budget 2018, budgetram 2019, kommunplan 2019 ... · digitalisering tidningen "framtid...

Budget 2018, Budgetram 2019, Kommunplan 2019,

Investeringsplan 2018-2022.

En kommun som

håller ihop. - Ökad jämlikhet och god välfärd i hela

kommunen.

En kommun som håller ihop. – Ökad jämlikhet och god välfärd i

hela kommunen.

Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades med det uttalade syftet att öka jämlikheten i samhället.

För oss i hela kommunens framtidsparti är det helt oacceptabelt att den viktigaste faktorn för hur våra

barn ska lyckas i skolan är deras socioekonomiska bakgrund. Det är lika oacceptabelt att din hälsa och

dina barns möjligheter till ett hälsosamt liv bestäms av vilken adress du fötts på och vilken utbildning

dina föräldrar haft. I vår kommun håller vi ihop och det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har

eller om du vuxit upp i Älvsered, Falkagård eller Långasand. Alla skolor ska vara bra skolor och alla ska

ha jämlika möjligheter till ett gott liv. I den här budgeten synliggör vi vilken skillnad de nationella

rödgröna satsningarna på likvärdig skola gör i vår kommun och gör en egen storsatsning på

elevhälsan.

Det är pensionärerna som skapat den fina kommun som vi lever i. Det är ungdomarna som ska bygga

vår framtid. I båda dessa grupper finns det stora ekonomiska skillnader inom grupperna samtidigt

som de har en begränsad möjlighet att röra sig i kommunen. Vi satsar därför på att erbjuda dessa

grupper fria bussresor. Ett ökat resande med kollektivtrafiken ger goda effekter på vår närmiljö och

vårt klimat. Dessutom har det dokumenterat goda effekter för hälsan. Att tidigt ge ungdomar goda

resvanor är dessutom en framtidsinvestering som betalar tillbaka sig på sikt.

I den här budgeten prioriterar vi ökad personaltäthet i äldreomsorgen. Det ger ökad kvalitet för de

äldre, ger vår personal bättre förutsättningar att arbeta proaktivt och kan troligen medverka till att

minska de orimligt höga sjukskrivningstalen bland personalen.

I äldreomsorgen finns möjligheter att förbättra de äldres självständighet och personalens arbetsmiljö

med hjälp av välfärdsteknologi. Omsorgsyrkena innehåller mycket ”tyst kompetens” och kan aldrig

helt ersättas av maskiner. Vi välkomnar den nya tekniken men ser en nödvändighet i att det är

personalen närmast de äldre som tar ansvar för utvecklingen och användningen av tekniken.

En generell välfärd av hög kvalitet är en garanti för att öka jämlikheten i samhället. Det finns dock

andra delar som också måste fungera för att utjämna de sociala klyftor som finns i vår kommun.

Kommunen måste ta ett större ansvar än idag för att få in personer på arbetsmarknaden. Vi genomför

därför stora satsningar på vuxenutbildning. Med tanke på att vi har framtida kompetensbrist inom

kommunen kan vi både väcka intresse för välfärdsyrkena samtidigt som vi gör en stor social insats

genom att öka antalet extratjänster och resursjobb i samarbete med Arbetsförmedlingen. Att gå från

arbetslöshet till arbete är alltid den bästa vägen för att öka jämlikheten.

Andra satsningar för att öka jämlikheten i hela kommunen är förbättrad tillgänglighet till

stadsbiblioteket och mobila biblioteken, avgiftsfri simskola, sommarjobbsgaranti för

gymnasieungdomar och avgiftsfri månad i förskolan.

Budgeten innehåller stora investeringar i lokaler för hela utbildningssystemet. Särskilt stolta är vi för

att vi vill färdigställa Kultur och kunskapscentrum med gymnasieskola, ett stadsbibliotek värt namnet

och lokaler för vuxenutbildningen i anslutning.

Per Svensson Oppositionsråd

Resultatbudget

Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Ram Plan

mkr 2016 2017 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter och kostnader -2 096,5 -2 206,6 -2 233,4 -2 299,1 -2 411,5 -2 494,9

Avskrivningar -100,3 -96,4 -93,7 -96,4 -103,9 -110,5

Verksamhetens nettokostnader -2 196,8 -2 303,0 -2 327,1 -2 395,5 -2 515,3 -2 605,4

Skatteintäkter 1 733,3 1 805,4 1 811,2 1 872,5 1 949,9 2 013,5

Generella statsbidrag 537,5 562,8 596,0 581,7 594,3 626,8

Finansiella intäkter 36,7 18,6 23,2 20,7 32,7 46,7

Finansiella kostnader -11,3 -27,7 -13,5 -22,8 -37,6 -57,1

Årets resultat 99,4 56,1 89,8 56,6 24,0 24,5

Verksamheternas nettokostnad

Tkr 2018 2019 2020

Nämndernas ramar

Kommunstyrelsen 161 475 160 407 157 266

Affärsverksamhet KS 5 109 6 667 5 522

Barn- och utbildningsnämnden 1 076 132 1 094 707 1 112 917

Socialnämnden exkl. försörjningsstöd 903 551 944 843 960 173

Försörjningsstöd 30 000 30 000 30 000

Kultur- och fritidsnämnden 120 616 121 011 124 869

Tekniska nämnden 51 644 55 473 51 847

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 930 8 957 9 010

Bygglovsnämnden 6 905 6 993 7 171

Servicenämnden 6 007 6 015 6 030

Överförmyndarnämnden 3 184 3 236 3 288

Revisionen 1 688 1 700 1 726

Summa nämndernas ramar 2 375 241 2 440 009 2 469 819

Övriga kommungemensamma poster

Externa poster

Pensionskostnader totalt 120 473 122 574 128 546

Ökning semesterlöneskuld 2 558 2 722 2 626

Interna poster

Interna räntor -30 033 -32 791 -34 831

Intern pensionsavgift -73 679 -75 943 -78 183

Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa

Avsättning för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar 41 747 97 225 150 369

Statsbidrag maxtaxa -9 765 -9 765 -9 765

Utdelning från Falkenberg Energi AB -31 000 -16 000

Effekt av arbetet med attraktiv arbetsgivare -10 000

Effektivisering minskad administration och overhead samt digitalisering,

ingen effekt på personaltäthet i välfärden (0,5 %) -12 722 -13 169

Summa nettokostnad 2 395 542 2 515 309 2 605 412

Nämndernas budgetram

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsavdelningen får resurser för att införa en resursstyrka för att stötta vägföreningar

och byalag i våra mindre orter med enklare arbetsuppgifter för att snygga upp i samhällena.

Resursstyrkan ska bestå av personer med tidsbegränsade resursjobb som tidigare haft sin inkomst

från försörjningsstöd. Medel motsvarande en arbetsledare tillförs från de statliga integrationsmedlen

under tre år.

Vi vill också införa en sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar. I somras fick 116 av de sökande

till sommarjobben ingen anställning. Vi tillför medel för att garantera fler platser men också för att

förbättra arbetsledningen. Vi vill också att gatuenheten tar ansvar och anställer ett tiotal ungdomar för

att bekämpa ogräs i stadsmiljön. De kommunala sommarjobben konkurrerar mycket lite med de

privata sommarjobben eftersom de enbart varar tre veckor med en relativt låg lön. De som söker

kommunala sommarjobb är troligen de ungdomar som har minst nätverk i arbetslivet. Satsningen

finansieras med statliga integrationsmedel under 2018 och 2019 och omprövas inför 2020.

Vi fördelar också medel till sociala företag samt på satsningen ”Steget vidare” som riktar sig till

personer med funktionsnedsättning som vill ut på arbetsmarknaden.

Avdelningen får också totalt två miljoner för att arbeta strategiskt med att minska kostnader för

sjukskrivningar och vikarier. 2020 ska satsningen ha minskat kostnaderna med 10 miljoner kr i hela

organisationen.

Samhällsbyggnadsavdelningen får resurser för att utöka personalstyrkan med två planarkitekter

och en mark- och exploateringsingenjör under perioden. Det tillförs också medel för att förverkliga ett

erbjudande om fria kollektivresor för ungdomar (13-19 år) och äldre (+75). Satsningen på ungdomar

delfinansieras av statsbidraget för fria resor för ungdomar under sommarlovet.

Budgeten för oförutsedda utgifter utökas med 4.7 mkr för att möta ett ökat behov av

evakueringslokaler i skolverksamheten.

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget

2017 Förändring

2018 Förändring

2019 Förändring

2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 6 723 410 -410

Partistöd 2 280

Medlemsavgifter 3 586

Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service 1 655 -1 050 -3 000 350

Personalutbildning och personalsocial verksamhet 67 578

Fysisk och teknisk planering 9 072

Näringsliv och turism 1 674

Medfinansiering projekt 965

Miljö och hållbar utveckling 1 676

Räddningsförbundet 45 630 556 541 548

Arbetsmarknad och introduktion 23 147 1 200 -900

Arrenden -3 877 0

Vårdnadsbidrag 300 -300

Prisuppräkning 573 656 1 328

Internhyresjustering 42

Justering kapitalkostnader -1 519 -1 465 -357

Justering löneavtal 2017 325

Höjning av PO 579

Hållbart resande för ungdomar och äldre 3 100 3 100 -6 200

Statsbidrag fria resor under sommarlov för ungdomar 13-19 år -1 600 1 600

Flytt av elitbidrag till kommunens bolag -1 250

Summa exkl. affärsverksamhet 160 409 1 066 -1 068 -3 141

Budgetram exkl. affärsverksamhet 160 409 161 475 160 407 157 266

Exploateringsverksamhet 3 578 10 0 0

Elförsörjning 442 1 079 1 558 -1 145

Summa affärsverksamhet 4 020 1 089 1 558 -1 145

Budgetram inkl. affärsverksamhet 164 429 166 584 167 074 162 788

Kommunstyrelsen, förändringar per år, tkr 2018 2019 2020

Övrig politisk verksamhet

Riksdagsval 410 -410

Europaparlamentsval 410 -410

Kommungemensam verksamhet

Justering kostnader IT-drift -200

Flytt av budget för IT-service från barn- och utbildningsnämnden 2 600

Kommunens möbellager , hyra -3 000

Strategisk samhällsplanering - utökning planenheten 350 350

Strategisk samhällsplanering - utökning mark- och exploateringsenheten 350

Attraktiv arbetsgivare - proaktivt arbete 1 000 1 000

Lägre kostnader till följd av ny upphandling av IT-service och telefoni -2 100

Justering fibersatsning -2 500

Digitalisering tidningen "Framtid Falkenberg" -250

Utökning av kommunstyrelsens oförutsedda budget 4 700 -4 700

Effektivisering utvecklingsavdelningen -700

Effektivisering kommunikationsenheten -600

Räddningstjänst och samhällsskydd

Justering/indexuppräkning Räddningsförbundet 556 541 548

Arbetsmarknad och introduktion

Justering arbetsmarknadsåtgärder 750 -750

Sysslsättningsåtgärder ungdomssatsning -500

Arbete för funktionsnedsatta 950 -150

Affärsverksamhet

Justering budget elproduktionen, vind 1 016 1 405 165

Justering budget elproduktionen, vatten 80 168 -1 312

Justering kapitalkostnader -17 -15 2

Justering löneavtal 2017 (3 månader) 10

Ofördelat/övrigt

Hållbart resande för ungdomar och äldre 3 100 3 100 -6 200

Statsbidrag fria resor under sommarlov för ungdomar 13-19 år -1 600 1 600

Flytt av elitbidrag till kommunens bolag -1 250

Justering vårdnadsbidrag -300

Justering internhyra 42

Justering kapitalkostnader -1 519 -1 465 -357


Justering löneavtal 2017 (3 månader) 325

Höjning av PO 579

Summa förändring 2 155 490 -4 286

Barn- och utbildningsnämnden

Det finns stora förbättringsbehov i verksamheten. Det gäller framförallt grundskolan där andelen

elever behöriga till gymnasiet är alldeles för litet. Vi ser dock skolgången som en helhet och satsar i

varje skolform utöver projektet Utbildning Falkenberg.

Vi inför en avgiftsfri månad i förskolan i juli. Det är orimligt att barnfamiljer ska betala för en tjänst

som de flesta inte utnyttjar i juli. Det underlättar dessutom för ekonomiskt utsatta familjer att få en

räkning färre i juli. I vår investeringsplan lägger vi dessutom in ett tillskott på 8 avdelningar utöver

lokalprogrammet de närmaste åren för att minska barngrupperna på riktigt.

Vi vill halvera avgiften till kulturskolan och vill förstärka elevhälsan rejält med totalt 4.5 mkr över

tre år. Vi ser till barnets hela utvecklingsprocess och tror att tidiga insatser från elevhälsan också kan

ge bättre skolresultat samt minskade kostnader för samhället i stort.

Fritidshemmen får ökad personaltäthet med hjälp av statsbidrag på 2250 tkr. På samma sätt

möjliggör statsbidrag läxhjälp för alla vilket är mycket viktigt för jämlikheten.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har landsatt Skolkommissionens förslag om en ökat statligt

ansvar för likvärdig skola i hela landet. Fullt utbyggt innebär detta ett tillskott på 6 miljarder till

grundskolan 2020. Pengarna ska fördelas utifrån ett socioekonomiskt index mellan skolhuvudmän

som SCB ska ta fram. Utifrån det socioekonomiska index som tidigare funnits för ”jämlikhetspengen”

skulle Falkenberg få totalt cirka 32 miljoner i totalt tillskott tillfört i en upptrappning från 2018. Vi ser

fram emot detta stora tillskott och gläds åt att elever och personal i våra grundskolor får mer jämlika

förutsättningar att lyckas.

Budgeten innehåller stora satsningar på Vuxenutbildningen som motsvarar de grönblå partiernas

satsningar. Den stora skillnaden är att vi i vår investeringsplan har med nya lokaler för att möta de

lokalbehov som redan finns och som rimligen ökar när vi utökar verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr

Budget 2017

Förändring 2018

Förändring 2019

Förändring 2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 1 385

Kulturskola 9 610

Förskoleverksamhet 243 564 13 827 10 446 5 774

Familjedaghem 7 020

Fritidshem 40 174 2 620 26 503

Förskoleklass och grundskola 434 482 13 458 4 491 6 283

Gymnasieskola 189 010 -6 277 -187 117

Kommunal vuxenutbildning 23 883 5 889

Korttidstillsyn 2 548

Ofördelad verksamhet 78 933

Generella statsbidrag till barn- och utbildningsnämnden 1 743 816 18

Förstärkt elevhälsa 1 500 1 500 1 500

Statsbidrag förstärkt elevhälsa -675 675

Satsning på jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer 5 400 13 500 13 500

Statsbidrag jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer -5 400 -13 500 -13 500

Prisuppräkning 1 766 2 020 4 093

Internhyresjustering 4 862

Justering kapitalkostnader -777 -537 -753

Justering löneavtal 2017 4 874

Höjning av PO 5 640

Höjning av PO, friskolor 2 426

Minskade kostnader ny IT-upphandling -2 300

Minskade kostnader ny telefoniupphandling -453

Flytt av budget för IT-service till kommunstyrelsen -2 600

Summa 1 030 609 45 523 18 575 18 210

Budgetram 1 030 609 1 076 132 1 094 707 1 112 917

Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020

Förskola Volymjustering förskola 12 649 10 446 5 774

Justering e-tjänster i förskolan -172 Öppen förskola Ullared 350 Avgiftsfri förskola juli 1 000

Grundskola Volymjustering grundskola inklusive grundsärskolan 13 176 4 468 6 283

Volymjustering fritidshem 2 620 26 503

Statsbidrag för ökad undervisningstid matematik -18 23 Halverad avgift kulturskola 300

Ökad personaltäthet fritidshem 2 250

-2 250

Statsbidrag ökad personaltäthet fritidshem -2 250

2 250

Läxhjälp för alla 1 660

-1 660

Statsbidrag läxhjälp för alla -1 660

1 660

Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola inklusive gymnasiesärskolan -6 278 1 213 117

Omprövning budget internat för elever med NPF

-1 400 Statsbidrag för nya gymnasiesärskolan 1

Vuxenutbildning Regional yrkesvux 3 600

Statsbidrag för rätt till Komvux 2 289

Ofördelat/övrigt Förstärkt elevhälsa 1 500 1 500 1 500

Statsbidrag förstärkt elevhälsa -675

675

Satsning på jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer 5 400 13 500 13 500

Statsbidrag jämlik kunskapsskola utifrån socioekonomiska faktorer -5 400 -13 500 -13 500

Generella statsbidrag destinerade barn- och utbildningsnämnden 1 743 816 18

Justering internhyra 4 862 Justering kapitalkostnader -777 -537 -753


Justering löneavtal 2017 (3 månader) 4 874 Höjning av PO inkl friskolor 8 066 Minskade kostnader till följd av ny IT-upphandling -2 300 Minskade kostnader till följd av ny mobiltelefoniupphandling -453 Flytt av budget för IT-service till kommunstyrelsen -2 600

Summa förändring 45 523 18 576 18 209

Barn- och utbildningsnämndens volym- och resursfördelning

Volymer och à-priser Budget Budget Budget Budget

2017 2018 2019 2020

Förskola

Antal barn i förskola kommunen 1 561 1704 1799 1850

À-pris per barn i förskola kommunen, kr 106 874 109 958 113 221

Summa volymförändring, kr 15 282 982 10 446 010 5 774 271

Antal barn i förskola annan huvudman 654 630 630 630

À-pris per barn i förskola annan huvudman, kr 109 730 112 906 116 267

Summa volymförändring, kr -2 633 520 0 0

Summa förskola 12 649 462 10 446 010 5 774 271

Grundskolan

Antal elever i grundskola kommunen 4 323 4400 4428 4490

À-pris per elev i grundskola kommunen, kr 80 913 83 248 85 718

Summa volymförändring, kr 6 230 301 2 330 944 5 314 516

Antal elever i grundskola annan huvudman 500 549 574 585

À-pris per elev i grundskola annan huvudman, kr 83 075 85 480 88 023

Summa volymförändring, kr 4 070 675 2 137 000 968 253

Summa volymförändring grundsärskola 2 874 857 0 0

Summa grundskola 13 175 833 4 467 944 6 282 769

Fritidshem

Antal elever i fritidshem kommunen 1 713 1 803 1 799 1 815

À-pris per barn på fritidshem kommunen, kr 22 454 23 104 23 791

Summa volymförändring, kr 2 020 860 -92 416 380 656

Antal elever i fritidshem annan huvudman 114 140 145 150

À-pris per barn på fritidshem annan huvudman kr 23 056 23 725 24 433

Summa volymförändring, kr 599 456 118 625 122 165

Summa fritidshem 2 620 316 26 209 502 821

Gymnasieskola

Antal elever i gymnasieskola kommunen 1 244 1 201 1 236 1 255

À-pris per barn i gymnasieskola kommunen, kr 86 223 89 016 91 972

Summa volymförändring, kr -3 707 589 3 115 560 1 747 468

Antal elever i gymnasieskola annan huvudman 433 408 390 375

À-pris per barn i gymnasieskola annan huvudman, kr 102 803 105 681 108 725

Summa volymförändring, kr -2 570 075 -1 902 258 -1 630 875

Summa volymförändring gymnasiesärskola 0 0 0

Summa gymnasieskola -6 277 664 1 213 302 116 593

Summa volymförändring 22 167 947 16 153 465 12 676 454

Socialnämnden

Vi satsar på att öka kvaliteten i äldreomsorgen och ökar grundbemanningen med personal

motsvarande en kostnad på totalt 8 mkr. Vi vill utveckla omsorgen med välfärdsteknologi och är

övertygade att det bara kan lyckas om utvecklingen sker med omsorgspersonalen som utvecklare.

Därför satsar vi 1.8 mkr 2018 och ytterligare 1.8 mkr 2019 för att utbilda personal och implementera

tekniken inne i verksamheten.

Vi satsar också på en ny träffpunkt på Hjortsberg samt en insats för metodutveckling inom

demensvård.

Slutligen har vi medel för att starta upp ett lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik.

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr

Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget

2017 Förändring

2018 Förändring

2019 Förändring

2020

Nämnd 1 730

Administration och förvaltningsledning 122 039

Äldreomsorg 387 097 15 536 23 883 1 692

Hemsjukvård 49 689

Handikappomsorg 191 260 8 417 4 564 1 206

Individ- och familjeomsorg 107 847 1 700 1 700

Generella statsbidrag till socialnämnden 80


Internhyresjustering 1 322


Justering löneavtal 2017 3 834

Höjning av PO 3 339

Uppräkning köp av verksamhet 9 940 10 208 10 484


Summa exkl. försörjningsstöd 859 662 43 889 41 292 15 330

Budgetram exkl. försörjningsstöd 859 662 903 551 944 843 960 173

Försörjningsstöd 30 000 0 0 0

Budgetram inkl. försörjningsstöd 889 662 933 551 974 843 990 173

Socialnämnden förändringar per år 2018 2019 2020

Äldreomsorg Volymförändring särskilt boende

16 907 Volymökning hemtjänst 3 528 1 506 1 557

Volymökning larmverksamhet 2 723 1 870 1 935 Utbildning av personal och implementering av välfärdsteknologi i äldreomsorgen 1 800 1 800 -1 800

Träffpunkt trygghetsboende Hjortsberg 1 285 Metodutveckling demensvård 2 200 -2 200

Kompetensutbildning för tillfälligt anställda i äldreomsorg 900

-675

Statsbidrag för kompetensutbildning tillfälligt anställda i äldreomsorg -900

675

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 4 000 4 000

Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 1 182 1 194 1 206

Volymökning daglig verksamhet

3 370 Justering av daglig verksamhet till följd av Steget vidare -800

Volymökning nytt boende psykiskt funktionsnedsatta 4 064 Volymökning flytt och utökning befintligt boende psykiskt funktionsnedsatta 3 971

Individ- och familjeomsorg Lågtröskelboende för personer med beroendeproblematik 1 700 1 700

Ofördelat/övrigt Generella statsbidrag destinerade socialnämnden 80

Justering internhyra 1 322 Justering kapitalkostnader -486 -394 -747


Justering löneavtal 2017 (3 månader) 3 834 Höjning av PO 3 339 Uppräkning köp av verksamhet 9 940 10 208 10 484

Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -955

Summa förändring 43 889 41 291 15 331

Socialnämndens volym- och resursfördelning

Volymer och à-priser Budget Budget Budget Budget

2017 2018 2019 2020

Äldreomsorg

Utförda hemtjänsttimmar 290 439 297 683 300 683 303 683

À-pris per hemtjänsttimma, kr 487 502 519

Summa volymförändring hemtjänst, kr 3 527 828 1 506 000 1 557 000

Antal platser i särskilt boende demens 243 243 288 288

À-pris per plats i särskilt boende demens, kr 587 884 605 419 623 968

Summa volymförändring demens, kr 0 27 243 855 0

Antal platser i särskilt boende 269 269 249 249

À-pris per plats i särskilt boende, kr 502 084 516 838 532 447

Summa volymförändring, kr 0 -10 336 760 0

Antal platser i trygghetsboende 10 10 10 10

À-pris per plats i trygghetsboende, kr 50 471 52 106 53 836

Summa volymförändring trygghetsboende, kr 0 0 0

Larmverksamhet RFV (antal larm) 38 000 45 500 50 500 55 500

Larmverksamhet RFV (à-pris) 363 374 387

Summa volymförändring larmverksamhet 2 722 500 1 870 000 1 935 000

Summa äldreomsorg 6 250 328 20 283 095 3 492 000

Handikappomsorg

Antal timmar för personlig assistans 149 587 153 587 157 587 161 587

À-pris per timma för personlig assistans, kr 295,4 298,5 301,6

Summa volymförändring personlig assistans, kr 1 181 600 1 194 000 1 206 400

Antal platser i servicebostad 86 86 86 86

À-pris per plats i servicebostad, kr 508 040 523 172 539 181

Summa volymförändring servicebostad, kr 0 0 0

Antal platser i gruppbostad 59 59 59 59

À-pris per plats i gruppbostad, kr 965 163 995 107 1 026 784

Summa volymförändring gruppbostad, kr 0 0 0

Antal ärenden i daglig verksamhet 207 207 217 217

À-pris per ärende i daglig verksamhet, kr 327 639 336 968 346 837

Summa volymförändring daglig verksamhet, kr 0 3 369 680 0

Antal platser i servicebostad socialpsykiatri 27 27 27 27

À-pris per plats i servicebostad socialpsykiatri, kr 814 578 839 642 866 158

Summa volymförändring servicebostad socialpsykiatri, kr 0 0 0

Justering mellan åren servicebostad socialpsykiatri, kr 8 036 000 0 0

Antal ärenden i daglig verksamhet socialpsykiatri 20 20 20 20

À-pris per ärende i daglig verksamhet socialpsykiatri, kr 87 756 89 735 91 828

Summa volymförändring daglig vht socialpsykiatri, kr 0 0 0

Antal timmar för boendestöd socialpsykiatri 9 347 9 347 9 347 9 347

À-pris per timma för boendestöd socialpsykiatri, kr 487 502 519

Summa volymförändring boendestöd socialpsykiatri, kr 0 0 0

Summa handikappomsorg 9 217 600 4 563 680 1 206 400

Socialnämndens volym- och resursfördelning, forts

Individ- och familjeomsorg

Antal ärenden i boendestöd IFO 70 70 70 70

À-pris per ärende i boendestöd IFO, kr 63 546 65 605 67 783

Summa förändring boendestöd IFO, kr 0 0 0

Antal platser institution barn HVB 7 7 7 7

À-pris per plats institution barn HVB, kr 885 484 914 174 944 524

Summa förändring Institution barn, HVB, kr 0 0 0

Antal platser socialpsykiatri 10 10 10 10

À-pris per plats socialpsykiatri, kr 729 223 752 849 777 844

Summa förändring institution socialpsykiatri, kr 0 0 0

Antal platser i familjehemsplaceringar 59 59 59 59

À-pris per plats i familjehemsplacering kr 406 281 419 445 433 370

Summa förändring familjehemsplaceringar, kr 0 0 0

Summa individ- och familjeomsorg 0 0 0

Summa volymförändring socialnämnden 15 467 928 24 846 775 4 698 400

Kultur- och fritidsnämnden

Öppnandet av Kultur- och kunskapscentrum är en höjdpunkt för hela kommunen. Äntligen får vi ett

bibliotek värt namnet. Vi satsar på mer personal i både stadsbibliotek och i de mobila biblioteken. Vi

väljer att vänta med att lägga in medel för verksamhet, media mm i det nya biblioteket tills vi har en

säkerställd tidsplan för byggprojektet.

I övrigt satsar vi på avgiftsfri simskola med hjälp av statsbidrag. I investeringsbudgeten lägger vi

medel på Klitterbadet samt givetvis på de efterlängtade hundrastgårdarna.

Oväntat många gymnasieungdomar i Falkenberg anger ett behov av en fysisk mötesplats

forskningsrapporten ”Ung livsstil” som gjordes under året. Därför är det självklart för oss att återigen

förslå en investering i en mötesplats för ungdomar i centrum.

Kultur- och fritidsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr

Budget 2017

Förändring 2018

Förändring 2019

Förändring 2020

Ledning och verksamhetsstöd 18 554

Fritid 40 106 1 562 239 -40

Ungdom samt Falkhallen 24 492

Föreningsstöd 13 298 60

Kultur 20 957 610 2 600


Internhyresjustering -78



Höjning av PO 474

Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -140

Summa 117 407 3 209 395 3 858

Budgetram 117 407 120 616 121 011 124 869

Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020

Fritid Volymförändringar (drift och skötsel nya områden) 1 198 415 -40

Minskade hyresintäkter Kattegatthallen 180 Justering ökade hyreskostnader 84 Lokal- och anläggningsbidrag till föreningar 300 Intäkt Vallarnas friluftsteater -200 Intäkt Teatergläntan

-176

Utökad och avgiftsfri simskola 1 350 Statsbidrag för avgiftsfri simskola -1 350 Kultur

Barnteater bibehållen nivå 200 Art Inside Out - kulturresidens -200 Bemanning i nya stadsbiblioteket 1 310

2 300

Flytt av stadsbiblioteket

300

Ökad tillgänglighet mobila bibliotek 300 Statsbidrag för ökat utbud och tillgänglighet biblioteken -1 000

Föreningsstöd Räntesubvention föreningar 60

Ofördelat/övrigt Justering internhyra -78



Justering löneavtal 2017 (3 månader) 347 Höjning av PO 474 Minskade kostnader ny mobiltelefoniupphandling -140

Summa förändring 3 209 395 3 858

Tekniska nämnden

Inom nämndens ansvarsområde tillförs resurser för tre projektledare, en fastighetsförvaltare och en

landskapsarkitekt.

Vi är dessutom stolta över att äntligen kunna normalisera färdtjänsttaxan i kommunen. Den sänks till

motsvarande nivå som i grannkommunerna.

Vidare utökas anslaget till reinvesteringar i löpande gatuunderhåll till 11 miljoner årligen uthålligt.

Många invånare upplever inte gatustandarden som tillräcklig och det löpande underhållet behöver

stärkas.

Slutligen har vi avsatt 1 miljon årligen för investeringar i alla tätorter i inlandet samt 1 miljon till

samtliga lokalsamhällen.

Tekniska nämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget

2017 Förändring

2018 Förändring

2019 Förändring

2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 392

GIS-verksamhet 5027

Industrispår 409

Gatuverksamhet 40282 -720

Färdtjänst 11007 400

Hamnverksamhet 3897 1000 500 -500

Upplåtelse offentlig plats -133

Kollektivtrafik 1052

Gemensamma lokaler -1533 -10563 1600 -2450

Drift nya investeringar 317 766 270

Prisuppräkning 469 536 1087

Internhyresjustering 2867 -1808 -1765



Höjning av PO 145

Årlig muddring utgår 2018 -2500 2500

Summa 60 400 -8 756 3 829 -3 626

Budgetram 60 400 51 644 55 473 51 847

Tekniska nämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020

Gatuverksamhet Volymförändringar (drift och skötsel nya områden) 317 766 270

Satsningar i lokalsamhällen, överflytt till investeringsbudget -1 000 Projektledare, förorenad mark 140 Landskapsarkitekt/landskapsingenjör 140

Gemensamma lokaler Justering etablering paviljonger 2017 -11 893

Justering rum- och funktionsprogram 2017 -500 Projektledare 280 Fastighetsförvaltare 350 350

Fastighetsdatabas 300 -300 Avetablering av tillfälliga paviljonger 900 1 550 -2 450

Justering internhyressystemet 2 867 -1 808 -1 765

Färdtjänstverksamhet Sänkt färdtjänsttaxa 400

Hamnverksamhet Hamnföroreningar, huvudstudie 1 000 500 -500

Ofördelat/övrigt Justering kapitalkostnader -251 -265 -268


Justering löneavtal 2017 (3 månader) 80 Höjning av PO 145 Årlig avsättning muddring utgår 2018 -2 500 2 500

Summa förändring -8 756 3 829 -3 626

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr

Budget 2017

Förändring 2018

Förändring 2019

Förändring 2020


Miljö, hälsa och hållbar utveckling 8 117


Internhyresjustering 43


Höjning av PO 103


Summa 8 677 253 27 53

Budgetram 8 677 8 930 8 957 9 010

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020

Ofördelat/övrigt Justering internhyra 43


Justering löneavtal 2017 (3 månader) 136 Höjning av PO 103 Lägre pris ny mobiltelefoniupphandling -52

Summa förändring 253 26 53

Bygglovsnämnden Bygglovsnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr

Budget 2017

Förändring 2018

Förändring 2019

Förändring 2020


Bygglovsverksamhet 1 301

Bostadsanpassning 5 089


Justering internt köpt tjänst 35

Höjning av PO 67

Summa 6 726 179 88 178

Budgetram 6 726 6 905 6 993 7 171

Bygglovsnämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020

Ofördelat/övrigt Prisuppräkning 77 88 178

Justering löneavtal 2017 (3 månader) 35 Höjning av PO 67


Servicenämnden

Servicenämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget

2017 Förändring

2018 Förändring

2019 Förändring

2020

Nämnds och styrelseverksamhet 246

Gemensamma verksamheter 317

Kontaktcenter/kontorsservice 5 639


Internhyresjustering -22

Justering kapitalkostnader -250


Höjning av PO 41

Summa 6 202 -195 8 15

Budgetram 6 202 6 007 6 015 6 030

Servicenämnden förändringar per år, tkr 2018 2019 2020

Ofördelat/övrigt Justering internhyra -22

Justering kapitalkostnader -250 Prisuppräkning 7 8 15

Justering löneavtal 2017 (3 månader) 29 Höjning av PO 41

Summa förändring -195 8 15

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanställning per verksamhetsområde, tkr

Budget 2017

Förändring 2018

Förändring 2019

Förändring 2020

Nämnd- och styrelseverksam 271

Överförmyndarverksamhet 2 825

Ökade IT-kostnader 25

Pris- och löneuppräkning 50 52 52

Höjning av PO 13

Summa 3 096 88 52 52

Budgetram 3 096 3 184 3 236 3 288

Överförmyndarnämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019

Ökade IT-kostnader 25 Löneökning och prisuppräkning 50 52 52

Höjning av PO 13


Revisionen

Revisionen sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget

2017 Förändring

2018 Förändring

2019 Förändring

2020

Revision 1 478

Ökning konsultkostnader 194


Höjning av PO 5

Summa 1 478 210 12 26

Budgetram 1 478 1 688 1 700 1 726

Revisionen förändringar per år, tkr 2018 2019 2020

Ökning konsulttimmar 194 Prisuppräkning 11 13 25

Höjning av PO 5


Uppdrag till kommunens nämnder och bolag

I anslutning till föreliggande budgetförslag förslås att följande nya uppdrag för 2018

lämnas till nämnderna och bolagen.

Kommunstyrelsen

Leda arbetet med att ta fram ett förslag till Kommunfullmäktige på effektiviseringar genom

mer samordning mellan förvaltningarna och bolagen med minskad administration,

minskade overheadkostnader och ökad digitalisering. Effektiviseringen ska motsvara 0,5 %

för 2019 och 0,5 % för 2020 och inte innebära lägre personaltäthet i välfärden.

Göra en översyn av hela Räddningstjänst Västs verksamhet. Rapporten ska vara jämförande

i sin karaktär och se till eventuella förbättrings- och effektiviseringsområden. Redovisas för

Kommunfullmäktige senast den 1 september 2018.

Öka antalet resursjobb till minst 50 årligen genom ökat samarbete med

Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och privata arbetsgivare.

Öka antalet extratjänster till minst 80 senast den sista december 2018.

Utreda Arbetsmarknadsavdelningen framtida organisation, arbetsformer och samarbete

med Arbetsförmedlingen. Utredningen ska vara klar innan samlokaliseringen med

försörjningsstödsenheten genomförs.

Ta fram förslag på hur kommunen kan arbeta för att variationen av upplåtelseformer inom

befintliga bostadsområden ska öka. Redovisas till Kommunfullmäktige i augusti 2018.

Barn- och utbildningsnämnden

Ta fram en plan för att storleken på barngrupperna i förskolan ska motsvara Skolverkets

riktlinjer senast 1 januari 2023. Uppdraget ska redovisas för Kommunfullmäktige senast i

september 2018.

Till höstterminens start 2018 ska nämnden ha tagit fram och aktiverat en åtgärdsplan som

säkerställer att verksamheten har kontroll över innehållet i läsplattor och datorer samt

säkerställer att de inte används för kränkningar och mobbning.

Ta fram en plan för strategisk kommunikation av de kommunala alternativens alla fördelar

med målet att minska skolsegregeringen i kommunen. Arbetet utifrån planen ska starta

inför elevernas val av skola 2018.

Socialnämnden

Ta fram förslag på tidiga insatser för unga personer som riskerar att fastna i

narkotikaberoende. Uppdraget ska redovisas för Kommunfullmäktige senast i mars 2018.

Socialnämnden och kommunstyrelsen ska under 2018 genomföra en samlokalisering av arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstödsverksamheten. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i juni 2018.

Servicenämnden

Servicenämnden ska ta fram förslag på hur andelen ekologisk och/eller närodlad mat kan öka. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i september 2018.

Investeringsplan 2018-2022, tkrProjekt-

budget

Prognos

tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Förskola, grundskola, gymnasium

Grundskola

Tröingebergsskolan, årskurs F-9 335 000 200 4 800 5 000 100 000 150 000 75 000

Långåsskolan, tillbyggnad skola och förskola 50 700 6 000 44 700

Tullbroskolan, om/tillbyggnad 115 000 5 000 70 000 40 000

Hjortsbergsskolan, om/tillbyggnad 20 000 10 000 10 000

Långavekaskolan, om/tillbyggnad 20 000 10 000 10 000

Tångaskolan, ombyggnad kök och matsal 15 000 2 000 13 000

Slöingeskolan, om/tillbyggnad 32 400 4 000 14 200 14 200

Schubergstorpsskolan, lokalanpassning 20 000 5 000 15 000

Vinbergsskolan, lokalanpassning 1 000 1 000

Årstadskolan, lokalanpassning 3 000 3 000

Fageredsskolan, lokalanpassning 100 100

Okomeskolan, lokalanpassning 3 000 3 000

Älvseredsskolan, lokalanpassning 3 000 3 000

Hertingsskolan, kök och matsal 35 000 35 000

Ljungbyskolan, lokalanpassning 5 000 5 000

Ventilationsåtgärder, grundskolor 102 400 35 500 12 000 12 300 9 600 33 000

Fastighetsunderhåll, grundskolor 52 000 11 200 10 200 10 200 10 200 10 200

Förskola

Smedjans förskola 35 000 15 000 20 000

Dals Ängars förskola 26 300 18 000 8 300

Slöinge förskola 41 500 8 500 33 000

Ullareds förskola, Kärnhuset 9 000 9 000

Okome förskola 15 000 5 000 10 000

Förskola 4 avd centralt läge 30 000 30 000

Förskola 4 avd i stadsområdet 30 000 30 000

Vinbergs nya förskola 15 300 7 500 7 800

Tånga förskola 35 000 17 500 17 500

Vessigebro förskola 17 000 8 500 8 500

Tröingebergs nya förskola 45 000 22 500 22 500

Kristineslätts förskola 35 800 17 500 18 300

Långaveka förskola 35 000 17 500 17 500

Hertingsskolans förskola 45 000 45 000

Gymnasium och vuxenutbildning

Kunskaps- och kulturcentrum inkl ombyggnad hus 3 382 300 33 300 103 000 191 000 55 000

Aktivitetshall för idrott, gymnasiet 30 000 15 000 15 000

Kök och matsal, gymnasiet 80 000 40 000 40 000

Undervisningslokaler vuxenutbildning 120 000 60 000 60 000

Övrigt inom förskola, grundskola, gymnasium

Investeringar verksamhetsanpassningar, årligt anslag 3 200 3 200 1 200 1 200 1 200

Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800

Anpassning träslöjdsalar 1 600 1 600

Inventarier, skolor och förskolor 59 100 600 13 400 23 000 2 400 10 200 9 800

Inventarier, kök i skolor och förskolor 3 730 680 1 140 255 1 180 475

Summa förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning 325 780 424 640 413 955 426 780 249 075

Vård och omsorg

Flytt och utökning av enpersonsbostäder 9400 300 9100

Inventarier särskilt boende, Solhaga* 3000 0 3000

Inventarier kök, särskilt boende, Solhaga* 400 400

Grundutrustning/hjälpmedel särskilt boende 2400 2400

Investeringar välfärdsteknologi 6000 2000 2000 2000

Investeringar socialnämnden, årligt anslag 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Summa vård och omsorg 19 000 4 900 4 500 2 500 2 500


budget

Prognos

tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kultur och fritid

Glommens idrottshall 28 200 100 5 000 18 000 5 100

Klitterbadet, renovering 11 900 11 900

Vessigebrobadet, renovering 1 500 900 600

Teatergläntan 1 500 1 500

Alkolås, fordon 400 400

Havsbadsallén, utbyte träd

Friluftsteatern Vallarna 4 100 3 600 500

Hundrastgårdar 450 150 150 150

Meröppet, filialbibliotek i Ullared, Skogstorp 1 200 600 600

Tillgänglighet funktionsnedsättning Skrea strand 500 500

Ungdomens hus 5 000 5 000

Inventarier, huvudbibliotek 3 500 3 500

Mobilt biblioteksfordon, utbyte 4 600 1 600 3 000

Strandstädningsmaskin, utbyte 1 000 1 000

Konstgräs Kristineslätt, utbyte 5 100 5 100

Ismaskin, utbyte 1 200 1 200

Investeringar kultur- och fritidsnämnden, årligt anslag 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa kultur och fritid 24 400 23 650 22 450 15 050 5 000

Infrastruktur

Gator, vägar och cirkulationsplatser

Omb Albertinas väg/Skrea stationsväg 1 600 1 600

Utveckling av fotgängarstråk, förstudie 500 500

Holgersgatan mellan Arvidstorpsvägen och Nygatan, ombyggnad 7 600 3 000 4 600

Kv Strandbaden 3 m.fl. 17 400 17 400

CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/ Kanslistvägen 3 400 500 2 900

Nygatan, ombyggnad till attraktiv centrumgata 7 000 3 000 4 000

Korsningen Kvekatorpsvägen/Sandgatan, ombyggnad 2 000 200 1 800

Utökning reinvesteringar gata, årligt anslag 2 000 2 000 6 000 6 000 6 000

Gång- och cykelvägar

Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten 20 400 7 000 1 500 4 700 4 800 2 400

Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum 9 000 300 4 000 4 700

Stråket staden – stranden 7 000 3 500 3 000

Doktorspromenaden, upprustning 5 000 5 000

Övrigt

Falkenbergs hamn underhåll 20 300 5 200 10 100 3 300 1 700

Söderbron övergångskonstruktioner 2 500 100 2 400

Industrispår 6 000 2 000 2 000 1 000 1 000

Utflyttning belysningscentraler 1 250 750 300 200

Satsningar i centrum 8 000 6 000 2 000

Satsningar i alla tätorter i inlandet 2 500 500 1 000 1 000

Satsningar i lokalsamhällen 1 500 1 000 500

Offentliga toalettbyggnader 9 400 4 900 4 500

Investeringar infrastruktur, årligt anslag 21 200 21 200 17 200 17 200 17 200

Summa infrastruktur 55 600 70 300 39 400 29 100 23 200


budget

Prognos

tom 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Övriga investeringar

Solceller kommunala byggnader 7 400 1 400 2 000 2 000 2 000

Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader 3 000 1 000 2 000

P-hus Kronan, upprustning 11 000 8 000 3 000

Fiberanslutningar av kommunala byggnader 1 200 600 300 300

E-arkiv 2 500 1 000 1 000 500

Laddstolpar till elbilar 2 000 700 700 600

Hertings kraftverk 24 600 5 600 11 000 8 000

Matvagnar Furugården 150 150

Datorer kök, utbyte 600 200 200 200

Serveringskök blir mottagningskök förskolor 300 300

Arkivlokaler 800 800

Förvaltningslokaler Stadshuset 6 200 6 200

Fastighetsunderhåll, årligt anslag 23 000 23 000 30 000 30 000 23 000 23 000

Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag 700 700 700 700 700 700

Kost- och städservice, årligt anslag 500 500 500 600 600 600

IT-investeringar, årligt anslag 900 1 900 1 200 2 400 900 900

Kommunstyrelsen, oförutsedda investeringar 500 500 500 500 500 500

Tekniska nämnden, oförutsedda investeringar 400 400 400 400 400 400

Summa övriga investeringar 47 650 45 700 36 800 32 300 26 100

Summa investeringar 472 430 569 190 517 105 505 730 305 875

budget 2018, budgetram 2019, kommunplan 2019 ... · digitalisering tidningen "framtid...

Documents