budget växjö stift och prästlönetillgångar i växjö stift 2015
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
Budg
et 2
015
p
lan
2016
, 20
17vä
xjö
sti
ft o
ch p
räst
löne
till
gång
ar i
växj
ö s
tift
2
Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift
Svenska kyrkan, Växjö stiftbox 527, 351 06 Växjötfn 0470-77 38 00fax 0470-77 38 90besöksadress: Östrabo
www.svenskakyrkan.se/växjö[email protected]
Växjö stiftorganisationsnummer 252010-0062 bankgiro 5469-4989
Prästlönetillgångar i Växjö stiftorganisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484
© svenska kyrkan, växjö stift 2014grafisk form Maria Kenstam, Sara Peterson, Växjö stift foto Växjö stift och IKONomslagsfoto Claes-Göran Johansson, Växjö stiftupplaga 250 miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat trycke-ri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17
Det är glädjande att ännu ett år kunna lägga fram en budget i balans för Växjö
stift. Detta görs med en oförminskad verksamhet för
att främja och tillse församlingslivet i stiftet. En budget i balans hade emel-lertid inte varit möjlig om inte organi-
sationen hade reducerats med ett antal tjänster för ett par år sedan.
Men om det ekonomiska läget är gott nu så ser prognosen annorlunda ut. Det väntar eko-nomiskt kärvare tider vilket redan nu kommer att tvinga fram en prioriteringsdiskussion om stiftets verksamhet.
Det finns ett antal uppgifter som stiftet ska sköta genom de olika styrelserna; stiftssty-relsen, domkapitlet och egendomsnämnden, och som är reglerade i kyrkoordningen. Men det finns också verksamheter som främst hör hemma inom främjandeområdet som stiftet åtagit sig och satsat på som är frivilliga och som ytterst utgår från beslut av stiftsfullmäk-tige.
En diskussion om denna frivilliga del behöver föras under det år som kommer och därmed sätta avtryck i kommande års budgetar. Det är gynnsamt att göra detta nu, ett år in mandat-perioden när nya förtroendevalda kunnat sätta sig in i verksamheten och organisationen. Med
ny biskop och ordförande i stiftsstyrelsen finns det också goda skäl för en sådan inriktnings- och prioriteringsdiskussion.
Inom stiftsstyrelsen har vi samtalat om detta i samband med detta budgetarbete och vi kom-mer att initiera en sådan diskussion i början av nästa år.
För min del som biskop är detta den sista bud-geten jag är med och lägger fram. Bakom varje budget ligger ett stort mått av tänkande och arbete. Det är flera av medarbetarna som läg-ger förslag på verksamhet som man bedömer efterfrågas och inom de olika enheterna på stiftskansliet finns både god kompetens och djupt engagemang. En god förvaltning borgar för att budgeten är så realistisk som möjligt och en styrelse som ser klart på sin uppgift för församlingarnas skull gör att det är en förmån att som ordförande få sätta sitt namn under en budget ännu en gång.
Med önskan om att det som här läggs fram ska komma försam-lingarna till godo och bli till glädje för hela folket tecknar jag
Östrabo Tacksägelsedagen 2014
+Jan-Olof JohanssonBiskop och ordförande i stiftsstyrelsen
3
Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift
InnehållsförteckningVäxjö stifts organisation ___________________________4
Växjö stifts ekonomi _________________________________5
Verksamheten i siffror _______________________________9
Budgetsammanställning/plan___________________ 14
Prästlönetillgångarna _______________________________17
Resultatbudget/plan ________________________________ 19
Ledamöter _______________________________________________ 23
FAKTA
Församlingar och stiftSvenska kyrkan har 1 364 församlingar och 286 pastorat, och folkmängden var 2013 9 644 864 varav antalet tillhöriga 6 357 508. Detta motsvarar 65,9 procent av landets befolkning.
Växjö stift omfattar huvuddelen av Småland och Öland och är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Växjö stift har 176 församlingar uppdelade i 64 ekonomiska enheter och 8 kontrakt. Folkmängden i stiftet 2013 var 636 109 varav 447 861 var kyrkotillhöriga. Det är 70,4 procent av befolkningen i stiftet.
Läs mer om Växjö stift och stiftets verksamhet på stiftswebben.
www.svenskakyrkan.se/växjöstift
Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbre-das och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetill-gångar som omfattar skog, jord och fonder. Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stifts-styrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor. Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendoms-nämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorgani-sationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.
ID-d
okum
ent
Detta betyder• I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida
kyrkans uppdrag i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag blir utfört i Växjö stift.
• Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdra-get, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget.
• Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag.
• Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning om-sorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser.
• Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt.
Vårt arbete ska präglas av
• Trohet mot det av Kristus givna uppdraget• Lyssnande och lärande• Kunnande och kreativitet• Trovärdighet och ansvarstagande
Stiftets grundläggande uppdrag
Svenska kyrkan
Nationell nivåKyrkomötet
Kyrkostyrelsen
Regional nivåStiftsfullmäktige
Stiftsstyrelse
Lokal nivåKyrkofullmäktige
Kyrkoråd
4
Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift
Växjö stifts organisation
StiftsfullmäktigeStiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet med ansvar att besluta om mål och riktlinjer för stifts-styrelse, budget, kyrkoavgift och andra större ekono-miska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.
BiskopBiskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsyn över verksam-heten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.
DomkapitelDomkapitlet, som har en självständig ställning i för-hållande till stiftsfullmäktige, utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församling-arna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruk-tioner, rekrytering av och tillsyn över präster och dia-koner, yttranden över sökande till präst- och diakon-tjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.
StiftsstyrelseStiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftet har även tillsyn över församlingarnas ekono-miska förvaltning. Stiftsstyrelsen ansvarar för val-frågor och indelningsärenden. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfullmäktige och verkställer beslut som fattats i stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen har tre beredande organ till sitt förfogande; arbetsutskott, kyrkobyggnadsutskott och strukturutskott.
EgendomsnämndEgendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastig-heter med jord- och skogsförvaltning samt prästlöne-fond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretio-närt.
KansliSom verkställande organ för stiftets olika styrelser finns stiftskansliet. Här återfinns ett stort antal yrkes-kompetenser som arbetar med att direkt eller indirekt främja och ha tillsyn över församlingarna. En stor grupp medarbetare arbetar med egendomsförvalt-ning: inom detta område återfinns kompetens inom jord, skog och mark, juridik och ekonomi.
Stiftsstyrelse Biskop ordförande
Egendomsnämnd
Arbetsutskott
Domkapitel Biskop ordförande
Biskop
Stiftsfullmäktige
Kyrkobyggnads- utskott Strukturutskott
S t i f t s k a n s l i
5
Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift
Intäkter från kyrkoavgiftenVäxjö stift är beroende av utvecklingen av intäkten från kyrkoavgiften. Intäkten från kyrkoavgiften mot-svarar 53 procent av stiftets totala intäkter (exkl. nettoomsättning) för 2015. Enligt prognosen ökar in-täkterna från kyrkoavgiften för år 2015 jämfört med 2014. Eftersom vi har två års eftersläpning på juste-ringen av kyrkoavgiftsintäkten så kan vi tillgodogöra oss 2013 års avstämning i budget 2015. På stiftsnivå innebär ökningen 2,2 procent från år 2014 till 2015. Ökningen räcker inte till att finansiera löneökningar och kostnadsökningar för 2015. Det kräver en an-passning och en prioritering av kostnaderna inför varje budgetår. Prognosen visar att den procentuella ökningen kommer att vara för 2016 (+-0 procent) för att åter öka igen år 2017.
Erhållen ekonomisk utjämningFör 2015 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjäm-ning till 31 998 tkr, att jämföra med 32 018 tkr för 2014. Beloppsnivån för den ekonomiska utjämningen beräk-nas av nationell nivå, vilka bestämmer ett beloppstak för varje stift. Enligt prognosen för 2015 finansieras hela den ekonomiska utjämningen med avkastningen från prästlönetillgångarna, d.v.s. stiftet erhåller inte nå-got stiftsbidrag från nationell nivå.
Avkastning på investerat kapitalVäxjö stift har intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet på 2 procent per år. För bud-get 2015 prognostiserar vi de finansiella intäkterna till 1,8 miljoner kronor. Under 2013 antog stiftssty-relsen ett nytt reglemente för kapitalplaceringar. En av förändringarna jämfört med tidigare reglemente är ett krav på att det ska ingå en viss del aktier i stiftets normalportfölj.
Växjö stifts ekonomi för 2015 och framåt
Målkapital Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod upp-datera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrest-ningar. Den del av eget kapital som överstiger målka-pitalet får tas i anspråk efter beslut i stiftsfullmäktige. Senast stiftsfullmäktige tog beslut om målkapital var i maj 2011. Målkapitalet för Växjö stift uppgår till 44 mnkr från och med 2011. Målkapitalet kommer även att värdesäkras knutet till konsumentprisindex (KPI), det vill säga målkapitalet räknas om vid varje bokslut för att inte urholkas över tid.
Administrativ samverkan2009 beslutade kyrkomötet om att ett riktat försam-lingsbidrag (RFb) om 100 mkr skulle destineras till Svenska kyrkans församlingar för att uppnå bestående administrativa förändringar och effektiviseringar och ytterst frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgifter. Sedan dess har arbetet kring detta varit in-tensivt i vårt stift. En stor del av stiftets lokala enheter är anslutna till den gemensamma telefoniplattformen och arbetet med att införa enheterna på IT-plattfor-men fortgår löpande. Anslutningen är frivillig och RFb-medlen är reserverade till införandekostnaderna.
Ett arbete med att ta fram gemensamma administrativa system har påbörjats från nationell nivå. För 2015 lig-ger ekonomi-, löne- och tidredovisningssystemen klara. Stiftet kommer att ha en fortsatt stor och allt viktigare roll i dessa införanden, vilka handlar mindre om att anpassa sig till nya system och mer om att tillägna sig nya gemensamma arbetssätt och metoder.
6
Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift
Bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationerFörutom kostnaden för personal är bidrag till försam-lingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2015. Totalt sett omfat-tar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 16,8 mnkr för 2015 (16,2 mnkr för 2014). Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över. I takt med att ökningen av kyrkoavgiftsintäkten suc-cessivt minskar, finns det i framtiden inte utrymme att behålla nuvarande bidragsnivåer.
Stiftsstyrelsen har sedan tidigare tecknat avtal med de största bidragsmottagarna (pastoraten). Detta gjordes med avsikten att tydliggöra den långsiktighet stiftet åtagit sig genom stiftsbidrag till sådana verksamheter som sjukhuskyrka, högskoleverksamhet samt kriminal-själavård med en kostnadsvolym på 5,3 mnkr för 2015.
Framtidsprognos Utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och utomlands. I de senaste prognoserna från riksbanken (september 2014) görs bedömningen att tillväxten i omvärlden som helhet väntas stiga de närmaste åren. Signalerna från USA och Storbritannien är fortsatt starka avse-ende konjunkturen. Däremot har konjunkturutsikter-na för euroområdet försämrats till följd av en oväntat svag BNP-tillväxt under andra kvartalet. Den ekono-miska tillväxten i Sverige har hittills utvecklats sva-gare än väntat under 2014. Trots utvecklingen räknar man ändå med en stark skatteunderlagstillväxt i år vilket får till följd att kyrkoavgiftsintäkten blir positiv de närmaste åren.
Växjö stift har i dagsläget en ekonomisk situation som är stabil. Eget kapital uppgår till 73,5 mnkr varav 44 mnkr utgör målkapitalet. De skulder som stiftet har utgör framför allt avsättningar i form av beslutade kyrkobyggnadsbidrag till församlingar och pastorat samt pensionsavsättningar.
Stiftskansliet Det övergripande målet med stiftets personalpolitik är att främja verksamheten och bidra till dess effekti-vitet och förnyelse. Personalen är vår största tillgång idag och i framtiden. Då kraven på våra medarbetare ständigt förändras är det av stor vikt att fortsätta att satsa på kompetenshöjning och fortbildning.
Stiftskansliet står inför samma utmaningar som öv-riga samhället vad gäller rekrytering. Det är viktigt att trygga återväxten och göra det möjligt att genomföra generationsväxlingar och kompetensöverlämningar vid de tillfällen medarbetare lämnar på grund av ål-derspension eller nyanställning. 300 tkr har avsatts som medel för rekryteringsinsatser.
Vid beräkningen av antalet anställda har den totala lönesumman reducerats till 98 procent. Enligt tidigare erfarenhet förekommer stundtals vakanser på alla ty-per av tjänster, vilket gör att den totala lönekostnaden sjunker. Det gällande kollektivavtalet gäller till och med sista mars 2016 och den avtalsenliga löneök-ningen följer märket och landar på minst 2,2 procent. Stiftskansliet avsätter 2,5 procent till löneökningar under 2015.
7
Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift
När vi ser på framtiden avseende Växjö stifts ekonomi kan vi konstatera att en effektiv kostnadsplanering är fortsatt nödvändig. En volymminskning kommer att vara krävas då kyrkoavgiftsintäkterna över tid inte täcker årliga kostnadsökningar och löneökningar. För 2015 visar prognosen en ökning på 2,2 procent från 2014 till 2015 för stiftets del. De alltmer begränsade resurserna förutsätter en prioritering på alla områden. Ett antal beslut i stiftsstyrelsen tidigare år har medfört en anpassning till minskade resurser.
På personalsidan är ett stort arbete redan gjort.• Två chefstjänster drogs in i samband med den nya kansliorganisation som trädde i kraft i februari 2012.
• En stiftskonsulenttjänst drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2012.
• En stiftsadjunktur avslutades i samband med pen-sionsavgång, budget 2013.
• En stiftsadjunkt på själavårdscentrum drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2013.
• En stiftsantikvarie ersattes med internrekrytering vid pensionsavgång, budget 2013.
• En assistenttjänst drogs in i samband med pensions-avgång 2014.
Personalkostnaderna ovan skulle idag uppgå till knap-pa fyra miljoner kronor, vilket inte hade rymts inom intäktsramen för 2015. Sammanfattningsvis har an-passningen av personalkostnader varit en nödvändig åtgärd för framtiden.
Stöd till stiftsinstitutionerNär det gäller stiftsbidrag har den stora besparingen över tid varit beslutet att avveckla stödet till Stiftgår-den Kastlösas ekonomiska förening. Stödet motsvara-de en årlig nivå om 1,5 mnkr i samband med avveck-lingsbeslutet. Beslutet om avveckling har möjliggjort en budget i balans för stiftet. 2015 görs en särskild satsning på Oskarshamns folkhögskola. Den rymmer en engångskostnad för att renovera en orgel men även ett ökat stiftsbidrag. S:t Sigfrids folkhögskola kvar-står på nivå från tidigare år men föreslås beviljas ett utökat lån för kommande investeringar. Vad gäller Tallnäs ekonomiska förening görs ingen uppräkning och ingen särskild satsning. Ett inriktningsbeslut för framtiden är nödvändigt.
Det fortsatta arbetet med ekonomisk prioritering handlar inte om att definiera var vi kan spara pengar. Beslutet handlar istället om att fundera över stiftets uppgift och vilka verksamhetsprioriteringar det med-för.
Strategisk verksamhetsplanering
Diagrammet ovan visar utvecklingen samt prognosen över framtida kostnader och intäkter för Växjö stift (belopp i tkr). Progno-sen från 2015 bygger på antaganden gällande intäkter från kyrkoavgiften som varje medlem betalar till Svenska kyrkan.
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
120 000
Utfall 2013 Budget2014
Budget2015
Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
År
Framtida intäkter och kostnader för Växjö stift (belopp i tkr)
INTÄKTERKOSTNADER
Budget 2015 Svenska kyrkan, Växjö stift
9
När jag har studerat hur det ser i andra organisationer, utanför kyrkan, så ser jag att de har haft samma svårig-heter som Växjö stift att göra arbetet med BKA till en kreativ och väsentlig del av beslutsprocesserna. Det är en utmaning är att inte reducera processen till en enkel checklista som en enskild handläggare prickar av. Det är svårt att inse vikten av att BKA ska genomsyra besluts-fattandet, det blir lätt ytterligare en pålaga som inte får några djupgående konsekvenser.
Nu får vi ta ett steg i sänder och söka en arbetsmo-dell som tillvaratar beslutets intentioner och samtidigt inte tar alltför mycket energi och tid från arbetets gilla gång. Arbetet med BKA måste leva i en större grupp och ständigt utvecklas. Vi ska fundera över vilka beslut som berör barn och unga och ta reda på hur de påverkar och eventuellt förändrar inriktningen på vårt arbete. Om en BKA ska ha relevans måste den vara en del av det löpande arbetet.
Enskilda handläggare, chefer och förtroendevalda bär ett delat ansvar för att detta kan bli verklighet.
Katarina Toll Koril, kanslichef [email protected] 0470-77 38 87
I Kyrkoordningens första avdelning anges att barn har en särställning i kristen tro och att de särskilt behöver upp-märksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Med detta som ledord beslutade Kyrkomötet i november 2012 att vi ska göra barnkonsekvensanalys (BKA) innan vi fattar viktiga beslut i Svenska kyrkan.
Hur Växjö stift arbetat med frågan om BKA sedan kyrkomötets beslut? Det första verksamhetsåret, det vill säga inför budget 2014, kan vi nog säga att vi inte gjorde särskilt mycket. Stiftets anställda var medvetna om att vi borde, men inte gjorde. Vi ägnade oss åt att snegla på hur andra agerade och väntade på den web-baserade utbildning som man lovat lansera från nationell nivå. Reflektionerna vi gjorde bekräftade vår bild av att kyrkomötets beslut, oavsett hur vällovligt, var alltför snabbt framhastat.
Under innevarande år har vi emellertid inte kunnat blunda längre. Vi har talat om det på handläggarnivå, talat med kyrkoherdar, kontraktsprostar och förtroen-devalda. Stiftsorganisationen tog in en specialist på BKA för en heldagsutbildning kring dess intentioner och syfte. Dagen riktade sig till en grupp bestående av tjänstemän med budget- och verksamhetsansvar, samt till stiftets styrelser. I samband med den dagen fick vi även prova på att göra enkla analyser. Erfarenheterna från dagen har vi burit med oss inför arbetet med budget 2015.
Budgeten är indelad i verksamhetsområden till vilken en verksamhetsidé är fogad. För ett flertal av områdena är vikten av en BKA begränsad. Inom andra områden berörs barn direkt eller indirekt.
Ett steg mot barnperspektiv i våra beslut
9
Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Stiftsorganisationen – gemensam administrationFör att kansliet ska kunna fungera finns gemensamma funktioner såsom kansliledning, reception/växel, vakt-mästeri, ekonomi, personal- och löneadministration.
Förvaltning – prästlönetillgångarnaStiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångar-na. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna.
Verksamheten i siffrorUppställda per verksamhetsområde
BiskopenBiskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. På annandag påsk 2015 kommer biskop Jan-Olof att lägga ned kräklan vid en gudstjänst i Växjö domkyrka och en ny biskop kommer att vigas i Uppsala den 12 april 2015.
Inom de olika verksamhetsområdena återfinns personal- och verksamhetskostnader samt intäkter. För varje verksamhetsområde presenteras en övergripande verksamhetsidé.
Förtroendevald organisationDe olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisatio-nen kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag. Under 2015 av-sätts extra resurser med anledning av tillträdet av en ny biskop, tillika ordförande, i stiftsstyrelse och dom-kapitel.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-2 691 -2 434 -3 342 70 -3 412
Att leda stiftet och främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-3 431 -3 556 -4 837 320 -5 157
Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-14 390 -12 653 -13 899 373 -14 272
Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-140 -175 -80 17 503 -17 583
Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.
10
Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift
11
KontraktsprostarBiskopen utnämner kontraktsprostar som bistår bi-skopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här. Under 2015 avsätts medel för ökat antal prostmöten med anledning av biskopsskifte.
Främjande vistelseansvaretStiftets arbete att stödja församlingarnas/pastoratens vistelseansvar. Stiftet är utförare av det pastorala arbe-tet vad gäller minoritetsspråken.
Ekumeniska och internationella kontakterKristen tro har en både lokal och global dimension. Detta påminns vi om i det ekumeniska arbetet, i arbe-tet med de internationella frågorna (vilka på stiftsnivå primärt kanaliseras genom stiftsstyrelsens internatio-nella råd) men också i mötet med de kyrkor/stift som Växjö stift har en särskild relation med – den nord-tyska evangeliska kyrkan (den Pommerska kyrkokret-sen), oxfordstiftet inom den engelska kyrkan samt den lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO). Även arbetet med religionsdialog ryms inom detta kostnadsställe.
FörsamlingsstödStöd i kyrkobokföring och arkivvård och arbete med strukturfrågor är exempel på områden som ryms inom församlingsstöd. Under ett antal år har stiftets samordnande roll, vad gäller de gemensamma system som Svenska kyrkan utvecklat och erbjuder de lokala enheterna, blivit allt viktigare. Under 2015 kommer stiftet att medverka och stötta de församlingar som väljer att ta del av och gå över till de gemensamma arbetssätt, som nyttjandet av gemensamma adminis-trativa system bjuder. Parallellt med detta kommer ar-betet vad gäller införande av gemensam telefoni- och IT-plattform att fortgå.
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)Vikten av att på ett strategiskt sätt hantera fastighets-innehavet får allt större uppmärksamhet inom Svenska kyrkan. Stiftet har ett ansvar att hantera den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till renoveringsprojekt vad gäller församlingarnas/pastoratens skyddade kyrkor. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som beviljats KAE ryms inom kostnadsstället. De stiftsprojekt som beviljats KAE – för 2015 gäller det särskilt inventerings- samt klimatprojekt – tas upp som särskilda poster.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-1 884 -2 060 -2 036 0 -2 036
Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-2 491 -2 353 -2 656 124 -2780
Att stötta och möjliggöra församlingarnas vistelseuppdrag.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-1 177 -931 -1 542 83 -1 625
Att inom ramen för existerande vänstiftsavtal verka för en fördjupad förståelse av den världsvida kristna gemenskapen samt att vidareutveckla församlingarnas internationella engagemang.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-1 588 -2 107 -1 989 1 925 -3 914
Att utifrån gällande regelverk fördela medel samt att verka för kostnadseffektivitet och hög kvalité i lokala KAE-projekt.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-4 907 -4 363 -3 431 224 -3 655
Att främja församlingarna i Växjö stift genom att erbjuda organisatoriskt och administrativt stöd.
10 11
Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Utbildning och utveckling i församlingOlika former av utbildnings- och fördjupningsinsatser är viktiga redskap för att fullgöra stiftets främjande-uppdrag. Inom detta kostnadsställe ryms många sin-semellan skiftande satsningar. Konfirmandprojekt, mötesplatser för dem som arbetar med åldersgruppen 0-18 och utbildningsinsatser i HBTQ-frågor är några exempel. Stiftets fortbildningsansvar tydliggörs genom satsningen på den årligen återkommande ”fortbild-ningsvecka” vilken genomförs för andra gången under 2015.
Rekrytering till kyrklig tjänstStiftets arbete med rekrytering syftar främst till insat-ser för de fyra profilutbildningarna – diakon, försam-lingspedagog, kyrkomusiker samt präst. Under 2014 har Svenska kyrkans utbildningsinstitut påbörjat sin verksamhet, vilket inneburit smärre omprioriteringar i stiftets arbete. Efter att de senaste åren ha haft stora kostnader för anställning av nyvigda präster (pastors-adjunkter) beräknas denna kostnad 2015 vara låg.
SjälavårdscentrumSjälavårdscentrums verksamhet syftar primärt till att erbjuda församlingarnas/pastoratens anställda och förtroendevalda samtal och möjlighet till hand-ledning. I någon mån kan Själavårdscentrums perso-nal också erbjuda utbildningsinsatser med fokus på grupprocesser i arbetslag. Inom kostnadsstället ryms också stiftets kostnader för den nationella telefon- och internetsjälavården.
MiljöStiftets arbete med hållbarhet och miljö syftar under 2015 till att väcka nytt engagemang i församlingar som tidigare arbetat med Svenska kyrkans miljödip-lomering och att få nya församlingar att arbeta med minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet, med Ljussteg och Miljödiplomering som främsta verktyg.
Vi ska från stiftet arbeta med föreläsningar och ak-tiviteter med miljötema, besök i prostmöte och kon-traktsamlingar för att samtala om hur vi stödjer för-samlingarna i miljöarbete och i direkt kontakt med kyrkliga miljöarbetslag ge hjälp i dokumentation och förbättringsarbete. Vidare ska vi bygga nätverk med intresserade för att öka spridningen av kompetens och information om viktiga miljöfrågor.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-3 469 -3 874 -4 771 811 -5 582
Att verka för levande gemenskaper i stiftets församlingar genom utbildning och fortbildning för dem som utövar ledarskap i församlingen.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-7 217 -6 454 -5 061 2 -5 063
Att genom utbildning och praktik rusta blivande kyrkoarbetare för framtida tjänst samt att verka för en fördjupad relation till Växjö stift.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-2 508 -2 438 -2 451 60 -2 511
Att genom samtal och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-455 -321 -390 0 -390
Att stiftets församlingar i ökande utsträckning förkunnar hela skapelsens räddning i ord och handling.
12
Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift
13
Kommunikation och mediaStiftets kommunikationsarbete rymmer flera verksam-hetsfält: det handlar om publikationer som exempelvis magasinet Stiftsliv och stiftssidan i Kyrkans tidning, elektroniskt nyhetsbrev samt arbete på internet och sociala medier. Den direkta främjandedimensionen av kommunikationsarbetet blir tydlig då stiftets kompe-tens efterfrågas av exempelvis församlingar/pastorat som ska genomgå strukturförändringar. För 2015 har medel särskilt avsatts för att täcka kostnader förenade med biskopsskiftet i april.
Stiftets fastigheter på ÖstraboStiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo. Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets an-ställda personal. Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2015 budgeteras bl a vissa kostnader för renovering i samband med ny biskops inflyttning på Östrabo samt renovering av personalutrymmen i Öst-raboliden.
Samarbetspartners och bidragFördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2015 re-dovisas på sid 15. Bidrag till församlingar och samfäl-ligheter specificeras inte. I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till in-ternationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2015 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsva-rar 690 tkr för 2015.
Växjö stift är huvudman för S:t Sigfrids och Oskars-hamns folkhögskolor. S:t Sigfrids folkhögskola kvar-står på nivå från tidigare år men föreslås beviljas ett utökat lån för kommande investeringar. Under 2015 avsätts extra medel för att renovera orgeln i kapellet på Oskarshamn. En prioriterad åtgärd för att ge elev-erna på skolans kantorslinje bra övningsredskap.
Utöver folkhögskolorna stöder stiftet även Stiftsgår-den Tallnäs ekonomiska förening med ett odefinierat verksamhetsbidrag. Det betyder att den ekonomiska föreningen är fri att nyttja bidraget i enlighet med för-eningens egna prioriteringar.
FinansieringInom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, eko-nomisk utjämning samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital samt ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Växjö stifts ekonomi för 2015 och framåt”.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-2 736 -2 825 -3 117 63 -3 180
Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta kanaler.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-4 077 -3 698 -4 305 160 -4 465
Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
-16 607 -17 444 -17 058 871 -17 929
Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.
Budget2014 Prognos2014 BudgetBelopp i tkr 2015 Intäkter Kostnader
69 768 68 786 70 965 76 925 -5 960
Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.
12 13
Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift
14
Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift
15
Sammanställning över budget 2015 samt plan 2016–2017
(belopp i tkr)
redovisning per kostnadsställe
Prognos2014
Budget2015
Intäkter Kostnader Plan2016
Plan2017
Kostnader/intäkter
Kostnader/intäkter
Kostnader/intäkter
Kostnader/intäkter
Biskopen -2 434 -3 342 70 -3 412 -3 071 -3 148
Förtroendevald organisation * -3 556 -4 837 320 -5 157 -4 908 -6 506
Stiftsorganisation - gemensam administration -12 653 -13 899 373 -14 272 -14 049 -14 400
Förvaltning - prästlönetillgångarna -175 -80 17 503 -17 583 -82 -84
Kontraktsprostar -2 060 -2 036 0 -2 036 -2 087 -2 139
Främjande vistelseansvaret -2 353 -2 656 124 -2 780 -2 722 -2 790
Ekumeniska och internationella kontakter -931 -1 542 83 -1 625 -1 581 -1 620
Församlingsstöd -4 363 -3 431 224 -3 655 -3 517 -3 605
Kyrkoantikvarisk ersättning -2 107 -1 989 1 925 -3 914 -2 039 -2 090
Utbildning och utveckling i församling -3 874 -4 771 811 -5 582 -4 890 -5 013
Rekrytering till kyrklig tjänst -6 454 -5 061 2 -5 063 -5 188 -5 317
Själavårdscentrum -2 438 -2 451 60 -2 511 -2 512 -2 575
Miljö -321 -390 0 -390 -398 -406
Kommunikation och media -2 825 -3 117 63 -3 180 -3 179 -3 243
Stiftets fastigheter på Östrabo -3 698 -4 305 160 -4 465 -3 891 -3 969
Samarbetspartners och bidrag -17 444 -17 058 871 -17 929 -17 089 -17 514
Finansiering 68 786 70 965 76 925 -5 960 71 203 73 017
Resultat 1 100 0 99 514 -99 514 0 -1 400
* Av total budget för 2015 uppgående till 4 788 tkr avser 180 tkr revisionskostnader.
14 15
Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Bidrag och internationell diakoni och mission(belopp i tkr)
Utfall2013 Budget2014 Budget2015
Bidragtillandraorganisationer
Tallnäs ekonomiska förening 2 675 2 675 2 675
S:t Sigfrids folkhögskola Utfall 2013 för S:t Sigfrids folkhögskola, 1 260 tkr av 3 210 tkr avser ombyggnation av lokaler.
3 210 1 950 1 950
Oskarshamns folkhögskola 600 tkr till Oskarshamns folkhögskola avser engångsbidrag till orgelrenovering.
1 100 1 100 1 800
Svenska kyrkans Unga*** 371 400 400
Norra Ölands pastorat 800 800 800
Södra Ölands pastorat 500 500 500
Hela människan i Jönköping, Kalmar och Kronoberg
180 180 180
SKUT-rådet i Växjö stift 30 30 30
Bidrag till Wallquistpriset 25 25 25
Att fördela löpande under året: 95 65
8 891 7 755 8 425
Internationelldiakoniochmission
Svenska kyrkans internationella arbete 660 650 690
660 650 690
Investeringsbudget 2015 samt plan 2016–2017
(belopp i tkr)
Investeringar Budget2014 Budget2015 Plan2016 Plan2017
Byggnader och markanläggning 500 600 500 500
Datainvestering och elektronisk utrustning* 500 0 0 0
Övriga inventarier** 800 300 300 300
1 800 900 800 800
* Högre datainvesteringar 2013 med anledning av anslutning till GIP, Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform** Avser kontorsmöbler samt övrig inredning.
*** 250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2015, resterande 150 tkr ska reserveras om behov uppkommer under året.
Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.
16
Budget 2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift
17
Utfall2013 Budget2014 Prognos2014 Budget2015 Plan2016 Plan2017
Verksamhetensintäkter
Kyrkoavgift 40 479 42 210 42 156 43 127 43 136 44 933
Erhållen ekonomisk utjämning* 31 972 32 018 32 017 31 998 32 227 32 244
Nettoomsättning 17 633 18 106 17 800 18 356 18 907 19 474
Erhållna gåvor och bidrag 5 415 1 470 4 500 2 736 2 804 2 875
Övriga verksamhetsintäkter 2 201 1 444 1 450 1 497 1 474 1 511
Summa verksamhetens intäkter 97 700 95 248 97 923 97 714 98 548 101 037
Verksamhetenskostnader
Lämnad ekonomisk utjämning -23 900 -21 302 -23 404 -24 444 -23 500 -23 500
Kostnader för varor, material och tjänster -1 133 -1 133 -1 200 -1 243 -1 274 -1 306
Övriga externa kostnader -21 240 -22 739 -23 000 -24 871 -25 420 -28 051
Personalkostnader** -51 881 -49 962 -49 269 -47 886 -49 084 -50 310
Avskrivning av anläggningstillgångar -1 515 -1 612 -1 600 -1 070 -1 070 -1 070
Summa verksamhetens kostnader -99 669 -96 748 -98 473 -99 514 -100 348 -104 237
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar 2 258 1 500 1 650 1 800 1 800 1 800
Resultat 289 0 1 100 0 0 -1 400
* Erhållen ekonomisk utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna.
** I posten för personalkostnader ingår personal vid prästlönetillgångarna (PLT) avser skogvaktare, skogsarbetare, fältpersonal samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter 1 921 tkr för 2015.
Resultatbudget 2015 samt plan 2016–2017
(belopp i tkr)
Målkapital och beräknat eget kapital Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 44 000 tkr from år 2012 (44 000 tkr). Det egna kapitalet utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2014-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 73 457 tkr.
16
Budget 2015 prästlönetillgångar i växjö stift
17
SkogenExportindustrin gynnas nu av en låg ränta och svagare kronkurs, något som är särskilt gynnsamt för skogsin-dustrin.
Framtidsutsikterna för den långfibriga massaindustrin och Södra verkar positiva då marknaden för hygien-papper och kartong växer och till del ersätter förbruk-ningen av tryckpapper som stadigt minskar. En för-väntad prisökning på den långfibriga massan verkar dock inte få motsvarande ökning på massaved då det för närvarande finns ett överskott på detta sortiment. Marknaden kommer dock att bli mer balanserad då Södras planerade kapacitetsökningar blir verklighet fram emot 2017.
Trävarumarknaden ser gynnsam ut med stark bygg-konjunktur i England och förbättrad i USA och Sve-rige. Den viktiga marknaden i Nordafrika verkar trots politisk oro vara hyfsat stabil. Sågverkens timmerför-sörjning är mycket god efter vinterns stormar och vi väntar inte några större prisförändringar för sågtim-mer det närmaste året.
När det gäller energisortimenten råder stort överskott efter flera milda vintrar och stark konkurrens från so-por, rivningsvirke och inte minst brandskadat virke från Västmanland.
Sammantaget innebär det för budgetarbetet att vi för-utsätter samma reala prisnivå som föregående år utom för energisortimenten där en viss sänkning är trolig.
För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2015 budgeteras ett resultat före skatt på 62,5 mnkr och ett utdelningsbart resultat på 56,1 mnkr.
Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2015
Stiftsskogvaktare Jonas Carlsson, Sävsjö distrikt, bredvid imponerande tall
Budget 2015 prästlönetillgångar i växjö stift
18 19
Budgeten följer i övrigt vår långsiktiga avverknings-plan som fastställts för skogsförvaltningen.
På skogsvårdssidan fortsätter vi att använda mekanis-ka plantskydd. Erfarenheterna är överlag goda men i visa fall har antalet snytbaggar varit så stort att skyd-det visat sig vara otillräckligt. En viss kemisk behand-ling i liten skala är därför fortfarande nödvändig.
Röjningsbehovet kommer att vara fortsatt stort ända tills ungskogarna från stormarna kommer in i gall-ringsåldrar. För 2015 planeras röjning av 1950 ha. En del av detta är då andraröjning efter stormarna.
Budgeterat resultat före skatt 2015 är 52 mnkr.
Jordbruket Priset på mjölkprodukter är just nu på väg ner igen ef-ter en tid av hyfsade priser. Effekten av denna utveck-ling kan bli att fler lämnar mjölkproduktionen och går över till köttdjursproduktion. Budgeterat resultat för jordbruket med tillhörande upplåtelser för 2015 beräk-nas bli cirka 4,1 mnkr före skatt.
PrästlönefondenBörserna är nu inne på fjärde året av uppgång och detta reser frågan om hur länge till det dröjer innan vi får en kraftigare nedgång. Vi har emellertid inves-terat större delen av kapitalet i Handelsbankens fond Global dynamisk 90 som placerar huvuddelen av ka-pitalet i utländska papper. Fonden har som målsätt-ning att undvika större värdeminskningar genom att årligen etablera en skyddsnivå som bestäms till 90 pro-cent av fondandelsvärdet. Nedgången i kronkursen har varit mycket positiv för fondens värdeutveckling och inneburit en motsvarande uppgång av fondens värde i svenska koronor. För 2015 har vi räknat med ett över-skott på 5,6 mnkr före värdesäkring.
18
Budget 2015 prästlönetillgångar i växjö stift
19
Resultatbudget per rörelsegren(belopp i tkr)
Utfall2013
Budget2014
Prognos2014
Budget2015
Plan2016
Plan2017
Skogsbruk Intäkter 118 552 105 850 101 111 107 186 107 992 109 459
Kostnader -58 971 -55 478 -55 114 -55 218 -55 022 -54 709
Resultat 59 581 50 372 45 997 51 968 52 970 54 750
Jordbruk Intäkter 11 075 10 570 10 680 10 840 10 920 11 040
Kostnader -6 279 -6 295 -6 625 -6 755 -6 795 -6 815
Resultat 4 796 4 275 4 055 4 085 4 125 4 225
Prästlönefond Intäkter 6 269 6 000 6 100 6 000 6 100 6 200
Kostnader -544 -600 -600 -420 -430 -440
Resultat 5 725 5 400 5 500 5 580 5 670 5 760
Summaintäkter 135 896 122 420 117 891 124 026 125 012 126 699
Summakostnader -65 794 -62 373 -62 339 -62 393 -62 247 -61 964
Rörelseresultat 70 101 60 047 55 552 61 633 62 765 64 735
Finansiella intäkter 4 070 2 000 7 500 900 1 000 1 000
Bokslutsdispositioner -6 300
Skatt -4 049 -6 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Resultat 63822 56047 59052 58533 59765 61735
Avsättning värdesäkring fond -200 -3 400 0 -2 400 -3 200 -4 000
Utdelningsbart resultat 63 622 52 647 59 052 56 133 56 565 57 735
Budget 2015 prästlönetillgångar i växjö stift
20 21
Resultatbudget – Skogbruk(belopp i tkr)
Utfall2013
Budget2014
Prognos2014
Budget2015
Plan2016
Plan2017
Intäkter
Virke 113 629 101 005 93 200 102 176 102 892 104 248
Markarrende 698 720 895 912 929 946
Jakt, fiske 3 993 4 055 4 010 4 028 4 101 4 195
Försäkringsersättning 3 006
Övriga intäkter 232 70 0 70 70 70
Summaintäkter 118552 105850 101111 107186 107992 109459
Kostnader
Avverkning -27 436 -22 589 -21 970 -22 018 -21 862 -21 597
Skogsvård -15 340 -15 849 -14 822 -14 928 -15 670 -15 681
Förändring skogsvårdsskuld 207 -28 -250 -985 -40 -20
Gemensamma kostnader -1 432 -1 817 -1 476 -1 708 -1 693 -1 709
Vägar -3 542 -2 771 -4 326 -3 091 -3 000 -3 000
Övriga fastighetskostnader -2 926 -3 369 -3 410 -3 129 -3 513 -3 288
Egendomsnämnd -286 -245 -230 -329 -230 -235
Administration -8 216 -8 810 -8 630 -9 030 -9 014 -9 179
Summakostnader -58971 -55478 -55114 -55218 -55022 -54709
Resultat 59 581 50 372 45 997 51 968 52 970 54 750
20
Budget 2015 prästlönetillgångar i växjö stift
21
Resultatbudget – Prästlönefond(belopp i tkr)
Utfall2013
Budget2014
Prognos2014
Budget2015
Plan2016
Plan2017
Intäkter
Arrenden, hyror 10 398 10 530 10 680 10 790 10 870 10 990
Försäkringsersättning 490
Övriga intäkter 187 40 50 50 50
Summaintäkter 11075 10570 10680 10840 10920 11040
Kostnader
Fastighetskostnader -1 989 -2 685 -2 615 -2 685 -2 695 -2 695
Avskrivningar fastigheter -1 961 -1 600 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Befarad kundförlust -437
Egendomsnämnd -59 -52 -52 -64 -65 -65
Administration -1 833 -1 958 -1 958 -2 006 -2 035 -2 055
Summa kostnader -6 279 -6 295 -6 625 -6 755 -6 795 -6 815
Resultat 4 796 4 275 4 055 4 085 4 125 4 225
Resultatbudget – Jordbruk(belopp i tkr)
Utfall2013
Budget2014
Prognos2014
Budget2015
Plan2016
Plan2017
Intäkter
Ränta 34
Utdelning 6 789 6 000 6 100 6 000 6 100 6 200
Realisationsresultat -554
Summaintäkter 6269 6000 6100 6000 6100 6200
Kostnader
Egendomsnämnd -59 -53 -50 -32 -33 -34
Övrig administration -485 -547 -550 -388 -397 -406
Summakostnader -544 -600 -600 -420 -430 -440
Resultat 5 725 5 400 5 500 5 580 5 670 5 760
Budget 2015 prästlönetillgångar i växjö stift
22
Resultatbudget – Totalt (belopp i tkr)
Utfall2013
Budget2014
Prognos2014
Budget2015
Plan2016
Plan2017
Intäkter
Virke 113 629 101 005 93 200 102 176 102 892 104 248
Arrende 15 089 15 305 15 585 15 730 15 900 16 131
Prästlönefond 6 269 6 000 6 100 6 000 6 100 6 200
Övriga intäkter 909 110 3 006 120 120 120
Summaintäkter 135896 122420 117891 124026 125012 126699
Kostnader
Avverkning -27 436 -22 589 -21 970 -22 018 -21 862 -21 597
Skogsvård -15 340 -15 849 -14 822 -14 928 -15 670 -15 681
Förändring skogsvårdsskuld 207 -28 -250 -985 -40 -20
Gemensamma kostnader -1 432 -1 817 -1 476 -1 708 -1 693 -1 709
Fastighetskostnader -10 418 -10 425 -12 351 -10 905 -11 208 -10 983
Befarad kundförlust -437
Egendomsnämnd -404 -350 -332 -425 -328 -334
Administration -10 534 -11 315 -11 138 -11 424 -11 446 -11 640
Summakostnader -65794 -62373 -62339 -62393 -62247 -61964
Rörelseresultat 70101 60047 55552 61633 62765 64735
Finansiella intäkter 4 070 2 000 7 500 900 1 000 1 000
Bokslutsdispositioner -6 300
Skatt -4 049 -6 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Resultat 63822 56047 59052 58533 59765 61735
Avsättning värdesäkring fond -200 -3 400 0 -2 400 -3 200 -4 000
Utdelningsbart resultat 63 622 52 647 59 052 56 133 56 565 57 735
22
Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2014-2017Presidium:
OrdförandeBrunoEdgarsson,Bolmsö(c)
1:eviceElsaJönsson,Växjö(s)
2:eviceSofiaRosenquist,Nässjö(posk)
AntonVHärder(s)
EmmaJohansson(s)
BirgittaLindén(s)
EvyAnnér(s)
GöteSvensson(s)
Jan-ErikForsberg(s)
JohannaReistad(s)
ArneAhlgren(s)
AnitaAndersson(s)
KennethÅberg(s)
Anna-StinaSjöholmSöder(s)
ElsaJönsson(s)
JonasDanielsson(s)
Nils-ErichReuterdahl(BorgA)
BoGunnarÅkesson (BorgA)
BengtArvidsson (BorgA)
JohnnyLilja (BorgA)
BrunoEdgarsson (c)
MatsNilsson(c)
Carl-JohanSigvardsson (c)
AndersÅkesson (c)
VeineBackenius(c)
NilsGrönkvist (c)
MargaretaAndersson (c)
Stig-GöranFransson(c)
BellaAune (c)
AnnetteRehn (c)
KjellGustafsson (c)
HåkanPersson (FK)
DagSandahl (FK)
HåkanSunnliden(FK)
GunnelHultner(kr)
LeifPetersson(kr)
KatarinaÅkesson(kr)
HelenHammarqvist (mp)
MarianneSlattegård (posk)
ThomasLinder(posk)
RolandBjörn(posk)
ToreKarlsson (posk)
ElisabethHullfors(posk)
SofiaRosenqvist (posk)
BirgitLerman (posk)
OlleSandahl (posk)
CamillaDahlström (posk)
LeifGustavsson(SD)
HåkanKlasson (SD)
HelenaElmqvist (SD)
RitaFröberg (Vägen)
MagnusHedin (Vägen)
BirgittaAxelssonEdström (ViSK)
GunnarThorbert(ÖKA)
Ledamöter valda för perioden 2014-2017
Stiftsstyrelse [email protected] ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförandeAnton V Härder, Diö, 1:e vice (s)Veine Backenius, Ålem, 2:e vice (c)Elsa Jönsson, Växjö (s)Jan-Erik Forsberg, Norrahammar (s)Mats Nilsson, Vislanda (c)Bella Aune, Värnamo (c)Sofia Rosenquist, Nässjö (posk)Olle Sandahl, Ör (posk)Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA)Bertil Olsson, Lammhult (kr)
Egendomsnämnd [email protected]
ORDINARIE Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c)Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s)Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA)Evy Annér, Nybro (s)Nils Grönqvist, Gullaskruv (c)Thomas Linder, Kalmar (posk)Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)
Domkapitel [email protected]
ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförandeDomprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf.Diakon Helena Ask, HuskvarnaCharlotte Brokelind, Jönköping, domarledamotMargareta Andersson, Åseda (c)Birgitta Lindén, Rockneby (s)Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)
Teckenförklaring – nomineringsgrupper
BorgA Borgerligt alternativc CenterpartietFK Frimodig kyrkakr Kristdemokrater i Svenska kyrkanmp Miljöpartister i Svenska kyrkanposk Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
s Arbetarepartiet–SocialdemokraternaSD SverigedemokraternaViSK Vänstern i Svenska kyrkanVägen VägenÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla
ERSÄTTAREDomprost Thomas Pettersson, VäxjöBirgitta Axelsson-Edström, Kalmar (ViSK)Anders Åkesson, Kalmar (c)Jonas Karlsson, Nybro (s)Johanna Reistad, Jönköping (s)Stig Göran Fransson, Landsbro (c)Annette Rehn, Smålandsstenar (c)Roland Björn, Jönköping (posk)Birgit Lerman, Växjö (posk)Bo Gunnar Åkesson, Hyltebruk (BorgA)Annika Stacke, Lammhult (Vägen)
ERSÄTTAREAnnette Geyer, VissefjärdaAnnette Geyer, VissefjärdaPär-Magnus Möller, VärnamoBengt Johansson, Växjö, domarledarmotStig Göran Fransson, Landsbro (c)Anna-Karin Slunge, Vaggeryd (s)Rita Fröberg, Urshult (Vägen)
ERSÄTTAREPer Ragnarsson, Lenhovda (c)Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s)Bengt-Eric Ericsson, Älmhult (BorgA)Göte Svensson, Långasjö (s)Carl-Johan Sigvardsson, Mörbylånga (c)Tore Karlsson, Månsarp (posk)Magnus Hedin, Växjö (Vägen)
Nordöland
Föra-Alböke-Löt
KöpingsvikBorgholm
Gärdslösa, Långlötoch Runsten
Torslunda
Algutsrum
N Möckleby, Sandbyoch Gårdby
Hulterstad -Stenåsa
Glömminge
Räpplinge -Högsrum
Resmo-Vickleby
Mörbylånga -Kastlösa
Sydöland
Två SystrarSankta Birgitta
Oskarshamn
Mönsterås
Döderhult
Fliseryd
Heliga korset
Ryssby
Ålem
Hossmo
Dörby
Åby
Förlösa-Kläckeberga
Ljungby
Arby - Hagby
Söderåkra
Halltop - Voxtorp
Högsby
Långemåla
Bäckebo
Kristvalla
Nybro -S:t Sigfrid
Madesjö
Fågelfors
Kråksmåla
Torsås
Gullabo
Karlslunda - Mortorp
Oskar
Älghult
Fagerhult
Hälleberga
Örsjö
Emmaboda
VissefjärdaLångasjö
Ekeberga
Algutsboda
Åseda
Nottebäck
Lenhovda-Herråkra
Ljuder
Älmeboda
Lessebo
Linneryd
Södra Sandsjö
Hovmantorp
Dädesjö
Sjösås
Väckelsång
Urshult
Tingsås
Gårdsby
Tävelsås
Vederslöv -Dänningelanda
Moheda
Almundsryd
Kalvsvik
Västra Torsås
Skatelöv
Gemla
Nye, Näshultoch Stenberga
Alseda
Korsberga
Vetlanda
Bäckseda
NäsbyNävelsjö
Lannaskede
Björkö
Norra Sandsjö
Sävsjö
Hultsjö
Almesåkra
Nässjö
Bringetofta
Barkeryd -Forserum
Hjälmseryd
Stockaryd
Gränna
Visingsö
Skärstad - Ölmstad
Ödestugu
Malmbäck
Svenarum
Vrigstad-Hylletofta
Rogberga -Öggestorp
LekerydHakarp
JönköpingsKristina - Ljungarum
Huskvarna
Bankeryd
Norrahammar
JönköpingsSofia - Järstorp
Barnarp
Månsarp
Byarum - Bondstorp
Kävsjö
Kulltorp
Åsenhöga
Gnosjö
Anderstorp
Källeryd
Gislaved
VåthultBosebo
Vislanda
Alvesta
Blädinge
Mistelås
Slätthög
Rydaholm
Härlunda
Stenbrohult
Virestad
Nydala-Fryele
Gällaryd
Ryssby
Agunnaryd
Värnamo
VoxtorpTånnö
Älmhult
Pjätteryd
Tutaryd
Berga
Ljungby -Maria
Dörarp
Göteryd
Hallaryd
Forshedabygden
Ljungby
Södra Ljunga
VittarydTannåker
Bredaryd
Bolmsö
AngelstadOdensjö
Annerstad
Traryd
Markaryd
Hinneryd
Lidhult
VråTorpa
Villstad
Femsjö
UnnarydFärgaryd
Långaryd
Sankt -Johannes
Kalmar
Hemmesjö-Furuby
Ingelstad
Söraby
Öjaby
Växjö stads-och domkyrko
VästboS:t Sigfrid
BurserydLammhult
Skillingaryd
Karta över Växjö stift