for
skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som
geografisk enhed
At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i
energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en
strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan
At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere
Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv
Vis
ion
Vi vil være en
CO2-neutral
kommune inden
2030
Naturen skal beskyttes,
benyttes og
genoprettes
Byerne skal
udvikles med grønt, blåt – og liv
Pejl
em
ærk
er
In
dsats
om
råd
er
Resu
ltatm
ål
Byrådet vil udarbejde en
strategi for en bæredygtig forsyning af energi Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for
tilpasning til de forventede forandringer i klimaet
Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen – fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere – derfor skal den i særlig grad beskyttes Byrådet vil ar-bejde for natur-genopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd
Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen – med fokus på
grønne kiler, blåt vand og liv Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum,
sunde boligområder,
trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle
* Bæredygtig udvikling defineres som: ”udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland rapporten, 1987)
9
Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne i kommunen og relativt få mennesker i Odder Kommune, som bliver ramt af livsstilssygdomme. Grundstenen for bedre sundhed i Odder Kommune Det er dit eget ansvar at få et sundt liv, men Odder Kommune vil gøre det lettere for dig at træffe de sunde valg. Værdier - hvilken vej vil vi gå?
Vi vil satse på forebyggelse Vi vil styrke indsatsen tæt på borgerne Vi vil gøre det sunde valg lettere Vi vil støtte borgere som ønsker at leve sundere Vi vil have fokus på at styrke borgernes egne ressourcer Vi vil minimere uligheden i sundhed Vi vil tænke sundhed ind i alle kommunale beslutninger
På kort sigt vil vi reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved livsstilssygdommene På lang sigt vil indsatsen sikre, at færre borgere overhovedet bliver syge Fokus på kost og bevægelse i 2007-2010 Det Nationale Råd for Folkesundhed anbefaler, at kommunen bør prioritere og have en plan for: Kost Rygning Alkohol Motion Giv borgerne et KRAM. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at usund kost, tobaksrygning, for meget alkohol og fysisk inaktivitet er medvirkende årsager til langt de fleste af de sygdomme, vi dør for tidligt af. Odder Kommunes sundhedspolitik bygger på princippet om, at fokus skaber resultater. Vi vil fokusere på de vigtigste indsatsområder i to år, frem for at ville lidt af det hele på en gang. Det betyder ikke en nedprioritering af den eksisterende kommunale sundhedsindsats. Odder Kommune vil derfor i 2007 og 2010 fokusere på:
kost bevægelse
Indsatsen skal bygges på dokumenteret viden og indsatsen skal have en langsigtet effekt. Mål der batter Vi skal sikre, at vores indsats virker. Derfor skal der i forbindelse med initiering af alle kommende projekter i videst mulige omfang defineres SMARTE (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) mål. Dette indebærer, at der ved
10
projektstart skal defineres, hvad der betragtes som succeskriterier, og hvorledes projektets resultater skal evalueres i forhold til de opstillede mål. Indsatsen omkring sunde kost og motionsvaner retter sig mod alle borgere i kommunen på tværs af alder, køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhedstilstand mv. Vi vil tænke sunde kostvaner og fysisk aktivitet ind på alle niveauer i vores daglige liv: I hjemmene, på arbejdspladserne, når vi transporterer os rundt, i daginstitutionerne, i skolerne, i skolefritidsordningerne, i klubberne og også i de frivillige organisationer. Børnene Sunde kost og motionsvaner grundlægges allerede i barndommen. For at lave en langsigtet indsats skal de kommunale tilbud derfor være med til at grundlægge en sund livsstil for alle kommunens børn. Vi vil sikre, at børnene indtager sunde måltider, når de er i kommunens varetægt - i dagplejen, daginstitutioner, skoler eller lignende Vi vil tænke i utraditionelle baner i planlægning af børnenes hverdag, så bevægelse bliver en naturlig del af indlæring Vi vil skabe lige vilkår for gode kost - og motionsvaner – og bryde den socialt ulighed. Personer med kroniske lidelser Usunde kostvaner og/eller for lidt motion fører til overvægt – så enkelt er det. Og overvægt øger risikoen for/og forværrer en lang række kroniske lidelser såsom hjerte-karsygdomme, Type 2 diabetes, visse kræftformer og knogleskørhed. Og det har store omkostninger for kronikkerne selv og for samfundet som helhed. Vi har derfor ekstra fokus på personer med kroniske lidelser. Vi vil give målrettet støtte og særlig vejledning til denne gruppe i samarbejde med de praktiserende læger. Vi vil udvikle forebyggende tilbud som er attraktive for mennesker med kroniske lidelser og sikre at de er let tilgængelige. Nåede vi det så? Der skal handlinger bag – ellers når vi ingen vegne. Vi vil derfor i samarbejde med arbejdspladser, foreninger, råd og nævn, kommunale institutioner, de praktiserende læger og resten af byens borgere udarbejde et katalog med konkrete sundhedstiltag og oplysningskampagner. Tiltag, der udspringer fra politikkens retningslinier. Samtidig vil vi bruge den kommende sundhedsprofil, der udarbejdes af Region Midt, til at
følge sundhedsudviklingen for kommunens borgere og på den baggrund vurdere, hvordan
den fremtidige indsats skal tilrettelægges.
11
”Vejen til vækst” Odder Kommunes vækststrategi 2012 - 2015 Efter gennemførelsen af en omfattende spareplan i 2010 og byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 har Odder Byråd igangsat næste fase i kommunens økonomiske genopretningsplan, som bl.a. indbefatter de investeringer, der skal skabe fortsat vækst i Odder Kommune. Odder Byråd har i denne forbindelse formuleret nærværende vækststrategi, der anviser, hvilke pro-jekter/indsatsområder som kan medvirke til at skabe vækst i budgetåret 2012 og overslagsårene 2013–2015. Formål Vækststrategien skal fortsat styrke Odder Kommunes position som en attraktiv bosætnings- og er-hvervskommune. Men ”Vejen til vækst” handler om mere end traditionel erhvervsudvikling og bo-sætningspolitik. Borgere og virksomheder tiltrækkes og fastholdes v.h.a. et områdes udbud af boliger, erhvervs-grunde, infrastruktur, kulturtilbud, serviceniveau, handelsliv m.v. ”Vejen til vækst” skal derfor styrke udviklingen i Odder Kommune i bred forstand og dermed fast-holde Odder Kommune som et godt sted at bo, arbejde og leve. Væksttemaer Byrådet har defineret følgende fem hovedtemaer for vækstskabelsen i Odder Kommune:
1. Erhvervsudvikling og handel 2. Turisme og landdistriktsudvikling 3. Kultur, fritid og idræt 4. Bosætning og service 5. Infrastruktur og fysiske rammer
12
De fem temaer er gensidigt afhængige og skal samlet skabe vækst og udvikling i Odder Kommune. I tilknytning til hvert tema er der formuleret en række indsatsområder med tilhørende projekter. Indsatsområder og projekter er beskrevet i et idékatalog som bilag til vækststrategien. Væksttemaerne er konstante, mens de tilhørende indsatsområder og projekter fastlægges løbende afhængigt af byrådets prioriteringer. Vækststrategien er således tænkt som en dynamisk strategi, der tilpasses Odder Kommunes udfor-dringer, behov og økonomi. Sammenhæng mellem strategier, politikker og indsatser Vækststrategien bygger videre på den udviklingspolitik, der er formuleret for Odder Kommune i 2002. Udviklingspolitikken fra 2002 bestod ligeledes af fem hovedområder med tilhørende indsats-områder: 1. Flere virksomheder og arbejdspladser
2. Øget skattegrundlag og aktivitetsniveau i lokalsamfundet
3. Udvikling af Odder som handelsby
4. Idræts-, fritids- og kulturområdet
5. Udvikling af Odder Kommune som turistområde
Erhvervsudvikling og handel
Turisme og land-
distriktsudvikling
Kultur, fritid
og idræt
Bosætning og service
Infrastruktur og
fysiske rammer
13
Udviklingspolitikkens hovedområder og tilhørende indsatsområder er indskrevet i kommunens nye vækststrategi, i den udstrækning de stadigvæk er aktuelle. Vækststrategien skal endvidere spille sammen med den politik, der skal formuleres for beskæftigel-se, erhverv og turisme i 2012. Og vækststrategien skal endelig spille sammen med de fysiske planer, herunder planstrategi 2011 og kommuneplan 2012 - 2013. Kobling til budgetproces Vækststrategien vil blive koblet til budgetprocessen, idet byrådet i forbindelse med den årlige bud-getlægning dels vil gøre status over indsatsområder og igangværende projekter i vækststrategien, dels vil revidere indsatsområder og tilhørende projekter, så vækststrategien løbende tilpasses by-rådets ønsker og prioriteringer. En revideret oversigt over indsatsområder og projekter godkendes således hvert år i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Her anføres tillige, hvilke konkrete projekter som har opnået bevilling i forbindelse med budgetfor-liget. Vækststrategien vil således indgå som et fast element i årshjulet for budgetlægningsprocessen i Odder Kommune. Udmøntning af udviklingspulje I forbindelse med budgetaftalen gør byrådet status på udmøntningen af udviklingspuljen, og det aftales ligeledes, hvor stor puljen skal være for det kommende år. Udviklingspuljen reserveres til at understøtte vækstskabende initiativer/projekter, og bevillinger fra puljen skal kunne henføres til minimum et af de fem temaer, der er angivet i vækststrategien. Som politisk ansvarligt udvalg for erhvervs- og udviklingspolitikken, er Økonomiudvalget ansvarlig for udviklingspuljen. Dialog og inddragelse Odder Kommune kan ikke skabe væksten alene. Væksten skal skabes i et aktivt samspil med borge-re, erhvervsliv, frivillige, foreninger m.v. Odder Kommune har derfor tilrettelagt en politisk proces, hvor byrådet i mødet med borgere og repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet og foreningsverdenen har fået inspiration til at formu-lere nærværende vækststrategi. Odder Kommune vil også fremadrettet arbejde med inddragelse og dialog med relevante aktører i det videre arbejde med udviklingen af vækststrategien.
14
Formålet er at skabe mulighed for, at alle tager del i den fælles udfordring, der er forbundet med at skabe vækst og udvikling i Odder Kommune. Evaluering og revidering Vækststrategien skal evalueres senest 1. juli 2015, og en eventuel revideret vækststrategi skal god-kendes i.f.m. 2. behandling af budget for 2016.
”Vejen til vækst” Temaer, indsatsområder og projekter 2012 - 2015 1. Erhvervsudvikling og handel Erhvervsudvikling Udviklingen af et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv i lokalområdet er en afgørende forud-sætning for fortsat vækst i Odder Kommune. Det er afgørende i forhold til mulighederne for at skabe tilstrækkeligt med nye job og for at sikre de lokale virksomheder gode udviklingsmuligheder. Væksten skal også sikres ved, at der skabes gode rammer for etablering af nye virksomheder, lige-som iværksætterkulturen i området skal plejes. Kommunen spiller her sammen med UdviklingOdder en central rolle i forhold til at tilbyde eksiste-rende og kommende virksomheder gode vækstvilkår og et godt erhvervsklima. Odder Kommune vil igennem øget satsning på erhvervsudvikling i kommunen både tiltrække flere nye virksomheder og sikre mulighed for udvidelse af eksisterende virksomheder. Handel Odder har et godt ry som handelsby og tiltrækker kunder fra et stort opland. Detailhandlen i Odder skal dog fortsat udvikles, hvis Odder stadig skal være konkurrencedygtig i forhold til udbuddet i de omkringliggende større byer. Der er bl.a. behov for at sikre udbygningsmuligheder for butikkerne samt udvikling og forbedring af bymiljøet. Odder Kommune vil bl.a. styrke handelslivet gennem udvikling og markedsføring af Odder med henblik på øget omsætning og aktivitetsniveau.
15
2. Turisme og landdistriktsudvikling Turisme Turisme spiller en vigtig rolle for Odder Kommune og udgør en væsentlig kilde til vækst og beskæf-tigelse. Den tiltrækker både nye virksomheder og skaber arbejdspladser til lokalområdet. Turismen er samtidig et indsatsområde, som gavner både land og by i Odder Kommune. Odder Kommune vil styrke turismeudviklingen med afsæt i allerede eksisterende kvaliteter og styr-ker i kommunen. Det gælder bl.a. 42 km. kyststrækning med gode strande, hyggelige småbyer, øer og færgeruter, med sommerhuse, campingpladser og spisesteder. Det gælder et uspoleret land-brugslandskab med gårde og landsbyer lige bag kysten. Det gælder kvaliteterne i de maritime mil-jøer omkring Norsminde og Hou havn. Odder Kommune vil bl.a. med afsæt i Odder Kommunes gældende turismeudviklingsstrategi bidra-ge til øget indtjening og beskæftigelse i turismeerhvervet gennem produktudvikling og øget udnyt-telse af den eksisterende kapacitet og attraktioner. Landdistriktsudvikling Landdistrikter er ofte attraktive som bosætningsområder grundet en unik natur, ligesom landdi-strikter rummer mulighed for udvikling af nye erhverv inden for f.eks. turisme og oplevelsesøkono-mi. En række aktive borgere i Odder Kommune har i 2010 oprettet en Lokal Aktionsgruppe (LAG) i Od-der, som har til formål at støtte udviklingen i landsbyerne og i landdistrikterne. Odder Kommune vil i et tæt samarbejde med LAG’en bidrage aktivt til, at der skabes rammer for attraktive levevilkår og samtidigt sikres flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikter-ne. 3. Kultur, fritid og idræt Kultur og fritid Kultur- og fritidsområdet får stadig større betydning i borgernes hverdag. Kultur- og fritidsområdet er ikke alene væsentligt for nuværende borgeres aktivitetsniveau og velbefindende, men har også stor betydning for vores muligheder for at tiltrække nye borgere og dermed skabe vækst. Drivkraften i det lokale kultur- og fritidsliv er de mange lokale foreninger og de mange frivillige kræfter i lokalsamfundet, som er med til at gøre en forskel i dagligdagen. Odder Kommune vil understøtte de frivillige kræfters bestræbelser på at skabe et aktivt kultur- og fritidsliv ved at skabe gode rammevilkår for foreningslivet og det frivillige arbejde i kommunen. Odder Kommune vil generelt sætte øget fokus på kultur- og fritidsområdet og dermed give Odder Kommunes egne borgere gode oplevelser og samtidigt gøre Odder Kommune mere attraktiv for tilflyttere.
16
Idræt Sportslige fyrtårne anvendes i stigende omfang til markedsføring og profilering af byer og kommu-ner, ligesom idrætsudøvere på eliteniveau er stærke rollemodeller for både breddeidræt og folke-sundhed. Odder Kommune er i dag hjemsted for en række sportslige profiler på eliteniveau inden for bl.a. roning, cykling og håndbold. Odder Kommune vil aktivt bruge sporten til profilering og markedsføring af kommunen og derigen-nem udnytte den markedsføringsmæssige værdi, der potentielt knytter sig hertil. 4. Bosætning og service Bosætning En gunstig befolkningsudvikling giver øgede kommunale indtægter og dermed øgede muligheder i forhold til at yde en god kommunal service. Odder Kommune har i de senere år oplevet en positiv udvikling i befolkningstilvæksten, som ligger over landsgennemsnittet. En udvikling som både er kommet erhvervslivet, detailhandlen og kom-munen til gode. Odder Kommune vil i de kommende år arbejde intensivt for at fastholde kommunens nuværende position som en attraktiv bosætningskommune. Det skal bl.a. ske gennem et fortsat stort og varie-ret udbud af attraktive boliger og byggegrunde både i by og på land. Odder Kommune vil bl.a. fort-sat sikre attraktive forhold for børnefamilier - herunder udvikle gode dagsinstitutions- og skoletil-bud. Service Kommunerne er i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige, og i Odder Kommune arbejdes der løbende på at udvikle tilgængeligheden og kvaliteten af de serviceydelser, kommunen leverer. Det sker i takt med, at borgere og virksomheder har stigende forventninger til kvaliteten af og valgmulighederne i de serviceydelser, kommunen leverer. Odder Kommune vil arbejde for at opti-mere det kommunale serviceniveau inden for de givne økonomiske rammer. Indsatsen er rettet mod såvel den enkelte borger som erhvervslivet i bestræbelserne på at skabe gode rammevilkår gennem eksempelvis høj kvalitet i planlægning, byggesagsbehandling, miljøgod-kendelser m.v.
17
5. Infrastruktur og fysiske rammer Infrastruktur En velfungerende infrastruktur er en afgørende forudsætning for øget vækstskabelse. I de kom-mende år vil der forventelig komme markant stigende pres på infrastrukturen i Odder Kommune. Der er derfor behov for at sikre en mere optimal og fremtidssikret infrastruktur, der sikrer en hen-
sigtsmæssig trafikafvikling. En styrkelse af infrastrukturen på sigt gør Odder Kommune endnu mere
interessant både i.f.t. bosætning og etablering af erhvervsvirksomhed.
Odder Kommune vil derfor opprioritere infrastrukturinvesteringerne og udbygge veje og kollektiv trafik, så der sikres fremkommelighed og forbindelse til omverdenen til gavn for borgere, virksom-heder, handlende m.fl. Fysiske rammer Kommunens fysiske rammer reguleres af kommuneplan og planstrategi. Det er afgørende, at kom-munens fysiske rammer, herunder udviklingen af byerne og det åbne land, fremmer Odder Kom-munes kvaliteter i.f.t. bosætning og erhvervsudvikling. Odder Kommune vil skabe fysiske rammer, der giver mulighed for vækst med omtanke. Vækst med omtanke handler her om at udvikle Odder Kommune med respekt for og hensyn til de naturskabte herlighedsværdier, der er stærkt medvirkende til at gøre Odder Kommune attraktiv for både kom-munens nuværende borgere og fremtidige tilflyttere.
18
Bila
g 1
. Id
éka
talo
g t
il v
æk
sts
ka
bels
en
i O
dd
er
Ko
mm
un
e -
in
pu
t fr
a b
org
ere
, o
rga
nis
ati
on
er
og
byrå
dsm
ed
lem
me
r
T
em
a 1
: E
rhverv
su
dvik
lin
g o
g h
an
del
Ind
sats
om
råd
e
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Sats
e p
å a
t tiltræ
kke s
må
og m
elle
msto
re v
irksom
he-
der
Eta
ble
ring a
f et iv
ærk
sæ
t-
ter-
hus/k
onto
rfæ
llesskab
på s
yg
eh
uset
Sik
re a
t der
altid
er
er-
hverv
sgru
nde p
å h
yld
en
Skab s
tørr
e v
aria
tion i e
r-
hverv
sstr
uktu
ren -
heru
nde
r
gern
e f
lere
væ
kstv
irksom
-
heder
Fasth
old
e o
g p
leje
de e
ksi-
ste
rende v
irksom
heder
i
kom
mune
n
Sty
rke u
dvik
lingssekre
tari
a-
tet
Sty
rkels
e a
f m
ynd
ighedsre
-
late
rede e
rhverv
sserv
ice
Sty
rke d
eta
ilha
ndle
n
Udvik
le e
n a
ttra
ktiv o
g t
ids-
svare
nd
e b
ym
idte
for
bo
r-
gere
, b
esø
gen
de o
g h
an
d-
len
de
Skabe a
ttra
ktive b
utikslo
ka-
ler,
både i.f
.t. b
elig
genh
ed
og s
tørr
els
e
Tilt
række inte
ressante
kæ
-
debu
tikker
og s
pecia
lbutik-
ker
som
kan s
upple
re d
et
nuvæ
rend
e h
and
els
liv
Hø
jnels
e a
f fo
rretn
ingsfa
-
cadern
es s
tandard
er
Skabe m
ulig
he
der
for
ar-
bejd
e o
g u
dda
nne
lse,
også
for
ufa
glæ
rte
Tilt
række e
n e
rhverv
sskole
Sø
ge e
kste
rne m
idle
r til
arb
ejd
s-
og u
dda
nn
els
es-
mulig
hed
er
Imple
mente
ring
af
beskæ
f-
tige
lsesstr
ate
gi
Fre
mm
e a
f iv
ærk
sæ
tterk
ul-
tur
i u
dda
nn
els
essyste
met
genn
em
øget sam
arb
ejd
e
med s
kole
r og u
ngdom
su
d-
dann
els
er
Pro
file
ring o
g ”
bra
nd
ing”
af
Odder
by o
g O
dd
er
Ko
m-
mune
Mark
edsfø
ring a
f O
dder
Kom
mune g
enn
em
sponso-
rate
r af
lokale
idræ
tspro
file
r
Bru
ge
eksis
tere
nde v
irk-
som
heder
som
”am
bassa-
dø
rer”
over
for
dere
s e
gn
e
underl
evera
ndø
rer
og
øvri
-
ge f
orr
etn
ingsfo
rbin
dels
er
Mark
edsfø
ring a
f O
dder
by i
sam
arb
ejd
e m
ed b
ye
ns
hand
els
liv
19
T
em
a 2
: T
uri
sm
e o
g l
an
dd
istr
ikts
ud
vik
lin
g
Ind
sats
om
råd
e
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Udvik
le o
g s
tyrk
e t
urism
en
Eta
ble
re s
tier
- h
eru
nder
sti
lan
gs N
ors
min
de F
jord
, og
genere
lt s
tier,
der
kan f
or-
bin
de n
atu
r og s
evæ
rdig
he-
der
sam
men
Ryd
nin
g o
g r
ensn
ing
af
popu
lære
bad
estr
and
e
lan
gs k
yste
n
Udvik
ling a
f H
ou H
avn
Dig
ita
le info
-skilt
e v
ed in
d-
fald
sveje
Sty
rke u
dvik
lingen i lan
dd
i-
str
ikte
r og o
pla
ndsb
yer
Unders
tøtte
lokalt f
und
ere
-
de u
dvik
lingspro
jekte
r via
sparr
ing,
hjæ
lp t
il sø
gn
ing
af
finansie
l stø
tte o
sv.
Unders
tøtte
in
dsats
om
råder
i T
unø
s u
dvik
lingsp
lan
Bid
rage t
il pro
file
rin
g a
f
pro
jekte
r i la
nddis
trik
tern
e
Sty
rke L
AG
- m
and
ere
s-
sourc
ern
e?
T
em
a 3
: K
ult
ur,
fri
tid
og
id
ræt
Ind
sats
om
råd
e
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Sats
e p
å k
ultur
for
bø
rn o
g
unge
Skabe f
acili
tete
r til ung
dom
s-
kultur,
fx ø
velo
kale
r på
syg
e-
huset
Ungd
om
shus for
at sik
re
tilb
ud t
il gru
ppe
n a
f ”f
or-
enin
gslø
se”
unge
Opre
tte k
ulturs
kole
r, g
ern
e
i sam
arb
ejd
e m
ed h
øj-
og
eft
ers
kole
r
Udvik
le s
am
arb
ejd
et m
ed
de f
rivill
ige o
rgan
isationer
Overv
eje
om
frivill
igcen
tere
ts
rådgiv
nin
g o
g s
erv
ices s
kal
åbnes o
gså f
or
kultur-
og
idræ
tsom
rådet
Øge lokale
tils
kud t
il d
et
hid
tid
ige
niv
eau
Anerk
ende
lse a
f det fr
ivill
i-
ge a
rbejd
e –
”sport
sa
ward
”
til le
dere
og s
port
sfo
lk i
kom
munen
Sik
re tid
ssvare
nd
e o
g til-
str
ækkelig
e idræ
ts-
facili
tete
r
Eventa
real ud
læg
ges i k
om
-
munepla
ne
n
Realis
ere
helh
edsp
lanen
for
Spektr
um
Park
Kunstg
ræsp
læn
e til
fodb
old
E
ng
agere
erh
verv
sliv
et
yd
erl
igere
i lokalid
rætt
en
20
T
em
a 4
Bo
sæ
tnin
g o
g s
erv
ice
Ind
sats
om
råd
e
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Syn
liggø
re d
e e
ksis
tere
nde
tilb
ud o
g d
et
god
e s
erv
ice-
niv
ea
u o
ver
for
isæ
r bø
rne-
fam
iliern
e
Diffe
rentiere
de å
bnin
gstide
r i
institu
tioner,
f.e
ks.
en b
ørn
e-
have m
ed å
bn
ingstider
der
passer
for
butiksansatte
Genin
dfø
re e
t tim
eta
l i sko-
lern
e s
vare
nde t
il U
nderv
is-
nin
gsm
inis
teriets
vejle
de
n-
de t
imeta
l
Udvik
ling a
f fr
em
tidens
folk
eskole
Fasth
old
e o
g e
vt. ø
ge t
il-
flytn
inge
n a
f n
ye b
org
ere
Sik
re e
t rig
elig
t og v
ari
ere
t
udbu
d a
f go
de b
yg
ge
gru
nd
e
Øget m
ark
edsfø
ring a
f O
d-
der
som
bosæ
tnin
gsste
d
T
em
a 5
: In
frastr
uktu
r o
g f
ysis
ke r
am
mer
Ind
sats
om
råd
e
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Pro
jekt
Sik
re e
n b
edre
infr
astr
uktu
r
m.h
.p. m
ere
hensig
tsm
æs-
sig
afv
iklin
g a
f tr
afik
Vestlig
tils
lutn
ing
s-
vej/om
fart
svej
Forb
edri
ng a
f tr
afikafv
iklin
-
gen i O
dd
er
mid
tby
Arb
ejd
e a
ktivt fo
r en f
ast
forb
inde
lse o
ver
Katt
ega
t
Sty
rkels
e a
f de
n k
olle
ktive
trafik
Eta
ble
ring a
f le
tban
e im
elle
m
Odder
- A
arh
us -
Gre
nå
Fokusere
på f
ors
kø
nnels
e
af m
idtb
ye
n
Realis
ere
Mid
tbyp
lan
en
Reno
veri
ng a
f polit
itorv
et
Overv
eje
pro
jekt fo
r kry
dset
ved
Kvic
kly
og L
øvbje
rg
Skilt
nin
g f
orb
edre
s –
skil-
te s
kal væ
re v
ed
ligeh
old
-
te, o
g d
et skal væ
re let
at
finde r
un
dt
Udn
ytte
lse a
f O
dder
Syge-
hus til
sun
dhe
ds-
og k
ultur-
park
Bre
dt
udb
ud a
f sundhe
dsfu
nk-
tion
er
med s
ærlig
t fo
kus p
å
forb
ygge
nde
in
dsats
er
Vari
ere
t kulturt
ilbud f
or
bå-
de u
nge o
g g
am
le
Eta
ble
ring a
f b
yp
ark
med
liv f
or
alle
borg
ere
i O
dder.
Skabe p
lads t
il ung
dom
s-
kulture
n i f
orm
af
øvelo
ka-
ler
og
mø
delo
kale
r.
21
Generelle bemærkninger til budget 2013 - 2016.
Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kom-mende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år.
Byrådet har den 10. september og 8. oktober 2012 behandlet og godkendt budgettet for 2013, samt overslag for årene 2014 til 2016.
Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning.
Det vedtagne budget for 2013. Budgettet for 2013 blev vedtaget den 8. oktober 2012 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, og uændret grundskyldspromillen på 30,32.
Kassebeholdningen styrkes med 9,2 mio. kr. samt 10 mio. kr. fra budgetforbedringspuljen.
Spareplanen og skatteforhøjelserne, vedtaget i 2010, er nu fuldt indfaset, og bidrager til-sammen med budgetforbedringer på 70,5 mio. kr. i 2013.
Driftsudgifterne udgør 1.181,7 mio. kr. fordelt på: serviceudgifter på 913 mio. kr., indkomstoverførslerne på 217,7 mio. kr. og dagpenge mm. til de forsikrede ledige på 51,0 mio. kr.
Anlægsbudgettet er på 46,1 mio. kr. i 2013.
I budgetaftalen er der afsat 51 mio. kr. til anlæg i 2013, men af hensyn til overholdelse af den samlede anlægsramme på 15,5 mia. kr. på landsplan, vedtog Byrådet ved 2. behandlin-gen at overføre 4,9 mio. kr. fra anlæg til drift, hvorefter anlægsbudgettet udgør 46,1 mio. kr.
Budget 2012 i hovedtal Mio. kr.
Skatter -944,2
Generelle tilskud fra staten -275,7
Serviceudgifter 913,0
Indkomstoverførsler 268,7
Renteudgifter 7,5
Driftsoverskud -30,7
Anlægsudgifter 46,1
Anlægsindtægter -16,1
Låneoptagelse -14,9
Afdrag på lån 15,9
Finansforskydninger -9,5
Budgetresultat, styrkelse af kassebeholdningen 9,2
Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen med 10 mio. kr.. Endvidere er der afsat 2,2 mio. kr. til fremme af udvikling og markedsføring af Odder Kommune.
22
Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 3,5 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 12,6 mio. kr. og salg af grunde og bygninger forventes at udgøre 16,1 mio. kr.
Den strukturelle budgetbalance.
Budget
2013 2014 2015 2016
Indtægter
Skatter -944,2 -980,1 -1.013,6 -1.046,2
Generelle tilskud m.v. -275,7 -265,9 -262,3 -258,6
Indtægter i alt -1.219,9 -1.246,0 -1.275,9 -1.304,8
Driftsudgifter
Serviceudgifter 913,0 915,3 922,2 925,9
Indkomstoverførsler 268,7 271,5 275,6 281,7
Renter 7,5 7,6 7,6 6,8
PL-regulering 20,8 42,4 64,5
Driftsudgifter i alt 1.189,2 1.215,3 1.247,8 1.278,9
DRIFTSRESULTAT (overskud) -30,7 -30,7 -28,1 -25,9
Lån mm
Afdrag på lån 15,9 17,0 17,8 18,5
Låneoptagelse -14,9 -8,5 -8,5 -8,5
Finansforskydninger -9,5 -5,8 -6,1 -6,1
Lån mm i alt -8,4 2,7 3,1 4,0
RESULTAT FØR ANLÆG -39,1 -28,0 -25,0 -22,0
Anlægsudgifter
Anlægsudgifter, skattefinansieret 33,5 40,5 37,8 31,8
Byggemodning 12,6 13,9 10,0 10,0
Anlægsindtægter -16,1 -16,9 -14,0 -15,0
Anlægsudgifter i alt 29,9 37,5 33,8 26,8
RESULTAT (- = styrkelse af kassen) -9,2 9,5 8,8 4,8
HOVEDOVERSIGT 2013 - 2016
i mio. kr
Bugetoverslagsår
23
Budget 2013
Hovedoversigt (netto) 2012 2013 Udgifter ( + ) Indtægter ( - ) mio. kr. mio. kr.
Driftsvirksomhed 1.143,4 1.181,7 Anlægsvirksomhed 31,7 29,9 Renter 8,3 7,5 Afdrag på lån 14,1 14,6 Låneoptagelse -16,8 -14,9 Ændringer i kommunens mellemværende med andre -1,7 -8,1 Udligningsordninger og tilskud fra staten -309,5 -275,7 Skatter -881,5 -944,2 Styrkelse af kassebeholdningen 12,0 9,2
Balance 0 0
Udgifter 2012 2013 mio.kr. mio. kr.
Driftsudgifter 1.452,7 1.438,3 Anlægsudgifter 48,8 46,1 Renteudgifter 9,3 8,1 Finansforskydninger -1,7 -8,1 Afdrag på lån 14,1 14,6 Generelle tilskud og udligning 16,8 17,1 Skatter 0,8 1,1 Styrkelse af kassebeholdningen 12,0 9,2
Udgifter i alt 1.552,8 1.526,4
Indtægter 2012 2013 mio. kr. mio. kr.
Drifts- og anlægsindtægter 134,7 135,8 Renteindtægter 1,0 0,6 Generelle tilskud og udligning 326,3 292,8 Låneoptagelse 16,8 14,9 Refusioner 191,7 136,9 Skatter 882,3 945,4 Finansforskydninger 0 0 Kasseforbrug 0 0
Indtægter i alt 1.556,2 1.526,3
24
Serviceudgiftsbudget i 2013
Serviceudgiftsbudget for 2012 887.994
Pris- og lønstigninger fra 2012 til 2013 (1,08 %) 9.611
Budget 2012 i 2013 PL-niveau 897.604
Budgetaftalen for 2013:
Bibliotek, stigende udgifter til download fra E-reolen bl.a. somg følge af iPads 25
Folkeskole, elevdemokrati - etablering af fælles elevråd med tværgående aktiviteter. 20
Ungdomsklubben - Støtte til vanskeligt stillede unge. 85
Ungdomsklubben - Tilbud til unge med anden etnisk baggrund end dansk 34
Plejeboligområdet - 8 nye plejeboliger på Skovbakkehjemmet 650
Forbedret indsats for kontrol og misbrug af sociale og arbejdsmarkedsydelser 411
Klubben for de 10-14 årige på Egholmgård, flere pladser. 150
Medarbejder til Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver 100
Midler fra kvalitetspuljen til 0-5 årige, der afsættes 1 mio. kr. hertil 1.000
Kontakt og fællesskab for ensomme ældre borgere 50
Sundhedsfaglig stilling på Tunø 200
En skole i balance (5/12 af udgiften afsættes i 2013. Fra 2014 udgør udgiften 2,1 mio. kr. 875
Klimastrategien 350
Budgetansøgning fra Retro’en, lederens af BFC har ansvaret for anvendelsen af disse midler 200
Etableringstilskud til Karateklub. Der forsøges etableret en anden løsning end lokaletilskud 50
Etableringstilskud til Karateklub finansieres via lokaletilskudskonto -50
Pakhuset indvendig vedligholdelse 100
Pakhuset indvendig vedligholdelse finansieres af lokaletilskudskontoen -100
Lokaletilskud hæves til 85 %. Forhøjelsen finansieres indenfor budgettet til lokaletilskud 0
Vejafvandingsbidrag til spildevandsselskab nedsættes svarende til investeringer på 15 mio. kr. -500
Lov- og cirkulæreprogram, uforbrugte midler udgår af budget -83
Tilskudsramme til udviklingsplan for Sepktrum nedsættes til 200.000 kr. -110
Sprogvurderingspuljen for 2-3 årige nedsættes til 200.000 kr. årligt -230
Sundhedspuljen fastsættes til 430.000 kr. årligt 430
Kunstindkøb 30
Sygeplejeskeelever 100
God adgang, mærkeordningen for tilgængelighed 50
Demografisk udvikling fra 2012 til 2013:
Folkeskolen -779
Børnepasning 0-5 årige -3.892
Skolefritidsordninger -19
Børnetandplejen -130
Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme 669
Ældreområdet (budgetaftalen betyder, at reguleringen udgør 70 % af variable udgifter) 5.600
Spareplan 2010 - 2014:
Ekstraordinære uddannelsesmidler på folkeskoleområdet udgår af budget -296
Firmaidræt, kontraktudløb 31.12.2012 -40
Ved oprettelse af 2 friskoler udgår skolebuskørsel til Randlev og Ørting -813
Budgetforlig 2012:
Tilbageførsel af midler til udviklingspuljen 220
Ramme på 50.000 kr. til ungdomsråd reduceres til 30.000 kr. fra 2013 -20
Engangsudgifter ved iværksættelse af beskæftigelsesindsats udgår (IT, inventar mm) -312
Besparelse ved hverdagsrehabilitering -203
Forhøjelse af timetal for mellemtrin og udskolingen, merudgift i.f.t. de afsatte 612.000 kr. 85
Landdristriktspulje forhøjes fra 750.000 kr. 800.000 kr. 50
Ældreområdet, nyt elektronisk nøglesystem giver en årlig driftsbesparelse -400
Byrådsbeslutninger mm som påvirker budget 2013:
Forhøjelse af særlig havneafgift ved optagelse af lån på 3,4 mio. kr. -228
Forhøjelse af bidrag til vejafvanding som følge af vedtaget investeringsplan 508
Eksternt tilsyn med private institutioner 137
Drift af Vitapark Odder på grundlag af de nuværende forhold 2.613
Huslejeudgift for genoptræningscentret (Ældreservice) i Vitapark Odder 307
Initiativer på ældre- og sundhedsområdet (Økonomiudvalget 4.6.2012) 1.250
Udefra kommende udgiftspres:
Etablering af Udbetaling Danmark (nettomerudgift i forhold til personalebesparelse) 1.362
Vederlagsfri fysioterapi 700
Øvrige ændringer:
Udgifter til afholdelse af valg til Byrådet i november 2013 325
Udgift til Cross Border leasing udgår -866
Ændring i bygningskvadratmeter (bygningsvedligeholdelse mm) -14
Nedsættelse af servicearealtilskud til Åhusene og Stenslund 39
Lov- og cirkulæreprogramsmidler der ikke er søgt frigivet i 2012. -164
Tjenestemandsforsikringer og pensioner 671
Lovændringer 294
Anlægsudgifter overført til drift
Rydning og rensning af badestrande 200
Etablering af stier 95
Projekt for udvikling af Hov Havn, plan og lokalplan 500
Renovering af veje/slidlag 1.500
Renovering af fortove og cykelstier 250
Etablering af naturpleje i Odder Vest herunder etablering af hegn 150
Obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger 1.800
Renovering af broer og bygværker 400
Serviceudgifter 2013 incl. lovændringer 912.990
1.000 kr.
25
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige Udgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er i 2013 budgetteret til 268,7 mio. kr. Udgiften på 268,7 mio. kr. er Odder Kommunes nettoudgift, statens andel af udgifterne er fra-trukket. Bruttoudgifterne udgør 409,7 mio. kr. heraf betaler staten 134,7 mio. kr. og øvrige indtægter udgør 6,3 mio. kr. Nettoudgiften for Odder Kommune udgør således 268,7 mio. kr.
Indkomstoverførsler 2009 - 2013 R2009 R2010 R2011 B2012 B2013
Nettoudgifter (statens andel er fratrukket) 1.000 kr.
Erhvervsgrunduddannelser 49 148 186 670 765
Introduktionsprogram m.v. 3.108 3.453 1.740 3.207 3.137
Personlige tillæg til pensionister. 1.791 1801 1.853 1.948 1.990
Førtidspension med 54.867 60.142 63.791 74.572 71.958
Sygedagpenge 25.398 28.284 32.175 32.020 37.841
Sociale formål 7.594 7.414 7.307 8.034 8.358
Kontanthjælp 9.646 12.093 14.235 14.871 16.298
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 4.898 1.101 8.525 9.370 8.942
Boligydelser til pensionister 8.041 8.351 7.923 8.145 8.318
Boligsikring 3.989 4.308 4.955 5.147 5.255
Dagpenge til forsikrede ledige *) 0 23.431 36.746 42.412 45.312
Revalidering 9.827 10.515 8.262 10.430 10.631
Løntilskud til personer i fleksjob 27.533 29.234 31.655 29.845 32.865
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats
117 5.919 6.793 9.255
Forsikrede ledige – indsats *) 0 6.403 5.887 6.000 5.691
Beskæftigelsesordninger 4.786 7.637 1.504 1.547 1.549
Seniorjob
0 550 554
I alt 161.466 204.435 232.771 255.563 268.724
*) Kommunerne overtog den 1. august 2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats og
dermed også ansvaret for de forsikrede ledige. Ud over at overtage udgifterne til administration af den statslige del af jobcentret overtog kommunerne også udgifterne til: 1) Dagpenge. 2) Drift af aktivering af forsikrede ledige. 3) Hjælpemidler. 4) Befordringsgodtgørelse. 5) Løntilskud til forsikrede ledige. 6) Isbryderordning. 7) Handicappede i erhverv. 8) Handicappede under efter- og videreuddannelse.
26
Jordforsyning. Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvik-ling. I budget 2013 er der budgetteret med indtægter fra salg af grunde på 16,1 mio. kr. medens der til byggemodning af afsat 12,6 mio. kr. Når indtægterne i 2013 er budgetteret højere end udgiften til byggemodning skyldes det, at der i 2011 er byggemodnet yderligere 42 grunde i Odder vest, som er til salg i 2012 og 2013. Den kommunale skatteudskrivning i 2012
Kommunal indkomstskat 25,1 procent hvilket er uændret i forhold til 2012
Kommunal grundskyld 30,32 promille hvilket er uændret i forhold til 2012
Kommunal grundskyld for landbrugsjord og skovbrug
7,2 promiller som er fastlagt ved lov
Kirkeskat 1,0 procent som er uændret i forhold til 2012
Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,91
Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 26,27
Den landsgennemsnitlige dækningsafgiftspromille udgør 8,15 (opkræves ikke i Odder Kommune)
62 % af kommunens indtægter kommer fra skat. Skatteindtægterne består af personskatter, ejen-domsskatter og selskabsskatter. Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommu-nens finansieringskilder.
Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem:
at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbig tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering).
at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaran-terede tilskuds- og udligningsbeløb.
Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år.
De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 2012 foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de forudsætninger om udskrivningsgrundlaget, afgiftspligtige grundværdier og folketal, som kommu-nen har valgt at lægge til grund for budgettet.
I 2015 opgøres en efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kom-muner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbe-
27
løb, som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for 2012.
Efterreguleringen for tilskudsåret 2012 afregnes i de første 3 måneder af 2016.
Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering.
I perioden 2009- 2013 er valgt statsgaranti, idet beregninger har vist, at Odder Kommune har en økonomisk gevinst ved at vælge statsgarantien. Der foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud ved valg af statsgarantien.
Ved fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2013 niveau anvendes det forventede slutligningsresultat for indkomståret 2010, tillagt det mellem KL og regeringen aftale skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skatteyder samt forventet vækst i antallet af skatteydere fra 2010 til 2013.
Beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 1.000 kr.
Faktisk udskrivningsgrundlag i 2010 2.908.694 Korrektion for suspension af § 20 reguleringen (beløbsgrænser) 38.217 Korrektion for loft over fradrag for fagforeningskontingent 11.788
I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2010 2.958.699 Vækst fra 2010 til 2013 på 10,8 % incl. vækst i antallet af skatteydere 319.540
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2013 3.278.239
Skatteprovenu ved 25,1 % 822.837
28
Udviklingen i skatteprocenten. I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune over-tog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 %, således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1.
Skatteprocenter 1995 - 2013
Skatteprocent Grundskyldspromille
Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet
1995 19,2 19,8 7,0 11,8
1996 19,7 19,9 7,0 11,8
1997 20,1 20,2 10,5 12,1
1998 20,1 20,4 10,5 12,3
1999 20,1 20,5 13,5 13,1
2000 20,1 20,6 13,5 13,3
2001 20,1 20,7 13,5 13,4
2002 20,1 20,7 13,5 13,2
2003 20,1 20,7 13,5 13,3
2004 20,1 20,7 13,5 13,4
2005 20,4 20,8 13,5 13,6
2006 20,4 20,8 13,5 13,6
2007 24,12 24,58 23,5 23,6
2008 24,9 24,8 27,5 25,5
2009 24,9 24,8 27,4 25,6
2010 24,9 24,9 27,4 25,9
2011 25,1 24,9 30,32 26,05
2012 25,1 24,9 30,32 26,06
2013 25,1 24,91 30,32 26,27
Kirkeskatteprocent 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
29
Skatteloft 2013 I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige ind-komstskatter overstiger de 51,5 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.
Det skrå skattelofts betydning for Odder Kommune
2010 2011 2012 2013
Kommuneskat 24,90 25,10 25,10 25,10 Bundskat 3,67 3,64 4,64 5,64 Topskat 15,00 15,00 15,00 15,00 Sundhedsskat 8,00 8,00 7,00 6,00
I alt 51,57 51,74 51,74 51,74 Topskattegrænse 51,50 51,50 51,50 51,50
Afvigelse fra topskattegrænse +0,07 +0,24 +0,24 +0,24
Provenutab i kroner 496.000 732.000 864.000 1.135.000
Grundskyld.
Den kommunale grundskyld udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling:
Kommunernes grundskyldspromille kan fra 2008 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet. Odder Kommunes grundskyldspromille udgør 30,32. Grundskyldspromillen blev i 2008 forhøjet med 4,0 promille, nedsat i 2009 med 0,1 og forhøjet fra 2011 med 2,92. Grundskylden på produktionsjord (landbrug, skove, gartneri, planteskole, frugtplantage), er fastsat ved lov til 7,2, og dermed fritaget for eventuelle forhøjelser af grundskyldspromillen. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grund-laget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivnings-grundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct., i 2009 til 4,7 pct., i 2010 til 7,0 pct., i 2011 til 7,0 pct., i 2012 til 4,3 pct. og i 2013 til 7,0 pct.
30
Grundskyld i 2013 Produktions-jord
Øvrige grunde
Grundskyldspromille 7,2 30,32
Antal grunde 571 9.323
Grundværdier – mio. kr. (før skattestop) 1.370 4.979
Afgiftspligtige grundværdier (skattestop) – mio. kr. 941 3.618
Grundskyld – i 1.000 kr. 6.778 109.708
Selskabsskatter. Selskabsskatterne i 2013 udbetales på grundlag af de faktisk opgjorte skatteindtægter for ind-komståret 2009. Der er således 100 pct. budgetsikkerhed for disse indtægter.
Udviklingen i selskabsskatter i mio. kr. Regnskabsår………………………………… Udbetalingsår………………………………..
2006 2009
2007 2010
2008 2011
2009 2012
2010 2013
Selskabsskat i 1.000 kr. 7.400 8.200 5.400 4.877 5.577
Låneoptagelse i 2013 – 2016.
I 2013 optages lån på 14.900.000 kr. som anvendes til finansiering af investeringer på kvalitets-fondsområdet (skoler, daginstitutioner og ældreområdet), til dækning af indtægtstab ved ”ind-frosne” ejendomsskatter, til energibesparende foranstaltninger og til styrkelse af kassebehold-ningen. Kommunernes låneoptagelse kan alene ske i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse samt eventuelle lånedispensationer aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med de årlige øko-nomiaftaler. I 2013 har Odder Kommune fået dispensation til at optage lån for 5.400.000 kr. til investeringer på folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet svarende til 34,8 % af investe-ringsudgifterne på 15.500.000 kr. Der er endvidere givet dispensation til optagelse af lån på 4.000.000 kr. til styrkelse af de likvide aktiver med en maksimal løbetid på 10 år.
I budgetoverslagsårene 2014 – 2016 budgetteres med låneoptagelse på 5,5 mio. kr. årligt.
31
128,0 138,4162,2
199,1 189,2 200,1 201,4
93,5
93,5
88,581,7
78,5 75,3
81,6
93,8
92,0108,1 106,5 104,7
50
100
150
200
250
300
350
400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Langfristet gæld ultimo i mio.kr.
Ældreboliglån
Gæld på jordkøbslån
Gæld øvrige lån
Afvikling af gæld til Odder Spildevand A/S. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand a/s var ultimo 2011 på 11.049.678 kr. Gælden afvikles over 10 år og skal afvikles som et annuitetslån. Gælden forrentes med markedsrenten som er fast-lagt til at udgør 3,22 pct. i hele tilbagebetalingsperioden. Gældsafviklingen i budgetperioden 2012 – 2016 fremgår af nedenstående tabel.
Afvikling af gæld til Odder Spildevand A/S Rente Afdrag Gæld ultimo
2011 407.107 1.233.393 11.409.678
2012 367.392 1.273.109 10.136.570
2013 326.398 1.314.103 8.822.467
2014 284.083 1.356.417 7.466.050
2015 240.407 1.400.094 6.065.956
2016 195.324 1.445.177 4.620.780
32
Nøgletal
Nøgletal 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Skatteprocenter: Kommunen 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Staten (bundskat)
Sundhedsskat 5,5 8,0
5,04 8,0
3,76 8,0
3,67 8,0
4,64 7,0
5,64 6,0
Grundskyldspromille Kommunen 27,5 27,4 24,7 30,32 30,32 30,32
Befolkningstal pr. 1.1. 21.562 21.593 21.721 21.852 21.750 Indvandrere og efterkommere pr. 1.1. 560 547 576 598 624 Dagplejebørn (0-2 årige) 482 486 457 430 400 308 Dagpleje. privat (0-2 årige) 20 45 61 55 Integrerede pladser og vuggestue (0-5) 58 58 153 153 148 143 Børnehavepladser (3-5 årige) 818 840 799 824 800 669 Private vuggestuepladser 40 Private børnehavepladser 20 Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) 882 874 885 890 804 804 Skolefritidsordning pl. i private skoler 170 184 193 206 183 291 Fritidscenterpladser og klubpladser 259 259 259 259 259 202 Plejeboliger og friplejeboliger 154 152 151 144 143 154 Korttidspladser og akutpladser Daghjemspladser
17 30
16 30
16 30
14 40
12 40
14 40
Hospicepladser på plejehjem 2 2 2 2 0 0 Skoler 10 10 10 9 7 7
Privatskoler 2 2 2 2 4 4 Antal børnehaveklasseelever 236 244 265 238 215 212 Antal normalklasseelever (1-10 kl.) 2.081 2.065 2.099 2.106 1.924 1.873 Antal elever i privat skoler 552 574 580 566 767 822 Elever på efterskoler 174 194 Fabos, botilbud 31 31
33
Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2011)
Alder Område 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016
0 Sundhedspleje 218 216 215 216 219
0-2 Dagpleje 666 689 682 680 685
3-5 Børnehaver 827 771 759 742 769
6-9 SFOér 1.198 1.211 1.175 1.174 1.125
7-12 1.– 6. klasse 1.819 1.832 1.842 1.823 1.829
13-16 7.-10. klasse 1.202 1.184 1.209 1.231 1.241
67-79 Ældre 2.484 2.593 2.745 2.915 3.041
80+ Ældre 933 951 950 954 962
Alle 21.940 22.053 22.170 22.287 22.431
Nettobefolkningstilvæksten fremgår af nedenstående diagram. 2007 – 2011 er den faktiske netto-befolkningstilvækst, medens 2012 – 2022 er nettobefolkningstilvæksten ifølge befolkningsprogno-sen.
34
Tilskud og udligningsordninger.
Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsud-ligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.
Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller un-derskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.
Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud sva-rende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktil-skuddet.
Budgettet er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud.
Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 70,2 mia. kr. i 2013 og fordeles således:
1) Statstilskud efter befolkningstal 14,0 mia. kr. (19,4 mia. kr. i 2012) 2) Udligningstilskud (nettoudligning) 50,6 mia. kr. (53,9 mia. kr. i 2012) 3) Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 4,7 mia. kr. ( 4,8 mia. kr. i 2012) 4) Særtilskudspuljer og pulje til overgangsordning 0,9 mia. kr.
I alt 70,2 mia. kr. (78,1 mia. kr. i 2012)
Odder Kommune modtager 214,3 mio. kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommune modtager ikke tilskud fra pkt. 3 og 4. Tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres af de øvrige tilskud, og dermed er Odder Kommune med til at finansiere tilskuddet til de kommuner, som har højt strukturelt underskud. Samlet set modtager Odder Kommune 275,7 mio. kr. i tilskud fra Staten i 2013, hvilket fremgår af nedenstående tabel.
Tilskud og udligning i 2013 i 1.000 kr. 1.000 kr.
Bloktilskud på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal: 0,3878 % af 14,0 mia. kr. -54.447 Nettoudligningstilskud efter objektive udgiftsbehov: 0,3161 % af 50,6 mia. kr. -159.848
I alt -214.295 Udligning vedrørende selskabsskatter -5.755 Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) -2.136 Tilskud til ældreplejen (3 puljer) -6.505 Tilskud fra Kvalitetsfonden -7.754 Tilskud til løft af kvalitet i dagtilbud for de 0-5 årige -1.835
35
Beskæftigelsestilskud -52.884
I alt -291.164 Udligning af udgifter til flygtninge og indvandrere – nettoudgift for Odder Kommune 9.191 Grundbidrag til regional udvikling på 124 kr. pr. indbygger 2.694 Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet fra 2011 3.576
I alt -275.703
Bloktilskud på grundlag af indbyggertal: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3878%, idet Odder Kommu-nes indbyggertal skønnes til 21.722, og befolkningstallet i hele landet er skønnet til 5.602.514 Statstilskud = 21.722 x 100 / 5.602.514 = 0,3878% x 14.042.884.000 kr. = 54.447.000 kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til 54.936 kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier (landsgennemsnit 58.479 kr. pr. indbygger og 57.083 kr. i gennemsnit i Region Midtjylland) Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skat-teprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør 42.249 kr. (landsgennemsnit 42.916 pr. indbygger og 39.914 i Region Midtjylland). Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune 54.936 kr. Skatteindtægt pr. indbygger 42.249 kr. Underskud 12.687 kr. Underskud i alt = 12.687 kr. x 21.722 indbyggere 275.587.000 kr. Udligningsprocent 58 pct. Udligningstilskud til Odder Kommune 159.848.000 kr. Odder Kommune modtager ikke tilskud som kommune med stort strukturelt underskud, idet Od-der Kommunes underskud ikke overstiger 15.563 kr. pr. indbygger. Det er forsat kun ganske få kommuner, der ikke modtager tilskud fra denne ordning. Udligning af selskabsskat. Ved udligningsreformen fra 2007 blev der indført en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet ud-lignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgen-nemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.
36
Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = 4.407.194 / 5.602.514 = 787 kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = 5.577.000 / 21.722 = 257 kr. Forskel pr. indbygger 530 kr. Tilskud til Odder Kommune: 530 kr. x 21.722 x 50 % 5.755.000 kr. Tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøt-teordning, hvor både Staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger. Odder Kommunes tilskud udgør 2.136.000 kr. i 2013. 22 kommuner modtager dette tilskud. Tilskud til et generelt løft af ældreplejen og tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet til generel løft af ældreplejen blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1.1.2003. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 blev der indført et statsligt tilskud til kommunerne til styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddene fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskuddene udgør tilsammen 1.558,7 mio. kr. Odder Kommunes andel udgør 6.505.000 kr. Den kommunale pris- og lønudvikling. Ved budgetlægningen er anvendt de pris- og lønskøn, som indgår i aftalen mellem KL og Regerin-gen om kommunernes økonomi i 2013.
Den kommunale pris- og lønudvikling
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Løn 1,50 2,0 2,0 2,0 Brændsel 1,39 1,44 1,44 1,44 Varer og anskaffelser 1,46 1,44 1,44 1,44 Håndværkerydelser 1,59 1,59 1,59 1,59 Tjenesteydelser 1,66 1,66 1,66 1,66 Kollektiv trafik 1,92 1,92 1,92 1,92
I alt 1,5 1,9 1,9 1,9
Byrådet har vedtaget, at der fra 2012 til 2013 ikke foretages prisfremskrivning af udgifter til vare-køb, anskaffelser, håndværkerydelser og tjenesteydelser.
37
Likvide aktiver
Kassebeholdning 2004-2013
Gennemsnitlig kassebeholdning
Kassebeholdning ved regnskabs- afslutningen
2004 - regnskab 24,1 6,3
2005 - regnskab 37,4 23,8
2006 - regnskab 45,0 73,5
2007 – regnskab 107,8 100,8
2008 – regnskab 129,7 59,3
2009 – regnskab 43,7 -7,2
2010 – regnskab 35,1 31,2
2011 – regnskab 64,0 13,3
2012 – forventet regnskab 73,0 27,2
2013 48,0 46,4
Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
39
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2013. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til. Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6. For 2013 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et
budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte.
2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra indkomstoverførsler og forsikrede
ledige til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til
institutioner/forvaltning. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til
finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må
kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetence og ansvar videre til forvaltningen, institutionsleder m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s. at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Bevillingsniveau anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægs-bevilling. Bevillingsniveau finansielle poster under hovedkonto 7 og 8. Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35. Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76. Afdrag på udlån under ét - funktionerne 8.32.20-8.32.27. Afdrag på optagne lån under ét - funktionerne 8.55.63-8.55.78. Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét – funktionerne 7.62.80-7.65.87. Alle skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96.
Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
40
Generelle regler for Odder kommunes budget for 2013.
1. Bevillingsmyndighed 1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndig-hed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er beskrevet i ”principper for budgetopfølgning”. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterføl-gende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler:
Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr.
Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr.
Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år.
Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr.
Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
41
2. Bevillingsoversigt Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevil-lingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger, jf. punkt 2. bevillingsbinding, drift, jfr. omstående side. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene. 3. Drifts- og anlægsposter Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger:
a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger
Til driftsbevillinger henregnes: 1. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. 2. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. 3. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. 4. Afdrag på lån på hovedkonto 8. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0 til 6. 2. Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvi-dere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter
Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
42
En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
43
Økonomiske vilkår for Institutioner m.fl.
Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet ”pose penge”, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også ”låne” af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres:
Budget Overskud Underskud 0 - 4 mio. kr. 500.000 200.000 4 - 20 mio. kr. 500.000 500.000 20 - 40 mio. kr. 800.000 800.000 over 40 mio. kr. 1.000.000 1.000.000 Ældreservice 1.500.000 1.500.000 Visitationsteamet 2.000.000 2.000.000 Børne- og Familiecentret 2.000.000 2.000.000 Rådhuset 2.000.000 2.000.000 Vitapark Odder 2.000.000 2.000.000
Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget. Institutioner/områder med overførselsadgang fra 2012 til 2013 og fra 2013 til 2014 fremgår af bilag hertil. I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto.
Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
44
Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder som f.eks. sponsoraftaler. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet. Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsadgangen. Bygningsvedligeholdelse. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Budget til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold (Byggeri) og er derfor ikke udlagt til institutionerne.
Vedligeholdelse af grønne områder.
Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Vej og Park eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven.
Personaleadministration.
Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til:
1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger
2. frihed i forhold til personalesammensætning
3. ansættelses- og afskedigelseskompetence, idet institutionslederen foretager indstilling om eventuelle uansøgte afskedigelser til nærmeste foresatte
4. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution
Institutionslederen er forpligtet til at indhente de fornødne faglige vurderinger og rådgivning fra Institutionsservice, ligesom dette altid skal inddrages ved påbegyndelse af disciplinærsager.
Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
45
Retningslinjer for lønsumsbudgettering/lønsumsstyring i Odder Kommune Lønsumsstyring. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb. Lønsumsstyring i Odder - frihedsgrader.
Se punktet personaleadministration under økonomiske vilkår for institutionerne.
Undtagelser til personaleadministration. Ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse. Herudover er der på flere områder overordnede kommunalt besluttede regler der p.t. fortsat er gældende for institutionsområderne. Her kan blandt andet nævnes ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet og vippenormeringen på daginstitutionsområdet. Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd. Pensionsbidraget vedr. tjenestemænd konteret på særskilte konti - som ikke indgår i institutionerne drift.
Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
46
Institutioner/områder med overførselsadgang.
1 Dagplejen 35 Hou Havn (del af Vej og Park)
2 Randlev Børnehave 36 Redningsberedskab + investeringsplan
3 Krible Krable Huset 37 Rådhuset + IT-udviklingsplan/digitaliseringsplan
4 Hou Børnehave 38 Folkeoplysning
5 Børneinstitution Skovbakken 39 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme
6 Bifrost 40 Natur og Miljø (budget under MTU)
7 Børnehuset Saxild 41 Trafiksikkerhed
8 Børnehaven Vennelund (Troldhøj/Gaia) 42 Energipulje under MTU
9 Egholmgård/Egestammen/Egholm Børnehv. 43 Grønne områder ved Spektrum
10 Stjernehuset 44 Udvikling Odder
12 Børnehuset Gylling 45 Forsøgs- og udviklingspulje – skoler
13 Børnehaven Solstrålen - Hundslund 46 IT i folkeskolen/udviklingsplan
14 Børnehaven/vuggestue Blæksprutten 47 IT undervisningsmidler
15 Gylling Skole 48 Sundhedsfremme og forebyggelse
16 Hou Skole / Tunø skole 49 Skolebiblioteket
17 Hundslund Skole 50 Pulje løsøreforsikring
18 Parkvejens Skole 51 Kompetenceudvikling og lederuddannelse
19 Saxild Skole 52 Udviklingspuljen
20 Skovbakkeskolen 53 Markedsføringspuljen
21 Vestermarkskolen 54 LBR - Lokale beskæftigelsesråd
22 Folkebiblioteket 55 PAU-elever (pulje i h.t. trepartsaftale)
23 Odder Musikskole 56 Central lønpulje til ledere i h.t. overenskomst
24 Ungdomsskolen 57 Støtte til frivilligt socialt arbejde
25 Tandplejen 58 Ungdomsuddannelsesvejledning
26 Børne- og Familiecentret 59 Drift af iPads i folkeskolen
27 Ældreservice 60 Ungdomsråd
28 Visitationsteamet 61 Vitapark Odder
29 Voksne Handicappede/ Social Service 62 Indsatspuljen (skimmelsvamp)
30 Fabos 63 Landdistriktspulje
31 Rosenhuset 64 Fælles elevråd (fra 2013)
32 Åhusene 65 kompetenceudvikling lærer
33 Tunøfærgen, Tunø havn og teltplads 66 Pulje til initiativer på ældreområdet (fra 2013)
34 Vej og Park 67 Klimastrategipulje
68 Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud
Ho
ve
do
ve
rsig
t b
ud
get
201
3 -
201
6
i 1
.000
kr.
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
A. D
RIF
TS
VIR
KS
OM
HE
D (
inkl. r
efu
sio
n)
0. B
yudvik
ling, bolig
- og m
iljø
fora
nsta
ltnin
ger
25.7
55
-9.8
86
25.7
41
-9.8
86
25.3
21
-9.8
86
25.3
21
-9.8
86
H
era
f re
fusio
n-5
8-5
8-5
8-5
8
1. F
ors
ynin
gsvirksom
heder
m.v
.
2. T
ransport
og infr
astr
uktu
r39.4
06
-11.8
74
40.4
06
-11.8
74
40.4
06
-11.8
74
40.4
06
-11.8
74
3. U
nderv
isnin
g o
g k
ultur
258.8
96
-24.8
30
260.3
37
-24.8
30
260.3
37
-24.8
30
260.3
37
-24.8
30
H
era
f re
fusio
n0
-45
0-4
50
-45
0-4
5
4. S
undhedsom
rådet
91.8
78
-285
91.8
78
-285
91.8
78
-285
91.8
78
-285
5. S
ocia
le o
pgaver
og b
eskæ
ftig
els
e864.9
27
-206.7
68
864.6
92
-206.6
73
873.1
82
-206.6
73
880.2
70
-206.6
73
H
era
f re
fusio
n0
-136.8
32
0-1
36.8
32
0-1
36.8
32
0-1
36.8
32
6. F
ælle
sudgifte
r og a
dm
inis
tration
157.4
75
-2.9
79
157.4
75
-2.9
79
157.4
75
-2.9
79
157.4
75
-2.9
79
H
era
f re
fusio
n
A. D
RIF
TS
VIR
KS
OM
HE
D (
inkl. r
efu
sio
n)
i alt
1.4
38.3
37
-256.6
22
1.4
40.5
29
-256.5
27
1.4
48.5
98
-256.5
27
1.4
55.6
86
-256.5
27
H
era
f re
fusio
n0
-136.9
36
0-1
36.9
36
0-1
36.9
36
0-1
36.9
36
B. A
NLÆ
GS
VIR
KS
OM
HE
D
0. B
yudvik
ling, bolig
- og m
iljø
fora
nsta
ltnin
ger
22.6
00
-16.1
40
18.3
90
-16.8
90
14.5
00
-14.0
00
14.5
00
-15.0
00
1. F
ors
ynin
gsvirksom
heder
mv.
2. T
ransport
og infr
astr
uktu
r5.2
00
20.5
00
17.8
00
11.8
00
3. U
nderv
isnin
g o
g k
ultur
14.5
18
15.4
90
15.4
74
15.4
62
4. S
undhedsom
rådet
5. S
ocia
le o
pgaver
og b
eskæ
ftig
els
e3.7
40
00
6. F
ælle
sudgifte
r og a
dm
inis
tration
00
0
B. A
NL
ÆG
SV
IRK
SO
MH
ED
i a
lt46.0
58
-16.1
40
54.3
80
-16.8
90
47.7
74
-14.0
00
41.7
62
-15.0
00
PR
IS-/
LØ
N-S
TIG
NIN
GE
R 0
0-0
60
028.8
29
-5.1
25
58.3
40
-10.2
39
88.5
29
-15.5
64
C. R
EN
TE
R (
7.2
2.0
5-7
.58.7
8)
8.1
23
-640
8.2
82
-660
8.3
66
-741
7.4
59
-707
D. B
ALA
NC
EF
OR
SK
YD
NIN
GE
R
F
orø
gels
e i lik
vid
e a
ktiver
(8.2
2.0
1 -
8.2
2.1
1)
9.1
68
00
00
00
0
Ø
vrige b
ala
ncefo
rskydnin
ger
(8.2
5.1
2 -
8.5
2.6
2)
-8.1
49
0-4
.119
-344
-4.3
00
-418
-4.2
55
-357
D. B
AL
AN
CE
FO
RS
KY
DN
ING
ER
i a
lt1.0
20
0-4
.119
-344
-4.3
00
-418
-4.2
55
-357
E. A
FD
RA
G P
Å L
ÅN
OG
LE
AS
ING
-FO
RP
LIG
TE
LS
ER
14.6
35
15.6
67
16.3
65
17.0
92
SU
M (
A +
B +
C +
D +
E)
og
P/L
i a
lt1.5
08.1
73
-273.4
03
1.5
43.5
68
-279.5
46
1.5
75.1
43
-281.9
25
1.6
06.2
73
-288.1
55
F. F
INA
NS
IER
ING
F
orb
rug a
f lik
vid
e a
ktiver
(8.2
2.0
1 -
8.2
2.1
1)
00
0-9
.506
0-8
.807
0-4
.806
O
pta
gne lån (
8.5
5.6
3 –
8.5
5.7
9)
-14.9
00
-8.5
00
-8.5
00
-8.5
00
T
ilskud o
g u
dlig
nin
g (
7.6
2.8
0 –
7.6
2.8
6)
17.1
08
-292.8
11
17.4
41
-283.3
39
17.7
45
-280.0
11
18.0
52
-276.6
59
R
efu
sio
n a
f kø
bsm
om
s (
7.6
5.8
7)
00
00
S
katter
(7.6
8.9
0 –
7.6
8.9
6)
1.1
35
-945.3
02
1.0
04
-981.1
23
1.0
30
-1.0
14.6
75
1.0
57
-1.0
47.2
62
F. F
INA
NS
IER
ING
i a
lt18.2
43
-1.2
53.0
13
18.4
45
-1.2
82.4
68
18.7
75
-1.3
11.9
93
19.1
09
-1.3
37.2
27
BA
LA
NC
E1.5
26.4
16
-1.5
26.4
16
1.5
62.0
13
-1.5
62.0
13
1.5
93.9
18
-1.5
93.9
18
1.6
25.3
82
-1.6
25.3
82
2013
2014
2015
2016
47
Bu
dg
ets
am
men
dra
g2
01
32
01
42
01
52
01
6
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
A. D
RIF
TS
VIR
KS
OM
HE
D (
inkl. r
efu
sio
n)
0.
Byu
dvik
lin
g,
bo
lig
- o
g m
iljø
fora
ns
talt
nin
ge
r2
5.7
55
-9.8
86
25
.74
1-9
.886
25
.32
1-9
.886
25
.32
1-9
.886
He
raf
refu
sio
n-5
8-5
8-5
8-5
8
Jord
fors
ynin
g0
02
22
.48
6-7
74
2.4
86
-774
2.4
86
-774
2.4
86
-774
Faste
eje
nd
om
me
00
25
8.2
10
-6.4
78
8.2
10
-6.4
78
8.2
10
-6.4
78
8.2
10
-6.4
78
Fri
tidsom
råde
r0
02
85
79
-65
68
9-6
56
89
-65
68
9-6
5
Fri
tidsfa
cili
tete
r0
03
25
.81
1-3
37
5.8
11
-337
5.8
11
-337
5.8
11
-337
Natu
rbeskyttels
e0
03
88
00
97
55
55
55
5
Vand
løbsvæ
sen
00
48
62
96
29
62
96
29
Milj
øbeskyttels
e m
.v.
00
52
1.4
89
-314
1.1
89
-314
1.1
89
-314
1.1
89
-314
Div
ers
e u
dgifte
r og indtæ
gte
r0
05
53
30
-387
33
0-3
87
33
0-3
87
33
0-3
87
Redn
ingsbere
dskab
00
58
5.4
20
-1.5
29
5.4
20
-1.5
29
5.4
20
-1.5
29
5.4
20
-1.5
29
2.
Tra
ns
po
rt o
g i
nfr
as
tru
ktu
r3
9.4
06
-11.8
74
40
.40
6-1
1.8
74
40
.40
6-1
1.8
74
40
.40
6-1
1.8
74
Fæ
lles fun
ktione
r0
22
21
4.5
24
-985
14
.52
4-9
85
14
.52
4-9
85
14
.52
4-9
85
Kom
muna
le v
eje
02
28
13
.54
71
4.5
47
14
.54
71
4.5
47
49
Kolle
ktiv tra
fik
02
32
8.9
65
-4.4
49
8.9
65
-4.4
49
8.9
65
-4.4
49
8.9
65
-4.4
49
Havne
02
35
2.3
70
-6.4
40
2.3
70
-6.4
40
2.3
70
-6.4
40
2.3
70
-6.4
40
3.
Un
de
rvis
nin
g o
g k
ult
ur
25
8.8
96
-24.8
30
26
0.3
37
-24.8
30
26
0.3
37
-24.8
30
26
0.3
37
-24.8
30
He
raf
refu
sio
n-4
5-4
5-4
5-4
5
Fo
lke
sko
len
m.m
.0
32
22
33
.39
6-2
2.6
97
23
4.7
87
-22.6
97
23
4.7
87
-22.6
97
23
4.7
87
-22.6
97
Folk
eskole
r0
32
20
11
16
.95
2-3
.864
11
8.1
77
-3.8
64
11
8.1
77
-3.8
64
11
8.1
77
-3.8
64
Syge-
og h
jem
meun
derv
isnin
g0
32
20
32
02
20
22
02
20
2
Pæ
dag
ogis
k p
sykolo
gis
k r
ådg
ivnin
g m
.v.
03
22
04
7.8
09
-914
7.9
76
-914
7.9
76
-914
7.9
76
-914
Skole
fritid
sord
nin
ge
r0
32
20
53
0.1
87
-14.9
26
30
.18
7-1
4.9
26
30
.18
7-1
4.9
26
30
.18
7-1
4.9
26
Befo
rdri
ng a
f e
lever
i gru
nd
skole
n0
32
20
66
.42
5-1
.185
6.4
25
-1.1
85
6.4
25
-1.1
85
6.4
25
-1.1
85
Specia
lund
erv
isnin
g i r
egio
na
le tilb
ud
03
22
07
48
84
88
48
84
88
Kom
muna
le s
pecia
lskole
r, jf. fo
lkeskole
lovens §
20, stk
. 2 o0
32
20
83
1.8
90
-1.7
01
31
.89
0-1
.701
31
.89
0-1
.701
31
.89
0-1
.701
Bid
rag t
il sta
tslig
e o
g p
rivate
skole
r0
32
21
02
9.7
48
-108
29
.74
8-1
08
29
.74
8-1
08
29
.74
8-1
08
Efters
kole
r og
un
gdo
mskosts
kole
r0
32
21
26
.42
46
.42
46
.42
46
.42
4
Ungd
om
mens U
dda
nne
lsesvejle
dn
ing
03
22
14
2.6
83
2.6
83
2.6
83
2.6
83
Specia
lpæ
dago
gis
k b
ista
nd til
bø
rn i fø
rskole
ald
ere
n0
32
21
64
74
74
74
7
Specia
lpæ
dago
gis
k b
ista
nd til
voksne
03
22
17
53
95
39
53
95
39
Un
gd
om
su
dd
an
nels
er
03
30
3.7
09
-45
3.7
09
-45
3.7
09
-45
3.7
09
-45
Bu
dg
ets
am
men
dra
g2
01
32
01
42
01
52
01
6
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
Pro
du
ktionsskole
r0
33
04
42
.22
52
.22
52
.22
52
.22
5
Erh
verv
sgru
nd
udd
ann
els
ers
skole
- op
hold
03
30
45
31
1-4
53
11
-45
31
1-4
53
11
-45
Ungd
om
sudd
ann
els
e fo
r un
ge m
ed s
ærl
ige b
eh
ov
03
30
46
1.1
73
1.1
73
1.1
73
1.1
73
Fo
lke
bib
lio
teke
r0
33
27
.11
1-5
89
7.1
11
-589
7.1
11
-589
7.1
11
-589
Folk
ebib
liote
ker
03
32
50
7.1
11
-589
7.1
11
-589
7.1
11
-589
7.1
11
-589
Ku
ltu
rel vir
kso
mh
ed
03
35
5.0
65
-1.3
69
5.0
65
-1.3
69
5.0
65
-1.3
69
5.0
65
-1.3
69
Museer
03
35
60
1.6
97
1.6
97
1.6
97
1.6
97
Teatr
e0
33
56
25
0-2
55
0-2
55
0-2
55
0-2
5
Musik
arr
ang
em
ente
r0
33
56
32
.92
8-1
.343
2.9
28
-1.3
43
2.9
28
-1.3
43
2.9
28
-1.3
43
Andre
kulture
lle o
pga
ver
03
35
64
39
13
91
39
13
91
Fo
lke
op
lysn
ing
og
fri
tid
sak
tivit
ete
rm.v
.0
33
89
.61
5-1
31
9.6
65
-131
9.6
65
-131
9.6
65
-131
Fæ
lles form
ål
03
38
70
21
21
21
21
Folk
eop
lysend
e v
oksenu
nde
rvis
nin
g0
33
87
21
.29
8-1
17
1.2
98
-117
1.2
98
-117
1.2
98
-117
Fri
vill
igt fo
lkeop
lysend
e fo
renin
gsarb
ejd
e0
33
87
37
05
70
57
05
70
5
50
Lokale
tils
kud
03
38
74
4.1
62
4.2
12
4.2
12
4.2
12
Fri
tidsaktivitete
r ud
en f
or
folk
eop
lysnin
gslo
ven
03
38
75
33
33
Ungd
om
sskole
vir
ksom
hed
03
38
76
3.4
27
-14
3.4
27
-14
3.4
27
-14
3.4
27
-14
4.
Su
nd
he
ds
om
råd
et
91
.87
8-2
85
91
.87
8-2
85
91
.87
8-2
85
91
.87
8-2
85
Sund
hed
sudg
ifte
r m
.v.
04
62
91
.87
8-2
85
91
.87
8-2
85
91
.87
8-2
85
91
.87
8-2
85
5.
So
cia
le o
pg
ave
r o
g b
es
kæ
ftig
els
e8
64
.92
7-2
06
.76
88
64
.69
2-2
06
.67
38
73
.18
2-2
06
.67
38
80
.27
0-2
06
.67
3
He
raf
refu
sio
n0
-136
.93
60
-136
.93
60
-136
.93
60
-136
.93
6
Cen
tral re
fusio
nso
rdn
ing
05
22
-1.7
11
-1.7
11
-1.7
11
-1.7
11
Indtæ
gte
r fr
a d
en c
entr
ale
refu
sio
nsord
nin
g0
52
20
7-1
.711
-1.7
11
-1.7
11
-1.7
11
Dag
tilb
ud
til b
ørn
og
un
ge
05
25
11
7.0
63
-26.3
46
11
6.6
51
-26.2
51
11
6.6
51
-26.2
51
11
6.6
51
-26.2
51
Fæ
lles form
ål
05
25
10
11
.95
7-1
.209
11
.96
4-1
.209
11
.96
4-1
.209
11
.96
4-1
.209
Dagp
leje
05
25
11
36
.40
5-9
.108
36
.40
5-9
.108
36
.40
5-9
.108
36
.40
5-9
.108
Vugg
estu
er
05
25
12
2.8
97
-632
2.8
97
-632
2.8
97
-632
2.8
97
-632
Bø
rneh
aver
05
25
13
47
.27
2-1
1.7
65
47
.10
6-1
1.7
65
47
.10
6-1
1.7
65
47
.10
6-1
1.7
65
Inte
gre
rede
da
gin
stitu
tione
r0
52
51
49
.49
7-2
.625
9.4
97
-2.6
25
9.4
97
-2.6
25
9.4
97
-2.6
25
Klu
bb
er
og
an
dre
socia
lpæ
dago
gis
ke fri
tidstilb
ud
05
25
16
4.7
20
-1.0
07
4.4
68
-911
4.4
68
-911
4.4
68
-911
Sæ
rlig
e d
ag
tilb
ud
og
sæ
rlig
e k
lubb
er
05
25
17
48
84
88
48
84
88
Tils
kud t
il pri
vatinstitu
tione
r, p
rivat d
agp
leje
, p
rivate
fr
05
25
19
3.8
27
3.8
27
3.8
27
3.8
27
Tilb
ud
til b
ørn
og
un
ge m
ed
sæ
rlig
e b
eh
ov
05
28
46
.67
8-7
14
6.6
78
-71
46
.67
8-7
14
6.6
78
-71
Bu
dg
ets
am
men
dra
g2
01
32
01
42
01
52
01
6
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
Ple
jefa
mili
er
og
op
hold
sste
der
mv. fo
r bø
rn o
g u
nge
05
28
20
19
.50
0-5
61
9.5
00
-56
19
.50
0-5
61
9.5
00
-56
Fore
bygge
nde
fora
nsta
ltnin
ge
r fo
r bø
rn o
g u
nge
05
28
21
14
.69
21
4.6
92
14
.69
21
4.6
92
Dø
gnin
stitu
tione
r fo
r bø
rn o
g u
nge
05
28
23
11
.66
0-1
51
1.6
60
-15
11
.66
0-1
51
1.6
60
-15
Sik
rede
dø
gnin
stitu
tione
r m
.v for
bø
rn o
g u
nge
05
28
24
82
68
26
82
68
26
Tilb
ud
til æ
ldre
og
han
dic
ap
ped
e0
53
22
13
.69
2-1
8.5
58
21
3.6
92
-18.5
58
21
3.6
92
-18.5
58
21
3.6
92
-18.5
58
Æld
rebo
liger
05
32
30
2.4
43
-5.7
41
2.4
43
-5.7
41
2.4
43
-5.7
41
2.4
43
-5.7
41
Ple
je o
g o
msorg
mv. af
æld
re o
g h
and
icapp
ede
05
32
32
17
2.5
49
-11.2
62
17
2.5
49
-11.2
62
17
2.5
49
-11.2
62
17
2.5
49
-11.2
62
Fore
bygge
nde
indsats
for
æld
re o
g h
and
icapp
ede
05
32
33
23
.07
4-1
.185
23
.07
4-1
.185
23
.07
4-1
.185
23
.07
4-1
.185
Ple
jehje
m o
g b
eskytted
e b
olig
er
05
32
34
98
98
98
98
Hjæ
lpem
idle
r, fo
rbru
gsgod
er,
bo
ligin
dre
tnin
g o
g b
efo
rdri
ng0
53
23
51
5.0
12
-371
15
.01
2-3
71
15
.01
2-3
71
15
.01
2-3
71
Ple
jevede
rlag o
g h
jælp
til
sygea
rtik
ler
o.lig
n.
ved p
asnin
g0
53
23
75
17
51
75
17
51
7
Råd
giv
nin
g0
53
51
.85
61
.85
61
.85
61
.85
6
Rådg
ivnin
g o
g r
ådg
ivnin
gsin
stitu
tione
r0
53
54
01
.85
61
.85
61
.85
61
.85
6
51
Tilb
ud
til v
oksn
e m
ed
sæ
rlig
e b
eh
ov
05
38
75
.22
7-1
9.1
14
75
.22
7-1
9.1
14
75
.22
7-1
9.1
14
75
.22
7-1
9.1
14
Botilb
ud
for
pers
one
r m
ed s
ærl
ige s
ocia
le p
roble
mer
(pgf.
10
05
38
42
70
0-3
50
70
0-3
50
70
0-3
50
70
0-3
50
Alk
oho
lbeh
and
ling o
g b
eh
and
lingshje
mfo
r alk
oho
lskade
de (
sund
05
38
44
2.0
86
2.0
86
2.0
86
2.0
86
Beha
ndlin
g a
f sto
fmis
bru
ge
r (s
erv
icelo
vens p
gf. 1
01 o
g s
und
h0
53
84
52
.50
9-6
02
.50
9-6
02
.50
9-6
02
.50
9-6
0
Botilb
ud
til
længe
revare
nd
e o
pho
ld (
pgf.
10
8)
05
38
50
31
.43
5-8
.438
31
.43
5-8
.438
31
.43
5-8
.438
31
.43
5-8
.438
Botilb
ud
til
mid
lert
idig
t o
pho
ld (
pgf.
10
7)
05
38
52
26
.01
8-7
.177
26
.01
8-7
.177
26
.01
8-7
.177
26
.01
8-7
.177
Konta
ktp
ers
on-
og ledsage
ord
nin
ge
r (p
gf.
45
, 97
-99)
05
38
53
1.0
47
-75
1.0
47
-75
1.0
47
-75
1.0
47
-75
Beskyttet
be
skæ
ftig
els
e (
pgf.
10
3)
05
38
58
6.5
51
-2.8
67
6.5
51
-2.8
67
6.5
51
-2.8
67
6.5
51
-2.8
67
Aktivitets
- og
sam
væ
rstilb
ud
(pgf.
10
4)
05
38
59
4.8
81
-148
4.8
81
-148
4.8
81
-148
4.8
81
-148
Tilb
ud
til u
dlæ
nd
ing
e0
54
61
0.5
50
-7.4
13
10
.55
0-7
.413
10
.55
0-7
.413
10
.55
0-7
.413
Inte
gra
tionspro
gra
m o
g intr
odu
ktionsfo
rlø
b m
v.
05
46
60
5.5
14
-4.9
08
5.5
14
-4.9
08
5.5
14
-4.9
08
5.5
14
-4.9
08
Konta
nth
jælp
til
ud
lændin
ge
om
fatt
eta
f in
tegra
tionspro
gra
mm
e0
54
66
15
.03
6-2
.505
5.0
36
-2.5
05
5.0
36
-2.5
05
5.0
36
-2.5
05
Fø
rtid
sp
en
sio
ner
og
pers
on
lig
e t
illæ
g0
54
88
8.0
23
-14.0
75
88
.23
5-1
4.0
75
96
.72
4-1
4.0
75
10
3.8
12
-14.0
75
Pers
onlig
e t
illæ
g m
.v.
05
48
67
3.7
11
-1.7
21
3.7
11
-1.7
21
3.7
11
-1.7
21
3.7
11
-1.7
21
Fø
rtid
spen
sio
n m
ed 5
0 p
ct. r
efu
sio
n0
54
86
81
1.2
10
-1.6
25
11
.21
0-1
.625
11
.21
0-1
.625
11
.21
0-1
.625
Fø
rtid
spen
sio
n m
ed 3
5 p
ct. r
efu
sio
n -
tilk
end
t eft
er
regle
r0
54
86
91
3.8
96
-1.1
52
13
.89
6-1
.152
13
.89
6-1
.152
13
.89
6-1
.152
Fø
rtid
spen
sio
n m
ed 3
5 p
ct. r
efu
sio
n -
tilk
end
t eft
er
regle
r0
54
87
05
9.2
07
-9.5
77
59
.41
9-9
.577
67
.90
8-9
.577
74
.99
6-9
.577
Ko
nta
nte
yd
els
er
05
57
17
7.6
36
-47.3
10
17
7.6
36
-47.3
10
17
7.6
36
-47.3
10
17
7.6
36
-47.3
10
Syged
agp
eng
e0
55
77
15
4.5
91
-16.7
50
54
.59
1-1
6.7
50
54
.59
1-1
6.7
50
54
.59
1-1
6.7
50
Socia
le fo
rmål
05
57
72
16
.64
4-8
.285
16
.64
4-8
.285
16
.64
4-8
.285
16
.64
4-8
.285
Bu
dg
ets
am
men
dra
g2
01
32
01
42
01
52
01
6
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
Konta
nth
jælp
05
57
73
23
.04
1-6
.742
23
.04
1-6
.742
23
.04
1-6
.742
23
.04
1-6
.742
Aktivere
de
konta
nth
jælp
sm
odta
ge
re0
55
77
51
4.3
18
-5.3
76
14
.31
8-5
.376
14
.31
8-5
.376
14
.31
8-5
.376
Bolig
ydels
er
til pe
nsio
nis
ter
05
57
76
13
.22
0-4
.901
13
.22
0-4
.901
13
.22
0-4
.901
13
.22
0-4
.901
Bolig
sik
ring
05
57
77
10
.51
0-5
.255
10
.51
0-5
.255
10
.51
0-5
.255
10
.51
0-5
.255
Dagp
eng
e til
fors
ikre
de
ledig
e0
55
77
84
5.3
12
45
.31
24
5.3
12
45
.31
2
Revalid
eri
ng
05
58
96
.91
4-5
3.4
17
96
.91
4-5
3.4
17
96
.91
4-5
3.4
17
96
.91
4-5
3.4
17
Revalid
eri
ng
05
58
80
21
.78
3-1
1.1
52
21
.78
3-1
1.1
52
21
.78
3-1
1.1
52
21
.78
3-1
1.1
52
Lø
ntils
kud m
.v. til pe
rsone
r i fleksjo
b o
g p
ers
one
r i lø
ntil
05
58
81
75
.13
1-4
2.2
65
75
.13
1-4
2.2
65
75
.13
1-4
2.2
65
75
.13
1-4
2.2
65
Arb
ejd
sm
ark
ed
sfo
ran
sta
ltn
ing
er
05
68
36
.73
8-1
8.7
55
36
.73
8-1
8.7
55
36
.73
8-1
8.7
55
36
.73
8-1
8.7
55
Driftsudg
ifte
r til de
n k
om
muna
le b
eskæ
ftig
els
esin
dsats
05
68
90
18
.85
3-9
.598
18
.85
3-9
.598
18
.85
3-9
.598
18
.85
3-9
.598
Beskæ
ftig
els
esin
dsats
for
fors
ikre
de
ledig
e0
56
89
11
3.2
80
-7.5
89
13
.28
0-7
.589
13
.28
0-7
.589
13
.28
0-7
.589
Lø
n til
fors
ikre
de
ledig
e a
nsat i kom
mune
r sam
t altern
ative0
56
89
59
33
93
39
33
93
3
Senio
rjob t
il pe
rsone
r over
55
år
05
68
97
89
1-3
37
89
1-3
37
89
1-3
37
89
1-3
37
Beskæ
ftig
els
esord
nin
ge
r0
56
89
82
.78
2-1
.232
2.7
82
-1.2
32
2.7
82
-1.2
32
2.7
82
-1.2
32
52
Stø
tte t
il f
rivillig
t so
cia
lt a
rbejd
e o
g ø
vri
ge s
o0
57
25
50
51
55
15
51
5
Øvri
ge s
ocia
le fo
rmål
05
72
99
55
05
15
51
55
15
He
raf
refu
sio
n0
-136
.83
20
-136
.83
20
-136
.83
20
-136
.83
2
6.
Fæ
lle
su
dg
ifte
r o
g a
dm
inis
tra
tio
n1
57
.47
5-2
.979
15
7.4
75
-2.9
79
15
7.4
75
-2.9
79
15
7.4
75
-2.9
79
Po
liti
sk
org
an
isa
tio
n0
64
24
.73
84
.73
84
.73
84
.73
8
Fæ
lles form
ål
06
42
40
11
11
11
11
11
11
Kom
muna
lbesty
rels
esm
edle
mm
er
06
42
41
4.1
77
4.1
77
4.1
77
4.1
77
Kom
mis
sio
ne
r, r
åd o
g n
ævn
06
42
42
12
41
24
12
41
24
Valg
m.v
.0
64
24
33
25
32
53
25
32
5
Ad
min
istr
ati
v o
rgan
isa
tio
n0
64
51
10
.07
9-2
.974
11
0.0
79
-2.9
74
11
0.0
79
-2.9
74
11
0.0
79
-2.9
74
Adm
inis
trationsbygnin
ge
r0
64
55
02
.45
12
.45
12
.45
12
.45
1
Sekre
tari
at o
g fo
rvaltnin
ge
r0
64
55
15
0.5
45
-2.3
91
50
.54
5-2
.391
50
.54
5-2
.391
50
.54
5-2
.391
Fæ
lles IT
og
tele
foni
06
45
52
25
.41
2-1
57
25
.41
2-1
57
25
.41
2-1
57
25
.41
2-1
57
Jobcentr
e0
64
55
31
0.9
94
10
.99
41
0.9
94
10
.99
4
Natu
rbeskyttels
e0
64
55
49
42
94
29
42
94
2
Milj
øbeskyttels
e0
64
55
51
.54
31
.54
31
.54
31
.54
3
Bygge
sagsbeh
and
ling
06
45
56
4.9
42
-425
4.9
42
-425
4.9
42
-425
4.9
42
-425
Voksen-,
æld
re-
og
ha
ndic
apo
mrå
de
t0
64
55
73
.41
63
.41
63
.41
63
.41
6
Det specia
lisere
de
bø
rneo
mrå
de
06
45
58
6.6
32
6.6
32
6.6
32
6.6
32
Bu
dg
ets
am
men
dra
g2
01
32
01
42
01
52
01
6
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
Adm
inis
trationsbid
rag t
il U
dbe
talin
gD
anm
ark
06
45
59
3.2
03
3.2
03
3.2
03
3.2
03
Erh
verv
su
dvik
lin
g, tu
rism
e o
g lan
dd
istr
ikte
r0
64
85
.20
5-6
5.2
05
-65
.20
5-6
5.2
05
-6
Div
ers
e indtæ
gte
r og
ud
gifte
r efter
fors
kelli
ge love
06
48
60
6-6
6-6
6-6
6-6
Inno
vation o
g a
nvend
els
e a
f ny teknolo
gi
06
48
66
2.2
35
2.2
35
2.2
35
2.2
35
Erh
verv
sserv
ice o
g ivæ
rksæ
tteri
06
48
67
2.1
65
2.1
65
2.1
65
2.1
65
Udvik
ling a
f yder-
og
land
dis
trik
tsom
råde
r0
64
86
87
99
79
97
99
79
9
Lø
np
uljer
m.v
.0
65
23
7.4
53
37
.45
33
7.4
53
37
.45
3
Lø
n-
og
ba
rsels
pulje
r0
65
27
02
7.5
46
27
.54
62
7.5
46
27
.54
6
Tje
ne
ste
mand
spen
sio
n0
65
27
28
.69
98
.69
98
.69
98
.69
9
Inte
rne f
ors
ikri
ngspulje
r0
65
27
41
.20
91
.20
91
.20
91
.20
9
A. D
rift
svir
kso
mh
ed
i a
lt1.4
38.3
37
-256.6
22
1.4
40.5
29
-256.5
27
1.4
48.5
98
-256.5
27
1.4
55.6
86
-256.5
27
B. A
NLÆ
GS
VIR
KS
OM
HE
D
0.
Byu
dvik
lin
g,
bo
lig
- o
g m
iljø
fora
ns
talt
nin
ge
r2
2.6
00
-16.1
40
18
.39
0-1
6.8
90
14
.50
0-1
4.0
00
14
.50
0-1
5.0
00
Jord
fors
ynin
g0
02
21
2.6
00
-16.1
40
13
.89
0-1
6.8
90
10
.00
0-1
4.0
00
10
.00
0-1
5.0
00
53
Faste
eje
nd
om
me
00
25
10
.00
04
.50
04
.50
04
.50
0
2.
Tra
ns
po
rt o
g i
nfr
as
tru
ktu
r5
.20
02
0.5
00
17
.80
01
1.8
00
Kom
muna
le v
eje
02
28
5.2
00
20
.50
01
7.8
00
11
.80
0
3.
Un
de
rvis
nin
g o
g k
ult
ur
14
.51
81
5.4
90
15
.47
41
5.4
62
Folk
eskole
n m
.m.
03
22
14
.51
81
5.4
90
15
.47
41
5.4
62
5.
So
cia
le o
pg
ave
r o
g b
es
kæ
ftig
els
e3
.74
0
Dagtilb
ud
til
bø
rn o
g u
nge
05
25
66
0
Rådg
ivnin
g0
53
53
30
Tilb
ud
til
voksne m
ed s
ærl
ige b
eh
ov
05
38
2.7
50
B. A
nlæ
gsvir
kso
mh
ed
i a
lt46.0
58
-16.1
40
54.3
80
-16.8
90
47.7
74
-14.0
00
41.7
62
-15.0
00
PR
IS-/
LØ
N-S
TIG
NIN
GE
R 0
0-0
62
8.8
29
-5.1
25
58
.34
0-1
0.2
39
88
.52
9-1
5.5
64
C. R
EN
TE
R (
7.2
2.0
5-7
.58.7
8)
8.1
23
-640
8.2
82
-660
8.3
66
-741
7.4
59
-707
D. B
ALA
NC
EF
OR
SK
YD
NIN
GE
R
F
orø
gels
e i lik
vid
e a
ktiver
(8.2
2.0
1 -
8.2
2.1
1)
9.1
68
Ø
vri
ge b
ala
ncefo
rskydnin
ge
r (8
.25.1
2 -
8.5
2.6
2)
-8.1
49
-4.1
19
-344
-4.3
00
-418
-4.2
55
-357
D. B
ala
ncefo
rskyd
nin
ger
i alt
1.0
20
-4.1
19
-344
-4.3
00
-418
-4.2
55
-357
E. A
FD
RA
G P
Å L
ÅN
OG
LE
AS
ING
-
FO
RP
LIG
TE
LS
ER
(8.5
5.6
3-8
.55.7
9)
14.6
35
15.6
67
16.3
65
17.0
92
SU
M (
A +
B +
C +
D +
E)
og
P/L
1.5
08.1
73
-273.4
03
1.5
43.5
68
-279.5
46
1.5
75.1
43
-281.9
25
1.6
06.2
73
-288.1
55
Bu
dg
ets
am
men
dra
g2
01
32
01
42
01
52
01
6
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
* 1.0
00 D
KK
F. F
INA
NS
IER
ING
F
orb
rug a
f lik
vid
e a
ktiver
(8.2
2.0
1 -
8.2
2.1
1)
-9.5
06
-8.8
07
-4.8
06
O
pta
gne
lån (
8.5
5.6
3 –
8.5
5.7
9)
-14.9
00
-8.5
00
-8.5
00
-8.5
00
T
ilskud o
g u
dlig
nin
g (
7.6
2.8
0 –
7.6
2.8
6)
17
.10
8-2
92
.81
11
7.4
41
-283
.33
91
7.7
45
-280
.01
11
8.0
52
-276
.65
9
R
efu
sio
n a
f kø
bsm
om
s (
7.6
5.8
7)
S
katte
r (7
.68.9
0 –
7.6
8.9
6)
1.1
35
-945
.30
21
.00
4-9
81
.12
31
.03
0-1
.014.6
75
1.0
57
-1.0
47.2
62
F. F
inan
sie
rin
g i a
lt18.2
43
-1.2
53.0
13
18.4
45
-1.2
82.4
68
18.7
75
-1.3
11.9
93
19.1
09
-1.3
37.2
27
BA
LA
NC
E1.5
26.4
16
-1.5
26.4
16
1.5
62.0
13
-1.5
62.0
13
1.5
93.9
18
-1.5
93.9
18
1.6
25.3
82
-1.6
25.3
82
54
55
Artsoversigt
Udgifter Indtægter I alt
I alt 1.526.415.500 -1.526.415.500 0
1 Lønninger 595.376.500 595.376.500
22 Fødevarer 592.700 592.700
23 Brændsel og drivmidl 15.438.100 15.438.100
27 Anskaffelser 604.400 604.400
29 Øvrige varekøb 31.368.500 31.368.500
40 Tjenesteydelser uden 117.567.200 117.567.200
45 Entreprenør- og hånd 59.909.700 59.909.700
46 Betalinger til state 39.432.900 39.432.900
47 Betalinger til kommu 52.271.600 52.271.600
48 Betalinger til regio 93.661.000 93.661.000
49 Øvrige tjenesteydels 52.640.000 52.640.000
51 Tjenestemandspension 5.525.600 5.525.600
52 Overførsler til pers 392.549.000 392.549.000
59 Øvrige tilskud og ov 27.457.800 27.457.800
6 Finansudgifter 42.020.500 42.020.500
71 Egne huslejeindtægte -11.967.800 -11.967.800
72 Salg af produkter og -62.216.700 -62.216.700
76 Betalinger fra state -1.458.600 -1.458.600
77 Betalinger fra kommu -32.312.000 -32.312.000
79 Øvrige indtægter -24.922.000 -24.922.000
8 Finansindtægter -1.244.862.400 -1.244.862.400
86 Statstilskud -148.676.000 -148.676.000
Budget 2013
Miljø- og Teknikudvalget
Serviceudgifter57
Udgifter Indtægter Netto
Miljø- og Teknikudvalget 53.225.500 -12.737.600 40.487.900
Udlejning, bygningsvedligeholdelse og
byggemodninger5.026.000 -3.639.000 1.387.000
Udlejning 1.065.500 -3.639.000 -2.573.500
Udlejning af egne boliger 1100000001 1.065.500 -2.692.700 -1.627.200
Boligformål 002202 67.900 -10.300 57.600
Dyngbyvej 7 - ubebygget areal 700 700
Maltheseje, Rørthvej 180 14.900 14.900
Snærildvej 178 og 228 41.000 -10.300 30.700
Ballevej 132 3.300 3.300
Nygaard Tværvej 4 8.000 8.000
Ubestemte formål 002205 81.400 -83.200 -1.800
Stampmøllevej 57 43.000 43.000
Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen) -6.800 -6.800
Mejerivej 3 36.400 -73.000 -36.600
Hundslund II, Matr.nr. 1A, Torup, Torupvej -3.400 -3.400
Violvej 2 2.000 2.000
Fælles formål 002510 414.900 414.900
Fælles formål 414.900 414.900
Beboelse 002511 288.600 -707.800 -419.200
Tunø Hovedgade 3, a, b, c 156.600 -135.700 20.900
Havrevænget 9 37.300 -114.500 -77.200
Kirkevang 37-45, Hundslund 84.900 -279.200 -194.300
Kildegade 6 8.100 -90.900 -82.800
Rosensgade 10, 2.sal 0 -62.600 -62.600
Tunø Hovedgade 10 1.700 -24.900 -23.200
Erhvervsejendomme 002512 207.700 -1.651.400 -1.443.700
Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter 300 -1.339.300 -1.339.000
Biografforeningen Fotorama 111.300 -41.500 69.800
Responce 96.100 -184.900 -88.800
Politi -75.200 -75.200
Vej og Park -10.500 -10.500
Andre faste ejendomme 002513 5.000 -240.000 -235.000
Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig 5.000 -161.000 -156.000
Odder Museum -79.000 -79.000
Udlejning af egne boligere - skatmoms 1100000002 -946.300 -946.300
Boligformål 002202 -610.800 -610.800
Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B -13.200 -13.200
Maltheseje, Rørthvej 178 -191.700 -191.700
Snærildvej 178 og 228 -223.400 -223.400
Ballevej 132 -19.200 -19.200
Vestermarken 9 -4.200 -4.200
Nygaard Tværvej 4 -11.000 -11.000
Bondesvadvej 202 -11.900 -11.900
Hovvej 202 -62.600 -62.600
Halling by, Halling -67.700 -67.700
Søbyvej 2, Gylling -5.900 -5.900
Erhvervsformål 002203 -600 -600
Gamle udstykninger -600 -600
Ubestemte formål 002205 -69.100 -69.100
Ankjær -10.200 -10.200
Skoleparken, Odder -10.200 -10.200
Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) -46.900 -46.900
Budget 2013
Miljø- og Teknikudvalget
Serviceudgifter58
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Matr.nr. 7E, Langgade 5B, Hundslund -1.800 -1.800
Beboelse 002511 -150.100 -150.100
Master -150.100 -150.100
Erhvervsejendomme 002512 -115.700 -115.700
Biografforeningen Fotorama -52.800 -52.800
Rosensgade 10 (lejemål over biograf) -62.900 -62.900
Bygningsvedligeholdelse 3.960.500
Byfornyelse 1000000000 104.500 104.500
Udvendig bygningsvedligehold - rammebeløb 1200000001 2.185.200 2.185.200
Redningsberedskab 1220000030 19.100 19.100
Ølykkecentret 1220000034 9.500 9.500
Vej og Park - Fælles formål 1300000001 14.900 14.900
Gylling skole 3102000001 56.600 56.600
Børnehuset Gylling 3102000003 18.400 18.400
Hou Skole 3103000001 56.600 56.600
Tunø skole 3103000004 9.600 9.600
Vestermarkskolen 3104000001 160.700 160.700
Hundslund skole 3105000001 56.600 56.600
Parkvejens skole 3106000001 229.200 229.200
Saksild-Nølev skole 3108000001 56.600 56.600
Skovbakkeskolen 3109000001 228.500 228.500
Randlev børnehave 3204020001 18.900 18.900
Krible Krable huset 3204030001 28.900 28.900
Hou børnehave 3204040001 21.400 21.400
Børneinstitutionen Skovbakken 3204050001 31.900 31.900
Børnehuset Saksild 3204060001 30.300 30.300
Egholmgård 3204071001 83.600 83.600
Børnehaven Vennelund 3204080001 52.100 52.100
Blæksprutten, børnehave afdeling 3204091001 24.000 24.000
Stjernehuset 3204100001 21.300 21.300
Parkvejens Børnehave 3204110001 13.300 13.300
Børnehaven Solstrålen 3204130001 24.600 24.600
Den integrerede institution Bifrost 3205300001 56.300 56.300
Folkebiblioteker 3502000001 36.500 36.500
PPR 3901010001 9.800 9.800
Fabos, boliger Lundevej 5440400000 62.600 62.600
Åhusene, hjælp efter § 85 i SL 5444100000 5.600 5.600
Servicearealer, vedligehold 5610200205 50.500 50.500
Kildegade 6 5610307001 4.600 4.600
Adm.bygninger 6501001001 178.300 178.300
Fritid, bibliotek og Kultur 161.600 -310.900 -149.300
Tunø Teltplads 1500000003 161.600 -310.900 -149.300
Andre fritidsfaciliteter 003235 161.600 -310.900 -149.300
Personale 91.500 91.500
Løn 91.500 91.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 70.100 -17.800 52.300
El 31.800 31.800
Vand 5.200 -17.800 -12.600
Skatter og afgifter 22.900 22.900
Rengøring 10.200 10.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -293.100 -293.100
Veje og Grønne områder 28.860.700 -1.076.300 27.784.400
Vej og Park- skatmoms 1300000000 0 -812.200 -812.200
Miljø- og Teknikudvalget
Serviceudgifter59
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Fælles formål 022201 -812.200 -812.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -812.200 -812.200
Vej og Park - Fælles formål 1300000001 11.278.900 11.278.900
Fælles formål 002510 45.600 45.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer 115.600 115.600
Opvarmning 5.100 5.100
El 20.400 20.400
Vand 30.000 30.000
Skatter og afgifter 5.000 5.000
Bygningsdrift iøvrigt 55.100 55.100
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -70.000 -70.000
Betaling fra egne institutioner -70.000 -70.000
Fælles formål 022201 10.590.600 10.590.600
Personale 12.082.600 12.082.600
Løn 11.864.400 11.864.400
Dagpengerefusion -151.800 -151.800
Øvrige personaleudgifter 370.000 370.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 161.000 161.000
Administrationsudgifter 60.000 60.000
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -1.713.000 -1.713.000
Betaling fra egne institutioner -1.713.000 -1.713.000
Driftsbygninger og -pladser 022205 642.700 642.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer 762.700 762.700
Opvarmning 50.700 50.700
El 233.200 233.200
Vand 55.000 55.000
Skatter og afgifter 19.000 19.000
Rengøring 110.000 110.000
Bygningsdrift iøvrigt 294.800 294.800
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -120.000 -120.000
Betaling fra egne institutioner -120.000 -120.000
Veje og grønne områder 1300000002 6.785.700 -264.100 6.521.600
Grønne områder og naturpladser 002820 348.100 -65.100 283.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 348.100 -65.100 283.000
El 20.300 20.300
Vand 24.900 24.900
Skatter og afgifter 14.900 14.900
Husleje og leje af grunde -65.100 -65.100
Udenomsarealer 288.000 288.000
Stadion og idrætsanlæg 003231 249.900 -26.400 223.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 249.900 -26.400 223.500
Husleje og leje af grunde -26.400 -26.400
Udenomsarealer 249.900 249.900
Driftsbygninger og -pladser 022205 -172.600 -172.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer -172.600 -172.600
Husleje og leje af grunde -172.600 -172.600
Vejvedligeholdelse m.v. 022811 3.371.100 3.371.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.371.100 3.371.100
Vand 1.199.700 1.199.700
Udenomsarealer 2.171.400 2.171.400
Belægninger m.v. 022812 2.816.600 2.816.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.816.600 2.816.600
Vintertjeneste 1300000003 3.619.800 3.619.800
Miljø- og Teknikudvalget
Serviceudgifter60
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Vintertjeneste 022814 3.619.800 3.619.800
Personale 1.431.900 1.431.900
Løn 1.431.900 1.431.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.156.400 2.156.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder 31.500 31.500
Maskiner og materiel 1300000006 3.194.800 3.194.800
Fælles formål 022201 3.194.800 3.194.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 3.254.800 3.254.800
Betaling fra egne institutioner -60.000 -60.000
Vejbelysning 1300000007 3.386.400 3.386.400
Vejvedligeholdelse m.v. 022811 3.386.400 3.386.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.134.300 3.134.300
El 2.328.000 2.328.000
Udenomsarealer 806.300 806.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 252.100 252.100
Trafiksikkerhed 2100000001 353.100 353.100
Vejvedligeholdelse m.v. 022811 353.100 353.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer 353.100 353.100
Udenomsarealer 28.700 28.700
Bygningsdrift iøvrigt 324.400 324.400
Teknik - Fælles 2200000001 30.500 30.500
Grønne områder og naturpladser 002820 30.500 30.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 30.500 30.500
Udenomsarealer 30.500 30.500
Energipulje 2200000010 211.500 211.500
Fælles formål 002510 211.500 211.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 211.500 211.500
Bygningsdrift iøvrigt 211.500 211.500
Miljø 3.249.000 -701.500 2.547.500
Veje og grønne områder 1300000002 25.000 25.000
Skove 003853 25.000 25.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 25.000 25.000
Naturbeskyttelse 1701000001 775.200 775.200
Naturforvaltningsprojekter 003850 559.100 559.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 559.100 559.100
Natura 2000 003851 216.100 216.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 216.100 216.100
Miljøbeskyttelse 1702000001 369.500 -99.200 270.300
Fælles formål 005280 369.500 369.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 369.500 369.500
Jordforurening 005281 -99.200 -99.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -99.200 -99.200
Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv 1702000003 1.068.500 -214.900 853.600
Miljøtilsyn - virksomheder 005287 116.500 116.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 116.500 116.500
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289 952.000 -214.900 737.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 952.000 -214.900 737.100
Vandløbsvæsen 1703000001 680.500 680.500
Vedligeholdelse af vandløb 004871 629.300 629.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 629.300 629.300
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 005289 51.200 51.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 51.200 51.200
Skadedyrsbekæmpelse 1704000001 330.300 -387.400 -57.100
Miljø- og Teknikudvalget
Serviceudgifter61
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Skadedyrsbekæmpelse 005591 330.300 -387.400 -57.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 330.300 -387.400 -57.100
Kollektiv trafik og havne 15.928.200 -7.009.900 8.918.300
Kollektiv trafik - Læskure 1300000005 30.000 30.000
Fælles formål 023230 30.000 30.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 30.000 30.000
Busdrift 1400000001 8.315.500 -1.348.900 6.966.600
Busdrift 023231 2.232.300 -164.000 2.068.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 0 -164.000 -164.000
Kommunale tilskud og overførsler 2.232.300 2.232.300
Befordring af elever i grundskolen 032206 6.083.200 -1.184.900 4.898.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 879.800 -1.147.600 -267.800
Transport af brugere og til brugere 831.000 831.000
Øvrige udgifter og indtægter 48.800 -1.147.600 -1.098.800
Administrationsudgifter 13.900 13.900
Kommunale tilskud og overførsler 5.189.500 5.189.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder -37.300 -37.300
Tunø Færgen skat moms 1500000001 6.702.500 -911.100 5.791.400
Færgedrift 023233 6.702.500 -911.100 5.791.400
Personale 3.372.000 3.372.000
Løn 3.300.100 3.300.100
Kurser og uddannelse 27.700 27.700
Øvrige personaleudgifter 44.200 44.200
Forsikringer 276.900 276.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer 1.397.900 1.397.900
El 121.800 121.800
Skatter og afgifter 418.000 418.000
Rengøring 182.900 182.900
Bygningsdrift iøvrigt 675.200 675.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.559.500 -911.100 648.400
Fødevarer og forplejning af brugere 195.300 195.300
Øvrige udgifter og indtægter 1.364.200 -911.100 453.100
Møder, rejser og repræsentation 18.500 18.500
Administrationsudgifter 77.700 77.700
Tunø Færgen 1510000000 -3.374.000 -3.374.000
Færgedrift 023233 -3.374.000 -3.374.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -3.245.300 -3.245.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder -128.700 -128.700
Tunø Havn 1500000002 880.200 -1.375.900 -495.700
Havne 023540 880.200 -1.375.900 -495.700
Personale 457.300 457.300
Løn 457.300 457.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer 173.500 -90.200 83.300
El 106.900 -36.700 70.200
Vand 33.400 -52.400 -19.000
Skatter og afgifter 12.200 12.200
Husleje og leje af grunde -1.100 -1.100
Rengøring 8.200 8.200
Bygningsdrift iøvrigt 12.800 12.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 245.500 -1.285.700 -1.040.200
Administrationsudgifter 3.900 3.900
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter62
Udgifter Indtægter Netto
Børn, Unge og Kulturudvalget 431.632.000 -51.005.400 380.626.600
Fritid, bibliotek og Kultur 28.330.700 -2.404.500 25.926.200
Ungdomsklubber 3111000004 331.600 331.600
Ungdomsskolevirksomhed 033876 331.600 331.600
Personale 140.200 140.200
Løn 140.200 140.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 145.800 145.800
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 80.600 80.600
Øvrige udgifter og indtægter 65.200 65.200
Møder, rejser og repræsentation 4.400 4.400
Møder, rejser og repræsentation 4.400 4.400
Administrationsudgifter 41.200 41.200
Øvrige administrationsudgifter 41.200 41.200
Klub 10 - 14 årige 3111000005 824.400 -316.300 508.100
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 824.400 -316.300 508.100
Personale 655.000 655.000
Løn 655.000 655.000
Forsikringer -5.500 -5.500
Arbejdsskade -5.500 -5.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 25.100 25.100
El 24.600 24.600
Vand 500 500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 149.800 -30.600 119.200
Fødevarer og forplejning af brugere 28.500 -30.600 -2.100
Beskæftigelsesmaterialer 79.600 79.600
Øvrige udgifter og indtægter 41.700 41.700
Brugerbetalinger -285.700 -285.700
Brugerbetalinger -285.700 -285.700
Fritidsundervisning 3111000006 3.095.300 -13.900 3.081.400
Ungdomsskolevirksomhed 033876 3.095.300 -13.900 3.081.400
Personale 2.781.700 2.781.700
Løn 2.734.900 2.734.900
Kurser og uddannelse 33.600 33.600
Befordringsgodtgørelse 13.200 13.200
Forsikringer -1.600 -1.600
Arbejdsskade -13.600 -13.600
Bygninger og løsøre 1.900 1.900
Øvrige forsikringer 10.100 10.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer 166.000 166.000
Rengøring 166.000 166.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 348.300 348.300
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 28.200 28.200
Undervisningsmidler 229.900 229.900
Transport af brugere og til brugere 23.200 23.200
Øvrige udgifter og indtægter 67.000 67.000
Administrationsudgifter 48.000 48.000
Øvrige administrationsudgifter 48.000 48.000
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.400 1.400
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 1.400 1.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder 8.000 -1.300 6.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder 8.000 -1.300 6.700
Brugerbetalinger -12.600 -12.600
Brugerbetalinger -12.600 -12.600
Budget 2013
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter63
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Budgetpuljer og overførte over/underskud -256.500 -256.500
Budgetpuljer og overført over/underskud -256.500 -256.500
Fritidsområder 3500000001 200.000 200.000
Grønne områder og naturpladser 002820 200.000 200.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 200.000 200.000
Udenomsarealer 200.000 200.000
Tilskud til Haller 3501000001 5.375.700 5.375.700
Stadion og idrætsanlæg 003231 5.375.700 5.375.700
Kommunale tilskud og overførsler 5.375.700 5.375.700
Tilskud til haller, foreninger m.m. 5.375.700 5.375.700
Folkebiblioteker 3502000001 7.124.500 -614.200 6.510.300
Folkebiblioteker 033250 7.074.700 -588.800 6.485.900
Personale 4.631.600 4.631.600
Løn 4.560.100 4.560.100
Kurser og uddannelse 57.300 57.300
Befordringsgodtgørelse 14.200 14.200
Forsikringer -12.000 -12.000
Bygninger og løsøre -12.000 -12.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 190.800 190.800
Opvarmning 69.000 69.000
El 71.400 71.400
Vand 3.300 3.300
Skatter og afgifter 12.000 12.000
Husleje og leje af grunde 3.700 3.700
Rengøring 5.400 5.400
Udenomsarealer 26.000 26.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.536.700 -50.000 1.486.700
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 1.472.300 1.472.300
Beskæftigelsesmaterialer -8.800 -8.800
Øvrige udgifter og indtægter 64.400 -41.200 23.200
Møder, rejser og repræsentation 7.800 7.800
Møder, rejser og repræsentation 7.800 7.800
Administrationsudgifter 719.800 719.800
Øvrige administrationsudgifter 719.800 719.800
Brugerbetalinger -538.800 -538.800
Brugerbetalinger -538.800 -538.800
Teatre 033562 49.800 -25.400 24.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 49.800 49.800
Øvrige udgifter og indtægter 49.800 49.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder -25.400 -25.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder -25.400 -25.400
Musikskole 3503000001 2.928.200 -1.343.400 1.584.800
Musikarrangementer 033563 2.928.200 -1.343.400 1.584.800
Personale 2.864.500 2.864.500
Løn 2.859.600 2.859.600
Kurser og uddannelse 4.900 4.900
Forsikringer -3.300 -3.300
Arbejdsskade -3.300 -3.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 25.600 25.600
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 17.200 17.200
Undervisningsmidler 8.400 8.400
Administrationsudgifter 41.400 41.400
Øvrige administrationsudgifter 41.400 41.400
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter64
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Betaling til/fra andre off. myndigheder -377.300 -377.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder -377.300 -377.300
Brugerbetalinger -966.100 -966.100
Brugerbetalinger -966.100 -966.100
Folkeoplysning 3504000001 6.174.400 -116.700 6.057.700
Fælles formål 033870 10.000 10.000
Møder, rejser og repræsentation 10.000 10.000
Møder, rejser og repræsentation 10.000 10.000
Folkeoplysende voksenundervisning 033872 1.297.500 -116.700 1.180.800
Kommunale tilskud og overførsler 883.800 883.800
Tilskud til haller, foreninger m.m. 883.800 883.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder 413.700 -116.700 297.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 413.700 -116.700 297.000
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873 704.600 704.600
Kommunale tilskud og overførsler 704.600 704.600
Tilskud til haller, foreninger m.m. 704.600 704.600
Lokaletilskud 033874 4.162.300 4.162.300
Kommunale tilskud og overførsler 4.162.300 4.162.300
Tilskud til haller, foreninger m.m. 4.162.300 4.162.300
Odder Museum 3505000001 1.696.700 1.696.700
Museer 033560 1.696.700 1.696.700
Kommunale tilskud og overførsler 1.696.700 1.696.700
Tilskud til haller, foreninger m.m. 1.696.700 1.696.700
Øvrige kulturelle tiltag 3506000001 579.900 579.900
Offentlige formål 002204 251.600 251.600
Forsikringer 6.600 6.600
Bygninger og løsøre 6.600 6.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer 245.000 245.000
Opvarmning 66.600 66.600
El 78.400 78.400
Bygningsdrift iøvrigt 100.000 100.000
Stadion og idrætsanlæg 003231 24.000 24.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 24.000 24.000
Opvarmning 10.400 10.400
El 10.100 10.100
Vand 2.300 2.300
Skatter og afgifter 1.200 1.200
Andre kulturelle opgaver 033564 290.500 290.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 96.000 96.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 30.000 30.000
Øvrige udgifter og indtægter 66.000 66.000
Kommunale tilskud og overførsler 194.500 194.500
Tilskud til haller, foreninger m.m. 194.500 194.500
Fælles formål 033870 11.100 11.100
Forsikringer 11.100 11.100
Bygninger og løsøre 11.100 11.100
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033875 2.700 2.700
Forsikringer 2.700 2.700
Øvrige forsikringer 2.700 2.700
Folkeskoler 202.079.700 -16.702.800 185.376.900
Fælles skole 3101100001 38.480.100 -1.758.400 36.721.700
Folkeskoler 032201 5.195.700 -1.661.600 3.534.100
Personale 46.800 46.800
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter65
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Kurser og uddannelse 46.800 46.800
Leasingudgifter 621.500 621.500
Leasing, IT 621.500 621.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.097.200 2.097.200
Drift af IT-systemer 613.300 613.300
Undervisningsmidler 1.470.500 1.470.500
Øvrige udgifter og indtægter 13.400 13.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.497.600 -1.661.600 -164.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.497.600 -1.661.600 -164.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud 932.600 932.600
Budgetpuljer og overført over/underskud 932.600 932.600
Befordring af elever i grundskolen 032206 342.000 342.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 342.000 342.000
Transport af brugere og til brugere 342.000 342.000
Bidrag til statslige og private skoler 032210 26.518.300 -96.800 26.421.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder 26.518.300 -96.800 26.421.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder 26.518.300 -96.800 26.421.500
Efterskoler og ungdomskostskoler 032212 6.424.100 6.424.100
Kommunale tilskud og overførsler 13.600 13.600
Tilskud til haller, foreninger m.m. 13.600 13.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder 6.410.500 6.410.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder 6.410.500 6.410.500
Skolebibliotekskonsulent 3101100002 164.500 164.500
Folkeskoler 032201 164.500 164.500
Personale 164.500 164.500
Løn 164.500 164.500
Modersmål - undervisning 3101100004 98.600 98.600
Folkeskoler 032201 98.600 98.600
Personale 98.600 98.600
Løn 98.600 98.600
Fælles SFO 3101200001 9.827.300 -14.936.900 -5.109.600
Skolefritidsordninger 032205 6.627.200 -14.926.000 -8.298.800
Personale 189.200 189.200
Løn 189.200 189.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer 4.700 4.700
Rengøring 4.700 4.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 8.500 8.500
Beskæftigelsesmaterialer 8.500 8.500
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 5.815.400 5.815.400
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 5.815.400 5.815.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder 300.700 -101.500 199.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder 300.700 -101.500 199.200
Brugerbetalinger -14.824.500 -14.824.500
Brugerbetalinger -14.824.500 -14.824.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud 308.700 308.700
Budgetpuljer og overført over/underskud 308.700 308.700
Bidrag til statslige og private skoler 032210 3.200.100 -10.900 3.189.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.200.100 -10.900 3.189.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.200.100 -10.900 3.189.200
Gylling skole 3102000001 6.241.500 6.241.500
Folkeskoler 032201 6.241.500 6.241.500
Personale 5.585.600 5.585.600
Løn 5.582.200 5.582.200
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter66
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Befordringsgodtgørelse 3.100 3.100
Øvrige personaleudgifter 300 300
Forsikringer 28.900 28.900
Bygninger og løsøre 28.900 28.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer 517.800 517.800
Opvarmning 258.000 258.000
El 105.400 105.400
Vand 7.000 7.000
Skatter og afgifter 46.400 46.400
Rengøring 30.100 30.100
Udenomsarealer 70.900 70.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 129.400 129.400
Undervisningsmidler 129.400 129.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -20.200 -20.200
Budgetpuljer og overført over/underskud -20.200 -20.200
SFO Gylling skole 3102000002 1.490.800 1.490.800
Skolefritidsordninger 032205 1.490.800 1.490.800
Personale 1.442.300 1.442.300
Løn 1.414.200 1.414.200
Kurser og uddannelse 24.400 24.400
Øvrige personaleudgifter 3.700 3.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 53.800 53.800
Beskæftigelsesmaterialer 53.800 53.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud -5.300 -5.300
Budgetpuljer og overført over/underskud -5.300 -5.300
Hou Skole 3103000001 7.907.700 7.907.700
Folkeskoler 032201 7.907.700 7.907.700
Personale 7.038.100 7.038.100
Løn 7.033.500 7.033.500
Befordringsgodtgørelse 4.400 4.400
Øvrige personaleudgifter 200 200
Forsikringer 24.900 24.900
Bygninger og løsøre 24.900 24.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer 679.800 679.800
Opvarmning 405.700 405.700
El 99.700 99.700
Vand 14.500 14.500
Skatter og afgifter 46.600 46.600
Rengøring 40.800 40.800
Udenomsarealer 72.500 72.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 193.200 193.200
Undervisningsmidler 188.200 188.200
Transport af brugere og til brugere 5.000 5.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud -28.300 -28.300
Budgetpuljer og overført over/underskud -28.300 -28.300
SFO Hou skole 3103000002 1.929.400 1.929.400
Skolefritidsordninger 032205 1.929.400 1.929.400
Personale 1.874.700 1.874.700
Løn 1.837.400 1.837.400
Kurser og uddannelse 30.700 30.700
Øvrige personaleudgifter 6.600 6.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 64.300 64.300
Beskæftigelsesmaterialer 64.300 64.300
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter67
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Budgetpuljer og overførte over/underskud -9.600 -9.600
Budgetpuljer og overført over/underskud -9.600 -9.600
Hou skole specialklasser 3103000003 1.971.200 1.971.200
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 032208 1.971.200 1.971.200
Personale 1.958.600 1.958.600
Løn 1.958.600 1.958.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 16.600 16.600
Undervisningsmidler 16.600 16.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud -4.000 -4.000
Budgetpuljer og overført over/underskud -4.000 -4.000
Tunø skole 3103000004 841.500 841.500
Folkeskoler 032201 841.500 841.500
Personale 696.000 696.000
Løn 689.800 689.800
Kurser og uddannelse 6.200 6.200
Forsikringer 3.200 3.200
Bygninger og løsøre 3.200 3.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer 108.400 108.400
Opvarmning 65.100 65.100
El 9.000 9.000
Vand 1.400 1.400
Skatter og afgifter 11.200 11.200
Rengøring 4.900 4.900
Udenomsarealer 16.800 16.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 30.100 30.100
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 4.900 4.900
Undervisningsmidler 14.600 14.600
Øvrige udgifter og indtægter 10.600 10.600
Administrationsudgifter 6.100 6.100
Øvrige administrationsudgifter 6.100 6.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud -2.300 -2.300
Budgetpuljer og overført over/underskud -2.300 -2.300
SFO Specialklasse Hou SKole 3103000005 1.336.200 1.336.200
Skolefritidsordninger 032205 1.336.200 1.336.200
Personale 1.325.600 1.325.600
Løn 1.325.600 1.325.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 10.600 10.600
Beskæftigelsesmaterialer 10.600 10.600
Vestermarkskolen 3104000001 17.494.000 17.494.000
Folkeskoler 032201 17.494.000 17.494.000
Personale 14.683.200 14.683.200
Løn 14.683.200 14.683.200
Forsikringer 173.000 173.000
Bygninger og løsøre 173.000 173.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 2.204.600 2.204.600
Opvarmning 444.500 444.500
El 291.900 291.900
Vand 14.200 14.200
Rengøring 1.242.200 1.242.200
Udenomsarealer 211.800 211.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 495.600 495.600
Undervisningsmidler 495.600 495.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud -62.400 -62.400
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter68
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Budgetpuljer og overført over/underskud -62.400 -62.400
SFO Vestermarkskolen 3104000002 5.242.000 5.242.000
Skolefritidsordninger 032205 5.242.000 5.242.000
Personale 5.059.500 5.059.500
Løn 5.018.300 5.018.300
Kurser og uddannelse 41.200 41.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 185.300 185.300
Beskæftigelsesmaterialer 185.300 185.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud -2.800 -2.800
Budgetpuljer og overført over/underskud -2.800 -2.800
Hundslund skole 3105000001 5.962.800 5.962.800
Folkeskoler 032201 5.962.800 5.962.800
Personale 5.304.000 5.304.000
Løn 5.301.300 5.301.300
Befordringsgodtgørelse 2.500 2.500
Øvrige personaleudgifter 200 200
Forsikringer 30.700 30.700
Bygninger og løsøre 30.700 30.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer 518.600 518.600
Opvarmning 256.800 256.800
El 97.200 97.200
Vand 7.600 7.600
Skatter og afgifter 52.000 52.000
Rengøring 34.000 34.000
Udenomsarealer 71.000 71.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 130.700 130.700
Undervisningsmidler 130.700 130.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud -21.200 -21.200
Budgetpuljer og overført over/underskud -21.200 -21.200
Hundslund skole SFO 3105000002 1.344.000 1.344.000
Skolefritidsordninger 032205 1.344.000 1.344.000
Personale 1.304.400 1.304.400
Løn 1.286.300 1.286.300
Kurser og uddannelse 18.100 18.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 45.100 45.100
Beskæftigelsesmaterialer 45.100 45.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud -5.500 -5.500
Budgetpuljer og overført over/underskud -5.500 -5.500
Parkvejens skole 3106000001 28.297.500 28.297.500
Folkeskoler 032201 28.297.500 28.297.500
Personale 23.833.300 23.833.300
Løn 23.804.500 23.804.500
Honorar og vederlag 13.700 13.700
Befordringsgodtgørelse 13.600 13.600
Øvrige personaleudgifter 1.500 1.500
Forsikringer 79.800 79.800
Bygninger og løsøre 79.800 79.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.661.000 3.661.000
Opvarmning 1.101.800 1.101.800
El 419.100 419.100
Vand 62.300 62.300
Skatter og afgifter 179.800 179.800
Rengøring 1.764.500 1.764.500
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter69
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Udenomsarealer 133.500 133.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 823.400 823.400
Undervisningsmidler 823.400 823.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -100.000 -100.000
Budgetpuljer og overført over/underskud -100.000 -100.000
Parkvejens skole SFO 3106000002 4.445.800 4.445.800
Skolefritidsordninger 032205 4.445.800 4.445.800
Personale 4.301.300 4.301.300
Løn 4.251.000 4.251.000
Kurser og uddannelse 46.000 46.000
Øvrige personaleudgifter 4.300 4.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 158.500 158.500
Beskæftigelsesmaterialer 158.500 158.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud -14.000 -14.000
Budgetpuljer og overført over/underskud -14.000 -14.000
Parkvejens skole Specialklasser 3106000004 8.290.600 8.290.600
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 032208 8.290.600 8.290.600
Personale 7.894.100 7.894.100
Løn 7.894.100 7.894.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 380.200 380.200
Undervisningsmidler 311.500 311.500
Øvrige udgifter og indtægter 68.700 68.700
Administrationsudgifter 40.900 40.900
Øvrige administrationsudgifter 40.900 40.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud -24.600 -24.600
Budgetpuljer og overført over/underskud -24.600 -24.600
Parkvejens Skole Specialklasse SFO 3106000005 4.316.600 4.316.600
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 032208 4.316.600 4.316.600
Personale 4.095.500 4.095.500
Løn 4.041.100 4.041.100
Kurser og uddannelse 54.400 54.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer 48.500 48.500
Bygningsdrift iøvrigt 48.500 48.500
Leasingudgifter 75.900 75.900
Leasing, biler 75.900 75.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 65.200 65.200
Beskæftigelsesmaterialer 49.600 49.600
Øvrige udgifter og indtægter 15.600 15.600
Administrationsudgifter 44.400 44.400
Øvrige administrationsudgifter 44.400 44.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -12.900 -12.900
Budgetpuljer og overført over/underskud -12.900 -12.900
Saksild-Nølev skole 3108000001 6.952.100 6.952.100
Folkeskoler 032201 6.952.100 6.952.100
Personale 6.247.600 6.247.600
Løn 6.243.800 6.243.800
Befordringsgodtgørelse 3.600 3.600
Øvrige personaleudgifter 200 200
Forsikringer 24.000 24.000
Bygninger og løsøre 24.000 24.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 507.100 507.100
Opvarmning 255.100 255.100
El 92.100 92.100
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter70
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Vand 15.700 15.700
Skatter og afgifter 54.000 54.000
Husleje og leje af grunde -13.800 -13.800
Rengøring 31.500 31.500
Udenomsarealer 72.500 72.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 196.500 196.500
Undervisningsmidler 196.500 196.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud -23.100 -23.100
Budgetpuljer og overført over/underskud -23.100 -23.100
Saksild SFO 3108000002 2.117.800 2.117.800
Skolefritidsordninger 032205 2.117.800 2.117.800
Personale 2.043.800 2.043.800
Løn 2.022.400 2.022.400
Kurser og uddannelse 21.400 21.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 81.600 81.600
Beskæftigelsesmaterialer 81.600 81.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud -7.600 -7.600
Budgetpuljer og overført over/underskud -7.600 -7.600
Skovbakkeskolen 3109000001 28.853.300 28.853.300
Folkeskoler 032201 28.853.300 28.853.300
Personale 24.210.200 24.210.200
Løn 24.188.400 24.188.400
Befordringsgodtgørelse 20.300 20.300
Øvrige personaleudgifter 1.500 1.500
Forsikringer 120.000 120.000
Bygninger og løsøre 120.000 120.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.792.900 3.792.900
Opvarmning 929.100 929.100
El 542.800 542.800
Vand 31.500 31.500
Skatter og afgifter 132.100 132.100
Rengøring 2.016.800 2.016.800
Udenomsarealer 140.600 140.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 825.300 825.300
Undervisningsmidler 825.300 825.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud -95.100 -95.100
Budgetpuljer og overført over/underskud -95.100 -95.100
SFO Skovbakkeskolen 3109000002 5.003.300 5.003.300
Skolefritidsordninger 032205 5.003.300 5.003.300
Personale 4.860.700 4.860.700
Løn 4.789.800 4.789.800
Kurser og uddannelse 64.700 64.700
Øvrige personaleudgifter 6.200 6.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 160.400 160.400
Beskæftigelsesmaterialer 160.400 160.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -17.800 -17.800
Budgetpuljer og overført over/underskud -17.800 -17.800
Skovbakke Specialkl. 3109000003 3.907.000 3.907.000
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 032208 3.907.000 3.907.000
Personale 3.878.400 3.878.400
Løn 3.878.400 3.878.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 51.800 51.800
Undervisningsmidler 51.800 51.800
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter71
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Budgetpuljer og overførte over/underskud -23.200 -23.200
Budgetpuljer og overført over/underskud -23.200 -23.200
10. Klasse Center 3111000001 3.880.000 3.880.000
Folkeskoler 032201 3.880.000 3.880.000
Personale 3.494.000 3.494.000
Løn 3.494.000 3.494.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 386.000 386.000
Undervisningsmidler 386.000 386.000
E-klassen 3111000002 1.536.400 1.536.400
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 032208 1.536.400 1.536.400
Personale 1.486.600 1.486.600
Løn 1.486.600 1.486.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer 65.800 65.800
Opvarmning 19.300 19.300
El 11.500 11.500
Vand 1.000 1.000
Rengøring 34.000 34.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 58.100 58.100
Undervisningsmidler 50.400 50.400
Øvrige udgifter og indtægter 7.700 7.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud -74.100 -74.100
Budgetpuljer og overført over/underskud -74.100 -74.100
U-Klasse 3111000007 805.700 805.700
Folkeskoler 032201 805.700 805.700
Personale 805.700 805.700
Løn 805.700 805.700
Skolebiblioteker 3112000001 658.600 -7.500 651.100
Folkeskoler 032201 658.600 -7.500 651.100
Personale 44.000 44.000
Kurser og uddannelse 6.000 6.000
Befordringsgodtgørelse 38.000 38.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 610.300 -7.500 602.800
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 510.100 510.100
Undervisningsmidler 81.800 81.800
Øvrige udgifter og indtægter 18.400 -7.500 10.900
Møder, rejser og repræsentation 2.900 2.900
Møder, rejser og repræsentation 2.900 2.900
Administrationsudgifter 4.300 4.300
Øvrige administrationsudgifter 4.300 4.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud -2.900 -2.900
Budgetpuljer og overført over/underskud -2.900 -2.900
Ungdomsudd.vejledn. 3113000001 2.214.400 2.214.400
Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214 2.214.400 2.214.400
Personale 307.100 307.100
Løn 307.100 307.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.913.900 1.913.900
Øvrige udgifter og indtægter 1.913.900 1.913.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud -6.600 -6.600
Budgetpuljer og overført over/underskud -6.600 -6.600
Unge-pakken 3113000002 469.000 469.000
Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214 469.000 469.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 469.000 469.000
Øvrige udgifter og indtægter 469.000 469.000
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter72
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Børnepasning 114.193.000 -26.029.700 88.163.300
Fælles børnepasning før skole, Egest. 3201000001 18.260.500 -26.029.700 -7.769.200
Fælles formål 052510 10.573.700 -1.209.200 9.364.500
Personale 176.400 176.400
Løn 176.400 176.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 33.700 33.700
Øvrige udgifter og indtægter 33.700 33.700
Rådgivning, konsulentydelser og revision 137.000 137.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 137.000 137.000
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 6.239.500 6.239.500
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 6.239.500 6.239.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.523.000 -600.000 923.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.523.000 -600.000 923.000
Brugerbetalinger -609.200 -609.200
Brugerbetalinger -609.200 -609.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud 2.464.100 2.464.100
Budgetpuljer og overført over/underskud 2.464.100 2.464.100
Dagpleje 052511 978.000 -9.107.600 -8.129.600
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 978.000 978.000
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 978.000 978.000
Brugerbetalinger -9.107.600 -9.107.600
Brugerbetalinger -9.107.600 -9.107.600
Vuggestuer 052512 137.900 -631.900 -494.000
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 137.900 137.900
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 137.900 137.900
Brugerbetalinger -631.900 -631.900
Brugerbetalinger -631.900 -631.900
Børnehaver 052513 1.450.000 -11.765.200 -10.315.200
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.450.000 1.450.000
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 1.450.000 1.450.000
Brugerbetalinger -11.765.200 -11.765.200
Brugerbetalinger -11.765.200 -11.765.200
Integrerede daginstitutioner 052514 306.200 -2.625.400 -2.319.200
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 306.200 306.200
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 306.200 306.200
Brugerbetalinger -2.625.400 -2.625.400
Brugerbetalinger -2.625.400 -2.625.400
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 170.700 -690.400 -519.700
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 170.700 170.700
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 170.700 170.700
Brugerbetalinger -690.400 -690.400
Brugerbetalinger -690.400 -690.400
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 052519 3.827.300 3.827.300
Kommunale tilskud og overførsler 3.827.300 3.827.300
Tilskud til haller, foreninger m.m. 3.827.300 3.827.300
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 816.700 816.700
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 816.700 816.700
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 816.700 816.700
Dagpleje tilsynsførende 3202000002 3.316.100 3.316.100
Dagpleje 052511 3.316.100 3.316.100
Personale 3.316.100 3.316.100
Løn 3.257.600 3.257.600
Befordringsgodtgørelse 58.500 58.500
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter73
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Dagpleje - øvrige 3202000003 32.110.700 32.110.700
Dagpleje 052511 32.110.700 32.110.700
Personale 31.874.000 31.874.000
Løn 31.645.700 31.645.700
Kurser og uddannelse 228.300 228.300
Forsikringer -86.400 -86.400
Arbejdsskade -86.400 -86.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 403.600 403.600
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 11.800 11.800
Beskæftigelsesmaterialer 391.800 391.800
Administrationsudgifter 40.100 40.100
Øvrige administrationsudgifter 40.100 40.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud -120.600 -120.600
Budgetpuljer og overført over/underskud -120.600 -120.600
Børnehuset Gylling 3102000003 3.193.700 3.193.700
Børnehaver 052513 3.193.700 3.193.700
Personale 2.929.300 2.929.300
Løn 2.889.400 2.889.400
Kurser og uddannelse 39.900 39.900
Forsikringer 53.800 53.800
Arbejdsskade 23.300 23.300
Bygninger og løsøre 30.500 30.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 161.400 161.400
Opvarmning 65.500 65.500
El 22.000 22.000
Vand 4.300 4.300
Skatter og afgifter 15.800 15.800
Udenomsarealer 53.800 53.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 60.700 60.700
Beskæftigelsesmaterialer 109.300 109.300
Øvrige udgifter og indtægter -48.600 -48.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud -11.500 -11.500
Budgetpuljer og overført over/underskud -11.500 -11.500
Randlev børnehave 3204020001 2.126.300 2.126.300
Børnehaver 052513 2.126.300 2.126.300
Personale 1.977.900 1.977.900
Løn 1.946.900 1.946.900
Kurser og uddannelse 31.000 31.000
Forsikringer 13.700 13.700
Arbejdsskade -4.800 -4.800
Bygninger og løsøre 18.500 18.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 102.300 102.300
Opvarmning 24.200 24.200
El 19.800 19.800
Vand 4.500 4.500
Udenomsarealer 53.800 53.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 41.700 41.700
Beskæftigelsesmaterialer 65.100 65.100
Øvrige udgifter og indtægter -23.400 -23.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -9.300 -9.300
Budgetpuljer og overført over/underskud -9.300 -9.300
Krible Krable huset 3204030001 3.330.600 3.330.600
Børnehaver 052513 3.330.600 3.330.600
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter74
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Personale 3.052.900 3.052.900
Løn 2.996.800 2.996.800
Kurser og uddannelse 56.100 56.100
Forsikringer 18.800 18.800
Arbejdsskade 14.500 14.500
Bygninger og løsøre 4.300 4.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer 186.100 186.100
Opvarmning 61.300 61.300
El 60.400 60.400
Vand 2.500 2.500
Skatter og afgifter 8.500 8.500
Udenomsarealer 53.400 53.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 84.400 84.400
Beskæftigelsesmaterialer 107.300 107.300
Øvrige udgifter og indtægter -22.900 -22.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud -11.600 -11.600
Budgetpuljer og overført over/underskud -11.600 -11.600
Hou børnehave 3204040001 3.095.600 3.095.600
Børnehaver 052513 3.095.600 3.095.600
Personale 2.888.400 2.888.400
Løn 2.854.900 2.854.900
Kurser og uddannelse 33.500 33.500
Forsikringer 12.700 12.700
Arbejdsskade 2.000 2.000
Bygninger og løsøre 10.700 10.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer 141.500 141.500
Opvarmning 51.200 51.200
El 24.900 24.900
Vand 4.800 4.800
Skatter og afgifter 7.000 7.000
Udenomsarealer 53.600 53.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 64.900 64.900
Beskæftigelsesmaterialer 105.100 105.100
Øvrige udgifter og indtægter -40.200 -40.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud -11.900 -11.900
Budgetpuljer og overført over/underskud -11.900 -11.900
Børneinstitutionen Skovbakken 3204050001 3.515.500 3.515.500
Børnehaver 052513 3.515.500 3.515.500
Personale 3.293.600 3.293.600
Løn 3.253.100 3.253.100
Kurser og uddannelse 40.500 40.500
Forsikringer 12.600 12.600
Arbejdsskade 5.900 5.900
Bygninger og løsøre 6.700 6.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer 124.800 124.800
Opvarmning 34.900 34.900
El 28.800 28.800
Vand 4.800 4.800
Skatter og afgifter 2.800 2.800
Udenomsarealer 53.500 53.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 96.200 96.200
Beskæftigelsesmaterialer 119.200 119.200
Øvrige udgifter og indtægter -23.000 -23.000
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter75
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Budgetpuljer og overførte over/underskud -11.700 -11.700
Budgetpuljer og overført over/underskud -11.700 -11.700
Børnehuset Saksild 3204060001 3.316.600 3.316.600
Børnehaver 052513 3.316.600 3.316.600
Personale 3.143.100 3.143.100
Løn 3.093.800 3.093.800
Kurser og uddannelse 49.300 49.300
Forsikringer -500 -500
Arbejdsskade -4.400 -4.400
Bygninger og løsøre 3.900 3.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer 121.700 121.700
Opvarmning 28.100 28.100
El 36.400 36.400
Vand 3.000 3.000
Udenomsarealer 54.200 54.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 67.200 67.200
Beskæftigelsesmaterialer 115.600 115.600
Øvrige udgifter og indtægter -48.400 -48.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -14.900 -14.900
Budgetpuljer og overført over/underskud -14.900 -14.900
Egholmgård 3204071001 6.763.700 6.763.700
Børnehaver 052513 6.763.700 6.763.700
Personale 6.140.600 6.140.600
Løn 6.048.900 6.048.900
Kurser og uddannelse 91.700 91.700
Forsikringer 69.300 69.300
Arbejdsskade 11.800 11.800
Bygninger og løsøre 57.500 57.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 305.000 305.000
Opvarmning 100.600 100.600
El 86.900 86.900
Vand 9.600 9.600
Udenomsarealer 107.900 107.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 273.200 273.200
Beskæftigelsesmaterialer 202.700 202.700
Øvrige udgifter og indtægter 70.500 70.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud -24.400 -24.400
Budgetpuljer og overført over/underskud -24.400 -24.400
Egestammen 3204072001 3.158.900 3.158.900
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 3.158.900 3.158.900
Personale 2.930.000 2.930.000
Løn 2.903.500 2.903.500
Kurser og uddannelse 26.500 26.500
Forsikringer 71.100 71.100
Arbejdsskade 17.000 17.000
Bygninger og løsøre 54.100 54.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer 73.100 73.100
Opvarmning 49.100 49.100
El 18.400 18.400
Vand 5.600 5.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 95.000 95.000
Beskæftigelsesmaterialer 95.000 95.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud -10.300 -10.300
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter76
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Budgetpuljer og overført over/underskud -10.300 -10.300
Børnehaven Vennelund 3204080001 11.118.800 11.118.800
Børnehaver 052513 11.118.800 11.118.800
Personale 10.535.400 10.535.400
Løn 10.413.500 10.413.500
Kurser og uddannelse 121.900 121.900
Forsikringer 33.100 33.100
Arbejdsskade 31.100 31.100
Bygninger og løsøre 2.000 2.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 365.100 365.100
Opvarmning 88.200 88.200
El 113.800 113.800
Vand 5.600 5.600
Skatter og afgifter 49.000 49.000
Udenomsarealer 108.500 108.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 220.000 220.000
Beskæftigelsesmaterialer 220.000 220.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud -34.800 -34.800
Budgetpuljer og overført over/underskud -34.800 -34.800
Blæksprutten, børnehave afdeling 3204091001 2.887.000 2.887.000
Børnehaver 052513 2.887.000 2.887.000
Personale 2.696.200 2.696.200
Løn 2.662.700 2.662.700
Kurser og uddannelse 33.500 33.500
Forsikringer 4.200 4.200
Arbejdsskade 1.000 1.000
Bygninger og løsøre 3.200 3.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer 124.400 124.400
Opvarmning 36.900 36.900
El 15.400 15.400
Vand 3.900 3.900
Skatter og afgifter 14.000 14.000
Udenomsarealer 54.200 54.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 73.400 73.400
Beskæftigelsesmaterialer 96.600 96.600
Øvrige udgifter og indtægter -23.200 -23.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud -11.200 -11.200
Budgetpuljer og overført over/underskud -11.200 -11.200
Blæksprutten, vuggestue afdeling 3204092001 2.759.000 2.759.000
Vuggestuer 052512 2.759.000 2.759.000
Personale 2.323.900 2.323.900
Løn 2.298.700 2.298.700
Kurser og uddannelse 25.200 25.200
Forsikringer 7.100 7.100
Arbejdsskade -11.600 -11.600
Bygninger og løsøre 18.700 18.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer 378.100 378.100
Opvarmning 40.100 40.100
El 24.200 24.200
Vand 3.900 3.900
Husleje og leje af grunde 256.100 256.100
Udenomsarealer 53.800 53.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 58.400 58.400
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter77
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Beskæftigelsesmaterialer 58.400 58.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -8.500 -8.500
Budgetpuljer og overført over/underskud -8.500 -8.500
Stjernehuset 3204100001 2.858.700 2.858.700
Børnehaver 052513 2.858.700 2.858.700
Personale 2.652.700 2.652.700
Løn 2.615.800 2.615.800
Kurser og uddannelse 36.900 36.900
Forsikringer 31.000 31.000
Arbejdsskade -10.100 -10.100
Bygninger og løsøre 41.100 41.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer 134.200 134.200
Opvarmning 43.100 43.100
El 24.400 24.400
Vand 12.700 12.700
Udenomsarealer 54.000 54.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 50.400 50.400
Beskæftigelsesmaterialer 89.400 89.400
Øvrige udgifter og indtægter -39.000 -39.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud -9.600 -9.600
Budgetpuljer og overført over/underskud -9.600 -9.600
Parkvejens Børnehave 3204110001 118.800 118.800
Børnehaver 052513 118.800 118.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer 118.800 118.800
Opvarmning 53.700 53.700
El 22.200 22.200
Vand 6.200 6.200
Skatter og afgifter 26.700 26.700
Udenomsarealer 10.000 10.000
Børnehaven Solstrålen 3204130001 3.128.200 3.128.200
Børnehaver 052513 3.128.200 3.128.200
Personale 2.881.200 2.881.200
Løn 2.844.300 2.844.300
Kurser og uddannelse 36.900 36.900
Forsikringer 64.400 64.400
Arbejdsskade 43.500 43.500
Bygninger og løsøre 20.900 20.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer 132.100 132.100
Opvarmning 41.600 41.600
El 24.900 24.900
Vand 4.100 4.100
Udenomsarealer 61.500 61.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 61.100 61.100
Beskæftigelsesmaterialer 105.100 105.100
Øvrige udgifter og indtægter -44.000 -44.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud -10.600 -10.600
Budgetpuljer og overført over/underskud -10.600 -10.600
Den integrerede institution Bifrost 3205300001 9.134.300 9.134.300
Integrerede daginstitutioner 052514 9.134.300 9.134.300
Personale 8.460.500 8.460.500
Løn 8.354.200 8.354.200
Kurser og uddannelse 106.300 106.300
Forsikringer 12.300 12.300
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter78
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Arbejdsskade 5.400 5.400
Bygninger og løsøre 6.900 6.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer 336.600 336.600
Opvarmning 105.600 105.600
El 79.000 79.000
Vand 11.600 11.600
Skatter og afgifter 46.400 46.400
Udenomsarealer 94.000 94.000
Leasingudgifter 184.300 184.300
Leasing, øvrige udg. 184.300 184.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 172.800 172.800
Beskæftigelsesmaterialer 275.200 275.200
Øvrige udgifter og indtægter -102.400 -102.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -32.200 -32.200
Budgetpuljer og overført over/underskud -32.200 -32.200
Børne- og familiecenter 78.191.900 -5.583.700 72.608.200
PPR 3901010001 8.389.600 -913.900 7.475.700
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 8.389.600 -913.900 7.475.700
Personale 6.921.800 6.921.800
Løn 6.487.900 6.487.900
Kurser og uddannelse 194.000 194.000
Befordringsgodtgørelse 159.900 159.900
Øvrige personaleudgifter 80.000 80.000
Forsikringer -40.000 -40.000
Arbejdsskade -40.000 -40.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 907.100 907.100
Opvarmning 152.100 152.100
Husleje og leje af grunde 490.000 490.000
Rengøring 265.000 265.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 345.700 345.700
Drift af IT-systemer 140.000 140.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 100.600 100.600
Undervisningsmidler 38.100 38.100
Beskæftigelsesmaterialer 67.000 67.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 90.000 90.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 90.000 90.000
Møder, rejser og repræsentation 15.000 15.000
Møder, rejser og repræsentation 15.000 15.000
Administrationsudgifter 150.000 150.000
Øvrige administrationsudgifter 150.000 150.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder -913.900 -913.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder -913.900 -913.900
To-sproget konsulent 3901010002 429.700 429.700
Fælles formål 052510 429.700 429.700
Personale 324.700 324.700
Løn 303.600 303.600
Kurser og uddannelse 21.100 21.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud 105.000 105.000
Budgetpuljer og overført over/underskud 105.000 105.000
Sundhedspleje 3901010003 3.232.000 3.232.000
Kommunal sundhedstjeneste 046289 3.232.000 3.232.000
Personale 3.195.000 3.195.000
Løn 3.064.300 3.064.300
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter79
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Kurser og uddannelse 35.000 35.000
Befordringsgodtgørelse 95.700 95.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 17.000 17.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 17.000 17.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 20.000 20.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 20.000 20.000
Administration BFC 3901010004 6.632.100 6.632.100
Det specialiserede børneområde 064558 6.632.100 6.632.100
Personale 6.587.100 6.587.100
Løn 6.414.100 6.414.100
Kurser og uddannelse 48.000 48.000
Befordringsgodtgørelse 125.000 125.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.000 5.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 5.000 5.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 30.000 30.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 30.000 30.000
Møder, rejser og repræsentation 10.000 10.000
Møder, rejser og repræsentation 10.000 10.000
SSP 3901010005 566.000 566.000
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 566.000 566.000
Personale 529.200 529.200
Løn 511.200 511.200
Kurser og uddannelse 18.000 18.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 36.800 36.800
Øvrige udgifter og indtægter 36.800 36.800
Familieterapeuter 3901010006 1.952.400 1.952.400
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 1.952.400 1.952.400
Personale 1.917.300 1.917.300
Løn 1.877.300 1.877.300
Kurser og uddannelse 15.000 15.000
Befordringsgodtgørelse 25.000 25.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.100 5.100
Øvrige udgifter og indtægter 5.100 5.100
Rådgivning, konsulentydelser og revision 30.000 30.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 30.000 30.000
Hjemmehos'er 3901010007 2.444.000 2.444.000
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 2.444.000 2.444.000
Personale 2.251.800 2.251.800
Løn 2.056.800 2.056.800
Kurser og uddannelse 25.000 25.000
Befordringsgodtgørelse 170.000 170.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 177.200 177.200
Opvarmning 20.100 20.100
El 20.100 20.100
Vand 10.000 10.000
Skatter og afgifter 14.800 14.800
Rengøring 60.600 60.600
Udenomsarealer 51.600 51.600
Rådgivning, konsulentydelser og revision 15.000 15.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision 15.000 15.000
Budgetregulering 3901010009 -590.300 -590.300
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 -590.300 -590.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud -590.300 -590.300
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter80
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Budgetpuljer og overført over/underskud -590.300 -590.300
Underv. normalskole 3901020001 2.946.500 -2.194.900 751.600
Folkeskoler 032201 2.744.200 -2.194.900 549.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 2.744.200 -2.194.900 549.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 2.744.200 -2.194.900 549.300
Syge- og hjemmeundervisning 032203 202.300 202.300
Personale 202.300 202.300
Løn 202.300 202.300
Underv.specialskoler 3901020002 8.847.800 -1.158.900 7.688.900
Specialundervisning i regionale tilbud 032207 488.300 488.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 488.300 488.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 488.300 488.300
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 032208 8.052.000 -1.158.900 6.893.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.200.000 1.200.000
Transport af brugere og til brugere 1.200.000 1.200.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 5.876.600 -1.158.900 4.717.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder 5.876.600 -1.158.900 4.717.700
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 975.400 975.400
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 975.400 975.400
Bidrag til statslige og private skoler 032210 29.100 29.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder 29.100 29.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder 29.100 29.100
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 032216 47.400 47.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder 47.400 47.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder 47.400 47.400
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 033046 231.000 231.000
Personale 145.000 145.000
Løn 145.000 145.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 86.000 86.000
Øvrige udgifter og indtægter 86.000 86.000
SFO 3901020003 4.466.600 -541.600 3.925.000
Skolefritidsordninger 032205 650.500 650.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud 650.500 650.500
Budgetpuljer og overført over/underskud 650.500 650.500
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 032208 3.816.100 -541.600 3.274.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.318.000 -541.600 2.776.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.318.000 -541.600 2.776.400
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 498.100 498.100
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 498.100 498.100
Børnepasning 3901030001 1.441.600 1.441.600
Fælles formål 052510 953.300 953.300
Personale 14.700 14.700
Kurser og uddannelse 14.700 14.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud 938.600 938.600
Budgetpuljer og overført over/underskud 938.600 938.600
Særlige dagtilbud og særlige klubber 052517 488.300 488.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 488.300 488.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 488.300 488.300
SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. 3901040001 31.730.600 -774.400 30.956.200
Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207 -703.800 -703.800
Statsrefusion -703.800 -703.800
Statsrefusion -703.800 -703.800
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052820 9.733.000 -55.900 9.677.100
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter81
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Personale 5.120.000 5.120.000
Løn 5.120.000 5.120.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 58.900 58.900
Øvrige udgifter og indtægter 58.900 58.900
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 4.554.100 4.554.100
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) 4.554.100 4.554.100
Brugerbetalinger -55.900 -55.900
Brugerbetalinger -55.900 -55.900
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 8.961.700 8.961.700
Personale 3.486.200 3.486.200
Løn 3.486.200 3.486.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 301.700 301.700
Beskæftigelsesmaterialer 101.700 101.700
Øvrige udgifter og indtægter 200.000 200.000
Indkomstoverførsler til personer 2.956.100 2.956.100
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige 2.956.100 2.956.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder 2.217.700 2.217.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.536.200 1.536.200
Opholdsbetaling 681.500 681.500
Døgninstitutioner for børn og unge 052823 11.660.000 -14.700 11.645.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 11.660.000 11.660.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 11.660.000 11.660.000
Brugerbetalinger -14.700 -14.700
Brugerbetalinger -14.700 -14.700
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 052824 825.900 825.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder 825.900 825.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder 825.900 825.900
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 550.000 550.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 550.000 550.000
Øvrige udgifter og indtægter 550.000 550.000
Serviceloven private opholdssteder 3901040002 5.703.300 5.703.300
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052820 5.703.300 5.703.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 5.703.300 5.703.300
Opholdsbetaling 5.703.300 5.703.300
Sundhed 8.836.700 -284.700 8.552.000
Tandpleje 3601000001 8.836.700 -284.700 8.552.000
Kommunal tandpleje 046285 8.836.700 -284.700 8.552.000
Personale 6.828.200 6.828.200
Løn 6.678.500 6.678.500
Kurser og uddannelse 102.300 102.300
Befordringsgodtgørelse 25.700 25.700
Øvrige personaleudgifter 21.700 21.700
Forsikringer -8.100 -8.100
Arbejdsskade -8.100 -8.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer 5.200 5.200
Rengøring 5.200 5.200
Leasingudgifter 526.500 526.500
Leasing, biler 16.000 16.000
Leasing, øvrige udg. 510.500 510.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.093.700 -33.500 1.060.200
Drift af IT-systemer 36.000 36.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 551.100 551.100
Fødevarer og forplejning af brugere 10.000 10.000
Børn, Unge og Kulturudvalget
Serviceudgifter82
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Undervisningsmidler -33.500 -33.500
Beskæftigelsesmaterialer 175.100 175.100
Pleje, sygeartikler og medicin 283.900 283.900
Øvrige udgifter og indtægter 37.600 37.600
Administrationsudgifter 104.900 -10.400 94.500
Porto 50.000 50.000
Papir og fotokopiering 30.000 30.000
Øvrige administrationsudgifter 24.900 -10.400 14.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder 294.200 -100.700 193.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder 294.200 -100.700 193.500
Brugerbetalinger -140.100 -140.100
Brugerbetalinger -140.100 -140.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud -7.900 -7.900
Budgetpuljer og overført over/underskud -7.900 -7.900
Social- og Sundhedsudvalget
Serviceudgifter83
Udgifter Indtægter Netto
Social- og Sundhedsudvalget 383.687.300 -38.736.800 344.950.500
Fritid, bibliotek og Kultur 210.300 210.300
Øvrige sociale formål 5410000000 210.300 210.300
Øvrige sociale formål 057299 210.300 210.300
Kommunale tilskud og overførsler 210.300 210.300
Ældreområdet 197.557.000 -16.646.000 180.911.000
Andre sundhedsudgifter 5510040001 986.400 986.400
Andre sundhedsudgifter 046290 986.400 986.400
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 557.000 557.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 429.400 429.400
Ældreboliger 5610010001 288.000 -865.600 -577.600
Ældreboliger 053230 288.000 -865.600 -577.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer 288.000 -865.600 -577.600
Husleje og leje af grunde -865.600 -865.600
Bygningsdrift iøvrigt 288.000 288.000
Fælles udg. Og indt. 5610050001 1.809.700 -66.700 1.743.000
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 1.809.700 -66.700 1.743.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 559.700 -4.900 554.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder -61.800 -61.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud 1.250.000 1.250.000
Frit valg Distrikt 4 5610200106 129.500 129.500
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 129.500 129.500
Personale vedr. Tunø, fast budget 129.500 129.500
Plejeboliger, adm. drift 5610200201 2.618.300 -94.300 2.524.000
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 2.618.300 -94.300 2.524.000
Leasingudgifter 372.100 372.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.594.600 -56.200 1.538.400
Drift af IT-systemer 195.800 195.800
Beskæftigelsesmaterialer 28.500 28.500
Pleje, sygeartikler og medicin 718.300 718.300
Øvrige udgifter og indtægter 652.000 -56.200 595.800
Møder, rejser og repræsentation 192.100 192.100
Administrationsudgifter 459.500 459.500
Brugerbetalinger -38.100 -38.100
Bronzealdervej 5610200203 1.450.500 -4.198.100 -2.747.600
Ældreboliger 053230 1.450.500 -4.198.100 -2.747.600
Forsikringer 21.200 21.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer 987.100 -4.198.100 -3.211.000
El 123.300 123.300
Renovation 79.400 79.400
Vand 26.400 26.400
Husleje og leje af grunde -4.198.100 -4.198.100
Rengøring 492.000 492.000
Bygningsdrift iøvrigt 266.000 266.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 332.200 332.200
Rådgivning, konsulentydelser og revision 110.000 110.000
Servicearealer, vedligehold 5610200205 698.800 698.800
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 698.800 698.800
Vedligehold 698.800 698.800
Ledelse og administration 5610200301 7.353.600 7.353.600
Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 34.200 34.200
Utilsigtede hændelser, patientsikkerhed 34.200 34.200
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 7.319.400 7.319.400
Budget 2013
Social- og Sundhedsudvalget
Serviceudgifter84
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Personale 6.502.500 6.502.500
Løn 5.654.600 5.654.600
Kurser og uddannelse 561.400 561.400
Befordringsgodtgørelse 286.500 286.500
Forsikringer 137.000 137.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 679.900 679.900
Elever 5610200303 2.639.600 2.639.600
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 2.639.600 2.639.600
Personale 2.639.600 2.639.600
Sygeplejersker 5610200304 300.000 300.000
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 300.000 300.000
Personale 300.000 300.000
Kort-tids pladser, Ørting 5610200308 5.636.300 5.636.300
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 5.636.300 5.636.300
Personale 5.636.300 5.636.300
Pedeller 5610200309 1.666.200 1.666.200
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 1.666.200 1.666.200
Personale 1.666.200 1.666.200
Daghjem 5610200401 2.299.600 2.299.600
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233 2.299.600 2.299.600
Personale 2.236.000 2.236.000
Løn 2.214.800 2.214.800
Kurser og uddannelse 4.600 4.600
Øvrige personaleudgifter 16.600 16.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 63.600 63.600
Drift af IT-systemer 7.000 7.000
Beskæftigelsesmaterialer 52.000 52.000
Øvrige udgifter og indtægter 4.600 4.600
Ølykkecentret 5610200701 88.400 88.400
Plejehjem og beskyttede boliger 053234 88.400 88.400
Personale 14.600 14.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer 49.400 49.400
El 24.900 24.900
Skatter og afgifter 22.300 22.300
Rengøring 2.200 2.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 12.200 12.200
Administrationsudgifter 12.200 12.200
Kommunal genoptræning 5610200800 748.700 748.700
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 046282 748.700 748.700
Personale 35.200 35.200
Kurser og uddannelse 5.200 5.200
Befordringsgodtgørelse 9.300 9.300
Øvrige personaleudgifter 20.700 20.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer 302.000 302.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 411.500 411.500
Budget Personlig/praktisk hjælp 5610300101 61.828.600 -761.100 61.067.500
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 61.828.600 -761.100 61.067.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud 61.046.800 61.046.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder 688.900 -761.100 -72.200
Rengøring 92.900 92.900
Plejehjemspladser 5610300201 59.889.800 59.889.800
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 59.889.800 59.889.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud 58.027.100 58.027.100
Social- og Sundhedsudvalget
Serviceudgifter85
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Personale 1.819.600 1.819.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 43.100 43.100
Sygepleje 5610300301 10.315.100 10.315.100
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 10.315.100 10.315.100
Personale 9.707.700 9.707.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud 607.400 607.400
Madservice 5610300401 9.696.800 9.696.800
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 9.696.800 9.696.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud 9.696.800 9.696.800
Brugerbetalinger 5610300501 -7.220.500 -7.220.500
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 -7.220.500 -7.220.500
Brugerbetalinger -7.220.500 -7.220.500
Betaling ophold andre kommuner 5610301001 3.120.500 -3.198.600 -78.100
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 3.120.500 -3.198.600 -78.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.120.500 -3.198.600 -78.100
Hjælpemidler, boligindretning m.v. 5610303001 15.011.600 -370.600 14.641.000
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 053235 15.011.600 -370.600 14.641.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 13.415.300 -370.600 13.044.700
Pleje, sygeartikler og medicin 2.595.900 2.595.900
Øvrige udgifter og indtægter 10.819.400 -370.600 10.448.800
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 60.800 60.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud 1.535.500 1.535.500
Pasning af døende i eget hjem 5610305001 516.700 516.700
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 053237 516.700 516.700
Personale 516.700 516.700
Administration hjælpemidler 5610305501 1.136.200 1.136.200
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 1.136.200 1.136.200
Personale 633.600 633.600
Løn 618.800 618.800
Kurser og uddannelse 3.800 3.800
Befordringsgodtgørelse 2.800 2.800
Øvrige personaleudgifter 8.200 8.200
Rengøring 26.700 26.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 29.900 29.900
Rådgivning, konsulentydelser og revision 36.700 36.700
Administrationsudgifter 34.100 34.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder 375.200 375.200
Administration, visitation 5610306001 7.255.400 7.255.400
Sekretariat og forvaltninger 064551 7.255.400 7.255.400
Personale 6.491.700 6.491.700
Løn 6.359.400 6.359.400
Kurser og uddannelse 42.100 42.100
Befordringsgodtgørelse 49.600 49.600
Øvrige personaleudgifter 40.600 40.600
Leasingudgifter 26.000 26.000
Drift af IT-systemer 519.400 519.400
Møder, rejser og repræsentation 46.000 46.000
Administrationsudgifter 172.300 172.300
Kildegade 6 5610307001 202.200 202.200
Administrationsbygninger 064550 202.200 202.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer 202.200 202.200
Opvarmning 36.300 36.300
Social- og Sundhedsudvalget
Serviceudgifter86
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
El 46.800 46.800
Vand 2.800 2.800
Skatter og afgifter 14.500 14.500
Rengøring 101.800 101.800
Det specialiserede socialområde for voksne 107.360.100 -22.032.500 85.327.600
Social Service 70.980.700 -20.642.600 50.338.100
Ungdomsudd. for unge med særlige behov 5431000000 942.300 942.300
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 033046 942.300 942.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 942.300 942.300
Specialpædagogisk bistand til voksne 5431100000 539.200 539.200
Specialpædagogisk bistand til voksne 032217 539.200 539.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.000 5.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 534.200 534.200
Pl.fam. og oph.steder 18-22 årige 5431200000 4.064.100 - 78.300 3.985.800
Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207 - 78.300 -78.300
Statsrefusion -78.300 -78.300
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052820 4.064.100 0 4.064.100
Personale 439.900 439.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.511.400 2.511.400
Indkomstoverførsler til personer 1.112.800 1.112.800
Forebyggende foranstalt. 18-22 årige 5431300000 517.300 0 517.300
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 517.300 0 517.300
Personale 517.300 517.300
Pleje og omsorg af ældre og handicappede 5431500000 4.959.400 - 50.000 4.909.400
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 4.959.400 - 50.000 4.909.400
Personale 4.456.400 4.456.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 503.000 503.000
Brugerbetalinger -50.000 -50.000
Forebyg. indsats for ældre og handicap. 5431600000 7.887.700 - 1.139.400 6.748.300
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233 7.887.700 - 1.139.400 6.748.300
Personale 580.500 580.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 4.443.300 4.443.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 913.500 -1.104.400 -190.900
Brugerbetalinger -35.000 -35.000
Afr.egne inst. 1.950.400 1.950.400
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5431700000 169.700 169.700
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 169.700 169.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder 169.700 169.700
Botilbud for personer m. soc. problemer 5431800000 700.000 - 350.000 350.000
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109,110) 053842 700.000 - 350.000 350.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.000 5.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 695.000 695.000
Statsrefusion -350.000 -350.000
Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk. 5431900000 1.386.200 1.386.200
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053844 1.386.200 1.386.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.386.200 1.386.200
Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad 5431900001 700.000 700.000
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053844 700.000 700.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 700.000 700.000
Narkobehandling mv. 5432000000 1.508.800 - 60.000 1.448.800
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845 1.508.800 - 60.000 1.448.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.508.800 1.508.800
Brugerbetalinger -60.000 -60.000
Social- og Sundhedsudvalget
Serviceudgifter87
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Privat narkobehandling 5432010000 1.000.000 1.000.000
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845 1.000.000 1.000.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.000.000 1.000.000
Botilb. for længerevar. oph., Soc.Service 5432100000 24.344.000 - 3.885.900 20.458.100
Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207 - 761.600 -761.600
Statsrefusion -761.600 -761.600
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 053850 24.344.000 - 3.124.300 21.219.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 575.600 575.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder 23.768.400 23.768.400
Statsrefusion -3.124.300 -3.124.300
Botilbud til midlert. oph., Soc.Service 5432200000 5.604.300 - 257.000 5.347.300
Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207 - 167.000 -167.000
Statsrefusion -167.000 -167.000
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 5.604.300 - 90.000 5.514.300
Personale 52.600 52.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.864.600 2.864.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder 2.687.100 0 2.687.100
Brugerbetalinger -90.000 -90.000
Tornsbjerggård og Hadruplund 5432210000 4.083.600 - 1.182.800 2.900.800
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 4.083.600 - 1.182.800 2.900.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder 4.083.600 -687.500 3.396.100
Brugerbetalinger -495.300 -495.300
Andre priv. opholds. 5432210001 5.577.300 - 40.000 5.537.300
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 5.577.300 - 40.000 5.537.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder 5.577.300 5.577.300
Brugerbetalinger -40.000 -40.000
Ledsordn. for personer m. nedsat fktevne 5432300001 992.000 - 74.900 917.100
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 053853 992.000 - 74.900 917.100
Personale 513.000 513.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 216.700 216.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder 262.300 -74.900 187.400
Kontaktpersonordning for døvblinde 5432300002 55.000 55.000
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 053853 55.000 55.000
Personale 50.000 50.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.000 5.000
Beskyttet beskæftigelse 5432400000 482.100 - 55.200 426.900
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 482.100 - 55.200 426.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -243.900 -243.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder 726.000 -55.200 670.800
Aktivitets- og samværstilbud 5432500000 3.674.500 3.674.500
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859 3.674.500 3.674.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 120.000 120.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.554.500 3.554.500
Tornsbjerggård og Hadruplund 5432510000 1.031.600 - 147.800 883.800
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859 1.031.600 - 147.800 883.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.031.600 1.031.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder -147.800 -147.800
Andre private Aktivitets- og samværstilb 5432510001 174.700 174.700
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859 174.700 174.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 174.700 174.700
Køb/salg af pladser på fabos (Social Service) 5432600000 586.900 - 13.321.300 -12.734.400
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 053850 586.900 - 4.646.000 -4.059.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 586.900 586.900
Social- og Sundhedsudvalget
Serviceudgifter88
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Betaling til/fra andre off. myndigheder -4.646.000 -4.646.000
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 - 5.864.000 -5.864.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder -5.864.000 -5.864.000
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 - 2.811.300 -2.811.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder -2.811.300 -2.811.300
fabos 23.498.600 -1.344.600 22.154.000
fabos , botilbud for længerevarende ophold 5440100000 6.504.000 - 667.700 5.836.300
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 053850 6.504.000 - 667.700 5.836.300
Personale 5.992.100 5.992.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 527.900 -667.700 -139.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud -16.000 -16.000
fabos , botilbud for midlertidigt ophold 5440200000 10.753.100 10.753.100
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 10.753.100 10.753.100
Personale 8.481.800 8.481.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.344.400 2.344.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud -73.100 -73.100
fabos , beskyttet beskæftigelse 5440300000 6.068.900 6.068.900
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 6.068.900 6.068.900
Personale 4.609.100 4.609.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer -900 -900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.460.700 1.460.700
fabos, boliger Lundevej 5440400000 172.600 - 676.900 -504.300
Ældreboliger 053230 172.600 - 676.900 -504.300
Personale 52.000 52.000
Forsikringer 7.300 7.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer 87.200 -676.900 -589.700
Administrationsudgifter 26.100 26.100
Rosenhuset, hjælp efter SEL § 85 5442100000 4.051.700 4.051.700
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233 4.051.700 4.051.700
Personale 3.503.900 3.503.900
Løn 3.482.600 3.482.600
Dagpengerefusion -84.400 -84.400
Kurser og uddannelse 57.600 57.600
Befordringsgodtgørelse 17.100 17.100
Øvrige personaleudgifter 31.000 31.000
Forsikringer -300 -300
Bygninger, grunde og udenomsarealer 224.300 224.300
Opvarmning 19.900 19.900
El 9.800 9.800
Vand 6.900 6.900
Husleje og leje af grunde 187.700 187.700
Leasingudgifter 56.000 56.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 232.800 232.800
Fødevarer og forplejning af brugere 200 200
Øvrige udgifter og indtægter 232.600 232.600
Administrationsudgifter 46.200 46.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud -11.200 -11.200
Åhusene, hjælp efter SEL § 85 5444100000 8.829.100 - 45.300 8.783.800
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233 8.829.100 - 45.300 8.783.800
Personale 8.700.000 8.700.000
Løn 8.560.500 8.560.500
Kurser og uddannelse 82.600 82.600
Befordringsgodtgørelse 24.600 24.600
Social- og Sundhedsudvalget
Serviceudgifter89
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Øvrige personaleudgifter 32.300 32.300
Forsikringer -34.200 -34.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer (husleje) 65.500 65.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 70.300 -45.300 25.000
Administrationsudgifter 55.900 55.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud -28.400 -28.400
Sundhed 76.986.300 76.986.300
Aktivitetsbestemt medfinansiering 5510010001 66.710.800 66.710.800
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 046281 66.710.800 66.710.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder 66.072.200 66.072.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud 638.600 638.600
Kommunal genoptræning og vedl.tr. 5510020001 931.900 931.900
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 046282 931.900 931.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder 532.200 532.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud 399.700 399.700
Sundhedsfremme og forebyggelse 5510030001 374.700 374.700
Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 374.700 374.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -55.300 -55.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud 430.000 430.000
Andre sundhedsudgifter 5510040001 398.300 398.300
Andre sundhedsudgifter 046290 398.300 398.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.800 5.800
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 392.500 392.500
Vederlagsfri fysioterapi 5510050001 3.865.200 3.865.200
Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 046284 3.865.200 3.865.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.834.800 3.834.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud 30.400 30.400
Genoptræning 5610300601 4.705.400 4.705.400
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 046282 4.705.400 4.705.400
Personale 4.102.800 4.102.800
Transport af brugere og til brugere 325.200 325.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud 277.400 277.400
Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn 1.573.600 -58.300 1.515.300
Beboelse 5310000000 116.500 -58.300 58.200
Beboelse 002511 116.500 -58.300 58.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 116.500 116.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder -58.300 -58.300
Driftssikring af boligbyggeri 5330000000 647.800 647.800
Driftssikring af boligbyggeri 002518 647.800 647.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 647.800 647.800
Øvrige sociale formål 5410000000 339.600 339.600
Øvrige sociale formål 057299 339.600 339.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 225.300 225.300
Kommunale tilskud og overførsler 114.300 114.300
Ældreboliger 5610010001 469.700 469.700
Ældreboliger 053230 469.700 469.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 397.800 397.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder 71.900 71.900
Økonomiudvalget
Serviceudgifter90
Udgifter Indtægter Netto
Økonomiudvalget 160.053.200 -13.128.200 146.925.000
Kollektiv trafik og havne 1.489.300 -5.064.500 -3.575.200
Hou Havn, skatmoms 1300000004 1.489.300 -5.064.500 -3.575.200
Havne 023540 1.489.300 -5.064.500 -3.575.200
Personale 445.600 445.600
Løn 445.600 445.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer 331.000 -210.600 120.400
El 133.200 133.200
Vand 12.800 12.800
Husleje og leje af grunde -210.600 -210.600
Rengøring 185.000 185.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 712.700 -4.853.900 -4.141.200
Redningsberedskab 5.401.300 -1.529.300 3.872.000
Redningsberedskabet - skatmoms 1800000000 -1.015.500 -1.015.500
Redningsberedskab 005895 -1.015.500 -1.015.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -190.100 -190.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder -825.400 -825.400
Redningsberedskabet 1800000001 5.401.300 -513.800 4.887.500
Redningsberedskab 005895 5.401.300 -513.800 4.887.500
Personale 3.657.800 3.657.800
Løn 3.579.600 3.579.600
Kurser og uddannelse 67.000 67.000
Øvrige personaleudgifter 11.200 11.200
Forsikringer 137.000 137.000
Personale 1.600 1.600
Arbejdsskade 28.000 28.000
Bygninger og løsøre 7.400 7.400
Øvrige forsikringer 100.000 100.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 183.100 183.100
Opvarmning 106.500 106.500
El 41.600 41.600
Renovation 2.000 2.000
Vand 18.000 18.000
Rengøring 15.000 15.000
Leasingudgifter 55.000 55.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.301.300 -513.800 787.500
Drift af IT-systemer 50.000 50.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 20.000 20.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000 604.400 604.400
Fødevarer og forplejning af brugere 15.100 15.100
Øvrige udgifter og indtægter 611.800 -513.800 98.000
Møder, rejser og repræsentation 13.100 13.100
Administrationsudgifter 54.000 54.000
Porto 4.000 4.000
Øvrige administrationsudgifter 50.000 50.000
Udlejning, bygningsvedligeh. og
byggemodning6.168.000 -3.555.000 2.613.000
Vitapark Odder 2300060000 6.168.000 -3.555.000 2.613.000
Budget 2013
Økonomiudvalget
Serviceudgifter91
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Erhvervsejendomme 002512 -1.458.000 -1.458.000
Husleje og leje af grunde -1.458.000 -1.458.000
Andre faste ejendomme 002513 6.168.000 -2.097.000 4.071.000
Personale 1.979.000 1.979.000
Løn 1.929.000 1.929.000
Kurser og uddannelse 15.000 15.000
Befordringsgodtgørelse 35.000 35.000
Forsikringer, bygninger og løsøre 48.000 48.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.841.000 -2.097.000 1.744.000
Opvarmning 1.008.000 -928.500 79.500
El 809.000 809.000
Renovation 65.000 65.000
Vand 229.000 229.000
Skatter og afgifter 430.000 430.000
Husleje og leje af grunde -1.168.500 -1.168.500
Rengøring 105.000 105.000
Udenomsarealer 300.000 300.000
Bygningsdrift iøvrigt 895.000 895.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 200.000 200.000
Drift af IT-systemer 100.000 100.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 100.000 100.000
Administrationsudgifter 100.000 100.000
Arbejdsmarked 2.657.300 0 2.657.300
Andre faglige uddannelser 5350000000 1.724.600 1.724.600
Produktionsskoler 033044 1.724.600 1.724.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.724.600 1.724.600
Løntilskud til ledige ansat i kommuner 5390000000 932.700 932.700
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative056895 932.700 932.700
Personale 932.700 932.700
Sundhed 1.053.600 1.053.600
Sundhedsfremme 6040010001 449.800 449.800
Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 449.800 449.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 449.800 449.800
Sundhedskoordinator 6040100001 603.800 603.800
Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 603.800 603.800
Personale 603.800 603.800
Byråd og administration 141.118.800 -2.979.400 138.139.400
Fælles formål 6401000001 192.600 192.600
Fælles formål 022201 81.300 81.300
Rådgivning, konsulentydelser og revision 81.300 81.300
Fælles formål 064240 111.300 111.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 115.300 115.300
Kommunale tilskud og overførsler 88.000 88.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud -92.000 -92.000
byråd 6402000001 4.177.300 4.177.300
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241 4.177.300 4.177.300
Personale 3.293.600 3.293.600
Honorar og vederlag 3.005.000 3.005.000
Økonomiudvalget
Serviceudgifter92
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Kurser og uddannelse 110.300 110.300
Befordringsgodtgørelse 69.800 69.800
Øvrige personaleudgifter 108.500 108.500
Tjenestemænd, forsikringer og pensioner 402.800 402.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 62.600 62.600
Møder, rejser og repræsentation 418.300 418.300
Kommissioner, råd og nævn 6403000001 124.300 124.300
Kommissioner, råd og nævn 064242 124.300 124.300
Personale 97.400 97.400
Løn 13.800 13.800
Honorar og vederlag 66.700 66.700
Kurser og uddannelse 16.900 16.900
Møder, rejser og repræsentation 26.900 26.900
Kommunalvalg 6404000003 325.000 325.000
Valg m.v. 064243 325.000 325.000
Honorar og vederlag 325.000 325.000
administrationsbygninger 6501001001 2.065.500 2.065.500
Administrationsbygninger 064550 2.065.500 2.065.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer 2.065.500 2.065.500
Opvarmning 325.200 325.200
El 486.100 486.100
Vand 18.300 18.300
Rengøring 951.700 951.700
Udenomsarealer 222.300 222.300
Bygningsdrift iøvrigt 61.900 61.900
Administration Rådhus 6511001001 87.597.200 -1.459.500 86.137.700
Sekretariat og forvaltninger 064551 39.795.300 -871.400 38.923.900
Personale 30.547.400 30.547.400
Løn 29.473.000 29.473.000
Kurser og uddannelse 903.100 903.100
Befordringsgodtgørelse 171.300 171.300
Forsikringer 1.129.300 1.129.300
Leasingudgifter, biler 113.600 113.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.302.700 -21.400 2.281.300
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 311.900 311.900
Øvrige udgifter og indtægter 1.990.800 -21.400 1.969.400
Rådgivning, konsulentydelser og revision 1.573.600 1.573.600
Møder, rejser og repræsentation 500.000 500.000
Administrationsudgifter 3.044.600 -446.000 2.598.600
Annoncering (bl.a. personale) 447.000 447.000
Porto 696.900 696.900
Papir og fotokopiering 370.000 370.000
Øvrige administrationsudgifter 1.530.700 -446.000 1.084.700
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -404.000 -404.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud 584.100 584.100
Fælles IT og telefoni 064552 22.756.300 -157.100 22.599.200
Personale 3.036.100 3.036.100
Drift af IT-systemer 19.215.700 19.215.700
Økonomiudvalget
Serviceudgifter93
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Administrationsudgifter 504.500 -157.100 347.400
Jobcentre 064553 10.994.300 10.994.300
Personale 10.994.300 10.994.300
Løn 10.954.800 10.954.800
Befordringsgodtgørelse 39.500 39.500
Naturbeskyttelse 064554 941.900 941.900
Personale 941.900 941.900
Løn 937.300 937.300
Befordringsgodtgørelse 4.600 4.600
Miljøbeskyttelse 064555 1.542.700 1.542.700
Personale 1.542.700 1.542.700
Løn 1.531.100 1.531.100
Befordringsgodtgørelse 11.600 11.600
Byggesagsbehandling 064556 4.942.200 -425.400 4.516.800
Personale 4.942.200 4.942.200
Byggesagsgebyr -425.400 -425.400
Voksen-, ældre- og handicapområdet 064557 3.415.900 3.415.900
Personale 3.415.900 3.415.900
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 064559 3.203.000 3.203.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.203.000 3.203.000
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 064860 5.600 -5.600 0
Hyrevognsbevillinger 5.600 -5.600 0
Kortmateriale - skatmoms 6511001002 -35.900 -35.900
Sekretariat og forvaltninger 064551 -35.900 -35.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -35.900 -35.900
Kantinen - skatmoms 6511001003 659.100 -714.200 -55.100
Sekretariat og forvaltninger 064551 659.100 -714.200 -55.100
Personale 242.300 242.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 416.800 416.800
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 33.900 33.900
Fødevarer og forplejning af brugere 304.400 304.400
Øvrige udgifter og indtægter 78.500 78.500
Brugerbetalinger -714.200 -714.200
forvaltning uden overf.adgang 6701000001 45.977.800 -769.800 45.208.000
Sekretariat og forvaltninger 064551 2.835.100 -769.800 2.065.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.053.800 2.053.800
Administrationsudgifter 781.300 781.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder -769.800 -769.800
Fælles IT og telefoni 064552 2.655.400 2.655.400
Drift af IT-systemer 855.400 855.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud 1.800.000 1.800.000
Innovation og anvendelse af ny teknologi 064866 2.234.900 2.234.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud 2.234.900 2.234.900
Udvikling af yder- og landdistriktsområder 064868 799.200 799.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud 799.200 799.200
Løn- og barselspuljer 065270 27.545.700 27.545.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud 27.545.700 27.545.700
Tjenestemandspension 065272 8.698.600 8.698.600
Økonomiudvalget
Serviceudgifter94
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Tjenestemænd, forsikringer og pensioner 8.698.600 8.698.600
Interne forsikringspuljer 065274 1.208.900 1.208.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud 1.208.900 1.208.900
Erhvervsfremme 2.164.900 0 2.164.900
forvaltning uden overf.adgang 6701000001 842.400 842.400
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 842.400 842.400
Kommunale tilskud og overførsler 842.400 842.400
Erhvervs- og udviklingsråd 6751000001 1.322.500 1.322.500
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 1.322.500 1.322.500
Kommunale tilskud og overførsler 1.322.500 1.322.500
Indkomstoverførsler 95
Udgifter Indtægter Netto
Indkomstoverførsler 409.739.000 -141.014.300 268.724.700
Børn- Unge og Kulturudvalget 13.498.400 -6.749.100 6.749.300
Indkomstoverførsler 3901050001 13.498.400 -6.749.100 6.749.300
Sociale formål 055772 13.498.400 -6.749.100 6.749.300
Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41 6.551.800 6.551.800
Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42 6.895.500 6.895.500
Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17 -6.749.100 -6.749.100
Særlige ydelser 51.100 51.100
Social- og Sundhedsudvalget 30.586.300 -13.414.300 17.172.000
Sociale formål 5050000000 3.145.500 -1.536.300 1.609.200
Sociale formål 055772 3.145.500 -1.536.300 1.609.200
Udgifter vedr. samværsret med børn 58.700 58.700
Hjælp til udgifter til sygebehandling 624.900 624.900
Hjælp til enkeltudgifter og flytning 1.167.300 1.167.300
Merudg. for voksne med nedsat fktevne 1.221.700 1.221.700
Refusion -1.536.300 -1.536.300
Hjælp til udg. sygebeh.- uden refusion 52.100 52.100
Hjælp til udg. flytning-uden refusion 20.800 20.800
Boligydelse til pensionister 5130000000 13.219.600 -4.901.400 8.318.200
Boligydelser til pensionister 055776 13.219.600 -4.901.400 8.318.200
Tilskud til lejere 7.657.500 7.657.500
Lån til ejere af en- og tofamilieshuse 91.800 91.800
Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 612.600 612.600
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 4.594.500 4.594.500
Betaling til/fra kommuner 203.100 -385.800 -182.700
Efterreguleringer 60.100 60.100
Tilbagebetaling af lån og renter -158.400 -158.400
Refusion af boligydelse -4.357.200 -4.357.200
Boligsikring 5150000000 10.510.200 -5.255.200 5.255.000
Boligsikring 055777 10.510.200 -5.255.200 5.255.000
Boligsikring som tilskud 1.658.100 1.658.100
Alm. Boligsikring 8.852.100 8.852.100
Refusion af boligsikring -5.255.200 -5.255.200
Personlige tillæg 5230000000 3.711.000 -1.721.400 1.989.600
Personlige tillæg m.v. 054867 3.711.000 -1.721.400 1.989.600
Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til 51.100 51.100
Andre pers. Tillæg 52.100 52.100
Briller, helbredstillæg 122.500 122.500
Medicin, helbredstillæg 1.249.700 1.249.700
Tandlægebeh., helbredstillæg 357.400 357.400
Tandprotese, helbredstillæg 714.800 714.800
Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel 104.100 104.100
Fodbehandling, helbredstillæg 255.300 255.300
Varmetillæg 75% ref. 804.000 804.000
Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg -1.721.400 -1.721.400
Økonomiudvalget 365.654.300 -120.850.900 244.803.400
Førtidspensioner med 50% ref. 5011000000 11.209.600 -1.624.500 9.585.100
Førtidspension med 50 pct. refusion 054868 11.209.600 -1.624.500 9.585.100
Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref. 10.716.100 10.716.100
Alm. Og forh. førtidspension 50% ref. 746.800 746.800
Betaling til/fra kommuner -253.300 0 -253.300
Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp 0 -1.518.700 -1.518.700
Ref. Vedr. forhøjet alm. Førtidspension 0 -105.800 -105.800
Budget 2013
Indkomstoverførsler 96
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Førtidspensioner med 35% ref. 5012000000 13.896.000 -1.152.100 12.743.900
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 054869 13.896.000 -1.152.100 12.743.900
Højeste og mellemste førtidsp.35% ref. 13.278.600 13.278.600
Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref. 819.400 819.400
Betaling til/fra kommuner -202.000 0 -202.000
Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp 0 -1.080.900 -1.080.900
Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen 0 -71.200 -71.200
Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 5013000000 59.206.600 -9.576.600 49.630.000
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 054870 59.206.600 -9.576.600 49.630.000
Førtidspension med 35% refusion 55.559.300 55.559.300
Refusion vedr. førtidspens. Med 35% ref. 0 -4.500.000 -4.500.000
Betaling til/fra kommuner 3.647.300 -5.076.600 -1.429.300
Sygedagpenge 5030000000 54.590.900 -16.749.800 37.841.100
Sygedagpenge 055771 54.590.900 -16.749.800 37.841.100
Sygedagpenge efter 52 uger uden ref. 9.766.200 9.766.200
Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref. 9.870.700 9.870.700
Sygedagp. til forældre med alv. syge bør 580.600 580.600
Regresindtægter 0 -231.000 -231.000
Ref. sygedagpenge gr. 003,005,008,009 0 -5.100.000 -5.100.000
Ref Sygedagp. til forældre m alv. Syge b 0 -201.800 -201.800
Ref. af driftsudg. med 50% ref. gr. 007 0 -501.600 -501.600
Ref. sygedagp. & løntils. 65% gr.092,093 0 -3.162.700 -3.162.700
Sygedagpenge med 50 % refusion 6.386.900 6.386.900
Sygedagpenge med 30 % refusion 27.986.500 27.986.500
Ref. sygedagp. med 35 % ref. gr. 091 0 -1.452.700 -1.452.700
Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr. 006 0 -6.100.000 -6.100.000
Kontanthjælp 5070000000 23.041.100 -6.742.200 16.298.900
Kontanthjælp 055773 23.041.100 -6.742.200 16.298.900
Tilbagebetaling 35 % 0 -56.200 -56.200
Ref. Kthjælp på 013,016-020 minus 097 0 -6.686.000 -6.686.000
Kt.-og starthjælp t. pers.u.rettidigt tb 226.000 226.000
Kt til fors.og starthj t gifte o 2 30% r 13.742.900 13.742.900
Særlig støtte med 30% refusion 226.000 226.000
Løbende hjælp t visse persongr. 30% ref. 33.900 33.900
Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref. 5.874.900 5.874.900
Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref 451.900 451.900
Kontanthj. t. unge, 30% refusion 2.485.500 2.485.500
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 5110000000 14.318.300 -5.375.900 8.942.400
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 055775 14.318.300 -5.375.900 8.942.400
Godtgørelse med 50% refusion 231.000 231.000
Ref.udg.50% 0 -3.244.900 -3.244.900
Særlig støtte med 50% refusion 46.200 46.200
Særlig støtte med 30% refusion 46.200 46.200
Forsørgelse af personer m. 30% ref. 6.835.800 6.835.800
Løntilskud til personer i tilbud m.50% r 1.478.000 1.478.000
Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref. 600.500 600.500
Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref. 1.016.100 1.016.100
Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref 4.064.500 4.064.500
Refusion udgifter m. 30% ref. 0 -2.131.000 -2.131.000
Dagpenge til forsikrede ledige 5160000000 45.311.700 45.311.700
Dagpenge til forsikrede ledige 055778 45.311.700 45.311.700
Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø 204.200 204.200
Indkomstoverførsler 97
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag 2.144.100 2.144.100
Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag 3.675.600 3.675.600
Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr 39.287.800 39.287.800
Revalidering 5170000000 21.783.300 -11.152.000 10.631.300
Revalidering 055880 21.783.300 -11.152.000 10.631.300
Revalideringsydelse 3.717.600 3.717.600
Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 464.700 464.700
Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk 1.474.000 1.474.000
Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik 6.832.900 6.832.900
Ref. Af udg. Med 50% ref. 0 -4.775.700 -4.775.700
Ref. Af løntilskud med 65% ref. 0 -5.284.700 -5.284.700
Revalideringsydelse med 50% refusion 9.294.100 9.294.100
Refusion udgifter m. 30% ref. 0 -1.091.600 -1.091.600
Løntilskud til personer i fleksjob 5190000000 75.130.600 -42.264.800 32.865.800
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
løntilskud055881 75.130.600 -42.264.800 32.865.800
Ledighedsyd. Ikke refberettiget 3.819.500 3.819.500
Løntilskud til pers. I løntilskudsstil. 802.500 802.500
Ledighedsydelse under ferie 354.300 354.300
Driftsudg. For personer i fleksjob osv. 131.500 131.500
Løntilskud på 1/2 af lønnen 7.692.100 7.692.100
Løntilskud på 2/3 af lønnen 47.872.400 47.872.400
Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr. 506.100 506.100
Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd 1.518.200 1.518.200
Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek 2.530.300 2.530.300
Ledighedsydelse mellem fleksjob 4.867.200 4.867.200
Ledighedsyd. under sygdom og barsel 202.400 202.400
Fleksjobpulje til kommunale institutione 2.708.600 2.708.600
Refusion35% 0 -1.573.400 -1.573.400
Refsuion af udg. Til løntilskud 65% 0 -37.674.500 -37.674.500
Ledighedsyd. til pers. i akt., 65% ref. 506.100 506.100
Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re 1.619.400 1.619.400
Refusion udgifter m. 30% ref. 0 -3.016.900 -3.016.900
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats 5200000000 18.853.000 -9.597.800 9.255.200
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056890 18.853.000 -9.597.800 9.255.200
Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt. 3.933.000 3.933.000
Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere 2.400.000 2.400.000
Driftsudg. ordinær udd. kontanthj.modtag 750.000 750.000
Øvrige driftsudgifter kontanthj.modtage 6.000.000 -406.100 5.593.900
Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for 2.000.000 2.000.000
Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr 650.000 650.000
Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt. 1.600.000 1.600.000
Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt. 20.000 20.000
Driftsudg. deltagere 6 ugers selvv. udd. 1.500.000 1.500.000
Refusion udgifter m. 50% ref. -9.191.700 -9.191.700
Beskæftigelsesordninger 5210000000 3.281.500 -1.232.200 2.049.300
Produktionsskoler 033044 499.900 499.900
Produktionsskoler 499.900 499.900
Beskæftigelsesordninger 056898 2.781.600 -1.232.200 1.549.400
Udgifter til mento til akt. Kthj.modtage 746.000 746.000
Ref. af mentorudg. med 50% ref. 0 -1.232.200 -1.232.200
Udg. til mentor for flere personer 2.035.600 2.035.600
Seniorjob til personer over 55 år 5220000100 890.600 -336.900 553.700
Indkomstoverførsler 98
Udgifter Indtægter Netto
Budget 2013
Seniorjob til personer over 55 år 056897 890.600 -336.900 553.700
Løn til personer i seniorjobs 890.600 890.600
Statsrefusion -336.900 -336.900
Erhvervsgrunduddannelser 5250000000 311.000 -45.100 265.900
Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold 033045 311.000 -45.100 265.900
Betaling for EGU 24.000 24.000
Skoleydelse 169.000 169.000
Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb 38.000 38.000
Ref. 65 % på gruppering 001 0 -18.600 -18.600
Ref. 50 % på gruppering 002 og 003 0 -26.500 -26.500
Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret 80.000 80.000
Introduktionsprogram 5270000000 5.513.600 -4.908.000 605.600
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 054660 5.513.600 -4.908.000 605.600
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. § 200.000 200.000
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. § 90.000 90.000
Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. § 23c 82.600 82.600
Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d 626.800 626.800
Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg. 4.000 4.000
Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2 1.896.000 1.896.000
Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg 1.946.600 1.946.600
Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk 650.000 650.000
Tolkeudgifter 60.000 60.000
Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog. 0 -2.265.500 -2.265.500
Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes 0 -342.500 -342.500
Restilskud for udl., der påbeg. komp.giv -46.400 -46.400
Restilskud for udl.der består prøve i dk 0 -400.000 -400.000
Refusion af udg. På gr. 001-011+015-016 0 -1.600.000 -1.600.000
Refusion af udg. På gruppering 013 0 -300.000 -300.000
Udg. til vejlederfunktion 4.000 4.000
Introduktionsydelse 5290000000 5.036.300 -2.504.500 2.531.800
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af
integrationsprogrammet054661 5.036.300 -2.504.500 2.531.800
Ydelse til udlændinge 4.200.000 4.200.000
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 836.300 836.300
Ref. Vedr. introyd. For udlændinge 0 -2.138.400 -2.138.400
Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for 0 -366.100 -366.100
Beskæftigelsesindsats for fors. ledige 5360000000 13.280.200 -7.588.500 5.691.700
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 056891 13.280.200 -7.588.500 5.691.700
Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk. 161.100 161.100
Pers. ass. til handicap. i erhverv 1.578.700 1.578.700
Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud 105.300 105.300
Løntilskud ved udd.aftaler for ledige 526.300 526.300
Ref. af udgifter med 100 % ref. 0 -585.100 -585.100
Ref. af udgifter med 50 % ref. 0 -1.023.800 -1.023.800
Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/ 106.400 106.400
Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r 1.490.000 1.490.000
Løntilsk fors. led. o55,priv.virk 50%r 798.200 798.200
Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg 8.514.200 8.514.200
Ref. af udgifter med 50% refusion 0 -5.979.600 -5.979.600
An
læg
sb
ud
get
2013 -
2016
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
gif
ter
Ind
tæg
ter
Ud
valg
so
pd
elt
46.0
58.0
00
-16.1
40.0
00
54.3
80.0
00
-16.8
90.0
00
47.7
74.0
00
-14.0
00.0
00
41.7
62.0
00
-15.0
00.0
00
Miljø
- o
g T
ekn
iku
dvalg
et
19.8
00.0
00
31.8
90.0
00
22.3
00.0
00
16.3
00.0
00
Fæ
rdig
gø
rels
e R
asm
us L
ars
ens V
ænge, 10 g
r. G
yllin
g500.0
00
540.0
00
Fæ
rdig
gø
rels
e V
este
rhåb, 16 g
runde
1.2
30.0
00
Fæ
rdig
gø
rels
e 2
sto
rparc
elle
r +
daglig
vare
butik
1.5
70.0
00
LM
K k
ontr
akt vejv
edlig
ehold
els
e2.8
00.0
00
2.8
00.0
00
2.8
00.0
00
2.8
00.0
00
Udskiftn
ing a
f je
rnbaneoverk
ørs
el v. R
ude H
avvej
1.2
00.0
00
Pro
jekt fo
r kry
dset ved K
vic
kly
og L
øvbje
rg1.4
00.0
00
1.5
00.0
00
Vestlig
forb
indels
esvej
1.0
00.0
00
15.0
00.0
00
15.0
00.0
00
9.0
00.0
00
Energ
ihandle
pla
n, ra
mm
e til
energ
ibespare
lser
2.0
00.0
00
2.0
00.0
00
2.0
00.0
00
2.0
00.0
00
Klim
astr
ate
gi, v
edvare
nde e
nerg
ikild
er
på k
om
m.b
yg500.0
00
2.5
00.0
00
2.5
00.0
00
2.5
00.0
00
Polit
itorv
et
2.5
00.0
00
42 g
r. F
ærd
iggø
rels
e v
. O
vers
kov o
g H
øghus, V
estb
y2.1
50.0
00
12 s
trandvill
agru
nde i H
ou, byg
gem
odnin
g4.3
00.0
00
Udgra
vnin
g v
/Moesgaard
museum
af ra
mm
eom
råde 1
B39
2.0
00.0
00
4.2
00.0
00
Bø
rn, U
ng
e o
g K
ult
uru
dvalg
et
9.0
10.0
00
2.1
00.0
00
100.0
00
100.0
00
Gyl
ling s
kole
, re
novering o
g g
enopre
tn. vent.m
v.
400.0
00
Hou s
kole
, re
novering o
g g
enopre
tn. vent.m
v.
400.0
00
Park
veje
ns s
kole
, re
novering a
f ta
gudhæ
ng
262.0
00
Park
veje
ns s
kole
, re
nov./genopre
tn. vent.varm
e, m
v1.1
00.0
00
Skovbakkeskole
n, re
novering/g
enopre
tnin
g1.5
80.0
00
Pavill
onen S
aksild
skole
, re
novering
4.0
08.0
00
PC
B u
nders
øgels
er
100.0
00
100.0
00
100.0
00
100.0
00
Hou b
ørn
ehave -
ny
ventila
tion
660.0
00
Kunstg
ræsbane v
ed S
pektr
um
for
bø
rn o
g u
nge
500.0
00
2.0
00.0
00
So
cia
l- o
g S
un
dh
ed
su
dvalg
et
3.0
80.0
00
Indre
tnin
g a
f hjæ
lpem
iddeld
epot, V
itapark
Odder
330.0
00
Fabos, udvid
els
e a
f gru
pperu
m o
g p
ers
onale
rum
2.7
50.0
00
Øko
no
miu
dvalg
et
14.1
68.0
00
-16.1
40.0
00
20.3
90.0
00
-16.8
90.0
00
25.3
74.0
00
-14.0
00.0
00
25.3
62.0
00
-15.0
00.0
00
Salg
af byg
gegru
nde
-16.1
40.0
00
-16.8
90.0
00
-14.0
00.0
00
-15.0
00.0
00
Byg
gem
odnin
ger
ram
mebelø
b3.0
00.0
00
7.0
00.0
00
10.0
00.0
00
10.0
00.0
00
Vitapark
Odder,
ram
me til
div
ers
e p
roje
kte
r5.0
00.0
00
Kvalit
ets
fondsm
idle
r -
ram
me i b
udgeto
vers
lagsåre
n6.1
68.0
00
13.3
90.0
00
15.3
74.0
00
15.3
62.0
00
99
2013
2014
2015
2016
Renter, finansiering og finansforskydninger 101
Funktion Udgifter Indtægter Netto
Samlet resultat 42.020.500 -1.253.653.200 -1.211.632.700
Indskud i pengeinstitutter m.v. 072205 -285.400 -285.400
Renteindtægter -285.400 -285.400
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 073225 -355.000 -355.000
Renteindtægter -355.000 -355.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 075256 326.000 326.000
Renteudgifter 326.000 326.000
Kommunekreditforeningen 075570 7.797.000 7.797.000
Kommunekreditforeningen - renteudgifter 5.764.000 5.764.000
Kommunale ældreboliger - renteudgifter 2.033.000 2.033.000
Udligning og generelle tilskud 076280 -220.050.000 -220.050.000
Kommunal udligning -159.848.000 -159.848.000
Statstilskud til kommuner -54.447.000 -54.447.000
Udligning af selskabskat -5.755.000 -5.755.000
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 076281 14.414.000 -5.223.000 9.191.000
Udligning vedrørende udlændinge 14.414.000 -5.223.000 9.191.000
Kommunale bidrag til regionerne 076282 2.694.000 2.694.000
Kommunalt udviklingsbidrag 2.694.000 2.694.000
Særlige tilskud 076286 -67.538.000 -67.538.000
Tilskud til 'ø-kommuner' -2.136.000 -2.136.000
Tilskud fra kvalitetsfonden -7.754.000 -7.754.000
Beskæftigelsestilskud -49.308.000 -49.308.000
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud -1.835.000 -1.835.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -2.784.000 -2.784.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3.721.000 -3.721.000
Refusion af købsmoms 076587 0 0
Refusion af købsmoms -61.000.000 -61.000.000
Udgifter til købsmoms 61.000.000 61.000.000
Kommunal indkomstskat 076890 1.135.000 -822.837.000 -821.702.000
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -822.837.000 -822.837.000
Afregning vedrørende det skrå skatteloft 1.135.000 1.135.000
Selskabsskat 076892 -5.577.000 -5.577.000
Afregning af selskabskat m.v. -5.577.000 -5.577.000
Anden skat pålignet visse indkomster 076893 -150.000 -150.000
Kommunens andel af skat af dødsboer -150.000 -150.000
Grundskyld 076894 -116.737.800 -116.737.800
Grundskyld -116.737.800 -116.737.800
Indskud i pengeinstitutter m.v. 082205 9.168.000 0 9.168.000
Styrkelse af kassebeholdningen 9.168.000 0 9.168.000
Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår 082817 -5.300.000 -5.300.000
Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår -5.300.000 -5.300.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 083225 -4.162.500 -4.162.500
Andre langfristede udlån og tilgodehavender -4.162.500 -4.162.500
Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 083530 1.314.000 1.314.000
Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 1.314.000 1.314.000
Anden gæld 085152 0 0
Folkepension 74.000.000 74.000.000
Refusion af offentlige pensioner -74.000.000 -74.000.000
Kommunekreditforeningen 085570 12.827.000 -14.900.000 -2.073.000
Kommunekreditforeningen, afdrag på lån 12.827.000 12.827.000
Kommunekreditforeningen, låneoptagelse -14.900.000 -14.900.000
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 085577 1.808.000 1.808.000
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger, afdrag på lån 1.808.000 1.808.000
Budget 2013
103
Kommunale takster 2012 2013
FÆRGEFART
Personbefordring:
Voksen, enkelt 88,00 90,00
Voksen, dobbelt 175,00 180,00
Pensionist/barn, enkelt 44,00 45,00
Pensionist/barn, dobbelt 88,00 90,00
10-turskort, voksen 734,00 765,00
10-turskort-pensionist/barn 367,00 383,00
20-turskort-voksen 1.380,00 1.440,00
20-turskort-pensionist/barn 690,00 720,00
Voksen øbo 0,00 0,00
Pensionist/barn, øbo 0,00 0,00
DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt 66,00 67,00
DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt 138,00 140,00
"Orange skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1.9. - 30.4:
Elever til og med 15 år, dobbelt 27,00 27,00
Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt 54,00 55,00
Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato 6.423,00 6.523,00
Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris
Selskaber fra 20 personer 20% rabat
Charterture:
Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 11.010,00 11.200,00
Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage 12.514,00 12.750,00
Gods:
Små pakker, u.10 kg. +brevpk. *20,00 *21,00
Gods indtil 25 kg. *45,00 *46,00
Gods fra 26 - 100 kg. *102,00 *103,00
Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. *13,00 *13,00
Gods 1000 kg. *204,00 *210,00
Efterfølgende 100 kg. *21,00 *21,00
Rullepalle, pr. enhed *47,00 *48,00
1/4 rullepalle *13,00 *13,00
Møbler m.m. pr. kub.mtr. *75,00 *76,00
Tomme gasflasker, pr. stk. *7,00 *7,00
Tomme olietønder, pr. stk. *12,00 *12,00
Grønsager, korn og gødning 26 - 100 kg *51,00 *52,00
Grønsager, korn og gødning - efterfølgende 100-1000 kg. *5,00 *6,00
Grønsager, korn og gødning - 1000 kg *102,00 *105,00
Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg *10,00 *11,00
Robåde tur/retur, pr. meter *52,00 *53,00
Optimistjoller tur/retur, pr. stk. *133,00 *135,00
Kajak *53,00 *56,00
Dyr:
Hundebillet tur/retur *55,00 *40,00
Hunde, 20-turskort *437,00 *340,00
Store dyr *112,00 *114,00
Små dyr *50,00 *51,00
Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt småpakketakstsmåpakketakst
*) incl. 25 % moms
104
Kommunale takster 2012 2013
Rullende gods:
Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport
pris excl. fører: tur/retur
Biler mindre end 6 meter, *613,00 *623,00
Biler mindre end 6 meter - over 1,9 m høj , *914,00 *928,00
Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) *1202,00 *1221,00
Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) *1509,00 *1533,00
Biler over 10 meter, (eks. gods) *2261,00 *2296,00
Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer
Traktor med redskab, tur/retur *1032,00 *1048,00
Traktor uden redskab, tur/retur *620,00 *630,00
Stor traktor med redskab, tur/retur *1316,00 *1337,00
Stor traktor uden redskab, tur/retur *908,00 *922,00
Rendegraver, tur/retur *952,00 *96752,00
Combicamp, boogitrailer, biltrailere større end 4 meter t/r *570,00 *580,00
Biltrailere mindre end 4 meter , tur/retur *511,00 *520,00
Boggitrailer tur/retur *1185,00 *1100,00
Minigraver tur/retur ny *520,00
Cykel, tur/retur *77,00 *78,00
Cykeltrailer, tur/retur *77,00 *78,00
Barnecykel, barn under 12 år. Tur/retur *38,00 *38,00
Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø *4800 *50,00
pris excl. fører: tur/retur
Ambulance, incl. patient *608,00 *620,00
Renovation tur/retur *2193,00 *2230,00
Q-8 olievogn uanset læs, tur/retur *818,00 *831,00
Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk
Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst
TUNØ HAVN
Lystbådeafgifter:
Lystbåde under 10 m *145,00 *145,00
Lystbåde, 10 m - 13 m *190,00 *190,00
Lystbåde, 13 m - 17 m *300,00 *300,00
Lystbåde, 17 m - 23 m *500,00 *500,00
5-døgnskort:
Lystbåde under 10 m *715,00 *715,00
Lystbåde, 10 - 13 m *940,00 *940,00
Både i havnen skal forlade pladsen senest kl. 16. Derefter betales for nyt døgn.
Skibs- og vareafgifter:
Tunø-færgen, pr. år *115.036,50 *115.036,50
*342,50 *342,50
Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen *62.101,88 *62.101,88
Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret, pr. døgn *70,00 *70,00
Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både:
Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb *7,00 *7,00
Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb *13,00 *13,00
*) incl. 25 % moms
105
Kommunale takster 2012 2013
HOU HAVN
Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton *6,01 *6,10
Personbilafgift, pr. personbil, pr. tur *2,82 *2,86
Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur *198,16 *201,25
Særlig grundhavneafgift
(1.10-2008 - 30.09.23) *200.211,00 *227.627,00
Særlig grundhavneafgift nødleje
(1.1-2010 - 31.12.19) *36.962,00 *36.962,00
TUNØ TELTPLADS
Voksen, pr. nat 60,00 60,00
Voksen, rabat, pr. nat 50,00 50,00
Barn, pr. nat 30,00 30,00
Barn, rabat, pr, nat 25,00 25,00
Sæson, sommer 4.800,00 4.800,00
Telt, tomt, pr. nat 60,00 60,00
REDNINGSBEREDSKAB
ABA-anlæg, tilkoblet brandstationens udkaldeanlæg, incl. moms *5.500,00 *5.660,00
Blind alarm, udrykning 3.805,00 3.865,00
EJENDOMSOPLYSNINGER
Vurderingsattester 70,00 70,00
Ejendomsattester 70,00 70,00
BBR ejermeddelelser 70,00 70,00
LEJE AF LOKALER
Klasselokaler, pr. time 105,00 110,00
Faglokaler, pr. time 150,00 150,00
Gymnastiksale, pr. time 170,00 175,00
Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time 300,00 300,00
Pavillon i Saxild, 1 døgn 600,00 615,00
Pavillon i Saxild, weekend-leje 890,00 900,00
Pavillon i Saxild, køkken 90,00 90,00
Tunø skole, sal 640,00 650,00
Tunø skole, køkken 320,00 325,00
Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal 870,00 880,00
Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne 480,00 485,00
FOLKEBIBLIOTEKET
For sen aflevering 11,00 10,00
Efter 2 uger 33,00 30,00
Efter 4 uger 90,00 80,00
Efter 6 uger ( 120,00 er et max.beløb) under 14 år 220,00 120,00
Efter 6 uger ( 230,00 er et max.beløb) fra 14 år 220,00 230,00
*) incl. 25 % moms
106
Kommunale takster 2012 2013
DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED
Dagpleje, 32 timer pr. uge 1.719,00 1.793,00
Dagpleje, 48 timer pr. uge 2.579,00 2.690,00
Vuggestue, fuld tid 2.822,00 2.900,00
Børnehaver 1.544,00 1.614,00
37,5 timers børnehave 1.135,00 1.187,00
Kommunal frokostordning i daginstitutioner 408,00/428,00 428,00
Fritidscenter 786,00 795,00
Skolefritidsordning, morgentilsyn 128,00 130,00
Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn 1.762,00 1.790,00
Dagpleje og daginstitutioner for børn og unge er betalingsfri i juli måned
RYKKERGEBYR
Rykkerbrev 250,00 250,00
Rykkergebyr for krav uden udlægsret 100,00 100,00
FOLKEREGISTER
Folkeregisteroplysning 52,00 52,00
Bopælsattest 52,00 52,00
Personnummerbevis 52,00 52,00
Sygesikringsbevis 175,00 180,00
Personbevis >16 år 150,00 150,00
Pas og kørekort
Pas 0 - 12 18 år 115,00 115,00
Pas 12 - 18 år 115,00 140,00
Pas fra 18 til 64 år 600,00 625,00
Pas fra 65 år 350,00 375,00
Kørekort, nyt 250,00 260,00
Kørekort, fornyelse efter det fyldte 70 år 30,00 30,00
Kørekort, internationalt 25,00 25,00
BYGGESAGSGEBYRER
Simple konstruktioner (kategori 1):
Garager, carporte og udhuse og lignende mindre bygninger, mindstegebyr 1.330,00 1.350,00
Derefter pr. m2 28,00 28,00
Nedrivning (kræves kun hvis bygningen ved opførelse krævede tilladelse) 1.330,00 1.350,00
Enfamiliehuse, sommerhuse, (kategori 2):
Enfamiliehuse, sommerhuse, sammenbyggede enfamiliehuse, mindstegebyr 1.330,00 1.350,00
Derefter pr. m2 28,00 28,00
Nedrivning 1.330,00 1.350,00
Industri, lagerbebyggelse samt avls- og driftsbygninger, ukompliceret (kategori 3):
Industri, lagerbebyggelse samt avls- og driftsbygninger, mindstegebyr 2.056,00 2.088,00
Derefter pr. m2 28,00 28,00
Nedrivning 1.330,00 1.350,00
Andre faste konstruktioner (kategori 4):
Antenner, skilte, polygoner og lign., mindstegebyr 2.056,00 2.088,00
Master og minivindmøller/vindmøller, mindstegebyr 2.056,00 2.088,00
Derudover pr. højdemeter 128,00 130,00
*) incl. 25 % moms
107
Kommunale takster 2012 2013
Tribuner, legepladsredskaber samt midlertidige konstruktioner 2.056,00 2.088,00
Udensdørsanlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder og befæstede arealer 2.056,00 2.088,00
Nedrivning 1.330,00 1.350,00
Øvrige erhvervs- og etagebyggeri, herunder kategori 3 når kompliceret (kat.5):
*) incl. 25 % moms
108
Kommunale takster 2012 2013
Avls- og driftsbygninger, industri- og lagerbebyggelse, etageboliger, institutioner,
butikker, kontorbygninger o. lign., mindstegebyr 2.056,00 2.088,00
Derefter pr. m2 ved areal op til 2000 m2 56,00 56,00
Derefter pr. m2 ved areal over 1000 m2 28,00 28,00
Enkeltstående ombygn. Og andre forandringer (enhed højest 150 m2)mindstegebyr 2.056,00 2.088,00
Derefter pr. m2 28,00 28,00
Nedrivning på grunde med registreret forurening 4.112,00 4.176,00
Nedrivning 1.330,00 1.350,00
Andet
Dispensation (dispensationer efter byggeloven, når der ikke efterfølgende kræves
byggetilladelse) 2.056,00 2.088,00
Afslag på byggetilladelse 1.330,00 1.350,00
Øvrige tilladelser, fx ændret anvendelse i én af ovennævnte kategorier, mindstegebyr 2.056,00 2.088,00
Derefter pr. m2 14,00 14,00
Grave- og støbetilladelse, mindstegebyr 2.056,00 2.088,00
Derefter pr. m2 14,00 14,00
Bygningstegninger (fotokopier) 20,00 20,00
Digitale kort
Uden abonnement:
OP3 områder:
Odder/Saksild/Hov/Ørting/Gylling/Hundslund 56.650,00 57.530,00
OP2 og OP1 områder:
Eksisterende sommerhusområder og landområder 110.000,00 111.710,00
Ortofoto (grundlag for det digitale kort) 9.250,00 9.400,00
Højdekurver eller højdemodel 9.250,00 9.400,00
Med abonnement:
Odder by 3.820,00 3.880,00
Hov 795,00 810,00
Hundslund 515,00 520,00
Saksild - mindstepris 515,00 520,00
Rude - mindstepris
Nølev - mindstepris
Assedrup - mindstepris
Ørting - mindstepris 515,00 520,00
Gylling - mindstepris 515,00 520,00
Åben land 11.000,00 11.170,00
OP3 områder:
Odder/Saksild/Hov/Ørting/Gylling/Hundslund 5.665,00 5.755,00
OP2 og OP1 områder:
Eksisterende sommerhusområder og landområder 11.000,00 11.170,00
Udskrift af kort:
A4 - format 20,00 20,00
A3 - format 50,00 50,00
A2 - format 310,00 315,00
A1 - format 360,00 365,00
A0 - format 515,00 520,00
*) incl. 25 % moms
109
Kommunale takster 2012 2013
STADEPLADSER PÅ TORVET
Kvartalsafgift 1.000,00 1.000,00
Stadepladsafgift for café/restaurant pr. kvartal 5.000,00 5.000,00
Dagstadepladser 130,00 130,00
UDSTILLINGSAREALER
Vareudstilling, stadeplads samt udeservering, pr. lbm butiksfacade 352,00 357,00
STADEPLADSER FOR CIRKUS
Stadeplads pr. dag 1.694,00 1.720,00
Rengøring pr. dag 1.694,00 1.720,00
HYREVOGNSBEVILLINGER
Ansøgning om bevilling 643,00 450,00
Udstedelse af tilladelse til bevilling 1.407,00 1.407,00
Udstedelse af førerkort 104,00 104,00
Påtegning af toldattest 147,00 147,00
Udlevering af 1 trafikbog 84,00 84,00
Udlevering af "grøn" nummerplade 197,00 197,00
ÆLDREOMRÅDET
Fuldkost, plejehjem, pr. måned 3.262,00 3.314,00
Leje af linned, pr. måned 94,00 95,00
Vask af linned og beklædning, pr. måned 374,00 380,00
Genoptræning og aflastning , pr. dag 121,00 123,00
Kørsel til genoptræning, pr. tur 17,00 18,00
Kørsel til daghjem, pr. tur 17,00 18,00
Kørsel med Telebus, pr. tur 17,00 18,00
Kørsel til aktivitetshus/klubber 17,00 18,00
Kølemad:
Udbragt middag i ugepakke, normal portion 47,00 48,00
Udbragt middag i ugepakke, lille portion 46,00 47,00
Udbragt middag, pr. biret 18,00 18,00
Cafe-middag, pr. hovedret , normal portion 44,00 44,00
Cafe-middag, pr. biret 17,00 18,00
Transport, madudbringning, kølemad, 1 dag ugl. pr. uge 0,00 0,00
VEJ OG PARK´S UDLEJNING OG SALG
Udlejning pr. døgn:
Alm. færdselstavler pr. stk. *40,50 *41,00
Afspærringsmateriel pr. sæt *40,50 *41,00
Flagstang, flag og holder *40,50 *41,00
Salgspriser:
Træflis pr. m3 (afhentning) *214,00 *214,00
*) incl. 25 % moms
110
Kommunale takster 2012 2013
ØVRIGE
Parkeringsfond:
Bebyggelsesprocent for ejendommen <110:
P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag 55.400,00 58.000,00
Bebyggelsesprocent for ejendommen >110:
P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag 162.000,00 166.000,00
Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige,
nedsættes bidraget til P-fonden med 50%.
Jordflytningsgebyr 11,00 11,00
Gebyr for rottebekæmpelse:
Udgiften fordelt på den samlede bygningsværdi 0,020 o/oo 0,020 o/oo
Traktorkørekort 1.500,00
Knallertbeviser 100,00 600,00
Annullering af kommunal grundkøb
1% af
købesum
1% af
købesum
Spildevandsselskab (uddrag af takstblad)
Vandafledningsbidrag, pr. m3 *26,88
Fast bidrag *625,00
Tilslutningsbidrag *56.000,00
Ordinær tømning af hustanke *637,50
* Incl. moms
takster
behandles
i byrådet i
dec. 2012
*) incl. 25 % moms
Budget 2013Bemærkninger
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 111
Udlejning: Odder Kommune administrerer 15 beboelses- og 23 erhvervslejemål samt 190 ha. agerjord.
Beboelseslejemålene er fordelt som følger:
5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 3 lejemål udlejet på husvildevilkår
7 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne.
Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene.
190 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter som administreres af Byggeri.
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Udlejning - Midlertidig mast Hou Havn fjernet
-2.619.500 46.000
-2.573.500
Udlejning - 1100000001 og 1100000002 -2.573.500
Husleje- og forpagtningsindtægter:
Malteseje, Rørthvej 180 -191.700
Saksild, Blommevænget 400 -13.200
Snærrildvej 178 og 228 -233.700
Ballevej 132 -19.200
Nygaard Tværvej 4 -11.000
Bondesvadvej 202 -11.900
Vestermarken 9 -4.200
Hovvej 202 -62.600
Halling By, Halling -67.700
Søbyvej 2, Gylling -5.900
Ankjær, Odder -10.200
Skoleparken, Odder -10.200
Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) -53.700
Hundslund I, Langgade 5B -1.800
Hundslund II, Torupvej 29 -3.400
Master -150.100
Beredskabsbygninger:
- Respons -99.100
- Vej og Park -10.500
- Politi -75.200
Mejerivej -43.600
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 112
Rønhøjvej 5, Synshal -161.000
Odder Museum -79.000
Biografforeningen Fotorama -52.800
Rosensgade 10, 2. sal -62.600
Rosensgade 10 (lejemål over biograf) -62.900
Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme 414.900 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0
Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 113
Bygningsvedligeholdelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2013, 99.362 m².
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Bygningsvedligeholdelse 4.027.500 -67.000 3.960.500
Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.218.700 -33.500 2.185.200
Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.704.300 -33.500 1.670.800
Byfornyelse 104.500 104.500
Tilbygning af læringscenter og specialklasser på Parkvejens skole: 720 m2 Blichergården - solgt 415 m2 Gyllinghjemmet – solgt 1.263 m2 Spareplan 2010-2014: På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til 103.000 kr. Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2013 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri. Bygningsvedligeholdelse - 1200000001 3.856.000 Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig 2.185.200 Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig 1.670.800 Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende. Byfornyelse, fugt og skimmelsvamp - 1000000000 104.500 I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 114
Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads - 1500000003 -149.300 Løn - Normering: 0,3 årsværk. 91.500 Veje og grønne områder:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Veje og grønne områder 25.626.400 2.158.000 27.784.400
Vej og Park – skatmoms -812.200
Vej og Park – Fælles formål 11.278.900
Veje og grønne områder - Vejafvandingsbidrag - Renovering veje/slidlag - Renovering fortove og cykelstier - Renovering broer og bygværker
4.363.600 8.000
1.500.000 250.000 400.000
6.521.600
Vintertjeneste 3.619.800
Maskiner og materiel 3.194.800
Vejbelysning og signalregulering 3.386.400
Trafiksikkerhed 353.100
Teknisk afdeling – Fælles 30.500
Energipulje 211.500
Vej og Park, indtægter med skatmoms - 1300000000 -812.200 Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder - 1300000001 11.278.900 Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved
at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder
Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde
at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder
at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 115
nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer.
Personalefordelingen i budget 2013 - inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk 2 lærlinge årsværk i alt 29,6 Spareplan 2010-2014: Vej og Park reduceres med 7 årsværk -2.355.200 Afledte besparelser på driftsmidler -1.059.000
Besparelsen på driftsmidler er gældende til og med 2013. Fra 2014 reduceres besparelsen til -0,5 mio. kr. På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen.
Løn og administration 12.082.600 Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Offentlige toiletter 45.600 Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter 115.600 Indtægter - 70.000
Veje og grønne områder - 1300000002 6.521.600 Grønne områder og naturpladser 283.000 Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag . Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 223.500 Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Spareplan 2010-2014: Vedligeholdelse af tennisbaner udgår -173.000. Driftsbygninger og –pladser -172.600 Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 116
Vandafledningsbidrag 1.199.700 Svarende til 8 % af anlægsinvesteringer og driftsomkostninger på Spildevandsområdet. Vejvedligeholdelse 2.171.400 Veje og grønne områder mv. 1.456.300 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan 2010-2014: Søndagsrengøring af Odder Midtby -30.000 Renovering af fortove 715.100 Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. 2013 – Budget overført til drift fra anlæg, 250.000 kr. Belægninger mv. 2.816.600 Renovering af vejafmærkninger 164.900 Reparation og fornyelse af belægning 2.251.700 Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed.
Renovering af veje/slidlag: 2013 – Budget overført til drift fra anlæg, 1.500.000 kr. Renovering af broer og bygværker 400.000 I 2013 gennemføres generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/ bygværker. 2013 – Budget overført til drift fra anlæg. Vintertjeneste - 1300000003 3.619.800 Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Maskiner og materiel - 1300000006 3.194.800 Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter 117
Vejbelysning og signalregulering – 1300000007 3.386.400 Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca. 252.100 kr. til driften af Signalreguleringsanlæg Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbane- overskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. Trafiksikkerhed - 2100000001 353.100 Trafiksikkerhedsplan 28.700 Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,32 kr. pr. indbygger. Trafiksikkerhed 324.400 Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kom- munens vejnet – både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning – bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. Spareplan 2010-2014. -102.000 Teknik – Fælles - 2200000001 30.500 Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring 30.500 af toiletter og strande til sikring af blå flag . Energipulje - 2200000010 211.500 Beløbet anvendes til den lovpligtige energimærkning af kommunens bygninger, idet alle opvarmede kommunale bygninger over 60 m² skal energimærkes. Spareplan 2010-2014 -320.000
Miljø- og Teknikudvalget Miljø 118
Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse.
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Natur og Miljø 1.752.500 795.000 2.547.500
Veje og grønne områder 25.000 25.000
Naturbeskyttelse - Etablering af stier - Naturpleje i Odder Vest
530.200 95.000
150.000
775.200
Miljøbeskyttelse - Klimastrategi
-79.700 350.000
270.300
Miljøtilsyn – planlægning - Rydning og rensning af badestrande
653.600
200.000
853.600
Vandløbsvæsen 680.500 680.500
Skadedyrsbekæmpelse -57.100 -57.100
Veje og grønne områder - 1300000002 25.000 Skove 25.000 Naturbeskyttelse - 1701000001 775.200 Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Etablering af stier 95.000 Forundersøgelse til sti fra Odder by tilNorsminde Fjord. 2013 – Budget overført til drift fra anlæg. Naturforvaltning 314.100 Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter. Natura 2000 216.100 Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de to Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord. Grønt Partnerskab – Hov Kyststi Grønt Partnerskab omkring etablering af Hov Kyststi. Byrådet har godkendt at yde de fornødne bevillinger til udlæg for de udgifter der er i forbindelse med etableringen, efterhånden som der gives tilsagn fra søgte puljer og fonde.
Miljø- og Teknikudvalget Miljø 119
Naturpleje i Odder Vest 150.000 Etablering af naturpleje omkring Stampmøllebæk i Odder Vest, herunder etablering af hegn. 2013 – Budget overført til drift fra anlæg. Miljøbeskyttelse - 1702000001 270.300 Klimastrategi 350.000 Opfølgning på klimastrategi, herunder udarbejdelse af klimatilpasningsplan. Miljøforsikring, fælles formål 19.500 Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening -99.200 Jordflytningsregulativ, indtægt – Byrådet har den 10.12.07 vedtaget at opkræve 11 kr. pr. ejendom, ca. 9.200 ejendomme, til dækning af ud- gifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflyt- ningsregulativ. Miljøtilsyn, planlægning - 1702000003 853.600 Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager 116.500 og akutte miljøuheld. Miljøtilsyn – Lossepladser 203.900 Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.
Miljøtilsyn undersøgelser 39.100 Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser.
Gebyr -209.300 Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen.
Badevand, tilsyn og undersøgelser 129.900 Badevandsprøver langs badestrande.
Rydning og rensning af badestrande 200.000 Indsats til forbedring af forholdene ved badestrandene i Odder Kommune. Grundvand: Vandindvinding 15.300 Undersøgelser af private boringer og vandværker.
Miljø- og Teknikudvalget Miljø 120
Indsatsplanlægning indenfor grundvand 178.500 Indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Projekter 68.200
Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer.
Vandløbsvæsen, fælles formål - 1703000001 680.500 Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb 255.500 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven 51.200 Realisering af vådområde i ådalen ved Odder Å og Rævs Å . Byrådet har på Byrådsmøde den 20. juni 2011 godkendt at yde de nødvendige bevillinger til udlæg for etablering af vådområde i ådalen mellem Odder Å og Rævs Å, forudsat at staten yder 100 % dækning af udgifterne til projektet. Projektet forventes at koste ca. 5 mio.kr. og strække sig over 2 budgetår. Skadedyrsbekæmpelse - 1704000001 -57.100 Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter. 82.800 Varetages af Odder Spildevand. Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af 247.500 landrotter. Undersøgelser Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten. -387.400
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 121
Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel og teletaxa), Tunø Færgen og Tunø Havn.
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Trafik og havne 8.953.300 -35.000 8.918.300
Kollektiv trafik 30.000
Busdrift: - Cross Border leasing - skolekort
7.001.600 -866.000 831.000
6.966.600
Tunø Færgen (1500000001) Tunø Færgen (1510000000)
5.791.400 -3.374.000
Tunø Havn -495.700
Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 30.000 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. Busdrift - 1400000001 6.966.600 Bybuskørsel 715.700 Formålet er, at give Odder by’s befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift) -164.000 Handicapkørsel 855.800 Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. Bidrag til trafikselskab 580.800 Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybus- kørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommu- nen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. Lokalkørsel / skolebusdrift 5.189.500 Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik.
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 122
Andre udgifter - Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr. 48.800 Kontorholdsudgifter - Til annoncering m.v. 13.900 Statstilskud til skolebusser - Betaling fra staten - 37.300 Teletaxa 80.000 Salg af billetter -1.147.600 Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv. Skolekort 831.000 Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Færgefarten – Tunø Færgen – 1500000001 og 1510000000 2.417.400 Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn 3.300.100 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften, som refunderes, 793.700 er indregnet i beløbet. Dokning og løbende vedligeholdelse 675.200 Forsikringer, bygning og løsøre 276.900 Bygninger og skatter 418.000 Indtægter -3.374.000 Persontransport -3.245.300 Takstkompensation -128.700
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 123
Tunø Havn - 1500000002 -495.700 Personale - normering: 1,3 årsværk. 457.300 Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende 120.700 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 124.800 Vedligeholdelse toilet- og adm.bygning 21.000 Indtægter: -1.375.900 Salg af el -36.700 Salg af vand -52.400 Husleje -1.100 Skibsafgifter (lystbåde) -898.200
Skibs- og havneafgift iøvrigt -230.400 Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser Vareafgifter -157.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 125
Fritid, Bibliotek og Kultur:
Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktivi-teter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v.
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Fritid, Bibliotek og Kultur: 25.798.200 128.000 25.926.200
Ungdomsklubber 331.600
Klub 10 – 14 årige: 508.100
- Ungdomsskolen - Støtte til vanskeligt stillede unge - Tilbud til unge med anden etnisk
baggrund
24.000 85.000 34.000
3.081.400
Fritidsområder - Grønne områder ved Spektrum
310.000 -110.000
200.000
Tilskud til Haller 5.375.700
Bibliotek - Stigende udgifter til download fra
E-reolen - Medarbejder til Kultur- og fri-
tidsområdet
6.385.300 25.000
100.000
6.510.300
Musikskole 1.584.800
Folkeoplysning Budgetreduktion - finansiering af: - Etableringstilskud Karateklub - Pakhuset – indvendig bygnings-
vedligeholdelse
6.207.700
-50.000 -100.000
6.057.700
Odder Museum 1.696.700
Øvrige kulturelle tiltag - Ungdomsråd - Det gamle renseanlæg - Kunstindkøb - Etableringstilskud Karateklub - Pakhuset – indvendig bygnings-
vedligeholdelse
459.900 -20.000 -40.000 30.000 50.000
100.000
579.900
Ungdomsklub – 3111000004 331.600 I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Klub 10 - 14 årige – 3111000005 508.100 Klubberne hører under Ungdomsskolens administration og placeret på skolerne
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 126
Antal børn
Gylling 30
Hou 50
Hundslund 22
Saxild 32
Ørting Ophørt i f.m. skolelukning
Randlev Ophørt i f.m. skolelukning
I alt 134
Timer Årsværk Lønsum
Klubtimer 5.070
Mødevirksomhed 130
Fælles arr. 130
Vikarer 1,5% 80
I alt inden lukning 5.410 2,81 830.600
Lukning af klub i Ørting og Randlev
-1.244
I alt efter lukning 4.166 2,16 655.000
Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Forældrebetalingen til juniorklubberne er i forbindelse med spareplan 2010 - 2014 forøget med 1.000 pr år. Forældrebetalingen udgør 4.263 kr. Forældrebetalingen er beregnet på baggrund af 66 børn. Ungdomsskolen/fritidsundervisning – 3111000006 3.081.400 Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000. Overordnet målsætning
Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati.
Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14 - 18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen.
Normering Lønsum
Ungdomsskoleinspektør 1,00
Viceinspektør 0,50
Afdelingsleder 0,50
Sekretær 0,40
SSP-konsulent 0,07
Administration i alt 2,47 1.427.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 127
Holdtimer 3.688 t 1.188.200
Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund
119.000
I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat 85.000 kr. til støtte til vanskeligt stillede unge og 34.000 kr. til tilbud til unge med anden etnisk baggrund. Ungdomsskolen er pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt – 256.500 kr. Budgettet er i 2012 forøget med 166.000 kr. til dækning af udgifter til rengøring – budgettet er over-ført fra Parkvejens Skole. Fritidsområder – 3500000001 200.000 Grønne områder ved Spektrum. Budgettet reduceret i 2013 med 110.000 kr. Tilskud til haller – 3501000001 5.375.700 Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt svømmehallen. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen 4.115.600 Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr.( 2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fast-lagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede ak-tivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til forenin-ger, der anvender svømmehallen. Spareplan 2010-2014: -318.100 Tilskud til udbetaling 4.624.263 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2013) Selvejende/private haller: Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999:
Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse.
Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktivi-teter.
Et sær tilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende:
Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret.
Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner).
Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 128
Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne.
Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune.
Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsser-vice.
Tilskuddene fordeles således:
Ørting Hallen Odder Hallen, gl.hal Hou Hallen
Terminsydelser 754.600 140.100
Omklædning 18.700 166.000 59.700
Særligt tilskud 181.100
Tilskud vedr. Multihal 95.600
Tilskud til udbetaling 199.800 1.016.200 199.800
-12,36 % momstil-skud
-21.900 -111.800 -22.000
Tilskud ialt 177.900 904.400 177.800
Spareplan 2010-2014: Særligt energitilskud til Haller fjernes -93.100 kr. Odder Bibliotek – 3502000001 6.510.300 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek: Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø.
bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for ar-bejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til bib-lioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen.
den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse.
Personale: Lønsum:
Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge
2.187.600 kr.
Andet personale: Kontorpersonale Administration af fritidsområdet Pedel/teknisk serviceleder
2.082.900 kr.
Rengøring 117.900 kr.
Vikar – kursus, ferie, sygdom 71.700 kr.
Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
4.460.100 kr.
Budgetforudsætninger:
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 129
2007: Budgetforlig, rammebesparelse -100.000 kr.
2008: Budgettet reduceret med 150.000 kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjenings-
løsning.
2010: Budgetforlig, rammebesparelse -19.500 kr.
Spareplan 2010-2014: Budgettet reduceres med 611.000 kr., svarende til 1,5 årsværk.
2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet er tilført 250.000 kr.
Budgetforlig 2013:
Budgettet er tilført 100.000 kr. til medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver.
Budgettet er tilført 25.000 kr. til dækning af stigende udgifter til download fra E-reolen, som følge af
iPads til alle skolebørn i Odder Kommune.
Musikskole – 3503000001 1.584.800
Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole:
at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence
at fremme det lokale musikmiljø
at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge
Budgetforudsætninger: Budgetændringen i 2011 udgør netto - 255.000 kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elev-indtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk.
Normering Undervisningstid
Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25
Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger
Sammenspil: musikskolen Sammenspil: Odder Garden
191,52 t. 95,76 t.
4 t./ugl 36 uger 2 t./ugl 36 uger
I alt 6.781 t.
Sekretær 12 t.
Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Lederløn + lærerløn - idet 6.781 enheder 2.856.800 Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & 2003 395.800 Budgetreduktion 2010, spareforlig - 519.900 Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud 2.732.700 Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) 126.900 Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage 2.859.600 Statstilskud - 377.300 13,43 % af lærerløn i 2013 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud 25.000 kr. Spareplan 2010-2014, nedsættelse af statstilskud 65.000 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 130
Elevbetaling - 966.100 33 % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen 150.000 kr. Spareplan 2010-2014, nedsættelse af elevbetalingen 189.000 kr.
Folkeoplysning – 3504000001 6.057.700 Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar 2012. De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det sam-lede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for ”foreningslø-se” og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv. Desuden er alle kommuner forpligtede til at udarbejde en folkeoplysningspolitik. I sommeren 2012 er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der består af 2 politikere og 2 re-præsentanter fra hver af de fire råd (Kulturråd, Idrætsråd, Aftenskoleråd og Spejderråd). En af udvalgets første opgaver bliver at udarbejde forslag til en folkeoplysningspolitik – frem-over benævnt strategi for folkeoplysning. Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget 10.000 Voksenundervisning 883.800 Oplysningsforbund m.v. – pulje I 803.800 Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning 1/3 ved handicapundervisning 7/9 ved instrumentalundervisning 5/7 Pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet 80.000 Betaling fra andre kommuner - 116.700 Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003 413.700
I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med 50.000 kr. pr. år. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter 704.600 Medlemstilskud 496.500 Tilskud til lederuddannelse 184.500 Tilskud til el-udgifter til lysanlæg 23.600
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 131
Budgetforliget for 2009: Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse er hver for-øget med 12.500 kr. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 nedlægges puljerne til: Tilskud til særlige formål og tilskud til materialer, samtidig er budgettet tilskud til lederuddannelse forøget med 55.700 kr. Lokaletilskud 4.162.300 Tilskud efter §28, voksne 39.400 Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= 45.284 kr.
Tilskud efter §24, børn og unge 3.315.000 Lovpligtigt tilskud pr. time i haller Der ydes 85 % af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr. medlem under 25 år til Ør-ting -,Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 306,99/383,74 kr. i 2013. Budgetforudsætninger:
Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud 330.400
Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplys-ningsudvalget inden 31. december 2003. 82.600
Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet.
I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen 460.900
I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat 20.000 kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke. 22.600
I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune 289.900
I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden 10.800
Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet -267.200
Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 281.700
Spareplan 2010-2014, tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 % -326.400
BUK-beslutning 25. september 2012. Budgettet reduceres permanent med 50.000 kr. til finansiering af udviklingspulje. -50.000
Budgetforlig 2013: - Tilskudsprocenten hæves fra 80 % til 85 %, finansieres inden for budgettet
til lokaletilskud. - Finansiering af etableringstilskud til karateklub, 1-årig. -50.000 - Finansiering af tilskud til Pakhuset - indvendig bygningsvedlige-
Holdelse. -100.000
Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = 3.810.345 kr. Foreningstilskud til leje af svømmehallen 757.900 På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud er reduceret tilsvarende.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 132
Karateklub – etableringstilskud 50.000 Budgetforlig for 2013 - finansieret ved reducering af budgettet til lokaletilskud. Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 %= 57.471 kr.
Odder Museum - 3505000001 1.696.700 I 2011 indgik Odder Museum en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder at Odder Museum fremover bliver en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune og Århus Kommune ét museum sammen. Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum 1.507.500 kr. årligt, excl momstilskud (2011-prisniveau). Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder.
Driftstilskud iflg. samdriftsaftale 1.542.700 Øvrige tilskud:
Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 70.900
Særligt energitilskud fra 1.1.2001 20.400
Tilskud til revision 34.300
Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) 28.400
Tilskud til udbetaling : Samdriftsaftale med Moesgård Museum , 1.623.895 kr. Klausulerede driftstilskud, 162.105 kr.
Øvrige kulturelle tiltag - 3506000001 579.900
Foreningen Pakhuset 251.600 Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhu-set, er indgået i september 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 25. september 2012. Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september 2022. Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv. 151.600 Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst. Indvendig bygningsvedligeholdelse. 100.000 Budgetforlig for 2013, bygningsvedligeholdelse af lokaler der benyttes af Frivilligcen-ter Odder. Tilskuddet er givet til og med 2016. Udvendigt bygningsvedligehold budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 133
Stadion og idrætsanlæg 24.000 Bygninger : - Torrild og Odder Stadion 5.200 - Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 18.800
Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Andre kulturelle opgaver 290.500 Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget 66.000 Midlerne er afsat i f.m. budgetforliget for 2008. Tilskuddet er forhøjet med 30.000 kr. i budgetforliget for 2009. Teaterpulje 94.100 Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 Tilføres kommunen via bloktilskud. Ungdomsråd 30.000 I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet blev Folkeoplys-ningsudvalget nedlagt 1. januar 2010 og erstattet af 4 råd. Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau).
Idrætsråd 5.100
Kulturråd 5.100
Aftenskoleråd 5.100
Råd for uniformerede korps 5.100
Kunstindkøb 30.000 Budgetforlig for 2013.
Udviklingspulje 50.000 Udviklingspulje til aktiviteter for ”foreningsløse” og ” ”ikke-organiserede”. Fælles formål 11.100 Alrø fritidshus – Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter og afgifter af Odder Kommune Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven (03.38.75) 2.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 134
Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund Øvrige kulturelle tiltag som er udgået ifm. spareplan 2010-2014:
- Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner. - Teaterforeningen, underskudsgaranti 50%. - Kunstudvalget - Egnsarkiv, Saxild, tilskud til drift. - Pulje – tilskud til Billedskolen - Tilskud til Pakhuset - Kunstpulje – renovering - Driftstilskud til arkivforeningen - arkivet lægges sammen med Odder Museum. - Det gamle renseanlæg har været anvendt til Odder Firma Idræt og Odder brev-
dueforening, jfr. aftale med udløb 31.12.2012.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 135
Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 11/12 til 12/13.
Skoleåret 11/12 Skoleåret 12/13
Antal skoler 7 7
Antal klasser - nor-malklasser
102 99
Antal elever 0. – 10. Klasse excl special-klasser
2.139
2.085
Antal elever i privat-skoler
767
822
Antal børn i SFO 804 791
Antal børn i SFO – privat skoler
291
308
Antal elever på ef-terskoler
174
194
Budget 2012 i 2013 pris- og løn-niveau
Budgetændring Budget 2013
Folkeskole, og skolefritids-ordninger
186.746.900 -1.370.000 185.376.900
Demografi – Skole & SFO -798.000
Stigning i kommunale bi-drag til frie grundskoler
334.000
Afbødeforanstaltninger ud-går
-296.000
Ekstra timer på mellemtrin 85.000
Bortfald buskørsel if.m. op-rettelse af privat skoler
-813.000
Skolekort budget overgår til Miljø- og Teknikudvalget
-831.000
Ekstra bygningskvm. 54.000
En skole i balance 875.000
Elevdemokrati – fælles elev-råd
20.000
Folkeskolen:
Budgetforudsætninger I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleom-rådet med virkning fra skoleåret 10/11: Der tildeles timer til skolerne ud fra minimums timetallet. Udgangspunktet for tildelingen er:
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 136
2150 timer i indskolingen, 2290 timer til mellemtrinnet og 2520 timer til overbygningen. 840 timer i grundtildeling til 10. klassescentret. I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleom-rådet med virkning fra skoleåret 11/12. Skolelukning: Fra skoleåret 11/12 er det besluttet, at Randlev- og Ørting skole nedlægges. Eleverne er flyttet til de to nyoprettede privatskoler, samt enkelte er overflyttet til Vestermarkskolen og Skovbakkeskolen. Genforhandling af Arbejdstidsaftalen: Som en del af spareplan 2010 – 2014 blev det besluttet, at lærernes undervisningstid skulle forøges. Dette skulle give en besparelse på 10,0 mill. kr. Der har i efteråret 2010 været afholdt forhandlinger med DLF, og resultatet er blevet: I arbejdstidsaftalen opereres med tre begreber undervisningstid, opgaver i tilknytning til undervis-ningen og andre opgaver. Opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes ud fra en faktor, som multipliceres undervisningstiden. Genforhandlingen med DLF resulterede i, at faktoren blev reduce-ret fra 1,21 til 1,16 Omfanget af øvrige opgaver blev nedsat. Det betød bl.a. at længerevarende efteruddannelse af lærer og lejrskoler bortfaldt og samtidig blev omfanget af øvrige opgaver, herunder fælles møder, koordi-nationsopgaver, pædagogiske og administrative opgaver reduceret. Ud over disse områder, der er omfattet af arbejdstidsaftalen er følgende områder reduceret:
Ved skoler, hvor den gennemsnitlige klassekvotient er under 18,5 reduceres grundtildelingen med 7,15 % for at fremme samlæsningen på tværs af klasserne.
Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er reduceret med 10%
Overarbejde søges reduceret – reduktion fordelt forholdsmæssigt
Den centrale vikarpulje, der i 2002 blev udlagt til skolerne bortfalder
Kravet om Helhedsskole på Vestermarkskolen bortflader
Skolebibliotek – bortfald af sekretærbistand og ophør af fællessamling
Budgettet til modersmålsundervisning reduceres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet på en ny tildelingsmodel til skoleområdet. Arbejdet er afsluttet og tildelingen til skoleåret 12/13 sker efter den nye model. I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2012 blev det besluttet at tilføre mellemtrinnet 600.000 kr. Børn, unge og Kulturudvalget har efterfølgende besluttet, at der skal tildeles 2 lektioner til mellemtrinnet og 1 lektion i overbygningen. Den ene lektion på mellemtrinnet er udlagt pr. 1. ja-nuar 2012 mens de øvrige lektioner udlægges ved overgangen til skoleåret 12/13. I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat yderligere 875.000 kr. til ”En skole i balance” der ud over er der afsat 20.000 til elevdemokrati - etablering af fælles elevråd.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 137
Det er Børn-, Unge og Kulturudvalget, der efterfølgende udmønter puljen der er afsat til ”En skole i balance”. Fælles Skole – 3101100001 36.315.200
Kurser Der er afsat 46.800 kr. til uddannelse af nye skoleledere og konsulenter. Fælles Elevråd Der er afsat 20.000 kr. til etablering af et fælles elevråd med tværgående aktiviteter.
IT-udviklingsplan Der er afsat 1.585.300 kr. til IT-udviklingsplanen. Børn, Unge og Kulturudvalget besluttede i januar 2009 at overføre 81.100 kr. til skolebiblioteket. Budgettet er sammensat som følger: Leasingydelser 621.500 kr. IT-udvikling og serversupport 613.300 kr. IT-undervisningsmidler – indkøb af programmel 350.500 kr. I-Pads – Budgetforlig 2012 Der er afsat 225.000 kr. til dækning af driftsudgifter i f.m. projektet tablets i folkeskolen. Demografi, puljer 827.200 kr. Puljen skal dække overgangen til skoleåret 13/14 Forsøgs- og udviklingspulje: Der er afsat 105.400 kr. til forsøgs- og udviklingsarbejde. Puljen skal anvendes til følgende formål:
forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale po-litiske målsætninger
forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte sko-le/institution ikke kan magte alene
konferencer
fælles læseplansarbejde
ledelsesudvikling
Forvaltningen har via Børn, Unge og Kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. Puljen er reduceret med 446.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010-2014. Befordring af elever Der er afsat 342.000 kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel elever fra Alrø, syge elever. Fra 2013 er skolekørsel med midttrafik overført til Teknisk udvalg.
Budget 2013
Kørsel m. regionale ruter Overført til Miljø- og Teknik-udvalget
Anden kørsel, herunder syge elever, elever fra Alrø m.v.
342.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 138
Skolesejlads udgår Udgået fra 2011
Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner for 21 børns skolegang 1.497.600 kr. Betaling fra andre kommuner for 22 børns skolegang i Odder Kommune. -1.661.600 kr. Bidrag til privat skoler og efterskoler Bidraget til staten i 2013 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2012.
Elevtal Bidrag Budget 2012
Privat skoler Betaling fra andre kommuner
822 34.053 kr. 26.518.300 kr. -96.800 kr..
Efterskoler/hushold-ningsskoler
194 34.880 kr. 5.762.500 kr..
Skolebibliotekskonsulent – 3101100002 164.500 Der er afsat 600 årlige timer til området Modersmålundervisning – 3101100004 98.600
Ordningen administreres af Parkvejens skole. Budgettet er reduceret som følge af Spareplan 2010 – 2014.
Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen: Til skoleåret 2012/2013 tildeles efter den nye tildelingsmodel. Optællingstidspunktet er fastsat til den 1. september, og der er ingen reguleringsordning. Budgettet tilpasses, når elevtallet pr. 1. sep-tember 2012 kendes. Det er besluttet, at der indføres en gennemsnitspris pr elev i de tre faser samt en grundtildeling til skoler med færre end 110 elever. Grundtildelingen udgør 303.600 og gives i skoleåret 2012/13 til Gyl-ling skole, Hundslund skole og 10. klassescentret. Udgangspunktet for tildelingen er følgende
Timetal Takst
Indskoling Minimum 25.818
Mellemtrin Minimum + 2 lektioner 28.798
Udskoling Minimum + 1 lektion Prøvetildeling
31.251 2.236
10. klasse Minimum Prøvetildeling
30.833 2.236
Enhedsprisen på en indskolingselev indeholder støttetimer, der tidligere blev givet i børnehaveklas-ser med flere end 22 elever.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 139
Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes 2.550 årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, special-undervisning/sprogstimulering – svarende til det budget på 1.421.300 kr.. Årsnorm Årsnormen for skoleåret 2012/2013 udgør 1.680 (hvor fra går ferie-, fridage efter aftale med hver enkelt person). Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarkskolen og de to byskoler: Gylling Skole 1.462 årlige timer Hou Skole 1.462 årlige timer Hundslund Skole 1.462 årlige timer Saxild Skole 1.462 årlige timer (souschef) Vestermarkskolen 2.142 årlige timer (souschef) Parkvejens Skole 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) Skovbakkeskolen 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) Hertil kommer et beløb på 64.519 kr., der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere 72.545 kr. til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen som følge af øget elevtal. I forbindelse med skolelukning er der midlertidigt overført én fuldtidsstilling til Skovbakkeskolen. Der må ikke oprettes afdelingslederstillinger uden særskilt godkendelse.
Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model – vedtaget af Byrådet den 14. december 1998:
Byskolerne Skovbakkeskolen Parkvejens Skole
Grundnormering – 22 klasser
54,0 timer 54,0 timer
Tillæg pr. klasse ud over 22
0,5 timer 0,5 timer
Special-/modtageklasse
5,0 timer 1,0 time
Oplandsskoler
Grundnormering 19 timer
Tillæg pr. klasse ud over 7
1 time
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 140
Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier:
El, vand varme Gennemsnitsberegning over forbrug
Uddannelse Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014
Inventar Elevtal pr. 1. sept. Landskoler Byskoler
189 kr. 132 kr.
Undervisningsmidler Elevtal pr. 1. sept. 0.-7. kl. 8.-10. kl
1.150 kr. 1.657 kr.
Gæstelærer Landskoler Byskoler
1.539 kr. 6.772 kr.
Ekskursioner Elevtal/klassetal 1. sept.
Pr. klasse Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl
340 kr. 49 kr.
1.898 kr.
Lejrskoler Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014
Administration Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter
28.319 kr. 94.193 kr. 91.422 kr. 10.363 kr.
Skolebestyrelses-møder/elevråd
Landskoler Byskoler
4.104 kr. 6.259 kr.
Møder, rejser og re-præsentation
Landskoler Byskoler
6.875 kr. 24.010 kr.
Forældresamarbejde Klassetal pr. 1. sept. 0.-7. kl. 8.-10. kl
245 kr. 106 kr.
Andet Landskoler Byskoler
923 kr. 1.950 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 141
Tildeling til de enkelte skoler: Tildelingen til den enkelte skole fastsættes på baggrund af elevtallet pr. 1. september 2012. Tildelingsmodellen for specialområdet er beskrevet på side 155 under Børne- og Familiecentret.
Antal elever
Normaltil-deling incl.
Ledelse
Specialtil-deling
Øvrigt per-sonale
Samlet budget
Lønsum Lønsum Lønsum kr.
Gylling Skole 93 3.520.800 1.027.800 1.033.600 6.241.500
Hou Skole 140 4.470.500 1.173.000 1.390.000 7.907.700
Tunø Skole 6 689.800 841.500
Hou – Specialkl. 12 Afregnes efter takst 1.971.200
Vestermarkskolen 397 11.753.600 2.135.100 794.500 17.494.000
Hundslund Skole 92 3.494.200 750.400 1.056.700 5.962.800
Parkvejens Skole 557 19.719.800 2.446.300 1.638.400 28.297.500
Parkvejens Skole – Specialkl.
38 Afregnes efter takst 8.290.600
Saxild Skole 142 4.435.500 589.900 1.218.400 6.952.100
Skovbakkeskolen 587 19.765.600 2.654.400 1.768.400 28.853.300
Skovbakkeskolen – specialkl.
32 Afregnes efter takst 3.907.000
10. klassescenter 71 2.688.800 745.200 60.000 3.880.000
E-klassen 12 1.486.600 1.536.400
U-Klassen 4 805.700 805.700
Skolebibliotek – 3112000001 658.600
Normering Årsværk Budget
Sekretærtimer 0,27
Sekretærtimer overført fra skoler
0,09
I alt 0,36
Udgår som en del af spareplan 2010-2014
Der er afsat 610.300 kr. til anskaffelse af materialer: Indkøb på skoler 491.200 kr. Skole-IT 84.600 kr. Diverse 34.500 kr. Budgettet til fællessamlingen er bortfaldet som led i Spareplan 2010 – 2014.
Ungdommens Uddannelsesvejledning – 3113000001 2.214.400 Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangs-vejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 142
Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004 Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført. Fra 1. august 2007 overtager Ungdommens Uddannelsesvejledning vejledningsforpligtelsen for ele-ver på privat skoler. Budgettet er i den forbindelse tilrettet med 123.100 kr. I forbindelse med bud-getforliget for 2008 er budgettet til Uddannelsesvejledning forøget med 22.000 kr. som følge af over-tagelsen af vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet til Ungdommens Uddannel-sesvejledning er i budget 2009 forøget med 61.000 kr. som følge af en forøget vejledningsforpligtelse ved valg af uddannelse.
Budgettet udgør i 2012 2.214.400 kr. ”Unge-pakken” – 31130000002 469.000
Der er afsat 469.000 kr. til initiativer s.f.a. ”Unge-pakken”. Budgettet administreres af Ungdommens Ud-dannelsesvejledning.
Skolefritidsordninger: Budgetforudsætninger Tilbuddet omfatter fortsat fra 0. til 3. Klassetrin. Budgettet er reduceret med 19.000 kr. som følge af faldende antal børn i aldersgruppen. Normerin-gen er fastsat ud fra børnetallet 1. september 2012. Fælles SFO – 3101200001 -5.596.200
Der er afsat 58.100 kr. til fælles tillidsrepræsentant Fripladser og søskenderabat
Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 700 børn. Fripladser 2.434.700 kr. Søskenderabat 3.380.700 kr. For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenlig-ne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Betaling til/fra andre kommuner Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner 300.700 kr. Odder Kommune forventer 4 børn fra andre kommuner - 101.500 kr.
Bidrag til privat skoler vedr. SFO
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 143
Bidraget til staten i 2013 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2012
Børnetal Bidrag Budget 2013
Privat skoler – SFO 308 10.967 kr. 3.200.100 kr..
Betaling fra andre kommuner
1 -10.900 kr..
Sommerferiepasning Tilbud om pasning i 4 uger i skolesommerferien på Parkvejens Skole. Tilbuddet gæl-der for børn fra alle kommunens skoler.
Normering i timer Lønsum
2 * 2 pædagoger i 37 timer i 4 uger
592 131.100
Der afsættes et rammebeløb på 283 kr. pr barn. Forældrebetaling I forbindelse med gennemførelsen af spareplan 2010 - 2014 blev det besluttet at for-øge forældrebetalingen med 10 %. Som en del af forudsætningen bag beregningen blev det forudsat at antallet af passede børn ville falde med 5 %. Denne reduktion er indarbejdet i budgettet.
Børnetal Forældrebetaling Budget 2013
Morgenpasning 447 130 kr. 639.000 kr..
Eftermiddag 703 1.790 kr. 13.840.100 kr..
Specialklasse 29 892 kr. 284.500 kr..
Sommerpasning – betaling pr. uge
30 508 kr. 60.900 kr..
I alt 14.824.500 kr..
Der betales forældrebetaling i 11 måneder Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning: Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september 2012. Bud-
gettet for 2013 reguleres for overgangen til det nye skoleår på baggrund af antallet af tilmeldte børn pr.
1. september 2013. Der er afsat 308.700 kr. til overgangen.
Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer.
Normeringsmodellen bygger på en grundnormering for alle SFO’er uanset størrelse på 3,0 fuldtidsstillin-
ger og en forlods tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning. Ordninger
med mellem 50 og 99 børn tildeles herudover 70 årlige tilsynstimer pr. barn og fra og med 100 børn til-
deles 100 årlige tilsynstimer. Efter de hidtidige tildelingsregler var Skovbakkeskolen tildelt én stilling til
specialklassebørnene. Denne tildeling er fortsat uændret.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger 144
Der afsættes 4,1 % til vikardækning og 960,00 kr. i rammebeløb pr. barn.
Antal børn
Normering - timer
Rammebeløb 960 kr. pr. barn
Lønsum Samlet budget
Gylling Skole 56 4.671 53.800 kr. 1.414.100 kr. 1.490.780 kr.
Hou Skole 78/11 10.904 74.900 kr. 3.163.000 kr. 3.264.600 kr.
Vestermarkskolen* 193 17.351 185.100 kr. 5.018.300 kr. 5.242.000 kr.
Hundslund Skole 47 4.251 45.100 kr. 1.286.300 kr. 1.344.000 kr.
Parkvejens Skole 165 14.551 158.500 kr. 4.251.000 kr. 4.445.800 kr.
Parkvejens Skole – specialklasse
23 3
Afregnes efter takst Fra andre kommuner
4.041.100 kr. 4.316.600 kr.
Randlev Skole Skolen er ophørt med virkning fra skoleåret 11/12
Saxild Skole 85 6.701 81.600 kr. 2.022.400 kr. 2.117.800 kr.
Skovbakkeskolen 167 16.168 160.400 kr. 4.789.800 kr. 5.003.300 kr.
Ørting Skole Skolen er ophørt med virkning fra skoleåret 11/12
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 145
Børnepasning:
Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, dagplejen, børnehaver, integrerede instituti-oner, vuggestue og klubber.
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Børnepasning: 87.190.300 973.000 88.163.300
Fælles formål - Ekstra klubpladser i Egestam-
men, forældrebetaling - Eksternt tilsyn med privat insti-
tutioner - Fripladser, færre udgifter - Sprogvurderingspuljen - Kvalitetspulje 0-5 årige
-102.400
137.000
-84.000
-230.000 1.000.000
-7.769.200
Dagplejen, adm. og tilsynsførende 3.316.100
Dagplejen 32.110.700
Daginstitutioner - Klub Egestammen, ekstra klub-
pladser
60.253.300 252.400
60.505.700
Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige
antal pladser i dagtilbud for børn og unge.
Den 20.2.1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning indenfor børnepasnings- området, således at der blev gennemført pasningsgaranti i løbet af 1995. Denne pasningsgaranti er nu gennemført og har fungeret siden 1996. I 2013 forventes der gennemsnitligt 308 børn i dagplejen. For at passe 308 børn er det
nødvendigt at stille 354 pladser til rådighed (Faktor 1,15).
I 2013 stilles der 669 børnehavepladser, 20 vuggestuepladser og 123 integrerede pladser
til rådighed. Derudover forventes der ca. 55 børn passet i privat dagpasning – Frit Valg.
Privatinstitutionen Myretuen er godkendt ( 1. oktober 2011) til at passe 40 vuggestue-
børn og 20 børnehavebørn.
Driftsoverenskomsten med den selvejende institution, Parkvejens børnehave er opsagt
med virkning pr. 31. december 2012. Personalet er opsagt pr. 31. december 2012 og
børnene er flyttet til andre institutioner pr. 1. august 2012.
Klub Egestammen på Egholmgård er et tilbud for 85 børn i alderen 10-14 år, (heraf er 17 specialpladser)
Klubber til børn i alderen 10 - 14 år – Budgettet, incl. forældrebetalingen er flyttet til
fritidsområdet.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 146
På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginsti-
tutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til demografisk udvikling, tilskud
til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v.
Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave og klub. I 2007 er rammebeløbene reduceret i forbindelse med budgetforliget. Rammebeløb: Til dækning af nedenstående områder: - Rengøring - Inventarvedligeholdelse og anskaffelser - Sundhedsmæssige foranstaltninger - Beskæftigelsesmaterialer - Diverse udgifter vedrørende børnene - Administration - Andre udgifter
Rammebeløb pr. barn 2013: (tildeles efter det gennemsnitlige børnetal) Dagpleje: 1.163 kr. Vuggestue: 2.921 kr. Børnehave i Odder by: 1.987 kr. Børnehave i oplandet: 2.101 kr. Fritidsklub for alm.gr.: 759 kr. Fritidsklub for kontrolleret gruppe: 2.028 kr. Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn 70.934 kr. Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution. Forældrebetaling: Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af institutioner og dagpleje. Dagplejen - I budget 2013 beregnes der forældrebetaling på 25 % af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige. Frokostordning i daginstitutioner Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal tilbyde en fleksibel ordning for sund fro-kost i kommunens daginstitutioner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution. 1 daginstitution, Krible Krable Huset er tilmeldt frokostordningen til og med 2012. I efteråret 2012 skal alle daginstitutioner enkeltvis tage stilling til om de vil frameldes kommunal frokostordning. Der er indført en særskilt betaling for frokosten, som er forældrefinansieret.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 147
Forældrebetaling pr. måned 2010 2011 2012 2013 Dagpleje (48 t) 2.436 2.456 2.586 2690 Vuggestue 3.024* 2.770* 2.822* 2900* Børnehaver 1.616 1.492 1.544 1614 Deltids Bhv. 37,5 t 1.189 1.097 1.135 1187 Fritidscenter 890 767 786 795 Frokostordning 399 428 11 måneders betaling med juli som betalings fri måned. *) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selvom dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst. Fripladser Økonomisk og socialpædagogisk friplads. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte beløb: Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2013 Under 158.801 kr. ….………………… 0 % 158.801 – 162.321 kr. .…………………1,25 % 162.322 – 493.299 kr. .………………..0,25 % Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 3.520 kr.’s indtægtsstigning. 493.300 kr. eller derover ……………………. 100 % Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25% Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere. Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 55.559 kr. for enlige forsørgere. Ændringen er gældende fra den 1. januar 2013. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsæt-tes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dag-tilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgø-relse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet van-skeliggør barnets optagelse eller forbliver i dagtilbuddet. Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foran-staltninger.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 148
Daginstitutionsbudgettet indeholder: - 1 integreret institution - 1 vuggestue - 11 børnehaver, heraf 1 med specialgruppe - 1 deltidsbørnehave m/heltidsnaturgruppe og én heltidsgruppe - 1 busgruppe - 1 fritidsklub med specifik gruppe (kontrolleret gruppe) Daginstitutionspladser pr. 1.1.2013 “Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996. Vuggestuepladser pr. 1.1.2013 - 0 - 2 årige. 18 - 20 - 22
Børnehave: Minimum 592 Gennemsnit 669 Maksimum 726 Heraf 10 specialpladser Integr. inst.: Minimum 113 Gennemsnit 123 Maksimum 133 Heraf er der 33 vuggestuepladser Personalenormeringen er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet “vippenormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Ved ny forhandling den 4.4.02 er aftalen vedtaget, således at normeringsnøglen kan afviges med +/- 10% ( ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger). Budgettet fastlægges ud fra: Samlet normering for pædagoger og medhjælpere, iflg. tabel. 65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet, dagpengerefusioner (sygdom udover 30 dage) indgår løbende under hver enkelt institution. Fælles formål - 3201000001 -7.769.200 Vikarpulje 170.600 Her er placeret daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant. BUPL 115.500 PMF 55.100 Leje af lokaler i Odder Hallen for dagpleje og daginstitutioner 33.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 149
Eksternt tilsyn med private institutioner og private pasningsordninger 137.000 Søskenderabatter 2.654.600 For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige.
Dagpleje (skønnet gennemsnit) 308 Børnehaver (gennemsnit) 669 Vuggestue 20 Integreret institution 123 Klub 68 I alt 1.188 Tilskud til privat pasning 3.584.900 Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. En lovændring pr. 1/10-05 medfører, at tilskuddet som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Spareplan 2010-2014 – tilskuddet til de 0-2-årige nedsættes fra 85 % til lovpligtig 75 %, 491.000 kr. I 2013 forventes der gennemsnitlig passet 55 børn i private pasningsordninger. Tilskud til privatinstitution 3.827.300
Den tidligere private pasningsordning Myretuen er fra den 1. oktober 2011 godkendt til privatinstitution. Privatinstitutionen Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 20 børneha-vebørn.
Betaling til/fra andre kommuner Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med foræl-dres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset om-fang efter indførelse af pladsgaranti. Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pas-ning - og modsat. Udgifterne og indtægter er skønnet til 1.523.000 -600.000 Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion 03.22.05 Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til -609.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 150
Budgetpuljer: Dagtilbudsloven 200.000 Demografi m.v. 802.500 Kvalitetspulje til 0-5 årige 1.000.000 Budgetforlig 2013: Sprogvurderingspuljen (dagtilbudsloven) for 2-3 årige reduceres med 230.000 kr. Kvalitetspulje til 0-5 årige på 1.000.000 kr. prioriteres af BUK i oktober 2012. PAU-elever (Den Pædagogiske assistentuddannelse) 461.600 Der er krav om, at Odder Kommune optager 4 PAU-elever om året. Det betyder, at der er ansat i alt 12 PAU-elever, som er maksimum antal i Odder Kommune. 50 % af lønudgiften finansieres af trepartsmidlerne og de enkelte praktiksteder finansie-rer selv de resterende 50 %. Pædagogiske fripladser 816.700 Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – incl. skolefritidsordninger. Skønnet udgift i 2013 Forældrebetaling -24.820.500 Dagplejen -9.107.600 Vuggestue, incl. tilskud -631.900 Børnehaver, incl. tilskud -11.765.200 Integrerede daginstitutioner, incl. tilskud -2.625.400 Klubber, Klub Egestammen på Egholmgård -690.400 Fripladser – skønnet udgift 3.042.800 Dagplejen - (308 pladser) 978.000 Vuggestue - (20 pladser) 137.900 Børnehaver – (669 pladser) 1.450.000 Integrerede daginstitutioner – (123 pladser) 306.200 Klubber, Klub Egestammen på Egholmgård 170.700
Forældrebetalingen vedr. klubber til børn i alderen 10 - 14 år er fra 2011 flyttet til fri-
tidsområdet.
Dagplejen Fælles
Administrationsgrundlag: Den kommunale dagpleje administreres indenfor de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, kontrakten mellem Odder Byråd og dagplejen og de til enhver tid gælden-de visitationsregler. Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transport-muligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 151
Afviser forældre et tilbud, som rent praktisk kan benyttes, vil der som regel være ventetid på til-bud om anden plads( jævnfør gældende regler op til 3 måneder) Gæstedagplejeplads vil kunne anvises inden for hele kommunen, hvor der måtte være mulighed for at optage ekstra børn.
Budgetteringsforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget 2012. Der er fradraget svarende til 17 dagplejepladser. Forventet gns. antal børn i dagplejen år 2012 325 Fradrag for nedlæggelse af 17 pladser 17 Reduktion er lagt på demografikontoen. Budgetforsætninger i 2013 308 Budgetforliget for 2002 indeholdt en effektivisering af dagplejen, således at udnyttelsesgraden af dagplejepladserne øges fra 84% i 2001 til 87,7% i 2002 og 89,3% i 2003. Dette er ændret ved budgetforliget for 2003, hvor effektiviteten i 2003 er fastsat til 88,5%. Effektivitet på 88,5% er fastholdt i forhold til 2012. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev faktoren hævet fra 1,13 i 2005 til 1,15 i 2006. Derfor regnes i 2006 med en faktor på 1,15, dvs. at der regnes med flere dagplejepladser end antal børn for at tage hensyn til ferie, sygdom etc. Faktoren fastholdes på 1,15 i budget 2013 Forventet antal pladser i alt i dagplejen år 2013 = 308 x 1,15 = 354 Forventet gns. antal dagplejere udgør 354 pladser/4 børn 89 Der er afsat kr. 1.163 pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker : Administration
Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v.
2007: I forbindelse med budgetforliget er der bevilget 112.867 kr. til køb af barnevogne. Spareplan 2010-2014 – køb af barnevogne udgår i budget 2011, 122.000 kr. Dagplejen – tilsynsførende - 3202000002 3.316.100 Løn til tilsynsførende 2.905.700 Normeringen er fastsat til 236 ugentlige timer, dækkende et børnetal fra 275 – 349, svarende til 6,379 enheder- incl. leder, 37 timer og souschef 15 timer. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Spareplan 2010-2014 – løn til administration og tilsynsførende - budgettet reduceres med 411.900 kr. – svarende til ét årsværk.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 152
Løn til sekretærtimer 351.900 32 ugentlige timer dækkende et børnetal på 275 - 349 svarende til 0,865 enheder. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Dagplejen – øvrig. - 3202000003 32.110.700 Løn til dagplejere 31.645.700 89 enheder 0,3 % rammebesparelse , -120.600
Børnehaver, vuggestue, integrerede institution:
Institution
Antal børn
Normering – t/ugtl.
Rammebe-løb
Lønsum Incl.vikar
Samlet budget
Randlev Børnehave 31 181,17 65.100 1.946.900 2.126.300
Krible Krable Huset 54 289,31 107.300 2.996.800 3.330.600
Hou Børnehave 50 270,93 105.100 2.854.900 3.095.600
Børneinstitutionen Skovbakken
60
308,95
119.200
3.253.100
3.515.500
Børnehuset Saksild 55 294,07 115.600 3.093.800 3.316.600
Egholmgård: - Egegrenen I - bus - Egegrenen II –hjemme - Egespiren, Egholm
18 18 33 33
419,87
177,46
137.100
65.600
6.048.900
6.763.700
Klub Egestammen 85 281,54 95.000 2.903.500 3.158.900
Børnehaven Vennelund: - Gaia - Gaia,specialgr. - Troldhøj
54 10 60
608,06
353,76
100.800
119.200
10.413.500 11.118.800
Blæksprutten, børnehave-afdelingen
46
252,64
96.600
2.662.700
2.887.000
Blæksprutten, vuggestue-afdelingen
20
224,41
58.400
2.298.700
2.759.000
Stjernehuset 45 247,05 89.400 2.615.800 2.858.700
Parkvejens Børnehave 0 0 0 0 118.800
Børnehuset Gylling 52 280,17 109.300 2.889.400 3.193.700
Børnehaven Solstrålen 50 270,10 105.100 2.844.300 3.128.200
Den integrerede Institution Bifrost: - Asgård - Asgård, vuggest. - Midgård - Midgård, vuggest.
40 20 50 13
414,59
398,94
275.200
8.354.200
9.134.300
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning 153
Budgetforudsætninger: Der er fra 2007 oprettet den lovpligtige barselsfond, oprettet under hovedkonto 6, hvilket betyder, at samt-lige institutioner har bidraget med 0,7 % af deres samlede lønsum. Der foruden er budgettet til arbejdsskadeforsikringer samlet på en fælles konto under hovedkonto 6. 2008: I 2007 er der indgået ny forsikringsaftale – dette har betydet, at institutionernes budgetter til forsikring er reduceret. 2009: Besparelse på indkøb og telefoni. De enkelte institutioner er reduceret med til-sammen 11.800 kr. 2010: 0,3 % rammebesparelse. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 285.700 kr. Spareplan 2010-2014: På daginstitutionsområdet er der sparet netto 4.487.000 kr. Daginstitutionerne reduceres samlet set med 18 årsværk, svarende til en bruttobe-sparelse på løn til personale på 5.979.000 kr. Fordelingen af de 18 årsværk er foretaget ud fra en forholdsberegning i forhold til nor-meringen i 2011 på de enkelte daginstitutioner. Forældrebetalingsandelen udgør 1.492.000 kr. Klubben i Odder – Klub Egestammen har i forbindelse med spareplan 2010-2014 gennemført nettobespa-relser på 387.000 kr. Dette er sket ved reduktioner af personaletimer og en ændring af åbningstiderne. Forældrebetalingsandelen udgør 95.000 kr. 2011: Børnehaven Vennelund, Gaia specialgruppen - Budgettet er reduceret med 131.000 kr. som led i op-nåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område. 2011 - Blæksprutten, vuggestueafdelingen er tilført 256.100 kr. til husleje i det tidligere Ørting Lokalcenter. 2012: Driftsoverenskomsten med den selvejende institution, Parkvejens børnehave er opsagt med virkning pr. 31. december 2012. Personalet er opsagt pr. 31. december 2012 og børnene er flyttet til andre institutioner pr. 1. august 2012. Budgetforlig 2013: Klub Egestammen, 10-14 årige. - Budgettet tilføres i 2013 netto 150.000 kr. til 20 ekstra klubpladser i perio-den 1/1-31/7-2013. - Klub Egestammen , budgettet tilføres brutto 252.400 kr. - Forældrebetaling klubber, budgettet forøges med -102.400 kr.
Budget til indvendig bygningsvedligeholdelse – se under Miljø- og Teknikudvalget.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 154
Børne- og Familiecentret
Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Børne- og familiecenter 73.277.200 -669.000 72.608.200
Kompensation for mang-lende fremskrivning – opholdsbetaling
80.000
Budget til lægeerklærin-ger flyttes til hkt. 6
-60.000
Lov- og Cirkulæreprogram -889.000
Budgetforlig - Cafe Retro 200.000
Pr. 1. januar 2004 blev der etableret et Børne- og Familiecenter. Indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte har hidtil været spredt ud over en række faggrupper og organisatoriske sam-menhænge. Formålet med at samle indsatsen i et Børne- og Familiecenter er at opnå en tidlig og koor-dineret indsats over for de 0 til 18-årige med behov for særlig støtte. Børne- og Familiecentret samler følgende enheder: PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sundhedsplejen Sagsbehandlerne fra den hidtidige Børne- og Familieafdeling Familieterapeuter - Egeknasten Servicelovsområdet Specialundervisningsområdet Principper for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov I forbindelse med opgavereformen vedtog Byrådet i juni 2006 følgende principper og visioner for arbej-det med børn og unge med særlige behov:
Odder Kommunes børn- og ungepolitik er gældende for alle kommunens tilbud til børn og unge.
Odder Kommunes indsats overfor familier, børn og unge med særlige behov er samlet i Børne- og Familiecentret. Derved sikres én samlet tværfaglig indsats, hvor familien er i centrum. I sam-arbejde med Børne- og Familiecentret foregår en stor del af indsatsen ude på de enkelte institu-tioner.
Vision for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov. Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Odder Kommunes vi-sion:
At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling.
At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt.
At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificere-de tilbud.
At Odder Kommune så vidt muligt kan rumme alle børn og unge i alderen 0-18 år í fagligt kvalifi-cerede tilbud.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 155
Budgetforudsætninger Budgettet for 2013 er reduceret med 669.000 kr. Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager er ændret med virkning fra 1. september 2012, hvor grænserne er nedsat markant. Samtidig er ordningen udvidet til også at omfatte søskenderefusion således, at refusionen hæves i de sager, hvor 4 eller flere søskende anbringes. I disse tilfælde opgøres refusionen ud fra de samlede udgifter. Tildelingsmodel I ressourcetildelingsmodellen udlægges specialundervisningsressourcerne i vid udstrækning til skolerne
med henblik på, gennem øgede handlemuligheder for den enkelte skole, at
skabe større rummelighed og øge inklusionen, øge muligheden for fleksibel udnyttelse af ressourcerne, bevare den lokale tilknytning for flest mulige elever, styrke den specialpædagogiske udvikling og nytænkning, etablere en økonomisk incitamentsstruktur, der fremmer inklusion, og øge muligheden for at tilpasse ressourceforbruget til de økonomiske muligheder.
Princip Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på skolerne således, at disse har ressour-cer til at støtte eleverne i distriktsskolen i stedet for at disse udskilles til en specialklasse/specialtilbud. Når en elev trods muligheden for den lokale specialpædagogiske støtte alligevel besluttes henvist til en specialklasse/specialtilbud, betaler skolen via et takstbeløb for en del af dette tilbud.
Støtte i den overvejende del af undervisningen, AKT-indsatsen samt eneundervisning, finansieres ude-lukkende af skolen, da alle ressourcer til disse tilbud udlægges.
I modellen udlægges:
Almindelig specialundervisning/ressourcecentrene (bevilges direkte til skolerne og ikke via BFC)
Midlerne til AKT-indsats – både den lokale og den udvidede
Midlerne til ”Særlige støttetimer”
Takstbeløb til Skovbakkeskolens specialklasser
Takstbeløb til Hou skoles specialklasser
Takstbeløb til Parkvejens skoles specialklasser
Takstbeløb til Specialskolerne i Århus
Eneundervisning
Akutpuljen
Takstbeløb Der fastsættes følgende takstbeløb:
Skovbakkeskolens specialklasser: 113.992 kr. Hou skoles specialklasser 129.536 kr. Parkvejens skoles specialklasser 170.988 kr. Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus) 170.988 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 156
Skoleåret 11/12 For skoleåret 11/12 foretages ressourcefordelingen ud fra den konkrete elevfordeling i specialtilbudde-ne pr. 1. september, således skolerne tildeles ressourcer til at betale de takstbeløb, de ud fra elever i skoledistriktet, der er i specialklasser/specialtilbud, er forpligtet til. Der ydes således fuld finansiering i skoleåret 12/13 ud fra situationen pr. 1. september. Efterfølgende kan situationen naturligvis ændres afhængig af tilflytning/fraflytning, ny segregering mv. Modellen indfases over 5 år. I forhold til skoleåret 12/13 udgør indfasningen 0 %. PPR – 3901010001 7.475.700 Hovedmål for PPR:
at medvirke til, at børn og unge får den bedst mulige udvikling og trivsel således, at barnet/den un-ge gives mulighed for at udnytte og udvikle dets ressourcer af såvel intellektuel, følelsesmæssig og social karakter såvel hjemme som i skole og institution
samarbejde med de nære voksne og andre instanser på en sådan måde, at det giver sammenhæng og helhed i indsatsen
ved siden af arbejdet med det enkelte barn er PPR’s mål at bidrage bredt til en stadig kvalificering af arbejdet med erkendte risikogrupper og børn/unge med særlige behov.
Årsværk Lønsum
Skolepsykologer 3,80
Tale-hørekonsulenter 3,80
To-sprogspædagog 0,54
Fysioterapeut 0,50
Konsulenter 1,00
Sekretær 0,85
LC-midler til tidligere VISO-opgaver
253.000
Aldersreduktion 0,31
PPR Samsø 1,10
I alt 11,28 6.487.900
Budgettet er i 2011 reduceret med -163.000 kr., svarende til det kommunale tilskud til medarbejder i Café Retro. Budgettet er yderligere reduceret med -710.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2011, som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område. Betaling fra andre kommuner er budgetlagt med -913.900 kr. Dette har baggrund i samarbejdsaftale med Samsø Kommune om PPR-betjening. Konsulentordning 429.700 Der er etableret en konsulentordning vedr. to-sprogede børn i dagpleje. Der er afsat 20 timer ugentligt, svarende til 0,6 årsværk. Budgettet er forøget i 2012 med 62.000 kr. og igen i 2013 med 43.000 kr. som følge af lov om obligato-risk dagtilbud til børn.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 157
Sundhedspleje – 3901010003 3.232.000 Den 1. januar 1996 trådte lov om forebyggende sundhedsordning for børn og unge i kraft. Alle de fore-byggende sundhedsordninger for børn og unge er samlet i en lov, bortset fra vaccinationsloven og bør-ne- og ungdomstandplejeordningen. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forud-sætninger for en sund voksentilstand. Alle børn og unge skal tilbydes: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. To undersøgelser ved sundhedsplejerske i forbindel-se med ind- og udskolingen. Børn og unge med særlige behov skal herudover tilbydes: Øget rådgivning og bistand, herunder yderligere undersøgelse ved sundhedsplejerske. Der er nedsat en tværfaglig gruppe til koordinering af indsatsen. Som en del at budgetforliget for 2009 er der afsat 240.000 kr. til en tidlig indsats i spædbørnsfamilier.
Årsværk Lønsum
Sundhedsplejersker 6,14
Sekretær 0,54
I alt 6,68 3.064.300
I forbindelse med budgetlægningen for 2011 er normeringen reduceret med 413.000 kr. bl.a. som følge af faldende børnetal i målgruppen, samt som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecent-rets område. Administration – 3901010004 6.632.100 Området omfatter Børne- og Familiecentrets administrative udgifter.
Årsværk Lønsum
Socialrådgivere inkl. fami-liepleje-rådgivere
9,3
Administrative medarb. 4,65
I alt 13,95 6.414.100
Lønsummen er reguleret med én socialrådgiver, der er finansieret af midler afsat på Lov- og Cirkulære-programmet til Barnets Reform, samt til ansættelse af en controller til styrkelse af økonomistyringen på Børne- og Familiecentret.
SSP – 3901010005 566.000 Der er afsat lønsum til én SSP-medarbejder.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 158
Familieterapeuter – Egeknasten – 3901010006 1.952.400
Årsværk Lønsum
Familieterapeuter 2,7
Servicepsykolog 1,0
I alt 3,7 1.877.300
Hjemme-hos – 3901010007 2.444.000 ”Hjemme-hos” indsatsen er en foranstaltning under Serviceloven, og visiteringen dertil foretages af so-cialrådgiverne efter en forudgående socialfaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse). Indsatsen er en socialpædagogisk og praktisk-pædagogisk forebyggende foranstaltning, som primært fo-regår i hjemmet. Mellem 30 og 35 familier modtager løbende denne støtte. Varigheden kan være fra ½ år op til flere år. For nogle familier vil støttebehovet vare lige så længe, der er hjemmeværende børn. Familierne har alle brug for socialpædagogisk støtte. Familiernes problematikker er alle forskellige, men i mange familier er der særlige problemer med misbrug, psykisk sygdom/mentalt handicap – enten hos forældrene eller hos børnene. Årsværk: 5 Budgetregulering – 3901010009 -590.300 Undervisning normalskoler - 3901020001 751.600 Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner vedr. skolegang 2.744.200 kr. Betaling fra andre kommuner for 15 børns skolegang i Odder Kommune -2.194.900 kr. Syge- og hjemmeundervisning 202.300 kr. Der har gennem de seneste år været behov for at iværksætte ene-undervisning. Det skønnede omfang andrager 15 ugentlige timer. Undervisning specialskoler – 3901020002 7.706.900 Transport Specialskoler til specialskoler 1.200.000 kr. Specialundervisning i Regionale tilbud Høre/Syn 405.800 kr. Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud: Filidelfiaskolen, Døvblindecentret, Fredericiaskolen, Materialecentralen og Refnæsskolen
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 159
Kommunale specialskoler Opgørelse over antallet af specialundervisningstilbud i Odder Kommune og andre kommuner:
Helårsperson Enhedspris
Langagerskolen 2 282.145
Stensager skolen 12 268.640
Øvrige 6 255.600
I alt andre kommuner 20 5.876.600
Hou Skole 12 1.958.600
Skovbakkeskolen 31 3.787.400
Parkvejens Skole 39 8.290.500
I alt egne skoler 82 14.127.500
Betaling fra andre kommuner 6 -1.158.900
Takstafregning skoler 53 -7.995.000
Intern afregning BFC 23 -5.157.100
Bidrag til privat skoler vedr. svært handicappede elever Bidrag, der betales til staten 29.100 kr. Abonnementer, Center for Syn- og Hjælpmidler 82.500 kr. Psykiatriaftale 47.400 kr. Ungdomsuddannelse for alle 231.000 kr. SFO – 3901020003 3.925.000 Støttepulje – SFO 650.500 kr. Der er afsat en støttepulje til SFO-området. Støttepuljen er som følge af spareplan 2010 - 2014 reduce-ret med 165.600 kr. Støttepuljen administreres af Visitationsudvalget. Special SFO Opgørelse over antallet af special-SFO pladser i Odder Kommune og andre kommuner:
Helårsperson Enhedspris
Langagerskolen 2 224.475
Stensagerskolen 11 220.460
Øvrige 2 222.000
I alt andre kommuner 15 3.318.000
Hou Skole 11 108.088
Parkvejens Skole 26 166.024
I alt egne skoler 5.505.600
Betaling fra andre kommuner 3 -541.600
Intern afregning 33 -5.007.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 160
Børnepasning – 3901030001 1.441.600 Støttepulje – daginstitution 953.300 kr. Støttepuljen er i udgangssituationen fastsat til 1.000.500 i 2011-prisniveau. Såfremt antallet af daginstitutionspladser ændres korrigeres puljen med 1.638 kr. pr. plads. Som følge af spareplan 2010 - 2014 er støttepuljen reduceret med 290.000 kr. I forhold til 2013 er puljen reduceret som følge af nednormering af institutionerne med 84 pladser. Støttepuljen er i perioden 1. januar til 31. juli 2013 forøget med 76.700 kr. til dækning af støttetimer på institution i anden kommune. Særlige klub- og dagtilbud 488.300 kr.
Helårsperson Enhedspris
Klubtilbud 2,0 244.150
I alt 2,0 488.300
Serviceloven – 3901040001 og 3901040002 36.659.500 Efter Kommunalreformen er området vedr. døgnpleje, døgninstitutioner samt forebyggende foranstalt-ninger fuldt kommunalt finansieret. Der er dog indført en refusionsordning, således at staten refunderer udgifter mellem 721.800 og 1.443.600 kr. med 25 % og udgifter over 1.443.600 kr. med 50 %. Refusionsordningen er ændret med virkning fra 1. september 2012, hvor grænserne er nedsat markant. Samtidig er ordningen udvidet til også at omfatte søskenderefusion, således af refusionen hæves i de sager, hvor 4 eller flere søskende anbringes. I disse tilfælde opgøres refusionen ud fra de samlede udgif-ter. Indtægterne fra refusionsordningen er fra 2012 samlet på funktion 05.22.07. Refusion af Særligt Dyre Enkeltsager Refusion vedr. familiepleje og opholdssteder -223.200 kr. Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger -50.100 kr. Refusion vedr. døgninstitutioner -430.500 kr. Familiepleje og private opholdssteder 15.380.400 kr. Området administreres i henhold til Lov om Social Service § 66. Fælles familiepleje Budgettet er afsat til følgende formål: Barnets Reform – midler afsat til uddannelse og supervision af plejefamilier 58.900 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 161
Helårsperson Gns. pris pr. mdr Højeste Laveste
Budget 2013
Familiepleje 14,6 5.120.000
Netværksplejefamilier 4,0 372.100
Følgeudg. v. familiepleje 3.084.900
Private opholdssteder 5,5 71.529 79.759 65.039
5.703.300
Kost- og efterskole 3,6 1.097.100
I alt 15.436.300
Refusion -223.200
Forebyggende foranstaltninger 8.961.700 kr. Området administreres i henhold til Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 1 - 9 og § 52, stk. 4 og 5. Konsulentbistand: Der er afsat 550.000 kr. til konsulentbistand i forhold til barnets eller den unges forhold. Ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2001 er der afsat 66.000 kr. til opgaver vedr. særlig familievej-ledning og til udvidelse af undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet. Praktisk og pædagogisk bistand – der er afsat 101.700 kr. til udlæg for hjemme-hos. Lønudgiften er flyt-tet til BFC internt. Abonnementer – Rådgivningscenter m.v. 930.000 kr.
Helårsperson Budget 2013
Familiebehandling 2,7 762.000
Døgnophold for forældremynd.haver
0,7 681.500
Aflastningsordninger 29 2.676.900
Kontaktpersonordninger 10,3 809.300
Økonomiske støtte til efterskoleophold
83 2.194.100
Retro’en 200.000 kr. Budgetansøgning fra Retro’en. BFC har ansvaret for anvendelsen af disse midler. Narkobehandling 606.200 kr. Der er afsat midler til narkobehandling af unge under 18 år.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret 162
Døgninstitutioner 11.645.300 kr. Området administreres i henhold til Lov om Social Service § 66 stk. 1, nr. 5, jf. § 52 stk. 3 nr. 8, § 58, §§ 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud med socialpædagogisk støtte
- døgnanbringelse af svært belastede børn og unge
- aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede
- dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner
Helårsperson Gns. pris pr. mdr Højeste Laveste
Budget 2013
Døgninstitution – sociale problemer
2,5 80.322 91.494 74.737
2.342.700
Døgninstitution - vidtgående handicap
5,9 80.685 109.793
60.483
5.852.800
Aflastning – vidtgående handicap
13,5 20.434 3.464.500
I alt 11.660.000
Refusion -430.500
Sikrede institutioner 825.900 kr. Budgettet skal dække den objektive finansiering af de sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bak-kegården, Stevnsfortet, Sølager og Søndrebro. Finansieringen af de sikrede institutioner er omlagt med virkning fra 1. juli 2010. Den nye model opdeler finansieringen i to, hvoraf den ene del fortsat baseres på en objektiv finansiering og den anden del base-res på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den nye model er gennemført for at sikre, at kommunernes incitament til at forebygge alvorlig krimina-litet. Budgettet er reduceret med 89.000 kr. som følge af, at den kriminelle lavalder forhøjes til 15 år.
Børn, Unge og Kulturudvalget Sundhed 163
Tandpleje – 3601000001
Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Tandpleje 8.682.000 -130.000 8.552.000
Demografi -130.000
Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven,
som trådte i kraft 1. januar 2007.
Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130
Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og
dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder.
Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på
landsplan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje.
Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne
forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje.
Tandplejen satser på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nød-
vendigt at fremstille en fyldning.
Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132
Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk
handikap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje.
Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme
den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet
med at optimere hjemmetandplejen.
Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen.
Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134
Specialtandplejen er en ny opgave for kommunen fra 1. januar 2007.
Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de al-
mindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen.
Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i
de tilfælde hvor opgaven ligger udenfor den kommunale specialtandplejes kompetencer.
Børn, Unge og Kulturudvalget Sundhed 164
Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet.
Budgetteringsforudsætninger: Budgettet er i 2012 reduceret med i alt 130.000 kr., hvilket skyldes et fald i antallet af børn i aldersgrup-pen 0 – 17 år.
Timer pr. uge Årsværk
Tandlæge: 1 årsværk = 35 timer
171,5 t 4,90
Klinikassistent 242,34 t 6,55
Tandplejer 60,12 t 1,62
Nednormering -2,0
I alt 11,07
I forbindelse med Kommunalreformen er budgettet tillagt 417.000 kr. til dækning af udgifter til speciali-seret tandpleje til sindslidende og handicappede. Kommunen er pålagt tilbudspligt, og kan vælge at kø-be ydelserne ved Regionen.
Social- og Sundhedsudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur 165
Fritid, Bibliotek og Kultur:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Fritid, Bibliotek og Kultur: 270.300 270.300
Øvrige sociale formål - 5410000000:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Øvrige sociale formål: 270.300 270.300
Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune. Støtte til frivilligt socialt arbejde 210.300 Medfinansiering Frivilligcenter Odder 60.000
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet 166
Ældre:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Ældre: 179.701.000 6.525.000 186.226.000
Andre sundhedsudgifter 968.400 968.400
Fællesudg. og indtægter - Nedsættelse af serviceareal- tilskud . - Pulje til øget produktivitet mv
404.000
39.000 1.500.000
1.943.000
Ældreservice - Kommunal genoptræning huslejeudgift
20.730.100
307.000
21.037.300
Visitationsteamet - Demografi - Nyt nøglesystem, Besparelse personlig/praktisk hjælp - Hverdagsrehabilitering, Besparelse personlig/praktisk Hjælp
157.598.500 6.400.000
-400.000
-1.321.000
162.277.500
Generelle forudsætninger for budget 2013: Serviceniveau: Hjælpen og støtten skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det er endvidere vigtigt
At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed (aktiverende sigte) for borgeren.
At hjælpen er med udgangspunkt i, hvad borgeren ikke selv kan på det givne tidspunkt.
At borgeren bevarer en aktiv og selvstændig hverdag.
Odder kommune har som mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne. Derfor vil alle ansøgere om hjælp, og hvor der vurderes at der er et potentiale, blive tilbudt træning eller instruktion i at udføre opgaverne selv. Ydelsen kan således være af vejledende og undervisende karakter. Serviceniveauet er beskrevet i kvalitetsstandarder for området. Der er tilbud om at kunne spise i Ålykkecentrets cafe. Hvis en borger er ude af stand til selv at lave mad, eller ude af stand til at købe ind, tilbydes service i form af madud- bringning. Ved særlige behov ydes hjælp til bestilling af varer. Ligeledes ydes hjælp til indkøb, hvis forhandleren ikke bringer varerne ud.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet 167
Generelt vedrørende ældreområdet: Fordelingsnøglen er et udtryk for den relative eller procentuelle fordeling af ressourcerne. Den er baseret på befolkningssammensætningen, fordelt på to alderskategorier, de 67-79 årige og de 80-årige og opefter. De 67-79 årige vægtes med 1 og de 80-årige og opefter med 4, ud fra en vurdering af for- ventet gennemsnitlig forskel i behovet for pleje og bistand i øvrigt. Strukturelle og organisatoriske forhold Ældreområdet er organiseret efter BUM-model (Bestiller UdførerModtager) Bestilleren er Visitationsteamet, som er myndighed på området. Visitationsteamet afgør om en borger har adgang til en ydelse og hvor stort omfanget af ydelsen skal være i forhold til det vedtagne serviceniveau i kommunen. Ældreservice er den kommunale udfører, og omfatter plejeboligenhederne Stenslundcentret og Bronzealdervej, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, træningscenter, korttidsafsnit, daghjem og Aktivitetshus. På fritvalgsområdet optræder der også private leverandører, ligesom kommunen har et friplejehjem, Skovbakkehjemmet. I Odder kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressourcetildeling til hjemmepleje (Frit Valg), hjemmesygepleje og træning . Der visiteres yderligere til korttidsafsnit og daghjem, hvor der er et fast budget tilknyttet. Aktivitetshuset er brugerstyret og har ingen visitation. Hjemme- og sygepleje Odder kommunes hjemme- og sygepleje er tværfagligt organiseret og udfører sygepleje, personlig pleje og praktisk bistand, samt besvarer nødkald til borgere efter visiterede ydelser døgnet rundt. Hjemme- og sygeplejen kører ud fra Ålykkecentret. Sygeplejen overgik fra budget 2011 til time- prisafregning og budgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Træningscenter Genoptræning efter sundhedsloven indgår som en del af sundhedsområdet. Odder kommune har et træningscenter beliggende på Vitapark Odder ( Odder Sygehus), hvor der udelukkende foregår ambulant træning . Træningsområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og budgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Plejeboliger Odder kommune har 54 plejeboliger på Stenslundcentret og 60 plejeboliger ved Bronzealdervej. Endvidere er der på Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 32 plejeboliger. Fra januar 2013 udvides Skovbakkehjemmet med 8 plejeboliger til i alt 40 plejeboliger. Kommunale boliger er afregnet med fast budget siden november 2011. I efteråret 2012 skal det evalueres, hvorvidt det faste budget skal fortsætte, eller om afregning efter plejetyngde skal genoptages, tilsvarende friplejehjemmet Skovbakkehjemmet. Brugerne visiteres fortsat til plejeboliger og inddeles i 4 kategorier
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet 168
efter plejetyngde. Kategorierne anvendes til intern fordeling af det faste budgetbeløb mellem plejeboligerne på Bronzealdervej og Stenslundcenteret. Der betales et grundbeløb til dækning af udgifter, som ikke er påvirkede af plejetyngde. Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet afregnes efter plejetyngde, men opdelt i antal visiterede timer. Taksterne er opdelt i tre tyngdegrupper og afregning sker iflg. ”Bekendtgørelse om afregning mellem friplejeboligleverandører og kommunalbestyrelsen”. Boenheder for demente Boenhederne er beliggende på Stenslundcentret. Boenhederne omfatter 8 + 10 pladser i to skærmede enheder for svært demente borgere. Botilbud for ældre med psykiatrisk lidelse Boenheden er beliggende på Stenslundcentret. Boenheden omfatter 8 pladser for ældre med psykiatrisk diagnose. Korttidspladser/akutplads. Odder Kommune råder over 11 fleksible korttidspladser og 3 akutpladser, som er beliggende på Ålykkecentret. Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 40 brugere ugentlig. Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens §65 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset. Sygeplejestuderende Ældreservice modtager ikke studerende i 2013.
Social- og sundhedselever Social- og sundhedsskolerne har ansvaret for elevoptaget, og bestemmer hvilke elever den enkelte kommune skal modtage og indgå elevansættelse med. Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune. Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager i skoleperioden elevrefusion. I 2013 forventer Odder kommune at modtage 6 social- og sundshedsassistent årselever og 24 social- og sundhedshjælperelever. Hovedparten forventes at være voksenelever. Fællesudgifter for ældreområdet: Andre sundhedsudgifter – 55100400001: Begravelseshjælp 557.000 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 429.400 Fælles udgifter og indtægter – 5610050001: Betaling for personlig/praktisk hjælp -4.900 Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp, I henhold til servicelovens § 82. Betalingen er indtægtsafhængig.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet 169
Patientrettet forebyggelse 466.000 Servicearealtilskud til 54 boliger Stenslund og 20 boliger i Østergade -61.800 Tilsyn med plejehjem 43.700 Pulje, afsat til investeringer på ældre- og sundhedsområdet til øget produktivitet, involvering af borgerne samt udvikling af teleomsorg og andre arbejdskraftbesparende indsatser. 1.500.000 Ældreservice – 5610200101-5610200800: Frit-valg, distrikt 4 – 5610200106: Personlig- og praktisk hjælp, Tunø 129.500 Plejehjem, administration, drift – 5610200201: 2.524.000 Beløbet dækker udgifter til: Leasing af biler Omsorgssystem Lokalcenteraktiviteter Sygeartikler og medicin Øvrige udgifter Diverse udg. vedr. brugerne Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kørselsindtægter Øvrige indtægter Bronzealdervej – Lejerbo – 5610200203: -2.747.600 Forsikringer 21.200 EL 123.300 Renovation 79.400 Vand 26.400 Rengøring 492.000 Bygningsdrift 266.000 Anskaffelser 332.200 Rådgivning, revision m.m 110.000 Huslejeindtægter -4.198.100 Ledelse og administration – 5610200301: 7.319.400 Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale. Desuden udgifter til uddannelse, befordringsgodtgørelse og forsikringer for hele Ældreservice. Utilsigtede hændelser – udvidet patientsikkerhed 34.200 Elever – 5610200303: Budget til ret til betalt ferie for SOSU-elever er indeholdt i budgettet fra 2009 2.639.600
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet 170
Sygeplejersker – 5610200304: Sygeplejeområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og budgettet flyttes til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Korttidspladser – 5610200308: 5.636.300 Beløbet dækker lønudgifter tilknyttet korttidsafsnit. Pedeller – 5610200309: 1.666.200 Beløbet dækker rengøringsudgifter på fællesarealer i plejeboliger, Ålykkecentret, korttidsafsnit og træningscenter. Desuden omfatter budgettet chaufførløn til buskørsel, samt løn til 1,8 pedelårsværk. Daghjem – 5610200401: Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 40 brugere ugentlig. Beløbet dækker udgifter til løn, beklædning, omsorgssystem og terapimaterialer. 2.299.600 Aktivitetshuset – 5610200501: Aktivitetshuset er fra ultimo 2010 blevet fuldt brugerstyret. Plejehjem – 5610200601: Beløbet dækker udgifter til serviceareal på Bronzealdervej og Ålykkecentret. 698.800 Ølykkecentret – 5610200701: Ølykkecentret ligger på Tunø. 88.400 Kommunal genoptræning – 5610200800: 748.700 Beløbet dækker udelukkende udgifter til drift, f.eks. el, vand, varme, husleje samt inventar/ redskaber til genoptræningen. Desuden kursus- og kørselsudgifter til personalet. Træningsområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og lønbudgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Visitationsteamet Pr. 1. Januar 2003 er indført frit leverandørvalg vedr. praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice. Samtidig er der indført adskillelse af bestiller- og udfører- funktionen. Odder Kommunes Visitationsteam varetager visitation til bl.a. praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler, biler, boligindretning , træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, ældretransport, handicapkørsel, plejeorlov m.m. Visitationsteamet følger op på kvalitetsstandard og ressourcestyring, med ansvar for at afstemme timeforbruget og de visiterede ydelser i forhold til det politisk godkendte ser- viceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling i de visiterede timer. Frit-Valgstimeprisen er beregnet ud fra udgiftsniveauet i Ældreservice. Jo større/mindre for- brug det ene år, jo større/mindre timepris året efter.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet 171
Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger indenfor samtlige områder. Ressourcestyringen foregår dels ved fokus på antal visiterede borgere, og ved politisk stilling- tagen til serviceniveauet/bevilling på området. Visitation personlig og praktisk hjælp – 5610300101: 61.595.800 Budgetramme 61.575.100 Heraf demografi 4.226.400 Hovedrengøring (hos ikke visiterede borgere) 92.900 Betaling til andre kommuner 688.900 Betaling fra andre kommuner -761.100 Visitation plejehjemspladser – 5610300201: 59.239.800 Visitation sygepleje – 5610300301: Budgetramme 10.401.900 Heraf demografi 694.200 Visitation madservice – 5610300401: 9.717.600 Det Danske Madhus afholder alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med produktion og udbringning. Der afregnes mellem Visitationsteamet og Det Danske Madhus en gang månedlig på baggrund af opgørelse over leverede ydelser. Budgetramme, madservice 8.718.400 Heraf demografi 166.700 Budgetramme, transport, udbringning 999.200 Brugerbetalinger vedr. madservice – 5610300501: Beboeres betaling for kost på plejehjem -4.591.500 Betaling for udbragt mad, incl. udbringning -2.629.000 Visitation genoptræning – 5610300601: 4.419.800 Heraf demografi 317.000 Personbefordring 325.200 Betaling til og fra kommuner – 5610301001: Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger 3.120.500 Andre kommuners betaling for ophold i Odder Kommunes plejeboliger -3.198.600 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610303001: Odder Kommunes Visitationsteam visiterer til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligændringer og handicapbiler.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet 172
Hjælpen ydes til personer med invaliditet eller sygdom – eller aldersbetinget svagelighed. Hjælpen ydes efter servicelovens §§112,113,114 og 116, og når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Til forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. 14.765.500 . Budgettet indeholder bl.a. budget til: Støtte til køb af bil 2.660.600 Boligindretning 1.875.500 Høreapparater 2.058.400 Pasning af døende i eget hjem – 5610305001: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Servicelovens § 118, samt bevilling af plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens §119. Budgettet dækker udgifter til aflønning af pårørende, der bevilges enten pasningsorlov eller plejeorlov. Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o.lign. såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning. 516.700 Administration af hjælpemidler – 5610305501: Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot. Desuden til hørevejledning. 865.100 Betaling til regioner: Rådgivning, syns- og taleområdet 271.100 Visitationsteamet, administration – 5610306001: Beløbet dækker lønninger, kørselsgodtgørelser, uddannelse, beklædningsgodtgørelse, IT (bl.a. omsorgssystemet) og administrations- udgifter. 7.255.400 Kildegade 6 – 5610307001: Beløbet dækker udgifter til opvarmning, el og vand, rengøring m.v. 202.200
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 173
Det specialiserede socialområde for voksne:
Rammen består af fire områder:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Det specialiserede
socialområde for voksne
85.327.600
85.327.600
Social Service 50.338.100 50.338.100
fabos, inkl. boliger på
Lundevej
22.154.000
22.154.000
Rosenhuset 4.051.700 4.051.700
Åhusene og Pakhuset 8.783.800 8.783.800
Det specialiserede socialområde for voksne består af myndighedsafdelingen Social Service samt de
kommunale tilbud fabos, Rosenhuset, Støtteteamet, Åhusene og Pakhuset, samt Stof- og Alkohol-
behandlingen i Odder.
Området varetager opgaver indenfor følgende områder under Serviceloven:
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU
Specialpædagogisk bistand til voksne - voksenundervisning
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge – efterværn
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – handicaphjælpere
Forebyggende indsats for ældre og handicappede – hjemmevejledning
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (forsorgshjem og krisecentre)
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
Behandling af stofmisbrugere
Botilbud for længerevarende ophold
Botilbud til midlertidigt ophold
Kontaktperson- og ledsageordninger
Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 174
Social Service Særlige forhold ved budget 2013
I forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen for 2012, blev det aftalt, at udgifterne over de næste 3 år skal
reduceres med i alt 4,5 %. Aftalen siger, at taksterne for institutioner indenfor Rammeaftalen, i gennemsnit
skal reduceres med 0 % i 2012, 2 % i 2013 og 2,5 % i 2014.
Ved budgetlægningen for 2013, har Social Service derfor indregnet en forventet besparelse på 2 % for
pladser købt på institutioner indenfor Rammeaftalen. Den forventede besparelse svarer til 0,5 mio.kr.
Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de vil realisere besparelserne – så længe
besparelserne samlet set udgør 2 % i 2013. Det er således uvist i hvilket omfang, at de pladser som Odder
Kommune køber, vil blive omfattet af takstreduktionerne. Såfremt den forventede besparelse på 0,5 mio.
kr. ikke realiseres, vil Social Services budget ikke balancere i 2013.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU – 5431000000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov:
1.334.000
942.300
Området dækker ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.
Der forventes udgifter til undervisning til 4 personer 917.300
Følgeudgifter 25.000
Specialpædagogisk bistand til voksne – voksenundervisning – 5431100000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Specialpædagogisk bistand
til voksne:
332.600
539.200
Området vedrører undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med høre- og talehandicap
efter Lov om specialundervisning for voksne § 1.
Betaling til regionen for tale- og høreundervisning 476.700
Undervisning på voksenskoler 55.000
Objektiv finansiering (Nyborgskolen) 7.500
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 175
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge – efterværn - 5431200000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Plejefamilier og opholds-
steder mv. for børn og unge:
825.200
3.985.800
Området for efterværn omfatter unge i alderen 18-22 år, der vurderes til at kunne opnå fuld
selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år.
Løn til plejefamilier 439.900
Der forventes 3 unge anbragt i plejefamilier.
Følgeudgifter vedr. anbringelser 164.500
Der forventes følgeudgifter til 4 unge.
Opholdssteder 2.511.400
Der forventes 4 unge anbragt på privat opholdssted.
Kost- og efterskoler 328.900
Der forventes 4 unge anbragt på efterskole.
Eget værelse 534.100
Der forventes 4 unge anbragt i eget værelse.
Netværksfamilier 85.300
Der forventes én ung anbragt i netværksfamilie.
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager -78.300
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn – 5431300000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Forebyg. foranstaltninger for
børn og unge – efterværn:
594.000
517.300
Kontaktpersoner 517.300
Der forventes udgifter vedrørende 10 unge.
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 176
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede – 5431500000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Pleje og omsorg mv. af ældre
og handicappede:
5.110.100
4.909.400
Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Området dækker udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96, til personer med
nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 9 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra
hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen.
Løn til handicaphjælpere 4.854.400
Følgeudgifter vedr. hjælpere 55.000
Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 5431600000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede:
6.018.300
6.748.300
Området vedrører hjemmevejledning til personer efter Servicelovens § 85. Denne form for støtte ydes til
personer, der ikke har ophold i et botilbud.
Hjemmevejledning fra private leverandører til 28 personer 3.197.300
Egne køb af pladser i Støtteteam 1.950.400
Hjemmevejledning fra løst-ansatte til 10 personer 580.500
Følgeudgifter til § 85-støtte 10.000
Der forventes indtægter for salg af 3 pladser i Åhusene til anden kommune -660.900
Der forventes indtægter for salg af 3 pladser i Rosenhuset til anden kommune -443.500
Betaling til kommuner for 3 personer 913.500
Egne køb af pladser i Åhusene - regulering 408.600
Egne køb af pladser i Rosenhuset - regulering 827.400
Beboeres egenbetaling -35.000
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 177
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - 5431700000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:
820.300
169.700
Området dækker rådgivning til borgere med syns-, høre- og talehandicap. Rådgivning iht. Servicelovens § 12 15.000
Objektiv finansiering, synsområdet (Blindeinstituttet) 105.000
Objektiv finansiering, høreområdet (Center for døve) 49.700
Udgifter til tale- og høreundervisning er fra 2013 flyttet til
området ”Specialpædagogisk bistand til voksne”.
Botilbud for personer med særlige sociale problemer - forsorgshjem og krisecentre - 5431800000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Botilbud for personer med særlige sociale problemer :
508.400
350.000
Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter Servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem og herberger) efter Servicelovens § 110. Kvindekrisecentre 240.000
Forsorgshjem 455.000
Statsrefusion 50 % -350.000
Følgeudgifter til forsorgshjem 5.000
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede:
1.428.100
2.086.200 Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens § 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere.. Ambulant behandling i andre kommuner 95.000
Drift af lokal alkoholbehandling (41 personer) 1.291.200
Døgnbehandling 700.000
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 178
Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 - 5432010000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Behandling af stofmisbrugere:
2.366.200
2.448.800
Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere. Private opholdssteder – døgnbehandling 1.000.000
Drift af lokal stofmisbrugsbehandling (45 personer) 1.338.800
Betaling til kommuner for følgeudgifter 40.000
Betaling til kommuner for dagbehandling 70.000
Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Social Service - 5432100000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Social Service:
25.864.200
20.458.100
Området dækker udgifter til længerevarende regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 108. Kommunale botilbud for personer med nedsat funktionsevne 14.629.400
Der forventes 17 personer i kommunale tilbud.
Regionale botilbud for personer med nedsat funktionsevne
Der forventes 9 personer i regionale tilbud 6.445.900
Objektiv finansiering, botilbud (Kofoedsminde) 280.000
Private opholdssteder 622.200
Der forventes én person på privat opholdssted.
Kommunale botilbud for sindslidende 1.670.200
Der forventes 3 personer i kommunale tilbud.
Regionale botilbud for sindslidende 742.900
Der forventes én person i regionalt tilbud.
Reguleringer til fabos -46.600
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager -761.600
Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion -3.124.300
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 179
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Social Service - 5432200000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Botilbud til midlertidigt
ophold § 107 – Social Service:
10.998.000
13.785.400
Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i botilbud for personer med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 107.
Plejefamilier 52.600
Der forventes én person i plejefamilie.
Kommunale botilbud for personer med nedsat funktionsevne 3.684.700
Der forventes 9 personer i kommunale tilbud.
Beboeres egenbetaling på midlertidige botilbud -90.000
Følgeudgifter til midlertidige botilbud 55.000
Reguleringer til fabos 1.812.000
Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager -167.000
Tornsbjerggård og Hadruplund
Der forventes 6 personer ialt på Tornsbjerggård og Hadruplund 4.083.600
Der forventes indtægt for én person fra anden kommune -687.500
Beboeres egenbetaling -495.300
Andre private opholdssteder
Der forventes 7 personer i andre private opholdssteder 5.577.300
Beboeres egenbetaling -40.000
Kontaktperson- og ledsageordninger - 5432300000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Kontaktperson- og ledsage-
ordninger § 45, §§97-98:
995.500
972.100
Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger efter Servicelovens §§ 97-99.
Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - § 97 917.100
Kontaktpersonordning for døvblinde - § 98 55.000
Støtte- og kontaktpersoner for sindslidende - § 99 0
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 180
Beskyttet beskæftigelse § 103 – Social Service - 5432400000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Beskyttet beskæftigelse § 103
– Social Service:
1.707.400
426.900
Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
efter Servicelovens § 103.
Kommunalt tilbud 726.000
Der forventes 9 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner. Følgeudgifter til beskyttet beskæftigelse 100.000 Reguleringer til fabos -642.400 Egne køb af pladser i Pakhuset – regulering 298.500 Salg af pladser i Pakhuset -55.200
Der forventes indtægt for én person fra anden kommune.
Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Social Service - 5432500000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Aktivitets- og samværstilbud
§ 104 – Social Service:
5.287.900
4.733.000
Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter Servicelovens § 104.
Kommunalt tilbud 2.281.500
Der forventes 17 personer i kommunale tilbud i andre kommuner.
Regionalt tilbud 1.273.000
Der forventes 8 personer i regionalt tilbud.
Følgeudgifter 120.000
Tornsbjerggård og Hadruplund
Der forventes 6 personer i alt på Tornsbjerggård og Hadruplund 1.031.600
Der forventes indtægt for én person fra anden kommune -147.800
Andre private aktivitets- og samværstilbud 174.700
Der forventes to personer i private tilbud.
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 181
Salg af pladser på fabos – Social Service – 5432600000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Salg af pladser på fabos –
Social Service:
-13.796.900
-12.734.400
Fællesomkostninger fabos 586.900
Takstindtægter for længerevarende boformspladser på fabos, SEL § 108 -4.646.000
Der forventes indtægter for salg af 6 pladser til beboere fra andre kommuner.
Takstindtægter for midlertidige botilbudspladser på fabos, SEL § 107 -5.864.000
Der forventes indtægter for salg af 9 pladser til beboere fra andre kommuner.
Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på fabos, SEL § 103 -2.811.300
Der forventes indtægter for 26 brugere fordelt på produktions-, aktivitetscenter-,
dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner.
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 182
fabos
fabos – botilbud til længerevarende ophold – Hjørnet gruppe 3 - 5440100000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
fabos –Hjørnet gruppe 3: 5.836.300 5.836.300
Budgetmæssigt er fabos opdelt i 3 enheder – boform(Hjørnet gruppe 3), bofællesskaber
(Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen) og et aktivitetscenter.
Hjørnet gruppe 3, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 8 pladser.
Hjørnet gruppe 3, lønudgifter 5.976.100
Øvrige udgifter 527.900
Beboerbetaling -667.700
Den samlede budgetramme for boformerne er i forbindelse med Spareplan 2010 – 2014 reduceret med i alt 1 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2011 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2012. Yderligere oplysninger om fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).
fabos – botilbud til midlertidigt ophold – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen – 5440200000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
fabos – Hjørnet gruppe 1+2
samt Krogen:
10.753.100
10.753.100
Der er tilknyttet to bofællesskaber til fabos. Henholdsvis Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej
med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser.
Hjørnet gruppe 1+2, løn 6.286.200
Krogen, løn 4.466.900
Den samlede budgetramme for boformerne er i forbindelse med Spareplan 2010 – 2014 reduceret med i alt 1 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2011 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2012. Yderligere oplysninger om fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 183
fabos – Beskyttet beskæftigelse § 103- 5440300000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
fabos – Beskyttet
beskæftigelse § 103:
6.068.900
6.068.900
Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne
udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra fabos’ egne botilbud samt mere selv-
hjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte.
Aktivitetscentret, løn 4.609.100
Øvrige udgifter og indtægter 1.459.800
Yderligere oplysninger om fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).
fabos – Ældreboliger på Lundevej - 5440400000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
fabos – Ældreboliger på
Lundevej:
-504.300
-504.300
I 2009 blev der bygget 10 nye boliger på Lundevej, hvor de tidligere beboere på Krogen flyttede ind
samme år.
Løn til pedel/vicevært 52.000
Bygningsforsikring 7.300
Varme, el og vand 34.800
Renovation 9.400
Rengøring 39.800
Bygningsdrift i øvrigt 3.200
Øvrige administrationsudgifter 26.100
Huslejeindtægter -676.900
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne 184
Rosenhuset
Rosenhuset - 5442100000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Rosenhuset: 4.051.700 4.051.700
Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte efter Servicelovens § 85 til voksne sindslidende.
Tilbuddet omfatter støtte i eget hjem og klubtilbud.
Rosenhuset, løn 3.387.000
Øvrige personaleudgifter 105.700
Andre udgifter 559.000
Budgettet blev i 2012 forhøjet med 400.800 kr. (i 2013-niveau) til øgede aktiviteter i Rosenhusets
klubtilbud.
Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).
Åhusene og Pakhuset Åhusene og Pakhuset - 5444100000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013
pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Åhusene og Pakhuset: 8.783.800 8.783.800
Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter Servicelovens § 85 til
borgere med nedsat psykisk funktionsevne.
Åhusene, løn 8.033.000
Øvrige personaleudgifter 139.500
Andre udgifter 112.200
Pakhuset 499.100
Yderligere oplysninger om Åhusene kan finde spå institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed og omsorg” og derefter ”Handicap”).
Social- og Sundhedsudvalget Sundhed 185
Sundhed:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Sundhed 70.481.900 1.369.000 71.850.900 Aktivitetsbestemt medfinansiering - demografi
66.072.200
638.600
66.710.800
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
931.900 931.900
Sundhedsfremme og forebyggelse
-55.300 -55.300
Andre sundhedsudgifter 398.300 398.300
Vederlagsfri fysioterapi - Stigende udgifter - demografi
3.134.800 700.000
30.400
3.865.200
Aktivitetsbestemt medfinansiering – 5510010001: Stationær somatik 27.699.300 Ambulant somatik 21.631.100 Stationær psykiatri 1.449.800 Ambulant psykiatri 2.785.900 Sygesikring 9.075.600 Genoptræning under indlæggelse 4.069.100 66.710.800 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens § 140 Betaling til Regionen 532.200 Pulje 399.700 931.900 Bemærkninger samt budget til den kommunale genoptræning er at finde under bemærkningerne til driftsområdet Ældre. Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: Sundhedslovens § 119 Aktiviteter 222.200 Ovf. t. Visitationsteamet, hverdagsrehabilitering -300.000 Forskning 22.500 -55.300 Andre sundhedsudgifter – 5510040001: Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af beford- ringerne foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte. Befordringsgodtgørelse 392.500 Klage- og erstatningsadgang 5.800 398.300 Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001: 3.865.200
Social- og Sundhedsudvalget Udlejning 186
Udlejning:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Udlejning: 1.185.600 -350.000 827.700
Beboelse - 5310000000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Beboelse: 58.200 58.200 Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med intro- duktions-programmet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integrations- område, og finansieres også herfra. Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge 116.500 Statsrefusion -58.300 Driftssikring af boligbyggeri - 5330000000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Driftssikring af boligbyggeri: 997.800 647.800
Andel af ydelser -350.000 Støtte til opførelse af boliger 633.500 Lejetab ved fraflytning 14.300 Øvrige sociale formål - 5410000000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Øvrige sociale formål : 229.600 229.600 Tinglysningsafgift: 203.200 Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. Lægesejlads til Tunø 4.300 Administrative fejl 22.100 Ældreboliger - 5610010001
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Ældreboliger -107.900 -107.900 Terminsydelser vedr. kommunale ældreboliger 71.900 Lejetab 397.800 Huslejeindtægter 10 ældreboliger v. Ålykkecentret -865.600 Driftsudgifter, indgår i huslejen 288.000
Økonomiudvalget Trafik og Havne 187
Hou Havn: Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. januar 2007. Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Den daglige drift varetages af lederen af Vej og Park.
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Hou Havn: -3.575.200 -3.575.200
Budgetforudsætninger: Budgetforlig 2010 – overskud indregnes -1.000.0000 Hou Havn - 1300000004 -3.575.200 Personale 445.600 El og vand 146.000 Rengøring 185.000 Vedligeholdelse af bassin, sejlrende 220.100 Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal 98.500 Øvrige udgifter 394.100 Indtægter Leje jord og bygninger -210.600 Skibsafgift -342.000 Vareafgift -1.818.900 Øvrige indtægter -153.600 Samsø-linien, særlig afgift -2.539.400
Økonomiudvalget Redningsberedskab 188
Redningsberedskabet:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Redningsberedskabet: 3.872.000 3.872.000
Redningsberedskab, indtægter m. skatmoms - 1800000000 -1.015.500 Kommunesamarbejde – Samsø, Horsens og Århus -825.400 Indtægter i forbindelse med forurening, undervisnings- materiel, ABA-anlæg -28.500 Øvrige indtægter -161.600 Redningsberedskab - 1800000001 4.887.500 Personale Løn til fastansat personale 1.980.500 Løn, afhjælpende indsats (frivillige brandmænd) 1.599.100 Ejendomsudgifter 183.100 Administrationsudgifter 54.000 Forsikringer 137.000 Leasingudgifter 55.000 Drift og vedligeholdelse 410.900 Alarm og kommunikation 130.000 Anskaffelser af rullende materiel 47.000 Branddamme og brandstandere 20.100 Uniformer og udrustningsgenstande 50.200 Indtægt ved udkald til tyverialarm -312.700 Kørsel dagplejen -28.500 Øvrige indtægter -172.600 Investeringsplan for køretøjer 604.400 Området har særskilt overførselsadgang fra den øvrige drift.
Økonomiudvalget Udlejning, bygningsvedligeholdelse 189
Vitapark Odder: Odder Byråd har formuleret en vision for Vitapark Odder med overskriften ” Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder” Visionen er godkendt på Byrådsmødet den 10. oktober 2011 med følgende pejlemærker:
- Bredt udbud af sundhedsfunktioner med fokus på forebyggende indsatser - Rum og rammer for kulturel udfoldelse for alle - Bypark som mødested for alle borgere i Odder - Innovation og iværksætteri – både i offentlig og privat regi - Fornuftig balance imellem offentlige og private aktiviteter - Bæredygtighed – økonomisk, socialt og miljømæssigt
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Vitapark Odder 2.613.000
Vitapark Odder – 2300060000 2.613.000 Lønninger, 3 årsværk 1.929.000 Kurser, befordringsgodtgørelse 50.000 Udenomsarealer 300.000 Bygningsvedligeholdelse 895.000 Grundskyld til Odder Kommune 430.000 Varme, el, vand og renovation 2.111.000 Rengøring af fællesarealer 105.000 Forsikringer 48.000 IT, alarmer, telefon, inventar, annoncering mm. 300.000 Indtægter: Huslejeindtægter for 11 lejemål -2.627.000 Lejernes betaling for el, vand og varme -928.000
Økonomiudvalget Arbejdsmarked 190
Arbejdsmarked:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Arbejdsmarked 2317.300 350.000 2.657.300
Andre faglige uddannelser - 5350000000
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Andre faglige uddannelser: 1.374.600 1.724.600
Budgettilpasning 350.000
Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler 1.724.600 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner – 5390000000:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner:
932.700
932.700
Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer, hvor kommunen er forpligtet til at stille en årlig kvote kommunale jobtræningspladser til rådighed. Der budgetteres i 2013 med, at Odder Kommune anvender 25 jobtræningspladser. Løn: 25 pladser á 302.600 kr. 7.565.100 Løntilskud: 25 pladser á 265.300 kr. -6.632.400
Økonomiudvalget Sundhed 191
Sundhed
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Sundhed 1.053.600 1.053.600
Sundhedskoordinator 603.800 603.800
Sundhedsfremme, personalet 449.800 449.800
Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001 1.053.600 Løn til sundhedskoordinator 603.800 Pulje til sundhedsfremme for personale ansat ved Odder Kommune 449.800
Økonomiudvalget Byråd og administration 192
Politisk organisation: Odder kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 4 udvalg:
Miljø- og Teknikudvalg Børn, Unge og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Økonomiudvalg
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Politisk organisation 4.494.200 325.000 4.819.200
Kommunalvalg 325.000 0
Fællesformål - 6401000001 Energihandleplan, besparelse på energi til senere fordeling -192.000 EU-projekt – Eparticipate 115.300 Klimakommune, ramme 100.000 Letbane projekt 81.300 Udadrettede aktiviteter 0 Støtte til politiske partier 88.000 192.600 I henhold til lov, skal der ydes kommunalt tilskud til kandidatlisten, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 3,2% pr. år Beløbet pr. stemme udgør i 2012 6,50 kr. Byråd - 6402000001: Vederlag til borgmester og viceborgmester 768.500 Vederlag til viceborgmester udgør 10% af borgmestervederlag Vederlag til udvalgsformænd 377.100 Vederlag til udvalgsformænd udgør 18% af borgmestervederlag Fast vederlag til byrådsmedlemmer 1.416.600 Vederlaget udbetales ikke til borgmesteren Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 442.800 Pension til tidligere borgmestre 402.800 Kurser, uddannelse, kompetenceudvikling 110.300 Befordringsgodtgørelse 69.800 Jubilæumsgratialer 108.500 Møder, rejser og repræsentation 418.300 Abonnement på Danske Kommuner m.v. 62.600 4.177.300
Økonomiudvalget Byråd og administration 193
Kommissioner, råd og nævn – 6403000001 124.300 På dette område konteres udgifter til diæter og andet, til de medlemmer af kommissioner, råd og nævn, der ikke er byrådsmedlemmer. Budgettet dækker bl.a. udgifter til : Udgifter til hegnssyn m.v. Mødediæter til diverse nævn under Børn- Unge og Kulturudvalget. Honorar til formand og huslejenævn samt diæter for deltagelse i møder. Ældreråd og klageråd for ældre samt beboerklagenævn. Byrådet har besluttet ikke at yde diæter og befordringsgodtgørelse til skolebestyrelser. Kommunevalg - 6404000003 Der afholdes valg til byrådet 2013 325.000
Økonomiudvalget Byråd og administration 194
Administrativ organisation: Den administrative organisation ledes af 3 direktører: Kommunaldirektør, Socialdirektør og Kulturdirektør. Direktionen er reduceret med 1 direktør fra august 2012. Forvaltningen er opdelt i 3 serviceområder: Borgerservice, Byrådsservice og Institutionsservice. Afdelinger henhørende under Borgerservice:
Plan Byggeri Miljø Social service Borgerbutikken Jobcenter
Afdelinger henhørende under Byrådsservice:
Byrådsservice Afdelinger henhørende under Institutionsservice:
HR Økonomi IT og indkøb kantinen
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Administrativ organisation 126.686.700 4.847.000 131.533.700
Administrationsbygninger 2.065.500 2.065.500
Administration, personale 55.052.600 55.052.600
Administration, øvrige områder - Udbetaling Danmark
40.264.100
1.362.000
41.626.100
Budgetpuljer - Udviklingspuljen, midler tilbageføres - 0-stilling af pulje til udadret- tede aktiviteter - Udviklingspuljen forhøjes - Del af trepartsmidler overført til ældreområdet i 2012 tilbageføres - Lov- og cirkulæreprogram - Digitale obligatoriske selv- betjeningsløsninger
29.304.500
220.000
-162.000 162.000
1.118.000 347.000
1.800.000
32.789.500
Økonomiudvalget Byråd og administration 195
Administrationsbygninger - 65001001001: Vedligeholdelse af grønne områder 222.300 Bygningsdrift, rReparation og vedligeholdelse 61.900 Opvarmning 325.200 El 486.100 Vand 18.300 Rengøring: Rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af it-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe mv. 951.700 2.065.500 Administration - 6502001000-6505001001:
normering i f.t. budget 2013
Direktionen 3.000
Institutionsservice:
HR 4.000
IT 6.000
Økonomi 9.540
Byrådsservice 14.622
Sundhedskoordinator 1.000
Borgerservice 21.765
Plan 6.000
Byggeri 9.784
Social Service 7.919
Administration 83.630
Jobcenter 29.743
Naturbeskyttelse 2.000
Miljøbeskyttelse 2.811
Kantineassistent 676
Ialt 118.860
Personaleomkostninger, Administration : 41.516.200 Lønninger 40.441.800 Lønbudgettet til administrationen svarer til 83,63 årsværk i h.t. nedenstående tabel. Normering til øvrigt personale på rådhuset udgør 35,23. Lønbudget og bemærkninger hertil fremgår under andre omkostningssteder. Befordringsgodtgørelse 171.300 Uddannelse 903.100
Økonomiudvalget Byråd og administration 196
Jobcenter Personaleomkostninger, Jobcenter 10.994.300 I beløbet indgår, udover løn, udgifter til kurser og kørselsudgifter. Naturbeskyttelse Personaleomkostninger, Naturbeskyttelse 941.900 I beløbet indgår, udover løn, udgifter til kurser og kørselsudgifter. Miljøbeskyttelse Personaleomkostninger, Miljøbeskyttelse 1.542.700 I beløbet indgår, udover løn, udgifter til kurser og kørselsudgifter. Administration, Udbetaling Danmark Betaling til Staten 3.203.000 Forsikringer: 1.098.400 Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan) Erhvervs- og produktansvar Ansvar – arbejdsmarked Ansvar – professionelt Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale (AON) Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn) Leasing af bil 113.600 Materiale og aktivitetsudgifter m.m. : Drift af IT-systemer Budgettet dækker udgifter til: KMD betalingsaftale 13.301.800 Internet 160.700 Serviceaftaler 1.440.600 Løbende vedligeholdelse 657.500 Leasing 657.600 Løbende optimering af IT-løsningen 382.500 Lovsamlinger 225.700 Hjemmearbejdspladser 105.400 Afledt drift af IT-plan 563.100 BBR-system 82.900 IT-udviklingsplan 1.435.100 GIS 188.000 19.200.900 Øvrige udgifter og indtægter 1.800.100 -21.400
Økonomiudvalget Byråd og administration 197
Kommuneplaner 633.900 Lokalplaner 45.400 Kortmateriale 167.000 Varmeplanlægning 16.200 Natur- og miljøplanlægning 57.100 Øvrig planlægning 62.300 981.900 Arbejdsmiljøcertificering 102.500 Indkøbsaftale med Horsens/Hedensted Odder kommunes andel af de administrative udgifter. 406.400 Inventar 309.300 Indtægt v. fotokopiering -21.400 Rådgivning, konsulentydelser og revision: Tolkebistand 299.300 Lægekonsulent 298.200 Revision 561.800 Ekstern rådgivning m.m. 512.100 Konsulentbistand i øvrigt. 214.300 1.885.700 Koordinering det specialiserede område 72.000 Møder, rejser og repræsentation: 500.000 Administrationsudgifter: 3.725.100 -1.028.500 Annoncering 447.000 Porto 696.900 Papir og fotokopiering 370.000 Kontorhold 100.000 Telefoni 498.100 Øvrige adm. udgifter bl.a. avisabonnementer, tidsskrifter, supervision, kontingenter, advokatudgifter m.v. 1.613.100 Indtægterne vedr.: Gebyr vedr. byggesagsbehandling - 425.400 Telefoni - 157.100 Pantegebyr -231.200 Salg af grunde -51.900 Sygesikringsbeviser - 59.800 Annullering af grundkøb - 5.800 Folkeregisterattester - 8.300 Øvrige administrative indtægter - 89.000 1½% adm. indtægter vedr. anlægsarbejder -404.000
Økonomiudvalget Byråd og administration 198
Kortmateriale – skatmoms - 6511001002 Salg af kortmateriale (skatmoms) - 35.900 Kantinedrift – 6502001003 659.100 -714.200 - 55.100 Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår - 6701000001: Datatransmission 855.400 Lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne (Jobcenter) 1.295.800 Pulje til dækning af analyser mm vedr. fugt og skimmelsvamp i opholdsrum 104.500 Kontingent til kommunale sammenslutninger 600.500 Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidig pensionsudbetalinger til tjenestemænd 3.575.800 Pensionsudbetalinger Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd 5.122.800 Budgetpuljer – 6701000003: 32.789.500 Pulje til fremme af udvikling af Odder Kommune 1.234.900 Pulje til erstatninger i forbindelse Arbejdsskader 1.078.300 Odder kommune er siden 1.1.2007 selvforsikret Pulje til erstatninger hvis udgifter overstiger fastlagte beløb for selvrisiko i henhold til forsikringsinstruks 130.600 Lokal lønpulje til bl.a. institutionsledere og afdelingsledere 498.100 Lov- og cirkulæreprogram 594.700 Beløbet til Lov og cirkulæreprogram fordeler sig således:
Tiltag indenfor psykiatri (merudgifter til medfinansiering) 48.000
Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af kræftplan III 101.000
Borgerstyret personlig assistance efter serviceloven 43.700
Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med handicap 18.000
Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse 16.000
Styrkelse af indsats over for familier m. børn, der har behov for særlig støtte 25.000
Hjælpemidler og boligindretning til anbragte børn med funktiionsnedsættelse 9.000
Vand- og miljøindsats (administrative udgifter) 334.000 Barselsfond 4.031.800 Lederuddannelse og kompetenceudvikling 1.921.200 Markedsføring 1.000.000 Budgetforbedringspulje 15.200.000 Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger 1.800.000 Netto- driftsoverskud tidligere år 5.300.000 Institutionerne m. fl.´s mulighed for at anvendeopsparede driftsmidler fra tidligere år
Økonomiudvalget Erhvervsfremme og turisme 199
Erhvervsfremme og turisme
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Erhvervsfremme og turisme 2.914.100 50.000 2.964.100
Diverse indtægter og udg. efter forskellige love
0 0
Tilskudsområder - Landdistriktspulje
1.591.600 50.000
1.641.600
Erhvervs- og udviklingsråd 1.322.500 1.322.500
Indtægter og udgifter efter forskellige love – 6506001001 Hyrevognsbevillinger - 5.600 5.600 Tilskudsområder . 6701000002: Markedsføring og vækstgrupper 59.100 Økologiens Have 341.000 7-kommune samarbejde 73.900 Tilskud til væksthuse 368.400 Landdistriktspulje 799.200 1.641.600 Udvikling Odder – 6751000001: 1.322.500 Tilskud til Udvikling Odder.
Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 201
Indkomstoverførsler:
Sociale formål - 3901050001:
Budget 2011 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budgetændring Budget 2013
Indkomstoverførsler: 6.594.300 155.000 6.749.300
Merudgifter til forsørgelse af børn §41 6.551.800 § 41 angiver, at kommunen yder dækning af nødvendig merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste §42 6.895.500 Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening af ATP, samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg. Budgettet er forøget med 310.000 kr. idet der er sket en forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste. Loftet forhøjes fra 24.241 kr. pr. måned til 27.500 kr. pr. måned (2012-prisniveau) Særlige ydelser 51.100 Statsrefusion -6.749.100
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 203
Indkomstoverførsler:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budget 2013
Indkomstoverførsler: 17.172.000 17.172.000
Sociale formål - 5050000000:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budget 2013
Sociale formål: 1.609.200 1.609.200
Udgifter vedr. samværsret med børn 58.700 Her registreres udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværs- ret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død. Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 624.900 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.l. Ikke refusionsberettigede udgifter 52.100 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 1.167.300 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning etablering i bolig m.m. Ikke refusionsberettigede udgifter 20.800 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1.221.700 Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Statsrefusion -1.536.300 Boligydelse til pensionister - 5130000000: Administration af boligydelse overgår til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013.
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budget 2013
Boligydelse til pensionister: 8.318.200 8.318.200
Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. Tilskud til lejere 7.657.500 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 91.800
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 204
Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 612.600 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 4.594.500 Betaling til kommuner for borgere fra Odder Kommune 203.100 Betaling fra kommuner for borgere fra andre kommuner bosat i Odder Kommune -385.800 Reguleringer 60.100 Tilbagebetaling af lån og renter -158.400 Statsrefusion 75 % (januar og februar) -4.357.200 Boligsikring - 5150000000:
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budget 2013
Boligsikring: 5.255.000 5.255.000
Boligsikring udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. Boligsikring som tilskud 1.658.100 Almindelig boligsikring 8.852.100 Tilbagebetaling af lån og renter 0 Statsrefusion 50 % -5.255.200 Personlige tillæg m.v.- 5230000000: Administration af varmetillæg overgår til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013
Budget 2013 Budget 2012 i 2013 pris- og lønniveau
Budget 2013
Personlige tillæg m.v.: 1.989.600 1.989.600
Pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse kan ansøge om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionistens udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. Supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg 51.100 Andre personlige tillæg 52.100 Briller, helbredstillæg 122.500 Medicin, helbredstillæg 1.249.700 Tandlægebehandling, helbredstillæg 357.400 Tandprotese, helbredstillæg 714.800 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 104.100
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler 205
Fodbehandling, helbredstillæg 255.300 Varmetillæg 804.000 Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varme- tillæg uafhængig af pensionistens formue. Statsrefusion -1.721.400
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 207
Indkomstoverførsler:
Budget 2013 Budget 2013
Indkomstoverførsler: 245.476.700
Førtidspension med 50 % refusion - 5011000000:
Budget 2013 Budget 2013
Førtidspension med 50 % refusion:
9.585.100
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for indsatsen ift. personer på permanent offentlig forsørgelse:
”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.”
De lokale mål for indsatsen og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen
for 2013.
Højeste og mellemste førtidspension 10.716.100 Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2/3. Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 746.800 Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst ½. Statsrefusion 50 % -1.624.500 Betaling til/fra kommuner -253.300 Førtidspension med 35 % refusion - 5012000000:
Budget 2013 Budget 2013
Førtidspension med 35 % refusion:
12.743.900
Højeste og mellemste førtidspension 13.278.600 Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst 2/3.
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 819.400 Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal
være varig nedsat med mindst ½.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 208
Statsrefusion 35 % -1.152.100 Betaling til/fra kommuner -202.000 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1. januar 2003- 5013000000:
Budget 2013 Budget 2013
Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1. januar 2003:
49.630.000
Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspensionen tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspensionen kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsør- gelse. Førtidspensionen kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes i ét beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspensionen for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 55.559.300 Statsrefusion 35 % -4.500.000 Betaling til/fra kommuner -1.429.300 Sygedagpenge - 5030000000:
Budget 2013 Budget 2013
Sygedagpenge: 37.841.100
Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune:
At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb.
Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. Kommunens udgifter til sygedagpenge de første 4 uger er der 100 % statsrefusion på og budgetteres på konto 8. Kommunens udgifter fra 5.-8. uge refunderes efter 1. januar 2011 med 50 %. Sygedagpengeforløb med varighed mellem 9 og 52 uger har fra 1. januar 2011 differentierede refusionssatser: aktive forløb udløser en statsrefusion på 50 %, hvis der er tale om delvis raskmelding eller virksomhedspraktik, mens passive forløb og vejledningsforløb udløser en statsrefusion på 30 %. Indtil 2011 har der været 50 % statsrefusion på alle forløb mellem 4-52 uger.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 209
Kommunen vil søge i videst muligt omfang, hvor det er etisk forsvarligt, at aktivere folk i deres sygeforløb gennem delvis raskmelding og andre aktive tilbud, herunder kommunens projekt for sygemeldte. Der budgetteres derudover med udgifter til sygedagpenge uden statsrefusion for sager over 52 ugers varighed. Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 4 ugers sygdom på 54.010.300
- 5-8 uger med 50 % refusion 9.870.700 - heraf 9-52 uger med 50 % refusion 6.386.900 - heraf 9-52 uger med 30 % refusion 27.986.500 - heraf over 52 uger uden refusion 9.766.200
Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn 580.600 Regresindtægter -231.000 Statsrefusion -16.518.800 Kontanthjælp - 5070000000:
Budget 2013 Budget 2013
Kontanthjælp: 16.960.200
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 2 mål for 2013 for indsatsen i.f.t. ledige:
”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”
”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence-
givende uddannelse”
De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2013. Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år 14.687.200 Her konteres udgifter til underhold til personer i passiv forsørgelse med forsørgerpligt over for børn. Der er tale om en fast takst, som i 2013 forventes at udgøre 14.007 kr. pr. måned. I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt. Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2011 samt forbrug primo 2012 forventes der at være ca. 87 helårsmodtagere. Kontanthjælp – særlig støtte 226.000 Her konteres udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik til udmåling af hjælp efter faste takster.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 210
Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år 5.874.900 Her konteres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn. Hjælpen udbetales efter fast takst, som i 2013 forventes at udgøre 10.450 kr. pr. måned. Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp. Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2011 samt forbrug primo 2012 forventes der at være ca. 47 helårsmodtagere. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere 451.900 Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år, og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen. Kontanthjælp til unge 2.485.500 Her konteres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter. Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2013 forventes at udgøre:
Unge hjemmeboende 3.278 kr. pr. måned Unge udeboende 6.793 kr. pr. måned
Her vil også kunne være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen. Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2011 og primo 2012 forventes der at vil være 48 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 4.315 kr. Genhusning af husvilde 33.900 Ikke refusionsberettigede udgifter 226.000 Her konteres udgifter, hvor der sker tab af refusion p.g.a. manglende rettidighed og manglende rådighedsvurdering. Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 % refusion -56.200 Statsrefusion -6.969.000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere - 5110000000:
Budget 2013 Budget 2013
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere:
8.942.400
Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet er ændret fra 1. januar 2011, så kommunen får 50 % refusion i perioder, hvor modtageren er under ordinær uddannelse eller i virksomhedspraktik og 30 % refusion, hvor modtageren er passiv eller i anden aktivering.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 211
Omlægningen er sket med henblik på at stimulere en aktiv virksomhedsrettet indsats fra kommunens side. Lovgivningen stiller øgede krav om aktivering af unge samt gentagen aktivering for alle, ligesom kommunerne sanktioneres for manglende rettidighed i forhold til tilbud til ledige på kontanthjælp. I budgetlægningen for 2013 er det forudsat, at der sker en fortsat høj aktivering af de ledige, og at det giver en effekt med forholdsvis færre personer på offentlig forsørgelse end hos de kommuner, som vi sammenligner os med. Den stigende ledighed medfører dog en forventet stigning i udgifterne, hvor målet er, at hoved-parten af de nyledige aktiveres og opkvalificeres. Overordnet målsætning for Odder Kommune:
Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktive-ringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse.
Særlig støtte Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering som har mulighed for at få beregnet hjælp til særligt høje boligudgifter. Særlig støtte med 50 % refusion 46.200 Særlig støtte med 30 % refusion 46.200 Aktiveringsgodtgørelse 231.000 Her konteres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering. Der kan efter loven udbetales op til 1.500 kr. pr. måned pr. person, som er i gang med aktivering til ekstraudgifter ved at deltage i aktivering, påtage sig arbejde eller deltage i uddannelse. Pt. dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/deltage i uddannelse, f.eks. nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj. Godtgørelse er et bruttobeløb, hvoraf der skal betales skat. Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i LAB 6.835.800
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 212
Her konteres udgifter til forsørgelse af personer i aktivering – med 30 % refusion ud fra antallet af modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2011 og primo 2012 forventes der at ville være 66 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 8.631 kr. Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11i LAB 4.064.500 Her konteres udgifter til forsørgelse af personer i aktivering – med 50 % refusion ud fra antallet af modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2011 og primo 2012 forventes der at ville være 39 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 8.685 kr. Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 i LAB 1.478.000 Her konteres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2011 og primo 2012 forventes der at ville være 15 helårsmodtagere til en gennemsnits-ydelse pr. måned på ca.8.211 kr. Kontanthjælp under forrevalidering 1.616.600 Her konteres udgifter i form af kontanthjælp til forsørgelse af personer, der deltager i erhvervsmodnende, forberedende eller afklarende aktiviteter. Statsrefusion -5.375.900 Dagpenge til forsikrede ledige - 5160000000:
Budget 2013 Budget 2013
Dagpenge til forsikrede ledige:
45.311.700
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 2 mål for 2013 for indsatsen i.f.t. ledige:
”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”
”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse”
De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2013. Kommunerne skal fra 1. januar 2013 medfinansiere udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige fra 5. ledighedsuge (i 2012 fra 9. ledighedsuge). Derfor vil udgifterne til medfinansiering blive tilsvarende højere i 2013 end i 2012. Kommunerne finansierer 50 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af a-kasserne,
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 213
når den ledige er i aktivering i form af uddannelse eller virksomhedspraktik og 70 %, når den ledige er i anden aktivering eller ikke er i aktivering. Medfinansieringen foregår i henhold til månedlige opgørelser fra centralt hold. Der forventes, at der vil være 430 helårspersoner på dagpenge i 2013. Medfinansiering af dagpenge i aktive perioder – 50 % bidrag 2.144.100 Medfinansiering af dagpenge i aktive perioder – 70 % bidrag 3.675.600 Medfinansiering af dagpenge i passive perioder 39.287.800 Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige 204.200 Revalidering - 5170000000:
Budget 2013 Budget 2013
Revalidering: 10.631.300
Overordnet målsætning:
Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres arbejdsevne via arbejde eller uddannelse.
Revalideringsydelse med 30 % refusion 3.717.600 Revalideringsydelse konteres her til personer under revalidering, der er midlertidigt passive p.g.a. barsel, sygdom m.v. Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering 464.700 Revalideringsydelse med 50 % refusion i.f.m. uddannelse 9.294.100 Revalideringsydelse gives til visse personer under uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan. Den faste revalideringsydelse forventes i 2013 at udgøre 17.415 kr. pr. md. på den høje takst og 10.542 til personer uden forsørgerpligt over 25 år. Der forventes 41 helårsmodtagere på den høje takst og 6 helårsmodtagere på ikke-forsørgertakst. Løntilskud ifm. med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion 1.474.000 Her konteres udgifter til revalidenders ansættelse i offentlige og private virksomheder med løntilskud. For 2013 forventes ca. 10 helårspersoner. Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 % refusion 6.832.900
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 214
Her konteres revalideringsydelse til personer under revalideringsmæssig optræning på virksomheder. Der forventes 34 helårspersoner på den høje revalideringsydelse. Statsrefusion -11.152.000 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger - 5190000000:
Budget 2013 Budget 2013
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
32.877.800
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2013 for indsatsen ift. personer på permanent offentlig forsørgelse:
Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger
ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.
De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2013. Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår, men som heller ikke er berettigede til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og ½, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller ½ af lønudgiften – afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob. Løntilskud ½ af lønnen til personer i fleksjob 7.692.100 Løntilskud 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 47.872.400 I alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion 55.564.500 Løntilskud ½ til selvstændige 506.100 Løntilskud 2/3 til selvstændige 1.518.200 Fleksjobpulje til kommunale institutioner 2.708.600 Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner. Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse 131.500 Her konteres udgifter til aktiverende og afprøvende foranstaltninger for personer visiteret til fleksjob. lovgivningen medfører ret og pligt til henvisning til anden aktør efter 12 måneders forsørgelse på ledigheds-ydelse.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 215
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) 802.500 Her konteres udgifter til personer i løntilskudsstillinger – tidligere skånejob. Det er et tilbud til – ofte yngre – førtidspensionister, der har beskæftigelse – som regel på deltid – i private eller offentlige institutioner. Arbejdet er ”regulært”, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 25 kr. i timen, hvortil staten yder 50 % refusion. Der forventes 30 personer i løntilskudsstillinger.
Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob Her konteres udgifter til personer, der er godkendt til fleksjob men afventer etablering. Pga. stigning i ledighed, som også rammer personer i fleksjob og vanskeliggør etablering af fleksjob, er dette områdes udgifter stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at ”parkere” personer varigt på denne ydelse. Fra 1. januar 2011 ydes 50 % refusion på udgifter til aktive personer på ledighedsydelse i virksomhedsrettede tilbud og 30 % refusion på personer i andre tilbud samt til passive modtagere af ledighedsydelse. Ledighedsydelse i visitationsperioden 30 % refusion 2.530.300 Ledighedsydelse mellem fleksjob Også på dette område er der 50 % refusion på udgifter til aktive personer i virksomhedsrettede tilbud og 30 % refusion på personer i andre tilbud samt til passive modtagere af ledighedsydelse. Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 % refusion 4.867.200 Ledighedsydelse til personer i aktivering Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 % refusion 506.100 Ledighedsydelse mellem fleksjob 50 % refusion 1.619.400 Ledighedsydelse under ferie 30 % refusion 354.300 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 30 % refusion 202.400 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 3.831.500 Statsrefusion -42.264.800 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -5200000000:
Budget 2013 Budget 2013
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
9.255.200
Driftsudgifterne på alle indsatsområder ydes der 50 % statsrefusion på indenfor en samlet ramme for alle ydelsesmodtagere på ca. 14.200 kr. pr. helårsperson. Budgettet er lagt med den
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 216
forudsætning, at udgifterne holdes indenfor rammebeløbet, hvorved der opnås 50 % refusion på alle udgifter. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til dagpengemodtagere 3.933.000 Øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere 2.400.000 Her konteres udgifter til især vejledningsforløb - herunder den lokale Jobklub. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontanthjælpsmodtagere 750.000 Øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere 5.593.900 Her konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale beskæftigelsesprojekt Højmarken. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til revalidender 2.000.000 Øvrige driftsudgifter til revalidender 650.000 Her konteres udgifter til følgeudgifter til revalidering ex.
- følgeudgifter i forbindelse med støtte til uddannelse - kurser - psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifm. revalidering - merudgifter til bolig
Øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere 1.600.000 Her konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale sygedagpengeprojekt. Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere 20.000 Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse 1.500.000 Her konteres udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse – en ret ledige dagpengemodtagere har til efter eget valg indenfor en max. ugepris at deltage i op til 6 ugers uddannelse. Statsrefusion -9.191.700 Beskæftigelsesordninger - 5210000000:
Budget 2013 Budget 2013
Beskæftigelsesordninger: 2.049.300
Kommunalt grundtilskud til Odder Produktionsskole 499.900 Udgifter til mentor 2.781.600
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 217
Her registreres støtten til mentorfunktion for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede, der deltager i tilbud efter kapital 10-12. Støtte til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution.
Statsrefusion af driftsudgifter vedr. mentor -1.232.200 Seniorjob til personer over 55 år - 5220000100:
Budget 2013 Budget 2013
Seniorjob til personer over 55 år
553.700
Udgifter til kommunale seniorjob til over 55 årige, der mister dagpengeret og har ret til efterløn. I 2011 er der ikke budgetteret med udgifter, men i forbindelse med nedsættelsen af dagpengeperioden til 2 år, må der i 2013 påregnes en efterspørgsel efter ordningen, der giver ret til et kommunalt job indtil overgang til efterløn Udgifter til løn til seniorjob 890.600 Tilskud til kommunale seniorjob – 110.000 kr. pr. job -336.900 Erhvervsgrunduddannelser - 5250000000:
Budget 2013 Budget 2013
Erhvervsgrunduddannelser: 265.900
Her konteres udgifter til offentlige og private EGU- pladser, som er en særligt individuelt tilrettelagt uddannelse for bogligt svage. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. - 5270000000:
Budget 2013 Budget 2013
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.:
605.600
Forudsætninger for budget 2013:
Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2013 omfattet af integrationsloven forventes at være 35 helårspersoner.
I løbet af 2013 overgår flygtninge ankommet i 2010 til Lov om aktiv socialpolitik.
Ud fra landskvoten for 2013 forventer Odder Kommune at modtage 18 flygtninge. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Som følge af regeringens stramning af
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 218
udlændingepolitikken ses der en tendens til, at antallet af asylansøgere er lavt men dog stigende de seneste 2-3 år.
I 2008 gennemførtes en finansieringsomlægning af integrationsområdet. Program- tilskuddene på undervisning inden for integrationsloven og timetilskuddet på undervisning udenfor integrationsloven forsvandt, og der ydes i stedet for 50 % refusion inden for et rammebeløb på udgifter til undervisning.
Pr. 1. januar 2004 trådte en ny danskuddannelse i kraft. Kommunen afregner nu i form af modultakster. I gennemsnit koster et modul 28.000 kr. En danskuddannelse består af 6 moduler.
Størstedelen af danskundervisningen foregår lokalt i kommunen, hvor afregningen til og med 2010 er sket i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Fra 2011 er alt være finansieret ved modultakst. Kommunens ekstraudgifter til den lokale danskundervisning er at stille lokaler til rådighed for Sprogcenter Midt.
Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 372.600 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere 626.800 Udgifter til opkvalificering 4.000 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere 1.896.000 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere 1.946.600 Udgifter til vejlederfunktion (IL § 24g) 4.000 Tolkeudgifter 60.000 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv. 650.000 Denne gruppe består af bl.a. udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er tale om udlændinge, der er selvforsørgende og sideløbende deltager i danskundervisning. Det drejer sig typisk om landbrugspraktikanter, au pair piger og anden udenlandsk arbejdskraft, der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold i kommunen, og som har krav på danskundervisning. Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter Lov om aktiv socialpolitik, står registreret under ”Beskæftigelses-ordninger”. Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet -2.265.500 For personer ankommet til Danmark efter 1. juli 2002 ydes et grundtilskud på ca. 2.500 kr. pr. måned. Resultattilskud for udlændinge, der har bestået danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse -788.900
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 219
Udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode består en danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, udløser et resultattilskud fra staten. Det forventes, at der er 3 personer, der består danskprøve samt 3 personer, der kommer i ordinær beskæftigelse. Statsrefusion 50 % af rammebeløb -1.900.000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet - 5290000000:
Budget 2013 Budget 2013
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
2.531.800
Ydelse til udlændinge 4.200.000 Hver person over 18 år modtager ydelser som hhv. gift, enlig, ung hjemmeboende eller ung udeboende. I 2013 forventes i alt 35 personer omfattet af integrationsprogrammet at modtage kontanthjælp. Hjælp i særlige tilfælde 836.300 Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, eller sygebehandling. Statsrefusion 50 % -2.504.500 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige - 5360000000:
Budget 2013 Budget 2013
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:
5.691.700
Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % refusion 161.100 Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 % refusion 1.578.700 Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk og psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 % refusion 105.300
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler 220
Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – statslige og regionale arbejdsgivere 106.400 Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – private arbejdsgivere 1.490.000 Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til private arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion – kommunale arbejdsgivere 8.514.200 Her registreres de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i kommunen. Løntilskud med 50 % refusion – forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder 798.200 Her registreres jobcentrenes udgifter til ledige over 55 år ved løntilskuds-ansættelse i private virksomheder. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 526.300 Statsrefusion -7.588.500
Anlæg 221
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET 8101100042 Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling
Arbejdet består primært i udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, samt beplantning af enkeltstående træer.
Der afsættes i 2013 500.000 kr. Der afsættes i 2014 540.000 kr. 8101100043 Færdiggørelse af 16 grunde ved Vesterhåb
Arbejdet består primært af udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, etablering at et beplantningsbælte, samt beplantning af enkeltstående træer.
Der afsættes i 2013 1.230.000 kr. 8101100045 Færdiggørelse af byggemodning af 2 storparceller + 1 dagligvareforretning
Arbejdet består primært af udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, etablering af et beplantningsbælte, samt beplantning af enkeltstående træer.
Der afsættes i 2013 1.570.000 kr. 8101300001 Vedligeholdelse af kommuneveje Kontrakt med LMK-a/s Vej. Der afsættes i 2013 2.800.000 kr. Der afsættes i 2014 2.800.000 kr. Der afsættes i 2015 2.800.000 kr. Der afsættes i 2016 2.800.000 kr.
Anlæg 222
8101300014 Renovering af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej Renovering sker af sikkerhedsmæssige grunde og nye sikkerhedskrav til overkørsler. Der afsættes i 2014 1.200.000 kr. 8101300017 Projekt for krydset ved Kvickly og Løvbjerg
Projektet omfatter nyt fortov og cykelsti i begge sider på hele strækningen mellem Rådhusgade og Nørregade 18, ny belysning og nyt signalanlæg i krydset Nørregade – Thorvald Køhlsvej.
Der afsættes i 2013 1.400.000 kr. Der afsættes i 2014 1.500.000 kr. 8101300018 Vestlig forbindelsesvej
Fremtidssikring af vejforbindelse mod vest og dermed til motorvejen. Der afsættes i 2013 1.000.000 kr. Der afsættes i 2014 15.000.000 kr. Der afsættes i 2015 15.000.000 kr. Der afsættes i 2016 9.000.000 kr. 8101700005 Energihandleplan – kommunale bygninger Rammebeløb til forslag til energibesparende arbejder. Investeringsplan på energiområdet udarbejdes hvert år. Der afsættes i 2013 2.000.000 kr. Der afsættes i 2014 2.000.000 kr. Der afsættes i 2015 2.000.000 kr. Der afsættes i 2016 2.000.000 kr. 8101700006 Klimastrategi
For at reducere udledningen af Co2 fra den kommunale virksomhed er målet at bygningsscreene de kommunale bygninger for at kortlægge de enkelte bygningers potentiale i relation til solceller. Målet er indenfor 3-5 år at forsyne potentielle kommunale bygninger med vedvarende energikilder til elproduktion ved etablering af solcelleanlæg.
Anlæg 223
Der afsættes i 2013 500.000 kr. Der afsættes i 2014 2.500.000 kr. Der afsættes i 2015 2.500.000 kr. Der afsættes i 2016 2.500.000 kr. 8102300001 Polititorvet
Renovering af Polititorvet, etape II. Formålet er, at skabe et sammenhængende og attraktivt byrum på Polititorvet.
Der afsættes i 2013 2.500.000 kr. 8201000004 Færdiggørelse af 42 grunde ved Overskov og Høghus
Arbejdet består primært i udlægning af asfalt slidlag på veje og stier, færdiggørelse af grønne arealer, etablering af et beplantningsbælte, samt beplantning af enkeltstående træer.
Der afsættes i 2014 2.150.000 kr. 8201000006 Byggemodning af 12 grunde i Hou Der afsættes i 2013 4.300.000 kr. 8201000008 Udgravning v. Moesgaard Museum af rammeområde 1.B.39 Arkæologisk udgravning af 6 ha. af rammeområde 1.B.39, - nord for Stampmøllebækken.
Moesgård Museum har ved prøvegravning fundet mange spor af aktivitet fra store dele af jernalderen.
Der afsættes i 2013 2.000.000 kr. Der afsættes i 2014 4.200.000 kr.
Anlæg 224
BØRN-, UNGE OG KULTURUDVALGET 8303100025 Gylling skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2013 400.000 kr. 8303100029 Hou Skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2013 400.000 kr. 8303100032 Parkvejens skole, renovering af tagudhæng Der afsættes i 2013 262.000 kr. 8303100033 Parkvejens skole, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2013 1.100.000 kr. 8303100037 Skovbakkeskolen, renovering og genopretning af ventilationsanlæg, varmeanlæg og vandinstallationer Der afsættes i 2013 1.580.000 kr. 8303100041 Ny bygning i stedet for Pavillonen i Saksild Eksisterende pavillon nedrives og der opføres en ny. Der afsættes i 2013 4.008.000 kr.
Anlæg 225
8303100042 PCB undersøgelser Pulje til undersøgelser for PCB forekomst i kommunale bygninger.
PCB er et stof, der kan skade mennesker og miljø. Stoffet blev brugt i byggematerialer - som fugemasse og i termoruder - indtil det blev forbudt i byggeriet i 1977.
Der afsættes i 2013 100.000 kr. Der afsættes i 2014 100.000 kr. Der afsættes i 2015 100.000 kr. Der afsættes i 2016 100.000 kr. 8303200014 Hou Børnehave, ny ventilation Der afsættes i 2013 660.000 kr. 8303500011 Kunstgræsbane ved Spektrum til børn og unge Anlægstilskud til etablering af kunstgræsbane, incl. lysanlæg og hegn. Der afsættes i 2013 500.000 kr. Der afsættes i 2014 2.000.000 kr. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 8505610018 Indretning af hjælpemiddeldepot i Vitapark Odder Der afsættes i 2013 330.000 kr. 8505700002 Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum
Der udvides med: - et arbejdsrum/mødelokale til personalet på 40 m2 . - to/tre grupperum i aktivitetscentret på i alt 80-100 m2
Der afsættes i 2013 2.750.000 kr.
Anlæg 226
ØKONOMIUDVALGET 8201100002 Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning
Rammen er placeret under Økonomiudvalget, da rammen i 2013 er afsat til byggemodning af 6 grunde og et regnvandsbassin i Vitapark Odder.
Der afsættes i 2013 3.000.000 kr. Der afsættes i 2014 7.000.000 kr. Der afsættes i 2015 10.000.000 kr. Der afsættes i 2016 10.000.000 kr. 8603000004 Vitapark Odder
Ramme til gennemførelse af projekter jf. visionen for VitaPark Odder, vedtaget af Odder Byråd 10. oktober 2011.
Der afsættes i 2013 5.000.000 kr. 8606700001 Ikke disponerede kvalitetsfondsmidler Der afsættes i 2013 6.168.000 kr. Der afsættes i 2014 13.390.000 kr. Der afsættes i 2015 15.374.000 kr. Der afsættes i 2016 15.362.000 kr. INDTÆGTER 8201100001 Salg af grunde Der forudsættes solgt grunde for 2013 -16.140.000 kr. 2014 -16.890.000 kr. 2015 -14.000.000 kr. 2016 -15.000.000 kr.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 227
07.22.05 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.400 07.32.25 Renterindtægter af udlån. -355.000 Renteindtægter på udlån til Ørtingfonden -164.000 Renteindtægter på udlån til Gylling efterskole -191.000 07.52.56 Renter på kortfristet gæld. 326.000 Renteudgifter på gæld til Odder Spildevand a/s Gælden som pr. 1.1.2013 er på 10.136.570 kr. forrentes med 3,22 procent 07.55.70 Renter på langfristet gæld. 7.797.000 1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation i Kommunekredit: Hovedstol 302.500 (udløb 2016) 2.000 Hovedstol 140.879.000 (udløb 2029) 2.831.000 Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) 76.000 Hovedstol 7.800.000 (udløb 2035) 78.000 Hovedstol 23.000.000 (udløb 2033) 237.000 Hovedstol 24.500.000 (udløb 2033) 640.000 Låneoptagelse i 2012 3.000.000 (udløb 2037) 33.000 Låneoptagelse i 2012 16.779.000 (ikke optaget) 453.000 I alt renter af lån i Kommunekredit 4.350.000 2) Lån til jordkøb i Odder vest (omlagt og løbetidsforlænget i 2011): Hovedstol 81.700.000 (udløb 2032) 1.414.000 3) Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej 40.870.000 (udløb 2038) 799.000 Plejecenter på Bronzealdervej 40.869.000 (udløb 2037) 809.000 Handicapboliger på Lundevej 13.650.000 (udløb 2038) 266.000 Ålykkecentret 18.375.000 (udløb 2042) 159.000 I alt 2.033.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 228
07.62.80 Udligning og generelle tilskud -220.050.000 Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem:
at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering)
at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb
Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I perioden 2009 – 2013 er valgt statsgarantien. Kommunal udligning (nettoudligning) -159.848.000 Statstilskud til Odder Kommune -54.447.000 Udligning af selskabsskat -5.755.000 I alt udligningsordninger -220.050.000 07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge. 9.191.000 1. Udligning vedr. udlændinge. Odder Kommunes bidrag 14.414.000 2. Odder Kommunes tilskud vedr. udlændinge -5.223.000 I alt 9.191.000 07.62.82 Kommunale bidrag til Region Midtjylland. 2.694.000 Odder Kommune skal i 2011 betale et bidrag til udvikling på 124 kr. pr. indbygger 2.694.000
07.62.86 Kommunale særtilskud. -67.538.000 Tilskud til ”ø-kommuner” – Tunø -2.136.000 Tilskud til generelt løft i ældreplejen -2.784.000 Tilskud til styrkelse af kvalitet i ældreplejen -3.721.000 Kvalitetsfondstilskud til anlægsinvesteringer -7.754.000 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud for de 0-5 årige -1.835.000 Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige -52.884.000 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011 3.576.000 I alt -67.538.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 229
07.68.90 Kommunal indkomstskat (statsgaranti) -821.702.000 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den budgetterede udskrivning af indkomstskat er identisk med summen af de forskudsbeløb, som staten i løbet af regnskabsåret 2013 udbetaler til kommunen. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2013 er af staten beregnet til 3.278.237.000 kr. Den kommunale udskrivningsprocent er i 2013 fastsat til 25,1 hvilket er uændret i forhold til 2012. Udskrivningsgrundlaget er beregnet til: 3.278.237.000 kr. 25,1 % heraf udgør -822.837.000 Størrelsen af Odder Kommunes skatteprocent bidrager til en overskridelse af den maksimale skatteprocent som en skatteyder skal betale, derfor foretages et nedslag i topskatten som betales af Odder Kommune 1.135.000 Personskat i alt -821.702.000 07.68.92 Indkomstskat af selskabsskat -5.577.000 I år 2013 modtager Odder Kommune selskabsskat for indkomståret 3 år før budgetåret (2010) 07.68.93 Skat af dødsboer. -150.000 Odder Kommune modtager skat af dødsboer på grundlag af ligningsresultat I maj 2012 for indkomståret 2010 (liste9683) 07.68.94 Kommunal grundskyld. 116.737.800
Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten fastsat til 7 pct, for 2004 til 5,1 pct., for 2005 til 6,5 pct., for 2006 til 5,5 pct, for 2007 til 4,6 pct., for 2008 til 4,9 pct., for 2009 til 4,7 pct., i 2010 på 7,0 pct., i 2011 på 7,0 pct., i 2012 4,3 pct. og 7,0 pct. i 2013. Grundskyldspromillen er i 2012 på 30,32 hvilket er uændret i forhold til 2012.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 230
For landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord er grundskyldspromillen fastsat ved lov til 7,2 promille. De afgiftspligtige grundværdier for parcelhuse mm udgør 3.626.590.000 kr. x 30,32 promiller heraf udgør -109.959.000 De afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord udgør 941.382.000 kr. 7,2 promille heraf udgør -6.778.800 Staten yder kompensation for forskellen mellem 12,3 og 7,2 promille på produktionsjord i 2012 -4.587.000 I alt -116.737.800 08.22.05 Likvide aktiver 9.168.000 De likvide aktiver styrkes med 9.168.000 kr. i 2013 08.28.17 Mellemregninger med foregående eller efterfølgende år. -5.300.000 En lang række institutioner og udgiftsområder har mulighed for at overføre underskud/overskud i et regnskabsår til det kommende regnskabsår. Det forudsættes i 2013, at der forventede nettooverskud som forventes overført fra 2012 til 2013, nedbringes med 5,3 mio. kr. i 2013. 08.32.25 Andre langfristede udlån -4.162.000 Der ydes et rentefrit lån til Ørtinghallen på 1.250.000 kr. Lånet er afdragsfrit til og med 2016. 08.35.30 Spildevandsanlæg 1.314.000 Spildevandsområdet blev fra 1.1.2010 udskilt fra Odder Kommune og er fra denne dato et selvstændigt selskab. Odder Spildevand a/s havde den 1.1.2010 et tilgodehavende på 13.837.989 kr. Gælden afvikles over en 10 årig periode (2010 – 2019) som et annuitetslån.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 231
08.51.52 Udlæg for staten Anden gæld. Udbetalingen af nedenstående ydelser overtages 1.3.2013. af Udbetaling Danmark. Ydelserne som refunderes fuld ud af staten, udgår dermed af kommunernes budgetter fra 1. marts 2013. I 2013 medtages udgifter og statsrefusion for januar og februar måneder. 001 Folkepension 74.000.000 090 Statsrefusion -74.000.000 i alt............................................................................................... 0 08.55.70 Låneoptagelse og afdrag på lån -2.073.000 I 2013 optages lån til: Anlægsudgifter på kvalitetsfondsområde -5.000.000 Dækning af indtægtstab ved ”indefrosne” ejendomsskatter -3.400.000 Styrkelse af kassebeholdningen -4.000.000 Energibesparende anlægsinvesteringer -2.500.000 Låneoptagelse i 2013 -14.900.000 Afdrag på lån i Kommunekredit. 14.091.000 Hovedstol 302.500 (udløb 2016) 60.000 Hovedstol 145.879.000 (udløb 2029) 6.695.000 Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) 280.000 Hovedstol 7.800.000 (udløb 2035) 293.000 Hovedstol 23.000.000 (udløb 2033) 852.000 Hovedstol 24.500.000 (udløb 2033) 839.000 Låneoptagelse i 2012 3.000.000 (udløb 2037) 100.000 Låneoptagelse i 2012 16.779.000 (ikke optaget) 479.000 Hovedstol / jordkøb 81.700.000 (udløb 2032) 3.229.000 I alt 12.827.000 3) Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej 40.870.000 (udløb 2038) 606.000 Plejecenter på Bronzealdervej 40.869.000 (udløb 2037) 578.000 Handicapboliger på Lundevej 13.650.000 (udløb 2038) 190.000 Ålykkecentret 18.375.000 (udløb 2042) 434.000 I alt 1.808.000
Budget 2013
Budget 2013
BRUHN Graf isk håndværk ApS, t l f . 2815 0065 · www.bruhn.as
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: [email protected] hjemmeside: oddernettet.dk
Åbningstider på rådhuset:Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-18.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00