budget 2020 - herning€¦ · for budget 2020-2023 har børne- og familieudvalget valgt at sætte...

Budget 2020

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

MÅL OG BEMÆRKNINGER

Side

Børne- og Familieudvalget ................................ 5 Fælles mål .......................................... 7

10 Dagtilbud for børn ............................... 12 12 Folke- og ungdomsskoler .................... 20 16 Børn og familie .................................... 32

Børne- og Familieudvalgets budget for 2020Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto10 Dagtilbud til børn 540.018 -114.250 425.768

Drift 500.421 -114.250 386.171Anlæg 39.597 0 39.597

12 Folke- og ungdomsskoler 986.464 -100.689 885.775Drift 952.929 -100.689 852.240Anlæg 33.535 0 33.535

16 Børn og familie 348.484 -74.243 274.241Drift 348.484 -74.243 274.241Anlæg 0 0 0

I alt 1.874.966 -289.182 1.585.784


5


Fælles mål for

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler

Serviceområde 16 Børn og Familie

8

Mål for budget 2020-23 – Børn og Unge

Serviceområde Serviceområde 10,12 og 16.

Fokusområde

For budget 2020-2023 har Børne- og Familieudvalget valgt at sætte særligt fokus på at nedbringe elevfraværet i skolerne.

Børne- og Familieudvalget har to overordnede målspor, som udstikker rammerne for det daglige arbejde blandt alle medarbejdere. Målspo-rene er:

• Alle børn skal være en del af fællesskabet• Alle børn skal blive så dygtige de kan

Målsporene er beskrevet i den vedtagne Børn- og Ungepolitik. Budget-målet om nedbringelse af skolefravær er en vigtig indsats for begge målspor.

Udfordring

Der er nationalt meget fokus på elevfravær og skolevægring. Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet med hensyn til fraværspro-blematikker. De seneste år har der dog også i Herning Kommune væ-ret stigning i fraværet.

Årstal Fravær i procent Herning Kommune

Fravær i procent Landsgennemsnit

2014/15 3,9 5,4 2015/16 4,1 5,6 2016/17 4,0 5,7 2017/18 4,3 6,0

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Tabellen viser, at fraværet i seneste skoleår var på 4,3 pct., heraf ud-gør ”tilladt fravær” (fx ferie uden for skoleferier) 1,3 pct.

Opmærksomheden på skolefravær skyldes foruden stigningen i fravæ-ret, at der er kommet større viden om konsekvenserne af skolefravær. Der er en direkte statistisk sammenhæng mellem højt skolefravær og senere frafald fra ungdomsuddannelser. Indsatser imod skolefravær er altså vigtige for målet om, at alle børn bliver så dygtige som de kan. Senere i livet kan højt skolefravær også få store konsekvenser; der er en klar sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale/økonomiske proble-mer som voksen.

Derudover er skolefravær også stærkt forbundet med elevernes trivsel i skolen og muligheder for at være en del af fællesskabet. Der kan være mange fraværsårsager, men hvis en elev ikke længere møder stabilt op i skolen, er det meget vanskeligt at arbejde med, at eleven skal være en del af fællesskabet.

En særlig udfordring vedrørende fravær er brugen af reduceret skema på skolerne. Praksis har været varierende, og derfor skærpes kravene til anvendelse af denne metode til at få børn (tilbage) i skole.

10

Mål I løbet af budgetperioden 2020-2023 skal skolefraværet i Herning Kommune nedbringes til 3,8 pct.

Veje til målet

Børn og Unge har i 2019 udarbejdet en strategi- og handleplan for be-kymrende skolefravær. I budgetperioden skal der arbejdes på sko-lerne, i CBF og blandt uddannelsesvejledere mv. med at implementere strategien. Handleplanen indeholder fokus på: • Ensartet registrering og forståelse af bekymrende fravær på tværs

af skoler• Fokus på tidlige forebyggende indsatser, herunder:

o Beskyttelses- og risikofaktorero Indikatorer på dårlig trivsel, sociale og faglige problemer

• Grundig analyse af fraværsårsager• Individuelle handleplaner for at imødegå bekymrende fravær

o Inddragelse af elev og forældreo Inddragelse af relevante parter (CBF mv.), afhængig af fra-

værproblematikkens omfang og varighed.• Ensartede krav til brugen af reduceret skema

o Krav om handleplan og tidsplan og inddragelse af CBF,elev, forældre og uddannelsesvejleder.

• Udviklingsprojekt med Sundhedsstyrelsen for at udvikle en syste-matisk tilgang til at forebygge begyndende skolefravær.

11


Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

12

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2020-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

03.22.05 Skolefritidsordninger 29.167 29.528 005.25.10 Fælles formål 40.446 58.336 64.91305.25.11 Dagpleje 75.011 71.514 70.62805.25.13 Integrerede institutioner 220.667 211.358 -1105.25.14 Daginstitutioner 59.715 53.206 223.06805.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger 27.331 26.348 27.573Dagtilbud for børn i alt 452.337 450.290 386.171

Driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2020 prisniveau.

Dagtilbudsområdet omfatter pasningstilbud i dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning, pasning af egne børn i eget hjem og pasning over kommunegrænser.

Den samlede rammeændring på området fra 2019 til 2020 udgør 64,1 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende den politiske beslutning om overgang fra fritidshjem (FH) til skole-fritidsordning (SFO). Samlet flyttes der 50,3 mio. kr. til Serviceområde 12 – Skoleområdet. Den resterende rammeændring udgør fordelingen af det forventede provenu ved overgang fra FH til SFO. Det samlede provenu lyder på 18,8 mio. kr. Heraf er det besluttet, at Dagtilbudsområdet tilføres 5,5 mio. kr. (til finansiering af MEP og stigning af udgifter på private institutioner). Dermed giver det en samlet nettoændring fra 2019 til 2020 på 13,3 mio. kr. I budgetforlig for 2020 blev det besluttet at indføre tilbud om pasning af egne børn i eget hjem. Dette tilfører Dagtilbudsområdet 0,5 mio. kr. i 3 år startende fra 2020. Endvidere påvirkes rammen af beslutninger fra tidligere budgetår, herunder besparelse på 0,3%, DUT samt forskydninger i de decentrale genbevillinger mellem årene. Dette medfører en ramme-ændring på 0,5 mio. kr.

Budgettet for dagtilbudsområdet er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlæg-ningstidspunktet i de forskellige pasningsordninger.

Overordnede fokusområder i forhold til budget 2020 er en stigning i antallet af børn, der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Som følge af ændrede børnetal vil det være vigtigt at be-vare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssige kapacitet. Dertil kommer et fokus på tilgangen og fordelingen af de 0-2 årige i hhv. vuggestue og dagpleje. Det vil være en udfor-dring løbende at ramme det rette kapacitet på de 2 pasningstyper, da der må forventes at være va-rierende kapacitetsbehov i begge pasningstilbud.

Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af demografimodellen. I demogra-fimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe og dette lægges til grund for beregningen af den budgetramme for området, der skal anvendes til at dække dette pasningsbe-hov. Demografimodellen bestemmer på denne måde tilpasningen af Dagtilbuds samlede ramme.

Demografireguleringen af Dagtilbuds ramme baseres blandt andet på befolkningsprognosen, som opgør det forventede antal børn i alt i de kommende år (tabel 1). Endvidere indgår blandt andet

14

den forventede pasningsgrad pr. aldersgruppe, det faktiske antal passede børn pr 1. februar året før og en takst pr passet barn.

Tabel 1. Befolkningsprognose 2019-2023: 2019 2020 2021 2022 2023

0 - 2 år 2.987 3.038 3.081 3.112 3.137 3 - 5 år 2.887 2.937 3.022 3.130 3.173 I alt 0 - 5 år 5.874 5.975 6.103 6.242 6.310

Børn ifølge befolkningsprognosen

Kilde: Befolkningsprognose, april 2018

Budgetterne på institutioner og dagpleje tilpasses ved årets start til det forventede antal passede børn og tilpasses igen ved årets slutning til det faktisk antal passede børn i året. Regulering af rammen som følge af demografimodel kan derfor ikke sammenholdes direkte med den reelle bud-getlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da der ligger forskellige præmisser til grund for regu-leringsmetoderne.

Det er dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selv-ejende og private pasningstilbud – samt tilskud til privat pasning mv. ud fra de rammer som demo-grafimodellen tilsiger.

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

05.25.10 Fælles formål Budgettet på 05.25.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning, pasning af egne børn i eget hjem og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desu-den forskellige centrale projekter og decentrale formåls-puljer som understøtter/udligner udgifter for decentrale enheder.

I nedenstående tabel viser en opsplitning af funktion 05.25.10. Til tabellen bemærkes:

I forbindelse med overgangen fra Fritidshjem til Skolefritidsordninger er det overført midler, såsom søskendetilskud, til Serviceområde 12, hvilket reducerer budgettet til søskendetilskud.

Konti under ”Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet” dækker hovedsageligt over midler til æn-dring af børnetal og deraf følgende ændring af indtægtsbudgettet fra forældrebetaling. I forbindelse med overgangen fra Fritidshjem til Skolefritidsordning skal indtægtsbudgetterne på funktion 05.25.14 reduceres. Endvidere er der reserveret midler til et rammeløft i funktion 05.25.11 Dagple-jen svarende til 3 mio. kr.

Funktionen indeholder endvidere regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen.

For gruppering ”450 Decentrale midler” skal det bemærkes, at budgettet er fremkommet på basis af tidligere bidrag fra institutionerne til betaling af vikardækning, pædagogstuderende og FTR ud fra en solidarisk ordning.

15

Kontotekst beløb i 2020 PLRegnskab

2018Budget

2019Budget

2020017 Søskendetilskud 15.643 16.313 8.381018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 7.471 7.666 7.558010-011 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet 2.792 14.867 27.535014-032 Centrale puljer (tidlig indsats, fællesskab Brændgård og Holtbjerg, bogkuffert, kompetenceløft i dagtilbud mv.) 1.721 1.995 1.984090 Demografi dagtilbudsområdet 0 -2.593 1.112082 Bidrag til barselsudligningspuljen 387 387 387092 Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner -942 -635 -632402-430 Konsulentudgifter, tolkeudgifter, Mødeaktivitet - Dagtilbudsområdet 2.090 1.943 1.891450 Decentrale midler (FTR, PAU, sygdom mm) 9.569 14.555 12.921455 Psykologbetjening af førskolebørn 3.511 3.517 3.393500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.915 1.934 1.906605 It-udvikling på daginstitutionsområdet 2.541 3.465 3.343700 Bygninger og grunde inkl. speciel vedligehold 341 1.481 1.438801 Betaling andre off. Myndigheder -209 79 78902 Salg af øvrige ydelser - Husleje selvejende institutioner -8.274 -8.418 -8.12001 Bygning på vågeblus 229 105 102510002 Sprogvurdering/sprogstimulering 1.660 1.674 1.636I alt funktion 05.25.10 40.445 58.335 64.913

05.25.11 Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 70,6 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2020. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 840 børn. På nuværende tidspunkt forudses der et fald i børnetallet for dagplejen i 2020, som på nuværende tidspunkt (nov. 2019) endnu ikke er indarbejdet i budgettet. Det faldende børnetal i dagplejen hænger sammen med en samtidig stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fort-sat udgøre et væsentlig fokusområde i 2020, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen kan blive en nødvendighed.

Måltallene for 2020 er uændrede i forhold til 2019, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dag-plejer og 162 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagple-jepædagoger. Grundet budgetmæssige udfordringer i budget 2018 og 2019 tilføres funktion 05.25.11 Dagplejen 3,0 mio. kr. fra funktion 05.25.10 Fælles formål. Disse midler er på nuværende tidspunkt ikke tilført (nov. 2019), men er reserveret til formålet.

05.25.14 Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er forventet 1. januar 2020 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. plads-type, jf. de godkendte principper på området.

Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2020 på institutionsniveau for de kommu-nale og selvejende daginstitutioner, er opdateret pr. oktober 2019.

16

Dagtilbudsområdet

Pasningstype AntalVUG 766BHV 2.572I alt 3.338

Dertil kommer 56 specialpædagogiske pladser fordelt på 3 institutioner.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling af tilskud til 9 privatinstitutioner og 1 kommunal institution i anden kom-mune (International School Ikast-Brande) i 2020 (tilgang på 1 privat institution ift. 2019). For 2020 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 27,6 mio. kr. Budgettet i 2020 er lagt ud fra vedtaget budget 2019 tillagt 1,5 mio. kr.

Nedenstående viser udviklingen af børnetallene på private institutioner pr. 1. maj 2018 og 2019.

Pladstype

Privatinstitutioner: 01.05.18 01.05.19Midtjyllands Kristne Friskole 131 138Asylet 52 51Lindely 40 37Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers 81 83Prærien 67 68Bikuben 22 20Feldborg Frie Børneunivers 51 53Parkskolen 10 8Tusindfryd 0 13Pulje/privat andre kommuner:Pulje/privat andre kommuner 16 24I alt 470 495

Antal indmeldt børn (samlet årsnorm for vuggestue og

børnehave)

17

Budget 2020IndtægterUdgifter

Børne- og familieudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .004-114.250540.018Dagtilbud for børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-114.250500.421Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-114.250500.421Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05-114.250500.421Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

-4.89869.811Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-4.89868.175DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510001

1.636SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING. . . . . . . . . . . . . . . .510002

-24.27394.901Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-24.2733.543FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511001

91.358EGEN DAGPLEJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511002

-2.8482.837

Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to affølgende tilbud efter dagtilbudslovens §19, stk. 2-4, §52, stk. 2-4, og§66, stk. 2-4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

-4-1FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513001

1KILDEBAKKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513006

-1KALDALEN, SKARRILD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513009

-1BØRNEHØJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513013

-2TIMRING LÆRINGSCENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513014

-2BØRNEHUSET MOLEVITTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513037

-2BØRNEOASEN, LIND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513039

-2HØJGÅRD BØRNEHUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513043

-1KERNEHUSET - ENGBLOMMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513044

1SKALMEJEGÅRDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513045

2BØRNEUNIVERSET, SNEJBJERG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513048

1LÆRINGSCENTER SYD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513049

-2HVEPSEREDEN/MIDGAARDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513050

1ØSTBYENS BØRNEHUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513051

2EVENTYRHAVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513052

-2.8442.844ØSTBYENS BØRNEHUSE, FLERE PÆDAGOGER TIL INSTITUTIONERMED MANGE BØRN I UDSATTE POSITIONER. . . . . . . . . . . . . .

513053

-1SPILOPHUSET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513054

-82.231305.299Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart). . . . . .14-82.2314.150FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514001

7.005BØRNECENTER NORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514005

12.189BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514007

3.230BØRNEHØJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514009

16.261BØRNEUNIVERSET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514010

20.440EVENTYRHAVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514011

3.522HADERUP BØRNEHUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514012

10.849KLATRETRÆET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514013

5.047HVEPSEREDEN/MIDGÅRDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514014

2.399KALDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514016

5.368SOLSIKKEN, SDR. FELDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514018

3.853KILDEBAKKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514019

7.877LÆRINGSCENTER SYD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514020

26.957SPILOPHUSET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514021

3.030TIMRING LÆRINGSCENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514022

31.922ØSTBYENS BØRNEHUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514023

5.944VINDING BØRNEHUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514028

15.857BRÆNDGÅRD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514034

19.203BØRNEHUSET MOLEVITTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514040

15.591BØRNEHUSET STJERNEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514041

9.668BØRNELIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514042

21.133BØRNEOASEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514043

10.125HØJGÅRD BØRNEHUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514044

9.266KERNEHUSET-ENGBLOMMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514045

10.268SKALMEJEGÅRDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514046

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget10 Dagtilbud for børn

18


9.328BØRNEHUSET HIMMELBLÅ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514065

14.817GALAXEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514070

27.573Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, privateklubber og puljeordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

27.573PRIVATINSTITUTIONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519003

39.597Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

39.597Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0539.597Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

37.147

Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to affølgende tilbud efter dagtilbudslovens §19, stk. 2-4, §52, stk. 2-4, og§66, stk. 2-4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

37.147RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. . . . . . .513099

2.450Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart). . . . . .142.450RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. . . . . . .514099

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget10 Dagtilbud for børn (fortsat)

19


Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler

20

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2020-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

03.22.01 Folkeskoler 577.951 595.359 622.39503.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 139 263 15603.22.05 Skolefritidsordninger 3.602 4.604 50.34603.22.06 Befordring af elever i grundskolen 13.547 13.415 14.20603.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 122 54 12303.22.08 Kommunale specialskoler 76.714 67.528 45.42503.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 668 0 003.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 65.905 62.741 64.92603.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 31.611 29.065 28.58103.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -884 683 26103.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 23.755 24.002 25.66103.38.78 Tilskud til statslige finans. selvejende inst. 164 331 16305.28.25 Særlige Dagtilbud og særlige klubber -295 117 -3Serviceområde 12 i alt 793.000 798.162 852.240

Ændringen i budgetrammen fra 2019 til 2020 på + 54,1 mio.kr. skyldes primært - flytning af SFO-budgettet fra SO10 (+53,2 mio.kr.)- politiske beslutninger fra vedtaget budget 2019 (+9,2 mio.kr.)- forskelle i genbevillinger (-3,6 mio.kr.)- besparelser (-5,7 mio.kr.)- demografireguleringer (-5,0 mio.kr.)- DUT midler fra budgetforlig 2020 (3,5 mio.kr.)- politiske beslutninger fra budgetforlig 2020 (3,6 mio.kr.).

Der er foretaget regulering af rammen i 2019 og frem i forhold til ændret demografi pr. 5. september 2018.

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra kendte præmisser i foråret 2019. Budgetterne vil blive tilpas-set ultimo 2019 efter skolernes elevtal pr. 5.september 2019.

Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består i 2020 af 26 skoler, heraf 25 folkeskoler og én specialskole (Valdemarskolen). Fra 1/1 2020 er Hammerum skole og Gjellerupskolen sammenlagt til Lindbjerg-skolen, og Talentklasserne er et anneks under Brændgårdsskolen.

På 10 af folkeskolerne er der kommunale specialklasser. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Skoleskibet Marilyn Anne samt Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning. Derudover har Herning Kommune en samarbejdsaftale med Familiehøjskolen Skærgården, hvor der er en lille specialklasse (ca. 10 elever).

Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem sko-lerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 9 friskoler.

22

Elevtal og befolkningsprognose

Tabellen viser de faktiske elevtal i 2018 og 2019, samt de forventede elevtal i 2020: Elevtal 2018 2019 202003.22.01 Folkeskoler 9.280 9.111 9.026 03.22.05 Skolefritidsordninger 0 0 3.198 03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 216 226 165 03.22.10 Friskoler excl Skærgården 1.596 1.599 1.599 03.22.12 Efterskoler 867 805 805 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 32 31 32 I alt antal elever 11.991 11.772 14.825

Folkeskoler Elevtallet for ”Folkeskoler” dækker over elever i almenskoler, kommunale specialklasser og på modtagehold.

Skolefritidsordninger, specialområdet Antallet af elever i special-SFO på specialskolen indgår ikke i tabellen.

Kommunale specialskoler I 2018 og 2019 er elevtallet for ”Kommunale specialskoler” både Åmoseskolen, autistklasserne på Skolen på Sønderager, og specialklasserne på Herningsholmskolen og Lundgårdskolen. Fra 2020 er specialklasserne på Herningsholmskolen og Lundgårdskolen at betragte som specialklasser, og deres elevtal er derfor talt med under Folkeskoler. Derfor viser ovenstående tabel et fald i antal elever på specialskoler. Derudover forventes en elevnedgang på Valdemarskolen, som følge af at andre kommuner selv har oprettet tilbud. Der har allerede været et fald i antallet af elever fra andre kommuner fra 67 elever i 2016 til 50 elever i 2019.

Bidrag til statslige og private skoler På denne funktion betales ud over friskoler også for årligt ca. 8-10 elever på Skærgården.

Ungdomsskolevirksomhed Elevtallet dækker over elever på UngHerning (Vol. 2 og Helius), mens elever på Skoleskibet Mari-lyn Anne ikke er medregnet. Der betales årligt for ca. 4 elever på Skoleskibet Marilyn Anne.

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner.

Der fremgår bemærkninger om budgettets enkelte funktioner på de følgende sider.

23

03.22.01 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2020 priser, 1.000 kr.):

Budget2020

Tildeling til almenskolerneSkolebiblioteker 801Bygningsmidler til SFO fra SO10 7.705Undervisning, herunder bindinger 327.892Ledelse og administration 38.376Øvrig drift 104.573Balancetilskud 9.975Inklusion 20.788Kommunale specialklasser 49.292Overgangsordning 3.702Øvrig tildeling/genbevillinger 8.047

I alt til almenskolerne 571.151Ekstra Ressourcer 5.886Mellemkommunale grænsekrydsere -3.810Fællesudgifter 4.121Tekniske justeringer 8.300Betaling for 10. klasse 4.052IT 9.005Midler til andre funktioner (SFO og Aftenklub) 4.563DUT 606Budgetforlig 2020 1.080P/L regulering 17.441

I alt 03.22.01 622.395

03.22.01 Folkeskoler

Tildeling til almenskolerne Opdelingen i kategorier er lavet ud fra den ressourcefordelingsmodel, som træder i kraft 1/1 2020. Den foreløbige ressourceudmelding fra foråret 2019 er anvendt. Den totale P/L på hele funktionen er placeret nederst i tabellen.

- Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre)Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med ma-terialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernesdriftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole.

- Undervisning, herunder bindingerBudgettet indeholder midler til undervisning. Undervisningsmidler til indskoling, mellemtrin og

24

udskoling tildeles skolerne som en undervisningstildeling pr. elev og udgør i alt 306 mio.kr. svarende til 93 pct. af det samlede budget til undervisning.

Derudover indeholder budgettet midler til økonomiske bindinger, forstået som politisk beslut-tede opgaver, det forventes at skolerne løser. Tallene er udtryk for det niveau, som er afsat i 2019 budgettet. Bindingerne ændrer sig typisk år for år afhængig af de politiske beslutninger. I 2020 er der i budgettet afsat 22 mio.kr. (7 pct. af det samlede undervisningsbudget) til politisk besluttede opgaver, herunder Frivillig musik, Læsecenter og Fælleskommunale udvalg.

- Ledelse og administrationSkolerne tildeles midler til aflønning af en skoleleder, øvrig ledelse og sekretær. Tildelingen sker som faste beløb pr. skole og ud fra skolens andel af den samlede lønsum til undervisning.

- Øvrig driftBudgettet til øvrig drift består primært af et budget til bygningsdrift. Her ligger poster som skat-ter, afgifter, bygnings- og løsøreforsikring, forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget, og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration.Dernæst består budgettet af en tildeling til øvrig drift som tildeles efter elevtal, og slutteligt gi-ves skolerne et budget til aflønning af teknisk service medarbejder.

- Balancetilskud21 af skolernes 30 matrikler modtager et såkaldt balancetilskud på 0,475 mio. kr., som gives til matrikler med færre end 400 elever.

- InklusionDet samlede budget til inklusion afhænger af antallet af visiterede elever og fordeles mellem almenskolerne ud fra socioøkonomi og elevtal.

- Kommunale specialklasserDer er i alt 7 almenskoler, som har kommunale specialklasser. Almenskolerne har mellem 10 og 71 specialklasseelever. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og som en takst pr. elev.

- OvergangsordningI forbindelse med implementering af den nye ressourcetildelingsmodel har Børne- og Familie-udvalget besluttet at etablere en overgangsordning, som kun er gældende i 2020. Midler gives til omtrent 10 skoler for at sikre, at de har forholdsvis samme økonomiske udgangspunkt som i 2019.

- Øvrig tildeling/genbevillingerRummer almenskolernes genbevillinger fra 2018 og midler som er tilført serviceområdet efter udarbejdelse af den foreløbige ressourceudmelding i marts 2019.

25

Projekter I 2019 og 2020 er der følgende projekter på serviceområde 12:

2019 2020 Panelundersøgelse vedr. skolereformen Vi lærer – Mærsk Vi lærer – Mærsk Sang, bevægelse og læring. Sangens Hus og Mærsk

Sang, bevægelse og læring. Sangens Hus og Mærsk

Sang, bevægelse og læring - opfølgning og udbredelse. Sangens Hus og Mærsk

Sang, bevægelse og læring - opfølgning og udbredelse. Sangens Hus og Mærsk

Herning Model Skole Herning Model Skole Teksperimentet Teksperimentet

Ekstra Ressourcer Skolerne tildeles i løbet af året midler til bl.a. special- og modtageklassetillæg og afholdelse af ekstra udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger.

Fra 2019 til 2020 falder budgettet til Ekstra Ressourcer med cirka 13 mio.kr., hvilket skyldes to for-hold: budgettet i 2020 er tilpasset de faktiske forhold, og fra 2020 er en større del af de centrale midler på forhånd udlagt til skolernes konti i forbindelse med ibrugtagning af den nye ressourcetil-delingsmodel, som er politisk godkendt i foråret 2019. Blandt andet midler til special- og modtage-klassetillæg, og en andel af midlerne til Ekstra Ressourcer vedrørende længerevarende sygdom.

Mellemkommunale grænsekrydsere Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænse-krydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL’s takst på 73.069 kr. for 2019, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på op-holdssteder er meget forskellig.

Fællesudgifter Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledel-sesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter vedrørende skolernes ledelse. Dertil kommer udgifter vedrørende fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tol-kebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse.

Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende udvalg, skolekoncerter og sproggruppe. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder.

Bygningsdrift på fælles konti: Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er ligeledes budgetteret på fælleskonti.

Fra 2020 er en større del af de centrale midler på forhånd udlagt til skolernes konti i forbindelse med ibrugtagning af den nye ressourcetildelingsmodel.

Tekniske justeringer Der opkræves ikke længere husleje ved specialskolerne og fra 2020 bogføres indtægter for udlånt personale også direkte hos skolerne (+4,059 mio.kr.).

Betaling for 10. klasse 10. klasse udbydes fra den 1. august 2019 af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra decentrale konti.

26

IT Fælles udgifter vedrørende IT på skoleområdet.

03.22.02 Naturskoler Samlede udgifter og indtægter på 0,156 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Det store udsving fra 2019 til 2020 skyldes, at der er overført en genbevilling fra 2017 til 2019 på 0,102 mio. kr.

03.22.05 Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Stigningen fra 2019 til 2020 skyldes, at SFO’er flyttes fra Serviceområde 10 til Serviceområde 12 som følge af overgang fra fri-tidshjem til SFO. Der er budgetteret med betaling for 2 elever i andre kommuners special-SFO tilbud.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 14 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud på 0,123 mio.kr. er sammensat af udgift til objek-tiv finansiering og til køb af pladser. Der er på nuværende tidspunkt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet kun indeholder midler til objektiv finansiering.

03.22.08 Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Valdemarskolen. De to tidligere centerklasser på Lundgårdskolen og Herningsholmskolen overgår fra 1. januar 2020 fra funktion 03 22 08 til funktion 03 22 01.

Endvidere undervises der enkelte elever i almenskolerne med særlig støtte i elevens nærmiljø, ek-sempelvis hørebørn med behov ud over 12 timer/uge (findes på funktion 03 22 01) samt i special-skoler i andre kommuner.

Præmisserne for budget 2020 er følgende angående skoleår 19/20:

- Samlet elevtal på Åmoseskolen: 223 elever- Heraf elever fra Herning Kommune: 165 elever

Hertil kommer elever med undervisning på specialskoler i andre kommuner.

27

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2018:

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 60.120 55.009 58.196Private skoler i øvrigt 1.437 153 1.425Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 4.348 7.579 5.305I alt 03.22.10 65.905 62.741 64.926

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2019 36.738 kr. pr. elev.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 7.380 kr. i 2019. Budget 2020 til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budget-opfølgningen forår 2020 på basis af elevtallet pr. 5. september 2019.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 28,6 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5. september 2018.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU efter lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse). Ung-domscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter be-kendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne.

Der budgetteres i 2020 med et nettodriftsunderskud på 0,33 mio. kr., som vil indgå i senere takst-regulering. Der er for skoleåret 2019/2020 budgetlagt efter en pladsnormering på 100 pladser. Budgettildelingen til Knudmoseskolen for 2020 er sat med en forventning om, at sidste skoleårs elevtal gentager sig.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 25,6 mio. kr. i 2020. Ungdomsskolens budget udgør 24,0 mio. kr i 2020 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomssko-lens tilbud kan deles op i 4 kategorier:

• Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen.• Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne man-

dag til torsdag aften.• Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at

de er ude af stand til at gå i Folkeskolen.• Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter,

specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud.

Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,6 mio. kr.

28

03.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,163 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannel-ser m.v.

05.28.25 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens § 36.

Fra 1. august 2019 finansieres klubtilbuddet ikke længere af serviceområde 13, Handicap og Psykiatriaf-deling (Social og Sundhedsudvalget). De 10 pladser fortsætter og forventes at blive finansieret in-denfor de midler, som tildeles Ungdomscenter Knudmosen.

29


-100.689986.014Folke- og ungdomsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-100.689952.929Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-100.689952.932Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03-99.304925.462Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

-16.453638.848Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01-21.05968.735SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301001

20.502BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301004

13.141ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301005

32.610GJELLERUPSKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301008

11.929GULLESTRUP SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301009

9.513HADERUP SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301011

22.892HAMMERUM SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301012

49.479HERNINGSHOLMSKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301013

16.821HØJGÅRDSKOLEN, LIND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301016

20.850KIBÆK SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301018

9.717KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301019

34.297LIND SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301021

37.160LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301023

7.778SINDING SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301025

12.607SKALMEJESKOLEN, SUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301026

6.707SKARRILD SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301027

24.273SNEJBJERG SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301028

19.809SKOLEN PÅ SØNDERAGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301030

18.671SDR. FELDING SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301031

7.326TIMRING SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301032

20.983TJØRRING SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301033

37.414VESTERVANGSKOLEN, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301035

4.60640.767VILDBJERG SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301036

16.849VINDING SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301038

6.242ØRNHØJ SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301039

28.361AULUM - HODSAGER SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301043

32.658SUNDS - ILSKOV SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301044

10.757LÆRINGSCENTER SYD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301045

-149305Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen. . . . . . . . . . .02-149305NATURSKOLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302002

-59.893110.239Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05-59.89320.902SFO´ERE - FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305001

2.741BRÆNDGÅRDSKOLENS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305002

4.818VILDBJERG SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305005

2.384VINDING SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305007

2.760BØRNEUNIVERSET, KIBÆK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305009

3.334FRISTEDET - SDR. FELDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305010

4.823LUNDGÅRDSKOLENS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305012

4.102KRUDTHUSET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305014

2.755GULLESTRUP SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305015

8.145HERNINGSHOLMSKOLENS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305016

5.215VESTERVANGSKOLENS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305017

4.578ÅMOSESKOLENS FRITIDSORDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305020

777SKOLEN PÅ SØNDERAGER SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305021

7.405BAKKELYST FRITTER OG KLUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305022

3.422ENGBJERGSKOLENS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305023

1.169HADERUP SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305025

3.333HØJGÅRDSKOLENS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305026

2.176KILDEBAKKENS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305027

5.212LIND SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305028

1.810LÆRINGSCENTER SYD SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305029

1.149SINDING SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305031

2.765SKALMEJESKOLENS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305032

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget12 Folke- og ungdomsskoler

30


4.010SNEJBJERG SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305033

3.214SUNDS-ILSKOV SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305034

1.211TIMRING LÆRINGSCENTERS SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305035

4.321TJØRRING SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305036

724UGLEBO SKARRILD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305037

984ØRNHØJ SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305038

-59314.799Befordring af elever i grundskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06-59314.799BEFORDRING AF ELEVER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306002

123Specialundervisning i regionale tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07123OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD. . . . . . . . . . . . . . . . . .307001

-22.21667.641Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbudog på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5. .

08

-22.21610.099FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308001

1HERNINGSHOLMSKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308003

23.140SKOLEN PÅ SØNDERAGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308005

31.879ÅMOSESKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308006

2.522HOLTBJERG MIDTPUNKT - BYGNINGSADMINISTRATION. . . . . . .308008

64.926Bidrag til statslige og private skoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1064.926FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310001

28.581Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1228.581FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312001

-1.0281.289Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

-1.0281.289Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . . . . . . . . .46-821-21.038FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346001

-20722.327KNUDMOSESKOLEN - STU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346004

-35726.181Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .38

-35726.018Ungdomsskolevirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-35724.380UNGHERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376001

1.638MARILYN ANNE, STRUER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376020

163Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejendeuddannelsesinstitutioner mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

-3Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05-3Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . . . . . . . . . . . .28

-3Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-3KNUDMOSESKOLENS KLUBTILBUD (§36). . . . . . . . . . . . . . . .525004

33.085Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

33.085Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0333.085Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

31.785Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .019.998LINDBJERGSKOLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301059

1.000AFFALDSSORTERING SKOLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301072

20.475TALENTSKOLE VED HOLING SPORTSCENTER. . . . . . . . . . . . . .301075

312PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) 2018-2021. . . . . . . . . . . .301080

1.300Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbudog på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5. .

08

1.300VALDEMARSKOLEN, LEGEPLADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308096

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget12 Folke- og ungdomsskoler (fortsat)

31


Serviceområde 16 – Børn og familie

32

Budgettets hovedposter (nettotal i 2020 prisniveau og 1.000 kr.):

Serviceområde 16 - Børn og familieRegnskab

2018Budget

2019Budget

202003.22.01 Folkeskoler 6.387 3.810 8.22503.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 12.578 12.792 11.26903.22.08 Kommunale specialskoler m.v. 26 -10 -1804.62.85 Kommunal tandpleje 36.055 36.177 36.19304.62.89 Kommunal sundhedspleje 12.589 14.497 14.71305.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.183 -5.431 -5.22505.25.10 Fælles formål 8.636 9.594 38505.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 6.954 4.278 7.78505.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 81.927 69.465 85.36905.28.22 Plejefamilier 76.858 69.355 71.76305.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 36.165 29.755 29.60705.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 5.176 5.415 4.87005.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v. 1.403 1.873 37005.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 1 0 005.57.72 Sociale formål 9.202 10.389 8.935Børn og familie i alt 288.774 261.960 274.241

Generelle driftsbemærkninger: Budgetrammen fra 2019 til 2020 er forhøjet med knap 12,3 mio.kr, hvilket skyldes en række for-hold:

-1,9 mio.kr.-3,7 mio.kr.0,9 mio.kr.

11,3 mio.kr.

• Tidligere budgetforlig vedr. MEP, 0,3 pct. reduktionmv.

• Støttepædagoger flyttet til SO10 Dagtilbud.• DUT 2019• Budgetforlig vedr. 2019• Budgetforlig vedr. 2020

5,7 mio.kr.

I forbindelse med budgetforlig for 2019 blev det besluttet, at der fra 2020 skulle tilføres et ramme-løft på 10,3 mio. kr. fra SO10 (Dagtilbud) som følge af ændret struktur på SFO-området. Endvidere blev der tilført 1,0 mio. kr. til udvidet AKT-team.

Ved budgetforliget for 2020 blev det besluttet at tilføre 5,1 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. fra 2021 som et generelt løft på SO16. Endvidere er der tilført DUT midler på i alt 0,917 mio. kr. fra 2020. Tandplejen har fået tilført 0,260 mio. kr. i 2020 og 0,435 mio. kr. fra 2021.

I budget 2020 er ikke sket prisfremskrivninger på hoved art 2 og 4 i forbindelse med 2020-2023 undtaget visse områder med kontrakter. I tidligere budgetforlig er der aftalt reduktion vedr. MEP på 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. fra 2020, samt 0,3 pct. reduktion i 2020 og 2021.

Budgettet for 2020 er hovedsageligt fastlagt på baggrund af forbruget i 2018. Rammeløft som følge af de to seneste budgetforlig findes fordelt på funktioner. Budgetterne er dog på nuværende tids-punkt (nov. 2019) ikke endeligt fastlagt på funktionsniveau. De kommende budgettilpasninger vil ske under hensyntagen til de konkrete behov i 2020 og dermed organiseringen af arbejdet i Center for Børn og Forebyggelse.

SO16 består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgiverdel samt den kommunale tandpleje. En

34

større del af det tidligere takstfinansierede område er blevet rammestyret.

Der sker i øvrigt løbende tilpasninger for at understøtte Herning-modellen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og øget brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger. Se figur 1:

Bemærkninger vedrørende de enkelte funktioner

03.22.01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere

03.22.01 - Tale-hørelærer og AKT-lærer Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

I alt funktion 03.22.01

6.387 3.810 8.225

Området vedrører tale-hørelærerfunktion og AKT-lærere og -pædagoger. Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn. Området er fra 2020 tilført 5 mio. kr. til udvidet AKT-team, heraf vedrører 4,0 mio. kr. overførsel fra 05.25.10 (se bemærkningerne hertil nedenfor). Området er endvidere reguleret som følge af tidligere besluttede besparelser samt tilpasning på funktionsniveau.

03.22.04 Skolepsykolog 03.22.04 - Skolepsykolog Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

I alt funktion 03.22.04 12.578 12.792 11.269

Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeut. Området er reguleret som følge af tidligere besluttede besparelser samt tilpasning af organiseringen i Center for Børn og Forebyggelse.

Herning Kommune deltager sammen med Region Midtjylland og Skanderborg Kommune i satspul-jeprojektet: ”Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske

35

lidelser”. Projektet har til opgave at undersøge/udvikle viden om, hvilke metoder, tiltag og samar-bejdsformer der er mest givende på området, så der på sigt kan udarbejdes en model for udbre-delse af forløbsprogrammerne i samtlige kommuner. Projektet løber frem til 2020. Herning Kommune deltager endvidere sammen med Region Midtjylland og 13 andre kommuner i satspuljeprojektet: ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”. Under denne overskrift findes to sideløbende indsatser – (1) Forebyggende indsatser for børn og unge i folkeskolen i aldersgruppen 6-18 år, som udviser begyndende skolevægring og (2) Styr-kelse af samarbejdet mellem kommunen og almen praksis forud for henvisning til børne- og ung-domspsykiatrien. Projektet løber frem til 2021. 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.08 - Kommunale specialskoler Regnskab

2018Budget

2019Budget

2020I alt funktion 03.22.08 26 -10 -18 Funktionen anvendes til opgørelse af udgifter og indtægter vedr. det specialiserede skoleområde, hvor indtægtsdækningen kommer fra serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler. 04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.85 - Kommunal tandpleje Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

I alt funktion 04.62.85 36.055 36.177 36.193 Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år samt omsorgstandpleje til ældre og voksne med handicaps og som derfor ikke kan benytte almindelig privat tandpleje. Tand-plejen vedrører regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen. Budgettet dækker endvidere betaling til behandling i privat praksis, i henhold til frit valgs-ordninger, henviste specialbehandlinger, nødbehandlinger. Tandplejen er decentralt opbygget og består af behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik. Ved budgetforliget er området tilført et generelt rammeløft på 0,260 mio. kr. i 2020 og 0,435 mio. kr. fra 2021. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

I alt funktion 04.62.89 12.589 14.497 14.713 Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen. Budgettet dækker udgifter til løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og øvrige driftsudgif-ter i Sundhedsplejen.

36

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. over 4 år til projekt ”En god start – tæt på”. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier lægger sig således tæt op af Her-ningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og vil være en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier. Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning Regnskab

2018Budget

2019Budget

2020I alt funktion 05.22.07 -5.183 -5.431 -5.225 Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens §176 i særligt dyre enkeltsager. I 2019 blev der givet 25% statsrefusion af samlede udgifter mellem 0,810 mio. kr. og 1,600 mio. kr. pr. barn pr. år. Der gives 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,600 mio. kr. pr. barn pr. år. Refusionsberegningen opgøres pr. måned. Satserne for 2020 kendes først senere på året, så det er 2019 satserne, der er indregnet i budgetterne. 05.25.10 Fælles formål – PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner

05.25.10 - Fælles formål - PPR-pædagoger m.v. Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

I alt funktion 05.25.10 8.636 9.594 385 Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til før-skolebørn. Budget til CBF-pædagoger (3,7 mio. kr.) er overført til SO10 Dagtilbud for børn. Budget til AKT-team (4,0 mio. kr.) er overført til funktion 03.22.01. Området er endvidere reguleret som følge af tidligere besluttede besparelser samt tilpasning af or-ganiseringen i Center for Børn og Forebyggelse. Budgetterne er på nuværende tidspunkt (nov. 2019) ikke endeligt fastlagt på funktionsniveau. De kommende budgettilpasninger vil ske under hensyntagen til de konkrete behov i 2020 og dermed organiseringen af arbejdet i Center for Børn og Forebyggelse. Det resterende budget på denne funktion forventes flyttet i den forbindelse og funktionen bliver nulstillet. 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge Regnskab 2018

Budget 2019 Budget 2020

I alt funktion 05.28.20 6.954 4.278 7.785 På denne funktion budgetteres der med følgende foranstaltninger:

• Opholdssteder for børn og unge • Kost- og efterskoler • Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder • Skibsprojekter • Advokatbistand • Forældres eller den unges betaling for døgnophold på opholdssteder

Budgettet på denne funktion øges som følge af samt tilpasning af organiseringen i Center for Børn

37

og Forebyggelse, hvor der er foretaget en omstrukturering imellem flere funktioner, herunder denne, således der kan opnås budgetbalance fra 2020. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger

05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

I alt funktion 05.28.21 81.927 69.465 85.369 Funktionsområde ’forebyggende foranstaltninger’ vedrører primært følgende indsatser:

• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. • Fast kontaktperson for barnet eller den unge • Fast kontaktperson for hele familien • Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge • Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk

støtte • Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig be-

tydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte • Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung

kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet • Rådgivning og afledte ydelser • Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge

Ved omstruktureringen i efteråret 2017 ændrede man den tidligere opsplitning mellem bestiller og udfører. Det betyder, at grundlaget fra budget 2019 og frem i overvejende grad baseres på ramme-styring fremfor principperne i bestiller-/udfører-modellen (BUM). Området er omfattet af den politiske beslutning om at tilpasse budgetterne, således der kan opnås budgetbalance fra 2020.På denne funktion er der derfor tilført 10,3 mio. kr. fra SO10, og budgettet er forhøjet med 0,917 mio. kr. vedr. DUT fra 2020. Desuden er der tilført området 5,1 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. fra 2021 til et generelt løft på SO16. Budgetterne er dog på nuværende tidspunkt (nov. 2019) ikke endeligt fastlagt på funktionsniveau. De kommende budgettilpasninger vil ske under hensyntagen til de konkrete behov i 2020 og der-med organiseringen af arbejdet i Center for Børn og Forebyggelse. 05.28.22 Plejefamilier

05.28.22 - Plejefamilier Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

I alt funktion 05.28.22 76.858 69.355 71.763 Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

• Plejefamilier • Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser • Kommunale plejefamilier • Socialtilsyn, objektiv finansiering

38

• Forældres eller den unges betaling for døgnophold i plejefamilier • Familieplejekonsulenter

Budgetterne er på nuværende tidspunkt (nov. 2019) ikke endeligt fastlagt på funktionsniveau. De kommende budgettilpasninger vil ske under hensyntagen til de konkrete behov i 2020 og dermed organiseringen af arbejdet i Center for Børn og Forebyggelse. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab

2018Budget

2019Budget

2020I alt funktion 05.28.23 36.165 29.755 29.607 Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Afledt af Herning-modellen er der er relativ lav anvendelse af døgninstitutioner. Korrektion af indtægtssiden samt ændret udgiftsniveau i forbindelse med lukning af Afdeling Tjør-nebo, er endnu ikke indarbejdet i budgetterne. (nov. 2019) De kommende budgettilpasninger vil ske under hensyntagen til de konkrete behov i 2020. 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

I alt funktion 05.28.24 5.176 5.415 4.870 Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sik-rede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansie-ring, hvor kommunerne bl.a. opkræves i forhold til antal 15-17 årige i de enkelte kommuner. Re-sten opkræves via en fast døgntakst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminal-forsorgens institutioner. Taksterne for 2020 er endnu ikke offentliggjorte, så det er takster for 2019, som indgår i budgettet for 2020. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) 05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer Regnskab

2018Budget

2019Budget

2020I alt funktion 05.38.42 1.403 1.873 370 Området omfatter udgifter til krisecentre, herunder Herning Krisecenter. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen an-vendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % ‘s statsrefusion. Da budgettet for salg af pladser først tilpasses i 2020, er de nye takster for Herning Krisecenter

39

endnu ikke beregnet. Dette forklarer delvis faldet i budgetrammen fra 2019 til 2020. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45 og 97-99) 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger Regnskab

2018Budget

2019Budget

2020I alt funktion 05.38.53 1 0 0 Kommunen skal tilbyde ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktionen anvendes stort set ikke. 05.57.72 Sociale formål

05.57.72 - Sociale formål Regnskab 2018

Budget 2019

Budget 2020

Myndigheds- og rådgiverdel i alt 9.202 10.389 8.935 Budgettet dækker følgende områder:

• Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41. • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funkti-

onsevne jf. SL § 42. • Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse

med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8. • Udgifter bevilget efter § 41 Merudgifter og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % stats-

refusion.

Der er foretaget en omstrukturering imellem flere funktioner, herunder denne, således der kan op-nås budgetbalance fra 2020. Budgetterne er dog på nuværende tidspunkt (nov. 2019) ikke endeligt fastlagt på funktionsniveau. De kommende budgettilpasninger vil ske under hensyntagen til de konkrete behov i 2020 og dermed organiseringen af arbejdet i Center for Børn og Forebyggelse.

40


-66.947341.188Børn og familie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-51.786341.188Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

-1.77321.249Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03-1.77321.249Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

8.225Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .018.118SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301001

107HELDAGSSKOLEN MUNKGÅRD, SNEJBJERG. . . . . . . . . . . . . .301040

-1.77313.042Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .04-1.77313.042PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING, CBF SYD. . . . . . . . .304012

-18Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbudog på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5. .

08

-18FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308001

-1.49652.402Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04-1.49652.402Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

-49636.689Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-17931.267TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ EGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . .485001

KLINIKKER

3.209TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ PRIVATE. . . . . . . . . . . . . . . . .485002

KLINIKKER MV.

-150852OMSORGSTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER. . . . . . . . . . . . . . .485003

-167259SPECIALTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER. . . . . . . . . . . . . . . .485004

1.102OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE PÅ. . . . . . . . . . . . . . . . .485005

PRIVATE KLINIKKER

-1.00015.713Kommunal sundhedstjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .891SUNDHEDSPLEJE, CBF NORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489011

14.712SUNDHEDSPLEJE, CBF SYD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489012

-1.0001.000PROJEKT: EN GOD START - TÆT PÅ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489016

-48.517267.537Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05385Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

385Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10385PPR-PÆDAGOGER, CBF NORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510011

-44.592243.986Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . . . . . . . . . . . .28

-417.826Opholdssteder mv. for børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-417.469CBF ØST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520013

-6.60191.970Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. . . . . . . . . . . . .2114.793FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521001

-4.88837.441CBF ØST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521013

3.346VEJLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521021

-7873.624MSI (TIDL. MST). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521023

-1372.218FFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521029

-78919.693FAMILIEBEHANDLINGEN, MARKEDSPLADSEN. . . . . . . . . . . . .521033

-24STØTTET SAMVÆR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521035

1.465DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - KLUBBERNE. . . . . . . . . .521037

3.231LEDELSE OG ADMINISTRATION M.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .521038

4.168STØTTE- OG KONTAKTPERSONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521040

2.015UNGMOD 24-7 HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521064

-27672.039Plejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222.459FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522001

-27665.521CBF ØST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522013

4.059FAMILIEPLEJEKONSULENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522021

-37.67467.281Døgninstitutioner for børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-2329.605FÆLLES UDGIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523000

7.431DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - FÆLLES. . . . . . . . . . . . .523007

-13.85016.509DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - AFDELING TJØRRINGHUS. .523008

-21.4119.629DØGN OG FAMILIESTØTTE HERNING - AFDELING AGERBO. . . . . .523009

-8721.266OLUFSGADE - DØGN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523020

-1.5182.841MEJERIET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523021

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget16 Børn og familie

42


4.870Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge. . . . . . . . . . . . . .242.109FÆLLES UDGIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .524000

2.761CBF ØST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .524013

-3.9255.313Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

-3.9255.313Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven§§ 109-110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

1.688FÆLLES FORMÅL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542001

-3.9253.625HERNING KRISECENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542020

17.853Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

17.853Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7217.853CBF ØST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .572013

-15.161Statsrefusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

-15.161Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05-5.225Central refusionsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

-5.225Indtægter fra den centrale refusionsordning. . . . . . . . . . . . . . . .07

-1.018Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

-1.018Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven§§ 109-110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

-1.018STATSREFUSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542000

-8.918Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

-8.918Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

BEVILLINGSOVERSIGT004 Børne- og familieudvalget16 Børn og familie (fortsat)

43

budget 2020 - herning€¦ · for budget 2020-2023 har børne- og familieudvalget valgt at sætte...

Documents