budget dello stato per il triennio 2019-2021 - … · i costi propri rappresentano l’11,13% del...

BUDGET DELLO STATO

PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI

Dicembre 2018

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I

INDICE

PREMESSA .......................................................................................................................... 3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ...................................................................... 3

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE ................................................................................. 3

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021 .................................................... 5

LE TAVOLE .......................................................................................................................... 8

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

3

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i

dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura

organizzativa, relativi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Le tavole esposte nell’ultimo

paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell’anno 2019 con quelli del

budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 11

febbraio 2014, n.72, è costituito dai seguenti 5 centri di responsabilità: Dipartimento per le

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari

generali ed il personale, Capitanerie di Porto; Consiglio superiore dei lavori pubblici; Gabinetto e uffici

di diretta collaborazione all’opera del Ministro, nel cui ambito opera l’Organismo Interno di

Valutazione.

I centri di costo sono 34 e includono anche le strutture periferiche dell’amministrazione, quali i

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i

sistemi informativi e statistici e le Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i

trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale.

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale

nelle seguenti aree funzionali:

- programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse

nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere

pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione

degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i

sistemi di trasporto;

- edilizia residenziale; aree urbane;

- navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della

navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni

interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;


4

- trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.

In particolare, svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

- programmazione e regolazione dei lavori pubblici; realizzazione di interventi di edilizia statale,

di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;

- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della

pianificazione di settore per i trasporti;

- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra

Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;

- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie; convenzioni

uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;

- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su

enti e società competenti in materia o concessionarie;

- vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le

convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore

aeroportuale;

- gestione operativa del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile;

- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti e sulle autorità

portuali;

- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare e nei laghi maggiori

Le finalità dell’amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per

missioni e programmi e in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti persegue 5 missioni

e 14 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità numero missioni numero programmi

GABINETTO 1 1DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 2 4DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL

PERSONALE 2 7CAPITANERIE DI PORTO 1 1CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 1 1


5

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione

2019-2021 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati

per Missioni e Programmi.

Come si evince dalle Tavole allegate, le missioni che maggiormente incidono sul totale generale

dei costi sono Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto e Infrastrutture pubbliche e

logistica.

L’esame evidenzia anche l’elevata incidenza dei costi dislocati, pari all’88,87% del totale

generale dei costi, che sono destinati in gran parte a enti territoriali per la realizzazione di

infrastrutture stradali e di trasporto locale e a finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi come

ad esempio ANAS S.p.A.

I principali programmi a cui sono imputati i costi dislocati sono i seguenti:

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, pari al 56,92% sul totale generale dei costi dislocati

nel primo anno del triennio;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, pari al

14,48% sul totale generale dei costi dislocati nel primo anno del triennio;

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, pari al 10,24% sul totale generale dei costi

dislocati nel primo anno del triennio. Il programma presenta un forte aumento dei costi

dislocati nel secondo anno, a seguito dell’incremento dei trasferimenti destinati ad ANAS

S.p.A. per il Fondo opere, per cui si prevede uno slittamento nella realizzazione di investimenti

dal 2019 al 2020, con conseguente effetto sui costi.

I costi propri rappresentano l’11,13% del totale generale dei costi previsti dell’Amministrazione

e sono attribuiti principalmente ai programmi:

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste che, per tutto il triennio, incide per circa il

57% sui costi propri dell’Amministrazione.

Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, che incide per il 22,55% del totale dei costi propri

dell’Amministrazione;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, che presenta,

per il triennio, costi propri pari al 10% circa del totale costi propri dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda la missione Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche, si

rileva un’incidenza sui costi propri di circa il 4% per il 2019 e il 2020 che nel 2021 scende a circa l’1%.


6

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i

dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti

fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,

Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Riepilogo dei costi per natura del

triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell’Amministrazione mentre nella

Tavola Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle

Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa, i dati del 2019 vengono

messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall’osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, non subiscono

variazioni di rilievo, se non per il macroaggregato Costi di gestione per cui si prevede una contrazione

nell’ultimo anno del triennio di circa il 4% interamente riferibile alla voce Altri costi.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 mostra un

aumento rispettivamente dell’1,40% e del 5,15% riconducibile nel primo caso a un aumento dei Costi

di gestione e nel secondo caso ad un aumento delle Retribuzioni.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

Il Costo del personale, per il quale si rileva una sostanziale invarianza per il triennio in esame,

presenta una leggera diminuzione rispetto alle previsioni 2018, conseguente alle cessazioni del

personale per pensionamenti, mentre, come anticipato, il confronto con il 2017 evidenzia un

aumento del 6,43%. Tale variazione deriva oltre che dall’aumento delle retribuzioni per il

rinnovo dei contratti per il personale delle Funzioni centrali e delle Forze armate, anche

dall’aumento degli anni persona in seguito a nuove assunzioni autorizzate con la legge di

bilancio 2018 e dai DPCM 10/10/2017 e 13/4/2018.

I Costi di gestione risultano in diminuzione nel terzo anno di budget e in notevole aumento

rispetto alle rilevazioni precedenti di Budget rivisto 2018 (12,57%) e di Consuntivo 2017,

(9,89%).

L’amministrazione, per gli anni 2019 e 2020, ha erroneamente previsto un consistente importo

per Altri costi – Amministrativi che potrà essere corretto nella fase di budget successiva

all’approvazione della legge di bilancio. Ciò ha comportato un considerevole aumento della

stessa voce anche rispetto agli anni precedenti.

Ulteriori incrementi si rilevano, rispetto al budget rivisto e al consuntivo, per le voci servizi

ausiliari prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Si segnala, invece una

consistente diminuzione per noleggi, locazioni e leasing.

I Costi straordinari e speciali, che rappresentano una quota minima dei costi

dell’amministrazione, sono costanti nel triennio in esame. Il confronto con le previsioni del


7

budget rivisto 2018 evidenzia un aumento del 58,86%, mentre il confronto con il consuntivo

2017 mostra una diminuzione del 91,58%. Queste variazioni, da attribuire in larga misura alla

voce Esborso da contenzioso, sono da ricondursi alla natura del costo in esame che può essere

puntualmente rilevato solo nelle fasi di consuntivo quando il dato delle sentenze passate in

giudicato nell’anno risulta definito.

Dall’analisi degli Ammortamenti emerge un dato in costante crescita nel triennio cui

corrisponde l’aumento degli Investimenti nel periodo in esame. Rispetto al dato del 2018 e del

consuntivo 2017 gli ammortamenti registrano lievi diminuzioni riconducibili alla voce Beni

mobili. Gli Investimenti, invece, presentano una consistente diminuzione in confronto al

consuntivo 2017 nella voce Beni immobili – Infrastrutture idrauliche.

Dall’analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti risulta

una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio

dell’Amministrazione (circa 12,011 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,234

miliardi di euro), che dipende principalmente dall’entità dei “costi dislocati” (9,857 miliardi di euro),

corrispondenti a stanziamenti per:

costi dislocati per 5,61 miliardi di euro nell’ambito del programma Sviluppo e sicurezza

della mobilità locale;

costi dislocati per 1,42 miliardi di euro nell’ambito del programma Opere strategiche,

edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità;

costi dislocati per 1 miliardo di euro nell’ambito del programma Sistemi stradali,

autostradali ed intermodali.


8

LE TAVOLE

Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma;

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);

Costi dell’anno 2019 per Missione e Programma;

Analisi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;

Riepilogo dei costi per natura del triennio;

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;

Sintesi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2019 per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per

l'anno 2019;

Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.


9

B

UD

GE

T D

EL

MIN

ISTE

RO

DE

LLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DE

I TR

ASP

OR

TI

Cost

i d

egli

ann

i 20

19,

2020

e 2

021

per

Mis

sio

ne

e P

rogr

amm

a

Bu

dge

t 2

01

9B

ud

get

20

20

Bu

dge

t 2

02

1

Mis

sio

ni /

Pro

gra

mm

i

(in

Eu

ro)

Co

sti t

ota

liC

ost

i d

islo

cati

Co

sti p

rop

riC

ost

i pro

pri

Co

sti p

rop

riC

ost

i d

islo

cati

Co

sti

dis

loca

tiC

ost

i to

tali

Co

sti t

ota

li

16

0.0

85

.03

0

2.4

89

.56

3.1

79

1

60

.09

5.0

14

5

.82

0.6

43

.77

1

15

9.9

10

.91

5

2.3

02

.26

5.7

12

2

.64

9.6

48

.20

9

5.9

80

.73

8.7

85

2

.46

2.1

76

.62

7

Infr

ast

rutt

ure

pubb

liche

e lo

gis

tica

18

.61

6.2

99

1

.00

9.1

90

.58

9

18

.62

6.1

13

4

.48

2.5

19

.85

5

18

.62

0.1

29

1

.09

8.9

60

.47

5

1.0

27

.80

6.8

88

1

.11

7.5

80

.60

4

4.5

01

.14

5.9

68

Si

stem

i str

adal

i, au

tost

rada

li ed

inte

rmod

ali

9.7

25

.28

5

53

.13

0.0

00

9

.88

4.4

64

5

0.0

00

.00

0

10

.03

9.2

33

5

0.0

00

.00

0

62

.85

5.2

85

6

0.0

39

.23

3

59

.88

4.4

64

Si

stem

i idr

ici,

idra

ulic

i ed

elet

tric

i

6.8

01

.40

5

6.7

96

.80

0

6.7

92

.90

6

6.8

01

.40

5

6.7

92

.90

6

6.7

96

.80

0

Sicu

rezz

a, v

igila

nza

e re

gola

men

tazi

one

in m

ater

ia d

i

oper

e pu

bblic

he e

del

le c

ostr

uzio

ni

12

4.9

42

.04

1

1.4

27

.24

2.5

90

1

24

.78

7.6

38

1

.28

8.1

23

.91

6

12

4.4

58

.64

7

1.1

53

.30

5.2

37

1

.55

2.1

84

.63

1

1.2

77

.76

3.8

84

1

.41

2.9

11

.55

4

Ope

re s

trat

egic

he, e

diliz

ia s

tata

le e

d in

terv

enti

spec

iali

e pe

r pu

bblic

he c

alam

ita'

31

1.8

34

.11

9

7.2

37

.31

3.3

31

3

14

.52

2.3

65

6

.39

8.3

42

.44

8

31

4.8

24

.90

1

6.4

09

.37

5.0

91

7

.54

9.1

47

.45

0

6.7

12

.86

4.8

13

6

.72

4.1

99

.99

2

Dir

itto

alla

mob

ilita

' e s

vilu

ppo

dei s

iste

mi d

i tra

spor

to

27

8.4

30

.51

8

28

1.0

82

.92

1

1.1

90

.21

2

28

1.2

87

.76

9

59

5.1

06

2

78

.43

0.5

18

2

81

.88

2.8

75

2

82

.27

3.1

33

Sv

ilupp

o e

sicu

rezz

a de

lla m

obili

ta' s

trad

ale

4.0

77

.23

5

64

.74

1.7

23

4

.07

7.4

01

6

3.9

91

.72

3

4.0

77

.37

5

48

.99

1.7

23

6

8.8

18

.95

8

53

.06

9.0

98

6

8.0

69

.12

4

Svilu

ppo

e si

cure

zza

del t

rasp

orto

aer

eo

12

.12

6.3

75

3

41

.21

8.3

80

1

2.1

23

.98

6

33

8.7

18

.38

0

12

.10

4.0

17

2

58

.76

5.3

80

3

53

.34

4.7

55

2

70

.86

9.3

97

3

50

.84

2.3

66

A

utot

rasp

orto

ed

inte

rmod

alita

'

4.4

77

.93

2

55

7.6

16

.75

6

4.4

88

.38

2

28

3.8

26

.75

6

4.4

98

.69

9

27

5.8

26

.75

6

56

2.0

94

.68

8

28

0.3

25

.45

5

28

8.3

15

.13

8

Sist

emi f

erro

viar

i, sv

ilupp

o e

sicu

rezz

a de

l tra

spor

to

ferr

ovia

rio

8.3

71

.83

5

66

2.3

90

.78

4

8.4

80

.14

0

39

4.6

26

.24

9

8.5

87

.99

8

40

8.6

07

.00

2

67

0.7

62

.61

9

41

7.1

95

.00

0

40

3.1

06

.38

9

Svilu

ppo

e si

cure

zza

della

nav

igaz

ione

e d

el t

rasp

orto

mar

ittim

o e

per

vie

d'ac

qua

inte

rne

Co

sti p

rop

ri


10

B

UD

GE

T D

EL

MIN

ISTE

RO

DE

LLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DE

I TR

ASP

OR

TI

Cost

i d

egli

ann

i 20

19,

2020

e 2

021

per

Mis

sio

ne

e P

rogr

amm

a

Bu

dge

t 2

01

9B

ud

get

20

20

Bu

dge

t 2

02

1

Mis

sio

ni /

Pro

gra

mm

i

(in

Eu

ro)

Co

sti t

ota

liC

ost

i d

islo

cati

Co

sti p

rop

riC

ost

i pro

pri

Co

sti p

rop

riC

ost

i d

islo

cati

Co

sti

dis

loca

tiC

ost

i to

tali

Co

sti t

ota

li

4.3

50

.22

4

5.6

11

.34

5.6

88

4

.26

9.5

36

5

.31

5.9

89

.12

8

4.2

69

.04

3

5.4

16

.58

9.1

24

5

.61

5.6

95

.91

2

5.4

20

.85

8.1

67

5

.32

0.2

58

.66

4

Svilu

ppo

e si

cure

zza

della

mob

ilita

' loc

ale

4.5

04

.48

9

12

8.5

70

.02

9

4.5

02

.38

0

89

.09

1.7

68

4

.48

0.9

46

6

3.4

63

.94

1

13

3.0

74

.51

8

93

.59

4.1

48

6

7.9

44

.88

7

Ca

sa e

ass

etto

urb

ani

stic

o

4.5

04

.48

9

12

8.5

70

.02

9

4.5

02

.38

0

89

.09

1.7

68

4

.48

0.9

46

6

3.4

63

.94

1

13

3.0

74

.51

8

67

.94

4.8

87

9

3.5

94

.14

8

Polit

iche

abi

tativ

e, u

rban

e e

terr

itoria

li

70

4.9

17

.41

1

41

.31

7

70

4.9

16

.36

6

41

.31

7

70

4.4

79

.48

4

41

.31

7

70

4.9

58

.72

8

70

4.9

57

.68

3

70

4.5

20

.80

1

Ord

ine

pubb

lico

e si

cure

zza

70

4.9

17

.41

1

41

.31

7

70

4.9

16

.36

6

41

.31

7

70

4.4

79

.48

4

41

.31

7

70

4.9

58

.72

8

70

4.5

20

.80

1

70

4.9

57

.68

3

Sicu

rezz

a e

cont

rollo

nei

mar

i, ne

i por

ti e

sulle

cos

te

53

.62

3.4

45

2

.22

4.0

00

5

2.6

51

.56

5

1.2

24

.00

0

42

.42

2.9

97

1

.22

4.0

00

5

5.8

47

.44

5

53

.87

5.5

65

4

3.6

46

.99

7

Serv

izi i

stitu

zion

ali

e g

ener

ali

delle

am

min

istr

azi

oni

pubb

liche

23

.91

8.0

59

1

.00

0.0

00

2

2.8

84

.60

6

12

.59

6.4

98

2

4.9

18

.05

9

12

.59

6.4

98

2

2.8

84

.60

6

Indi

rizzo

pol

itico

29

.70

5.3

86

1

.22

4.0

00

2

9.7

66

.95

9

1.2

24

.00

0

29

.82

6.4

99

1

.22

4.0

00

3

0.9

29

.38

6

31

.05

0.4

99

3

0.9

90

.95

9

Serv

izi e

aff

ari g

ener

ali p

er le

am

min

istr

azio

ni d

i

com

pete

nza

8.7

76

.37

0.0

61

1

.23

6.6

87

.69

0

12

.30

9.3

43

.30

4

1.2

26

.11

9.2

44

1

.23

4.9

64

.49

4

TO

TA

LE G

EN

ER

ALE

(*)

11

.09

2.6

76

.35

0

13

.54

6.0

30

.99

4

10

.00

2.4

89

.30

5

9.8

57

.71

1.8

56

(*) A

L N

ETTO

DI F

ON

DI D

A A

SSEG

NA

RE

E O

NER

I FIN

AN

ZIA

RI

Co

sti p

rop

ri


11

Altri p

rogra

mm

i2,9

5%

Auto

trasport

o e

d inte

rmodalit

a'

3,1

9%

Opere

str

ate

gic

he,

edili

zia s

tata

le e

d inte

rventi s

pecia

li e p

er

pubblic

he c

ala

mita'

13,9

9%

Sic

ure

zza e

contr

ollo

nei m

ari,

nei port

i e s

ulle

coste

6,3

6%

Sis

tem

i fe

rrovia

ri,

svilu

ppo e

sic

ure

zza d

el tr

asport

o f

err

ovia

rio

5,0

7%

Sis

tem

i str

adali,

auto

str

adali

ed inte

rmodali

9,2

7%

Svilu

ppo e

sic

ure

zza d

ella

mobili

ta' l

ocale

50,6

3%

Svilu

ppo e

sic

ure

zza d

ella

mobili

ta' s

tradale

2,5

1%

Svilu

ppo e

sic

ure

zza d

ella

navig

azi

one e

del tr

asport

o m

aritt

imo e

per

vie

d'a

cqua inte

rne

6,0

5%

Tota

le:

100,0

0%

Inci

de

nza

de

i Pro

gram

mi i

n %

su

l to

tale

de

i Co

sti

MIN

ISTE

RO

DEL

LE IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DEI

TR

ASP

OR

TI


12

MIN

ISTE

RO

DE

LLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DE

I TR

ASP

OR

TI

Co

sti

del

l'an

no

201

9 p

er M

issi

on

e e

Pro

gram

ma

Mis

sio

ni /

Pro

gra

mm

i

(in

Eu

ro)

TOTA

LE C

OST

I D

ISLO

CA

TI

TO

TALE

CO

STI

TOTA

LE C

OST

I P

RO

PR

I A

NN

I P

ERSO

NA

% s

ul t

ota

le

gen

era

le A

nn

i P

ers

on

a(B

= A

/to

t. A

)

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

cost

i Pro

pri

(D

=C/

tot.

C)

% s

ul

tota

le

cost

i

(E=C

/I)

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

cost

i d

islo

cati

(G

=F/t

ot.

F)

% s

ul

tota

le

cost

i (H

= F

/I)

% s

ul t

ota

le

gen

era

leco

sti

(L =

I/to

t.I)

(A)

(F)

(I=C

+F)

(C)

Infr

astr

utt

ure

pu

bb

lich

e e

logi

stic

a 2

.64

9.6

48

.20

9 9

3,9

6 2

5,2

5

2.4

89

.56

3.1

79

6

,04

12

,96

16

0.0

85

.03

0

2.5

24

2

3,8

9 1

3,7

5

18

.61

6.2

99

1

.00

9.1

90

.58

9

Sist

em

i str

ad

ali

, au

tost

rad

ali

ed

in

term

od

ali

1,5

1 1

,81

10

,24

9

8,1

9 2

92

1

.02

7.8

06

.88

8 9

,27

1,5

9

9.7

25

.28

5

53

.13

0.0

00

Si

ste

mi i

dri

ci, i

dra

uli

ci e

d e

lett

rici

0,7

9 1

5,4

7 0

,54

8

4,5

3 1

14

6

2.8

55

.28

5 0

,57

0,6

2

6.8

01

.40

5

Sicu

rezz

a, v

igil

an

za e

re

gola

me

nta

zio

ne

in m

ate

ria

di o

pe

re

pu

bb

lich

e e

de

lle

co

stru

zio

ni

0,5

5 1

00

,00

63

6

.80

1.4

05

0,0

6 0

,34

12

4.9

42

.04

1

1.4

27

.24

2.5

90

O

pe

re s

tra

tegi

che

, ed

iliz

ia s

tata

le e

d

inte

rve

nti

sp

eci

ali

e p

er

pu

bb

lich

e

cala

mit

a'

10

,12

8,0

5 1

4,4

8

91

,95

2.0

55

1

.55

2.1

84

.63

1 1

3,9

9 1

1,2

0

Dir

itto

all

a m

ob

ilit

a' e

svi

lup

po

de

i si

ste

mi d

i tra

spo

rto

7.5

49

.14

7.4

50

95

,87

73

,42

7

.23

7.3

13

.33

1

4,1

3 2

5,2

5 3

11

.83

4.1

19

3

.90

4

68

,06

21

,27

27

8.4

30

.51

8

Svil

up

po

e s

icu

rezz

a d

ell

a m

ob

ilit

a'

stra

da

le 2

2,5

5 1

00

,00

3.4

81

2

78

.43

0.5

18

2,5

1 1

8,9

6

4.0

77

.23

5

64

.74

1.7

23

Sv

ilu

pp

o e

sic

ure

zza

de

l tra

spo

rto

a

ere

o 0

,33

5,9

2 0

,66

9

4,0

8 5

6

68

.81

8.9

58

0,6

2 0

,30

12

.12

6.3

75

3

41

.21

8.3

80

A

uto

tra

spo

rto

ed

inte

rmo

da

lita

' 0

,98

3,4

3 3

,46

9

6,5

7 9

2

35

3.3

44

.75

5 3

,19

0,5

0

4.4

77

.93

2

55

7.6

16

.75

6

Sist

em

i fe

rro

via

ri, s

vilu

pp

o e

sic

ure

zza

d

el t

rasp

ort

o fe

rro

via

rio

0,3

6 0

,80

5,6

6

99

,20

64

5

62

.09

4.6

88

5,0

7 0

,35

8.3

71

.83

5

66

2.3

90

.78

4

Svil

up

po

e s

icu

rezz

a d

ell

a n

avi

gazi

on

e

e d

el t

rasp

ort

o m

ari

ttim

o e

pe

r vi

e

d'a

cqu

a in

tern

e

0,6

8 1

,25

6,7

2

98

,75

13

9

67

0.7

62

.61

9 6

,05

0,7

6

4.3

50

.22

4

5.6

11

.34

5.6

88

Sv

ilu

pp

o e

sic

ure

zza

de

lla

mo

bil

ita

' lo

cale

0,3

5 0

,08

56

,92

9

9,9

2 7

2

5.6

15

.69

5.9

12

50

,63

0,3

9

Cas

a e

ass

ett

o u

rban

isti

co 1

33

.07

4.5

18

96

,62

1,3

0

12

8.5

70

.02

9

3,3

8 0

,36

4.5

04

.48

9

73

1

,20

0,4

0

4.5

04

.48

9

12

8.5

70

.02

9

Po

liti

che

ab

ita

tive

, urb

an

e e

te

rrit

ori

ali

0,3

6 3

,38

1,3

0

96

,62

73

1

33

.07

4.5

18

1,2

0 0

,40

Ord

ine

pu

bb

lico

e s

icu

rezz

a 7

04

.95

8.7

28

0,0

1 0

,00

4

1.3

17

9

9,9

9 5

7,0

8 7

04

.91

7.4

11

1

1.1

84

6

,36

60

,93

70

4.9

17

.41

1

41

.31

7

Sicu

rezz

a e

co

ntr

oll

o n

ei m

ari

, ne

i p

ort

i e s

ull

e c

ost

e 5

7,0

8 9

9,9

9 0

,00

0

,01

11

.18

4

70

4.9

58

.72

8 6

,36

60

,93


13

M

INIS

TER

O D

ELL

E I

NFR

AST

RU

TTU

RE

E D

EI

TRA

SPO

RTI

Co

sti

del

l'an

no

201

9 p

er M

issi

on

e e

Pro

gram

ma

Mis

sio

ni /

Pro

gra

mm

i

(in

Eu

ro)

TOTA

LE C

OST

I D

ISLO

CA

TI

TO

TALE

CO

STI

TOTA

LE C

OST

I P

RO

PR

I A

NN

I P

ERSO

NA

% s

ul t

ota

le

gen

era

le A

nn

i P

ers

on

a(B

= A

/to

t. A

)

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

cost

i Pro

pri

(D

=C/

tot.

C)

% s

ul

tota

le

cost

i

(E=C

/I)

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

cost

i d

islo

cati

(G

=F/t

ot.

F)

% s

ul

tota

le

cost

i (H

= F

/I)

% s

ul t

ota

le

gen

era

leco

sti

(L =

I/to

t.I)

(A)

(F)

(I=C

+F)

(C)

Serv

izi i

stit

uzi

on

ali e

ge

ne

rali

de

lle

am

min

istr

azio

ni p

ub

bli

che

55

.84

7.4

45

3,9

8 0

,02

2

.22

4.0

00

9

6,0

2 4

,34

53

.62

3.4

45

6

71

0

,50

3,6

5

23

.91

8.0

59

1

.00

0.0

00

In

dir

izzo

po

liti

co 1

,94

95

,99

0,0

1

4,0

1 1

68

2

4.9

18

.05

9 0

,22

0,9

2

29

.70

5.3

86

1

.22

4.0

00

Se

rviz

i e a

ffa

ri g

en

era

li p

er

le

am

min

istr

azi

on

i di c

om

pe

ten

za 2

,41

96

,04

0,0

1

3,9

6 5

03

3

0.9

29

.38

6 0

,28

2,7

4

TOTA

LE G

ENER

ALE

(*)

1.2

34

.96

4.4

94

9

.85

7.7

11

.85

6

18

.35

7

10

0,0

0 1

1,1

3 8

8,8

7

(*)

AL

NET

TO D

I FO

ND

I DA

ASS

EGN

AR

E E

ON

ERI F

INA

NZI

AR

I

11

.09

2.6

76

.35

0 1

00

,00

10

0,0

0 1

00

,00

MIN

ISTE

RO

DE

LLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DE

I TR

ASP

OR

TI

Co

sti

del

l'an

no

201

9 p

er M

issi

on

e e

Pro

gram

ma

Mis

sio

ni /

Pro

gra

mm

i

(in

Eu

ro)

TOTA

LE C

OST

I D

ISLO

CA

TI

TO

TALE

CO

STI

TOTA

LE C

OST

I P

RO

PR

I A

NN

I P

ERSO

NA

% s

ul t

ota

le

gen

era

le A

nn

i P

ers

on

a(B

= A

/to

t. A

)

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

cost

i Pro

pri

(D

=C/

tot.

C)

% s

ul

tota

le

cost

i

(E=C

/I)

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

cost

i d

islo

cati

(G

=F/t

ot.

F)

% s

ul

tota

le

cost

i (H

= F

/I)

% s

ul t

ota

le

gen

era

leco

sti

(L =

I/to

t.I)

(A)

(F)

(I=C

+F)

(C)

Serv

izi i

stit

uzi

on

ali e

ge

ne

rali

de

lle

am

min

istr

azio

ni p

ub

bli

che

55

.84

7.4

45

3,9

8 0

,02

2

.22

4.0

00

9

6,0

2 4

,34

53

.62

3.4

45

6

71

0

,50

3,6

5

23

.91

8.0

59

1

.00

0.0

00

In

dir

izzo

po

liti

co 1

,94

95

,99

0,0

1

4,0

1 1

68

2

4.9

18

.05

9 0

,22

0,9

2

29

.70

5.3

86

1

.22

4.0

00

Se

rviz

i e a

ffa

ri g

en

era

li p

er

le

am

min

istr

azi

on

i di c

om

pe

ten

za 2

,41

96

,04

0,0

1

3,9

6 5

03

3

0.9

29

.38

6 0

,28

2,7

4

TOTA

LE G

ENER

ALE

(*)

1.2

34

.96

4.4

94

9

.85

7.7

11

.85

6

18

.35

7

10

0,0

0 1

1,1

3 8

8,8

7

(*)

AL

NET

TO D

I FO

ND

I DA

ASS

EGN

AR

E E

ON

ERI F

INA

NZI

AR

I

11

.09

2.6

76

.35

0 1

00

,00

10

0,0

0 1

00

,00


14

Cd

R/M

issi

on

i Pro

gram

mi

% s

ul t

otal

e

Cost

i

(H=F

/I)

Tot

ale

Cos

ti

(I=C

+F)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

Cost

i

Dis

loca

ti

(G=

F/to

t.F)

TO

TA

LE C

OST

I

DIS

LOC

AT

I

(F)

% s

ul t

otal

e

cost

i

(E=C

/I)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

cost

i pro

pri

(D=C

/tot

.C)

Tota

le C

osti

PRO

PRI

(C)

AN

NI

PER

SON

A

(A)

% s

ul

tota

le

gene

rale

cost

i

(L=

I/to

t l)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

Ann

i

Pers

ona

(B=

A/t

ot.A

)

MIN

ISTE

RO

DE

LLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DE

I TR

ASP

OR

TIA

nal

isi

dei

co

sti

del

l'an

no

201

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e d

esti

naz

ion

e (i

n E

uro

) 1,9

4 1

.00

0.0

00

24

.91

8.0

59

0,0

14

,01

0,2

29

5,9

9 1

68

0,9

2 2

3.9

18

.05

9G

AB

INET

TO

Serv

izi i

stit

uzi

on

ali e

ge

ne

rali

de

lle

am

min

istr

azio

ni p

ub

bli

che

23

.91

8.0

59

1,9

4 1

.00

0.0

00

24

.91

8.0

59

0,0

14

,01

0,2

29

5,9

9 1

68

0,9

2

23

.91

8.0

59

1,9

4 1

.00

0.0

00

24

.91

8.0

59

0,0

14

,01

0,2

29

5,9

9 1

68

0,9

2In

dir

izzo

po

liti

co

12

,78

2.6

18

.13

3.2

08

2.7

75

.92

1.3

22

26

,56

94

,32

25

,02

5,6

8 2

.53

41

3,8

1 1

57

.78

8.1

14

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

LE

INFR

AST

RU

TTU

RE,

I S

ISTE

MI I

NFO

RM

ATI

VI E

STA

TIST

ICI

Infr

astr

utt

ure

pu

bb

lich

e e

logi

stic

a 1

53

.28

3.6

25

12

,41

2.4

89

.56

3.1

79

2.6

42

.84

6.8

04

25

,25

94

,20

23

,83

5,8

0 2

.46

11

3,4

1

18

.61

6.2

99

1,5

1 1

.00

9.1

90

.58

9 1

.02

7.8

06

.88

81

0,2

49

8,1

99

,27

1,8

1 2

92

1,5

9Si

ste

mi s

tra

da

li, a

uto

stra

da

li e

d

inte

rmo

da

li

9.7

25

.28

50

,79

53

.13

0.0

00

62

.85

5.2

85

0,5

48

4,5

30

,57

15

,47

11

40

,62

Sist

em

i id

rici

, id

rau

lici

ed

ele

ttri

ci

12

4.9

42

.04

11

0,1

2 1

.42

7.2

42

.59

0 1

.55

2.1

84

.63

11

4,4

89

1,9

51

3,9

98

,05

2.0

55

11

,20

Op

ere

str

ate

gich

e, e

dil

izia

sta

tale

ed

in

terv

en

ti s

pe

cia

li e

pe

r p

ub

bli

che

ca

lam

ita

'C

asa

e a

sse

tto

urb

anis

tico

4.5

04

.48

90

,36

12

8.5

70

.02

9 1

33

.07

4.5

18

1,3

09

6,6

21

,20

3,3

8 7

30

,40

4.5

04

.48

90

,36

12

8.5

70

.02

9 1

33

.07

4.5

18

1,3

09

6,6

21

,20

3,3

8 7

30

,40

Po

liti

che

ab

ita

tive

, urb

an

e e

te

rrit

ori

ali

27

,66

7.2

38

.53

7.3

31

7.5

80

.07

6.8

36

73

,43

95

,49

68

,33

4,5

1 4

.40

72

4,0

1 3

41

.53

9.5

05

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

I TR

ASP

OR

TI, L

A

NA

VIG

AZI

ON

E, G

LI A

FFA

RI G

ENER

ALI

ED

IL

PER

SON

ALE

Dir

itto

all

a m

ob

ilit

a' e

svi

lup

po

de

i si

ste

mi d

i tra

spo

rto

31

1.8

34

.11

92

5,2

5 7

.23

7.3

13

.33

1 7

.54

9.1

47

.45

07

3,4

29

5,8

76

8,0

64

,13

3.9

04

21

,27

27

8.4

30

.51

82

2,5

5 2

78

.43

0.5

18

0

,00

2,5

11

00

,00

3.4

81

18

,96

Svil

up

po

e s

icu

rezz

a d

ell

a m

ob

ilit

a'

stra

da

le

4.0

77

.23

50

,33

64

.74

1.7

23

68

.81

8.9

58

0,6

69

4,0

80

,62

5,9

2 5

60

,30

Svil

up

po

e s

icu

rezz

a d

el t

rasp

ort

o

ae

reo

12

.12

6.3

75

0,9

8 3

41

.21

8.3

80

35

3.3

44

.75

53

,46

96

,57

3,1

93

,43

92

0,5

0A

uto

tra

spo

rto

ed

inte

rmo

da

lita

'

4.4

77

.93

20

,36

55

7.6

16

.75

6 5

62

.09

4.6

88

5,6

69

9,2

05

,07

0,8

0 6

40

,35

Sist

em

i fe

rro

via

ri, s

vilu

pp

o e

sic

ure

zza

d

el t

rasp

ort

o fe

rro

via

rio

8.3

71

.83

50

,68

66

2.3

90

.78

4 6

70

.76

2.6

19

6,7

29

8,7

56

,05

1,2

5 1

39

0,7

6Sv

ilu

pp

o e

sic

ure

zza

de

lla

na

viga

zio

ne

e

de

l tra

spo

rto

ma

ritt

imo

e p

er

vie

d

'acq

ua

inte

rne


15

Cd

R/M

issi

on

i Pro

gram

mi

% s

ul t

otal

e

Cost

i

(H=F

/I)

Tot

ale

Cos

ti

(I=C

+F)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

Cost

i

Dis

loca

ti

(G=

F/to

t.F)

TO

TA

LE C

OST

I

DIS

LOC

AT

I

(F)

% s

ul t

otal

e

cost

i

(E=C

/I)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

cost

i pro

pri

(D=C

/tot

.C)

Tota

le C

osti

PRO

PRI

(C)

AN

NI

PER

SON

A

(A)

% s

ul

tota

le

gene

rale

cost

i

(L=

I/to

t l)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

Ann

i

Pers

ona

(B=

A/t

ot.A

)

MIN

ISTE

RO

DE

LLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DE

I TR

ASP

OR

TIA

nal

isi

dei

co

sti

del

l'an

no

201

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e d

esti

naz

ion

e (i

n E

uro

)

4.3

50

.22

40

,35

5.6

11

.34

5.6

88

5.6

15

.69

5.9

12

56

,92

99

,92

50

,63

0,0

8 7

20

,39

Svil

up

po

e s

icu

rezz

a d

ell

a m

ob

ilit

a'

loca

leSe

rviz

i ist

itu

zio

nal

i e g

en

era

li d

ell

e

amm

inis

traz

ion

i pu

bb

lich

e 2

9.7

05

.38

62

,41

1.2

24

.00

0 3

0.9

29

.38

60

,01

3,9

60

,28

96

,04

50

32

,74

29

.70

5.3

86

2,4

1 1

.22

4.0

00

30

.92

9.3

86

0,0

13

,96

0,2

89

6,0

4 5

03

2,7

4Se

rviz

i e a

ffa

ri g

en

era

li p

er

le

am

min

istr

azi

on

i di c

om

pe

ten

za

57

,08

41

.31

7 7

04

.95

8.7

28

0

,01

6,3

69

9,9

9 1

1.1

84

60

,93

70

4.9

17

.41

1C

AP

ITA

NER

IE D

I PO

RTO

Ord

ine

pu

bb

lico

e s

icu

rezz

a 7

04

.91

7.4

11

57

,08

41

.31

7 7

04

.95

8.7

28

0

,01

6,3

69

9,9

9 1

1.1

84

60

,93

70

4.9

17

.41

15

7,0

8 4

1.3

17

70

4.9

58

.72

8

0,0

16

,36

99

,99

11

.18

46

0,9

3Si

cure

zza

e c

on

tro

llo

ne

i ma

ri, n

ei

po

rti e

su

lle

co

ste

0,5

5 6

.80

1.4

05

0,0

61

00

,00

63

0,3

4 6

.80

1.4

05

CO

NSI

GLI

O S

UP

ERIO

RE

DEI

LA

VO

RI

PU

BB

LIC

IIn

fras

tru

ttu

re p

ub

bli

che

e lo

gist

ica

6.8

01

.40

50

,55

6.8

01

.40

50

,06

10

0,0

0 6

30

,34

6.8

01

.40

50

,55

6.8

01

.40

50

,06

10

0,0

0 6

30

,34

Sicu

rezz

a, v

igil

an

za e

re

gola

me

nta

zio

ne

in m

ate

ria

di o

pe

re

pu

bb

lich

e e

de

lle

co

stru

zio

ni

TOTA

LE G

ENER

ALE

(*)

11

.09

2.6

76

.35

0 1

8.3

57

10

0,0

01

00

,00

9.8

57

.71

1.8

56

10

0,0

01

00

,00

88

,87

1.2

34

.96

4.4

94

(*)

AL

NET

TO D

I FO

ND

I DA

ASS

EGN

AR

E E

ON

ERI F

INA

NZI

AR

I

11

,13


16

Qu

adro

deg

li in

dic

ato

ri p

er P

rogr

amm

a p

er l'

ann

o 2

01

9

Pro

gram

ma

Inci

de

nza

%

cost

i p

rop

ri /

co

sti

tota

li

Inci

de

nza

%

cost

i dis

loca

ti

/co

sti t

ota

li

Inci

de

nza

%

cost

i de

l p

rogr

amm

a su

l to

tale

co

sti

Inci

de

nza

%

cost

i di

gest

ion

e s

u

cost

i pro

pri

Inci

de

nza

%

cost

i p

rop

ri

pe

rife

rie

/co

sti

pro

pri

Inci

de

nza

%

cost

o

Re

trib

uzi

on

i su

i co

sti p

rop

ri

Co

sto

pro

pri

o

me

dio

pe

r aa

/p

Inci

de

nza

%

aa/p

de

l P

rogr

amm

a

su t

ot

aa/p

Inci

de

nza

%

aa/p

pe

rso

nal

e

dir

ige

nti

su

l to

t aa

/p

Inci

de

nza

%

aa/p

p

eri

feri

e/

aa/p

to

tali

Co

sto

me

dio

d

el p

ers

on

ale

MIN

ISTE

RO

DEL

LE I

NFR

AST

RU

TTU

RE

E D

EI T

RA

SPO

RTI

99

,99

0

,01

6

,36

1

2,5

0

82

,05

5

1.7

11

9

0,3

8

60

,93

9

3,2

6

5,3

8

63

.02

7

00

7.0

07

Sic

ure

zza

e c

on

tro

llo n

ei

mar

i, n

ei p

ort

i e s

ulle

co

ste

10

0,0

0

2,5

1

44

,89

4

9,6

4

39

.70

5

87

,02

1

8,9

6

93

,30

1

,46

7

9.9

78

0

13

.00

1 S

vilu

pp

o e

sic

ure

zza

de

lla

mo

bili

ta' s

trad

ale

3,4

3

96

,57

3

,19

5

9,4

2

37

,12

4

8.9

34

0

,50

8

,70

1

31

.80

8

01

3.0

02

Au

totr

asp

ort

o e

d

inte

rmo

dal

ita'

5,9

2

94

,08

0

,62

1

2,5

3

65

,81

4

8.2

34

0

,30

8

,99

7

3.2

92

0

13

.00

4 S

vilu

pp

o e

sic

ure

zza

de

l tr

asp

ort

o a

ere

o

0,8

0

99

,20

5

,07

1

7,3

6

77

,14

5

3.9

37

0

,35

1

2,4

9

69

.92

4

01

3.0

05

Sis

tem

i fe

rro

viar

i, sv

ilup

po

e

sic

ure

zza

de

l tra

spo

rto

fe

rro

viar

io

0,0

8

99

,92

5

0,6

3

14

,15

8

0,6

9

48

.75

6

0,3

9

6,9

4

60

.42

0

01

3.0

06

Svi

lup

po

e s

icu

rezz

a d

ella

m

ob

ilita

' lo

cale

1,2

5

98

,75

6

,05

1

6,1

3

75

,67

4

5.5

22

0

,76

5

,75

6

0.1

60

0

13

.00

9 S

vilu

pp

o e

sic

ure

zza

de

lla

nav

igaz

ion

e e

de

l tra

spo

rto

m

arit

tim

o e

pe

r vi

e d

'acq

ua

inte

rne

15

,47

8

4,5

3

0,5

7

25

,01

6

8,5

7

58

.25

6

0,6

2

13

,10

8

4.9

52

0

14

.00

5 S

iste

mi i

dri

ci, i

dra

ulic

i ed

e

lett

rici

10

0,0

0

0,0

6

34

,66

6

0,7

5

65

.58

6

0,3

4

23

,81

1

07

.95

9

01

4.0

09

Sic

ure

zza,

vig

ilan

za e

re

gola

me

nta

zio

ne

in m

ate

ria

di

op

ere

pu

bb

lich

e e

de

lle c

ost

ruzi

on

i

8,0

5

91

,95

1

3,9

9

16

,98

6

9,0

4

41

.96

8

77

,28

1

1,2

0

79

,89

3

,32

6

0.7

93

0

14

.01

0 O

pe

re s

trat

egi

che

, ed

ilizi

a st

atal

e e

d in

terv

en

ti s

pe

cial

i e p

er

pu

bb

lich

e c

alam

ita'

1,8

1

98

,19

9

,27

2

2,3

4

72

,79

4

6.4

78

1

,59

7

,89

6

3.8

48

0

14

.01

1 S

iste

mi s

trad

ali,

auto

stra

dal

i ed

inte

rmo

dal

i

3,3

8

96

,62

1

,20

2

0,6

8

75

,46

4

6.5

63

0

,40

6

,85

6

1.7

05

0

19

.00

2 P

olit

ich

e a

bit

ativ

e, u

rban

e

e t

err

ito

rial

i

95

,99

4

,01

0

,22

5

3,6

6

43

,22

6

1.5

33

0

,92

6

,55

1

42

.36

9

03

2.0

02

In

dir

izzo

po

litic

o

96

,04

3

,96

0

,28

2

7,8

0

65

,76

3

8.8

42

2

,74

0

,99

5

9.0

68

0

32

.00

3 S

erv

izi e

aff

ari g

en

era

li p

er

le a

mm

inis

traz

ion

i di c

om

pe

ten

za


17

Rie

pilo

go d

ei c

ost

i per

nat

ura

del

tri

enn

io

(in

Eu

ro)

% s

ul t

ota

le

cost

i%

su

l to

tale

ge

ne

rale

Pia

no

de

i Co

nti

MIN

ISTE

RO

DEL

LE I

NFR

AST

RU

TTU

RE

E D

EI T

RA

SPO

RTI %

su

l to

tale

ge

ne

rale

% s

ul t

ota

le

cost

i

BU

DG

ET

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

% s

ul t

ota

le

cost

i 2

02

0

BU

DG

ET

BU

DG

ET

20

19

20

21

CO

STO

DEL

PER

SON

ALE

73

,88

8

,22

91

2.3

43

.22

5

73

,91

6

,75

91

4.0

80

.45

2

91

3.1

95

.77

4

9,1

3 7

4,4

8

Ret

rib

uzi

on

i 7

1,3

3

7,9

4 8

80

.94

4.8

55

7

1,3

7

6,5

2 8

82

.68

5.1

65

8

81

.80

0.4

87

8

,82

71

,92

Alt

ri c

ost

i del

per

son

ale

2,5

4

0,2

8 3

1.3

98

.37

0

2,5

4

0,2

3 3

1.3

95

.28

7

31

.39

5.2

87

0

,31

2,5

6

CO

STI D

I GES

TIO

NE

22

,33

2

,49

27

5.7

48

.51

6

22

,21

2

,03

27

4.7

19

.41

3

26

4.6

69

.28

7

2,6

5 2

1,5

9

Ben

i di c

on

sum

o 2

,67

0

,30

32

.94

8.9

62

2

,66

0

,24

32

.94

8.7

40

3

2.9

48

.74

0

0,3

3 2

,69

Acq

uis

to d

i ser

vizi

ed

uti

lizzo

di b

eni d

i ter

zi 1

7,7

7

1,9

8 2

19

.48

2.3

60

1

7,7

5

1,6

2 2

19

.45

7.3

52

2

19

.45

7.3

51

2

,19

17

,90

Alt

ri c

ost

i 1

,89

0

,21

23

.31

7.1

94

1

,80

0

,16

22

.31

3.3

21

1

2.2

63

.19

6

0,1

2 1

,00

CO

STI S

TRA

OR

DIN

AR

I E S

PEC

IALI

0,1

4

0,0

2 1

.70

8.5

56

0

,14

0

,01

1.7

08

.40

0

1.7

08

.40

0

0,0

2 0

,14

Co

sti s

trao

rdin

ari

0,0

2

0,0

0 2

08

.90

0

0,0

2

0,0

0 2

08

.90

0

20

8.9

00

0

,00

0,0

2

Esb

ors

o d

a co

nte

nzi

oso

0,1

2

0,0

1 1

.49

9.6

56

0

,12

0

,01

1.4

99

.50

0

1.4

99

.50

0

0,0

1 0

,12

AM

MO

RTA

MEN

TI 3

,66

0

,41

45

.16

4.1

98

3

,73

0

,34

46

.17

9.4

25

4

6.5

45

.78

3

0,4

7 3

,80

Tota

le C

ost

i1

00

,00

11

,13

1.2

34

.96

4.4

94

1

.23

6.6

87

.69

0

1.2

26

.11

9.2

44

1

00

,00

10

0,0

0 9

,13

12

,26

ON

ERI F

INA

NZI

AR

I 0

,00

0

,00

20

8.9

00

0

,00

0

,00

20

8.9

00

2

08

.90

0

0,0

0 0

,00

On

eri f

inan

ziar

i 0

,00

0

,00

20

8.9

00

0

,00

0

,00

20

8.9

00

2

08

.90

0

0,0

0 0

,00

CO

STI D

ISLO

CA

TI 1

00

,00

8

8,8

7 9

.85

7.7

11

.85

6

10

0,0

0

90

,87

12

.30

9.3

43

.30

4

8.7

76

.37

0.0

61

8

7,7

4 1

00

,00

Tras

feri

men

ti c

orr

enti

58

,69

5

2,1

6 5

.78

5.5

95

.49

0

46

,59

4

2,3

3 5

.73

4.4

44

.38

2

5.6

31

.79

6.3

24

5

6,3

0 6

4,1

7

Co

ntr

ibu

ti a

gli i

nve

stim

enti

29

,18

2

5,9

3 2

.87

6.5

26

.53

2

44

,65

4

0,5

7 5

.49

6.1

68

.29

4

2.2

79

.70

9.5

41

2

2,7

9 2

5,9

7

Alt

ri t

rasf

erim

enti

in c

/cap

ital

e 1

2,1

3

10

,78

1.1

95

.58

9.8

34

8

,76

7

,96

1.0

78

.73

0.6

28

8

64

.86

4.1

96

8

,65

9,8

5

Tota

le c

ost

i co

mu

ni d

ello

Sta

to1

00

,00

88

,87

9.8

57

.92

0.7

56

1

2.3

09

.55

2.2

04

8

.77

6.5

78

.96

1

10

0,0

01

00

,00

90

,87

87

,74

TOTA

LE G

ENER

ALE

10

0,0

0 1

1.0

92

.88

5.2

50

1

3.5

46

.23

9.8

94

1

0.0

02

.69

8.2

05

1

00

,00

10

0,0

0


18

Pia

no

de

i co

nti

Bu

dge

t ri

vist

o

20

18

(B)

Co

nsu

nti

vo2

01

7(C

)

Var

iazi

on

e (

A -

B)

Var

iazi

on

e%

(A -

B)

/ B

Var

iazi

on

e (

A -

C)

Var

iazi

on

e %

(A

- C

) /

C

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DEI

TR

ASP

OR

TI

Co

nfr

on

to p

er n

atu

ra d

ei c

ost

i pro

pri

deg

li an

ni

20

19

, 20

18

, 20

17

(i

n E

uro

)

Bu

dge

t a

DLB

2

01

9

(A)

CO

STO

DEL

PER

SON

ALE

91

2.3

43

.22

5

92

6.0

01

.05

5

85

7.2

28

.75

6

(13

.65

7.8

30

) 5

5.1

14

.46

8

(1,4

7)

6,4

3

Ret

rib

uzi

on

i 8

25

.21

3.0

39

(1

3.0

56

.05

5)

55

.73

1.8

15

8

80

.94

4.8

55

8

94

.00

0.9

10

(1

,46

) 6

,75

Alt

ri c

ost

i del

per

son

ale

32

.01

5.7

17

(6

01

.77

5)

(61

7.3

47

) 3

1.3

98

.37

0

32

.00

0.1

45

(1

,88

)(1

,93

)

CO

STI D

I GES

TIO

NE

27

5.7

48

.51

6

24

4.9

58

.88

6

25

0.9

38

.73

6

30

.78

9.6

30

2

4.8

09

.78

0

12

,57

9

,89

Be

ni d

i Co

nsu

mo

32

.94

8.9

62

2

9.1

04

.62

3

34

.21

6.2

45

3

.84

4.3

39

(1

.26

7.2

83

) 1

3,2

1

(3,7

0)

Arm

i e a

rmam

enti

e m

ezzi

per

la d

ifes

a(1

2.0

00

) 0

1

2.0

00

(1

00

,00

)

Car

ta, c

ance

lleri

a e

stam

pat

i 1

1.4

16

.17

4

3.2

36

.79

3

51

9.9

03

1

1.9

36

.07

7

8.6

99

.28

4

37

,21

4

,55

Gio

rnal

i e p

ub

blic

azio

ni

89

.45

2

(29

.87

1)

(40

.96

2)

48

.49

0

78

.36

1

(38

,12

)(4

5,7

9)

Mat

eria

li e

acce

sso

ri 2

2.7

10

.61

9

64

9.4

17

(1

.74

6.2

24

) 2

0.9

64

.39

5

20

.31

4.9

78

3

,20

(7

,69

)

Acq

uis

to d

i se

rviz

i ed

uti

lizzo

di b

en

i di t

erz

i 2

19

.48

2.3

60

2

04

.72

1.7

29

2

02

.18

9.4

56

1

4.7

60

.63

1

17

.29

2.9

04

7

,21

8

,55

Ass

icu

razi

on

i 6

00

.82

4

(93

.21

7)

61

1.3

11

1

.21

2.1

35

1

.30

5.3

52

(7

,14

) 1

01

,75

Co

nsu

len

za 2

.58

7.1

00

5

57

.23

9

7.6

29

.78

8

10

.21

6.8

88

9

.65

9.6

49

5

,77

2

94

,92

Form

azio

ne

e ad

des

tram

ento

2.3

79

.32

8

(25

3.6

84

)(3

30

.22

1)

2.0

49

.10

7

2.3

02

.79

1

(11

,02

)(1

3,8

8)

Man

ute

nzi

on

e 4

7.5

92

.67

4

9.6

95

.82

1

(1.1

21

.26

0)

46

.47

1.4

14

3

6.7

75

.59

3

26

,36

(2

,36

)

Man

ute

nzi

on

e d

i arm

i, ar

mam

enti

e m

ezzi

p

er la

dif

esa

20

.88

5

17

.00

0

(3.8

85

) 1

7.0

00

(1

8,6

0)

No

legg

i, lo

cazi

on

i e le

asin

g 2

8.5

60

.01

7

(12

.90

5.6

30

)(1

2.2

41

.90

1)

16

.31

8.1

16

2

9.2

23

.74

6

(44

,16

)(4

2,8

6)

Pre

staz

ion

i pro

fess

ion

ali e

sp

ecia

listi

che

no

n c

on

sule

nzi

ali

38

.98

4.8

13

7

.96

8.2

42

(1

.31

2.7

76

) 3

7.6

72

.03

7

29

.70

3.7

95

2

6,8

3

(3,3

7)


19

Pia

no

de

i co

nti

Bu

dge

t ri

vist

o

20

18

(B)

Co

nsu

nti

vo2

01

7(C

)

Var

iazi

on

e (

A -

B)

Var

iazi

on

e%

(A -

B)

/ B

Var

iazi

on

e (

A -

C)

Var

iazi

on

e %

(A

- C

) /

C

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DEI

TR

ASP

OR

TI

Co

nfr

on

to p

er n

atu

ra d

ei c

ost

i pro

pri

deg

li an

ni

20

19

, 20

18

, 20

17

(i

n E

uro

)

Bu

dge

t a

DLB

2

01

9

(A)

Pro

mo

zio

ne

1.8

54

.51

2

98

0.0

67

4

34

.04

1

2.2

88

.55

3

1.3

08

.48

6

74

,90

2

3,4

0

Serv

izi a

usi

liari

34

.39

0.4

39

4

.40

4.8

74

1

3.0

63

.41

4

47

.45

3.8

53

4

3.0

48

.97

9

10

,23

3

7,9

9

Serv

izi p

er t

rasf

erte

17

.48

7.5

05

3

.23

0.8

07

3

.40

6.1

56

2

0.8

93

.66

1

17

.66

2.8

54

1

8,2

9

19

,48

Serv

izi r

isto

razi

on

e 3

.24

8.2

28

9

8.0

00

(1

46

.22

8)

3.1

02

.00

0

3.0

04

.00

0

3,2

6

(4,5

0)

Ute

nze

e c

ano

ni

24

.48

3.1

30

1

.06

1.1

12

7

.30

4.4

66

3

1.7

87

.59

6

30

.72

6.4

84

3

,45

2

9,8

3

Alt

ri c

ost

i 2

3.3

17

.19

4

11

.13

2.5

34

1

4.5

33

.03

5

12

.18

4.6

60

8

.78

4.1

59

1

09

,45

6

0,4

4

Am

min

istr

ativ

i 1

0.1

67

.45

6

11

.82

1.6

51

7

.58

1.9

44

1

7.7

49

.40

0

5.9

27

.74

9

19

9,4

3

74

,57

Imp

ost

e 1

.41

3

(1.4

13

)(1

00

,00

)

Inca

rich

i ist

itu

zio

nal

i 5

5.6

48

(5

.00

0)

12

4.3

52

1

80

.00

0

18

5.0

00

(2

,70

) 2

23

,46

Par

teci

paz

ion

e ad

org

aniz

zazi

on

i 1

1.2

79

8

25

1

7.2

21

2

8.5

00

2

7.6

75

2

,98

1

52

,69

Tass

e 4

.29

7.2

40

3

67

.18

4

1.0

62

.05

4

5.3

59

.29

4

4.9

92

.11

0

7,3

6

24

,71

CO

STI S

TRA

OR

DIN

AR

I E S

PEC

IALI

1.7

08

.55

6

1.0

75

.52

6

20

.29

9.2

17

6

33

.03

0

(18

.59

0.6

61

) 5

8,8

6

(91

,58

)

Acq

uis

to d

i se

rviz

i ed

uti

lizzo

di b

en

i di t

erz

i 4

.61

9

(4.6

19

)(1

00

,00

)

Serv

izi f

inan

ziar

i 4

.61

9

(4.6

19

)(1

00

,00

)

On

eri

str

aord

inar

i e d

a co

nte

nzi

oso

1.7

08

.55

6

1.0

75

.52

6

20

.29

4.5

98

6

33

.03

0

(18

.58

6.0

42

) 5

8,8

6

(91

,58

)

Co

sti s

trao

rdin

ari

2.4

74

.19

9

(2.2

65

.29

9)

20

8.9

00

2

08

.90

0

(91

,56

)

Esb

ors

o d

a co

nte

nzi

oso

17

.82

0.4

00

6

33

.03

0

(16

.32

0.7

44

) 1

.49

9.6

56

8

66

.62

6

73

,05

(9

1,5

8)

AM

MO

RTA

MEN

TI 4

5.1

64

.19

8

45

.92

6.3

54

4

5.9

99

.05

5

(76

2.1

56

)(8

34

.85

8)

(1,6

6)

(1,8

1)


20

Pia

no

de

i co

nti

Bu

dge

t ri

vist

o

20

18

(B)

Co

nsu

nti

vo2

01

7(C

)

Var

iazi

on

e (

A -

B)

Var

iazi

on

e%

(A -

B)

/ B

Var

iazi

on

e (

A -

C)

Var

iazi

on

e %

(A

- C

) /

C

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DEI

TR

ASP

OR

TI

Co

nfr

on

to p

er n

atu

ra d

ei c

ost

i pro

pri

deg

li an

ni

20

19

, 20

18

, 20

17

(i

n E

uro

)

Bu

dge

t a

DLB

2

01

9

(A)

Ben

i im

mat

eria

li 2

75

.86

2

25

6.9

34

1

90

.56

4

46

6.4

26

2

09

.49

2

12

2,6

5

69

,08

Ben

i im

mo

bili

11

.98

5.3

21

1

3.8

25

1

3.8

45

1

1.9

99

.16

6

11

.98

5.3

41

0

,12

0

,12

Ben

i mo

bili

32

.75

5.8

00

(1

.10

6.0

47

)(1

.19

4.6

05

) 3

1.5

61

.19

5

32

.66

7.2

42

(3

,39

)(3

,65

)

Man

ute

nzi

on

i str

aord

inar

ie 9

82

.07

3

73

.13

2

15

5.3

38

1

.13

7.4

11

1

.06

4.2

79

6

,87

1

5,8

2

1.2

34

.96

4.4

94

1

.21

7.9

61

.82

1

1.1

74

.46

5.7

65

1

7.0

02

.67

4

TOTA

LE G

ENER

ALE

1,4

0

5,1

5

60

.49

8.7

30


21

M

INIS

TER

O D

ELLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DEI

TR

ASP

OR

TI

Sin

tesi

dei

co

sti d

ell'

ann

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e p

er m

acro

aggr

egat

i(i

n E

uro

)

Cd

R /

Cd

CC

OST

O D

EL

PER

SON

ALE

C

OST

I DI G

EST

ION

E

TO

TA

LE C

OST

I%

su

l to

tale

co

sti

CO

STI

STR

AO

RD

INA

RI

E SP

ECIA

LI

% s

ul

tota

le

cost

i

AM

MO

RT

AM

ENT

I%

su

l to

tale

co

sti

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

cost

i

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

0,1

7 0

,86

0,3

2 7

6.38

4 0

,06

14.

728

4,6

5 5

3,66

1

2.83

5.09

5 4

5,96

1

,20

10.

991.

852

23.

918

.05

9 1

,94

GA

BIN

ETT

O

23.

106

.88

0 1

0.24

5.74

4 1

2.77

3.29

8 1

3.95

8 7

3.88

0 1

,12

0,3

2 0

,16

Gab

ine

tto

e u

ffic

i di d

ire

tta

colla

bo

razi

on

e a

ll'o

pe

ra d

el

Min

istr

o 4

4,34

1

,87

55,

28

4,6

3 0

,06

0,8

2

811

.17

9 7

46.

108

61.

797

770

2

.504

0

,08

0,3

1 0

,01

Org

anis

mo

ind

ipe

nd

en

te d

i va

luta

zio

ne

de

lla p

erf

orm

ance

91,

98

0,0

7 7

,62

0,0

2 0

,09

0,0

5

27,

75

13,

71

7,9

4 1

2.53

4.77

0 0

,15

234

.201

1

0,42

1

8,21

2

8.73

5.86

2 7

3,70

1

2,75

1

16.2

83.

281

157

.78

8.1

14

12

,78

DIP

AR

TIM

ENT

O P

ER L

E IN

FRA

STR

UT

TU

RE,

I SI

STEM

I IN

FOR

MA

TIV

I E S

TA

TIS

TIC

I

16.

402

.96

6 7

.796

.028

8

.511

.291

1

4.57

2 8

1.07

5 0

,85

0,4

9 0

,18

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

lo s

vilu

pp

o

de

l te

rrit

ori

o, l

a p

rogr

amm

azio

ne

ed

i p

roge

tti i

nte

rnaz

ion

ali

47,

53

1,3

3 5

1,89

3

,09

0,0

9 0

,85

10.

276

.71

4 9

.828

.427

4

40.8

92

5.1

34

2.2

61

1,0

8 0

,02

0,0

1

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

l'ed

ilizi

a st

atal

e e

gli

inte

rve

nti

sp

eci

ali

95,

64

0,8

3 4

,29

0,1

6 0

,05

0,3

0

4.5

04.

489

3

.544

.141

9

31.3

63

7.0

72

21.

913

0,3

9 0

,49

0,0

5

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

la

con

diz

ion

e a

bit

ativ

a 7

8,68

0

,36

20,

68

0,3

4 0

,16

0,4

1

3.9

70.

998

3

.552

.358

4

09.1

77

6.5

86

2.8

77

0,3

9 0

,07

0,0

1

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

le s

trad

e e

le

auto

stra

de

e p

er

la v

igila

nza

e la

si

cure

zza

ne

lle in

fras

tru

ttu

re

stra

dal

i

89,

46

0,3

2 1

0,30

0

,15

0,1

7 0

,39

1.7

12.

036

1

.396

.760

3

09.5

23

2.3

64

3.3

88

0,1

5 0

,20

0,0

1

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

la

rego

lazi

on

e e

d i

con

trat

ti p

ub

blic

i 8

1,58

0

,14

18,

08

0,1

1 0

,14

0,1

4

9.7

25.

285

6

.909

.518

2

.432

.592

1

1.72

2 3

71.4

53

0,7

6 3

,82

0,8

2

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

le d

igh

e e

le

infr

astr

utt

ure

idri

che

ed

ele

ttri

che

71,

05

0,7

9 2

5,01

0

,88

0,1

2 0

,69

7.7

35.

813

6

.918

.653

7

92.0

73

19.

249

5.8

38

0,7

6 0

,08

0,0

1

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

la v

igila

nza

su

lle c

on

cess

ion

arie

au

tost

rad

ali

89,

44

0,6

3 1

0,24

0

,29

0,2

5 1

,13

6.9

09.

488

3

.890

.824

2

.958

.133

8

.622

5

1.90

9 0

,43

0,7

5 0

,11

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

i sis

tem

i in

form

ativ

i e s

tati

stic

i 5

6,31

0

,56

42,

81

1,0

7 0

,12

0,5

0

5.5

95.

378

4

.37

0.88

8 1

.201

.852

9

.300

1

3.33

8 0

,48

0,2

4 0

,03

Pro

vve

dit

ora

to in

terr

egi

on

ale

pe

r le

o

pe

re p

ub

blic

he

pe

r il

Pie

mo

nte

, la

Val

le d

'Ao

sta

e la

Lig

uri

a 7

8,12

0

,45

2

1,48

0

,44

0,1

7 0

,54

7.5

53.

263

6

.846

.131

6

77.8

96

14.

532

14.

704

0,7

5 0

,19

0,0

3

Pro

vve

dit

ora

to in

terr

egi

on

ale

pe

r le

o

pe

re p

ub

blic

he

pe

r la

Lo

mb

ard

ia e

l'E

mili

a R

om

agn

a 9

0,64

0

,61

8,9

7 0

,25

0,1

9 0

,85


22

M

INIS

TER

O D

ELLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DEI

TR

ASP

OR

TI

Sin

tesi

dei

co

sti d

ell'

ann

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e p

er m

acro

aggr

egat

i(i

n E

uro

)

Cd

R /

Cd

CC

OST

O D

EL

PER

SON

ALE

C

OST

I DI G

EST

ION

E

TO

TA

LE C

OST

I%

su

l to

tale

co

sti

CO

STI

STR

AO

RD

INA

RI

E SP

ECIA

LI

% s

ul

tota

le

cost

i

AM

MO

RT

AM

ENT

I%

su

l to

tale

co

sti

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

cost

i

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

22.

242

.36

0 8

.67

6.44

0 1

.758

.213

1

9.86

0 1

1.78

7.84

7 0

,95

53,

00 2

6,10

Pro

vve

dit

ora

to in

terr

egi

on

ale

pe

r le

o

pe

re p

ub

blic

he

pe

r il

Ve

ne

to, i

l Tr

en

tin

o-A

lto

Ad

ige

ed

il

Friu

li-V

en

ezi

a G

iulia

39,

01

1,8

0 7

,90

0,6

4 0

,09

1,1

6

8.9

20.

788

7

.422

.103

1

.420

.682

1

5.98

4 6

2.01

9 0

,81

0,7

0 0

,14

Pro

vve

dit

ora

to in

terr

egi

on

ale

pe

r le

o

pe

re p

ub

blic

he

pe

r la

To

scan

a, le

M

arch

e e

l'U

mb

ria

83,

20

0,7

2 1

5,93

0

,52

0,1

8 0

,94

14.

237

.02

6 1

2.71

9.93

8 1

.468

.117

2

8.19

2 2

0.77

9 1

,39

0,1

5 0

,05

Pro

vve

dit

ora

to in

terr

egi

on

ale

pe

r le

o

pe

re p

ub

blic

he

pe

r il

Lazi

o,

l'Ab

ruzz

o, e

la S

ard

egn

a 8

9,34

1

,15

10,

31

0,5

3 0

,20

1,6

5

23.

392

.74

1 1

9.20

1.52

8 4

.087

.409

4

1.36

8 6

2.43

6 2

,10

0,2

7 0

,14

Pro

vve

dit

ora

to in

terr

egi

on

ale

pe

r le

o

pe

re p

ub

blic

he

pe

r la

Cam

pan

ia, i

l M

olis

e, l

a P

ugl

ia e

la B

asili

cata

82,

08

1,8

9 1

7,47

1

,48

0,1

8 2

,42

14.

608

.76

9 1

3.20

9.54

2 1

.336

.649

2

9.64

4 3

2.93

4 1

,45

0,2

3 0

,07

Pro

vve

dit

ora

to in

terr

egi

on

ale

pe

r le

o

pe

re p

ub

blic

he

pe

r la

Sic

ilia

e la

C

alab

ria

90,

42

1,1

8 9

,15

0,4

8 0

,20

1,7

4

4,5

1 8

0,33

0

,60

2.0

34.8

84

0,4

0 1

.372

.447

5

2,11

4

2,08

1

43.7

03.0

82

56,

93

21,

31

194

.42

9.09

3 3

41.5

39.

505

2

7,6

6

DIP

AR

TIM

ENT

O P

ER I

TR

ASP

OR

TI,

LA

N

AV

IGA

ZIO

NE,

GLI

AFF

AR

I GEN

ERA

LI

ED IL

PER

SON

ALE

29.

70

5.38

6

21.

06

7.97

7 8

.256

.915

2

58.9

20

121

.574

2

,31

0,4

1 0

,27

Dir

ezi

on

e g

en

era

le d

el p

ers

on

ale

e

de

gli a

ffar

i ge

ne

rali

70,

92

2,4

1 2

7,80

2

,99

0,8

7 1

5,15

18.

586

.37

3 9

.126

.097

9

.013

.198

1

6.18

0 4

30.8

97

1,0

0 2

,32

0,9

5

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

la

mo

tori

zzaz

ion

e 4

9,10

1

,51

48,

49

3,2

7 0

,09

0,9

5

17.

567

.78

9 2

.872

.291

1

4.67

9.65

6 5

.624

1

0.21

8 0

,31

0,0

6 0

,02

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

la s

icu

rezz

a st

rad

ale

16,

35

1,4

2

83,

56

5,3

2 0

,03

0,3

3

4.8

82.

890

4

.095

.203

7

69.1

97

8.0

90

10.

400

0,4

5 0

,21

0,0

2

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

il tr

asp

ort

o

stra

dal

e e

pe

r l'i

nte

rmo

dal

ità

83,

87

0,4

0 1

5,75

0

,28

0,1

7 0

,47

3.5

58.

013

2

.907

.405

6

26.5

57

5.5

24

18.

528

0,3

2 0

,52

0,0

4

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

il tr

asp

ort

o e

le

infr

astr

utt

ure

fe

rro

viar

ie 8

1,71

0

,29

17,

61

0,2

3 0

,16

0,3

2

4.3

50.

224

3

.716

.788

6

15.6

90

7.4

98

10.

249

0,4

1 0

,24

0,0

2

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

i sis

tem

i di

tras

po

rto

ad

imp

ian

ti f

issi

e il

tr

asp

ort

o p

ub

blic

o lo

cale

85,

44

0,3

5 1

4,15

0

,22

0,1

7 0

,44

8.3

71.

835

6

.765

.317

1

.350

.218

1

9.63

5 2

36.6

65

0,7

4 2

,83

0,5

2

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

la v

igila

nza

su

lle A

uto

rità

po

rtu

ali,

le

infr

astr

utt

ure

po

rtu

ali e

d il

tr

asp

ort

o m

arit

tim

o e

pe

r vi

e

d'a

cqu

a in

tern

e

80,

81

0,6

8 1

6,13

0

,49

0,2

3 1

,15


23

M

INIS

TER

O D

ELLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DEI

TR

ASP

OR

TI

Sin

tesi

dei

co

sti d

ell'

ann

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e p

er m

acro

aggr

egat

i(i

n E

uro

)

Cd

R /

Cd

CC

OST

O D

EL

PER

SON

ALE

C

OST

I DI G

EST

ION

E

TO

TA

LE C

OST

I%

su

l to

tale

co

sti

CO

STI

STR

AO

RD

INA

RI

E SP

ECIA

LI

% s

ul

tota

le

cost

i

AM

MO

RT

AM

ENT

I%

su

l to

tale

co

sti

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

cost

i

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

4.0

77.

235

2

.82

9.16

6 5

10.6

92

732

.310

5

.067

0

,31

0,1

2 0

,01

Dir

ezi

on

e g

en

era

le p

er

gli a

ero

po

rti

ed

il t

rasp

ort

o a

ere

o 6

9,39

0

,33

12,

53

0,1

9 1

7,96

4

2,86

70.

507

.02

0 4

0.43

0.74

9 2

9.68

9.36

8 9

1.64

2 2

95.2

61

4,4

3 0

,42

0,6

5

Dir

ezi

on

e G

en

era

le T

err

ito

rial

e d

el

No

rd -

Ove

st 5

7,34

5

,71

42,

11

10,

77

0,1

3 5

,36

45.

532

.90

6 2

6.10

8.87

5 1

9.14

8.39

4 5

9.10

6 2

16.5

31

2,8

6 0

,48

0,4

8

Dir

ezi

on

e G

en

era

le T

err

ito

rial

e d

el

No

rd -

Est

57,

34

3,6

9 4

2,05

6

,94

0,1

3 3

,46

70.

143

.88

3 4

0.44

8.50

2 2

9.28

3.94

2 9

0.39

0 3

21.0

49

4,4

3 0

,46

0,7

1

Dir

ezi

on

e G

en

era

le T

err

ito

rial

e d

el

Ce

ntr

o 5

7,67

5

,68

41,

75

10,

62

0,1

3 5

,29

56.

092

.54

8 3

2.59

6.40

4 2

3.17

1.43

0 7

1.52

4 2

53.1

90

3,5

7 0

,45

0,5

6

Dir

ezi

on

e G

en

era

le T

err

ito

rial

e d

el

Sud

58,

11

4,5

4 4

1,31

8

,40

0,1

3 4

,19

919

.91

9 7

51.

126

150

.985

1

.086

1

6.72

2 0

,08

1,8

2 0

,04

Dir

ezi

on

e G

en

era

le p

er

le

Inve

stig

azio

ni f

err

ovi

arie

e

mar

itti

me

81,

65

0,0

7 1

6,41

0

,05

0,1

2 0

,06

7.2

43.

485

7

13.

194

6.4

36.8

40

4.9

18

88.

533

0,0

8 1

,22

0,2

0

Co

mit

ato

ce

ntr

ale

pe

r l'a

lbo

de

gli

auto

tras

po

rtat

ori

9,8

5 0

,59

8

8,86

2

,33

0,0

7 0

,29

67,

54

4,6

9 4

,33

30.

504.

682

0,0

1 8

0.15

4 3

1,96

1

2,50

8

8.11

7.40

0 8

3,16

6

4,25

5

86.2

15.

175

704

.91

7.4

11

57

,08

CA

PIT

AN

ERIE

DI P

OR

TO

67.

820

.12

3 5

0.60

5.95

1 1

6.47

1.50

0 5

0.15

4 6

92.5

18

5,5

5 1

,02

1,5

3

Co

man

do

ge

ne

rale

de

lle C

apit

ane

rie

d

i Po

rto

74,

62

5,4

9 2

4,29

5

,97

0,0

7 2

,94

637

.09

7.2

88

535

.60

9.22

4 7

1.64

5.90

0 3

0.00

0 2

9.81

2.16

4 5

8,71

4

,68

66,

01

Cap

itan

eri

e d

i Po

rto

- U

ffic

i p

eri

feri

ci 8

4,07

5

1,5

9 1

1,25

2

5,98

0

,00

1,7

6

0,0

3 0

,41

0,2

0 1

3.47

8 0

,10

7.0

26

0,8

5 3

4,66

2

.357

.077

6

5,04

0

,48

4.4

23.8

23

6.8

01.

405

0

,55

CO

NSI

GLI

O S

UP

ERIO

RE

DEI

LA

VO

RI

PU

BB

LIC

I

6.8

01.

405

4

.423

.823

2

.357

.077

7

.026

1

3.47

8 0

,48

0,2

0 0

,03

Co

nsi

glio

su

pe

rio

re d

ei l

avo

ri

pu

bb

lici

65,

04

0,5

5 3

4,66

0

,85

0,1

0 0

,41

1.2

34.

964

.49

4 1

00

,00

912

.343

.225

7

3,88

1

00,0

0 2

75.7

48.5

16

22,

33

100

,00

1.7

08.5

56

0,1

4 1

00,0

0 4

5.16

4.19

8 3

,66

100

,00

TOTA

LE G

ENER

ALE


24

An

ni

Pe

rso

na

Cd

R

% s

ul t

ota

lege

ne

rale

An

ni

Pe

rso

na

Co

sto

de

lleR

etr

ibu

zio

ni d

el

lavo

ro o

rdin

ario

Co

sto

de

lleR

etr

ibu

zio

ni d

el

lavo

ro s

trao

rdin

ario

Tota

le C

ost

od

elle

Re

trib

uzi

on

i

% C

ost

o d

el

lavo

ro

stra

ord

inar

io

MIN

ISTE

RO

DEL

LE I

NFR

AST

RU

TTU

RE

E D

EI T

RA

SPO

RTI

An

alis

i del

le r

etri

bu

zio

ni o

rdin

arie

/str

aord

inar

ie d

ell'a

nn

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

(in

Eu

ro)

GA

BIN

ETTO

16

8 0

,92

10

.32

6.9

08

10

.67

9 1

0.3

37

.58

7 0

,10

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

LE

INFR

AST

RU

TTU

RE,

I SI

STEM

I IN

FOR

MA

TIV

I E S

TATI

STIC

I 2

.53

4 1

3,8

1 1

08

.52

2.2

13

1.3

51

.48

4 1

09

.87

3.6

97

1,2

3

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

I TR

ASP

OR

TI, L

A

NA

VIG

AZI

ON

E, G

LI A

FFA

RI G

ENER

ALI

ED

IL

PER

SON

ALE

4.4

07

24

,01

17

6.2

05

.39

8 2

.03

8.5

97

17

8.2

43

.99

6 1

,14

CA

PIT

AN

ERIE

DI P

OR

TO 1

1.1

84

60

,93

56

8.5

02

.32

2 9

.85

5.3

54

57

8.3

57

.67

5 1

,70

CO

NSI

GLI

O S

UP

ERIO

RE

DEI

LA

VO

RI P

UB

BLI

CI

63

0,3

4 4

.09

8.5

20

33

.37

9 4

.13

1.8

99

0,8

1

18

.35

7 1

00

,00

86

7.6

55

.36

1 1

3.2

89

.49

4 8

80

.94

4.8

55

TOTA

LE G

ENER

ALE

1,5

1


25

Co

sto

me

dio

p

er

A/P

(C=B

/A)

An

ni

Pe

rso

na

(A)

Co

sto

de

lle

re

trib

uzi

on

i o

rdin

arie

(B

)

Cd

R

MIN

ISTE

RO

DE

LLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DE

I TR

ASP

OR

TI

(in

Eu

ro)

An

ni

Pe

rso

na

(A)

Co

sto

de

lle

re

trib

uzi

on

i o

rdin

arie

(B

)

Co

sto

me

dio

p

er

A/P

(C=B

/A)

An

ni

Pe

rso

na

(A)

Co

sto

de

lle

re

trib

uzi

on

i o

rdin

arie

(B

)

Co

sto

me

dio

p

er

A/P

(C=B

/A)

Bu

dge

t 2

01

9B

ud

get

20

20

Bu

dge

t 2

02

1

Cost

i m

edi

del

le R

etri

bu

zio

ni

ord

inar

ie d

el t

rien

nio

per

str

utt

ura

org

aniz

zati

va

GA

BIN

ETTO

10

.32

6.9

08

6

1.4

70

1

68

1

68

1

0.3

24

.54

4

61

.45

6

16

7

10

.09

4.2

82

6

0.4

45

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

LE

INFR

AST

RU

TTU

RE,

I SI

STEM

I IN

FOR

MA

TIV

I E S

TATI

STIC

I 1

08

.52

2.2

13

4

2.8

22

2

.53

4

2.5

31

1

08

.34

6.0

39

4

2.8

03

2

.52

7

10

8.1

39

.77

1

42

.78

9

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

I TR

ASP

OR

TI, L

A

NA

VIG

AZI

ON

E, G

LI A

FFA

RI G

ENER

ALI

ED

IL

PER

SON

ALE

17

6.2

05

.39

8

39

.98

3

4.4

07

4

.46

7

17

8.4

32

.39

6

39

.94

4

4.4

67

1

78

.33

7.8

26

3

9.9

23

CA

PIT

AN

ERIE

DI P

OR

TO 5

68

.50

2.3

22

5

0.8

30

1

1.1

84

1

1.1

84

5

68

.27

7.6

70

5

0.8

10

1

1.1

84

5

67

.93

7.6

41

5

0.7

80

CO

NSI

GLI

O S

UP

ERIO

RE

DEI

LA

VO

RI P

UB

BLI

CI

4.0

98

.52

0

65

.05

6

63

6

3

4.0

95

.40

1

65

.00

6

63

4

.09

2.5

31

6

4.9

61

TOTA

LE G

ENER

ALE

47

.26

7

18

.35

7

86

7.6

55

.36

1

18

.41

4

18

.40

9

86

9.4

76

.05

0

47

.18

4

86

8.6

02

.05

2

47

.21

9


26

B

UD

GE

T D

EL

MIN

ISTE

RO

DE

LLE

IN

FRA

STR

UTT

UR

E E

DE

I TR

ASP

OR

TI

Cost

i m

edi

del

le R

etri

bu

zio

ni

ord

inar

ie d

ell'a

nn

o 2

019

e 20

18 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

(in

Eu

ro)

Co

sto

de

lle

retr

ibu

zio

ni

ord

inar

ie (E

)

An

ni

Pe

rso

na

(A)

Co

sto

de

lle

retr

ibu

zio

ni

ord

inar

ie (B

)

Co

sto

re

trib

uzi

on

ila

voro

ord

inar

io

[H=(

B-E

)/E]

An

ni

Pe

rso

na

[G=

(A-D

)/D

]

Co

sto

me

dio

pe

r A

/P(F

=E/D

)

An

ni

Pe

rso

na

(D)

Co

sto

me

dio

pe

r A

/P(C

=B/A

)

Cd

R

Bu

dge

t 2

01

9

Bu

dge

t R

ivis

to 2

01

8

Var

iazi

on

e %

Co

sto

me

dio

p

er

A/P

[I=(

C-F

)/F]

GA

BIN

ETTO

10

.32

6.9

08

6

1.4

70

1

72

1

0.6

03

.12

2

61

.64

6

(2,3

3)

(2,6

1)

(0,2

9)

16

8

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

LE

INFR

AST

RU

TTU

RE,

I SI

STEM

I IN

FOR

MA

TIV

I E S

TATI

STIC

I 1

08

.52

2.2

13

4

2.8

22

2

.37

5

10

2.6

26

.55

0

43

.20

2

6,6

8

5,7

4

(0,8

8)

2.5

34

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

I TR

ASP

OR

TI, L

A N

AV

IGA

ZIO

NE,

GLI

AFF

AR

I GEN

ERA

LI E

D IL

P

ERSO

NA

LE 1

76

.20

5.3

98

3

9.9

83

4

.22

3

16

9.3

53

.07

9

40

.10

2

4,3

6

4,0

5

(0,3

0)

4.4

07

CA

PIT

AN

ERIE

DI P

OR

TO 5

68

.50

2.3

22

5

0.8

30

1

2.0

75

5

90

.53

0.2

63

4

8.9

04

(7

,38

)(3

,73

) 3

,94

1

1.1

84

CO

NSI

GLI

O S

UP

ERIO

RE

DEI

LA

VO

RI P

UB

BLI

CI

4.0

98

.52

0

65

.05

6

64

4

.11

3.5

19

6

4.2

74

(1

,56

)(0

,36

) 1

,22

6

3

TOTA

LE G

ENER

ALE

86

7.6

55

.36

1

18

.35

7

18

.91

0

87

7.2

26

.53

3

47

.26

7

46

.39

0

(2,9

3)

(1,0

9)

1,8

9


27

Ce

ntr

i di R

esp

on

sab

ilità

Inci

de

nza

%

Co

sti p

rop

ri

su c

ost

i to

tali

Inci

de

nza

%

Co

sti d

islo

cati

su

co

sti t

ota

li

Nu

me

ro M

issi

on

i

Co

sto

pro

pri

o

me

dio

pe

r a

a/p

Nu

me

ro

Pro

gram

mi

Inci

de

nza

%

cost

i di

gest

ion

e s

u

cost

i pro

pri

Inci

de

nza

%

cost

o

rest

rib

uzi

on

i su

i co

sti p

rop

ri

Inci

de

nza

%

aa/p

p

ers

on

ale

d

irig

en

ti s

u t

ot

aa/p

Inci

de

nza

%

aa/p

pe

rife

rie

su

aa

/p t

ota

li

In

dic

ato

ri s

inte

tici

: C

on

fro

nto

fra

Cen

tri d

i Res

po

nsa

bili

tà p

er A

mm

inis

traz

ion

e ce

ntr

ale

per

l'an

no

20

19

MIN

ISTE

RO

DEL

LE I

NFR

AST

RU

TTU

RE

E D

EI T

RA

SPO

RTI

00

01

GA

BIN

ETTO

95

,99

4,0

1 1

14

2.3

69

53

,66

43

,22

6,5

5 1

00

02

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

LE

INFR

AST

RU

TTU

RE,

I SI

STEM

I IN

FOR

MA

TIV

I E

STA

TIST

ICI

5,6

89

4,3

2 2

62

.26

21

8,2

16

9,6

36

4,7

94

,39

4

00

03

DIP

AR

TIM

ENTO

PER

I TR

ASP

OR

TI, L

A

NA

VIG

AZI

ON

E, G

LI A

FFA

RI G

ENER

ALI

ED

IL

PER

SON

ALE

4,5

19

5,4

9 2

77

.49

84

2,0

85

2,1

97

3,7

02

,04

7

00

04

CA

PIT

AN

ERIE

DI P

OR

TO9

9,9

90

,01

1 6

3.0

27

12

,50

82

,05

93

,26

5,3

8 1

00

05

CO

NSI

GLI

O S

UP

ERIO

RE

DEI

LA

VO

RI

PU

BB

LIC

I1

00

,00

1

10

7.9

59

34

,66

60

,75

23

,81

1


28

MIS

SIO

NI/

PR

OG

RA

MM

IC

OST

I DEL

LAA

MM

INIS

TRA

ZIO

NE

(+)

ON

ERI

FIN

AN

ZIA

RI

(+)

CO

STI

DIS

LOC

ATI

(+)

FON

DI D

A

ASS

EGN

AR

E

(+/-

) R

ETTI

FIC

HE

ED IN

TEG

RA

ZIO

NI

(+)

RIM

BO

RSI

EP

OST

ER

ETTI

FIC

ATI

VE

DI B

ILA

NC

IO

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLE

INFR

AST

RU

TTU

RE

E D

EI T

RA

SPO

RTI

Ric

on

cili

azio

ne

fra

Bu

dge

t e

Bil

anci

o f

inan

ziar

io d

ell'a

nn

o 2

01

9

(in

eu

ro)

STA

NZI

AM

ENTO

IN

C/C

OM

PET

ENZA

DEL

B

ILA

NC

IO F

INA

NZI

AR

IO

2.4

89

.56

3.1

79

In

fras

tru

ttu

re p

ub

blic

he

e lo

gist

ica

20

4.5

05

.23

4

2.8

54

.15

3.4

42

1

60

.08

5.0

30

9.7

25

.28

5

53

.13

0.0

00

Si

stem

i id

rici

, id

rau

lici e

d

elet

tric

i 6

.16

4.9

32

6

9.0

20

.21

7

6.8

01

.40

5

Sicu

rezz

a, v

igila

nza

e

rego

lam

enta

zio

ne

in m

ater

ia d

i o

per

e p

ub

blic

he

e d

elle

co

stru

zio

ni

86

4.8

64

7

.66

6.2

68

12

4.9

42

.04

1

1.4

27

.24

2.5

90

O

per

e st

rate

gich

e, e

dili

zia

stat

ale

ed in

terv

enti

sp

ecia

li e

per

pu

bb

lich

e ca

lam

ita'

14

5.2

56

.25

7

1.6

97

.44

0.8

88

18

.61

6.2

99

1

.00

9.1

90

.58

9

Sist

emi s

trad

ali,

auto

stra

dal

i ed

in

term

od

ali

52

.21

9.1

81

1

.08

0.0

26

.06

9

58

0.0

00

7

.23

7.3

13

.33

1

Dir

itto

alla

mo

bili

ta' e

svi

lup

po

de

i si

ste

mi d

i tra

spo

rto

57

2.9

18

.14

9

8.1

22

.64

5.6

00

3

11

.83

4.1

19

27

8.4

30

.51

8

56

0.0

00

Sv

ilup

po

e s

icu

rezz

a d

ella

m

ob

ilita

' str

adal

e 6

.78

1.3

67

2

85

.77

1.8

85

12

.12

6.3

75

3

41

.21

8.3

80

2

0.0

00

A

uto

tras

po

rto

ed

inte

rmo

dal

ita'

15

.51

8.4

35

3

68

.88

3.1

90

4.0

77

.23

5

64

.74

1.7

23

Sv

ilup

po

e s

icu

rezz

a d

el

tras

po

rto

aer

eo 8

.09

6.3

14

7

6.9

15

.27

2

4.4

77

.93

2

55

7.6

16

.75

6

Sist

emi f

erro

viar

i, sv

ilup

po

e

sicu

rezz

a d

el t

rasp

ort

o

ferr

ovi

ario

(41

5.1

37

) 5

61

.67

9.5

52

4.3

50

.22

4

5.6

11

.34

5.6

88

Sv

ilup

po

e s

icu

rezz

a d

ella

m

ob

ilita

' lo

cale

50

2.8

85

.96

5

6.1

18

.58

1.8

78

8.3

71

.83

5

66

2.3

90

.78

4

Svilu

pp

o e

sic

ure

zza

del

la

nav

igaz

ion

e e

del

tra

spo

rto

m

arit

tim

o e

per

vie

d'a

cqu

a in

tern

e

40

.05

1.2

04

7

10

.81

3.8

23


29

MIS

SIO

NI/

PR

OG

RA

MM

IC

OST

I DEL

LAA

MM

INIS

TRA

ZIO

NE

(+)

ON

ERI

FIN

AN

ZIA

RI

(+)

CO

STI

DIS

LOC

ATI

(+)

FON

DI D

A

ASS

EGN

AR

E

(+/-

) R

ETTI

FIC

HE

ED IN

TEG

RA

ZIO

NI

(+)

RIM

BO

RSI

EP

OST

ER

ETTI

FIC

ATI

VE

DI B

ILA

NC

IO

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLE

INFR

AST

RU

TTU

RE

E D

EI T

RA

SPO

RTI

Ric

on

cili

azio

ne

fra

Bu

dge

t e

Bil

anci

o f

inan

ziar

io d

ell'a

nn

o 2

01

9

(in

eu

ro)

STA

NZI

AM

ENTO

IN

C/C

OM

PET

ENZA

DEL

B

ILA

NC

IO F

INA

NZI

AR

IO

12

8.5

70

.02

9

Cas

a e

ass

ett

o u

rban

isti

co 6

2.7

14

.70

8

19

5.7

89

.22

6

4.5

04

.48

9

4.5

04

.48

9

12

8.5

70

.02

9

Po

litic

he

abit

ativ

e, u

rban

e e

terr

ito

rial

i 6

2.7

14

.70

8

19

5.7

89

.22

6

5.0

38

.69

7

41

.31

7

Ord

ine

pu

bb

lico

e s

icu

rezz

a 4

5.5

74

.61

4

75

5.5

72

.03

9

70

4.9

17

.41

1

70

4.9

17

.41

1

41

.31

7

5.0

38

.69

7

Sicu

rezz

a e

con

tro

llo n

ei m

ari,

nei

po

rti e

su

lle c

ost

e 4

5.5

74

.61

4

75

5.5

72

.03

9

20

8.9

00

2

.22

4.0

00

Se

rviz

i ist

itu

zio

nal

i e g

en

era

li d

elle

am

min

istr

azio

ni p

ub

blic

he

27

.05

5.6

98

8

3.1

12

.04

3

53

.62

3.4

45

23

.91

8.0

59

1

.00

0.0

00

In

dir

izzo

po

litic

o(4

.83

5.9

28

) 2

0.0

82

.13

1

29

.70

5.3

86

2

08

.90

0

1.2

24

.00

0

Serv

izi e

aff

ari g

ener

ali p

er le

am

min

istr

azio

ni d

i co

mp

eten

za 3

1.8

91

.62

6

63

.02

9.9

12

20

8.9

00

1

.23

4.9

64

.49

4

9.8

57

.71

1.8

56

0

5

.61

8.6

97

TO

TALE

GEN

ERA

LE 9

12

.76

8.4

02

1

2.0

11

.27

2.3

50

budget dello stato per il triennio 2019-2021 - … · i costi propri rappresentano l’11,13% del...

Documents