budgetforslag 2021-2024 aktivitetsudvidelser...nordsjællands rekrutteringsservice (nrs), udløber...

Budgetforslag 2021-2024

Aktivitetsudvidelser

Juni 2020

Budgetforslag 2021-2024 Aktivitetsudvidelser

2

Indhold

Samlet oversigt .................................................................................................................................................. 5

Aktivitetsområde 11: Administrationen ............................................................................................................ 8

11AU2021-002 Opnormering i pladsanvisningen i forbindelse med øgede opgaver ................................... 8

11AU2021-003 Partneraftale Nordsjælland Håndbold ................................................................................. 9

11AU2021-004 Fundraiserfunktion ............................................................................................................. 10

11AU2021-005 Fortsat drift af Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) ................................................ 11

11AU2021-006 Klimakoordinator - realisering af klimastrategi ................................................................. 13

11AU2021-007 Undgå forøget ventetid til visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler – realistisk

budgetlægning ............................................................................................................................................. 14

11AU2021-008 Favrholm Stadionkvarter – Byudvikling efter udviklingsaftale .......................................... 16

11AU2021-009 Fritidspas – kontingentstøtte ............................................................................................. 17

11AU2021-010 Hjælp til fritidsjob til 13-17 årige unge ............................................................................... 19

11AU2021-012 Opnormering i Digitalisering og IKT-Drift i forbindelse med øgede opgaver jf.

monopolbrud og den fælleskommunale it-infrastruktur ............................................................................ 21

11AU2021-013 Opnormering i Digitalisering og IKT-Drift i forbindelse med øgede opgaver jf.

databeskyttelsesforordningen .................................................................................................................... 23

11AU2021-014 Opnormering af Byrådssekretariatet med 1 årsværk ........................................................ 25

Aktivitetsområde 12: Ejendomme ................................................................................................................... 27

12AU2021-001 Øgede krav til brandrådgivning .......................................................................................... 27

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller ....................................................................................................... 28

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima .................................................................................................... 29

21AU2021-001 Øget affaldsindsamling langs veje i det åbne land ............................................................ 29

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde ..................................................................................................................... 30

Aktivitetsområde 24: Drift og Vedligehold, Ekstern leverandør ..................................................................... 31

24AU2021-001 Bekæmpelse af ukrudt langs kantsten .............................................................................. 31

Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift ............................................................................................... 32

Aktivitetsområde 28: By og Miljø .................................................................................................................... 33

Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning ......................................................................... 34

Aktivitetsområde 31: Jobcenter ...................................................................................................................... 35

31AU2021-001 Driftsmidler til beskæftigelsesindsatsen - aktiveringsmidler ............................................. 35

31AU2021-002 Udvidelse af det eksisterende tilbud i Sundhedscentret rettet mod sygemeldte med

hjernerystelser i samarbejde med Kommunikationscenteret. .................................................................... 36


3

31AU2021-003 Businesscase: Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud rettet mod sygemeldte med

muskel- og skeletlidelser ............................................................................................................................. 38

31AU2021-004 Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med

alvorlig psykisk sygdom Businesscase ......................................................................................................... 39

Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice ................................................................................................ 44

32AU2021-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2021 baseret på prognoseværktøj for det

specialiserede voksenområde ..................................................................................................................... 44

32AU2021-002 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2020 baseret på prognoseværktøj for det

specialiserede voksenområde – manglende finansiering fra Budget 2020-23 ........................................... 46

32AU2021-004 Øgede udgifter til støtte i eget hjem pga. hjemtagelser fra midlertidige botilbud, ses i

sammenhæng med 32FF2021-001 (business case) ..................................................................................... 48

Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser .............................................................................................................. 49

Aktivitetsområde 34: Ældre ............................................................................................................................. 50

34AU2021-001 Sygepleje til hjemmeboende – realistisk budgetlægning .................................................. 50

34AU2021-002 Aktiviteter på plejehjem – realistisk budgetlægning ......................................................... 51

34AU2021-004 Ophold i dagcenter og aflastning af pårørende – realistisk budgetlægning ...................... 53

34AU2021-005 Aflastning af pårørende og lettere overgang til plejebolig for demente– realistisk

budgetlægning ............................................................................................................................................. 55

34AU2021-006 Besøg af demenskoordinatorer og forebyggende hjemmebesøg...................................... 57

34AU2021-007 Sygepleje til hjemmeboende – tilpasning af budget .......................................................... 59

Aktivitetsområde 35: Sundhed ........................................................................................................................ 60

35AU2021-001 Aktiviteter for borgere på Rehabiliteringsafdelingen – realistisk budgetlægning ............. 60

35AU2021-002 Kom Med! – fællesskaber for seniorer – realistisk budgetlægning ................................... 62

35AU2021-003 Tilbud til overvægtige – Sund vægt .................................................................................... 64

35AU2020-004 Fast vagt til borgere, der ikke kan være alene - pulje ........................................................ 66

35AU2021-005 Justering af Træningssektionens budget ............................................................................ 67

Aktivitetsområde 36: Erhverv og Turisme ....................................................................................................... 69

Ingen forslag ................................................................................................................................................ 69

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn .............................................................................................................. 70

41AU2021-001 Udvidelse af bygning i den selvejende daginstitution Gadevang Asyl (forhøjelse af lån) .. 70

Aktivitetsområde 42: Skoler ............................................................................................................................ 72

42AU2021–001 Midler til udlagt specialundervisning ................................................................................ 72

42AU2021-002 Læring og digitalisering – Nødvendig udskiftning af PC til medarbejdere ......................... 74

42AU2021-003B Oprettelse af Nest-klasse i Hillerød Kommune fra august 2022 ...................................... 75


4

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter ........................................................... 78

Ingen forslag ................................................................................................................................................ 78

Aktivitetsområde 44: Familier ......................................................................................................................... 79

Samlet tekst for 44AU2021-001, 44AU2021-002, 44AU2021-003 og 44AU2021-004 ................................ 79

44AU2021-001 Fortsættelse og udbredelse af Ledelsesstyret supervision i dagtilbud og skoler .............. 80

44AU2021-002 Fortsættelse og udbredelse af Fremskudt Rådgivning i dagtilbud..................................... 82

44AU2021-003 Fortsættelse af Cool Kids/Chilled angstforløb for børn og unge ........................................ 84

44AU2021-004 Fortsættelse af Hanen kurser for pædagoger og for forældre (”Sprog i samspil” og ”To

skal der til”) ................................................................................................................................................. 86

44AU2021-005 Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen 2021-2023 ................................................ 88

44AU2021-006 Budgetændring i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ............................................. 90

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid .............................................................................................................. 92

45AU2021-001 Tilskud til Klaverfabrikken øvelokalefællesskab ................................................................. 92

45AU2021-002 Fortsættelse af frivilligjob.dk/lokal .................................................................................... 94

45AU2021-003 Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret ................................................................... 96

45AU2021-004 Rengøring i Kulturaksen ..................................................................................................... 97

45AU2021-005A Takstnedsættelse på musikskolen (udelukker 45AU2021-005B) .................................... 99

45AU2021-005B Takstnedsættelse på musikskolen (udelukker 45AU2021-005A) .................................. 101

45AU2021-006A Forslag om 20 fripladser på musikskolen ....................................................................... 103

45AU2021-006B Forslag om 10 fripladser på musikskolen ....................................................................... 105

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning ............................................................................................................ 107

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed ....................................................................................................... 108

47AU2021-001 Huslejetilskud Street Lab .................................................................................................. 108

47AU2021-002 Pulje til at understøtte aktiviteter i Bevæg dig for livet Visionsaftalen ........................... 109

47AU2021-003 Tilskud til korttegning FIF Orientering .............................................................................. 111


5

Samlet oversigt


6


7


8

Aktivitetsområde 11: Administrationen

Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2021-2024

Udvalg: Økonomiudvalget

Akt.omr.: 11

Initialer:

Finansieringsforslag

Aktivitetsudvidelser x

Nr. og overskrift for driftskorrektionen:

11AU2021-002 Opnormering i pladsanvisningen i forbindelse med øgede opgaver

Beskrivelse af driftskorrektionen:

Pladsanvisningen opnormeres svarende til 10 medarbejdertimer ugentlig, med henblik på at kompensere

for øgede opgaver.

Områdets budget: 1,220 mio. kr.

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Børnetallet er vokset og vokser de kommende år. Det giver en stor efterspørgsel på dagtilbudspladser, særligt i de centrale dele af Hillerød Kommune. For pladsanvisningen betyder det merarbejde i form af mange borgerhenvendelser, længere sagsbehandlingstid ift. visitering fordi borgerne ikke kan få plads nær bopælen, og et voksende

tidsforbrug på løbende opgørelser af ventelister og kapacitet. Pladsanvisningen har en central rolle i

kapacitetsarbejdet, og er med til at sikre valide tal til brug for planlægningen af nye dagtilbudspladser. Samlet set har pladsanvisningen fået øgede opgaver og det må forventes at pladsanvisningen på sigt ikke vil kunne løse alle opgaver inden for nuværende ramme.

Budget 2021-2024

I hele 1.000 kr. Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Driftsudgifter 160 160 160 160

Driftsindtægter 0 0 0 0

Drift – netto 160 160 160 160 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse


9

Udvalg: Økonomiudvalget (Idræt og Sundhedsudvalget)

Akt.omr.: 11

Initialer: SR


Aktivitetsudvidelser X


11AU2021-003 Partneraftale Nordsjælland Håndbold


I 2014 indgik Hillerød Kommune en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold. Det var en

hovedsponsoraftale til 500.000 kr., hvor modydelserne fra Nordsjælland Håndbold havde en markedsværdi på 540.000 kr. Dette blev godkendt i Tilsynet.

Hovedsponsoraftalen blev efterfølgende ændret, således at Hillerød Kommune i budget 2018, 2019 og 2020 afsatte 250.000 kr. årligt til en guldpartneraftale. Den indgåede aftale beskriver den modydelse,

Hillerød Kommune har aftalt med Nordsjælland Håndbold. En gennemgang af prissætningen i guldpartneraftalen viser, at Nordsjælland Håndbolds modydelser repræsenterer en værdi på 440.000 kr. Guldpartneraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Elite Idræt på vegne af Hillerød

Kommune og aftalen udløber 31/12 2020. Nordsjælland Håndbold ansøger 13. april 2020 om, at guldpartneraftalen på 250.000 kr. årligt fortsætter fra 2021 og de efterfølgende år, baseret på deres værdi som Eksponeringspartner Talentpartner

Erhvervspartner Samarbejdspartner og flagskib for Hillerød Håndboldklub og anfører bl.a.: ”at den økonomiske usikkerhed, som er dukket op som følge af corona-krisen, gør, at opbakningen fra vore hjemkommuner betyder ekstra meget; både krone- og øremæssigt og ikke mindst overfor andre potentielle sponsorer.”

I budgetaftalen 2020-2023 er der i 2020 afsat midler til en Guldpartneraftale på 250.000 kr. og i budget 2021 er der foreløbig afsat 125.000 kr. Der er p.t. ikke afsat midler efter 2021.

Områdets budget: 125 t.kr. i 2021

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget:

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 125 250 250 250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse


10


Akt.omr.: 11

Initialer: MIBR




11AU2021-004 Fundraiserfunktion

Beskrivelse af driftskorrektionen: Jf. budget 2019 og økonomiudvalgets beslutning 20. februar 2019 har forvaltningen ansat en fundraiser, der med sin erfaring og viden har fået til opgave at bidrage til et generelt kompetenceløft og

kapacitetsopbygning i forhold til fundraising. I budget 2019 blev der afsat 350.000 og i budget 2020 700.000. Med baggrund i den fortsatte store efterspørgsel efter fundraising – fra både politisk og administrativt niveau – ønsker forvaltningen at videreføre funktionen.

Områdets budget: Intet budget i 2021 og frem

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Forvaltningen har allerede opnået gode resultater med fundraising, blandt andet har det resulteret i en

fondsbevilling til Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus på 7 mio. kr. Derudover er der tiltag i gang med henblik på ekstern medfinansiering af bl.a. Hillerøds torv, Generationernes hus og kunstværk af Maya Lin – begge på Favrholm - samt til projekter vedr. udsatte børn og unge. Fundraising-funktionen vil:

1. være med til at sikre, at flere projekter vil kunne realiseres på det ønskede niveau 2. bidrage til koordinering og strategisk udvikling af arbejdet med fundraising i Hillerød Kommune

3. give et generelt kompetenceløft blandt medarbejderne 4. bidrage med rådgivning til medarbejdere, foreninger og frivillige om fondsstøtte til projekter - for

eksempel den nye Multipark

Ansøgningsprocesser er tidskrævende og fundraiser har været og vil også fremover ofte være ansvarlig for ansøgningsprocessen med udfærdigelse og indsamling af materiale til ansøgningen. Forvaltningen ønsker også at anvende funktionen til at få gangsat arbejdet med EU-ansøgninger – bl.a. til torvet. Der

vil ligeledes blive afholdt seminarer for foreninger og frivillige.

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 650 650 650 650



11

Udvalg: Økonomiudvalget (Erhverv, beskæftigelse og turismeudvalget)

Akt.omr.: 11

Initialer: Nira




11AU2021-005 Fortsat drift af Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS)

Beskrivelse af driftskorrektionen: Det tværkommunale samarbejde NRS med 9 deltagende kommuner blev etableret i 2016 med det formål

at give erhvervslivet én indgang og den bedst mulige service ved behov for rekruttering af arbejdskraft.

Samarbejdet har primært været koncentreret omkring bistand med rekruttering til bygge- og

anlægsbranchen via puljemidler fra projektet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen”. Siden

har NRS via puljemidler fra projektet ”Nok til alle” skabt et velfungerende koordineringsarbejde omkring

opkvalificering af ledige til blandt andet transport- og rengøringsbranchen, ligesom der har været

samarbejdet omkring voksenlærlinge.

I alt har 600 borgere fået job gennem NRS siden det tværkommunale samarbejde startede i 2016, og

der er gennemført i alt 24 uddannelsesforløb, hvor omkring 75 % af deltagerne er kommet i job

efterfølgende.

De puljemidler, der siden 2016 har finansieret en væsentlig del af de opgaver, der er blevet løst igennem Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS), udløber med udgangen af 2020.

Opgaverne i NRS løses af henholdsvis en koordinator, en opkvalificeringskonsulent og en rekrutteringskonsulent. Koordinatoren varetager som hovedopgave koordination af rekrutteringsordrer og samarbejde med AMK Øst og øvrige rekrutteringsfællesskaber i Østdanmark. Opkvalificeringskonsulenten varetager planlægning, administration og gennemførsel af fælles opkvalificeringshold rettet mod aktuel efterspørgsel i de lokale virksomheder. Rekrutteringskonsulenten

opsøger lokale virksomheder med henblik på etablering af jobs og udvikling af samarbejde inden for vækstområder som eks. Bygge- og Anlæg, Blue Collar og faglært industri i Nordsjælland.

Ved forsat drift af NRS vil NRS have mulighed for fortsat at servicere virksomheder med at finde kandidater til jobs, at være opsøgende i forhold til lokale virksomheder, der er udfordret i rekrutteringen af den nødvendige arbejdskraft, og fortsat kunne iværksætte tværgående initiativer med henblik på at opkvalificere lokal arbejdskraft til at varetage de ledige jobåbninger.

Konkret forventes NRS at:

Etablere 70 jobs pr. år på baggrund af rekruttering af arbejdskraft til mangelområder

Besætte 64 ordinære jobs pr. år i forlængelse af endt opkvalificering At være fysisk tilstede på hospitalsbyggeriet i Hillerød og give support til virksomheder og

leverandører, der er involveret i byggeprojektet

At indgå i udvikling og etablering af en virksomhedsskole i samarbejde med NCC, som er

hovedentreprenør på hospitalsbyggeriet.

At etablere og udvikle strategiske rekrutteringssamarbejder.

Hillerød Kommune vil fortsat være driftskommune for NRS.

Økonomi

Den samlede årlige udgift i alt til NRS er 1,753 mio. kr. for alle 9 kommuner, hvilket svarer til 194.778

kr. pr. deltagende kommune.

Der er i Hillerød Kommune for 2021 bevilget 76.000 kr. til fortsat drift af NRS. Det betyder, at der i 2021

ansøges om 118.778 kr. mens der i overslagsårene søges om det fulde beløb, 194.778 kr.


12

Områdets budget: I 2021 76.000 kr. – 2022-2024 0 kr.

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: (Fx eget forslag, benchmarking el. lign)

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 119 195 195 195



13

Udvalg: Økonomiudvalget (Natur, miljø og klimaudvalget)

Akt.omr.: 11

Initialer: MBS




11AU2021-006 Klimakoordinator - realisering af klimastrategi Beskrivelse af driftskorrektionen: Den hidtidige klimaindsats har været fokuseret omkring energibesparelser i forbindelse med renovering af de kommunale ejendomme, samt de initiativer som afdelinger og institutioner har gennemført. Der er

ikke et samlet overblik eller en koordinering af indsatsen. Princippet for klimaindsatsen har siden 2009 været at integrere klimahensyn i den daglige opgaveløsning, dog uden opfølgning på og koordinering af den samlede klimaindsats.

Med vedtagelse af en ny klimastrategi for Hillerød Kommune med tilhørende handlingsplan ønsker byrådet at sætte øget fokus på klimaindsatsen i kommunen. Det er baggrunden for ønsket om etablering af et koordinatorfunktion for realisering af klimastrateg. I den forbindelse ansættes en klimakoordinator

fra 2021 og fremover. Der er ikke i dag ikke en koordinerende funktion og samlet målopfølgelse. Med den ønskede aktivitetsudvidelse vil vi som kommune kunne understøtte:

Facilitering og/eller medskabelse af aktiviteter blandt virksomheder og borgere Formidling, synliggøre og spotte synergi i projekter i forskellige dele af organisationen samt

parre de mange tiltag, der allerede sker på klimaområdet, fx i lokalsamfund for at få den største effekt.

Forankre og optimere klimaarbejdet på tværs i den kommunale organisation og eksternt til

foreninger, borgere og virksomheder og koordinere arbejdet med ”klimaambassadører” i de enkelte afdelinger og institutioner.

Opbygge metode til måling af effekter, konsekvent målopfølgelse og rapportere til udvalg og relevante aktører hvor vi er tilsluttet

Områdets budget: Ny Funktion

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Klimastrategi 2020 for Hillerød Kommune med Handlingsplan 2020-21

Budget 2021-2024

I hele 1.000 kr. Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024-


Driftsindtægter

Drift – netto 600 600 600 600



14

Udvalg: Økonomiudvalget (Omsorg- og livskraftudvalget)

Akt.omr.: 11

Initialer: sbh




11AU2021-007 Undgå forøget ventetid til visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler – realistisk budgetlægning Beskrivelse af driftskorrektionen: Ventelisterne til behandling af sager i Visitation og Hjælpemidler har siden sommeren 2019 været stigende. Derfor fremlægges nu forslag om at afsætte op til det fulde beløb, som er budgetlagt i 2020 og

2021. I budget 2020-23 afsatte byrådet budget til ressourcer til nedbringelse af ventetid til visitation til

hjemmehjælp og hjælpemidler som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019 og overgik til bloktilskuddet. Teksten i aktivitetsudvidelsesforslaget var

”Den stigende ældrebefolkning betyder, at der fortsat er behov for flere ressourcer til Visitation og Hjælpemidler efter 2019, hvor værdighedsmidlerne udløber, for at undgå for lange ventetider. Da værdighedsmidlerne blev indført i 2016 oplevede flere borgere at vente mange måneder på et visitationsbesøg. Der ligger meget værdighed i at blive mødt, når hverdagen ikke længere hænger sammen og opleve, at den rigtige indsats bliver iværksat, når behovet opstår, så borgeren bedst muligt

kan understøttes i at være aktiv, selvhjulpen og leve et værdigt liv - hele livet. Indsatsen har i perioden 2016-19 været finansieret af Puljen til en værdig ældrepleje. Puljemidlerne overgår fra 2020 til bloktilskuddet. Til budget 2019-22 blev fremlagt et forslag om øge ressourcerne til Visitation og Hjælpemidler svarende til to årsværk for at kunne overholde opfølgningspligten og nedbringe ventetiden. Forslaget blev ikke

vedtaget.” Dog blev der i 2022 og 2023 kun afsat midler svarende til hhv. 75 og 50 pct., jf. teksten i budgetaftalen: ”Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en

mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4.”

Områdets budget: 13,190 mio.kr.


(Fx eget forslag, benchmarking el. lign)

Budget 2021-2024


15



Driftsindtægter

Drift – netto 0 63 125 125



16

Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 11

Initialer: HBRI




11AU2021-008 Favrholm Stadionkvarter – Byudvikling efter udviklingsaftale (AØ Favrholm Stadionkvarter - planlægning)

Beskrivelse af driftskorrektionen: Favrholm Stadionkvarter er et udviklingsområde på ca. 95 hektar, som skal udvikles i tæt samarbejde med udvikler, ”Stadionkvarter Favrholm Aps”, over en årrække fra 2020 til stadion og 1. etape indvies i 2025. For at en så ambitiøs tidsplan kan holde kræver det at By og Miljø kan afsætte personaleresurser, som er dedikeret til dette projekt og dermed vedvarende kan give opgaven højeste prioritet. Det lader

sig ikke gøre med de eksisterende resurser og den nuværende travlhed på alle niveauer fra planlægning

over myndighedsbehandling til byggemodning og anlægsprojekter. Overordnet fase- og tidsplan: Fase 1-2 Masterplan og dispositionsforslag 2020-21 Fase 3 Kommuneplan og lokalplan 2021-23 Fase 4-5 Udbud og købsaftale 2023

Fase 6 Projekt, VVM, myndighedsbehandling 2022-23 - Realisering af 1. etape 2024-25 Fase 7 Planlægning og realisering af øvrige etaper 2025 og frem På grundlag af fase- og tidsplan skønnes personalebehov til opgaver i By og Miljø at være (årsværk):

År Byplan Trafik og anlæg

Natur og Miljø Byg I alt

2020 1 ½ ½ 0 2

2021 1 1 ½ ½ 3

2022 1½ 1 ½ ½ 3½

2023 1½ 1 ½ ½ 3½

2024 1½ 1 ½ ½ 3½

2025 ½ 1½ ½ 1 3½

fremover ½ ½ ½ ½ 2

Det bemærkes at de 2 årsværk som ansættes i 2020 søges varigt i Budgetopfølgning 1 2020.

Områdets budget: Ny Funktion

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Udviklingsaftale

Budget 2021-2024



Driftsindtægter



17


Akt.omr.: 11

Initialer: TINS




11AU2021-009 Fritidspas – kontingentstøtte

Beskrivelse af driftskorrektionen: På foranledning af § 17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel blev der med budget 2019-2022 lavet en aktivitetsudvidelse på 200.000 kr. til etablering af en fritidspasordning i

2019. Ordningen skal hjælpe de familier, der ikke har råd til at betale for, at deres barn går til en foreningsaktivitet. Ordningen blev forlænget til og med 2020 og der foreslås nu at afsætte midler til at fortsætte fritidspasset.

Kontingentstøtte Fritidspas i Hillerød Kommune I den valgte fritidspasmodel kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 2.000 kr. om året. Formålet er at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige

mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter i Hillerød Kommune. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Hvem kan få et fritidspas? For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Har familien mere end et barn, forhøjes indkomstgrænsen med kr. 7.000 for hver barn ud over det første. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. Halvdelen af de afsatte midler går til administration, rådgivning og markedsføring af Fritidspasset, den

anden halvdel til kontingentstøtte.

Erfaringer fra 2019 52 børn er blevet godkendt til at benytte fritidspasset. Heraf har 33 børn benyttet sig af det mens de resterende 19 børn endnu ikke har tilmeldt sig en fritidsaktivitet. Af disse er 7 børn blevet godkendt i slutningen af 2019 og har derfor stadig mulighed for at ”indløse” fritidspasset i 2020. Hvis godkendelsen

ikke er benyttet inden 3 mdr. skal der søges forfra. Ansøger vedr. 11 børn er blevet afvist fordi hustandsindkomsten var for høj. De fleste ansøgere er enlige mødre med dansk oprindelige, mange af dem på SU, men der er efterhånden flere henvendelser fra udlændinge flyttet til Danmark (som flygtninge eller

familiesammenførte). Der blev udbetalt i alt 45.000 kr. i 2019. De resterende 55.000 kr. blev overført til uddeling i 2020. De fleste børn vælger fritidsaktiviteter som koster mindre end de 2.000 kr. der er afsat som maks. Hvis alle godkendte børn havde valgt fritidsaktiviteter for det maksimale beløb, ville det beløbe sig til 104.000 kr.

Evaluering i efteråret 2020

Ordningen vil blive evalueret i efteråret 2020 blandt andet med henblik på at vurdere om det vil være hensigtsmæssigt at justere på indkomstgrænsen (såfremt ordningen fortsætter efter 2020). Foreløbige erfaringer fra 2020 Primo marts er 11 børn godkendt. Ansøgninger til nye sæsoner af forskellige fritidsaktiviteter er typisk i maj-juni, derfor udsendes der primo maj information omkring fritidspasset til Aula, Børneroden og alle


18

foreninger i Hillerød Kommune. Da antallet af henvendelser og godkendelser har været stigende efter hånden som ordningen er blevet mere kendt, forventes antallet af fritidspasbrugere at være højere i 2020 end i 2019.

Områdets budget: Intet budget i 2021 og frem


Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 200 200 200 200



19


Akt.omr.: 11

Initialer:




11AU2021-010 Hjælp til fritidsjob til 13-17 årige unge

Beskrivelse af driftskorrektionen: I budget 2019-2022 blev det vedtaget, at bevilge 100.000 kr. i en toårig periode efter anbefaling af § 17,4 Udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel, til et pilotprojekt der skulle have til

formål at støtte udsatte unge i at få et fritidsjob. I løbet af 2019 er pilotprojektet kommet godt i gang og flere unge er kommet ud i et fritidsjob. Samtidig har projektet tilvejebragt værdifulde erfaringer i forhold til hvordan kontakten med de unge og

virksomheder skabes bedst muligt, eksempelvis via sociale medier. Det anbefales, at projektet gøres permanent, når pilotperioden udløber i udgangen af 2020.

Pilotprojektet om fritidsjob blev iværksat med henblik på at støtte udsatte unge mellem 13 og 17 år uden relevant netværk, i at få et fritidsjob. I første omgang blev indsatsen startet som et pilotprojekt i 2019-20 med en efterfølgende evaluering af erfaringer og resultater i marts 2020, med henblik på politisk stillingtagen til om pilotprojektet skal gøres permanent fra 2021.

Pilotprojektet har en dimensionering med fritidsjob til i alt 20 unge hvert år. Der forventes afsat 20 timer pr. ung, som bruges til indledende møder med den unge, med SSP-netværk samt til virksomhedskontakt og efterfølgende etablering og opfølgning i det konkrete fritidsjob. Jobcenteret har i forvejen et bredt virksomhedsnetværk, som kan anvendes i søgningen af fritidsjob til

de unge i målgruppen.

I pilotprojektet arbejdes der med følgende:

Dialog og motiverende samtaler med udsatte unge, hvor fritidsjob anses som en vej ind på arbejdsmarkedet på længere sigt.

Opsøge fritidsjob til målgruppen blandt andet igennem samarbejde med jobcentrets eksisterende

netværk af virksomheder. Fastholde den unge i fritidsjobbet At inspirere og motivere unge til studievalg igennem kendskab til arbejdsmarkedet

Erfaringer og resultater efter det første år af pilotprojektet:

Målgruppen blev oprindeligt beskrevet som 15-17 årige, som af SSP vurderes at være i risiko for marginalisering og mistrivsel. Grundet få henvisninger i starten af 2019, blev målgruppen udvidet og der har været særlig opmærksomhed på at øge kendskabet til projektet og lette visitationsprocessen. Der er blandt andet indledt et samarbejde med Østhuset og klubben i Skævinge omkring fritidsjobindsatsen. Det er aftalt, at der afholdes to temaaftener om året for unge i ungdomsskolen/ungdomsklubberne.

Derudover afholdes der CV workshops efter behov og aftale med klubberne.

Ved udgangen af 2019 blev der oprettet en facebookgruppe: Fritidsjob Hillerød https://www.facebook.com/fritidsjob.hillerod/. Gruppen har på nuværende tidspunkt i alt 612 følgere. På siden bliver der formidlet fritidsjobåbninger i Hillerød og der er ligeledes kontaktoplysninger, så man kan få direkte telefonisk kontakt med fritidsjobkonsulenten. Resultater

https://www.facebook.com/fritidsjob.hillerod/


20

Der har i alt været visiteret 21 unge til indsatsen. 11 fra Østhuset og 10 fra Skævinge. 15 af henvisningerne er kommet i sidste kvartal af 2019.

Af de 21 henviste unge har 13 fået et fritidsjob. For de resterende 8 borgere er gældende, at 6 unge har takket nej til et fritidsjob og de sidste to unge er fritidsjobkonsulenten fortsat i gang med at finde et fritidsjob til. Der er etableret en række virksomhedskontakter med lokale virksomheder, herunder Salling Group der ofte benytter fritidsjobkonsulenten inden de slår fritidsjob op via de gængse kanaler.

Områdets budget: (Gælder kun FF)


Eget forslag ved § 17,4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 100 100 100 100



21


Akt.omr.: 11

Initialer: CJ




11AU2021-012 Opnormering i Digitalisering og IKT-Drift i forbindelse med øgede opgaver jf. monopolbrud og den fælleskommunale it-infrastruktur

Beskrivelse af driftskorrektionen: Kommunerne og KOMBIT har konkurrenceudsat en række kommunale it-systemer, som KMD i dag har monopol på. Gennem arbejdet med monopolbruddet har kommunerne i fællesskab udviklet en ny og moderne fælleskommunal it-infrastruktur, der giver adgang til en lang række fælles grunddata og

integrationsservices, der kan anvendes i kommunens it-systemer. Gevinsterne ved at anvende den fælleskommunale it-infrastruktur er, at kommunen kan udveksle og

genbruge data på tværs af kommunens it-systemer og derved skabe bedre sammenhæng mellem kommunens forskellige it-systemer til gavn for både medarbejdere og borgere. Derudover gør brugen af den fælleskommunale infrastruktur det nemmere og billigere at udskifte kommunens it-systemer.

Forudsætningen for at kommunen opnår disse gevinster er, at den fælleskommunale infrastruktur i videst muligt omfang anvendes af kommunens it-systemer. Udbredelsen af den fælleskommunale it-infrastruktur sker ikke af sig. Det kræver, at kommunen systematisk stiller krav om anvendelse af den fælleskommunale it-infrastruktur ved it-indkøb og opbygger de nødvendige kompetencer til implementering og lokal forvaltning af den fælleskommunale it-infrastruktur.

Digitalisering og IKT-Drift varetager drift og forvaltning af den fælleskommunale infrastruktur i Hillerød Kommune, men i takt med øget anvendelse af infrastrukturen i kommunens it-systemer er det vurderingen, at der permanent vil være behov for en ekstra ressource på området for at kunne varetage effektiv drift og forvaltning af den fælleskommunale it-infrastruktur. Der er tale om løbende og tilbagevendende driftsopgaver, som bl.a. omfatter:

Udbredelse af den fælleskommunale infrastruktur i kommunens it-miljø/-infrastruktur

Koordinering vedr. drift og forvaltning af den fælleskommunale infrastruktur og rådgivning af systemansvarlige på it-systemer ift. ibrugtagning af den fælleskommunale infrastruktur

Support af systemansvarlig og leverandører, der anvender den fælleskommunale infrastruktur

Investeringen skal bl.a. bidrage til at kommunen;

Opnår de fulde gevinster ved kommunens investering i den fælleskommunale infrastruktur og indfri politiske og forretningsmæssige visioner og mål om fx helhedsorienteret indsats og sagsbehandling, borgerens adgang til egne data mm.

Undgår tab af produktivitet som følge af ineffektiv fejlrettelse grundet manglende overblik og

manglende indsigt i, hvordan forskellige integrationer i den fælleskommunale infrastruktur

påvirker driften af kommunens it-systemer.

Områdets budget: Lønbudget i digitalisering 4.563.000 kr. og 6.739.000 i IKT drift

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: KL og KOMBIT har i KLs budgetvejledning 2021 og via KOMBITs kommunaldirektørbreve opfordret kommunerne til at udbrede anvendelsen af den fælleskommunale it-infrastruktur og afsætte ressourcer til lokal implementering, drift og forvaltning af den fælles kommunale it-infrastruktur (se afsnit 3.9 i KLs budgetvejledning - 6-1 Sektorskrivelse vedr. administration og IT).


22

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 600 600 600 600



23


Akt.omr.: 11

Initialer: CJ




11AU2021-013 Opnormering i Digitalisering og IKT-Drift i forbindelse med øgede opgaver jf. databeskyttelsesforordningen


Området opnormeres med 1 årsværk, som skal sikre at organisationen har de fornødne forudsætninger for at overholde kravene i databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesforordningen fik virkning den 25. maj 2018. Der blev i Lov og Cirkulæreprogrammet 2018 tilført DUT midler (559.000 kr) i forbindelse til implementeringen af forordningen og til den

efterfølgende opgaveløsning. En del af disse DUT midler anvendes til aflønning af 2 fælles DPO’er

(330.000). Disse 2 DPO’ere er ansat på tværs af de 7 kommuner i Nordsjællands Digitaliseringsfællesskab (Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Frederikssund, Gribskov og Halsnæs) DPO’erne må ikke udføre nedenstående opgaver, da disse er driftsopgaver og skal løses ude i kommunerne. De resterende midler blev afleveret som en varige besparelse fra 2018 (229.000). Her to år efter kan vi se, at hverken Byrådssekretariatet eller særligt Digitalisering og IKT-Drift kan afsætte de nødvendige ressourcer til at understøtte organisationens arbejde med at overholde databeskyttelsesreglerne.

De opgaver, som er beskrevet og tydeliggjort i DPO’ernes årsrapport for 2019, som byrådet behandler den 24. juni 2020, der skal løses, og som ikke bliver løst på et tilfredsstillende niveau i dag er bl.a.: Tilsyn med databehandleraftaler og bistå fagområderne med at få lavet risikovurderinger Tilsyn med at kommunen internet overholder regler og retningslinjer om behandling af

personoplysninger. Ansvaret ligger hos afdelingscheferne, men opgaven forudsætter, at der er de

nødvendige ressourcer centralt til at understøtte arbejdet, bl.a. med udarbejdelse af materiale og sparring

Sikring af, at organisationen har et grundlæggende kendskab til de regler og forpligtigelser der

gælder, når man arbejder med personfølsomme oplysninger, og at vidensniveauet opretholdes Læring af sikkerhedshændelser, så vi i videst muligt omfang undgår brud på datasikkerheden. Implementere it-løsninger der understøtter informationssikkerhedsarbejdet.

Disse opgaver kan ikke løses ved at øge og/eller omprioritere opmærksomheden hos alle ledere og medarbejde, men vil kræve dedikeret ressource til at understøtte dette fra centralt hold for at sikre at ledere og medarbejdere som skal forstå og tage dette ansvar, for den fornødne støtte til dette. Vurderingen er, at der perment vil være behov for en ekstra ressource på området for at gøre det muligt for kommunen at overholde kravene i databeskyttelsesforordningen, idet der er tale om løbende og tilbagevendende driftsopgaver.

Områdets budget: : Lønbudget i digitalisering 4.563.000 kr. og 6.739.000 i IKT drift


BDO’s revionsberetning giver en klar anbefaling af, at Hillerød Kommune styrker og prioriteret arbejdet

med risikovurderinger højt. Risikovurderingerne skal blandt andet medvirke til, at styringen af informationssikkerheden er på et, for kommunen, korrekt niveau.

Budget 2021-2024


24




Drift – netto 750 750 750 750

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion


25


Akt.omr.: 11

Initialer: BJJE

Finansieringsforslag Aktivitetsudvidelser x


11AU2021-014 Opnormering af Byrådssekretariatet med 1 årsværk Beskrivelse af driftskorrektionen:

Med forslaget opnormeres Byrådssekretariatet med 1 årsværk, så området er i stand til at varetage alle de påkrævede faser af den politiske betjening af byrådet og de 10 nedsatte udvalg. Derudover skal det yderligere årsværk sætte Byrådssekretariatet i stand til at honorere fagafdelingernes stigende efterspørgsel efter det der falder ind under Byrådssekretariatets normale driftsansvar, herunder den juridiske ansvarstagning for den samlede kommunes virksomhed.

Forvaltningen oplever især, at der er vedvarende udfordringer med at levere den nødvendige juridiske

bistand til organisationen: Afdelingerne, fx By og Miljø samt Kultur og Udvikling går forgæves eller får mangelfuld juridisk

sparring og støtte i forbindelse med større opgaver og projekter Lange svartider betyder, at sagsbehandlerne undlader at opsøge juristerne for sparring ift. konkrete

sager og afgørelser, hvor det juridiske blik kan være vigtig forudsætning for rigtigheden og lovligheden, der dermed løbes risici i forhold til.

Kvalitetskontrollen af svar på klager og henvendelser til borgmester, direktører og udvalgsformænd bliver mere overfladisk

Travlhed har betydning for læringen i organisationen - det er hurtigere at gøre det selv end at give tid til læring og hjælp til selvhjælp

Der er ikke tid til grundig kvalitetssikring og sparring med sagsbehandlerne omkring dagsordenspunkter til de politiske udvalg.

Generel juridisk vejledning i forvaltningsret, herunder udarbejdelse af interne retningslinjer og

undervisning af medarbejdere bliver forsømt. Rådgivningen bliver ’et skud fra hoften’ – også i sager, hvor der er behov for dybde og nuancer Byrådssekretariatet betjener borgmester, kommunaldirektør, direktion og de 10 politiske udvalg samt

yder juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet står bl.a. for:

Dagsordener og referater til byrådet, økonomiudvalget og stående udvalg

Mødeplanlægning

Ekspedition og kvalitetssikring af henvendelser og klager til borgmesteren, udvalgsformænd og direktører

Rådgivning af organisationen inden for kommunalret, forvaltningsret og de enkelte fagområder

Retssager, tilsynssager og ombudsmandssager

Tilsynet med de almene boligorganisationer

Sekretariatsbetjening af Huslejenævn, Beboerklagenævn

Valg og folkeafstemninger

Områdets budget: Det samlede lønbudget i Sekretariat og Personale udgør 19,216 mio. kr.


Budget 2021-2024


26



Driftsindtægter

Drift – netto 650 650 650 650



27

Aktivitetsområde 12: Ejendomme



Akt.omr.: 12

Initialer: KADIL



X


12AU2021-001 Øgede krav til brandrådgivning

Beskrivelse af driftskorrektionen: Forvaltningen søger om 300.000 kr. til ekstern brandrådgivning. Den 1. januar 2020 trådte et nyt bygningsreglement (BR20) i kraft med skærpede krav til brandrådgivning af kommunens

byggeprojekter. Det betyder, at forvaltningen enten kan håndterer brandrådgivning ved at tilkøbe den fornødne rådgivning eksternt eller uddanne certificerede brandrådgivere. I større anlægsprojekter indgår udgiften i den anlægssum, som forvaltningen beregner i anlægsønskerne til budgetarbejdet. I mindre vedligeholdelsesprojekter vil der også være behov for ekstern brandrådgivning, fordi alle projekter med indflydelse på eksisterende brandforhold medfører krav om certificeret brandrådgivning.

Forvaltningen har været i dialog med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), som oplyser, at en forventet timepris for den eksterne brandrådgivning vil ligge på ca. 1.500 kroner i timen. Forvaltningen vurderer, at der formentlig vil være behov for ca. 200 timers ekstern rådgivning i løbet af et budgetår, svarende til en udgift på ca. 300.000 kroner, alt efter antallet af projekter og om der evt. kan opnås en billigere timepris på en samlet aftale.

På længere sigt vurderer forvaltningen, at det er mest hensigtsmæssigt, at kompetencen opbygges i kommunens forvaltning for de mindre vedligeholdelsesprojekter. Det vil koste mellem 60- og 80.000 kroner pr. certificering.

Forvaltningen vil derfor til budgetforhandlingerne 2022-2025 fremsende forslag til aktivitetsudvidelse med henblik på politisk beslutning om, der skal afsættes midler til uddannelse af interne certificerede brandrådgivere.

Områdets budget: 0 kr.


Budget 2021-2024


Driftsudgifter 300

Driftsindtægter

Drift – netto 300 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse


28

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller



29

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima


Udvalg: Natur, Miljø og Klimaudvalget

Akt.omr.: 21

Initialer: IVAC




21AU2021-001 Øget affaldsindsamling langs veje i det åbne land Beskrivelse af driftskorrektionen:

Den hidtidige indsats om affaldsindsamling langs kommunens veje i det åbne land har været at der opsamles affald 1 gang årligt i forbindelse med græsslåning. Dvs. at affaldet indtil græsslåning ikke er

blevet fjernet og kan give et skæmmende udtryk og blæse ind på tilstødende arealer. Med denne aktivitetsudvidelse vil forvaltningen løbende kunne indsamle affald ad hoc på enkeltstrækninger med større mængder affald på vejarealet og vejrabatter og vil kunne følge op på

borgertip herom. Udfordringen med affald uden for vejareal dvs. private arealer vil være uændret idet kommune ikke kan samle affald på private arealer. Der vil fortsat forekomme spredt affald, som ikke umiddelbart er synligt, men indtrykket vil være at sidearealer til veje og stier vil fremstå rene på de offentlige arealer.

Områdets budget:

2.500.000 kr.


Budget 2021-2024



Driftsindtægter



30

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde



31

Aktivitetsområde 24: Drift og Vedligehold, Ekstern leverandør


Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Akt.omr.: 24

Initialer:




24AU2021-001 Bekæmpelse af ukrudt langs kantsten


Ukrudtsbekæmpelse langs kantsen er ikke i den eksisterende kontrakt som en del af de udførte opgaver, og kommunen hidtil har søgt at holde kantstenene rene med fejning hvilket ikke er tilstrækkeligt til at

holde ukrudtet væk. Her skal andre og kraftigere metoder i brug blandt andet brænding eller børstning med kraftige børster. Der kan derudover være behov for mere tilbundsgående fjernelse af ukrudt i begyndelsen ligesom nogle kantsten kan være nedbrudt og skal oprettes. I det netop gennemførte udbud indhentes priser på en mere systematisk ukrudtsbekæmpelse som kantstensbrænding så det vil

kunne igangsættes hvis der træffes budgetbeslutning. Derudover vil der være omkostninger til materialer og opretninger. Ved en aktivitetsudvidelse på anslået 400.000 kr. vil kommunen kunne gennemføre en mere effektiv ukrudtsbekæmpelse langs de centrale gader svarende til knap en tredjedel af veje med kantsten. For de øvrige offentlige veje vil der kunne gennemføres en varierende indsats på op til 2 gange pr. år,

hvilket vil have en begrænsende og synlig effekt på ukrudtet. Andre metoder kan komme i betragtning men det afhænger at det konkrete ukrudtstryk og metodeudvikling.

Områdets budget: Ny kontrakt


Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 400 400 400 400



32

Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift



33

Aktivitetsområde 28: By og Miljø



34

Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning



35

Aktivitetsområde 31: Jobcenter


Udvalg:

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Akt.omr.: 31

Initialer: EG




31AU2021-001 Driftsmidler til beskæftigelsesindsatsen - aktiveringsmidler

Beskrivelse af driftskorrektionen: I forbindelse med en større refusionsomlægning på landsplan i 2019 blev statens tilskud til

aktiveringsbudgettet i Hillerød Kommune reduceret med 30 %. I budget 2020-2023 blev der vedtaget et AU-forslag om delvis finansiering af det reducerede aktiveringsbudget på Jobcentrets område. Forslaget blev vedtaget med fuld finansiering i 2020 og 2021,

men for 2022 med 75 % virkning og i 2023 og fremefter med 50 % virkning. Det bevilgede budget i 2020 og 2021 svarer til 87 % af budgettet før refusionsomlægningen. Jobcenterets aktiveringsbudget omfatter udgifter for alle Jobcentrets målgrupper til ordinær uddannelse, vejledning- og opkvalificeringsforløb, specialiserede forløb samt partnerskabsaftaler Skal Jobcentret med virkning fra 2022 reducere aktiveringsbudgettet med 962.000 kr. i 2022 og 1,9

mio. kr. fra 2023 og fremefter, kan det ikke ske uden, at det vil få betydning for antallet af tilbud til borgerne og/eller muligheden for at iværksætte specialiserede tilbud til udsatte borgere. Med det reducerede budget vurderer Jobcentret at kunne iværksætte aktiveringsforløb i et omfang, der lever op til lovgivningens minimumskrav, men kun i mindre udstrækning at kunne tilbyde specialiserede forløb til borgere med særlige behov, som eksempelvis borgere inden for autismespektret og

hjerneskader samt særlige forløb på socialøkonomiske virksomheder.

Områdets budget: Driftsudgift til beskæftigelsesindsat netto: 29.602


Budget 2020-2023


Driftsudgifter 0 962 1.925 1.925

Driftsindtægter

Drift – netto 0 962 1.925 1.925



36

Udvalg: Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Akt.omr.: 31 og 33

Initialer: Nira




31AU2021-002 Udvidelse af det eksisterende tilbud i Sundhedscentret rettet mod sygemeldte med hjernerystelser i samarbejde med Kommunikationscenteret.


Sundhedstilbuddet blev etableret som et beskæftigelsesrettet sundhedstilbud på Hillerød Kommunes

Sundhedscenter i forbindelse med Jobcenter Hillerøds businesscase 2017-2020: ”Styrket screening og målretning af indsatsen på beskæftigelsesområdet”. Nærværende finansieringsforslag er en udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud til også at omfatte sygemeldte med hjernerystelse suppleret med indsats fra Kommunikationscenteret.

Tilbuddet løber foreløbigt i 2 år, hvor der kan opsamles erfaringer i forbindelse med projektet, blandt andet om effekten på borgernes forsørgelsesgrundlag. Disse erfaringer vil blive beskrevet i en evaluering i starten af 2022. Tilbuddet forventes, efter en implementeringsfase i det første år, at give en positiv effekt i løbet af det andet år. Hvis tilbuddet har en tilstrækkelig positiv effekt på forsørgelsesgrundlaget, vil der efterfølgende blive udarbejdet en businesscase i forhold til at søge om at gøre budgettet permanent fra budget 2023.

Antallet af borgere med hjernerystelse er stigende og forløbene er i risiko for at blive langvarige. Der er evidens for, at en tidlig, individuel tilrettelagt og tværfaglig indsats til borgere med hjernerystelse, giver gode resultater. Forvaltningen har været i dialog med Social Medicinsk Center omkring håndtering af borgere med

hjernerystelser. Formålet var, at opnå en fælles viden om hvordan vi i fællesskab bedst støtter den

enkelte borgere i at fastholde job. For langt de fleste borgere, der pådrager sig en hjernerystelse, vil symptomerne hurtigt være væk - oftest efter 7 – 10 dage. Efter en måned er det kun få borgere, der fortsat har mén af hjernerystelsen, og det er denne gruppe der er i risiko for at udvikle varige mén og miste kontakten til arbejdsmarkedet. Det nye forløb vil blive iværksat som et specialiseret tilbud og i et samarbejde mellem

Kommunikationscentret, Jobcentret og Sundhedscentret. Økonomi: Det nye tilbud skønnes at koste 320.380 kr. for 12 forløb:

Indsatser Udgift

Sundhedscentret: Afklarende samtaler, test, Fysisk træning, Holdundervisning, Drift (Lokaleleje,

undervisningsmateriale, transport)

116.220 kr.

Kommunikationscentret: Samtaler med neuropsykolog – både individuelt og på arbejdspladsen, psykoedukation holdforløb, transport

204.160 kr.

I alt 320.380 kr.


37

Jobcentrets tilbud til denne gruppe er i dag begrænsede, og det nye tilbud vil således i begrænset omfang kunne erstatte andre tilbud. De ansøgte midler udgør således 90 % af udgiften, svarende til 288.342 kr.

I vurderingen af effekten af tilbuddet er der taget udgangspunkt i erfaringerne fra det eksisterende sundhedstilbud, hvor deltagerne i tilbuddet i gennemsnit har reduceret sygefraværsperioden med 75 %. I forhold til dette nye initiativ betyder det en besparelse på 125.000 kr. på sygedagpenge (akt. 33). Det vurderes, at erfaringerne efter en indkøringsperiode kan betyde, at effekterne kan øges yderligere, således at der efter en periode kan opnås en positiv businesscase. Desuden skal det bemærkes, at nogle borgere, der er ramt af hjernerystelse, kan miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, og glide over i mere permanent forsørgelse. Dette er ikke medregnet her.



Evaluering af sundhedstilbud januar 2017-juni 2018.

Budget 2021-2024

hele 1.000 kr. Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Driftsudgifter (akt. 31) 288

288

Driftsbesparelser (akt. 33) -125 -125

Udgifter (akt. 31) - besparelse

(akt. 33) 163

163



38

Udvalg: Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Akt.omr.: 31 og 33

Initialer: Nira




31AU2021-003 Businesscase: Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud rettet mod sygemeldte med muskel- og skeletlidelser Beskrivelse af driftskorrektionen: Sundhedstilbuddet blev etableret som et beskæftigelsesrettet sundhedstilbud på Hillerød Kommunes

Sundhedscenter i forbindelse med Jobcenter Hillerøds businesscase 2017-2020: ”Styrket screening og målretning af indsatsen på beskæftigelsesområdet”. Nærværende finansieringsforslag er en udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud.

Sundhedstilbuddet har vist gode resultater for særligt sygemeldte borgere. Resultaterne viser således, at den gennemsnitlige længde af borgernes sygemeldinger er markant lavere blandt de, der har deltaget i et sundhedstilbud, end blandt alle sygedagpengemodtagere. På den baggrund ønskes det at udvide

sundhedstilbuddet med henblik på at brede de gode effekter ud til flere sygemeldte borgere. Sundhedstilbuddet omfatter i dag:

Lær at tackle rettet mod personer, der oplever symptomer på angst eller depression. Man

behøver ikke at have en diagnose for at kunne deltage

Klar til job rettet mod borgere, som har et job at vende tilbage til, men er sygemeldt med stress

Mindfullness for personer der udviser tegn på udvikling af for eksempel stress, eller allerede deltager i et forløb målrettet stressramte

Hverdagsmestring for borgeren, som er psykiske sårbar med lettere angst og depression, der

forhindrer dem i at varetage et job. Med baggrund i resultaterne for det nuværende sundhedstilbud, ønskes det således at udvide

sundhedstilbuddet for en ny målgruppe: Muskel skelet lidelse rettet med borgere med fysiske udfordringer, som er afsluttet i genoptræning, men som har udfordringer i form af smerter, udtalte skånehensyn og ikke mindst en bekymring for om helbredet forværres ved start i arbejde eller praktik.

Indsatserne vil bestå af:

Afklarende samtaler Test Fysisk træning Arbejdspladsbesøg

Gruppeforløb: Energiforvaltning, Diætist, Mindfulness og Smertemestring Det nye tilbud vil være en udvidelse af Jobcentrets redskabsvifte til sygedagpengemodtagere, og skal integreres i den øvrige beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere. Økonomi: Udgiften til det eksisterende sundhedstilbud udgjorde i 2019 1.937.000 kr. og omfattede cirka 200

enkeltforløb. Det nye tilbud skønnes at koste 871.650 kr. for cirka 90 forløb til samme enhedspris som de eksisterende tilbud. Det er vurderes, at ca. 1/3 af de nye tiltag vil kunne erstatte andre forløb i Jobcentret, og at en del af beløbet derfor kan dækkes af allerede bevilgede midler. De ansøgte midler udgør således 581.100 kr. Det vurderes, at initiativerne kan nedbringe varigheden af sygedagpengeforløbene med 7 uger, svarende

til 9 årspersoner. Det resulterer i en besparelse på 936.000 kr. på sygedagpenge (akt. 33).


39

Områdets budget: Driftsudgift til beskæftigelsesindsat netto: 29.602 Sygedagpenge netto 62.455

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Evaluering af sundhedstilbud januar 2017-juni 2018.

Budget 2021-2024


Driftsudgifter (akt. 31) 581 581 581 581

Driftsbesparelser (akt. 33) -936 -936 -936

-936

Udgifter (akt. 31) - besparelse (akt. 33) -355

-355

-355

-355


Udvalg:

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Akt.omr.:

31

Initialer:

NIRA



X


31AU2021-004 Idriftsættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom Businesscase


40

Beskrivelse af driftskorrektionen: Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, der har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær

beskæftigelse eller uddannelse. IPS-indsatsen styrker arbejdsmarkedstilknytning for en stor del af gruppen af borgere, der har mindst tilknytning eller sværest ved at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. IPS er implementeret og i drift i flere kommuner i Danmark, for eksempel i Hjørring, Silkeborg, København og Frederiksberg.

Målgruppen for indsatsen er borgere med svære psykiske lidelser såsom skizofreni, affektiv bipolar lidelse, tilbagevendende depression eller ADD/ADHD, som er tilknyttet det psykiatriske behandlingssystem, og som har et ønske om og er motiverede for at komme i job eller uddannelse. IPS-konsulenten har til opgave at hjælpe borgerne i målgruppen til hurtigst muligt at få og beholde et lønnet job på det ordinære arbejdsmarked. IPS-konsulenten samarbejder med borgerens psykiatriske behandlere og er et koordinerende bindeled mellem de forskellige enheder og på tværs af systemer.

Den danske version af IPS baserer sig på syv principper:

Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet

IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og valg Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov for det Vejledning om sociale ydelser og arbejde.

IPS er velafprøvet internationalt set og har konsekvent påvist gode effekter. I et nationalt kontrolleret forsøg kaldet Projekt Inklusion (2011-2017) viste resultaterne, at 59,5 % af deltagerne kom i job eller

uddannelse1, hvilket var knap 30 % mere end i kontrolgruppen. På baggrund af både de internationale og nationale gode resultater vil Jobcenter Hillerød gerne implementere og idriftsætte IPS-metoden i Hillerød Kommune. Det indebærer følgende:

Ansættelse af to årsværk til IPS-konsulenter (caseload: 20 borgere pr. konsulent samt

efterværn).

Ansættelse af et årsværk til IPS-koordinator (caseload: 10 borgere samt efterværn). Uddannelse i IPS-metoden Trofasthedsmåling (evaluering af, hvordan metoden er implementeret).

IPS-koordinator IPS-konsulent Uddannelse Trofasthedsmåling

Indhold: Koordinatoren er

ekspert på IPS og understøtter IPS-konsulenterne via faglig sparring. Koordinatoren er gatekeeper til IPS

indsatsen og screener borgerne

Indhold: Borgeren tilknyttes en fast

IPS-konsulent, der har erfaring med målgruppen og har god kontakt til det lokale erhvervsliv og uddannelsessystem. IPS-konsulenten varetager

kontakten til virksomhederne. Det vil blandt andet være

Indhold: 2 dages

grundundervisning: 1. dag: teoretisk IPS (psykiatrien deltager) 2. dag: praktisk IPS (mest for IPS medarbejdere (Ca. 30.000 kr.).

IPS-koordinator uddannelse: 1 dag (Ca. 15.000 kr.)

Trofasthedsmåling af metoden hos Hillerød

Kommune: Anbefales hvert halve år, men kan evt. gennemføres årligt.

1 Ordinær beskæftigelse blev defineret som deltid- eller fuldtidsarbejde, hvor deltageren som minimum modtog mindstelønnen. Fleksjob og job med løntilskud i privat virksomhed var inkluderet i denne definition. Uddannelse var defineret som en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse, hvor der var et klart defineret beskæftigelsesmål og som ikke var specielt designet til personer med sindslidelser (Resultater fra Projekt Inklusion, STAR).


41

førend indsatsen iværksættes.

IPS-Koordinatoren varetager IPS-konsulentopgaven for ca. 10 borgere samt efterværn.

konsulentens opgave at besøge arbejdergivere og uddannelsesinstitutioner.

IPS-konsulenten er borgerens primære kontaktperson og varetager mentorfunktionen for borgeren.

IPS-konsulenten samarbejder tæt med borgerens behandler i psykiatrien og sikrer en koordineret indsats mellem borger, behandler, sagsbehandler, pårørende

m.fl.

Formålet med IPS-konsulentens arbejde er, at borgeren kommer i ordinær uddannelse eller

beskæftigelse på deltid eller fuldtid. Virksomhedspraktik kan i nogle tilfælde være en relevant indsats på vejen hertil. Borger modtager tilbud om

efterværn i op til 26 uger efter sagen er ophørt i Jobcentret. Indsatsen har til formål at støtte borgerne i at fastholde det job eller

den uddannelse, de er påbegyndt.

Løbende supervision – anbefales en gang om

måneden det første år af teamets etablering. (10.500 kr. pr. dag) Der pågår en dialog med Psykiatrisk Center København –

Forskningsenheden om at stille undervisning af IPS- konsulenterne samt månedlig supervision til rådighed for Hillerød Kommune. Såfremt Psykiatrisk Center

København –

Forskningsenheden varetager undervisningen vil uddannelsesmidlerne blive fratrukket nedenstående

budgetskema. Endelig beslutning træffes ultimo juni 2020.

Pris: 650.000 kr. årligt

Pris: 1,1 mio. kr. årligt Pris: Ca. 160.500 kr. i 2021

Pris: 75.000 kr. årligt

Den nye indsats vil være en udvidelse af beskæftigelsesindsatsen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere på ressourceforløb og borgere i sygedagpengeforløb. Aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med varighed over 12 måneder udgør 235 personer. En stikprøve på 65 personer i målgruppen viser, at 62% af målgruppen har en psykiatrisk

lidelse. En estimeret målgruppe for projektet vil derfor aktuelt være 146 personer, hertil tillægges et antal borgere på ressourceforløb samt sygedagpenge.

Indsatsen tilbydes det første år til 50 ledige borgere med et løbende optag.

Økonomi: Erfaringer fra andre kommuner viser, at borgere, der er tilknyttet IPS, kommer hurtigere i beskæftigelse eller uddannelse, end de ellers ville have gjort med den eksisterende beskæftigelsesindsats. Ved at overgå til job eller uddannelse forventes målgruppen at efterspørge færre forsørgelsesydelser.


42

Omkostningen til IPS-indsatsen forventes at være finansieret inden for de første tre år. Det er vurderingen at 30 % af de 50 deltagere svarende til 15 deltagere kommer i job og får nedsat deres forventede varighed af ledighed med et halvt år svarende til nedbringelse hvert år af 7,5 fuldtidspersoner.

Gennemsnitlig årlig ydelse for kontanthjælp og uddannelseshjælp er 120.354 kr. Der regnes med udgangspunkt i målgruppens varighed med 20 % statsrefusion. Netto vil den årlige udgift pr. årsperson derfor være 96.283 kr. Den årlige gevinst vil være 7,5*96.300 = 722.000 kr. Der søges alene midler til varetagelse af den særlige indsats, dvs. akt. 31 på konto 5, mens myndighedsopgaven fortsat varetages af den koordinerende sagsbehandler.

Jobcenter Hillerød vurderer, at den nuværende indsats for målgruppen, som primært består af mentor, virksomhedspraktik og forløb hos eksterne aktører koster cirka 500.000 kr. årligt for 50 personer. Disse midler vil indgå som medfinansiering af projektet. Der søges om aktivitetsudvidelser svarende til 3 årsværk på konto 5 (1.750.000 kr.) fratrukket medfinansieringen på 500.000 kr. svarende til 1.250.000 kr. samt uddannelsesmidler til IPS-metoden 1

år på 160.500 kr. og midler til trofasthedsmåling på 75.000 kr. om året på konto 6. Der forventes et positiv resultat allerede fra 2022 og en samlet nettogevinst fra 2023. Øvrige støtteudgifter Erfaringer fra andre kommuner dokumenterer ikke et fald i øvrige støtteudgifter på andre

aktivitetsområder.


Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Der er gennemført et randomiseret, nationalt forskningsprojekt med IPS-metoden. Forskningsprojektet IPS i Danmark var et samarbejde mellem Region Hovedstaden Psykiatri, Region Syddanmark og Jobcenter Frederiksberg, København og Odense.

Budget 2021-2024


43


Driftsudgifter akt. 11 236 75 75 75

Driftsudgifter akt. 31 1.250 1.250 1.250 1.250

Driftsindtægter akt.

33 -722 -1.444 -2.166 -2.888

Drift – netto 764 -119 -841 -1.563



44

Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice


Udvalg: Omsorg og Livskraftsudvalget

Akt.omr.: 32

Initialer: Spede



X


32AU2021-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2021 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af driftskorrektionen: Hvert år er der nye borgere, der får behov for hjælp fra det specialiserede voksenområde, og der er andre borgere, hvor behovet ophører. Samlet har der de seneste år været et øget økonomisk pres på det

specialiserede voksenområde. De aktuelle bevægelse og det deraf afledet økonomiske konsekvenser forsøges estimeret via prognoseværktøjet. Ved at fremskrive udviklingen på området gør prognoseværktøjet det muligt i højere grad at tilpasse områdets budget til den udviklingen på området. Prognoseværktøjet består af to dele; 1) Den ene del er baseret på konkrete vurderinger af borgernes støttebehov i de sager, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet, 2) Den anden del af

prognoseværktøjet beregner den forventede nettoudvikling af borgere til det specialiserede voksenområde. Beregningen er baseret på gennemsnittet af de seneste års til- og afgang af borgere. Den forventede tilgang fra børneområdet (Familie og Sundhed) er baseret på en faglig vurdering af hvilke unge, der i det kommende budgetår, vil overgå til at have behov for støtte fra det specialiserede voksenområde. Den beregnede tilgang og den beregnede afgang af voksne er baseret på de seneste 2,5 år, og viser

udgiften til det antal der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte. Beregning Skemaet viser den økonomiske effekt af den forventede tilgang i 2021 samt den effekt tilgangen i 2021 forventes at have på økonomien fremadrettet. Forskellen i udgifter mellem 2021 og de kommende år skyldes, at borgerne begynder at modtage støtte i løbet af året, og ikke alle sammen d. 1. januar. Den

fulde økonomiske effekt af tilgangen (helårseffekten) ses derfor først det kommende år.

2021 2022 2023 2024

Forventet tilgang fra Familie og Sundhed 5.114.632 8.658.568 8.658.568 8.658.568

Beregnet tilgang 10.990.389 14.441.235 14.441.235 14.441.235

Beregnet afgang -14.167.317 -18.813.816 -18.813.816 -18.813.816

Forventet merforbrug som følge af tilgang og afgang i 2021 1.937.704 3.985.988 3.985.988 3.985.988

Som det ses i skemaet har udviklingen i til- og afgang i 2018, 19 og 2020 (til og med april) gjort, at den forventede fremtidige afgang er større end tilsvarende tilgang på det voksne specialområde. Det betyder, at beregningen af de seneste års til- og afgang indgår som en forventet mindreudgift, der modvirker en stor del af den forventede tilgang fra børneområdet. Om prognoseværktøjet:

Prognosen indeholder beregnet til- og afgange på botilbud, BPA, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på baggrund af de seneste tre år, samt den forventede tilgang fra Familier og Sundhed på


45

baggrund af sagsgennemgang. Prognoseværktøjet gør brug af gennemsnitspriser til de forventede indsatser, og borgere med behov for indsatser hvor udgiften viser sig væsentligt større end gennemsnitsprisen, vil derfor fortsat være en udfordring for området, hvis ikke der samtidigt er sager, der er tilsvarende billigere. Prognoseværktøjet skal derfor ses som et kvalificeret skøn over udviklingen på

området.

Områdets budget: 228 mio. kr.

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Eget forslag

Budget 2021-2024


Driftsudgifter 1.938 3.986 3.986 3.986

Driftsindtægter

Drift – netto 1.938 3.986 3.986 3.986



46


Akt.omr.: 32

Initialer: Spede




32AU2021-002 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2020 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – manglende finansiering fra Budget 2020-23

Beskrivelse af driftskorrektionen: Ligesom forslag 32AU2021-001 vedrører dette forslag prognoseværktøjet på det specialiserede

voksenområde. Dette forslag handler dog om borgere, der tilgår området i indeværende år, 2020, hvor 32AU2021-001 vedrører borgere, der tilgår området i 2021.

Prognoseværktøjet for borgere, der tilgår området i 2020, indgik også i Budget 2020-23, hvor det blev bevilget fuldt i år 2020 og 2021, men kun delvist i de følgende år. I år 2022 blev der givet 75 % af beløbet og i år 2023 50 % (se tabel). Hvis ikke forslaget bevilges, vil det vise sig som en økonomisk udfordring for området i 2022 og stigende i 2023 og frem.

Prognoseværktøjet for et givent år viser udelukkende effekten af tilgangen i det år. Prognoseværktøjet for 2020 og prognoseværktøjet for 2021 dækker altså ikke den samme gruppe af borgere. Opdateret beløb på baggrund af ny beregning Prognoseværktøjet anvender historisk data til at give et bud på den fremtidige udvikling på området. For at give det bedste bud på dette, så er beregningen opdateret med den nyeste historiske data pr. maj

2020. Den beregnede til- og afgang er baseret på de seneste to et halvt år, og viser udgiften til det antal der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte. Den opdaterede beregning pr. maj 2020 medfører en nedjustering af det ansøgte beløb. Den nye beregning betyder, at områdets budget nedjusteres med 0,566 mio. kr. i 2021. Og fra 2022 og frem,

ansøges der i forslaget om 0,566 mio. kr. mindre i hvert af årene, end der blev søgt i forslaget til budget

2020-2023. Skema for bevilling i Budget 2020-23 baseret på prognose foretaget i maj 2020

Mio. kr. 2021 2022 2023 2024

Ansøgt i Budget 2020-23 11,668 11,668 11,668 11,668

Bevilget i Budget 2020-23

11,668 8,752 5,834 5,834

Manglende finansiering 0 2,916 5,834 5,834

Ændring af prognoseværktøj for 2020 efter opdateret beregning

-0,566 -0,566 -0,566 -0,566

Forventet merforbrug som følge af tilgang og afgang i 2020

-0,566 2,351 5,269 5,269

Områdets budget:

228 mio. kr.

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Eget forslag.


47

Budget 2021-2024


Driftsudgifter

-566 2.351 5.269 5.269

Driftsindtægter

Drift – netto

-566 2.351 5.269 5.269



48


Akt.omr.: 32

Initialer: LAOL




32AU2021-004 Øgede udgifter til støtte i eget hjem pga. hjemtagelser fra midlertidige botilbud, ses i sammenhæng med 32FF2021-001 (business case)

Beskrivelse af driftskorrektionen: Aktivitetsudvidelsen er en afledt konsekvens af finansieringsforslaget om øget hjemtagelse af borgere fra

midlertidigt botilbud til eget hjem (32FF2021-001) på 1,6 mio. kr. og bortfalder såfremt finansieringsforslaget ikke vedtages.

Med forslaget tilføres budget til rammen for socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) på Center for Udvikling og Støtte for at kunne yde den nødvendige støtte til de borgere, der flytter fra midlertidigt botilbud til egen bolig.

Det er vurderingen, at de borgere, der flytter fra botilbud til eget hjem, vil have behov for betydelig støtte jf. servicelovens § 85. Særligt i starten efter fraflytning af botilbud, hvilket vil være en forudsætning for en vellykket overgang til egen bolig, som for mange er en stor omvæltning i deres liv. Den støtte borgerne har behov for vil betyde et pres på rammen for § 85, som derfor ønskes udvidet med 142.000 kr. for fortsat at kunne levere den nødvendige støtte til borgerne.

Områdets budget: I budget 2021 er der afsat en budgetramme på Center for udvikling og støtte på 21,3 mio. kr.


Eget forslag

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 142 142 142 142



49

Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser



50

Aktivitetsområde 34: Ældre



Akt.omr.:

34

Initialer:

sbh




34AU2021-001 Sygepleje til hjemmeboende – realistisk budgetlægning

Beskrivelse af driftskorrektionen: Siden 2015 er der sket en markant stigning i antal sygeplejeydelser pga. udviklingen i det nære

sundhedsvæsen. Med den stigning, der er sket i opgaverne, er det ikke muligt at levere de visiterede ydelser inden for det eksisterende budget. I årene 2019-2021 er sygeplejens budget tilført 7,5 mio. kr. årligt, mens der i 2022 og 2023 kun er

tilført hhv. 75 og 50 pct. af beløbet. Dette forslag rummer differencen op til det fulde beløb, som er budgetlagt i 2020 og 2021. Forvaltningen har i marts 2020 lavet en redegørelse for styring i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Her er vurderingen på baggrund af erfaringerne i forbindelse med analysen samt resultatet af de to første måneder af 2020, at der i 2020 er væsentligt større sammenhæng mellem forbrug og budget, end der var i 2019. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at rammen til Sygeplejen er presset, og der er en

bekymring for, om tilførslen på 7,5 mio. kr. årligt er tilstrækkelig. Der er derfor fremlagt et særskilt forslag 34AU2021-007 om en tilpasning af sygeplejens budget, så tilførslen svarer til det tilførte beløb i 2018.

Områdets budget:

45.191 t.kr.



Budget 2021-2024


Driftsudgifter 0 1.875 3.750 3.750

Driftsindtægter

Drift – netto 0 1.875 3.750 3.750



51


Akt.omr.: 34

Initialer: sbh



x


34AU2021-002 Aktiviteter på plejehjem – realistisk budgetlægning Beskrivelse af driftskorrektionen: Der er fortsat behov for, at plejehjemmene har budget til at fastholde aktiviteter på det nuværende niveau. Derfor fremlægges forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb, som er budgetlagt i

2020 og 2021.

I budget 2020-23 afsatte byrådet budget til aktiviteter på plejehjemmene som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019. Teksten i aktivitetsudvidelsesforslaget var ”I forlængelse af de vedtagne besparelser på plejecentrene i budget 2016-19 blev en del af

værdighedsmidlerne afsat til dagligdags aktiviteter på plejecentrene. De dagligdags aktiviteter er primært relateret til beboernes hverdag, der kan give den enkelte beboer øget livskvalitet. Det er fx øgede personaleressourcer til måltiderne, der kan være med til at give beboerne en bedre oplevelse omkring måltidet, til at skabe nogle af de hyggestunder eller arrangementer i boenhederne, som ikke længere kan etableres inden for det eksisterende budget. Der er således primært tale om helt nære aktiviteter. Aktiviteterne prioriteres ud fra beboernes aktuelle behov.

Indsatsen har i perioden 2017-19 været finansieret af Puljen til en værdig ældrepleje med 4 mio. kr. årligt, i 2019 4,16 mio. kr. Puljemidlerne overgår fra 2020 til bloktilskuddet. Puljemidlerne har været delvist modsvaret af en besparelse på plejecentrene, som i 2018 og 2019 har været på 2,3 mio. kr. årligt. Det foreslås derfor at bevilge 1,860 mio. kr. til plejecentrene.

Med forslaget vil det eksisterende aktivitetsniveau blive opretholdt” Dog blev der i 2022 og 2023 kun afsat midler svarende til hhv. 75 og 50 pct., jf. teksten i budgetaftalen: ”Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en

mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4.”

Områdets budget:

Plejehjemmene samlede budget 184.555 t.kr.




52

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 0 465 930 930



53

Udvalg:

Omsorg og Livskraftsudvalget

Akt.omr.:

34

Initialer:

sbh




34AU2021-004 Ophold i dagcenter og aflastning af pårørende – realistisk budgetlægning Beskrivelse af driftskorrektionen: Perioden med nedlukkede dagcentre på grund af Covid-19 har tydeligt vist, at både borgerne og ikke mindst deres pårørende har brug for den aflastning og forandring i hverdagen, som et dagcenterophold giver. Flere af borgerne blev efter nogle ugers lukning indlagt på midlertidig plads. Derfor fremlægges nu

forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb, som er budgetlagt i 2020 og 2021, så dagcentrene kan opretholdes.

I budget 2020-23 afsatte byrådet budget til somatiske dagcenterpladser som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019 og overgik til bloktilskuddet. Teksten i aktivitetsudvidelsesforslaget var ” Videreførelse af de somatiske dagcenterpladser kræver en budgetudvidelse svarende til den nuværende finansiering fra værdighedsmidlerne. Dagcenterpladserne til demente kan drives videre uden

budgettilførsel. Nedlæggelse af dagcenterpladser vil medføre et øget pres på plejeboliger og i nogle tilfælde på de midlertidige pladser i form af aflastningsophold eller venteplads til plejebolig. Ægtefællerne løfter i dag en stor plejeopgave, som de magter, fordi de bliver aflastet af dagcentret nogle dage om ugen.

Nedlæggelse af de somatiske dagcenterpladser vil desuden give behov for mere hjemmehjælp anslået til ca. 0,3 mio. kr. om året for de timer, hvor borgerne ellers har været i dagcenter.

En del af borgerne på de somatiske pladser har demenslignende symptomer. For dem betyder opholdet på dagcenter, at de kan forblive i egen bolig fremfor i en plejebolig, blandt andet fordi dagcenteropholdet aflaster ægtefællen i hverdagen. En plejehjemsplads koster ca. 0,5 mio. kr. årligt i drift ekskl. ejendomsudgifter.

På dagcentrene Bauneparken og Skovhuset har en del af pladserne i perioden 2017-19 været finansieret af værdighedsmidlerne. Værdighedsmidlerne er puljemidler, der fra 2020 overgår til bloktilskuddet. Tabellen viser det samlede antal dagcenterplader tilknyttet Bauneparken og Skovhuset

Somatiske

Hverdage

Demens

Hverdage

Mobile –

2 dage

Yngre demente

(Bakkehus) 4 dage

Bauneparken 10 12 0

Skovhuset 10 12 7 6

I alt 20 24 7 6

Der er borgere på venteliste til demenspladserne i Skovhuset. Til de 20 somatiske pladser, der er finansieret af værdighedsmidler, er tilknyttet i alt ca. 40 borgere, der

anvender dagcentrene fra 1 – 5 dage pr. uge dog hyppigst 2 -3 dage pr. uge.” Dog blev der i 2022 og 2023 kun afsat midler svarende til hhv. 75 og 50 pct., jf. teksten i budgetaftalen: ”Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger.


54

Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4.”

Områdets budget: 7.077 t.kr.


Budget 2021-2024


Driftsudgifter 0 520 1.040 1.040

Driftsindtægter

Drift – netto 0 520 1.040 1.040



55


Akt.omr.: 34

Initialer: sbh




34AU2021-005 Aflastning af pårørende og lettere overgang til plejebolig for demente realistisk budgetlægning Beskrivelse af driftskorrektionen: Der er fortsat venteliste til plejeboliger og vanskelighed med at overholde ventetidsgarantien. Der er gode erfaringer med at udskyde behovet og understøtte en lettere overgang til plejebolig ved henvisning

til en fleksibel daghjemsplads. På den baggrund og på grund af kvaliteten for borgerne fremlægges nu forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb, som er budgetlagt i 2020 og 2021.

I budget 2020-23 afsatte byrådet budget til fleksible daghjemspladser som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019 og overgik til bloktilskuddet. Teksten i aktivitetsudvidelsesforslaget var

”Med dette forslag videreføres de fleksible daghjemspladser. De fleksible daghjemspladser giver en unik mulighed for at aflaste pårørende til meget demente borgere, der passes af en ægtefælle i eget hjem, når den pårørende har behov for aflastning Indsatsen har i perioden 2017-19 været finansieret af Puljen til en værdig ældrepleje. Puljemidlerne overgår fra 2020 til bloktilskuddet.

Pladserne udskyder borgerens behov for en plejehjemsplads og letter borgerens overgang fra eget hjem til plejebolig. Et øget behov for plejeboliger vil give udgifter til både etablering og drift af nye plejeboliger. En plejehjemsplads koster ca. 0,5 mio. kr. i årlig drift excl. ejendomsudgifter.

Udgiften til de 10 fleksible daghjemspladser svarer til ca. 5 måneders udgift til en plejehjemsplads og er dermed en forholdsvis billig forebyggende foranstaltning.” Dog blev der i 2022 og 2023 kun afsat midler svarende til hhv. 75 og 50 pct., jf. teksten i budgetaftalen: ”Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger.

Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4.”

Områdets budget: 203 t.kr.




56

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 0 51 101 101



57


Akt.omr.: 34

Initialer: sbh




34AU2021-006 Besøg af demenskoordinatorer og forebyggende hjemmebesøg Beskrivelse af driftskorrektionen: Der er behov for en styrkelse af ressourcerne til såvel demenskoordinatorer som forebyggende hjemmebesøg. Den stigende ældrebefolkning betyder, at de nuværende ressourcer til både

demenskoordinatorer og forebyggende hjemmebesøg er utilstrækkelige i forhold til behovet, og der er behov for en oprustning af de to områder for at kunne leve op til lovgivningen og imødekomme behovet hos demente og deres pårørende.

Problemstillinger på området Manglende overholdelse af den eksisterende lovgivning og gældende kvalitetsstandard vedrørende

forebyggende hjemmebesøg

Ny lovgivning om at 70-årige, der bor alene, skal have et forebyggende hjemmebesøg. I lovforslaget er beskrevet, at opgaven kan løses ved, at der ikke længere skal tilbydes besøg til 81-årige. Udfordringen er, at forebyggelseskonsulenten i forvejen ikke kan overholde kvalitetsstandarden grundet stigende ældrebefolkning

Der er i januar 2020 75 % flere borgere tilknyttet en demenskoordinator end der var i januar 2016. Der er op til tre måneders ventetid på besøg af en demenskoordinator, og antallet af årlige besøg til

den enkelte borger/pårørende er reduceret i forhold til tidligere Antallet af ældre og borgere med demens vil være stigende i Hillerød de næste mange år. Hvis ikke der afsættes flere ressourcer til demenskoordinatorer, vil det være nødvendigt løbende at reducere ressourcerne til det enkelte forløb samt til gruppetilbud og undervisning. Ressourcerne er allerede knappe, og det stigende antal borgere med demens vil betyde længere ventetid på besøg og

færre besøg til den enkelte familie. Ventetiden er i foråret 2020 op til 3 måneder ud fra en konkret vurdering, og antal besøg er 2 til 3 om året mod tidligere 4 årlige besøg.

De forebyggende hjemmebesøg er langt fra at overholde gældende kvalitetsstandard – og lovgivning. Øgning af ressourcer til forebyggende hjemmebesøg og demens vil med fordel kunne tænkes sammen. Det vurderes, at begge områder kan dækkes ind med en ekstra stilling.

I budget 2020-23 afsatte byrådet 0,275 mio. kr. i 2020 som et engangsbeløb til demenskoordinatorer og forebyggende hjemmebesøg. Beløbet blev afsat ud fra et aktivitetsudvidelsesforslag på 0,55 mio. kr., som her fremlægges igen.





58

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 550 550 550 550



59


Akt.omr.: 34

Initialer: sbh




34AU2021-007 Sygepleje til hjemmeboende – tilpasning af budget Beskrivelse af driftskorrektionen: Tilførsel af budget til sygepleje.

Siden 2015 er der sket en markant stigning i antal sygeplejeydelser pga. udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Med den stigning, der er sket i opgaverne, er det ikke muligt at levere de visiterede ydelser inden for det eksisterende budget.

Sygeplejeindsatser gives i vidt omfang efter lægeordination, og Sygeplejen har derfor begrænset indflydelse på mængden af indsatser, men har ansvar for at tilrettelægge løsningen af opgaverne effektivt, hvilket der er stor opmærksomhed på.

I 2018 blev der ved budgetopfølgningerne tilført i alt 9,5 mio. kr. i budget til sygeplejen i 2018. I årene 2019-2021 er sygeplejens budget tilført 7,5 mio. kr. årligt, og i 34AU2021-001 fremlægges forslag at om øge budgettet fra 2022 og frem svarende til dette.

Forvaltningen har i marts 2020 lavet en redegørelse for styring i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Her er vurderingen på baggrund af erfaringerne i forbindelse med analysen samt resultatet af de to første måneder af 2020, at der i 2020 er væsentligt større sammenhæng mellem forbrug og budget, end der var i 2019. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at rammen til Sygeplejen er presset, og der er en bekymring for, om tilførslen på 7,5 mio. kr. årligt er tilstrækkelig. Derfor rummer forslaget her et beløb svarende til tilførslen i 2018.

Områdets budget:

45.191 t.kr.


Budget 2021-2024


Driftsudgifter 2.000 2.000 2.000 2.000

Driftsindtægter

Drift – netto 2.000 2.000 2.000 2.000



60

Aktivitetsområde 35: Sundhed

Forslag til korrektion af driftsbudgettet 2021-2024 Udvalg: Omsorg og Livskraftsudvalget

Akt.omr.: 35

Initialer: sbh




35AU2021-001 Aktiviteter for borgere på Rehabiliteringsafdelingen realistisk budgetlægning Beskrivelse af driftskorrektionen: Rehabiliteringsafdelingens budget er generelt udfordret, og det øvrige personale har ikke mulighed for at

stå for aktiviteter ud over plejen. Derfor fremlægges nu forslag om at afsætte differencen op til det fulde beløb, som er budgetlagt i 2020 og 2021, vedrørende ½ aktivitetsmedarbejder. I budget 2020-23 afsatte byrådet budget til aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der udløb i 2019 og overgik til bloktilskuddet. Teksten i aktivitetsudvidelsesforslaget var

” Det foreslås at der afsættes midler til fortsat at have en aktivitetsmedarbejder på halv tid på Rehabiliteringsafdelingen fra 2020. Indsatsen har i perioden 2017-19 været finansieret af Puljen til en værdig ældrepleje. Puljemidlerne overgår fra 2020 til bloktilskuddet. Aktiviteterne skal understøtte den rehabiliterende tilgang til borgerne og dermed understøtte, at de

genvinder deres funktionsniveau. Eksempler på aktiviteter:

- Være måltidsvært

- Anrette mad sammen med borgerne - Læse avis sammen med/for borgerne

- Spille spil, bage boller, gå tur etc. - Højtidsbestemte hverdagsaktiviteter – påske, jul etc. - Aktiviteter med frivillige organisationer, LEVUK med videre

Støtte borgere, som intet netværk har i forhold til specifikke aktiviteter”. Dog blev der i 2022 og 2023 kun afsat midler svarende til hhv. 75 og 50 pct., jf. teksten i budgetaftalen: ”Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden

at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4.”

Områdets budget:

250.000 kr.



61

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 0 62 125 125



62


Akt.omr.: 35

Initialer: sbh




35AU2021-002 Kom Med! – fællesskaber for seniorer realistisk budgetlægning Beskrivelse af driftskorrektionen: Det er forvaltningens vurdering, at der vedvarende vil være behov for at understøtte det frivillige arbejde med at skabe fællesskaber. Derfor fremlægges nu forslag om at afsætte differencen op til det

fulde beløb, som er budgetlagt i 2020 og 2021 vedrørende Kom Med!, så niveauet fremadrettet kan bibeholdes. I budget 2020-23 afsatte byrådet budget til Kom Med! som en forlængelse af værdighedsmidlerne, der

udløb i 2019 og overgik til bloktilskuddet. Teksten i aktivitetsudvidelsesforslaget var

”Gennem Kom med! engageres seniorer i fællesskaber, og dermed reduceres og forebygges ensomhed.

Kom med! fungerer som knudepunkt for viden og tiltag, der bidrager positivt til livskvaliteten og

sundheden for de ældre og sårbare, der engageres. Derudover fungerer Kom med! som netværk for

samarbejde for relevante aktører i både kommune og civilsamfund.

Kom med! blev startet i 2014 for midler fra ældrepuljen, og har i perioden 2017-19 været finansieret af

Puljen til en værdig ældrepleje. Puljemidlerne overgår fra 2020 til bloktilskuddet.

Kom med! bidrager især med:

Engagement og adgang af ældre til fællesskaber – også ældre, der ellers risikerer at blive socialt

isolerede eller opleve ensomhed. Det sker bl.a. gennem brobygning mellem kommunale tilbud og

eksisterende aktiviteter og fællesskaber i civilsamfundet, fx lokale foreninger.

Videndeling gennem fælles møder bredt repræsenteret af ansatte i Ældre og Sundhed, frivillige

og relevante foreninger og gennem temaarrangementer for borgere.

Koordinering og fortsat udvikling og udbredelse af Kom med! - gå-grupper i lokalområder i

Hillerød. Gå-grupper er et simpelt og effektivt koncept, der giver mulighed for tilgængelige tilbud

indrettet efter målgruppen med fokus på både den mentale og den fysiske sundhed. Der er nu

otte gå-grupper med frivillige tovholdere engageret i et netværk.

Tiltag til øget bevidsthed blandt kommunalt ansatte og foreningsrepræsentanter om at rumme,

håndtere og italesætte ensomhed og vigtigheden af ældres sociale trivsel.

Udbredelse af kendskab til eksisterende tilbud og aktiviteter. Dette sker primært ved at

vedligeholde og udbrede viden gennem Kom med!-folder, hjemmesiden kommedhillerod.dk og

nyhedsbreve.

Midlerne bruges til aktiviteter, bl.a. tema- og inddragelsesmøder for seniorer, ansatte og frivillige og til løntimer i Ældre og Sundhed og i Frivilligcentret. Løntimerne er med til at sikre en fælles koordinering, formidling og kompetenceudvikling for ansatte og frivillige. Lige som i 2015 vurderes det ikke muligt at fortsætte Kom med! uden kommunal finansiering.”

Dog blev der i 2022 og 2023 kun afsat midler svarende til hhv. 75 og 50 pct., jf. teksten i budgetaftalen: ”Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4.”


63

Områdets budget: 200.000 kr.


Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 0 50 100 100



64

Udvalg: Omsorg og Livkraftsudvalget

Akt.omr.: 35 Sundhed

Initialer: antz




35AU2021-003 Tilbud til overvægtige – Sund vægt Beskrivelse af driftskorrektionen og baggrund: Baggrunden for forslaget er, at OLU på sit møde den 5. februar 2020 bad forvaltningen om at undersøge mulighederne for at udvide sundhedstilbuddene med tilbud til overvægtige. Her fremlægges en aktivitetsudvidelse med fokus på to grupper overvægtige:

Overvægtige der henvises af kommunens jobcenter samt Overvægtige med et BMI på/over 30 (svær overvægt) som ønsker at opnå større selvværd og bedre

livskvalitet trods overvægt og som henvises fra egen læge.

Forslaget omfatter en indsats i 2021 og 2022 for i alt 60 borgere.

Der laves en opsamling/evaluering af indsatsen, som bl.a. har fokus på de økonomiske effekter af indsatsen med henblik på at kunne fremlægge forslag om fortsættelse af indsatsen, tidligst til budget 2023. Overvægt er et stigende problem i hele samfundet og udgør en betydelig udfordring for folkesundheden. Der er blandt fagfolk og i forskerkredse en stadig større accept af og viden om, at de eksisterende tilbud til overvægtige, med fokus på vægttab ikke har den ønskede virkning på langt sigt. Blikket er derfor

vendt mod den forskning der ser nærmere på dem, der faktisk har haft succes med at fastholde et vægttab for herved at kunne sammensætte et tilbud til borgerne med positive langtidsresultater. Her arbejder man væk fra den stigmatisering, mange føler de har været underlagt, og der er fokus på større trivsel og mere selvværd, for på den måde at give borgerne flere handlekompetencer. Kolding Kommune og Randers Kommune har gode erfaringer med indsatser, hvor borgere har oplevet større selvværd og mindre sygefravær, samt vægttab.

Det forventes med et struktureret tværfagligt tilbud til overvægtige, at borgere får en større livskvalitet, tilknytningen til arbejdsmarked styrkes og berørte familier får øget deres blik for nye muligheder og handleveje i forhold til en sundere livsstil. Overvægt har store konsekvenser for samfundet, herunder for kommunernes udgifter, men hvad man vil spare på budgetterne ved at støtte disse borger til at opnå større livskvalitet og et tilsyneladende

sekundært vægttab vides endnu ikke. Der er dog evidens for, at vægttab er alt afgørende for borgere med knæsmerter, slidgigtsymptomer samt borgere med diabetes 2 og hjertekarsygdomme, og at vægttab dermed vil reducere behovet for operationer, behandlinger og dermed for træning og hjælp i øvrigt. Der er høj evidens for at tilbyde kostvejledning og fysisk træning. Når dette suppleres med adfærdsterapi/kognitiv træning i forhold til motivation og ændring af hverdagens vaner ses større effekt end traditionelle programmer.

Indsats: Borgerne indgår i gruppeforløb med 15 deltagere over en periode på 36 uger á 3 timer om ugen med to terapeuter/ andre faggrupper, som undervisere. Med 60 borgere er der behov for fire forløb. Forud for forløbet afholdes en afklarende samtale, borgeren testes før og efter og der er en slutevaluering med den enkelte borger. Desuden er erfaringerne fra andre projekter, at der er behov for opfølgning over for

deltagerne.

Fokus vil være at re-designe hverdagens vaner, udforske glæden ved fysisk aktivitet, samt se på de udfordringer der ligger gemt i kost og ernæring. Tilbuddet vil tage form efter borgernes ønsker, deres handle kompetencer, og hvad de finder meningsfuldt. Derudover vil der være fokus på netværksdannelse. Involverede medarbejdere/fagligheder: diætist, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog.


65

Økonomi: Udgifterne dækker tilbud for i alt 60 borgere, forløbene gennemføres i 2021 og 2022

Indsatser Udgift

Individuelle indsatser:

Afklarende samtaler, tests og slutevaluering 264.000 kr.

Gruppeforløb:

Undervisning ved 2 terapeuter/ andet sundhedsfagligt personale, 3 timer ugentligt i 36 uger for fire hold

692.000 kr.

Tilkøb af psykolog til undervisning i forløb – 3 gange pr. forløb 54.000 kr.

Andet:

Opfølgning ved 2 terapeuter i netværket to gange hhv. 3 og 6 måneder efter afslutning af forløb, af 3 timers varighed

39.000 kr.

Tilkøb af supervision ved psykolog 6 gange årligt af 2 timer 18.000 kr.

Diætist til undervisning, samt individuelle samtaler til få borgere – ca. 20 samtaler på et år

80.000 kr.

Lokaleleje – herunder lokaleleje til netværk 130.000 kr.

Undervisningsmaterialer/ kontorhold/ forplejning 15.000 kr.

Opsamling/ evaluering bl.a. med fokus på effekter af indsatsen 100.000 kr.

I alt 1.392.000 kr. Hvis opsamlingen/evalueringen af indsatsen viser, at den har en positiv økonomisk effekt fx på forsørgelsesydelserne, vil der blive fremlagt et forslag om at fortsætte tilbuddene i form af en businesscase. Det bliver dog tidligst til budget 2023-26.

Områdets budget:

Der er intet budget på området i dag.

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Viden indsamlet af Overvægtsalliancen der består af udvalgte forskere, psykologer og andre

faggrupper. Fremlagt som udkast til en national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af svær overvægt. Aug. 2019

Ligevægt (et tilbud til overvægtige i Kolding Kommune samt den Vægtneutrale tilgang Videnskabelige artikler fra ind- og udland.

Budget 2019-2022



Driftsindtægter

Drift – netto 600 792 0 0



66


Akt.omr.: 35 Sundhed

Initialer: antz




35AU2020-004 Fast vagt til borgere, der ikke kan være alene - pulje Beskrivelse af driftskorrektionen: Ældre og Sundhed har løbende udgifter til sundhedsfaglige vagter til borgere, der ikke kan være alene. Det kan være borgere med demens, der har en udadreagerende adfærd, går ud i trafikken uden at være trafiksikre og/eller glemmer, at de ikke længere kan gå og dermed forsøger at rejse sig med fatale fald til følge. Ældre og Sundhed har i en årrække haft en pulje til at dække udgifter til fast vagt, da udgifterne for det

enkelte sted er uforudsigelige og kan være meget store, særligt i de tilfælde hvor en borger skal have

fast vagt alle døgnets timer. Puljen til fast vagt indgik som finansieringsforslag i budget 2019 og eksisterer dermed ikke længere. Udgifterne til fast vagt var i 2016-18 på 1,7-1,9 mio. kr. årligt. I 2019 var udgiften 2,5 mio. kr., hvor hovedparten af udgiften blev dækket ved budgetopfølgning 3. Rehabiliteringsafdelingen og plejehjemmene har ikke tilstrækkeligt personale til at dække ind med fast vagt, når der er behov for det. Hvis udgiften til fast vagt skal dækkes af budgettet det enkelte sted, vil

det betyde, at der er utilstrækkelige personaleressourcer til at varetage den almindelige drift. På Rehabiliteringsafdelingen er borgere med behov for fast vagt visiteret til en midlertidig plads, da de ikke kan tage hånd om sig selv, end sige kan opholde sig sikkerhedsmæssigt forsvarligt i egen bolig. Her er det yderligere svært at finde andre løsninger i form af eksempelvis skærmning end når borgerne er på et plejehjem indrettet særligt til demente.

De fleste udgifter har de seneste år ligget på Rehabiliteringsafdelingen. Det foreslås derfor, at en eventuel pulje placeres på aktivitetsområde 35 men kan anvendes på tværs af aktivitetsområde 34 og 35. Forvaltningen vurderer, at udgiften vil ligge lidt under niveauet i 2019.

Områdets budget:

Der er intet budget på området i dag.


Budget 2019-2022


Driftsudgifter 2.300 2.300 2.300 2.300

Driftsindtægter

Drift – netto 2.300 2.300 2.300 2.300



67


Akt.omr.: 35

Initialer: sbh




35AU2021-005 Justering af Træningssektionens budget Beskrivelse af driftskorrektionen: Dette forslag rummer en regulering af Træningssektionens samlede budget på baggrund af den forventede stigning i det samlede befolkningstal.

Det stigende befolkningstal i de kommende år – og navnlig den stigende ældrebefolkning – vil give Hillerød Kommune øgede udgifter til genoptræning – både i kommunalt og i regionalt regi og i privat praksis, og til forløbsprogrammer. Træningssektionens budget bliver ikke reguleret efter

befolkningstallet. Hvis budgettet ikke bliver reguleret i f.t. det øgede udgiftspres, vil det betyde længere ventetid til træningstilbud og/eller kortere træningsforløb, hvilket kan have betydning for effekten af træningsforløbene. Hvis ventetiden til genoptræning efter sundhedsloven overstiger syv dage, kan

borgerne vælge træning hos en anden leverandør, hvilket vil øge Træningssektionens udgifter. Tabellen viser udviklingen i antallet af træningstimer, borgerne har modtaget fra Træningssektionen, og som både omfatter træning efter serviceloven, sundhedsloven samt forløbsprogrammer. Fra 2017 til 2018 er registreringspraksis ændret, hvilket har betydning for stigningen.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Træningstimer 30.487

31.416

31.050

31.797

33.619

39.884

41.503

Træningssektionens budget består af

- Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 25,7 mio. kr. (inden for ØD)

- Budget til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering, kørsel m.m.: 11,4 mio. kr. (uden for ØD)

- Budget til forløbsprogrammer: 3,2 mio. kr. (inden for ØD) En fremskrivning af Træningssektionens nuværende budget ud fra det samlede befolkningstal i befolkningsprognosen medfører et resultatet med behov for tilførsel af budget stigende fra 0,7 mio. kr. i

2021 til 3,3 mio. kr. i 2024. I foråret 2020 afdækkes det, om der er baggrund for fremadrettet at demografiregulere træningsområdet. Sagen behandles af økonomiudvalget i maj måned. Besluttes det at demografiregulere træningsområdet enten i foråret 2020 eller som en del af budgetprocessen, skal der foretages en mere detaljeret beregning, hvor der ses på, om der er

sammenhæng mellem aktivitetsøgningen og den demografiske udvikling for alle dele af Træningssektionens budget. Demografiregulering vil endvidere betyde, at der skal beregnes omkostninger (normbeløb) inden for relevante aldersgrupper.

Områdets budget:

40,1 mio. kr. inkl. Forløbsprogrammer, vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering.




68

Budget 2021-2024


Driftsudgifter 693 1.651 2.704 3.259

Driftsindtægter

Drift – netto 693 1.651 2.704 3.259



69

Aktivitetsområde 36: Erhverv og Turisme


Ingen forslag


70

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn


Udvalg: BFU

Akt.omr.: 41

Initialer: el




41AU2021-001 Udvidelse af bygning i den selvejende daginstitution Gadevang Asyl (forhøjelse af lån)


Den selvejende daginstitution Gadevang Asyl har den 10. marts 2020 sendt ansøgning om udvidelse af lån. Gadevang Asyl beder om en samlet forhøjelse af den kommunale garanti på 1,0 mio.kr. svarende til det yderligere lånebehov til realisering af udbygningen. Projektet er blevet dyrere fordi en række udgifter ikke var medtaget i de beregninger, som lå til grund for projektet. Fx inventar, krybberum og personaletoilet. Herudover har der været ekstra udgifter som

følge af manglende forundersøgelser. Det drejer sig fx om forstærkning af fundamenter, omlægning af ledninger og terrænarbejder for at få niveaufri adgang, som er et lovkrav. Baggrunden for udvidelsen er, at Gadevang Asyl ønsker en tilbygning til det eksisterende hus. Hillerød vedtog i efteråret 2017, i forbindelse med budget 2018-2021, et aktivitetsudvidelsesforslag, som indebar, at kommunen skulle stille en garanti for et realkreditlån til udbygningen på 1,8 mio.kr. og

samtidigt skulle der foretages en deponering ligeledes på 1,8 mio.kr. Herudover indgik udgifter til det ekstra tilskud, Asylet skulle have til at honorere renter og afdrag. I sommeren 2019 henvendte Asylet sig igen, idet projektet var blevet 0,180 mio. kr. dyrere i anlæg og bad derfor om en forhøjelse af den kommunale garanti med de 0,180 mio.kr. Dette blev godkendt i

budgetopfølgning 2-2019.

Der ønskes nu en forhøjelse af den kommunale garanti på kr. 1,0 mio.kr. for at få midler til at fuldføre byggeriet. Behov for kapacitetsudvidelse: Gadevang Asyl har pt. plads til 14 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Ved udgangen af 2020 ville der være 21 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn i Gadevang Asyl, såfremt alle børn med ønske om plads,

som er bosiddende i nærområdet, blev indskrevet. Dagtilbudsprognosen viser ligeledes et stigende behov for dagtilbudspladser i Gadevang. Der ses derfor et behov for at udvide kapaciteten i Gadevang Asyl, såfremt alle børn der er på ventelisten skal tilbydes dagtilbud i nærområdet. Finansiering

Gadevang Asyl løser en kommunal opgave på grundlag af en driftsaftale med kommunen. Lånet erstatter dermed en kommunal anlægsopgave.

Efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3 skal lån optaget af selvejende institutioner henregnes til kommunens låntagning, når lånet kan henføres til kommunen. Alternativt kan der foretages deponering lige som kommunen selv kan forestå lånet med pant i ejendommen.

Hvis forslaget prioriteres vil det med de nuværende priser have en likviditetseffekt på 1,0 mio.kr. samt årlige udgifter til afdrag og renter.


71

Den endelige model for finansieringen vil blive drøftet med Gadevang Asyl.

Områdets budget:


Budget 2021-2024


Driftsudgifter

Driftsindtægter

Rente/bidrag på lån og deponeret beløb 22 21 20 20

Likviditetseffekt 1.000 -40 -40 -40

Afdrag på lån 35 35 36 36

Drift – netto 1.057 16 16 16



72

Aktivitetsområde 42: Skoler


Udvalg: BFU

Akt.omr.: 42

Initialer: Nichr




42AU2021–001 Midler til udlagt specialundervisning Beskrivelse af driftskorrektionen:

Formålet med denne aktivitetsudvidelse er at øge budgettet til den udlagte specialundervisning fra 2022

og frem. Ved budget 2020-23 vedtog byrådet aktivitetsudvidelsen ”Revideret 42AU2020-002 Specialundervisning- Budget til forventet forbrug 2020”, som hævede budgettet til den udlagte specialundervisning til det forventede forbrug for 2020. Det var dog ikke muligt fuldt ud at finansiere det hævede budget i hele budgetperioden, og derfor blev budgettet ikke hævet fuldt til det forventede forbrug fra 2022 og frem.

Konkret blev det skrevet ind i budgetteksten, at: ”Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger

udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4.” Denne aktivitetsudvidelse sigter derfor mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene, hvilket betyder 2,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. fra 2023 og frem.

Behovet for at hæve budgettet til det forventede forbrug skyldes en stor ubalance mellem det afsatte budget og det forventede forbrug, set i sammenhæng med Rambølls analyse af

specialundervisningsområdet i Hillerød Kommune fra marts 2019, som konkluderede at Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner, ikke ser ud til at have et afvigende højt forbrug på specialundervisningsområdet. Som en del af budget 2020-23 bevilgede byrådet midler til et reformprogram på børneområdet, som skal forebygge at specialundervisningsområdet kommer til at bruge flere og flere af det samlede skoleområdes ressourcer. Reformprogrammet sigter mod at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i

almene dagtilbud og skoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig. Reformarbejdet vil foregå gennem de næste seks år. Reformprogrammet understøtter realiseringen af den besparelse på det udlagte specialundervisningsbudget, som Rambøll identificerede i forbindelse med deres analyse og som byrådet vedtog med budget 2020-23. Besparelsen udgør 1,7 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. fra 2022 og frem. En forudsætning for denne besparelse var balance mellem budget og forbrug, som nærværende

aktivitetsudvidelse vil skabe.




73

Budget 2021-2024


Driftsudgifter 0 2.500 5.000 5.000

Driftsindtægter

Drift – netto 0 2.500 5.000 5.000 (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse


74

Udvalg: BFU Akt.omr.: 42 Initialer: HAFR



x


42AU2021-002 Læring og digitalisering – Nødvendig udskiftning af PC til medarbejdere Beskrivelse af driftskorrektionen: Formålet med denne aktivitetsudvidelse er at sikre en opdateret PC til alle medarbejdere, som underviser i folkeskolerne.

I Budget 2017-20 blev der senest afsat midler til digitale arbejdsredskaber, og det er nødvendigt at supplere disse i forhold til dels at holde en effektiv takt i udskiftningen og dels at sikre PC’ere til alle undervisere i skolerne.

Siden 2014 har Hillerød Kommune leveret PC til alle medarbejdere med undervisningsopgaver i folkeskolerne. Hen over årene er PC’erne blevet udskiftet, og den aktuelle standard er, at PC’erne skal

udskiftes, når de er 4 år gamle. Erfaringer viser, at det er nødvendigt at holde en udskiftningstakt på 4 år for at sikre effektive arbejdsredskaber for underviserne og effektive arbejdsgange, herunder fx ift. udrulning af systemer og programmer til PC’erne. Brug af digitale arbejdsredskaber er en forudsætning for varetagelse af undervisningsopgaven, brugen af de obligatoriske digitale platforme og de digitale læremidler. Samtidig er tilgængelige digitale arbejdsredskaber for medarbejderne en forudsætning for, at Hillerød Kommunes Strategi

for læring og digitalisering kan realiseres. På driftsbudgettet er der i 2021 afsat 2,6 mio. kr. til udskiftning af digitale arbejdsredskaber til medarbejderne. Det samlede antal medarbejdere der har behov for PC er i skoleåret 2021 på 553. Som ved tidligere budget kalkuleres der med, at medarbejdere med mere end 5 timers undervisning er berettiget til at modtage en medarbejder PC. Der kalkuleres med en stk. pris på 4700 kr. pr. PC.

I de mellemliggende år søges der om budget til supplerende computere ved slitage, udskiftning mm. Som hidtil kalkuleres der med 36 nye PC´ere til fordeling mellem skolerne. Medarbejder PC’erne skal udskiftes samlet i 2025 igen (når maskinerne er 4 år gamle), og der vil derfor blive lagt et AU frem på dette. Områdets budget: 2.600 t.kr. suppleres med 570 t.kr. i årene 2021 - 2024


Eget forslag

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 0 169 169 169



75

Udvalg: BFU

Akt.omr.: 42

Initialer:




42AU2021-003B Oprettelse af Nest-klasse i Hillerød Kommune fra august 2022


Baggrund: Reformprogrammet ”Stærke fællesskaber med plads til forskellighed” blev politisk besluttet i 2019. Grundstenen i reformprogrammet er en forstærket, sammenhængende indsats. Målet er at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almene dagtilbud og skoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber,

hvor alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig. Samtidig bliver der fokuseret på at videreudvikle tilbudsviften for specialundervisning, herunder udvikling af såkaldt mellemformer. I den forbindelse kigger Hillerød Kommune mod Nest-klasserne i Aarhus

Kommune, som er særlig oprettede klasser, hvor elever med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) går i klasse med elever uden ASF. Børn, Familie og Ungeudvalget var i marts 2020 på studietur til Aarhus, hvor udvalget fik mulighed for at besøge Nest-klasserne. I maj 2020 bestilte BFU et aktivitetsudvidelsesforslag mhp. at lade det indgå i forhandlingerne om budget 2021-2024.

Nest-klasser i Aarhus Kommune: Inspireret af skoler i New York startede Aarhus Kommune de to første Nest 0. klasser i sommeren 2016 beliggende på Katrinebjerg Skole. Siden er yderligere seks Nest-klasser kommet til, så der i dag er i alt otte Nest-klasser, fordelt med to Nest klasser på henholdsvis 0., 1., 2. og 3. klassetrin. En Nest-klasse består af 16 elever, hvoraf fire elever er diagnosticeret med ASF. Undervisningen gennemføres af to voksne, der underviser efter en struktureret to-lærer model, og klasserne har en fysisk indretning, der

understøtter trivsel, læring og udvikling for alle elever i klassen.

I 2019 udkom en evaluering af erfaringerne med Nest-klasserne udarbejdet i et samarbejde imellem Aarhus Kommune og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus universitet. Resultaterne fra evalueringen peger i retning af, at eleverne i Nest klasserne udvikler sig positivt på flere områder, og at de generelt trives i deres klasser.

Indledende tanker om Nest-klasser i Hillerød Kommune: En oprettelse af Nest-klasser i Hillerød Kommune vil have flere fordele: 1) Nest-klasserne vil være en såkaldt mellemform ift. specialundervisning, hvor en gruppe elever med ASF, der ellers ville være visiteret til et specialtilbud, vil få en skolegang i almenmiljøet; 2) Tilgangen og principperne i Nest-klasserne kan – ligesom i Aarhus Kommune – inden for en årrække blive udbredt til andre klasser, skoler og/eller dagtilbud således, at Nest-principperne rækker udover Nest-klasserne og bliver en mere

integreret del af praksis i Hillerød Kommune. At udbrede Nest-principperne til andre klasser og skoler i kommunen vil læne sig op ad den praksis for skoleudvikling og praksisnær kompetenceudvikling, som netop adresseres i reformprogrammet. Forvaltningen er aktuelt ved at undersøge de konkrete muligheder for samarbejde med Aarhus Kommune med henblik på at kompetenceudvikle den udvalgte skoles medarbejdere og ledelser, PPR-

medarbejdere og forvaltningsrepræsentanter ifm. opstart af Nest-klasser. Det påtænkes ikke at indgå

samarbejde med institutioner i New York, hvor Nest-klasserne oprindelig blev udviklet. Hvis der gennemføres kompetenceudvikling i samarbejde med PPR i Aarhus Kommune i ½-1 år inden opstart og det første år efter opstart, svarer det til, at Hillerød Kommune har kompetencerne til at oprette deciderede Nest-klasser. Ved et mindre omfang af kompetenceudvikling i samarbejde med Aarhus Kommune eller slet ingen kompetenceudvikling vil Hillerød Kommune kunne oprette Nest-inspirerede klasser og ville dermed skulle give klasserne et andet navn.


76

Ift. eleverne med en ASF-diagnose er det væsentligt, at visitere elever til Nest-klassen, som er i stand til at indgå i rammerne og fx ikke er udadreagerende eller har mange sammensatte vanskeligheder. Elever i målgruppen skal med andre ord have et funktionsniveau, hvor de kan fungere i og profitere af at være i

almenmiljøet. Målgruppen vil bestå af elever med ASF med et funktionsniveau, så de i forbindelse med skolestart ville skulle visiteres til et specialpædagogisk tilbud (specialklasse eller specialskole). Eleverne har primært en forstyrrelse inden for autismespektret, men kan også samtidig have andre vanskeligheder såsom for eksempel ADHD. Kognitivt tilhører de normalområdet set med de udsving, som kan karakterisere målgruppen. Aarhus Kommune planlagde i deres businesscase med, at 40 % af de børn, der startede i Nest-klassen

med en ASF-diagnose, alternativt ville have gået på en specialskole og 60% alternativt ville have gået i en specialklasse. I evalueringen påpeges det imidlertid, at det reelle scenarie ud fra faktisk visiterede elever til Nest-klasserne viste, at det kun var 12,5 % af eleverne med ASF, der ville være gået på en specialskole. Aarhus Kommune oplyser endvidere, at der maksimalt er 15 elever med ASF hvert år, som ved skolestart er i målgruppen til Nest-klasser. På baggrund af Hillerød Kommunens størrelse vurderes det, at der teoretisk vil være grundlag for oprettelse af en Nest-klasse (0. klassetrin). Der kan imidlertid være udsving år for år i antallet af skolesøgende elever med ASF, som samtidig vil være kandidater til en

Nest-klasse. Der skal tages politisk stilling til, hvad der skal ske med finansiering i tilfælde af, at det ikke er muligt, at visitere 4 elever med ASF til en Nest-klasse hvert år. Forvaltningen vil indstille en solidarisk finansiering over det udlagte budget til specialundervisning. Økonomi ved oprettelse af Nest-klasse For at sikre et solidt grundlag for opstart og drift af en velfungerende Nest-klasse, skal der afsættes

midler til to-lærer model, understøttelse af eleverne i fritidstilbud, ekstra ledelse til opstart af klassen, kompetenceudvikling af medarbejdere, ledere og PPR, frikøb af medarbejdere til deltagelse i kompetenceudvikling, PPR-psykologer og midler til den fysiske indretning af klassen inkl. PC og undervisningsmidler. En række af disse elementer vil være engangsudgifter, som kun skal afholdes ved oprettelsen af en Nest-klasse, mens resten er løbende udgifter, som skal afholdes hvert år og for hver oprettet Nest-klasse. Samtidig indgår det i beregningen af den økonomiske effekt af en Nest-klasse, at

alternativomkostningen kan spares, såfremt der oprettes en Nest-klasse. Alternativomkostningen er den udgift, som Hillerød Kommune med den nuværende tilbudsvifte, har til de elever, der vil komme til at gå i Nest-klassen. Selv om denne alternativomkostning trækkes fra udgifterne til opstart og drift af en Nest-klasse, vil der

stadig være et investeringsbehov, for at sikre de nødvendige ressourcer til Nest-klassen. De økonomiske forudsætninger bag en Nest-klasse i Hillerød Kommune, er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet. I Aarhus Kommune skal der fra 4. klasse være en ekstra elev med ASF, og dette planlægges tilsvarende

i Hillerød Kommune, hvilket fra dette tidspunkt vil nedbringe investeringsbehovet. Som nævnt ovenfor forudsætter forvaltningen, at Nest-principperne kan udbredes til andre skoler, og dette bør tages i betragtning ved stillingtagen til investeringen.

Områdets budget:

Det er ikke muligt at adskille budget til specialundervisning til de omfattede elever, fra det samlede budget til specialundervisning.



Budget 2021-2024



77

Driftsudgifter 1.184 711 661

Driftsindtægter

Drift – netto 1.184 711 661



78

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter


Ingen forslag


79

Aktivitetsområde 44: Familier


Samlet tekst for 44AU2021-001, 44AU2021-002, 44AU2021-003 og 44AU2021-

004

44AU2021-001, 44AU2021-002, 44AU2021-003 og 44AU2021-004 tager afsæt i den investering, som

Hillerød Kommune har iværksat i samarbejde med Socialstyrelsen i perioden 2018-2020. Socialstyrelsen

har bidraget med i alt 11,4 mio. kroner til projektunderstøttelse, udvikling, afprøvning og evaluering af 6

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser i dagtilbud og skoler.

Forudsætningen for modtagelsen af midlerne fra Socialstyrelsen var, at indsatserne ville kunne forankres

i den almindelige drift fra 2021. I den forløbne periode har Hillerød Kommune dog haft et stigende

børnetal samt en stigning i antallet af børn med diagnoser, hvilket har betydet et øget pres på PPR’s

ressourcer. De aktuelle finansieringsforslag 44FF2021-002 og 44FF2021-004 indebærer ligeledes

reduktioner i PPR, hvis de udmøntes.

Samlet set betyder presset på PPR’s ressourcer, at projektets indsatser ikke i så høj grad som forventet

kan forankres uden aktivitetsudvidelser.

Aktivitetsudvidelsesforslagene drejer sig om 4 af projektets indsatser:

Fremskudt Rådgivning i dagtilbud og skoler

Ledelsesstyret supervision i dagtilbud

”Hanen” kurser for pædagoger og forældre (”sprog i samspil” og ”to skal der til”)

Cool Kids/Chilled – angstbehandlingsforløb

Der er ikke udarbejdet aktivitetsudvidelsesforslag for de to øvrige indsatser i projektet. Forvaltningen vil i

stedet arbejde med fundraising til fortsættelse og udbredelse af disse indsatser:

”I skole igen” – fraværsforløb for elever med fravær over 15%

”På vej sammen” – helhedsorienterede indsatser for familier og deres dagtilbud/skole


80


Udvalg: Børn, Familier og Ungeudvalget

Akt.omr.:

Initialer:




44AU2021-001 Fortsættelse og udbredelse af Ledelsesstyret supervision i dagtilbud og skoler


Aktivitetsudvidelsen drejer sig om 980.000 kr., svarende til 1,7 psykologårsværk til PPR. Aktivitetsudvidelsen skal bruges til en fortsættelse og udbredelse af den forebyggende indsats ”Ledelsesstyret supervision”. I den ledelsesstyrede supervision faciliterer en PPR-psykolog et kontinuerligt supervisionsforløb for et team og deres leder. Supervisionen tager fat i de konkrete udfordringer, personalet oplever i hverdagen.

Med psykologens hjælp aftaler personalet konkrete handlinger, der kan afprøves i den pædagogiske praksis for at skabe positive forandringer i fællesskaberne – både for enkelte børn, børnegrupper og voksne. Supervisionerne ligger fast i kalenderen, en time hver 4.-6. uge. I dagtilbud deltager 2-4 pædagoger og deres leder og i skoler deltager op til 6 lærere og deres leder.

Nedenfor ses udbredelsen af ledelsesstyret supervision i projektperioden samt mulighederne for fortsættelse og udbredelse efter projektperioden.

2018-2020

Med projektmidler

2021-2024

UDEN aktivitetsudvidelse

2021-2024

MED aktivitetsudvidelse

Kontinuerlig ledelsesstyret supervision i 40% af alle stuer i dagtilbud 30% af alle klasseteams

Supervision efter behov i udvalgte (5-25%) stuer i dagtilbud og klasseteams

Kontinuerlig ledelsesstyret supervision i 50-75% af alle stuer i dagtilbud 50-75% af alle klasseteams i skoler

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen Den kvalitative evaluering af ledelsesstyret supervision peger på, at man med en fortsættelse og udvidelse af ledelsesstyret supervision i dagtilbud og skoler over tid kan forvente Et markant mindre behov for at henvise til specialiserede indsatser til enkeltbørn Et markant fald i behovet for at udarbejde pædagogisk-psykologiske vurderinger af børnene

Tidligere håndtering af udfordringer i børns og voksnes fællesskaber

At der sker en løbende faglig udvikling af det pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler mhp at

skabe stærke fællesskaber for børn i almenmiljøerne.

Færre henvisninger til Børnepsykiatriske udredninger

Herudover vil investeringen understøtte Hillerød Kommunes Børne- og ungepolitik, ”Fælles børn, fælles ansvar” samt reformprogrammet ”Stærke Fællesskaber”, hvor målet er brobygning og bevægelse ned ad indsatstrappen på specialundervisningsområdet. Udvalgte citater fra evalueringen:

Vi har faktisk set en effekt meget hurtigt. De fleste gange er der kommet en effekt allerede efter én supervision (pædagog)

Tidligere mødtes man om enkelte børn og ofte var det lidt for sent. Nu arbejder vi ud fra et samarbejdsudgangspunkt og vi kommer ind i det tidligt i sagerne (pædagog)


81

I november rev vi os selv i håret over skolegruppen og i januar havde vi armene i vejret og havde fået ændret en gruppedynamik på alle børn (leder)


Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Evalueringsresultater Børn, Familie og Ungeudvalget blev på møde den 5. marts 2020 (pkt. 14) orienteret om status og konkrete evalueringsresultater for alle indsatserne i projekt ”Investering i tidlig og forebyggende

indsats”. PPR’s ressourcer PPR ligger allerede nu væsentligt under såvel lands-, regions- og de udvalgte

sammenligningskommuners gennemsnitlige udgiftsniveau pr. 0-16 år. (Kilde: Regnskab 2019 - VIVE nøgletal).

Det fremgår af nedenstående tabel, at PPR området aktuelt (2019) har et væsentligt lavere udgiftsniveau sammenlignet med såvel lands-, regions- og de udvalgte sammenligningskommuners gennemsnitlige udgiftsniveau opgjort pr. 6-16 årig.

Regnskab 2018 Hillerød Kommune

Smnl. gruppen

Region Hovedst.

Hele landet

3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1.629 1.938 2.356 1.842

Kilde: VIVE nøgletal - Regnskab 2019

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 980 980 980 980



82


Akt.omr.:

Initialer:




44AU2021-002 Fortsættelse og udbredelse af Fremskudt Rådgivning i dagtilbud


Aktivitetsudvidelsen drejer sig om i alt 501.000 kr., svarende til 0,36 psykologårsværk og 0,36 logopædårsværk. Aktivitetsudvidelsen skal bruges til at kunne fortsætte og udbrede den forebyggende indsats Fremskudt Rådgivning.

I den fremskudte rådgivning får 1-2 pædagoger i et dagtilbud og deres leder rådgivning og sparring fra et tværfagligt team bestående af en logopæd, en sundhedsplejerske, en familierådgiver og en psykolog. Rådgivningen tager udgangspunkt i personalets konkrete udfordringer og bekymringer i hverdagen, med

særligt fokus på det tværfaglige blik, som teamet tilsammen kan give på problemstillingerne. Hensigten er, at problemstillinger i både hjem og dagtilbud kan opspores og handles på så tidligt som muligt. Rådgivningen foregår én time om måneden i alle kommunens dagtilbud og i dagplejen og svarer til skolernes tværfaglige koordineringskonferencer.

Nedenfor ses udbredelsen af fremskudt rådgivning i projektperioden samt mulighederne for fortsættelse og udbredelse efter projektperioden.

2018-2020 Med projektmidler

2021-2024 UDEN aktivitetsudvidelse

2021-2024 MED aktivitetsudvidelse

Alle dagtilbud får fremskudt rådgivning hver 4. uge

Fremskudt rådgivning efter behov i udvalgte dagtilbud

Alle dagtilbud får fremskudt rådgivning hver 6. uge

Effekter af aktivitetsudvidelsen Den kvalitative evaluering peger på, at en fortsættelse og udbredelse af fremskudt rådgivning over tid

kan forventes at skabe Tidligere håndtering af tegn på mistrivsel hos børn Færre sager og indgribende foranstaltninger Færre henvisninger til Børnepsykiatriske udredninger

Færre koordinerende møder/konsultative møder/tværsmøder

Færre (sene) underretninger Herudover vil investeringen understøtte Hillerød Kommunes Børne- og ungepolitik, ”Fælles børn, fælles ansvar” samt reformprogrammet ”Stærke Fællesskaber”, hvor målet er brobygning og bevægelse ned ad indsatstrappen på specialundervisningsområdet. Udvalgte citater fra evalueringen:

Vi fik nogle gode metoder (Pædagog) Det kendskab vi får til det tværfaglige team er guld værd. Man ved hvor man skal henvende sig. Det

synes jeg er genialt. (Leder) Jeg er overbevist om, at vi ikke laver så mange underretninger mere. Generelt får vi fanget

problematikkerne meget tidligere. (Leder)



83

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Evalueringsresultater Børn, Familie og Ungeudvalget blev på møde den 5. marts 2020 (pkt. 14) orienteret om status og

konkrete evalueringsresultater for alle indsatserne i projekt ”Investering i tidlig og forebyggende indsats”. PPR’s ressourcer PPR ligger allerede nu væsentligt under såvel lands-, regions- og de udvalgte sammenligningskommuners gennemsnitlige udgiftsniveau pr. 0-16 år. (Kilde: Regnskab 2019 - VIVE nøgletal).

Det fremgår af nedenstående tabel, at PPR området aktuelt (2019) har et væsentligt lavere udgiftsniveau sammenlignet med såvel lands-, regions- og de udvalgte sammenligningskommuners gennemsnitlige udgiftsniveau opgjort pr. 6-16 årig.


Smnl. gruppen

Region Hovedst.

Hele landet



Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 501 501 501 501



84


Akt.omr.:

Initialer:




44AU2021-003 Fortsættelse af Cool Kids/Chilled angstforløb for børn og unge


Aktivitetsudvidelsen drejer sig om 309.000 kr, svarende til 0,5 årsværk for en certificeret og erfaren Cool Kids psykolog til PPR. Aktivitetsudvidelsen skal bruges til at kunne fortsætte den forebyggende og behandlende indsats Cool Kids/Chilled.

Cool Kids/Chilled er et evidensbaseret kognitivt, adfærdsterapeutisk program, som sigter mod at lære børn, unge og deres forældre fælles strategier og metoder til at håndtere og overvinde angst og bekymringer. Cool Kids er målrettet børn i alderen 7-12 år, mens Chilled retter sig mod 13-17 årige

unge. Cool Kids/Chilled afvikles som gruppeforløb med 5-6 jævnaldrende børn eller unge sammen med deres forældre. Forældre kan ansøge om et forløb via kommunens hjemmeside. I forbindelse med hvert kursus modtager PPR omkring 25-30 henvendelser. Nogle af dem henvises til Cool Kids/Chilled, mens andre henvises til andre indsatser i PPR eller andet regi. Udover kursusforløbene, har PPR udarbejdet materiale

til skoler og dagtilbud med viden om hvordan pædagoger og lærere kan håndtere begyndende tegn på angst hos børn og unge. Nedenfor ses udbredelsen af Cool Kids/Chilled forløb i projektperioden samt mulighederne for fortsættelse og udbredelse efter projektperioden.




9 Cool Kids/Chilled forløb for i alt 40 børn/unge og deres forældre

0 årlige Cool Kids/Chilled forløb for børn, unge og deres forældre

4 årlige Cool Kids/Chilled forløb for 20 børn/unge og deres forældre samt vidensdage for

dagtilbud og skoler om angst

Effekter af aktivitetsudvidelsen Den kvalitative evaluering peger på, at Cool kids/Chilled over tid kan forventes at give både PPR og skoler et løft, som kan sikre

At flere børn og unge mindsker deres angst og lærer at mestre deres hverdag

At færre børn og unge får behov for hjælp (ifm angst, depression eller andre psykiske lidelser) Skoler oplever mindre behov for arbejde med indgribende indsatser for enkeltbørn

Færre henvisninger til Børnepsykiatriske udredninger

Færre indsatser ift skolefravær Herudover vil investeringen understøtte Hillerød Kommunes Børne- og ungepolitik, ”Fælles børn, fælles ansvar” samt reformprogrammet ”Stærke Fællesskaber”, hvor målet er brobygning og bevægelse ned ad

indsatstrappen på specialundervisningsområdet.

Udvalgte citater fra evalueringen: Nu kan jeg håndtere det. Jeg trækker vejret dybt. Jeg siger det til mine forældre, så de forstår hvad

der sker (ung) Forløbet har gjort, at jeg har nogle redskaber til, hvis jeg får angstfald. Nu ved jeg, at angst ikke

bliver ved – det stopper. Jeg ved hvad man kan gøre og vi har fået snakket godt om det (ung)


85

Det at kunne spejle sig i andre var virkelig godt – andre fortalte noget børnene kunne nikke genkendende til. Det gjaldt også os forældre, at kunne spejle os i hinanden og de udfordringer vi havde (forælder)

Områdets budget:

(Gælder kun FF)

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Evalueringsresultater

Børn, Familie og Ungeudvalget blev på møde den 5. marts 2020 (pkt. 14) orienteret om status og konkrete evalueringsresultater for alle indsatserne i projekt ”Investering i tidlig og forebyggende indsats”. Børn, Familie og Ungeudvalget blev desuden på møde den 6. maj 2020 orienteret yderligere om Cool Kids/Chilled og evalueringen af forløbene i Hillerød. Undersøgelser om børn og angst Ifølge Sundhedsstyrelsens forløbsprogram er angst og depression blandt de mest almindelige psykiske

helbredsproblemer og lidelser i barne- og ungealderen og er ofte forbundet med dårligt fysisk helbred, sociale og skolefaglige problemer samt belastning af familien. Jo længere problemerne varer, jo større er risikoen for psykisk sygdom i voksenalderen, hvilket også gælder for de lettere niveauer af angst (og depressive symptomer), som falder under tærskel for en egentlig diagnose. PPR’s ressourcer PPR ligger allerede nu væsentligt under såvel lands-, regions- og de udvalgte

sammenligningskommuners gennemsnitlige udgiftsniveau pr. 0-16 år. (Kilde: Regnskab 2019 - VIVE nøgletal). Det fremgår af nedenstående tabel, at PPR området aktuelt (2019) har et væsentligt lavere udgiftsniveau sammenlignet med såvel lands-, regions- og de udvalgte sammenligningskommuners gennemsnitlige udgiftsniveau opgjort pr. 6-16 årig.


Smnl. gruppen

Region Hovedst.

Hele landet



Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 309 309 309 309



86

Udvalg:

Børn, Familier og Ungeudvalget

Akt.omr.:

Initialer:




44AU2021-004 Fortsættelse af Hanen kurser for pædagoger og for forældre (”Sprog i samspil” og ”To skal der til”)

Beskrivelse af driftskorrektionen: Aktivitetsudvidelsen drejer sig om 322.000 kr., svarende til 0,6 logopædårsværk til PPR.

Aktivitetsudvidelsen skal bruges til en fortsættelse og udbredelse af den forebyggende indsats ”Hanen” -kurser for pædagoger og forældre i dagtilbud.

Hanen er et canadisk forskningscenter, der har udviklet de evidensbaserede programmer, som Hillerød Kommune har afholdt i projektperioden: Kursusrækker for pædagoger (Sprog i samspil), som peger ind i de almene sprogmiljøer Kursusrækker (To skal der til) for forældre til børn med sproglige vanskeligheder Kurserne for pædagoger består af 7 mødegange af ca. 3 timers varighed og 4 kortere sessioner med

videofilmning og feedback i eget dagtilbud mellem kursusgangene. Kurserne for forældre består af 5 fælles undervisningssessioner og 2 individuelle sessioner med videofeedback, som foregår i deltagerens hjem. I alt 96 pædagoger har deltaget i kurserne for pædagoger. 30 forældre og 20 pædagoger har deltaget i kurserne for forældre. Nedenfor ses udbredelsen af Hanen kurser i projektperioden samt mulighederne for fortsættelse og

udbredelse efter projektperioden.




4 årlige kursusrækker for

pædagoger (”Sprog i samspil”). Plads til 12 deltagere pr kursus 2 årlige kursusrækker for forældre (”To skal der til”). Plads til 6 forældrepar og 4 pædagoger pr kursus

0 årlige kursusrækker for

pædagoger (”Sprog i samspil”) 1 årligt kursusrækker for forældre (”To skal der til”)

2-4 årlige kursusrækker for

pædagoger (”Sprog i samspil”). Plads til 12 deltagere pr kursus 2-4 årlige kursusrækker for forældre (”To skal der til”). Plads til 6 forældrepar og 4 pædagoger pr kursus

Effekter af aktivitetsudvidelsen Den kvalitative evaluering peger på, at en fortsættelse af Hanen kursusrækkerne over tid kan forventes at sikre, at både pædagoger og forældre får styrkede kompetencer ift at arbejde med børns sprog og

kommunikation flere børn får den rette indsats tidligere

den specialiserede indsats bliver mindre omfattende færre børn får en specialiseret indsats senere hen, fx i skolen at børnene viser tegn på øget trivsel i kraft af de nye metoder de voksne anvender Herudover vil investeringen understøtte Hillerød Kommunes Børne- og ungepolitik, ”Fælles børn, fælles

ansvar” samt reformprogrammet ”Stærke Fællesskaber”, hvor målet er brobygning og bevægelse ned ad indsatstrappen på specialundervisningsområdet. Udvalgte citater fra evalueringen:


87

Nu giver det alligevel mening at være pædagog (pædagog) Jeg har ændret samspillet med børnene og ser flere glade børn end tidligere (pædagog) Det gør en stor forskel i forhold til forebyggelse. Vi har værktøjer til selv at gøre noget, når vi

opfanger at børn har brug for noget ekstra. (Leder)

Kurset har lært mig, at det giver en kæmpe gevinst, når jeg gør det anderledes (forælder)



Evalueringsresultater Børn, Familie og Ungeudvalget blev på møde den 5. marts 2020 (pkt. 14) orienteret om status og konkrete evalueringsresultater for alle indsatserne i projekt ”Investering i tidlig og forebyggende indsats”. Viden om børn og sprog Cirka hvert sjette danske barn har i følge sprogforsker Pia Thomsen sproglige vanskeligheder.

Vanskeligheder er blandet andet karakteriseret ved, at de har svært ved at lære at tale, og forstå hvad andre siger til dem. Derudover har børnene ofte svært ved at læse. Disse børn har behov for tidlig, intensiv indsats for at forebygge livslange begrænsende konsekvenser. Nogle af de mest almindelige konsekvenser der ses er udfordringer med læse-skriveudviklingen samt sociale vanskeligheder af forskellig karakter. På længere sigt kan det få betydning for den unge eller voksnes almene trivsel samt for valg eller fravalg af uddannelse og arbejde.

Budget 2021-2024



Driftsindtægter



88


Akt.omr.: 44

Initialer: LISRI




44AU2021-005 Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen 2021-2023

Tandreguleringen har med den nuværende kapacitet en venteliste. Ventelisten var i 2016 på 390 patienter, og i årene 2017, 2018 og 2019 fik Tandreguleringen tilført ressourcer til ansættelse af ekstra

personale. Denne ekstra ressource ophørte pr. 31.12.2019. I forbindelse med budget 2017 blev det beregnet, at der skulle ansættes medarbejdere svarende til 2/5 tandreguleringsteam for at muliggøre en afvikling af ventelisten over en treårig periode. Tandplejen fik

ved Budget 2017 halvdelen af det ansøgte beløb, og ventelisten blev reduceret i perioden 2017-2019. Den aktuelle status er, at der fortsat er en venteliste som består af ca. 200 patienter.

Ventelisten vil forventeligt stige, da tandreguleringen på linje med resten af tandplejen er udfordret pga. en stor ophobning af behandlinger og opgaver i forbindelse med følgerne af Covid19 krisen.

Hvis patienter ikke indkaldes på det optimale tidspunkt for tandreguleringsbehandling, er der risiko for, at behandlingsforløbet forlænges til gene for patienten, og med den samtidige konsekvens at behandlingen bliver dyrere. Tandreguleringsbehandlinger tager omkring 2-3 år at færdiggøre, derfor skal

tandreguleringen tilføres ekstraressourcer i en årrække - mindst tre år - for at nedbringe ventelisten. En tillægsbevilling til tandreguleringen vil være nødvendig, hvis tandreguleringen skal afvikle ventelisten yderligere, så patienterne kommer til behandling i tandreguleringen på et optimalt tidspunkt. Nedenstående tabel redegør for de omkostninger, der vil være forbundet med en sådan udvidelse.

Tabel 1: Omkostninger ved udvidelse med et behandlerteam

1 team (5 dage om ugen)/år Antal Pris (kr.)

specialtandlæge 1 825.000

tandplejer 1 402.500

klinikassistenter 3 906.000

I alt fuldt team 5 dage 2.133.500

I alt fuldt team 1 dage 426.700

Kilde: Tandplejens beregninger

Da Tandreguleringen aktuelt er drevet i fællesskab med Halsnæs Kommune vil fordelingen af ovenstående udgift være som følger: Tabel 2: Udgiftsfordeling mellem Samarbejdskommuner

Kommune Andele (pct.) Pris (kr.)

Hillerød 67 pct. 285.889

Halsnæs 33 pct. 140.811

Kilde: Tandplejens beregninger

1/1 team har typisk 400 pt. om året og 155 af disse er nye patienter. Et nyt team skal opstarte flest mulige patienter og desuden overtage patienter fra allerede ansatte specialtandlæger, således at de eksisterende specialtandlæger også kan op starte et nyt antal patienter.


89

Det estimeres derfor, at et 1/5 team kan medvirke til, at ventelisten i løbet af tre år reduceres med knap 100 patienter.

Det skal bemærkes, at forslaget involverer en merudgift for Halsnæs Kommune, hvorfor en bevilling i

Hillerød Kommune forudsætter en samtidig bevilling i Halsnæs Kommune

I Hillerød Kommune ansøges om en tillægsbevilling i tre år dvs. der søges om i alt 857.667kr. (fordelt på

budget 2021, 2022 og 2023) Dette beløb blev der ligeledes søgt om i forbindelse med budget 2020-2023, hvor aktivitetsudvidelsen ikke blev imødekommet.

Områdets budget:

(Gælder kun FF)


Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 290 290 290 0



90


Akt.omr.:

Initialer:




44AU2021-006 Budgetændring i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Formålet med aktivitetsudvidelsen er at øge budgettet til PPR med 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem.

I forbindelse med budget 2020-23 vedtog byrådet finansieringsforslaget ”Revideret 44FF2020-008 Personalereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)”. Som konsekvens af dette er budgettet i

PPR reduceret med 0,4 mio. kr. med virkning fra 2022 og frem. Finansieringsforslaget blev lagt ind med

forsinket virkning på baggrund af et politisk ønske om at prioritere ressourcer til realisering af

reformprogrammet ”stærke fælleskaber” på børneområdet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 var det imidlertid ikke muligt, at vedtage et budget i balance uden reduktioner blandt andet i PPR, og derfor blev budgettet reduceret med 0,4 mio. kr. med virkning fra 2022 og frem. Denne aktivitetsudvidelse sigter derfor mod at modvirke det vedtagne finansieringsforslag på PPR området, hvilket medfører en aktivitetsudvidelse på 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem.

Behovet for at aktivitetsudvidelsen skal ses i sammenhæng med det forhold, at Byrådet som en del af budget 2020-23 bevilgede byrådet midler til reformprogrammet ”stærke fællesskaber” på børneområdet, som skal forebygge at specialområdet på i dagtilbud og skoler kommer til at bruge flere og flere af almenområdernes ressourcer. Reformprogrammet sigter mod at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almene dagtilbud og skoler, så der kan skabes mere robuste fællesskaber, hvor alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig. Reformarbejdet vil foregå

gennem de næste seks år. Reformprogrammet understøtter realiseringen af den besparelse på det udlagte specialundervisningsbudget, som Rambøll identificerede i forbindelse med deres analyse og som byrådet vedtog med budget 2020-23. Besparelsen udgør 1,7 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. fra 2022 og frem.

PPR spiller en afgørende rolle ved realiseringen af reformprogrammets faglige og økonomiske

målsætninger, hvor PPR understøtter både skoler og dagtilbud i den hovedopgave, der består i at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer, og det er baggrunden for ønsket om at tilbagerulle det vedtagne finansieringsforslag.

Områdets budget:

12 mio. kr.


Budget 2021-2024


91



Driftsindtægter

Drift – netto 0 400 400 400



92

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid


Udvalg: Kultur og Fritidsudvalget

Akt.omr.: 45

Initialer: Jufi




45AU2021-001 Tilskud til Klaverfabrikken øvelokalefællesskab


Klaverfabrikken etableret i 2017 2 øvelokaler på parkeringspladsen bag Klaverfabrikkens Dramaskole i tråd med både Klaverfabrikkens opgave som regionalt spillested, hvor talentudvikling er et højt

prioriteret indsatsområde og med Hillerød Kommunes vision ”Læring & Livskraft”. Klaverfabrikken står for driften af øvecontainerne, som er lejet af firmaet Servial. Lejeudgiften er samlet 130.000 kr. eks. moms om året for øvelokalerne. Dertil kommer vedligehold,

udstyr og administration. Samlet set løber udgifter op i ca. 200.000 kr. om året.

Pt. er der i øvelokalerne 60 tilmeldte musikere fordelt på 17 bands og 5 soloartister. Det yngste medlem er 20 og ældste er +75. Det koster 250 kr. om måneden at være tilmeldt. Antallet af tilmeldte musikere varierer over året. I gennemsnit giver tilmeldingerne Klaverfabrikken en indtægt på omkring 130.000 kr. om året efter moms. Dette dækker lejen, men ikke udvikling, vedligehold, reparation mm.

Klaverfabrikken ønsker at sikre øvelokalemiljøet og fagligheden, så talentudviklingen får et skub via øvelokalefællesskabet, ligesom der er behov for løbende vedligehold af udstyret i øvelokalerne. Derfor søger Klaverfabrikken et driftstilskud på 100.000 kr. om året som supplement til øvelokaledriften. Kommunens nettoudgift af dette tilskud vil være 92.000 kr. (udgiften uden moms pga. delvis moms på

området) Dette vil give mulighed for at skabe flere undervisningstilbud, clinics, camps, workshops, banddoctors mm., der vil kunne bygge bro til Klaverfabrikkens øvrige aktiviteter som new note festival, buddhas jazz club, lydtryk og red hill songwriters som arrangerer koncerter for vækstlaget.

Hillerøds musikliv er under rivende udvikling. Klaverfabrikken har stor succes med open mic, jam-sessions, showcases, koncerter og mere til. Et stærkt øvelokalemiljø vil være endnu et skridt på vejen mod, at andre kommuner kigger mod Hillerød når talentudviklingen skal foldes ud. I forlængelse af Hillerød Kommunes ”Vision og Livskraft” vil bidraget til driften af øvelokaler styrke - Hillerød som en livlig by - Plads til mangfoldighed

- Vi udvikler talenter - Aktive fællesskaber - Fra købstad til mødestad

Områdets budget: Driftstilskud Klaverfabrikken 1,057 mio. kr., Regionalt spillested 1,603 mio. kr.



93

Budget 2021-2024



Driftsindtægter




94


Akt.omr.: 45

Initialer: Jufi




45AU2021-002 Fortsættelse af frivilligjob.dk/lokal Beskrivelse af driftskorrektionen: Som led i byrådets ønske om, at det skal være nemmere at være og blive frivillig i Hillerød Kommune,

arbejdede forvaltningen igennem 2019 med 3 spor, hvoraf det ene omhandler engagering af nye

frivillige. Sporene er indkredset på baggrund af dialog med frivillige og forvaltning omkring de gængse

udfordringer som frivillige støder på.

Mange foreninger oplever at mobilisering af nye frivillige, herunder generationsskifte og

foreningsudvikling, er svært. Samtidig er der mange måder at være frivillig på og måder at finde vej til

et frivilligt engagement og der opstår hele tiden nye.

Frivilligcenterets portal frivilligjob.dk blev derfor i begyndelsen af 2020 udvidet med en lokal løsning af

frivlligjob.dk inkl. eventmodul. Dette med henblik på at skabe en online indgang til de frivillige

fællesskaber i Hillerød Kommune, hvor borgere kan søge efter frivilligt arbejde der, hvor de bor – når de

har tid. En vej til at gøre det nemmere at blive frivillig og samtidig støtte foreningerne i at finde flere

hænder.

Løsningen har et eventmodul, der gør det muligt at slå enkle opgave-lignende jobs op, der kan appellere

til nye typer af frivillige. Derudover er det muligt for Hillerød Kommunes institutioner at benytte portalen

til gratis til opslag, hvor brugerne kan ønske sig et frivilligt engagement fra borgere. Det har tidligere

kostet 500 kr. pr. opslag for kommunale institutioner.

Målet med portalen er at skabe en fælles indgang til frivilligheden i hele kommunen – det betyder ikke at

man kan ikke kan blive frivillig ad andre veje også – men med portalen er der mulighed for at nå både

idræt, kultur og det sociale + det kommunale. Derudover kan mennesker, der ikke er del af lokale

netværk i klubberne og foreningerne nås via portalen – dem der ikke lige bliver spurgt, fordi de er nye i

kommunen, tilflyttere, har skiftet livssituation og måske har fået øjnene op for at man jo kan engagere

sig lokalt og på den måde få nye relationer og interesser.

Det kræver en opsøgende indsats at få foreningerne med. En indsats som Frivilligcenteret står i spidsen

for. Tendensen er, at mange borgere gerne vil arbejde frivilligt i tidsbegrænsede perioder, men det er

vanskeligt for mange foreninger at tænke i de baner. Dette undersøtter Frivilligjob.dk/lokal.

Det er dog en omstillingsproces, der vil kræver tid og inspiration. Men den lokale version af frivilligjob.dk

er med til at kvalificere den rekruttering, der finder sted – foreninger hjælpes til at tænke i alternative

baner, og det kan i sig selv have en effekt på det antal borgere, der mobiliseres.

Grundet Corona har opstarten været lidt anderledes end planlagt. Men portalen er kørende og

frivilligcenteret arbejder på at få udbredt kendskabet til den.

Dels arbejder Frivilligcenteret med at lancere portalen både ift. foreningerne bredt og de kommunale

institutioner og dels efterfølgende over for kommunens borgere i en række kampagner i en ”post-

corona-krise-tid” (foreløbig fra medio april – 30. juni).

I denne forbindelse har Frivilligcenteret valgt at omdøbe platformen til Hjælp Lokalt – som også er

navnet på Frivilligcenterets kampagne og initiativ i de kommende måneder: Hjælp Lokalt.

Kampagnen består af tre elementer:

1) en foreningsstafet (med små online interviews med foreningsrepræsentanter der fortæller om deres

overvejelser ifm. en genåbning – og om hvordan man kan hjælpe dem i de kommende måneder + ”Den

gode historie – små film der fortæller om genåbnings initiativer)


95

2) Webinars med intro til brugen af frivilligjob portalen (– her vil Frivilligcenteret også introducere en del

foreningsrepræsentanter til overhovedet at bruge online medier som Teams/Skype) + udbredelse af

webinaret efterfølgende + webinars med intro til at udforme et frivilligjob-opslag

3) en kampagne for kommunens borgere, hvor Frivilligcenteret vil arbejde for, at de tilmelder sig et

nyhedsbrev, så de kan følge med i de løbende og nye opslag, som kommer på portalen i fremtiden.

Derudover har Frivilligcenteret opstartet (sam)arbejdet med at få platformen Hjælp Lokalt, synliggjort så

mange steder som muligt i kommunen. Frivilligcenteret er i dialog med Biblioteket og DGI. Royal Stage,

Biografen, Røde Kors, Klaverfabrikken, Byforum/Hillerød.nu, museet, HSI, Spejderne med flere alle er

foreninger, som Frivilligcenteret planlægger at engagere og motivere til at støtte op om eller anvende

platformen. Royal Stage har udviklet en egen frivilligplatform, som Frivilligjob-platformen kan være et

godt supplementet til idet den blandt andet rækker ud til mennesker uden for sportens netværk.

Pt er der midler til at portalen kan drives i et år – 2020. Frivilligcenteret medfinansierer løsningen der i

alt koster 50.000 kr. Derudover er Frivilligcenteret tovholder i forhold til få den udbredt til foreningerne i

kommunen, at hjælpe folk ind på platformen bl.a. via workshops om portalen, samt skabe en ny praksis

i blandt foreningsfolk såvel som på de kommunale institutioner.

Områdets budget: Tilskud til Frivilligcentret 657.000 kr.


Budget 2021-2024



Driftsindtægter




96


Akt.omr.: 13

Initialer: CBLJ




45AU2021-003 Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret Beskrivelse af driftskorrektionen: De daglige rengøringsopgaver i Grønnegadecentret håndteres af frivillige. Igennem flere år har der været udfordringer med at rekruttere frivillige til rengøringsopgaver i centret, hvilket særligt har været gældende for rengøring af toiletterne. Som en midlertidig løsning siden slutningen af 2017 har Grønnegadecentret været nødt til at betale en

ekstern leverandør for rengøring af toiletterne som betales fra eget budget.

Prisen for den samlede rengøring af toiletterne ugens fem hverdage ved Ejendomme er beregnet til 55.000 kr. om året. Opgaven kan varetages til denne pris, da Ejendomme i forvejen har en medarbejder, som varetager øvrige rengøringsopgaver i umiddelbar nærhed af Grønnegadecenteret. Såfremt denne budgetudvidelse vedtages, vil Grønnegadecentret ikke længere få en regning for

rengøring. Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 13 Rengøring, hvor kommunens øvrige rengøring er placeret. Hillerød Kommune bidrager årligt med et driftstilskud på 420.000 kr. til Grønnegadecentret. Dette tilskud inkluderer ikke udgifter til rengøring. Beløbet dækker delvist udgiften til løn hos Grønnegadecentrets medarbejdere, resten finansieres via kontingenter og øvrig indtjening.

Områdets budget: Intet budget


Budget 2021-2024



Driftsindtægter




97


Akt.omr.: 45

Initialer: Jufi




45AU2021-004 Rengøring i Kulturaksen

Beskrivelse af driftskorrektionen: Nuværende rengøringsniveau i bygningerne i Kulturaksen (Museum Nordsjælland undtaget) er lagt ud fra et aktivitetsniveau, som det så ud for 10 år siden i Kulturaksens bygninger. I gennem de sidste 10 år

er antallet af gæster og brugere steget markant. Eksempelvis har biblioteket haft en stigning på besøg på over 60 % over de sidste 5 år. Ligeledes har Støberihallen oplevet en stor stigning i arrangementer bare siden 2016, hvor der var 40 eksterne

arrangementer (som ikke var musikskolens) til 2019, hvor der var 100 – altså en stigning på 150%. Klaverfabrikken øger også støt deres antal af koncerter og arrangementer. Det samme har været tilfældet med Frivilligcenteret. Især anvendes Kedelhuset af mange brugere.

Antal brugere/gæster på årsplan i Kulturaksen: Klaverfabrikken: 37.500 brugere. Frivilligcenter Hillerød: 28.090 brugere. Kedelhuset: ca. 2500 brugere.

Musikskolen/Støberihallen: 47.000 brugere. Musikskolen/Salto: 13.250 brugere. Hillerød Bibliotek: 338.000 brugere. Skævinge Bibliotek: 26.000 brugere. Med et markant øget antal af brugere, øget antal af aktiviteter og de mange forskellige målgrupper, der anvender de samme lokaler på forskellig vis, er der et behov for at øge rengøringsniveauet.

Prisen for at øge rengøringsniveauet svarende til det nuværende aktivitetsniveau er beregnet til 300.000

kr. Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 13 Rengøring, hvor Kulturaksens øvrige rengøring er placeret. Forslag til øget rengøring:

Hillerød bibliotek: 7 dages uge, ekstra rengøring af toiletter pga. adfærd, besmudsningsgraden er højere, og rengøringsprogrammet sættes op i indgangspartier og vandrehal til 3 gange ugentlig i stedet for 1 gang. Særlig rengøring efter fælles spiseaftener. Pris: 115.000 kr. Frivilligcenter (Kulturværksteder): Ændres fra 3 dages uge (toiletter dog 4 gange ugentlig) til 5 dages uge. Pris: 45.000 kr.

Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge, rengøring efter musik- og teaterarrangementer i weekender, rengøring af toiletter i sommerferie. Pris: 52.000 kr. Kedelhuset: Ændres fra 4 dages uge til 5 dages uge, rengøring af toiletter i sommerferie. Pris: 12.000 kr.

Støberihallen og Musikhuset: Ændring af gulvvask fra 1 gang ugentlig til 5 gange ugentlig i køkken og smedjen, rengøring 20 søndage (pt. 5 søndag), samt ekstra rengøring om lørdagen efter store arrangementer. Pris: 50.000 kr. Skævinge bibliotek: Ændres fra 6 dages uge til 7 dages uge, øget rengøring dagligt i kundeområde pga. adfærd. Pris: 26.000 kr.


98

Områdets budget: Rengøring Kulturaksen 960.000 kr., Musikskole 284.000 kr. Skævinge Bibliotek 148.000 kr.


Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 300 300 300 300



99


Akt.omr.: 45

Initialer: JuFI




45AU2021-005A Takstnedsættelse på musikskolen (udelukker 45AU2021-005B) Beskrivelse af driftskorrektionen: Musikskolen har længe været blandt de dyreste musikskoler i landet, og trods det at priserne ikke er blevet hævet siden 2012, ligger vi stadig et godt stykke over gennemsnittet (på ca. 4200 kr. for

instrumentalundervisning) – og netop den høje elevbetaling har gennem mange år været grund til et markant fald i antallet af elever på danske musikskoler. Musikskolen oplever lige nu den første stigning i elevtallet siden 2012, hvilket bl.a. skyldes, at

musikskolen har formået at kvalificere sine tilbud samt række ud til rigtig mange samarbejdspartnere. Der er dog stadig en meget stor skævvridning i, hvilke familier der har økonomi til at prioritere professionel musikundervisning og den dannelse af det hele menneske, som musikskolen kan tilbyde.

Forslag til ændring af priserne for undervisning i musikskolerne: Følgende er forslag til før/efter priser pr. sæson:

Fag Nuværende priser Forslag til pris

Instrumentalundervisning/solosang 4.748 kr. 3.000 kr.

Instrument- og Slagtøjsværksted/Musik i 2. kl.

2.788 kr. 1.750 kr.

Minirytmik/SSB 2.086 kr. 1.500 kr.

Kor 396 kr. 500 kr. * *obs. takststigning

Forslagene til priserne er hentet med inspiration i Roskilde Kommunes takster, der ligger under gennemsnittet.

Musikskolen regner med, at det vil få langt flere elever til at melde sig og et estimat vil være, at

musikskolen vil kunne undervise 1100 elever mod 800 i dag med hovedvægten på en tilgang af instrumentalelever. Forudsætningen for beregningen er, at tilgangen sker jævnt over 3 år med fuld effekt i år 2023. Det er musikskolens vurdering at sammenspil mm for de ekstra elever vil kunne tilbydes inden for eksisterende ramme. Budgetkorrektionen dækker derfor alene den direkte elevtid. For at realisere dette vil det være nødvendigt at korrigere budgettet med

2021 2022 2023 2024

Merudgifter lærerløn 600 1.200 1.800 1.800

Øget statstilskud -75 -150 -225 -225

Mindreindtægter takstnedsættelse

700 450 200 200

TOTAL 1.225 1.500 1.775 1.775

Områdets budget: Musikskolens udgiftsbudget udgør 10,350 mio.kr. Hertil kommer -3 mio.kr i elevindtægter samt

-1,22 mio. kr. i statstilskud. Dermed nettobudget 2021 på 6,130 mio. kr.

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Sæson 2019/2020 Instrumentalelever 487 59 på venteliste


100

Forskoleelever Byskolen 2 0. klasser 50 Sophienborg 2 0. klasser 50 SSB, Mini-rytmik, Musik i 2. klasse, Instrumentværksted 166

Slagtøjsværksted 10 Korelever 40 I alt 803 59 på venteliste Samarbejde med folkeskolen

Hillerødsholmskolen (kor, steelband, skoleband, Ordstrøm) 150 Byskolen (morgensangsprojekt for hele indskolingen) 150 Sophienborgskolen (skoleorkester for 3.-6. kl.) 40 Marie Mørk 20 KCV Skævinge 50 I alt 410 Ordstrømmen i alle 0. klasser 450

Musikskolen underviser ca. 9% af de 0-15 årige i Hillerød Kommune og har ugentlig kontakt med ca. 1.600 børn i alderen 0-25 år. Af de 1.600 børn er 1.440 i alderen 0-15 år, 160 er 15-25 år. I sæson 2019/2020 har musikskolen for første gang siden kommunesammenlægningen 2007 og fordoblingen af priserne i 2009, og den seneste finanskrise, oplevet en stigning af tilmeldte til

instrumentalskolen. Prognoserne for tilflytningen til Hillerød 2020-2030 siger endvidere følgende Aldersgruppen 0 – 25 år + 978 Aldersgruppen 0 – 15 år + 1342 Hvis denne prognose holder, vil musikskolen få flere tilmeldinger til vores fag som følger

Aldersgruppen 0 – 25 år + 88 flere tilmeldte Aldersgruppen 0 – 15 år + 120 flere tilmeldte Da Musikskolens budget ikke befolkningsreguleres, vil dette alt andet lige medføre længere ventelister.

Budget 2021-2024


Driftsudgifter 600 1.200 1.800 1.800

Driftsindtægter 625 300 -25 -25

Drift – netto 1.225 1.500 1.775 1.775



101


Akt.omr.: 45

Initialer: JuFI




45AU2021-005B Takstnedsættelse på musikskolen (udelukker 45AU2021-005A) Beskrivelse af driftskorrektionen: Musikskolen har længe været blandt de dyreste musikskoler i landet, og trods det at priserne ikke er blevet hævet siden 2012, ligger vi stadig et godt stykke over gennemsnittet (på ca. 4200 kr. for

instrumentalundervisning) – og netop den høje elevbetaling har gennem mange år været grund til et markant fald i antallet af elever på danske musikskoler. Musikskolen oplever lige nu den første stigning i elevtallet siden 2012, hvilket bl.a. skyldes, at

musikskolen har formået at kvalificere sine tilbud samt række ud til rigtig mange samarbejdspartnere. Der er dog stadig en meget stor skævvridning i, hvilke familier der har økonomi til at prioritere professionel musikundervisning og den dannelse af det hele menneske, som musikskolen kan tilbyde.

Forslag til ændring af priserne for undervisning i musikskolerne: Følgende er forslag til før/efter priser pr. sæson:

Fag Nuværende priser Forslag til pris

Instrumentalundervisning/solosang 4.748 kr. 4.200 kr.

Instrument- og Slagtøjsværksted/Musik i 2. kl.

2.788 kr. 1.750 kr.

Minirytmik/SSB 2.086 kr. 1.500 kr.

Kor 396 kr. 500 kr. * *obs. takststigning

Musikskolen regner med, at det vil få flere elever til at melde sig og et estimat vil være, at musikskolen vil kunne undervise ca. 900 elever mod 800 i dag med hovedvægten på en tilgang af forskole-elever. Musikskolen vurderer, at tilgangen til instrumentalundervisningen vil være meget begrænset ved en

takstnedsættelse til 4.200 kr.

Forudsætningen for beregningen er, at tilgangen sker jævnt over 3 år med fuld effekt i år 2023. Det er musikskolens vurdering at sammenspil mm for de ekstra elever vil kunne tilbydes inden for eksisterende ramme. Budgetkorrektionen dækker derfor alene den direkte elevtid. For at realisere dette vil det være nødvendigt at korrigere budgettet med

2021 2022 2023 2024

Merudgifter lærerløn 80 160 240 240

Øget statstilskud -10 -20 -30 -30

Mindreindtægter takstnedsættelse

320 265 210 210

TOTAL 390 405 420 420

Områdets budget: Musikskolens udgiftsbudget udgør 10,350 mio.kr. Hertil kommer -3 mio.kr i elevindtægter samt

-1,22 mio. kr. i statstilskud. Dermed nettobudget 2021 på 6,130 mio. kr.

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Sæson 2019/2020 Instrumentalelever 487 59 på venteliste


102

Forskoleelever Byskolen 2 0. klasser 50 Sophienborg 2 0. klasser 50 SSB, Mini-rytmik, Musik i 2. klasse, Instrumentværksted 166

Slagtøjsværksted 10 Korelever 40 I alt 803 59 på venteliste Samarbejde med folkeskolen

Hillerødsholmskolen (kor, steelband, skoleband, Ordstrøm) 150 Byskolen (morgensangsprojekt for hele indskolingen) 150 Sophienborgskolen (skoleorkester for 3.-6. kl.) 40 Marie Mørk 20 KCV Skævinge 50 I alt 410 Ordstrømmen i alle 0. klasser 450

Musikskolen underviser ca. 9% af de 0-15 årige i Hillerød Kommune og har ugentlig kontakt med ca. 1.600 børn i alderen 0-25 år. Af de 1.600 børn er 1.440 i alderen 0-15 år, 160 er 15-25 år. I sæson 2019/2020 har musikskolen for første gang siden kommunesammenlægningen 2007 og fordoblingen af priserne i 2009, og den seneste finanskrise, oplevet en stigning af tilmeldte til

instrumentalskolen. Prognoserne for tilflytningen til Hillerød 2020-2030 siger endvidere følgende Aldersgruppen 0 – 25 år + 978 Aldersgruppen 0 – 15 år + 1342 Hvis denne prognose holder, vil musikskolen få flere tilmeldinger til vores fag som følger

Aldersgruppen 0 – 25 år + 88 flere tilmeldte Aldersgruppen 0 – 15 år + 120 flere tilmeldte Da Musikskolens budget ikke befolkningsreguleres, vil dette alt andet lige medføre længere ventelister.

Budget 2021-2024




Drift – netto 390 405 420 420



103


Akt.omr.: 45

Initialer: JuFI




45AU2021-006A Forslag om 20 fripladser på musikskolen Beskrivelse af driftskorrektionen: I mange år har det været muligt at søge om ½ friplads i musikskolen, hvis husstandsindtægten har været på max 226.392 kr.

Det har enkelte benyttet sig af - adspurgt fortæller de ansøgere, der ringer til musikskolens kontor, at det stadig er mange penge for dem trods ½ pris. Derfor foreslås i stedet at etablere 20 fulde fripladser i musikskolen med et indkomstniveau på max.

250.000 kr. pr. husstand. Forslaget dækker således udgiften til, at Musikskolen kan optage 20 ekstra elever (uden elevbetaling) ud

over de elever musikskolen har i dag. Det vil koste kr. 7.650 kr. pr. friplads – i alt 153.000 kr. i merudgifter. Heraf kommer ca. 12,5 % mere ind i statstilskud svarende til 19.000 kr.

Områdets budget: Musikskolens udgiftsbudget udgør 10,350 mio.kr. Hertil kommer -3 mio.kr i elevindtægter samt -1,22 mio. kr. i statstilskud. Dermed nettobudget 2021 på 6,130 mio. kr.


Sæson 2019/2020 Instrumentalelever 487 59 på venteliste

Forskoleelever

Byskolen 2 0. klasser 50 Sophienborg 2 0. klasser 50 SSB, Mini-rytmik, Musik i 2. klasse, Instrumentværksted 166 Slagtøjsværksted 10 Korelever 40

I alt 803 59 på venteliste Samarbejde med folkeskolen Hillerødsholmskolen (kor, steelband, skoleband, Ordstrøm) 150 Byskolen (morgensangsprojekt for hele indskolingen) 150 Sophienborgskolen (skoleorkester for 3.-6. kl.) 40 Marie Mørk 20

KCV Skævinge 50 I alt 410

Ordstrømmen i alle 0. klasser 450 Musikskolen underviser ca. 9% af de 0-15 årige i Hillerød Kommune og har ugentlig kontakt med ca. 1.600 børn i alderen 0-25 år. Af de 1.600 børn er 1.440 i alderen 0-15 år, 160 er 15-25 år.

I sæson 2019/2020 har musikskolen for første gang siden kommunesammenlægningen 2007 og fordoblingen af priserne i 2009, og den seneste finanskrise, oplevet en stigning af tilmeldte til


104

instrumentalskolen. Prognoserne for tilflytningen til Hillerød 2020-2030 siger endvidere følgende

Aldersgruppen 0 – 25 år + 978 Aldersgruppen 0 – 15 år + 1342 Hvis denne prognose holder, vil musikskolen få flere tilmeldinger til vores fag som følger Aldersgruppen 0 – 25 år + 88 flere tilmeldte Aldersgruppen 0 – 15 år + 120 flere tilmeldte

Da Musikskolens budget ikke befolkningsreguleres, vil dette alt andet lige medføre længere ventelister.

Budget 2021-2024



Driftsindtægter -19 -19 -19 -19

Drift – netto 134 134 134 134



105


Akt.omr.: 45

Initialer: JuFI




45AU2021-006B Forslag om 10 fripladser på musikskolen Beskrivelse af driftskorrektionen: I mange år har det været muligt at søge om ½ friplads i musikskolen, hvis husstandsindtægten har været på max 226.392 kr.

Det har enkelte benyttet sig af - adspurgt fortæller de ansøgere, der ringer til musikskolens kontor, at det stadig er mange penge for dem trods ½ pris. Derfor foreslås i stedet at etablere 10 fulde fripladser i musikskolen med et indkomstniveau på max.

250.000 kr. pr. husstand. Forslaget dækker således udgiften til, at Musikskolen kan optage 10 ekstra elever (uden elevbetaling) ud

over de elever musikskolen har i dag. Det vil koste kr. 7.650 kr. pr. friplads – afrundet 77.000 kr. i merudgifter. Heraf kommer ca. 12,5 % mere ind i statstilskud svarende til 10.000 kr.

Områdets budget: Musikskolens udgiftsbudget udgør 10,350 mio.kr. Hertil kommer -3 mio.kr i elevindtægter samt -1,22 mio. kr. i statstilskud. Dermed nettobudget 2021 på 6,130 mio. kr.


Sæson 2019/2020 Instrumentalelever 487 59 på venteliste

Forskoleelever

Byskolen 2 0. klasser 50 Sophienborg 2 0. klasser 50 SSB, Mini-rytmik, Musik i 2. klasse, Instrumentværksted 166 Slagtøjsværksted 10 Korelever 40

I alt 803 59 på venteliste Samarbejde med folkeskolen Hillerødsholmskolen (kor, steelband, skoleband, Ordstrøm) 150 Byskolen (morgensangsprojekt for hele indskolingen) 150 Sophienborgskolen (skoleorkester for 3.-6. kl.) 40 Marie Mørk 20

KCV Skævinge 50 I alt 410

Ordstrømmen i alle 0. klasser 450 Musikskolen underviser ca. 9% af de 0-15 årige i Hillerød Kommune og har ugentlig kontakt med ca. 1.600 børn i alderen 0-25 år. Af de 1.600 børn er 1.440 i alderen 0-15 år, 160 er 15-25 år.

I sæson 2019/2020 har musikskolen for første gang siden kommunesammenlægningen 2007 og fordoblingen af priserne i 2009, og den seneste finanskrise, oplevet en stigning af tilmeldte til


106

instrumentalskolen. Prognoserne for tilflytningen til Hillerød 2020-2030 siger endvidere følgende

Aldersgruppen 0 – 25 år + 978 Aldersgruppen 0 – 15 år + 1342 Hvis denne prognose holder, vil musikskolen få flere tilmeldinger til vores fag som følger Aldersgruppen 0 – 25 år + 88 flere tilmeldte Aldersgruppen 0 – 15 år + 120 flere tilmeldte

Da Musikskolens budget ikke befolkningsreguleres, vil dette alt andet lige medføre længere ventelister.

Budget 2021-2024



Driftsindtægter -10 -10 -10 -10




107

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning



108

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed


Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget

Akt.omr.:

47

Initialer: Tins




47AU2021-001 Huslejetilskud Street Lab Beskrivelse af driftskorrektionen:

Forslag om afsættelse af 72.000 kr. (netto 63.000) så vi fortsat kan yde huslejetilskud på 12.000 kr. pr. mdr. til Street-Lab til og med juni 2021, hvor de har fået lov at blive i hallerne på Milnersvej.

Street-Lab har gennem de seneste 3 år skabt fællesskaber og aktiviteter, der samler unge på tværs af byen og på tværs af social baggrund, ressourcer og interesser. Flere hundrede børn, unge og voksne, har regelmæssigt deres gang i huset, som ud over gadeidrætten også er ramme om blandt andet

undervisning, ugentlige workshops, café, camps og fester uden alkohol. Street-lab, der fungerer som et laboratorium for gadeidræt og fællesskaber, og afsæt for den kommende multipark, har til huse i Frikirkens haller på Milnersvej 44. De første 1½ år boede Street-lab i hallerne gratis, herefter opkrævede Frikirken husleje på 12.000 kr. + forbrug (ca. 5.000 kr.).

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde 4. juni 2018, at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag på tilskud til dækning af Street-Labs husleje på 12.000 kr. månedligt svarende til 144.000 kr. årligt i 2019-2020 med budget 2019-2022, hvilket blev vedtaget.

Street-lab har fået mulighed for at blive i Frikirkens haller til medio 2021.

Huslejetilskud fra 1. januar-30. juni i Alivekirkens midlertidige lokaler på Milnersvej: 72.000 kr. brutto – netto 63.000 kr.( udgift uden moms pga. delvis moms på området)

Områdets budget: Intet budget i 2021


Budget 2021-2024



Driftsindtægter




109


Akt.omr.: 47

Initialer: SR




47AU2021-002 Pulje til at understøtte aktiviteter i Bevæg dig for livet Visionsaftalen Beskrivelse Hillerød Kommune er pr. 1. januar 2019 Bevæg dig for livet visionskommune i et samarbejde med DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI. Bevæg dig for livet Visionsaftalen løber over 5 år fra januar 2019 til

december 2023. Målene for den femårige visionsaftale er 4700 flere aktive borgere og 4000 flere foreningsmedlemmer.

I 2019 afsatte Folkeoplysningsudvalget via deres udviklingspulje et engangsbeløb på 40.000 kr. til at understøtte aktiviteter i Bevæg dig for livet Visionsaftalen. Det har blandt andet givet mulighed for at støtte seks foreninger med opstart af nye aktiviteter og målgrupper, der peger ind i Visionsaftalens målsætning. Derudover er midlerne brugt til at etablere et nyt samarbejde omkring medlemsrekruttering

til foreningerne, afholdelse af netværksmøder på tværs af foreninger i kommunen samt uddannelse af nye gå-værter i samarbejde med Sundhedscentret. Der blev desuden afholdt et velbesøgt Kick Off arrangement for alle foreninger i kommunen. Blandt de cirka 75 deltagere var der et stort ønske om at gentage succesen med en foreningsaften. Der er ikke – bortset projektledelse - afsat midler til Bevæg dig for livet Visionsaftalen i 2021 og frem

ud. Formål Formål med en Bevæg dig for livet pulje (BDFL-pulje) er at understøtte aktiviteter, der kan bidrage til at nå målsætningerne for Visionsaftalen. BDFL-puljen vil give mulighed for at igangsætte nye initiativer, herunder strategiske indsatser og

konkrete aktiviteter til målgrupperne børn/unge, voksne, udsatte borgere og seniorer. Puljen vil kunne søges af foreninger, selvorganiserede grupper, private aktører og kommunale institutioner og afdelinger under forudsætning af et samarbejde med det lokale civilsamfund. Erfaringer fra øvrige kommuner Erfaringer med BDFL-puljer fra øvrige visionskommuner viser, at det er en effektiv måde at prioritere midler, som kan understøtte lokale initiativer med direkte afsæt i visionsaftalen og uden lang

sagsbehandlingstid. Her gives en stor del af bevillingerne til idrætsforeninger, der har fokus på fastholdelse af eksisterende eller rekruttering af nye medlemmer, ofte i samarbejde med andre relevante aktører. Aktivitetstyperne omfatter fx E-sport, taekwondo, gymnastik, fitness, svømning (aquafitness), skydning, klatring, fodbold, håndbold og brydning.

Nogle typer af bevillinger kan gives til initiativer med forankring i kommunale forvaltninger, herunder med særligt fokus på samarbejde med civilsamfundet.

Andre vil kunne understøtte initiativer fra øvrige aktører (ofte i samarbejde med lokale foreninger eller lign.), og det vil være muligt gennem nogle af puljerne at bevilge støtte til kommercielle/private aktører.

En nærmere beskrivelse af retningslinjer for puljen vil blive udarbejdet efter budgetvedtagelsen.



110

Vidensgrundlag som baggrund for forslaget: Der er udarbejdet to ministerielle rapporter som led i indsatsen omkring ”Motion og fællesskab på recept”. Rapporterne belyser blandt andet det sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske potentiale ved

at fremme fysisk aktivitet i befolkningen med udgangspunkt i evidensbaseret viden, der viser, at der både er en række positive fysiske og mentale sundhedseffekter forbundet ved at være fysisk aktiv (Sundhedsministeriet, rapport fra arbejdsgruppe ifm. indsatsen Motion og fællesskab på recept, juni 2018). Rapporterne beskriver desuden hvorledes idræt, motion og bevægelse – herunder i regi af foreningslivet – kan bidrage til at øge beskæftigelsen og styrke integrationsindsatsen (Beskæftigelsesministeriet, rapport fra arbejdsgruppe om fremme af beskæftigelse og integration gennem deltagelse i idræt og foreningsliv, juni 2018).

Budget 2021-2024



Driftsindtægter

Drift – netto 200 200 200 0



111


Akt.omr.: 47

Initialer: SR




47AU2021-003 Tilskud til korttegning FIF Orientering Beskrivelse Idræt og Sundhedsudvalget behandlede på møde den 31. marts 2020 en ansøgning fra FIF Orientering om fast årligt tilskud til tegning af orienteringskort.

Hovedtrækkene i ansøgningen er: FIF Orientering er en udendørs sport, som ønsker at blive behandlet som andre klubber og deres

idrætsanlæg, hvor f.eks. fodboldklubberne får slået græsset m.m. Klubben bruger rigtig mange frivillige kræfter på at få tegnet orienteringskort – disse kræfter kunne bruges mere hensigtsmæssigt

Klubben ville blive mindre afhængige af indtægter ved store arrangementer Andre borgere vil kunne få glæde af kortene, da de ville kunne downloades Klubben oplyser omkring økonomien: Klubben bruger i dag 690 timer på at vedligeholde/nytegne kort

Hvis der udelukkende skulle bruges professionel korttegner ville udgiften beløbe sig til 155.250 kr. Klubben har pt udgifter til den professionelle korttegner på mellem 40.000 – 60.000 kr. pr. år og bruger derudover 400-500 frivillige timer på korttegning. FIF orientering modtaget et årligt aktivitetstilskud til klubbens medlemmer i h.t. Folkeoplysningsloven samt 50.000 kr. årligt til deres talentcenter via Hillerød Elite Idræt.

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede, at et fast årligt tilskud på 60.000 kr. til tegning af orienteringskort for FIF Orientering skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Nettoudgiften for kommunen vil udgøre 53.000 kr. (udgiften uden moms pga. delvis moms på området)



Budget 2021-2024



Driftsindtægter



budgetforslag 2021-2024 aktivitetsudvidelser...nordsjællands rekrutteringsservice (nrs), udløber...

Documents