budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - roskilde · budgetopfølgningen pr. 31. august...

Budgetopfølgning pr. 312019

Budgetopfølgning pr. 31 . august

1

Budgetopfølgning august

Indholdsfortegnelse

1. Forord ................................................................

2. Samlet konklusion for hele budgettet

3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau

4. Udvikling i anlæg ................................

5. Udvikling i finansiering og renter

6. Kassebeholdning og likviditet................................

Bilag 1: Mer- og mindreforbrug efter tillægsbevillinger

Bilag 2: Resultatoversigt ................................

Bilag 3: Udvikling i forventede afvigelser på drift

Bilag 4: Oversigt over rammeoverførsler og tillægsbevillinger.

Bilag 5: Detaljeret oversigt over afvigelser på anlæg

Indholdsfortegnelse

................................................................................................

2. Samlet konklusion for hele budgettet ................................................................................................

3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau ................................................................

................................................................................................................................

5. Udvikling i finansiering og renter ................................................................................................

................................................................................................

og mindreforbrug efter tillægsbevillinger................................................................

................................................................................................

Bilag 3: Udvikling i forventede afvigelser på drift ................................................................

Bilag 4: Oversigt over rammeoverførsler og tillægsbevillinger. ................................................................

Bilag 5: Detaljeret oversigt over afvigelser på anlæg ................................................................

2

............................................................ 3

......................................... 5

............................................................... 10

......................................... 28

............................................... 38

..................................................... 43

................................................ 44

................................................................. 45

......................................................... 46

.................................... 47

.................................................... 47

1. Forord

De politiske udvalg i Roskilde Kommune præsenteres for en budgetopfølgning af to primære årsager. På den ene side skal Roskilde Kommune overholde målet for serviceudgifter opgøres ift. oprindeligt budget. Derfor opgøres afv igelser i dette notat ift. det oprindelige budget. Pbevillinger overholdes, og disse opgøres ift. det k orrigerede budget.Hvis der konstateres budgeinitiativer, der sikrer budgetoverholdelse.

Budgetopfølgningen er opbygget således, at den saml ede konklusion findesi afsnit 2, de samlede driftsudgifter for hvert udval g findes i afsnit 3 og det samlede anlæg beskrive

Vedtagne bevillinger skal overholdes

Budgetopfølgningen skal følge op på om de vedtagne bevillinger er overholdt. Dette behandles i finansieringsafsnittet under de enkelte udvalgs bevillingsrammer, da Roskilde Kommunes bevi llingsniveau er påudvalgs- og rammeniveau. Det vil sige, at det enkelte udvalg ikke må overskride det korrigerede budget inkl. overførsler og tillægsbevillinger for henholdsvis de samlede serviceudgifter, de saml ede overførselsudgifter og de samlede ikkeoverskridelse forelægger forvaltningen Økonomiudval get en bevillingssag, hvor der angives muligheder for finansiering.

Målet for serviceudgifter

Hvis kommunerne under ét overskrider målet for serv iceudgifter i det oprindelige budget, kan staenkeltvis. Af kommunernes samlede overskridelse fordeles 40 % til alle kommuner på baggrund af folketal. De restende 60 % fordeles på de specifikke kommuner, der overskrider budgettet.den enkelte kommune at følge op på målet for serviceudg ifter regelmæssigt, og det opgøres i dette notat som forv entet regnskab ift. det oprindelige budget. Det oprindelige budget inde holder tillægsbevillinger og overførsler fra året før.

Anlæg

På anlægsområdet rapporteres på udvalgsniveau, hvorled es det forventede forbrug og overførsler fordeler sig over året. Lige ledes opgøres det forventede ejendomskøb og salg i forhold til den bu dgetlagte købs

De politiske udvalg i Roskilde Kommune præsenteres for en budgetopfølgning af to primære årsager. På den ene side skal Roskilde Kommune overholde målet for serviceudgifter og anlægsudgifter,opgøres ift. oprindeligt budget. Derfor opgøres afv igelser i dette notat ift. det oprindelige budget. P å den anden side skal de vedtagne bevillinger overholdes, og disse opgøres ift. det k orrigerede budget.Hvis der konstateres budge toverskridelser skal der igangsættes initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.

Budgetopfølgningen er opbygget således, at den saml ede konklusion findesafsnit 2, de samlede driftsudgifter for hvert udval g findes i afsnit 3

og det samlede anlæg beskrive s i afsnit 4.


Budgetopfølgningen skal følge op på om de vedtagne bevillinger er overholdt. Dette behandles i finansieringsafsnittet under de enkelte udvalgs bevillingsrammer, da Roskilde Kommunes bevi llingsniveau er på

og rammeniveau. Det vil sige, at det enkelte udvalg ikke må overskride det korrigerede budget inkl. overførsler og tillægsbevillinger for henholdsvis de samlede serviceudgifter, de saml ede overførselsudgifter og de samlede ikke - serviceudgifter. Ioverskridelse forelægger forvaltningen Økonomiudval get en bevillingssag, hvor der angives muligheder for finansiering.

Målet for serviceudgifter

Hvis kommunerne under ét overskrider målet for serv iceudgifter i det oprindelige budget, kan sta ten sanktionere kommunerne både samlet og

Af kommunernes samlede overskridelse fordeles 40 % til alle kommuner på baggrund af folketal. De restende 60 % fordeles på de

der overskrider budgettet. Derfor er det vigtigt for enkelte kommune at følge op på målet for serviceudg ifter

regelmæssigt, og det opgøres i dette notat som forv entet regnskab ift. det oprindelige budget. Det oprindelige budget inde holder tillægsbevillinger og overførsler fra året før.

anlægsområdet rapporteres på udvalgsniveau, hvorled es det forventede forbrug og overførsler fordeler sig over året. Lige ledes opgøres det forventede ejendomskøb og salg i forhold til den bu dgetlagte købs

3

De politiske udvalg i Roskilde Kommune præsenteres for en budgetopfølgning af to primære årsager. På den ene side skal Roskilde

og anlægsudgifter, som opgøres ift. oprindeligt budget. Derfor opgøres afv igelser i dette notat

vedtagne bevillinger overholdes, og disse opgøres ift. det k orrigerede budget.

toverskridelser skal der igangsættes

Budgetopfølgningen er opbygget således, at den saml ede konklusion findes afsnit 2, de samlede driftsudgifter for hvert udval g findes i afsnit 3


Budgetopfølgningen skal følge op på om de vedtagne bevillinger er overholdt. Dette behandles i finansieringsafsnittet under de enkelte udvalgs bevillingsrammer, da Roskilde Kommunes bevi llingsniveau er på

og rammeniveau. Det vil sige, at det enkelte udvalg ikke må overskride det korrigerede budget inkl. overførsler og tillægsbevillinger

serviceudgifter. I tilfælde af overskridelse forelægger forvaltningen Økonomiudval get en bevillingssag,

Hvis kommunerne under ét overskrider målet for serv iceudgifter i det ten sanktionere kommunerne både samlet og

Af kommunernes samlede overskridelse fordeles 40 % til alle kommuner på baggrund af folketal. De restende 60 % fordeles på de

Derfor er det vigtigt for enkelte kommune at følge op på målet for serviceudg ifter

regelmæssigt, og det opgøres i dette notat som forv entet regnskab ift. det oprindelige budget. Det oprindelige budget inde holder ikke

anlægsområdet rapporteres på udvalgsniveau, hvorled es det forventede forbrug og overførsler fordeler sig over året. Lige ledes opgøres det forventede ejendomskøb og salg i forhold til den bu dgetlagte købs - og

salgspulje mv. Der er ikke fastsat en regnskabssmen der er enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2019. Der måles ift. det oprindelige budget for bruttoanl ægsudgifter (ekskl. ældreboliger). Det vil sige anlægsudgifter uden at medtage ejendomssalg og a ndre indtægter.

ikke fastsat en regnskabss anktion på anlægsområdet, men der er enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning

Der måles ift. det oprindelige budget for bruttoanl ægsudgifter (ekskl. ældreboliger). Det vil sige anlægsudgifter uden at medtage

ndre indtægter.

4

anktion på anlægsområdet, men der er enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning

Der måles ift. det oprindelige budget for bruttoanl ægsudgifter (ekskl. ældreboliger). Det vil sige anlægsudgifter uden at medtage

2. Samlet konklusion for hele budgettet

Budgetopfølgningen pr. 31. augustskattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra tilskud/udligning på 17 8mindre end det oprin delige budget på 205,2

Merforbruget på 26,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

• merforbrug på serviceudgifter på 44• merfor brug på overfø• mindre forbrug på ikke• mindreforbrug på renter• merfo rbrug på skat og tilskud/udligning på

På anlæg, byggemodning og ejendomssalmio. kr., hvilket er et meroprindeligt budget på 185,0

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige f inansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede om råde. Disse viser samlet set forventede indtægteroprindeligt udgifts budget på på 11,8 mio. kr.

Samlet set vil det forventedede likvide aktiver med 7,5der viste en forbedring af de likvide aktivertil en merudgift på 27,7

Samlet konklusion for hele

Budgetopfølgningen pr. 31. august viser et forventet overskud på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra

8,4 mio. kr. Overskuddet er derfordelige budget på 205,2 mio. kr.

mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

forbrug på serviceudgifter på 44 ,0 mio. kr. brug på overfø rselsudgifter på 2,9 mio. kr. forbrug på ikke -serviceudgifter på 2,7 mio. kr.

mindreforbrug på renter mv. på 18,1 mio. kr. rbrug på skat og tilskud/udligning på 0,6 mio. kr.

På anlæg, byggemodning og ejendomssal g forventes et årsregnskab på 197,6mio. kr., hvilket er et mer forbrug på 12,6 mio. kr. i forholdoprindeligt budget på 185,0 mio. kr.

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige f inansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede om råde. Disse viser

indtægter på 11,7 mio. kr. Set ibudget på 0,1 mio. kr., svarer det til mindre

Samlet set vil det forventede regnska bsresultat medføre en forværringmed 7,5 mio. kr. i forhol d til det oprindelige budget

der viste en forbedring af de likvide aktiver på 20,2 mio. kr., svarende mio. kr.

5

Samlet konklusion for hele

viser et forventet overskud på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og

Overskuddet er derfor 26,8 mio. kr.

mio. kr. i forhold til oprindeligt budget består af:

mio. kr.

mio. kr.

forventes et årsregnskab på 197,6 mio. kr. i forhold til

Der tages endvidere højde for lån, afdrag, øvrige f inansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede om råde. Disse viser

i forhold til et 0,1 mio. kr., svarer det til mindre udgifter

bsresultat medføre en forværring af d til det oprindelige budget ,

mio. kr., svarende

Figur 1 : Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.

Bevillingsoverholdelse

Samlet set for hele kommunen på driftregnskab i forhold til tillægsbevillinger og rammeoverførsler fra det fore gående år. Kommune har derfor samlet set

Se figur 2 for de præc ise beløb på de enkelte rammer.

Byrådet godkendte d. 25. september, at af voksen og handicapområdetnye skøn for pris- og lønfremskrivningenreg eringen om kommunernes økonomi for 2020sti gninger end tidligere forudsat. Det medfører etfremgå af budgetopfølgningen pr. 31. oktober.

Fagudvalgene gennemgås enkeltvis i afsnit 3. Udvikpå udvalgsniveau.

Ændring af likvide aktiver

Resultat af brugerfinansieret område

Resultat af lån, afdrag og øvrige finansforskydninger

Resultat af anlæg

Resultat af ordinær drift

(drift, renter, skat og tilskud/udligning)

: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.


hele kommunen på drift og anlæg overholdesi forhold til det korrigerede budget, som er inklusiv

tillægsbevillinger og rammeoverførsler fra det fore gående år. samlet set ikke en bevillingsmæssig udfordring.

ise beløb på de enkelte rammer.

Byrådet godkendte d. 25. september, at det samlede budgetaf voksen og handicapområdet nedreguleres med 9,0 mio. kr.

lønfremskrivningen i økonomiaftalen mellem KL og eringen om kommunernes økonomi for 2020 . Der er i 2019 tale om lavere gninger end tidligere forudsat. Det medfører et lavere budget

fremgå af budgetopfølgningen pr. 31. oktober.

Fagudvalgene gennemgås enkeltvis i afsnit 3. Udvik ling i driftsudgi

7,5

4,7

16,4

178,4

20,2

0,2

0,3

205,2

Ændring af likvide aktiver

Resultat af brugerfinansieret område

Resultat af lån, afdrag og øvrige finansforskydninger

Resultat af anlæg

Resultat af ordinær drift

(drift, renter, skat og tilskud/udligning)

Indtægter Udgifter

Oprindeligt budget Forventet regnskab

6

: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.

og anlæg overholdes det forventede som er inklusiv

tillægsbevillinger og rammeoverførsler fra det fore gående år. Roskilde ikke en bevillingsmæssig udfordring.

det samlede budget med undtagelse med 9,0 mio. kr. , som følge af

økonomiaftalen mellem KL og er i 2019 tale om lavere

lavere budget , og vil

ling i driftsudgi fter

197,6185,0

Indtægter Udgifter

Figur 2 : Forventet regnskabbudget i mio. kr. (vedtagne bevillinger)

Budgetopfølgning i forhold til oprindeligt budget p å de enkelte rammer

Det forventede regnskab for de skr. ift. et oprindel igt budget på 3.9figur 3.

Kommunens forventede regnsover det vedtagne budget, som dannede baggrund for KL’s samlede over holdelse af aftalen mellem regering og KL på budgetlægningstidspunktet. Overskridelsen medfører således en sanktionsrisiko, men dette afhænger af de øvrige ko mmuners budgetoverholdelse.

282,6

379,2

278,0

197,6

Serviceudgifter

Overførselsudgifter

Ikke-serviceudgifter

Anlæg

: Forventet regnskab på drift og anlæg i forhold til korrigeret (vedtagne bevillinger)

Budgetopfølgning i forhold til oprindeligt budget p å de

Det forventede regnskab for de s amlede serviceudgifter er på 3.975igt budget på 3.9 31,3 mio. kr. Beløbene er gengivet i

Kommunens forventede regns kab på serviceudgifter ligger 44over det vedtagne budget, som dannede baggrund for KL’s samlede

holdelse af aftalen mellem regering og KL på budgetlægningstidspunktet. Overskridelsen medfører således en sanktionsrisiko, men dette afhænger af de øvrige ko mmuners

4.060,0

982,2

3.975,3

975,2

Korrigeret budget Forventet regnskab

7

i forhold til korrigeret

Budgetopfølgning i forhold til oprindeligt budget p å de

serviceudgifter er på 3.975 ,3 mio. Beløbene er gengivet i

ab på serviceudgifter ligger 44 ,0 mio. kr. over det vedtagne budget, som dannede baggrund for KL’s samlede

budgetlægningstidspunktet. Overskridelsen medfører således en sanktionsrisiko, men dette afhænger af de øvrige ko mmuners

4.060,0

3.975,3

Figur 3 : De samlede serviceudgifter ift. oprindeligt budge t

Det forventede regnskab for de samlede mio. kr. ift . et oprindeligt budget på 2derfor en overskridelse ift. det oprindelige budgeti figur 4.

Der er ikke sanktion i tilfanlægsrammen , men regeringen og KL eforudsætning, at den kommunale anlægsramme overhold es i både budgetter og regnskab.

Figur 4 : De samlede anlægsudgifter ift. oprindeligt

Ændringer siden sidste budgetopfølgning

Serviceudgifter i alt (mio. kr.)

Oprindeligt budget

Bruttoanlægsudgifter

Oprindeligt budget

: De samlede serviceudgifter ift. oprindeligt budge t

Det forventede regnskab for de samlede brutto anlægsudgifter er på . et oprindeligt budget på 2 30,8 mio. kr., og der forventes

ift. det oprindelige budget . Beløbene er gengivet

tilf ælde af at kommunerne samlet set overskrider , men regeringen og KL e r enige om , at det er en central

forudsætning, at den kommunale anlægsramme overhold es i både budgetter og

: De samlede anlægsudgifter ift. oprindeligt budget

Ændringer siden sidste budgetopfølgning

3.975,3

3.931,3


230,8


8

: De samlede serviceudgifter ift. oprindeligt budge t

anlægsudgifter er på 274,8 mio. kr., og der forventes

Beløbene er gengivet

ælde af at kommunerne samlet set overskrider , at det er en central

forudsætning, at den kommunale anlægsramme overhold es i både budgetter og

budget

274,8

Det forventede overskud på det skattefinansierede d riftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning på 178forbedring på 17,5 mio.kr siden sidste budgetopfølgning.

Forbedringen på det skattefinansierede driftsområde består af:

• Forbe dring på serviceudgifterne på 13,1af både merforbrug og mindreforbrug jf. afsnittet o m serviceudgifter

• For bedring på overførselsudgifter på 2,5• Forbedring på renteudgifter • Forbedring på skat og tilskud/udligning på 1,5 mio. kr.

På anlæg er det forventede årsregnskab på 207,0 mio . kr. 9,4 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

På lån, afdrag, øvrige fidet brugerfinansierede område er de forventede mio. kr. en for bedring på 2,4budgetopfølgning.

Samlet set vil det forventede regnskabsresultat med føre en fde likvide aktiver med 7,5der viste en forbedring af de likvide aktiverer en forbedring på 29,3

Det forventede overskud på det skattefinansierede d riftsområde inkl. tilskud/udligning på 178 ,4 m io. kr. er en

mio.kr siden sidste budgetopfølgning.

på det skattefinansierede driftsområde består af:

dring på serviceudgifterne på 13,1 mio. kr., som er sammensat af både merforbrug og mindreforbrug jf. afsnittet o m

bedring på overførselsudgifter på 2,5 mio. kr. orbedring på renteudgifter mv. på 0,3 mio. kr.

Forbedring på skat og tilskud/udligning på 1,5 mio. kr.

På anlæg er det forventede årsregnskab på 207,0 mio . kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

På lån, afdrag, øvrige fi nansforskydninger og den forventede balance på det brugerfinansierede område er de forventede nettoindtægter på 11,8

bedring på 2,4 mio. kr. i forh old til sidste

Samlet set vil det forventede regnskabsresultat med føre en fde likvide aktiver med 7,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetder viste en forbedring af de likvide aktiver på 20,2 mio. kr. Resultat

mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

9

Det forventede overskud på det skattefinansierede d riftsområde inkl. io. kr. er en

på det skattefinansierede driftsområde består af:

mio. kr., som er sammensat af både merforbrug og mindreforbrug jf. afsnittet o m

Forbedring på skat og tilskud/udligning på 1,5 mio. kr.

På anlæg er det forventede årsregnskab på 207,0 mio . kr. en forbedring på

nansforskydninger og den forventede balance på nettoindtægter på 11,8

old til sidste

Samlet set vil det forventede regnskabsresultat med føre en f orværring af mio. kr. i forhold til det oprindelige budget ,

på 20,2 mio. kr. Resultat et mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

3. Udvikling i udvalgsniveau

Figur 5 : Samlede driftsudgifter på udvalgsniveau

Af ovenstående figur 5 ses detforhold det oprindelige budget på rammeoverførsler undtagen forikke er finansiering til merforbruget på serviceudg ifter.blive forelagt en bevillingssag, der indstiller et forslag til finansiering af merforbruget på Beskæftigelsesserviceudgifter.

Det samlede merforbrug på kommunens serviceudgifter skyldes merforbrug på de budgetmæssigt tre største udvalgsområder. På Bes kæftigelsesSocialudvalget ses et merforbrug på 35,8 mioprindeligt budget på fagområdet Voksen og handicap , da efterspørgslen efter botilbudspladser er stigende, og prisen på pl adserne er stigende. På Sundheds- og Omsorgsfagområdet Pleje og tr æning, da aktiviteten i hjemmeplejen er stigendePå Skole- og Børneudvalget ses et merforbrug på til oprindeligt budget på tværs af fagområderne Sko lunge p rimært på grund af stigende udgifter på specialområ det dagbehandling med intern skole.

Økonomiudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Skole- og Børneudvalget

Plan- og Teknikudvalget

Klima- og Miljøudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg

Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau

: Samlede driftsudgifter på udvalgsniveau

Af ovenstående figur 5 ses det , at der er udvalg, som har merforbrug i det oprindelige budget på driften. Merforbruget

rammeoverførsler undtagen for Beskæftigelses- og Socialudvalgetikke er finansiering til merforbruget på serviceudg ifter.blive forelagt en bevillingssag, der indstiller et forslag til

af merforbruget på Beskæftigelses - og Socialudvalgets

Det samlede merforbrug på kommunens serviceudgifter skyldes merforbrug på de budgetmæssigt tre største udvalgsområder. På Bes kæftigelsesSocialudvalget ses et merforbrug på 35,8 mi o. kr. i forhold til oprindeligt budget på fagområdet Voksen og handicap , da efterspørgslen efter botilbudspladser er stigende, og prisen på pl adserne er stigende.

og Omsorgs udvalget ses et merforbrug på 10æning, da aktiviteten i hjemmeplejen er stigende

og Børneudvalget ses et merforbrug på 12,8 miotil oprindeligt budget på tværs af fagområderne Sko l e og klub og Børn og

rimært på grund af stigende udgifter på specialområ det dagbehandling med intern skole.

733,3

187,5

1.350,2

1.585,9

132,3

88,0

1.106,8

726,2

189,4

1.384,7

1.594,1

130,3

91,9

1.116,6

Oprindeligt budget inkl. omplaceringer mellem udvalg Forventet regnskab

10

driftsudgifter på

har merforbrug i Merforbruget finansieres af og Socialudvalget , hvor der

ikke er finansiering til merforbruget på serviceudg ifter. ØU vil derfor blive forelagt en bevillingssag, der indstiller et forslag til

og Socialudvalgets

Det samlede merforbrug på kommunens serviceudgifter skyldes merforbrug på de budgetmæssigt tre største udvalgsområder. På Bes kæftigelses - og

o. kr. i forhold til oprindeligt budget på fagområdet Voksen og handicap , da efterspørgslen efter botilbudspladser er stigende, og prisen på pl adserne er stigende.

udvalget ses et merforbrug på 10 ,0 mio. kr. på æning, da aktiviteten i hjemmeplejen er stigende .

mio . kr. i forhold e og klub og Børn og

rimært på grund af stigende udgifter på specialområ det herunder

Forventet regnskab

Udvalgene gennemgås enkeltvis her nedenunder.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 7,0opri ndeligt budget, som udgøres af:

• Mindreforbrug på servi

Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. er sidste budgetopfølgning.

Årsagerne til mindreforbruget gennemgås i det følge nde afsnit.

Serviceudgifter

Serviceudgifter under Økonomiudvalget7,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

Mindreforbruget består af:

• Forventet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på fagområd et Administrativ organisation som skyldes:

o Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til outplacement, trivselsundersøgelse

o Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til erhvervsområdets administration

o Mindreudgifter på 3,0 til digitalisering, idet plan lagte investeringer først foretages i 2020.

o Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. til udviklingspuljen , idet pr ojekterne Algade 31, Boserupgård, musiklokaler samt skæve boliger først gennemføres i 2020.

• Forventet mindreforbrugvedr. afholdelse af valgene i foråret 2019.

• Forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fagområd et Øboligpolitisk handleplan, idet 1 mio. kr. vedr. pro jekter på Skoleog Børneområdet og 1 mio. kr. vedr. projekter på Pl anområdet først anvendes i 2020.

• Forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fagområd et Udlejningsejendomme indtægter til husleje og projekter, hvor udgifter f ørst vil blive afholdt i 2020.

• Forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. til afregning med udvikler vedr. projekt Ny Østergade

Udvalgene gennemgås enkeltvis her nedenunder.

Økonomiudvalget

et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i ndeligt budget, som udgøres af:

Mindreforbrug på servi ceudgifter på 7,0 mio. kr.

mio. kr. er en forbedring på 7,0 mio. kr.


Økonomiudvalget viser et forventet mio. kr. i forhold til oprindeligt budget .

Mindreforbruget består af:

Forventet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på fagområd et Administrativ organisation som skyldes:

Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til outplacement, trivselsundersøgelse samt elever i administrationenMindreudgifter på 0,6 mio. kr. til erhvervsområdets administration Mindreudgifter på 3,0 til digitalisering, idet plan lagte investeringer først foretages i 2020. Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. til udviklingspuljen , idet

ojekterne Algade 31, Boserupgård, musiklokaler samt skæve boliger først gennemføres i 2020.

Forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på fagområdet Politisk vedr. afholdelse af valgene i foråret 2019.

Forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fagområd et Øboligpolitisk handleplan, idet 1 mio. kr. vedr. pro jekter på Skoleog Børneområdet og 1 mio. kr. vedr. projekter på Pl anområdet først anvendes i 2020.

Forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fagområd et dlejningsejendomme vedr. Musicon primært som følge af særlige

indtægter til husleje og projekter, hvor udgifter f ørst vil blive

Forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. til afregning med udvikler vedr. projekt Ny Østergade

11

i forhold til

mio. kr. siden


mindreforbrug på

Forventet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på fagområd et Administrativ

Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til outplacement, samt elever i administrationen

Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til erhvervsområdets

Mindreudgifter på 3,0 til digitalisering, idet plan lagte

Mindreudgifter på 4,5 mio. kr. til udviklingspuljen , idet ojekterne Algade 31, Boserupgård, musiklokaler samt skæve

på 0,6 mio. kr. på fagområdet Politisk

Forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fagområd et Ø vrige vedr. boligpolitisk handleplan, idet 1 mio. kr. vedr. pro jekter på Skole - og Børneområdet og 1 mio. kr. vedr. projekter på Pl an- og Teknik

Forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fagområd et som følge af særlige

indtægter til husleje og projekter, hvor udgifter f ørst vil blive

Forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. til afregning med udvikler

Økonomiudvalgets område omfatter en lang række fler årige projekter og puljer, hvor der på nuværende tidspunkt forventes e t relativt højt forbrug finansieret af rammeoverførsler fra tidlige re år. Det er imidlertid erfaringen fra tidligere år, at forbruge t sflerårige projekter bliver lavere end forventet tid ligt på året. Udviklingen følges tæt.


Økonomiudvalget viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeli gt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og der er derfor in gen budfordring.

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget viser et samlet merforbrug på forhold til oprindeligt budget, som udgøres af:

• Merforbrug på servi

Samlet set overholder udvalget det korrigerede budg et, og har derfor ikke en bevillingsmæssig udfordring, jf. bilag 1.

Merforbruget på 1,9 mio. kr. er en sidste budgetopfølgning.

Årsagerne til det samlede merforbrug på ramfølgende afsnit.

Serviceudgifter

Serviceudgifter under Kulturmerforbrug på 1,9 mio. kr. i

Merforbruget består af:

• Forventet merforbrug vedr.0,8 mio. kr. som følge af Siden seneste budgetopfølgning har der været flere lukkeperioder med kort varsel i Roskildebadetbetyder færre indtægter, og personaleudgifter (forværring på 0,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

Økonomiudvalgets område omfatter en lang række fler årige projekter og puljer, hvor der på nuværende tidspunkt forventes e t relativt højt forbrug finansieret af rammeoverførsler fra tidlige re år. Det er imidlertid erfaringen fra tidligere år, at forbruge t s amlet set på flerårige projekter bliver lavere end forventet tid ligt på året.


viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeli gt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og der er derfor in gen b evillingsmæssig

og Idrætsudvalget

og Idrætsudvalget viser et samlet merforbrug på 1,9forhold til oprindeligt budget, som udgøres af:

erforbrug på servi ceudgifter på 1,9 mio. kr.


mio. kr. er en forbedring på 1,7 mio. kr. siden

Årsagerne til det samlede merforbrug på ram meniveau gennemgås i de

Serviceudgifter under Kultur - og Idrætsudvalget vise r et forventetmio. kr. i forhold til oprindeligt budget

Forventet merforbrug vedr. Fritidsfaciliteter og Frimio. kr. som følge af midlertidig lukning af Roskilde Badet

Siden seneste budgetopfølgning har der været flere lukkeperioder med kort varsel i Roskildebadet pga. byggeriet af ny svømmehal. Det betyder færre indtægter, og det har ikke været muligt

(forværring på 0,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

12

Økonomiudvalgets område omfatter en lang række fler årige projekter og puljer, hvor der på nuværende tidspunkt forventes e t relativt højt forbrug finansieret af rammeoverførsler fra tidlige re år. Det er

amlet set på flerårige projekter bliver lavere end forventet tid ligt på året.

viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeli gt og evillingsmæssig

1,9 mio. kr. i

Samlet set overholder udvalget det korrigerede budg et, og har derfor ikke

mio. kr. siden

meniveau gennemgås i de

r et forventet forhold til oprindeligt budget

Fritidsfaciliteter og Fri tidsområder på midlertidig lukning af Roskilde Badet .

Siden seneste budgetopfølgning har der været flere lukkeperioder pga. byggeriet af ny svømmehal. Det

været muligt at nedbringe (forværring på 0,6 mio. kr. siden sidste

• Forventet merforbrug på 2Fritids områder, da moderniseringsprojekt i Roskilde Kongrescenter fortidssvarende faciliteter i forhold til at kunne fas tholde den kommercielle indtjeningbudgetopfølgning).

• Forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vFritidsområder, da flyttet til 2020 , da en renovering af kunstgræsbanen vil kunne holdemio. kr. siden sidste budgetopfølgning)

• Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Fri tidsområder, da der vil kunne udskydes arbejdepå op til 0,5 mio. kr. på vedligeholdelse af Stadion og Idrætsanlæg, uden akommende sæson. Der vil være tale om arbejder, der varetages eksterne leverandørerbudgetopfølgning).

• Forventet merforbrug på Faf større aktivitet end bud

• Forventet merforbr ug på Kulturel Virksomhed på 0,8følge af periodiske forskydninger mellem år på fler

• Forventet mindreforbrug på 1,5virksomhed vedr. Musikbystrategien hvor penge fra Roskilde Festivalmodtages i 2019, menpå 1,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

• Forventet balance på Folkeoplysning og Fritidsaktivit(forbedring på 0,2


Merforbruget på serviceudgifter i forhold til oprin deligt budget under Kultur- og Idræts udvalget 2019.

Beskæftigelses -

Beskæftigelses- og Socialudvalget viser et samlet kr. i forhold til oprindeligt budget

• Merforbrug på serviceudgifter på 34,7• Merforbrug på overførse• Mindreforbru g på ikke

Forventet merforbrug på 2 ,5 mio. kr. vedr. Fritidsfaciliteter og områder, da der er igangsat et nødvendigt

moderniseringsprojekt i Roskilde Kongrescenter for , tidssvarende faciliteter i forhold til at kunne fas tholde den kommercielle indtjening (forværring på 2,5 mio. kr. siden sidste

mindreforbrug på 1,0 mio. kr. v edr. Fritidsfaciliteter og renover ing af kunstgræsbane i Himmelev er

, da temperaturerne når at blive for kolde til, at en renovering af kunstgræsbanen vil kunne holde (forbedringmio. kr. siden sidste budgetopfølgning) .

Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Fritidsfaciliteter og tidsområder, da der vil kunne udskydes arbejde fra 2019 til 2020

0,5 mio. kr. på vedligeholdelse af Stadion og uden a t det vil berøre anvendelsen af arealerne i d

kommende sæson. Der vil være tale om arbejder, der varetages eksterne leverandører (forbedring på 0,5 mio. kr. siden sidste

Forventet merforbrug på F olkebiblioteker på 0,8 mio. større aktivitet end bud getlagt på flerårige projekter.

ug på Kulturel Virksomhed på 0,8 mio. kr.periodiske forskydninger mellem år på fler årige projekter.

Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på fagområdet Kulturel Musikbystrategien hvor penge fra Roskilde Festival

modtages i 2019, men udgifterne afholdes først i 2020 (forbedring mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

på Folkeoplysning og Fritidsaktivit mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).


Merforbruget på serviceudgifter i forhold til oprin deligt budget under udvalget finansieres af rammeoverførsler fra 2018 til

- og Socialudvalget og Socialudvalget viser et samlet merforbrug på

forhold til oprindeligt budget , som udgøres af:

forbrug på serviceudgifter på 34,7 mio. kr. forbrug på overførse lsudgifter på 1,5 mio. kr.

g på ikke -serviceudgifter på 1,8 mio. kr.

13

vedr. Fritidsfaciliteter og

at man kan have tidssvarende faciliteter i forhold til at kunne fas tholde den

mio. kr. siden sidste

edr. Fritidsfaciliteter og ing af kunstgræsbane i Himmelev er

temperaturerne når at blive for kolde til, at (forbedring på 2,5

Fritidsfaciliteter og fra 2019 til 2020

0,5 mio. kr. på vedligeholdelse af Stadion og arealerne i d en

kommende sæson. Der vil være tale om arbejder, der varetages af (forbedring på 0,5 mio. kr. siden sidste

mio. kr. som følge getlagt på flerårige projekter.

mio. kr. , som årige projekter.

fagområdet Kulturel Musikbystrategien hvor penge fra Roskilde Festival

i 2020 (forbedring

på Folkeoplysning og Fritidsaktivit eter mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

Merforbruget på serviceudgifter i forhold til oprin deligt budget under af rammeoverførsler fra 2018 til

forbrug på 34,5 mio.

mio. kr.

Der ses et merforbrug på serviceudgifterbudget, som ikke kan finansieres inden for udvalgets område.derfor blive forelagt en bevillingssag, der indstil ler et forslag til finansiering.

Merforbruget på 34,5 mio. kr. er en sidste budgetopfølgning fordelt med en forværring på 9,6serviceudgifter og en forbedr

Årsagerne til det samlede merfølgende afsnit.

Serviceudgifter

Serviceudgifter under Beskæftigelsesforventet merforbrug på 34,7


• Forventet merforbrug på 35,0 mio. kr. på fagområdet Voksen og Handicap. Budgetoverskridelsen imødegås og reducere s ved at starte på implementering af der kan medvirke til at dæmpe udgiftsudviklingen. I merforbruget på 35,0 mio. kr. er der indregnet tiltag, der skal mod virke yderligere merforbrug. Merforbruget skyldes, at især botilbuds området har vist en kr aftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som f ortsætter i 2019. Udviklingen i forbrug af botilbudspladser vis er efter første kvartal en yderligere stigning i § 107 pladser, der også er dyrere end forventet. Det øgede forventede merforbrug (for værring mio. kr.) i forhold til sidste budgetopfølgning sky ldes at der i årets første budgetopfølgninger har været anlagt en mere positiv vurdering af udviklingen for at undgå at overvurder e det forventede merforbrug. Den vurdering, der fremlægges i denne er udtryk for en revurdering af den aktuelle situat ion på socialområdet. Hertil kommer nedjusterede forventni nger til effekten i 2019 af nye forslag til udgiftsdæmpende tiltag.

• Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på fagområd et Beskæf tigelsesindsats til produktionsfærre elever end forventet.

• Forventet m erindtægt på 1,0 mio.kr. i løntilskudsrefusion på forsikrede ledige i Roskilde Kommune. Merindtægten modsvares af merudgift under overførselsudgifterne

• Forventet merforbrug på 1,0 mio. en række midlertidige da boligerne skal huse Kurhusets beboere fra ultimo 20 19, hvor dispensation i planloven vedr. Kurhuikke længere kan indeholde dets nuværende beboere.

• Forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som følge af sag vedtaget i Byrådet d. 19. juni 2019 pkt. 169

Der ses et merforbrug på serviceudgifter i forhold til det korrigfinansieres inden for udvalgets område.

derfor blive forelagt en bevillingssag, der indstil ler et forslag til

mio. kr. er en forværring på 7,0 mio. kr. siden budgetopfølgning fordelt med en forværring på 9,6

en forbedr ing på 2,6 mio. kr. på overførselsudgifter.

Årsagerne til det samlede mer forbrug på rammeniveau gennemgås i de

Beskæftigelses - og Socialudvalget viser34,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Forventet merforbrug på 35,0 mio. kr. på fagområdet Voksen og Handicap. Budgetoverskridelsen imødegås og reducere s ved at starte på implementering af forslag fra temaanalysen for budget 2020der kan medvirke til at dæmpe udgiftsudviklingen. I merforbruget på 35,0 mio. kr. er der indregnet tiltag, der skal mod virke yderligere merforbrug. Merforbruget skyldes, at især botilbuds området har vist

aftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som f ortsætter i 2019. Udviklingen i forbrug af botilbudspladser vis er efter første kvartal en yderligere stigning i § 107 pladser, der også er dyrere end forventet. Det øgede forventede merforbrug (for værring mio. kr.) i forhold til sidste budgetopfølgning sky ldes at der i årets første budgetopfølgninger har været anlagt en mere positiv vurdering af udviklingen for at undgå at overvurder e det forventede merforbrug. Den vurdering, der fremlægges i denne budgetopfølgning, er udtryk for en revurdering af den aktuelle situat ion på socialområdet. Hertil kommer nedjusterede forventni nger til effekten i 2019 af nye forslag til udgiftsdæmpende tiltag.

Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på fagområd et tigelsesindsats til produktions skoler, fordi der afregnes for

færre elever end forventet.

erindtægt på 1,0 mio.kr. i løntilskudsrefusion på forsikrede ledige i Roskilde Kommune. Merindtægten modsvares af merudgift under overførselsudgifterne på samme fagområde.

Forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes tomgangslejerække midlertidige boliger. Boligerne er imidlertid nødvendigeboligerne skal huse Kurhusets beboere fra ultimo 20 19, hvor

dispensation i planloven vedr. Kurhu set ophører , og Kurhuset derfor ikke længere kan indeholde dets nuværende beboere.

Forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som følge af sag vedtaget i Byrådet d. 19. juni 2019 pkt. 169 , hvor der blev givet en

14

i forhold til det korrig erede finansieres inden for udvalgets område. Byrådet vil

derfor blive forelagt en bevillingssag, der indstil ler et forslag til

mio. kr. siden mio. kr. på

mio. kr. på overførselsudgifter.

gennemgås i de

viser et forhold til oprindeligt budget.

Forventet merforbrug på 35,0 mio. kr. på fagområdet Voksen og Handicap. Budgetoverskridelsen imødegås og reducere s ved at starte

forslag fra temaanalysen for budget 2020 -2023, der kan medvirke til at dæmpe udgiftsudviklingen. I merforbruget på 35,0 mio. kr. er der indregnet tiltag, der skal mod virke yderligere merforbrug. Merforbruget skyldes, at især botilbuds området har vist

aftig stigning i forbruget af pladser i 2018, som f ortsætter i 2019. Udviklingen i forbrug af botilbudspladser vis er efter første kvartal en yderligere stigning i § 107 pladser, der også er dyrere end forventet. Det øgede forventede merforbrug (for værring på 10,0 mio. kr.) i forhold til sidste budgetopfølgning sky ldes at der i årets første budgetopfølgninger har været anlagt en mere positiv vurdering af udviklingen for at undgå at overvurder e det forventede

budgetopfølgning, er udtryk for en revurdering af den aktuelle situat ion på socialområdet. Hertil kommer nedjusterede forventni nger til effekten i 2019 af nye forslag til udgiftsdæmpende tiltag.

Forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på fagområd et koler, fordi der afregnes for

erindtægt på 1,0 mio.kr. i løntilskudsrefusion på forsikrede ledige i Roskilde Kommune. Merindtægten modsvares af

på samme fagområde.

kr., som skyldes tomgangsleje på Boligerne er imidlertid nødvendige ,

boligerne skal huse Kurhusets beboere fra ultimo 20 19, hvor en , og Kurhuset derfor

Forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som følge af sag vedtaget i , hvor der blev givet en

tillægsbevilling vedr. etablering af egen døgnti60.

• Forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. integ rationsområdet, da der modtages refusion for udgifter til lejetab s amt et forventet overskud i Kultur- kr. siden sidste budgetopfølgning.


Merforbruget på serviceudgifter Beskæftigelses- og Socialudvalget udvalgets område. Byrådetindstiller et forslag til finansiering.


Overførselsudgifter under for ventet merforbrug på 1,5


• Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Integrationsområdetfølge af, at færre end forventet er på integrations ydelse og at løntilskudsforløb er kortere grundet generel mangel på arbejdskraft

• Forventet merforbrug på 1,1 mio. kr., som refusi on under integrationsprogrammet.

• Forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., da der i f ørste halvår

2019 er modtaget et højere antal

• Forventet m indreforbrug på 2,0løntilskud til forsikrede ledigeantallet af dagpengemodtagere og forsikrede ledige end forventet ved budgetlægningen

• Forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. til lledige som modposten til merindtægten på løntilskud under servi ceudgifterne på samme fagområde.

• Forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i forbindelse med afregningen primo april a f medfinansiering af Aregulering af medfinansieringen for 2017, som ikke har været kendt tidligere

• Merforbrug på 9 ,5 mio. kr. på som følge af merudgift til jobafklaring da flere bo rgere en

vedr. etablering af egen døgnti lbud på Hyrdehøj

Forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. integ rationsområdet, da der modtages refusion for udgifter til lejetab s amt et forventet

og integrationspuljen (forbedring på 0,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.


Merforbruget på serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og Socialudvalget kan ikke finansieres inden for

Byrådet vil blive forelagt en bevillingssag, der indstiller et forslag til finansiering.


under Beskæftigelses- og Socialudvalgetventet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

2,1 mio. kr. på Integrationsområdetfølge af, at færre end forventet er på integrations ydelse og at løntilskudsforløb er kortere grundet generel mangel på arbejdskraft

Forventet merforbrug på 1,1 mio. kr., som følge af berigtigelse af on under integrationsprogrammet.

Forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., da der i f ørste halvår 2019 er modtaget et højere antal resultattilskud end forventet.

indreforbrug på 2,0 mio. kr. på fagområdet dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige som følge af et større fald i antallet af dagpengemodtagere og forsikrede ledige end forventet ved budgetlægningen (forværring på 0,2 mio. kr.)

Forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. til l øntilskud til forsikrede ledige som modposten til merindtægten på løntilskud under

ceudgifterne på samme fagområde.

Forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i forbindelse med afregningen

f medfinansiering af A -dagpenge har foretaget en regulering af medfinansieringen for 2017, som ikke har været kendt

,5 mio. kr. på fagområdet sygedagpenge, fleksjosom følge af merudgift til jobafklaring da flere bo rgere en

15

lbud på Hyrdehøj

Forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. integ rationsområdet, da der modtages refusion for udgifter til lejetab s amt et forventet

(forbedring på 0,4 mio.

i forhold til oprindeligt budget under kan ikke finansieres inden for

vil blive forelagt en bevillingssag, der

og Socialudvalget viser et mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

2,1 mio. kr. på Integrationsområdet primært som følge af, at færre end forventet er på integrations ydelse og at løntilskudsforløb er kortere grundet generel mangel på arbejdskraft

følge af berigtigelse af

Forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., da der i f ørste halvår resultattilskud end forventet.

mio. kr. på fagområdet dagpenge og som følge af et større fald i

antallet af dagpengemodtagere og forsikrede ledige end forventet

øntilskud til forsikrede ledige som modposten til merindtægten på løntilskud under

Forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i forbindelse med afregningen

har foretaget en regulering af medfinansieringen for 2017, som ikke har været kendt

fagområdet sygedagpenge, fleksjo b mv. som følge af merudgift til jobafklaring da flere bo rgere en d

forudsa t har fået bevilget 2til ressourceforløbmindreudgift til sygedagpenge som følge af forvente t lavere gennemsnitspris end budgetteret

• Forvent et merforbrug på 1,0 mio. kr., da der forventes en øget tilgan g til ledighedsydelse/fleksjob

• Mindreforbrug på 5,4følge af f ærre kontanthjælpsmodtagere end forventet. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng ressourceforløb (forbedring på 0,9 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

• Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på fasom følge af merudgifter til EGU, da igaindividuelle forløb fortsættederfor ikke overgår til FGUder i forbindelse med sag om gentænkning af beskæft igeer overført budget til ØU til ansættelse af en ekst ra virksomhedskonsulent, og endelifærre end forventet er på ordningen.

• Mindreforbrug på 0,5(forbedring på 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning)

• Forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., da der forven tes en øget tilgang til førtidspension på grund af revurdering af sager og principafgørelser i Ankestyrelsen, der vil kunne me dføre, at tilkendes førtids pension og seniorførtidspension.

• Forventet mi ndreforbrug på 0,8 mio. kr. på integrationsområdet vedr. lavere aktivitet i integrationsindsatsermio. kr. siden sidste budgetopfølgning

• Forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på fagområd et

Beskæftigelsesindsats, som primært vedrøreraktiveringsgodtgørelse samt en revurdering af antal og gennemsnitspris på forventet merforbrug på mentorordningen siden sidste budgetopfølgning).

Bevillingsoverh oldelse

Merforbruget på overførselsudgifter i forhold til o prindeligt budget under Beskæftigelses- og Socialudvalget finansieres af rammeoverførsler fra 2018 til 2019.

t har fået bevilget 2 -årige jo bafklaringsforløb, merudgift ressourceforløb som flere end forudsat modtager, samt

mindreudgift til sygedagpenge som følge af forvente t lavere gennemsnitspris end budgetteret (forværring på 1,0 mio. kr

et merforbrug på 1,0 mio. kr., da der forventes en øget g til ledighedsydelse/fleksjob .

Mindreforbrug på 5,4 mio. kr. til kontanthjælp og revalideringærre kontanthjælpsmodtagere end forventet.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbrug til (forbedring på 0,9 mio. kr. siden sidste

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på fa gområdet Beskæftigelsesindsats som følge af merudgifter til EGU, da iga ngværende EGUindividuelle forløb fortsætte r efter de hidtil gældende regler, og

ikke overgår til FGU . Derudover er der m indreudgifterder i forbindelse med sag om gentænkning af beskæft igeer overført budget til ØU til ansættelse af en ekst ra virksomhedskonsulent, og endeli gt lavere udgifter til seniorjob, da færre end forventet er på ordningen.

på 0,5 mio. kr. t il øvrige overførselsindkomster(forbedring på 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning)

Forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., da der forven tes en øget tilgang til førtidspension på grund af revurdering af sager og principafgørelser i Ankestyrelsen, der vil kunne me dføre, at

pension og seniorførtidspension.

ndreforbrug på 0,8 mio. kr. på integrationsområdet vedr. lavere aktivitet i integrationsindsatser (forbedring op 0,8

siden sidste budgetopfølgning ).

Forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på fagområd et Beskæftigelsesindsats, som primært vedrører mindreforbrug til aktiveringsgodtgørelse samt en revurdering af antal og gennemsnitspris på seniorjobordningen. I modsat retning er derforventet merforbrug på mentorordningen (forbedring på 0,9 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

oldelse

Merforbruget på overførselsudgifter i forhold til o prindeligt budget og Socialudvalget finansieres af rammeoverførsler

16

bafklaringsforløb, merudgift som flere end forudsat modtager, samt

mindreudgift til sygedagpenge som følge af forvente t lavere (forværring på 1,0 mio. kr .).

et merforbrug på 1,0 mio. kr., da der forventes en øget

mio. kr. til kontanthjælp og revalidering , som ærre kontanthjælpsmodtagere end forventet.

med merforbrug til (forbedring på 0,9 mio. kr. siden sidste

gområdet Beskæftigelsesindsats ngværende EGU -elever med

r efter de hidtil gældende regler, og indreudgifter , da

der i forbindelse med sag om gentænkning af beskæft ige lsesindsatsen er overført budget til ØU til ansættelse af en ekst ra

gt lavere udgifter til seniorjob, da

il øvrige overførselsindkomster (forbedring på 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning) .

Forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., da der forven tes en øget tilgang til førtidspension på grund af revurdering af sager og principafgørelser i Ankestyrelsen, der vil kunne me dføre, at flere

ndreforbrug på 0,8 mio. kr. på integrationsområdet (forbedring op 0,8

Forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på fagområd et mindreforbrug til

aktiveringsgodtgørelse samt en revurdering af antal og seniorjobordningen. I modsat retning er der et

(forbedring på 0,9 mio. kr.

Merforbruget på overførselsudgifter i forhold til o prindeligt budget og Socialudvalget finansieres af rammeoverførsler

Ikke- serviceudgifter

Ikke-serviceudgifter under forventet merindtægt på 1,8 forhold til oprindeligt budgetrefusion for særligt dyre enkeltsager af botilbudspladser.


Der er et mindreforbrug i forhold til både oprindel igt og korrigeret budget på ikke- serviceudgifter, og der er derfor ingen bevillingsm æssig udfordring på denne ramme.

serviceudgifter

under Beskæftigelses- og Socialudvalget1,8 mio. kr. vedr. fagområdet Voksen Handicap

forhold til oprindeligt budget . Der forventes en merindtægt refusion for særligt dyre enkeltsager som følge af en stigning i forbrug


Der er et mindreforbrug i forhold til både oprindel igt og korrigeret serviceudgifter, og der er derfor ingen bevillingsm æssig

udfordring på denne ramme.

17

og Socialudvalget viser en fagområdet Voksen Handicap i

. Der forventes en merindtægt vedr. som følge af en stigning i forbrug

Der er et mindreforbrug i forhold til både oprindel igt og korrigeret serviceudgifter, og der er derfor ingen bevillingsm æssig

Aktivitetsopfølgning

Figur 6: Socialområdet (antal helårspersone

Skole- og Børneudvalget

Skole- og Børn eudvalget viser et samlet merforhold til oprindeligt budget, som udgøres af:

• Merforbrug på serviceudgifter på • Merforbr ug på overførselsudgifter på 1,4• Mindreforbrug på ikke


Merforbruget på 8,2 mio. kr. er en sidste budgeto pfølgning på kr. på overførselsudgifter

Årsagerne til mer forbruget gennemgås i det følgende afsnit.

Serviceudgifter

Serviceudgifter under Skolemerforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.


Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

– 104

Midlertidige botilbud

Længerevarende botilbud

Forebyggende indsats efter

Antal modtagere af førtidspension

Budget 2019 Aktivitet marts


(antal helårspersone r)

og Børneudvalget

eudvalget viser et samlet mer forbrug på 8,2forhold til oprindeligt budget, som udgøres af:

forbrug på serviceudgifter på 7,7 mio. kr. ug på overførselsudgifter på 1,4 mio. kr.

indreforbrug på ikke - serviceudgifter på 0,9 mio. kr.


mio. kr. er en forbedring på 4,6 mio. kr. siden pfølgning på serviceudgifter og en forværring på 0,1 mio.

kr. på overførselsudgifter .

forbruget gennemgås i det følgende afsnit.

Serviceudgifter under Skole - og Børneudvalget vis er et forvmio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

287

140

176

494

290

138

173

544

289

132

174

549

282

110

178

623

Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud §§ 103

Midlertidige botilbud § 107

Længerevarende botilbud § 108

Forebyggende indsats efter § 85*

Antal modtagere af førtidspension

Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august Aktivitet oktober

18

8,2 mio. kr. i

serviceudgifter på 0,9 mio. kr.

Samlet set overholder udvalget det korrigerede budg et, og har derfor ikke

mio. kr. siden og en forværring på 0,1 mio.


er et forv entet mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

2.0322.0312.0232.049

Aktivitet oktober

• Forventet mindreforbrug Mindreforbruget skyldes primært øgede mellemkommuna le indtægter for børn fra andre bopæl i Roskilde Kommune end forventet. Dette er en konsekvens af, at der er færre børn i Roskilde Kommune i alder sgruppen 0år end forventet i lavere andel af disse børn Kommune. I forhold til budget 2020 er der derfor la vet en korrigeret vurdering af pasningsbehovet på baggrund af den nye befolkningsprognose fra 2019 sidste budgetopfølgnin

• Forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på Dagtilbud. Mindreforbruget består af 0,12 mio. kr. vedr. Dysse gården, hvor der er tilført midler til etablering af vuggestuepl adser, men hvor denne del først vil blive anvendt i 2020. Heru dover indgår 0,08 mio. kr. vedr. akværet igangsat administrativt og tilsvarende admini strativt er besluttet, at den ikke længere skal gennemføres. 0 ,92 mio. kr. vedrører udgifter til læringsmiljøer og legepladser . Beløbet består af overførte eller opinstitutionerne selv har vurderet kan vente til 202 0på 1,1 mio. kr.).

• Forventet merforbrug på Skoleområdet er udfordret af de seneste års stigend e udgifter og merforbrug på specialspecialskoler, dagbehandling med intern skole og ST U. Området er på denne baggrund i gang med en større tilpasning, så der også fremadrettet kan forventes budgetoverholdelse på om rådet. Enkelte skoler har et forventet merforbved, at skolerne har udarbejdet handleplaner for, h vordan merforbruget fremadrettet skal nedbringes. Særligt en skole har et væsentligt merforbrug, hvor der er en tæt opfølg ning på skolens økonomi. Det samlede merforbrug på Skolerfinansieres af rammeoverførsler på 15,7 mio. kr.1,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

• Forventet mindreforbrug på 3,1Mindreforbruget består af 0,25 mio. kr. vedr. tospr og og modersmålsundervishvor mange midler, der skal bruges på opgaven i 201 9. Herudover indgår 0,3 mio. kr. vedr. grønlandspå baggrund af en konkret vurdering af udgiftsbehov et i 2019, hvor der ikke skal Ros0,3 mio. kr. vedr. læringscenter inkl. digitaliseri ng, der først gennemføres i 2020. Mellemkommunale betalinger kan på baggrund af en konkret vurdering opjusteres med 0,5 mio. kr. Det endelige arbejde med etablerinind på skolen afsluttes først i 2020. Der afholdes udgifter i 2019 i forbindelse med flytning af klubben, men der vil være 1 mio. kr., der først falder i 2020. Herudover nedskr ives diverse udgifter med 0,35 mio. kr

Forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på Dagtilbud. Mindreforbruget skyldes primært øgede mellemkommuna le indtægter for børn fra andre kommuner, samt pasning af færre børn med bopæl i Roskilde Kommune end forventet. Dette er en konsekvens af, at der er færre børn i Roskilde Kommune i alder sgruppen 0år end forventet i befolkningsprognosen fra 2018, samt at en lavere andel af disse børn passes i dagtilbud i Roskilde Kommune. I forhold til budget 2020 er der derfor la vet en korrigeret vurdering af pasningsbehovet på baggrund af den nye befolkningsprognose fra 2019 (forbedring på 1,3 mio. sidste budgetopfølgnin g.).

mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på Dagtilbud. Mindreforbruget består af 0,12 mio. kr. vedr. Dysse gården, hvor der er tilført midler til etablering af vuggestuepl adser, men hvor denne del først vil blive anvendt i 2020. Heru dover indgår 0,08 mio. kr. vedr. ak tiviteten ” Hej, skal vi lege?været igangsat administrativt og tilsvarende admini strativt er besluttet, at den ikke længere skal gennemføres. 0 ,92 mio. kr. vedrører udgifter til læringsmiljøer og legepladser . Beløbet består af overførte eller op sparede midler fra 2018, som institutionerne selv har vurderet kan vente til 202 0på 1,1 mio. kr.).

Forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. på Skoler og Klub. Skoleområdet er udfordret af de seneste års stigend e udgifter og merforbrug på special området, herunder udgifter til specialskoler, dagbehandling med intern skole og ST U. Området er på denne baggrund i gang med en større tilpasning, så der også fremadrettet kan forventes budgetoverholdelse på om rådet. Enkelte skoler har et forventet merforb rug, hvilket er håndteret ved, at skolerne har udarbejdet handleplaner for, h vordan merforbruget fremadrettet skal nedbringes. Særligt en skole har et væsentligt merforbrug, hvor der er en tæt opfølg ning på skolens økonomi. Det samlede merforbrug på Skolerfinansieres af rammeoverførsler på 15,7 mio. kr.

mio. kr. siden sidste budgetopfølgning).

Forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. Skoler og Klub. Mindreforbruget består af 0,25 mio. kr. vedr. tospr og og modersmålsundervis ning på baggrund af en konkret vurdering af, hvor mange midler, der skal bruges på opgaven i 201 9. Herudover indgår 0,3 mio. kr. vedr. grønlands - og udvekslingssamarbejder på baggrund af en konkret vurdering af udgiftsbehov et i 2019, hvor der ikke skal Ros kilde- elever til Grønland. Desuden indgår 0,3 mio. kr. vedr. læringscenter inkl. digitaliseri ng, der først gennemføres i 2020. Mellemkommunale betalinger kan på baggrund af en konkret vurdering opjusteres med 0,5 mio. kr. Det endelige arbejde med etablerin g af forhold ved at flytte klub Gadstrup ind på skolen afsluttes først i 2020. Der afholdes udgifter i 2019 i forbindelse med flytning af klubben, men der vil være 1 mio. kr., der først falder i 2020. Herudover nedskr ives diverse udgifter med 0,35 mio. kr . Endelig er en vakant stilling som

19

mio. kr. på Dagtilbud. Mindreforbruget skyldes primært øgede mellemkommuna le indtægter

kommuner, samt pasning af færre børn med bopæl i Roskilde Kommune end forventet. Dette er en konsekvens af, at der er færre børn i Roskilde Kommune i alder sgruppen 0 -6

befolkningsprognosen fra 2018, samt at en passes i dagtilbud i Roskilde

Kommune. I forhold til budget 2020 er der derfor la vet en korrigeret vurdering af pasningsbehovet på baggrund af den nye

mio. kr. siden

mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på Dagtilbud. Mindreforbruget består af 0,12 mio. kr. vedr. Dysse gården, hvor der er tilført midler til etablering af vuggestuepl adser, men hvor denne del først vil blive anvendt i 2020. Heru dover indgår

Hej, skal vi lege? ”, som har været igangsat administrativt og tilsvarende admini strativt er besluttet, at den ikke længere skal gennemføres. 0 ,92 mio. kr. vedrører udgifter til læringsmiljøer og legepladser . Beløbet

sparede midler fra 2018, som institutionerne selv har vurderet kan vente til 202 0 (forbedring

mio. kr. på Skoler og Klub. Skoleområdet er udfordret af de seneste års stigend e udgifter og

området, herunder udgifter til specialskoler, dagbehandling med intern skole og ST U. Området er på denne baggrund i gang med en større tilpasning, så der også fremadrettet kan forventes budgetoverholdelse på om rådet.

rug, hvilket er håndteret ved, at skolerne har udarbejdet handleplaner for, h vordan merforbruget fremadrettet skal nedbringes. Særligt en skole har et væsentligt merforbrug, hvor der er en tæt opfølg ning på skolens økonomi. Det samlede merforbrug på Skoler og Klub

(forværring på

mio. kr. vedr. Skoler og Klub. Mindreforbruget består af 0,25 mio. kr. vedr. tospr og og

ning på baggrund af en konkret vurdering af, hvor mange midler, der skal bruges på opgaven i 201 9. Herudover

og udvekslingssamarbejder på baggrund af en konkret vurdering af udgiftsbehov et i 2019,

elever til Grønland. Desuden indgår 0,3 mio. kr. vedr. læringscenter inkl. digitaliseri ng, der først gennemføres i 2020. Mellemkommunale betalinger kan på baggrund af en konkret vurdering opjusteres med 0,5 mio. kr. Det endelige

g af forhold ved at flytte klub Gadstrup ind på skolen afsluttes først i 2020. Der afholdes udgifter i 2019 i forbindelse med flytning af klubben, men der vil være 1 mio. kr., der først falder i 2020. Herudover nedskr ives diverse

Endelig er en vakant stilling som

ungdomsskoleleder aftalt opslået i efteråret 2019 o g vil medføre en forbedring på 0,4 mio. kr. som følge af vakancen . (forbedring på 3,1 mio. kr.

• Forventet merforbrMerforbruget skyldes særligt udgifter i forbindelse med uledsagede flygtninge uden refusion, rammeoverførsl er fra 2018 til institutioner og projekter, som forventes anven dt i 2019, samt flere udgifter til foranstaltninger end budget tet. Sidstnævnte merforbrug til foranstaltninger skal dog ses i sammenhæng med, at der også opnås flere indtægter i refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under Ikkenedenfor. Merforbruget på foranstaltninger skyldes særligt, at udgifter til dagbehandling med intern skole har været markant stigende de seneste år, hvilket også påvirker Skole og Klub ovenfor. Behandlingsdelen til netop dagbehandling m ed intern skole bliver afholdt af Børn og Unge og er derfor e n del af områdets udfordringer. Definansieres af rammeoverførsler på 7,4 mio. kr. 1,7 mio. kr. siden sidste b

• Forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Børn og unge. 2 mio. kr. vedrører overførte midler fra 2018 på for anstaltningsområdet, der endnu ikke er disponeret t il planlagte aktiviteter. Herudover tilvejebringes 0,4 mio. kr. ved lavere forbrug til kommunalt finansierede boligsoci ale opgaver, hvor der ikke har været tale om planlagte aktivitet er (forbedring på 2,4


Serviceudgifter under Skoleforhold til oprindeligt budget, rammeoverførsler, og der er derfor inbilag 1


Overførselsudgifter under merbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetskyldes større udbetaling af tabt arbejdsfortjenest e end forventet(forværring på 0,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning)

ungdomsskoleleder aftalt opslået i efteråret 2019 o g vil medføre en forbedring på 0,4 mio. kr. som følge af vakancen . (forbedring

siden sidste budgetopfølgning).

Forventet merforbr ug på 8,0 mio. kr. på Børn og Unge. Merforbruget skyldes særligt udgifter i forbindelse med uledsagede flygtninge uden refusion, rammeoverførsl er fra 2018 til institutioner og projekter, som forventes anven dt i 2019, samt flere udgifter til foranstaltninger end budget tet.

idstnævnte merforbrug til foranstaltninger skal dog ses i sammenhæng med, at der også opnås flere indtægter i refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under Ikke - serviceudgifter nedenfor. Merforbruget på foranstaltninger skyldes særligt, at

dagbehandling med intern skole har været markant stigende de seneste år, hvilket også påvirker Skole og Klub ovenfor. Behandlingsdelen til netop dagbehandling m ed intern skole bliver afholdt af Børn og Unge og er derfor e n del af områdets udfordringer. De t samlede merforbrug på Børn og Unge finansieres af rammeoverførsler på 7,4 mio. kr. (

mio. kr. siden sidste b udgetopfølgning).

Forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Børn og unge. 2 mio. kr. vedrører overførte midler fra 2018 på

anstaltningsområdet, der endnu ikke er disponeret t il planlagte aktiviteter. Herudover tilvejebringes 0,4 mio. kr. ved lavere forbrug til kommunalt finansierede boligsoci ale opgaver, hvor der ikke har været tale om planlagte aktivitet er (forbedring på 2,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning


Serviceudgifter under Skole - og Børneudvalget viser et merforbrug i forhold til oprindeligt budget, men merforbruget finansieres af

og der er derfor in gen bevillingsmæssi g udfordring, jf.


Overførselsudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et mio. kr. i forhold til oprindeligt budget . Merforbruget

skyldes større udbetaling af tabt arbejdsfortjenest e end forventetmio. kr. siden sidste budgetopfølgning)

20

ungdomsskoleleder aftalt opslået i efteråret 2019 o g vil medføre en forbedring på 0,4 mio. kr. som følge af vakancen . (forbedring

på Børn og Unge. Merforbruget skyldes særligt udgifter i forbindelse med uledsagede flygtninge uden refusion, rammeoverførsl er fra 2018 til institutioner og projekter, som forventes anven dt i 2019, samt flere udgifter til foranstaltninger end budget tet.

idstnævnte merforbrug til foranstaltninger skal dog ses i sammenhæng med, at der også opnås flere indtægter i refusion i

serviceudgifter nedenfor. Merforbruget på foranstaltninger skyldes særligt, at

dagbehandling med intern skole har været markant stigende de seneste år, hvilket også påvirker Skole og Klub ovenfor. Behandlingsdelen til netop dagbehandling m ed intern skole bliver afholdt af Børn og Unge og er derfor e n del af

t samlede merforbrug på Børn og Unge ( forværring på

Forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Børn og unge. 2 mio.

anstaltningsområdet, der endnu ikke er disponeret t il planlagte aktiviteter. Herudover tilvejebringes 0,4 mio. kr. ved lavere forbrug til kommunalt finansierede boligsoci ale opgaver, hvor der ikke har været tale om planlagte aktivitet er

siden sidste budgetopfølgning ).

og Børneudvalget viser et merforbrug i men merforbruget finansieres af

g udfordring, jf.

viser et forventet . Merforbruget

skyldes større udbetaling af tabt arbejdsfortjenest e end forventet . mio. kr. siden sidste budgetopfølgning)


Overførselsudgifter under Skoleforhold til oprindeligt budget, men Skoleset et mindreforbrug, og der jf. bilag 1.

Ikke- serviceudgifter

Ikke-serviceudgifter under mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til oprinde ligt budget. Mindreforbruget skyldes flere indtægteenkelt sager end forventet, hvilket skal ses i sammenhæng med flere serviceudgifter til foranstaltninger beskrevet unde r Serviceudgifter.


Ikke- serviceudgifter under i forhold til både oprindeligt og er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.


Figur 7 : Dagtilbud, SFO’er og klubber (antal)


Overførselsudgifter under Skole - og Børneudvalget viser et merforbrug i forhold til oprindeligt budget, men Skole - og Børneudvalget har samlet set et mindreforbrug, og der er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring,

serviceudgifter

under Skole- og Børneudvalget viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til oprinde ligt budget. Mindreforbruget skyldes flere indtægte r i forbindelse med dyre

sager end forventet, hvilket skal ses i sammenhæng med flere serviceudgifter til foranstaltninger beskrevet unde r Serviceudgifter.


serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et mindreforbrubåde oprindeligt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og der

er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.


: Dagtilbud, SFO’er og klubber (antal)

21

og Børneudvalget viser et merforbrug i og Børneudvalget har samlet

er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring,

og Børneudvalget viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til oprinde ligt budget.

i forbindelse med dyre sager end forventet, hvilket skal ses i sammenhæng med flere

serviceudgifter til foranstaltninger beskrevet unde r Serviceudgifter.

og Børneudvalget viser et mindreforbru g korrigeret budget, jf. bilag 1, og der

Figur 8: Børn og Unge

*Pr 1000 borgere i aldersgruppen 0-22 år

169

167

164

218

Dagpleje

Vuggestuer

Børnehaver

SFO'er

Klubber


Anbragte børn og unge*

Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge*


1.449

2.338

3.385

3.289

1.471

2.326

3.373

3.335

1.477

2.273

3.400

3.246

1.436

2.317

3.469

3.232

Aktivitet maj Aktivitet august Aktivitet oktober

6,9

6,8

6,5

33,4

6,8

Anbragte børn og unge*

Forebyggende foranstaltninger for børn og

Aktivitet marts Aktivitet maj Aktivitet august Aktivitet oktober

22

Aktivitet oktober

35,1

35,5

33,4

34,0

Aktivitet oktober

Plan- og Teknikudvalget

Plan- og Teknikudvalget viser et samlet forhold til oprindeligt budget, som udgøres af:

• Mindreforbrug på servi

Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. er sidste budgetopfølgning.


Serviceudgifter

Serviceudgifter under Planmindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindre forbruget består af:

• Forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Materiel gården vedr. varetagelse af kontraktlige forpligtelser på kommun ens institutioner.

• Forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. til stormsikrallerede tidligt på året har været udgifter i forbi januar 2019.

• Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. områder. Der er ikke planlagt ekstkan afvente med løbende, almivejbudgettet. Det forventes ikke at givkunne indarbejdes i arbejdsprogrammetpå 1,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning)


Plan- og Teknikudvalget viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og d er er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget viser et samlet merforhol d til oprindeligt budget, som udgøres af:

• Mindre forbrug på servi• Merforbrug på de t brugerfinansierede område på 4,9

og Teknikudvalget

og Teknikudvalget viser et samlet mindre forbrug på forhold til oprindeligt budget, som udgøres af:

indreforbrug på servi ceudgifter på 2,0 mio. kr.

mio. kr. er en forbedring på 1,5 mio


Serviceudgifter under Plan - og Teknikudvalget viser et forventet mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

forbruget består af:

Forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Materiel gården vedr. varetagelse af kontraktlige forpligtelser på kommun ens

Forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. til stormsikr ing, fordi der allerede tidligt på året har været udgifter i forb indelse med storm

Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Veje og Grønne ikke planlagt ekst raordinære indsatser i 2019, men

kan afvente med løbende, almi ndelig service og drift bredt set på Det forventes ikke at giv e væsentlige gener og vil

indarbejdes i arbejdsprogrammet i starten af 2020på 1,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning) .


Teknikudvalget viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og d er er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

og Miljøudvalget

viser et samlet mer forbrug på 3,9d til oprindeligt budget, som udgøres af:

forbrug på servi ceudgifter på 1,0 mio. kr. t brugerfinansierede område på 4,9 mio. kr.

23

forbrug på 2,0 mio. kr. i

en forbedring på 1,5 mio . kr. siden


og Teknikudvalget viser et forventet mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Materiel gården vedr. varetagelse af kontraktlige forpligtelser på kommun ens

ing, fordi der indelse med storm

Veje og Grønne raordinære indsatser i 2019, men

ndelig service og drift bredt set på e væsentlige gener og vil

i starten af 2020 (forbedring

Teknikudvalget viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og d er er derfor ingen

3,9 mio. kr. i

mio. kr.

Merforbruget på 3,9 mio. kr. er en si dste budgetopfølgning fordelt på serviceudgifter og en forværring på 3,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Årsagerne til mer forbruget gennemgås i de

Serviceudgifter

Serviceudgifter under Klimamindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindre forbruget består af:

• Forventet mer forbrug på pga. at flerårige projekterpga. en senere igangsætning sidste budgetopfølgning)

• Forventet mindreforbrug på fagområdet Miljø på 2,5 mio. kr.er tale om udgifter til to grundvandsprojekter, som ikke vinås at afholde i 2019. Udgifterne er statsfinansier ede, og skal således anvendes i 2020 eller tilbagebetales til st aten.(forbedring på 2,5 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning)

• Forventet merforbrug på fagområdet Busdrift på 2,9 mio. kr. som føl ge af etablering af nye busstoppesteder med ”count down”displays samt opstart af elbusdrift i 2019.

• Forventet mindreforbrug pfor 2019 fra Movia er nu, at der vil komme en ekstr aregning på 3,9 mio. kr. for 2019 en der er bremset op, og vil blive bremset yderligere op, så der kan rammeoverføres 3,9 mio. kr. til 2020 til betaling a f ekstraregningen. Der er alene tale om at afvente med udgiften til fx forbedringer ved stopgener. (forbedring på 3,9 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning).

• Forventet mindre forbrug på fakr., da det ikke er muligt at iværksætte alle aktiv iteter vedr. plastindsamli ng i naturen i fuldt omfang


Klima- og Miljøudvalget viser et mindreforbrug i forhold t il både oprindeligt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og d er er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

mio. kr. er en forbedring på 3,4 mio. kr. siden dste budgetopfølgning fordelt på en forbedring på 6,8 mio. kr. på

serviceudgifter og en forværring på 3,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

forbruget gennemgås i de følgende afsnit.

Klima - og Miljøudvalget vi ser et forventet mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

forbruget består af:

forbrug på fagområdet Miljø på 2,6 mio. kr.flerårige projekter har en højere aktivitet end budgetlagt

pga. en senere igangsætning (forbedring på 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning) .

Forventet mindreforbrug på fagområdet Miljø på 2,5 mio. kr.er tale om udgifter til to grundvandsprojekter, som ikke vinås at afholde i 2019. Udgifterne er statsfinansier ede, og skal således anvendes i 2020 eller tilbagebetales til st aten.(forbedring på 2,5 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning)

Forventet merforbrug på fagområdet Busdrift på 2,9 mio. kr. som ge af etablering af nye busstoppesteder med ”count down”

displays samt opstart af elbusdrift i 2019.

Forventet mindreforbrug p å 3,9 mio. kr. vedr. busdrift. Prognosen for 2019 fra Movia er nu, at der vil komme en ekstr aregning på 3,9 mio. kr. for 2019 en gang i 2020. En ekstraregning var forudset, og der er bremset op, og vil blive bremset yderligere op, så der kan rammeoverføres 3,9 mio. kr. til 2020 til betaling a f

Der er alene tale om at afvente med udgiften til fx forbedringer ved stop pesteder m.v., som ikke vil give væsentlige

(forbedring på 3,9 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning).

forbrug på fa gområdet Naturforvaltning på 0,2kr., da det ikke er muligt at iværksætte alle aktiv iteter vedr.

ng i naturen i fuldt omfang


og Miljøudvalget viser et mindreforbrug i forhold t il både oprindeligt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og d er er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

24

mio. kr. siden en forbedring på 6,8 mio. kr. på

følgende afsnit.

ser et forventet mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

mio. kr. , primært har en højere aktivitet end budgetlagt

mio. kr. siden

Forventet mindreforbrug på fagområdet Miljø på 2,5 mio. kr. , da der er tale om udgifter til to grundvandsprojekter, som ikke vi l kunne nås at afholde i 2019. Udgifterne er statsfinansier ede, og skal således anvendes i 2020 eller tilbagebetales til st aten. (forbedring på 2,5 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning)

Forventet merforbrug på fagområdet Busdrift på 2,9 mio. kr. som ge af etablering af nye busstoppesteder med ”count down” -

vedr. busdrift. Prognosen for 2019 fra Movia er nu, at der vil komme en ekstr aregning på 3,9

gang i 2020. En ekstraregning var forudset, og der er bremset op, og vil blive bremset yderligere op, så der kan rammeoverføres 3,9 mio. kr. til 2020 til betaling a f

Der er alene tale om at afvente med udgiften til pesteder m.v., som ikke vil give væsentlige

(forbedring på 3,9 mio. kr. siden sidste budgetopfø lgning).

gområdet Naturforvaltning på 0,2 mio. kr., da det ikke er muligt at iværksætte alle aktiv iteter vedr.

og Miljøudvalget viser et mindreforbrug i forhold t il både oprindeligt og korrigeret budget, jf. bilag 1, og d er er derfor ingen

Det brugerfinansierede område

Brugerfinansierede udgifter under Klimaforventet merforbrug på 4,9fagområdet Renovation. Merforbruget skyldes en forv entet mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende bortfald af erhverændret lovgivning. Derudover forventes salgsindtægter fra genbrug at indbringe 2,4 mio. kr. mindre samt højere udgifter på genanvendelse på 1,0 mio. kr. 2019 er første hele år med den nye aff aldsplan implementeret og budgetopføl gningen er primært baseret på de første 8 måneder i 2019.Det brugerfinansierede område hviler i sig selv, id et betales af brugerne i form af takstersidste budgetopfølgning) .

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorg sudvalget viser et samlet merforhold til oprindeligt budget, som udgøres af:

• Merforbrug på serviceudgifter på

Merforbruget på 9,8 mio. kr. er sidste budgetopfølgning

Årsagerne til mer forbruget gennemgås i det følgende afsnit.

Serviceudgifter

Serviceudgifter under Sundhedsmerforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.


• Forventet merforbrug på 10træning vedr. udeområdet. Der ses en højere aktivit et end budgetteret på området. Årsagerne til merforbruget er behæftet med en vis usikkerhed pga. igangværende implementering af et nyt itsystem. Store dele af presset på hjemmeplejen skyld es den aktuelle venteliste på plejeboliger. Ventelisten medfører fl ere borgere med et meget stort plejebehov i hjemmeplejen. Problemet afhjælpeudvidelsen af plejeboligkapaciteten med åbningen af Hyrdehøj i 2020. Hertil kommer at flowet på rehabiliteringspla dserne og i rehabiliteringsforløbene er øget. Indsatsen her gen ererer et større timeforbrug i hjemmeplejen. I merforbruget er der t aget tiltag, der skal modvirke yderligere merforbrug. De r er iværksat en handleplan for at reducere merforbruget i videst mu lige omfang

• Forventet merforbrug 0,8 mio. kr. på fagområdet Ple je og træning vedr. hjælpemidler, som primært skyldes stigende

brugerfinansierede område

Brugerfinansierede udgifter under Klima - og Miljøudvalget viforventet merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på fagområdet Renovation. Merforbruget skyldes en forv entet mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende bortfald af erhver vsaffaldsgebyr som følge af

Derudover forventes salgsindtægter fra genbrug at indbringe 2,4 mio. kr. mindre samt højere udgifter på genanvendelse på 1,0 mio. kr. 2019 er første hele år med den nye aff aldsplan implementeret

gningen er primært baseret på de første 8 måneder i 2019.Det brugerfinansierede område hviler i sig selv, id et mindreindtægterbetales af brugerne i form af takster (forværring på 3,4 mio. kr. siden

.

og Omsorgsudvalget

sudvalget viser et samlet mer forbrug på forhold til oprindeligt budget, som udgøres af:

serviceudgifter på 9,8 mio. kr.

mio. kr. er en forbedring på 1,0 mio. kr.


erviceudgifter under Sundheds - og Omsorgsud valget viser et forventet mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Forventet merforbrug på 10 ,0 mio. kr. på fagområdet Pleje og træning vedr. udeområdet. Der ses en højere aktivit et end budgetteret på området. Årsagerne til merforbruget er behæftet med

vis usikkerhed pga. igangværende implementering af et nyt itsystem. Store dele af presset på hjemmeplejen skyld es den aktuelle venteliste på plejeboliger. Ventelisten medfører fl ere borgere med et meget stort plejebehov i hjemmeplejen. Problemet afhjælpeudvidelsen af plejeboligkapaciteten med åbningen af Hyrdehøj i 2020. Hertil kommer at flowet på rehabiliteringspla dserne og i rehabiliteringsforløbene er øget. Indsatsen her gen ererer et større timeforbrug i hjemmeplejen. I merforbruget er der t aget tiltag, der skal modvirke yderligere merforbrug. De r er iværksat en handleplan for at reducere merforbruget i videst mu lige omfang

Forventet merforbrug 0,8 mio. kr. på fagområdet Ple je og træning vedr. hjælpemidler, som primært skyldes stigende udgifter til

25

og Miljøudvalget vi ser et mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på

fagområdet Renovation. Merforbruget skyldes en forv entet mindreindtægt på vsaffaldsgebyr som følge af

Derudover forventes salgsindtægter fra genbrug at indbringe 2,4 mio. kr. mindre samt højere udgifter på genanvendelse på 1,0 mio. kr. 2019 er første hele år med den nye aff aldsplan implementeret

gningen er primært baseret på de første 8 måneder i 2019. mindreindtægter

(forværring på 3,4 mio. kr. siden

forbrug på 9,8 mio. kr. i

mio. kr. siden


valget viser et forventet mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

,0 mio. kr. på fagområdet Pleje og træning vedr. udeområdet. Der ses en højere aktivit et end budgetteret på området. Årsagerne til merfo

budgetopfølgning pr. 31. august 2019 - roskilde · budgetopfølgningen pr. 31. august...

Documents