budgetsamråd d. 19. juni 2018 kl. 19-22doccdn.simplesite.com/d/7c/73/283163832221528956... · t...

BUDGETSAMRÅDD. 19. JUNI 2018

I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

DAGSORDEN:

1. Indledning og kort præsentation

2. Økonomiske forhold i provstiet

3. Årsregnskab PUK kassen, herunder skoletjenesten og kalkningssamarbejdet

4. Budget PUK kassen, herunder skoletjeneste og kalkningssamarbejde

5. Udvikling i folkekirkemedlemmer

6. Præsentation af 43A samarbejder - finansiering af provstesyn og opmåling af provstiets

kirkegårde

7. Tilstands- og vedligeholdelsesplan tjenesteboliger?

8. Fremtidigt kalkningssamarbejde

9. Næstved Kirkegårdes deltagelse i forsøgsramme om selvstændigt regnskab fra 2019

10. Pause – samtale ved bordene

11. Ligningsmidler til løn efter OK18

12. Liste over drifts- og anlægsønsker

F Ø R S T S K A L V I S E PÅ U D V I K L I N G I I N D TÆ G T E RI N Æ S T V E D P R OV S T I

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST

IET

Ligningsbeløb til drift Der er andre indtægtskilder f.eks. kirkegårdstakster og forpagtningsafgifter

14,28

Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 Ligningsbeløb til drift 66.150.427 67.729.973 67.961.998 72.634.218 74.834.928 75.594.193

Everdrup 1.394.786 1.394.786 1.285.000 1.614.824 1.461.431 1.408.950

Fensmark 2.937.037 3.000.637 3.000.000 3.000.000 3.005.000 3.366.594

Fodby 879.610 879.610 880.000 880.000 1.042.800 1.042.800

Fuglebjerg 1.781.200 1.781.187 1.782.000 1.834.000 1.838.820

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 3.142.837

Glumsø-Bavelse-Næsby 3.104.820 3.104.820 3.105.000 3.105.000 3.244.871 3.460.539

Haldagerlille inkl. PG 421.170 417.514

Hammer-Vester Egesborg 1.809.755 1.809.755 1.810.000 2.204.000 2.173.038 2.904.678

Herlufmagle 2.081.101 2.081.121 2.187.000 2.187.000 2.308.870 2.725.950

Herlufsholm 6.053.459 6.128.899 6.129.000 6.358.000 6.398.990 6.605.536

Holsted 3.725.855 3.770.437 3.886.000 4.052.750 3.853.801 3.775.398

Hyllinge 790.843 790.843 791.000 921.000 978.118 807.329

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 2.122.964 2.122.964 2.123.000 2.406.487 2.519.199 3.106.470

Karrebæk 1.347.446 1.347.446 1.348.000 1.825.100 2.033.584 1.373.931

Kvislemark-Fyredal-Førslev 1.911.779 1.911.779 1.912.000 1.937.004 2.082.120 2.872.269

Marvede 885.182 885.182 886.000 1.102.840 1.271.170 1.586.479

Mogenstrup 1.166.450 1.166.450 1.167.000 1.408.955 1.376.223 1.205.960

Næstelsø 952.588 952.588 953.002 1.208.915 989.634 962.530

Næstved Provsti 1.204.186 1.923.726 1.924.000 2.410.000 2.523.800 2.915.087

Rislev 853.503 789.600 790.000 790.000 797.900 797.900

Rønnebæk 1.278.984 1.328.984 1.329.000 1.674.800 1.472.290 1.342.290

Sandby 687.775 687.775 688.000 848.000 809.221 694.880

Sankt Jørgens sogn 3.339.426 12.011.886 12.013.000 10.923.000 10.985.630 11.050.130

Sankt Mortens sogn 11.400.325 3.091.125 3.192.000 3.192.000 3.608.920 3.223.920

Sankt Peders sogn 3.679.780 3.859.780 3.860.000 3.860.000 3.908.600 3.984.600

Skelby-Gunderslev 1.741.844 1.741.844 1.742.000 1.742.000 1.944.420 2.362.071

Snesere 1.618.523 1.618.563 1.619.000 1.697.250 2.449.265 1.635.190

Toksværd-Holme Olstrup 1.942.041 1.942.041 1.953.000 3.313.472 2.747.546 2.125.017

Tystrup 440.016 440.016

Tystrup-Haldagerlille 858.996 1.117.500 1.057.315

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 2.299.776 2.400.000 2.400.000 2.431.320 3.071.108 2.421.506

Vallensved 827.919 827.916 828.000 828.000 1.255.035 960.738

Vejlø 1.470.284 1.520.699 1.521.000 1.761.000 1.626.210 1.732.614

Stigning i % fra

2012-2017

Kalkningsmidler indgår i ligningsbeløb

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST

IET

Ligningsbeløb til anlæg

Fra 2014 er der udover anlægsmidler overført til kalkningspuljen 2.071.241 2.500.000 4.000.000 7.500.000 7.300.000

Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 2017

92 Ligningsbeløb anlæg 10.492.532 14.449.368 15.219.704 10.765.995 10.470.446 13.616.524

Everdrup 200.000 330.000 160.000 95.000 90.000

Fensmark 300.000 400.000 150.000 225.000 100.000

Fodby 70.000 70.000 500.000 1.600.000 700.000

Fuglebjerg 68.000 162.000

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 192.010

Glumsø-Bavelse-Næsby 450.000 1.150.000


Hammer-Vester Egesborg 700.000 150.000 140.000 310.000

Herlufmagle 700.000 1.225.000 150.000 700.000 1.000.000

Herlufsholm 326.000 600.000 200.000 1.525.652 1.000.000 3.951.370

Holsted 1.197.957 1.346.604 1.866.509 1.875.355 1.270.693 100.000

Hyllinge 50.000 125.500 80.000 230.000 386.753 435.000

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 303.500 763.800 1.289.500 260.000 334.000

Karrebæk 431.644 100.000 503.000 100.000

Kvislemark-Fyredal-Førslev 295.000 307.500 749.996 1.000.000 685.943

Marvede 249.250 25.000 150.000 450.000

Mogenstrup 470.000 88.000 130.000 200.000 499.075

Næstelsø 50.000 115.000 1.023.750 324.992 110.000

Næstved Provsti 2.000.000 4.071.241 2.000.000

Rislev 130.000 110.000 90.000 90.000

Rønnebæk 90.000 90.000 2.000.000 245.000

Sandby 150.000 30.000 75.000

Sankt Jørgens sogn 525.000 1.815.000 625.000 150.000 75.000 545.000

Sankt Mortens sogn 270.000

Sankt Peders sogn 1.000.000 2.020.000 1.080.000 100.000 380.000

Skelby-Gunderslev 747.205 353.000 265.000 150.000

Snesere 1.145.040 100.000 110.000 103.000 165.000

Toksværd-Holme Olstrup 150.000 135.000 510.000 50.000 120.000

Tystrup 295.000 124.000

Tystrup-Haldagerlille 246.204

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 425.000 125.000 1.500.000 1.115.000 1.500.000 672.500

Vallensved 379.221 1.780.003 70.000 200.000 1.000.000 320.000

Vejlø 183.965 345.461 405.000 250.000 451.626

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST

IET

Indtægter på kirkegårde Vi skal være opmærksomme på, at der forventes manglende/svingende indtægter fra gravstedslegater

Fra 2014 indgår indtægter fra Fælleskrematoriet i Ringsted

Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 Kirkegård 12.648.840 10.979.947 30.446.199 32.667.113 35.683.342 36.073.594

Everdrup 135.297 133.995 137.912 154.562 123.976 148.958

Fensmark 365.037 283.305 366.636 358.839 319.206 393.304

Fodby 76.120 85.974 105.145 76.835 75.300 76.820

Fuglebjerg 446.385 304.732 364.288 480.694 371.388

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 532.321

Glumsø-Bavelse-Næsby 325.829 353.288 282.884 308.090 302.001 328.015


Hammer-Vester Egesborg 413.633 320.416 406.353 303.688 311.903 277.742

Herlufmagle 356.754 351.342 320.223 399.895 437.990 347.154

Herlufsholm 566.987 553.268 610.304 631.246 640.102 726.011

Hyllinge 149.226 107.295 143.324 145.344 88.644 80.195

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 220.868 220.866 228.163 209.888 185.294 189.190

Karrebæk 235.245 277.097 311.536 265.057 281.580 317.780

Kvislemark-Fyredal-Førslev 369.274 361.263 297.271 274.031 345.906 296.968

Marvede 141.814 118.173 177.373 132.949 154.091 121.069

Mogenstrup 120.575 174.294 113.500 157.826 146.391 163.703

Næstelsø 130.609 98.685 136.856 93.820 111.776 134.527

Rislev 69.314 42.748 47.161 64.607 55.823 57.336

Rønnebæk 127.012 121.662 120.835 120.572 138.967 126.035

Sandby 111.297 87.311 73.153 57.819 75.661 59.176

Sankt Jørgens sogn 5.324.558 24.706.248 26.793.445 29.935.111 30.172.995

Sankt Mortens sogn 6.550.284

Skelby-Gunderslev 178.702 128.621 138.875 155.238 148.994 237.231

Snesere 470.264 415.226 410.951 464.213 362.694 509.064

Toksværd-Holme Olstrup 313.979 399.622 317.403 310.827 349.737 316.463

Tystrup 83.800 114.947

Tystrup-Haldagerlille 108.203 158.481 122.111

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 238.308 202.835 223.099 241.582 219.724 153.142

Vallensved 149.932 93.790 100.784 78.947 101.885 90.870

Vejlø 241.457 263.647 197.721 228.615 277.087 217.526

R E G N S K A B S TA L H O V E D F O R M Å L 2 0 1 7N Æ S T V E D P R OV S T I

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST

IET

Driftregnskabstal 2017 Næstved Provsti Saldo tal

Rækkenavne

1 Fælles

indtægter

2 Kirkebygning og

sognegård

3 Kirkelige

aktiviteter

4 Kirkegård 5 Præsteboliger

mv.

6 Administration

og fællesudgifter

7 Finansielle

poster

Årets resultat

Everdrup 1.408.950 313.428 - 456.684 - 503.926 - 88.445 281.890 - 10.237 - 68.769 -

Fensmark 3.366.594 658.458 - 1.416.988 - 526.914 - 592.608 - 575.800 - 15.417 388.757 -

Fodby 1.042.800 177.570 - 297.808 - 334.638 - 11.854 - 128.727 - 1.764 93.967

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 3.142.837 859.047 - 988.588 - 786.824 - 403.433 - 12.050 116.996

Glumsø-Bavelse-Næsby 3.530.539 714.216 - 1.508.791 - 782.066 - 67.800 - 361.778 - 6.133 - 89.753

Hammer-Vester Egesborg 3.002.687 1.034.779 - 748.833 - 984.240 - 256.177 - 2.693 - 24.035 -

Herlufmagle 2.785.950 338.331 - 529.190 - 1.196.366 - 144.203 - 393.750 - 27.406 211.514

Herlufsholm 6.619.084 1.433.678 - 2.190.275 - 1.767.693 - 196.822 - 725.718 - 2.885 307.784

Holsted 3.875.398 1.092.407 - 2.248.018 - 18.362 566.443 - 681 12.427 -

Hyllinge 807.329 153.991 - 284.221 - 280.656 - 3.600 - 106.414 - 4.614 - 26.167 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 3.106.470 1.010.851 - 718.312 - 1.057.802 - 17.541 247.849 - 3.036 - 86.162

Karrebæk 1.488.931 450.658 - 635.471 - 296.931 - 175.716 286.141 - 594 3.959 -

Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.941.880 1.090.392 - 662.165 - 838.002 - 61.534 - 259.471 - 43.579 73.895

Marvede 1.630.229 969.280 - 287.137 - 333.546 - 62.202 151.694 - 3.110 - 52.336 -

Mogenstrup 1.205.960 190.461 - 480.954 - 375.240 - 151.376 - 3.489 11.418

Næstelsø 962.530 149.043 - 328.898 - 316.917 - 6.827 124.558 - 147 50.088

Næstved Provsti 2.915.087 93.270 - 1.308.535 - 1.472.795 - 23.817 - 16.670

Rislev 897.900 310.577 - 265.816 - 155.175 - 109.163 - 784 57.953

Rønnebæk 1.342.290 255.101 - 530.634 - 335.625 - 26.469 241.183 - 1.955 - 4.260

Sandby 694.880 91.312 - 226.724 - 372.707 - 121.777 - 4.959 112.681 -

Sankt Jørgens sogn: 11.173.184 994.493 - 2.034.851 - 584.895 25.493 792.967 - 7.961.262

Næstved Kirkegårde - ligning 7.265 t. kr. 580 t. kr.

Sankt Jørgens sogn- ligning 3.785 t. kr. 111 t. kr.

Fælleskrematoriet 7.270 t. kr.

Sankt Mortens sogn 3.265.361 861.712 - 1.670.290 - 109.572 - 660.784 - 162 36.836 -

Sankt Peders sogn 3.984.600 992.916 - 2.007.162 - 105.555 - 824.712 - 888 55.144

Skelby-Gunderslev 2.499.571 769.304 - 502.402 - 823.594 - 105.820 - 204.621 - 2.066 - 91.765

Snesere 1.703.003 459.718 - 508.539 - 360.122 - 46.456 - 208.740 - 377 119.805

Toksværd-Holme Olstrup 2.125.017 377.217 - 846.366 - 791.464 - 88.454 324.662 - 6.903 - 133.141 -

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 2.421.506 823.830 - 537.531 - 841.176 - 35.020 306.213 - 41.985 10.240 -

Vallensved 960.738 332.467 - 270.036 - 257.551 - 101.002 153.385 - 6.737 55.037

Vejlø 1.732.614 428.445 - 773.366 - 271.130 - 12.967 227.939 - 13.428 58.129

Hovedtotal 76.633.919 17.426.950 - 25.264.586 - 14.005.409 - 787.326 - 10.670.160 - 112.768 8.592.257

Fratrækkes fælleskrematoriets resultat - resultat i alt kr. 1.322.257

R E G N S K A B 2 0 1 7 F O R M Å LN Æ S T V E D P R OV S T I

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST

IET Hovedformål 2 Kirkebygning og sognegård Regnskabstal 2017 Saldo

Rækkenavne 20 Fælles formål 21 Kirkebygning

22 Inventar,

kirke (herunder

orgel og klokker) 23 Sognegård

24 Kirkekontor

(uden for kirke

og sognegård)

25 Tjenstlige

lokaler i

præstegård Hovedtotal

Everdrup 184.701 - 33.342 - 83.640 - 11.745 - 313.428 -

Fensmark 523.606 - 43.108 - 84.504 - 7.241 - 658.458 -

Fodby 61.194 - 26.000 - 90.376 - 177.570 -

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 649.127 - 36.728 - 2.752 175.943 - 859.047 -

Glumsø-Bavelse-Næsby 61.331 - 481.337 - 66.530 - 104.113 - 634 - 271 - 714.216 -

Hammer-Vester Egesborg 864.244 - 42.936 - 123.580 - 4.018 - 1.034.779 -

Herlufmagle 225.180 - 75.125 - 38.026 - 338.331 -

Herlufsholm 1.007.789 - 23.213 - 380.472 - 22.204 - 1.433.678 -

Holsted 423.988 - 9.293 - 659.034 - 93 - 1.092.407 -

Hyllinge 116.858 - 34.266 - 2.867 - 153.991 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 872.539 - 25.888 - 83.150 - 29.274 - 1.010.851 -

Karrebæk 26.630 - 317.879 - 15.055 - 91.094 - 450.658 -

Kvislemark-Fyredal-Førslev 4.250 1.059.258 - 35.384 - 1.090.392 -

Marvede 782.003 - 174.909 - 22.608 - 10.239 969.280 -

Mogenstrup 104.868 - 9.542 - 76.050 - 190.461 -

Næstelsø 129.110 - 5.624 - 13.959 - 349 - 149.043 -

Næstved Provsti 93.270 - 93.270 -

Rislev 295.714 - 14.863 - 310.577 -

Rønnebæk 117.633 - 30.933 - 82.033 - 24.502 - 255.101 -

Sandby 85.891 - 5.420 - 91.312 -

Sankt Jørgens sogn 16.131 - 740.081 - 20.329 - 185.985 - 31.967 - 994.493 -

Sankt Mortens sogn 482.458 - 35.295 - 343.959 - 861.712 -

Sankt Peders sogn 614.429 - 61.717 - 316.770 - 992.916 -

Skelby-Gunderslev 719.322 - 17.799 - 32.182 - 769.304 -

Snesere 295.117 - 14.299 - 101.704 - 48.598 - 459.718 -

Toksværd-Holme Olstrup 1.209 - 217.447 - 75.868 - 82.692 - 377.217 -

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 428.619 - 266.941 - 82.239 - 39.246 - 6.785 - 823.830 -

Vallensved 220.663 - 16.851 - 89.082 - 5.871 - 332.467 -

Vejlø 351.578 - 12.431 - 44.318 - 20.117 - 428.445 -

Hovedtotal 101.051 - 12.372.635 - 1.229.690 - 2.986.397 - 447.223 - 289.954 - 17.426.950 -

Kan drøftes ved

menighedsrådsmøder

Hovedformål 3 Kirkelige aktiviteter Regnskabstal 2017 Saldo

Rækkenavne 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste

og kirkelige

handlinger

32 Kirkelig

undervisning

33 Diakonal

virksomhed

34

Kommunikation

35 Kirkekor 36

Kirkekoncerter

37 Foredrags- og

mødevirksomhe

d

39 Kontingent til

DSUK

Hovedtotal

Everdrup 338.108 - 27.150 - 56.338 - 23.487 - 11.601 - 456.684 -

Fensmark 133.878 - 796.999 - 104.008 - 28.978 - 64.195 - 138.108 - 91.433 - 58.190 - 1.200 - 1.416.988 -

Fodby 210.411 - 14.616 - 11.741 - 7.183 - 32.763 - 21.094 - 297.808 -

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 774.007 - 24.008 - 15.279 - 91.631 - 40.042 - 43.622 - 988.588 -

Glumsø-Bavelse-Næsby 199.970 - 1.028.119 - 39.208 - 10.521 - 55.967 - 109.706 - 56.146 - 7.954 - 1.200 - 1.508.791 -

Hammer-Vester Egesborg 440.346 - 19.597 - 92.945 - 74.425 - 94.998 - 26.522 - 748.833 -

Herlufmagle 7.500 - 411.785 - 27.764 - 130 - 58.407 - 20.136 - 2.268 - 1.200 - 529.190 -

Herlufsholm 59.160 - 1.082.723 - 202.639 - 103.677 - 276.626 - 378.644 - 59.095 - 25.911 - 1.800 - 2.190.275 -

Holsted 306.125 - 1.034.948 - 41.368 - 438.547 - 125.669 - 198.799 - 98.351 - 4.211 - 2.248.018 -

Hyllinge 213.393 - 5.162 - 24.304 - 21.121 - 3.004 - 6.752 - 10.485 - 284.221 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 560.021 - 22.646 - 60.224 - 59.036 - 9.812 - 6.072 - 500 - 718.312 -

Karrebæk 363.427 - 24.052 - 17.685 - 93.194 - 57.378 - 73.210 - 6.524 - 635.471 -

Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.045 - 441.340 - 54.335 - 20.808 - 29.868 - 67.642 - 42.202 - 3.927 - 662.165 -

Marvede 214.136 - 8.661 - 32.400 - 22.471 - 1.502 17.105 - 6.133 287.137 -

Mogenstrup 33.073 - 322.302 - 9.233 - 1.000 - 39.969 - 27.238 - 38.099 - 8.840 - 1.200 - 480.954 -

Næstelsø 31.036 - 246.545 - 834 - 37.938 - 8.340 - 7.212 - 3.507 500 - 328.898 -

Næstved Provsti 75.000 - 973.508 - 176.463 - 63.067 - 20.498 - 1.308.535 -

Rislev 203.383 - 25.776 - 36.657 - 265.816 -

Rønnebæk 400.912 - 20.968 - 23.129 - 24.403 - 60.023 - 1.200 - 530.634 -

Sandby 198.787 - 1.320 - 3.104 - 14.160 - 8.110 - 744 - 500 - 226.724 -

Sankt Jørgens sogn 16.758 - 952.757 - 170.251 - 257.465 - 326.120 - 164.578 - 76.351 - 67.572 - 3.000 - 2.034.851 -

Sankt Mortens sogn 861.254 - 35.348 - 18.193 - 138.425 - 440.222 - 172.073 - 4.775 - 1.670.290 -

Sankt Peders sogn 825.964 - 86.819 - 33.102 - 135.074 - 570.836 - 284.197 - 71.170 - 2.007.162 -

Skelby-Gunderslev 263.510 - 29.194 - 15.084 - 120.458 - 74.155 - 502.402 -

Snesere 355.781 - 29.257 - 16.805 - 55.304 - 1.500 - 45.252 - 4.639 - 508.539 -

Toksværd-Holme Olstrup 737 - 575.939 - 73.914 - 66.688 - 52.380 - 23.274 - 52.235 - 1.200 - 846.366 -

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 479.783 - 3.918 - 3.389 - 26.000 - 15.340 - 9.102 - 537.531 -

Vallensved 500 - 214.497 - 6.029 - 13.519 - 23.121 - 6.529 - 5.341 - 500 - 270.036 -

Vejlø 554.279 - 45.555 - 29.758 - 83.007 - 30.071 - 29.496 - 1.200 - 773.366 -

Hovedtotal 865.781 - 14.365.455 - 2.101.364 - 1.103.534 - 2.217.592 - 2.543.597 - 1.586.970 - 465.094 - 15.200 - 25.264.586 - ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST

IET Kan drøftes ved


Hovedformål 4 Kirkegård Regnskabstal 2017 Saldo

Rækkenavne 40 Kirkegården 41

Kapel/begravels

e,

urnenedsættelse

r

42 Krematorium 43 Arbejde uden

for egen

kirkegård

Hovedtotal

Everdrup 505.423 - 1.497 503.926 -

Fensmark 548.741 - 21.827 526.914 -

Fodby 339.065 - 4.427 334.638 -

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 806.093 - 19.269 786.824 -

Glumsø-Bavelse-Næsby 777.240 - 4.826 - 782.066 -

Hammer-Vester Egesborg 976.252 - 7.988 - 984.240 -

Herlufmagle 1.177.849 - 9.345 - 9.173 - 1.196.366 -

Herlufsholm 1.767.693 - 1.767.693 -

Hyllinge 242.426 - 38.229 - 280.656 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 944.641 - 113.161 - 1.057.802 -

Karrebæk 297.517 - 586 296.931 -

Kvislemark-Fyredal-Førslev 859.833 - 21.831 838.002 -

Marvede 304.776 - 28.769 - 333.546 -

Mogenstrup 376.863 - 1.623 375.240 -

Næstelsø 286.051 - 30.866 - 316.917 -

Rislev 159.774 - 4.598 155.175 -

Rønnebæk 338.401 - 2.776 335.625 -

Sandby 350.776 - 21.931 - 372.707 -

Sankt Jørgens sogn 5.440.292 - 1.244.698 - 7.269.885 584.895

Skelby-Gunderslev 768.348 - 55.246 - 823.594 -

Snesere 327.121 - 33.001 - 360.122 -

Toksværd-Holme Olstrup 813.499 - 22.035 791.464 -

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 799.541 - 41.635 - 841.176 -

Vallensved 239.844 - 17.708 - 257.551 -

Vejlø 260.987 - 10.144 - 271.130 -

Hovedtotal 19.709.045 - 1.557.075 - 7.269.885 9.173 - 14.005.409 -

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST



ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST



Hovedformål 5 Præsteboliger m.v. Regnskabstal 2017 Saldo

Rækkenavne 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 56

Funktionærbolig

57 Skov og

landbrug

58 Øvrige

ejendomme

Hovedtotal

Everdrup 18.519 - 12.000 94.965 88.445

Fensmark 604.280 - 11.672 592.608 -

Fodby 11.854 - 11.854 -

Glumsø-Bavelse-Næsby 69.300 - 1.500 67.800 -

Herlufmagle 147.203 - 3.000 144.203 -

Herlufsholm 116.598 - 80.224 - 196.822 -

Holsted 18.362 18.362

Hyllinge 3.600 - 3.600 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 97.770 - 11.060 104.250 17.541

Karrebæk 25.809 - 39.477 - 262.808 21.805 - 175.716

Kvislemark-Fyredal-Førslev 89.285 - 27.751 61.534 -

Marvede 39.311 - 101.513 62.202

Næstelsø 87.663 - 51.812 - 146.301 6.827

Rønnebæk 26.469 26.469

Sankt Jørgens sogn 25.493 25.493

Sankt Mortens sogn 22.020 - 44.392 - 43.161 - 109.572 -

Sankt Peders sogn 10.668 - 94.886 - 105.555 -

Skelby-Gunderslev 183.424 - 15.451 62.153 105.820 -

Snesere 101.212 - 50.760 3.996 46.456 -

Toksværd-Holme Olstrup 42.444 46.010 88.454

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 2.545 - 37.565 35.020

Vallensved 6.604 - 63.250 44.356 101.002

Vejlø 12.967 12.967

Hovedtotal 87.663 - 1.476.078 - 192.991 - 43.161 - 27.477 - 867.196 172.848 787.326 -

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST



Hovedformål 6 Administration og fællesudgifter Regnskabstal 2017 Saldo

Rækkenavne 60 Fælles formål 61

Menighedsrådet

/provstiudvalget

62 Personale,

inkl. delt

medarbejder

63 Bygning 64 Økonomi 65

Personregistrerin

g - civil

66

Personregistrerin

g - kirkelig

67

Efteruddannelse

68

Menighedsrådsv

alg/provstiudval

gsvalg

69

Forsikringspræm

ie og stiftbidrag

(PU)

Hovedtotal

Everdrup 53.777 - 40.330 - 44.030 - 12.854 - 83.109 - 5.594 - 16.619 - 14.370 - 11.207 - 281.890 -

Fensmark 136.951 - 207.292 - 46.507 - 874 - 66.162 - 63.912 - 54.102 - 575.800 -

Fodby 8.338 - 46.455 - 7.273 - 15.692 - 41.433 - 1.692 - 7.845 - 128.727 -

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 76.008 - 118.978 - 20.218 - 12.191 - 122.405 - 23.190 - 30.444 - 403.433 -

Glumsø-Bavelse-Næsby 53.365 - 73.381 - 25.354 - 28.861 - 77.756 - 58.968 - 13.220 - 30.875 - 361.778 -

Hammer-Vester Egesborg 21.996 - 74.388 - 45.240 - 15.306 - 66.897 - 7.200 - 7.441 - 17.710 - 256.177 -

Herlufmagle 30.336 - 156.584 - 30.349 - 12.635 - 57.189 - 35.565 - 34.471 - 1.264 - 35.358 - 393.750 -

Herlufsholm 245.197 - 141.120 - 56.100 - 119.014 - 60.367 - 17.737 - 19.790 - 66.393 - 725.718 -

Holsted 85.641 - 127.389 - 144.484 10.961 - 146.774 - 144.996 - 101.383 - 4.226 - 89.558 - 566.443 -

Hyllinge 14.901 - 12.787 - 5.394 - 14.145 - 50.342 - 4.565 - 4.280 - 106.414 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 37.182 - 35.884 - 32.185 - 33.412 - 91.131 - 3.290 - 14.766 - 247.849 -

Karrebæk 8.556 - 60.779 - 32.389 - 22.416 - 55.374 - 50.251 - 21.536 - 8.720 - 26.121 - 286.141 -

Kvislemark-Fyredal-Førslev 34.730 - 57.212 - 31.538 - 19.552 - 79.861 - 6.236 - 9.294 - 21.047 - 259.471 -

Marvede 33.672 - 21.423 - 14.404 - 16.130 - 57.092 - 3.037 - 5.936 - 151.694 -

Mogenstrup 13.394 - 49.942 - 11.292 - 5.972 - 49.129 - 600 - 21.047 - 151.376 -

Næstelsø 31.376 - 29.733 - 12.564 - 9.555 - 36.945 - 400 4.785 - 124.558 -

Næstved Provsti 69.206 - 179.097 - 682.473 - 26.517 - 80.176 - 5.780 - 429.547 - 1.472.795 -

Rislev 5.625 - 50.193 - 4.423 - 9.555 - 35.032 - 4.335 - 109.163 -

Rønnebæk 26.845 - 59.788 - 21.721 - 16.384 - 60.142 - 3.887 - 22.029 - 4.315 - 26.072 - 241.183 -

Sandby 989 - 39.234 - 13.522 - 11.134 - 45.831 - 6.388 - 4.680 - 121.777 -

Sankt Jørgens sogn 69.769 - 148.588 - 87.409 - 131.271 - 65.774 - 207.083 - 18.429 - 64.644 - 792.967 -

Sankt Mortens sogn 124.907 - 116.008 - 87.243 - 13.582 - 4.642 - 228.724 - 85.679 - 660.784 -

Sankt Peders sogn 143.965 - 128.817 - 62.422 - 11.481 - 4.841 - 384.059 - 89.127 - 824.712 -

Skelby-Gunderslev 23.999 - 45.247 - 30.023 - 21.244 - 73.036 - 11.072 - 204.621 -

Snesere 24.368 - 43.302 - 32.457 - 12.570 - 53.880 - 1.776 - 10.065 - 2.698 - 27.624 - 208.740 -

Toksværd-Holme Olstrup 20.571 - 78.078 - 37.722 - 64.919 - 57.402 - 32.596 - 16.687 - 16.687 - 324.662 -

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 14.114 - 94.134 - 35.621 - 8.929 - 101.168 - 12.582 - 13.227 - 12.300 - 14.138 - 306.213 -

Vallensved 6.106 - 56.851 - 10.467 - 13.809 - 56.796 - 3.124 - 6.232 - 153.385 -

Vejlø 17.704 - 74.827 - 34.517 - 12.200 - 60.972 - 4.517 - 23.202 - 227.939 -

Hovedtotal 1.433.589 - 2.367.839 - 1.410.371 - 387.961 - 1.791.946 - 1.205.546 - 542.669 - 270.365 - 20.150 - 1.239.724 - 10.670.160 -

U D V I K L I N G F R I E M I D L E RN Æ S T V E D P R OV S T I

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST

IET

MR frie midler - inkl. frie midler til afgrænsede projekter og kirkegårde

Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Everdrup 243.802 - 213.770 - 385.609 - 516.268 - 361.737 - 318.218 -

Fensmark 517.015 - 538.962 - 378.558 - 325.463 - 385.773 - 2.984

Fodby 611.986 - 581.183 - 496.651 - 670.949 - 501.293 - 595.260 -

Fuglebjerg 266.821 - 194.395 - 255.073 - 514.654 - 548.253 -

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 1.423.165 -

Glumsø-Bavelse-Næsby 1.099.792 - 250.274 41.728 171.303 - 218.667 - 291.972 -

Haldagerlille inkl. PG 123.271 - 143.678 -

Hammer-Vester Egesborg 371.362 - 443.213 - 569.474 - 550.210 - 465.163 - 384.297 -

Herlufmagle 474.637 - 588.810 - 1.027.360 - 904.226 - 1.434.743 - 1.646.258 -

Herlufsholm 762.319 - 728.925 - 812.488 - 1.011.865 - 761.925 - 1.069.709 -

Holsted 1.991 78.563 - 572.220 - 1.129.616 - 725.160 - 698.910 -

Hyllinge 382.412 - 315.457 - 297.609 - 242.620 - 248.312 - 222.145 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 339.446 361.028 192.208 287.512 109.422 - 132.289 -

Karrebæk 9.925 102.373 - 405.367 - 564.300 - 729.134 - 825.175 -

Kvislemark-Fyredal-Førslev 222.540 - 179.731 - 241.022 - 86.283 - 158.322 - 232.218 -

Marvede 282.352 - 367.935 - 431.912 - 563.722 - 771.276 - 751.940 -

Mogenstrup 242.068 - 389.235 - 453.574 - 318.698 - 365.925 - 343.105 -

Næstelsø 59.602 180.247 69.172 134.568 - 139.126 - 41.061

Næstved Provsti 498.263 - 646.584 - 626.002 - 809.539 - 1.161.623 - 1.178.293 -

Rislev 37.254 65.748 157.878 - 248.821 - 222.648 - 225.039 -

Rønnebæk 1.216.680 40.275 - 25.984 - 285.849 - 326.578 - 334.519 -

Sandby 307.592 - 309.013 - 328.020 - 495.110 - 436.412 - 323.732 -

Sankt Jørgens sogn: 346.625 - 4.415.803 - 5.736.339 - 6.036.427 - 5.329.999 - 6.167.998 -

Næstved Kirkegårdes andel - 3.729.091 - 4.902.801 - 4.845.498 - 4.247.308 - 4.827.239 -

Skt. Jørgens sogns andel 346.625 - 686.712 - 833.538 - 1.190.929 - 1.082.690 - 1.340.759 -

Sankt Mortens sogn 2.418.220 - 201.971 - 75.391 - 225.051 - 628.187 - 587.083 -

Sankt Peders sogn 11.278 79.271 - 345.429 - 37.094 - 218.634 - 273.778 -

Skelby-Gunderslev 638.195 - 656.099 - 585.619 - 409.173 - 849.874 - 729.206 -

Snesere 250.395 - 903.990 - 588.481 - 800.929 - 558.875 - 661.368 -

Toksværd-Holme Olstrup 143.713 - 90.353 - 21.710 - 33.691 - 74.750 - 56.097

Tystrup 114.388 - 156.566 -

Tystrup-Haldagerlille 340.924 - 725.830 - 763.851 -

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 375.863 - 657.978 - 1.115.736 - 1.168.385 - 1.674.096 - 1.513.857 -

Vallensved 823.272 - 347.065 - 411.984 - 413.296 - 457.990 - 493.947 -

Vejlø 211.600 - 154.480 - 102.967 - 239.835 - 299.074 - 324.034 -

Hovedtotal 10.052.327 - 12.668.381 - 16.486.274 - 19.346.265 - 20.926.821 - 21.647.370 -

K I R K E L I G E A K T I V I T E T E R B U D G E T/ R E G N S K A B 2 0 1 7

N Æ S T V E D P R OV S T I

ØKONOMISKE FORHOLD I PROVSTIET

Kirkelige aktiviteter 2017

Regnskab 2017 Budget 2017 Difference

30 Fælles formål 865.781 - 693.300 - 172.481

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 14.365.455 - 14.259.850 - 105.605

32 Kirkelig undervisning 2.101.364 - 2.352.312 - 250.948 -

33 Diakonal virksomhed 1.103.534 - 1.305.002 - 201.468 -

34 Kommunikation 2.217.592 - 1.916.963 - 300.629

35 Kirkekor 2.543.597 - 2.462.018 - 81.579

36 Kirkekoncerter 1.586.970 - 1.838.087 - 251.117 -

37 Foredrags- og mødevirksomhed 465.094 - 750.826 - 285.732 -

39 Kontingent til DSUK 15.200 - 15.600 - 400 -

25.264.586 - 25.593.958 - 329.372 -

Saldo tal

ØK

ON

OM

ISK

E F

OR

HO

LD I

PR

OV

ST

IET

Kirkelige aktiviteterBudget 2017 Regnskab 2017

Kirkekasser Kirkelige aktiviteter Kirkelige aktiviteter

Mer- eller mindre

forbrug

Everdrup 372.800 - 456.684 - 83.884

Fensmark 1.447.750 - 1.416.988 - 30.762 -

Fodby 320.000 - 297.808 - 22.192 -

Fuglebjerg- Tystrup-Haldagerlille 749.465 - 988.588 - 239.123

Glumsø-Bavelse-Næsby 1.423.400 - 1.508.791 - 85.391

Hammer-Vester Egesborg 739.900 - 748.833 - 8.933

Herlufmagle 638.823 - 529.190 - 109.633 -

Herlufsholm 2.201.620 - 2.190.275 - 11.345 -

Holsted 2.104.500 - 2.248.018 - 143.518

Hyllinge 311.410 - 284.221 - 27.189 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 799.300 - 718.312 - 80.988 -

Karrebæk 671.605 - 635.471 - 36.134 -

Kvislemark-Fyredal-Førslev 671.520 - 662.165 - 9.355 -

Marvede 301.200 - 287.137 - 14.063 -

Mogenstrup 422.623 - 480.954 - 58.331

Næstelsø 330.525 - 328.898 - 1.627 -

Næstved Provsti 1.189.000 - 1.308.535 - 119.535

Rislev 288.660 - 265.816 - 22.844 -

Rønnebæk 571.800 - 530.634 - 41.166 -

Sandby 206.400 - 226.724 - 20.324

Sankt Jørgens sogn 2.214.200 - 2.034.851 - 179.349 -

Sankt Mortens sogn 1.667.800 - 1.670.290 - 2.490

Sankt Peders sogn 2.079.180 - 2.007.162 - 72.018 -

Skelby-Gunderslev 601.700 - 502.402 - 99.298 -

Snesere 623.660 - 508.539 - 115.121 -

Toksværd-Holme Olstrup 797.600 - 846.366 - 48.766

Tystrup-Haldagerlille 74.800 - 74.800 -

Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 645.268 - 537.531 - 107.737 -

Vallensved 341.400 - 270.036 - 71.364 -

Vejlø 786.049 - 773.366 - 12.683 -

Hovedtotal 25.593.958 - 25.264.586 - 329.372 -

Kan drøftes ved


P U K K A S S E N S R E G N S K A B 2 0 1 7N Æ S T V E D P R OV S T I

PU

K R

EG

NS

KA

B 2

017

1 Fælles indtægter -2.915.087,00

2 Kirkebygning og sognegård 93.269,81

3 Kirkelige aktiviteter 1.308.534,88

3000 Fælles formål 75.000,00 Reformationsjubilæum

3200 Kirkelig undervisning 592.441,60 Skoletjeneste

Skoletjenestens projekter: 391.066,09 Skoletjeneste

3400 Kommunikation 176.462,76 Reformationsjubilæum

3600 Kirkekoncerter 63.066,69 Reformationsjubilæum

3700 Foredrags- og mødevirksomhed 20.497,74 Præstekonventer

6 Administration og fællesudgifter 1.472.795,30

6000 Fælles formål 69.206,01 IT, porto, telefonabonnementer, kontorudgifter

6100 Menighedsrådet/provstiudvalget 179.097,31 Fortærring møder, diæter, befordring, reception,

gaver, stiftsblade m.m.

6200 Personale 682.472,73

6300 Bygning 26.516,83 Bygningssagkyndig, byggekonsulenter

6400 Økonomi -

6700 Efteruddannelse 80.175,75 Kurser for MR, provstiudvalg, personale

6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 5.779,67 Annoncering, diæter til valgbestyrelse

6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag 429.547,00

7 Finansielle poster 23.817,11

Årets resultat -16.669,90

8 Anlægsinvestering 1.030.458,80 Udbetalinger fra energipuljen

8000 Kirkebygning 662.521,93

8500 Præsteboliger 367.936,87

R E S U LTAT D I S P O N E R I N G P U K K A S S E N

Å R S R E G N S K A B 2 0 1 7

SKOLETJENESTEN KNIPS 2017 V/ M O G E N S K E S S E L

Indtægter Udgifter i alt

Ligning 864.000,00

Løn og honorar 476.865,62

IT/telefon 1.481,40

Kurser og møder 20.752,45

Befordring 11.326,62

Repræsentation -

Kontorhold og porto 14.485,03

Lærerarrangementer 1.340,75

Materialesamling -

Årsplaner og foldere 9.993,50

Hjemmeside 19.765,16

Bankgebyr og renter 1.431,07

Regnskabsføring 36.000,00 593.441,60

Projekter i alt 380.066,09

864.000,00 973.507,69

Årsresultat KNiPS 2017 109.507,69 -

864.000,00 864.000,00

UDBETALINGER FRA KALKNINGSPULJEN I 2017Aversi Datalogger 10.500,00

Bavelse Udv. kalkning 228.179,00

Fensmark Udv. kalkning 361.594,44

Fuglebjerg Datalogger 10.500,00

Fyrendal Udv. kalkning 455.918,50

Førslev Datalogger 10.500,00

Glumsø Udv. kalkning (honorar) 11.878,62

Gunderslev Udv. kalkning inkl. mur 389.223,19

Haldagerlille Udv. kalkning (honorar) 21.994,50

Hammer Udv. kalkning inkl. mur 787.659,00

Herlufmagle Udv. kalkning 107.110,75

Herlufsholm Indv. kalkning 370.170,58

Holme Olstrup Udv. kalkning inkl. mur 325.650,91

Hyllinge Udv. kalkning (honorar) 8.418,75

Hårslev Udv. kalkning inkl. mur 498.135,63

Karrebæk Udv. kalkning (honorar) 4.619,00

Krummerup Udv. kalkning inkl. mur 363.057,75

Kvislemark Udv. Kalkning 354.380,64

Marvede Indv. kalkning 682.067,42

Marvede kirkegårdsmure 75.930,69

Mogenstrup Indv. kalkning 27.489,75

Skelby Udv. kalkning inkl. mur 213.427,50

Ting Jellinge Kirkegårdsmur 35.047,06

Toksværd kirkegårdsmur (honorar) 4.574,00

Tybjerg Udv. Kalkning (honorar) 4.475,00

Tystrup Udv. kalkning inkl. mur 312.399,40

Tyvelse Udv. kalkning (honorar) 3.322,50

Vallensved Udv. kalkning inkl. mur 71.483,50

Vallensved Indv. kalkning 146.022,27

Vejlø Udv. Inkl. Mure 196.403,88

Vester Egesborg Udv. kalkning inkl. mur 258.618,75

Vrangstrup Udv. kalkning 135.946,00

Udbetalinger i 2017 6.486.698,98

KALKNING I 2019V/POUL SANDBERG

• Eftersynsrapporter og generel tilstand

• Forslag om at kalkninger udskydes ½ år

KALKNINGSSAMARBEJDE V/ P O U L S A N D B E R G

• Vi har opsagt samarbejdet med Ankon pr. 31.12.18. Opgaven som bygherrerådgiver skal derfor i udbud. Provstiudvalget har i indkaldelsen til budgetsamrådet bedt MR om at komme med forslag til hvem udbuddet sendes til? Forslag om, at et udvalg bestående af 3 PU og 3 MR medlemmer tager sig af udbudsdelen

• Provstiudvalget har drøftet en pause i kalkningerne på ½-1 år, dels fordi håndværkerne har travlt nu og priserne derfor er høje. Og fordi vi tror på at vi nu har en stand der gør det muligt. Er der noget der bliver dyrere ved at vente, så kan MR henvende sig til provstiudvalget. Evt. kan afsættes beløb til vedligeholdelseskalkning

• Udtræden af selve samarbejdsaftalen kan ske ved opsigelse senest d. 30.06.18 med virkning fra 1. januar 2019. Beslutning om dette skal træffes på et menighedsrådsmøde og indskrives i referat.

UDVIKLING I NÆSTVED PROVSTI FOLKEKIRKEMEDLEMMER

UDVIKLING I NÆST VED PROVSTI - FOLKEKIRKEMEDLEMMER

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

2011K1

2012K1

2013K1

2014K1

2015K1

2016K1

2017K1

2018K1

Diagramtitel

Subtotal Ikke medlem af Folkekirken Medlem af Folkekirken

FØDTE OG DØBTE 2007-2017

DØDSFALD OG BEGRAVEDE UDEN GEJSTLIG MEDVIRKEN 2007-2017

I VÆ R KS ÆT T E RI N Æ S T V E D P R OV S T I

Sendes ud til menighedsrådene i efteråret

S A M A R B E J D E I N Æ S T V E D P R OV S T I

FORSLAG TIL YDERLIGERE §43A SAMARBEJDER MED PROVSTIUDVALGET

Provstiudvalget foreslår følgende:

1. PUK kassen betaler afregning til provstiudvalgets bygningssagkyndige ifm. provstesyn?

2. Provstiudvalget foreslår opmåling af provstiets kirkegårde og PUK kassen betaler for

opmålingen?

3. Provstiudvalget foreslår en tilstands- og vedligeholdelsesrapport, herunder radon- og

energiundersøgelser for tjenesteboliger. PUK kassen betaler for rapporten?

For at det kan træde i kraft skal punkterne godkendes på MR møder.

På endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 skal et MR medlem have mandat til at

underskrive en samarbejdsaftale om ovennævnte.

Fra Bekendtgørelse af lov om menighedsråd:

§ 43 a. Flere menighedsråd i ét provsti kan beslutte at etablere de i § 42 a og § 43 nævnte former for

samarbejde med provstiet som ramme. Beslutning derom skal træffes på budgetsamråd, og udgifterne til

samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. § 5, stk. 6-7, og § 17 g, stk. 4, i lov om folkekirkens

økonomi.

PROVSTIETS TJENESTEBOLIGER - HVORFOR ER DET NØDVENDIGT MED EN TILSTANDSRAPPORT?

• Det er engangsrapporter – ikke en vedligeholdelsespulje – kr. 100.000

• Vi har en ny provst der har behov for et overblik

• Er det hensigtsmæssigt, at fastholde en vedligeholdelsestung

tjenestebolig. Man bør måske overveje at bygge nyt

• Der kan være et behov for en faglig vurdering – vi er ikke altid

eksperter

FORSØGSORDNING 3 –NÆSTVED KIRKEGÅRDE SOM SELVSTÆNDIG JURIDISK ENHED V/JAN KINNBERG

• Provstiets MR skal på endeligt budgetsamrådsmøde med simpelt flertal blandt

de fremmødte menighedsrådsrepræsentanter, afsætte midler til drift af

Næstved Kirkegårde

• Provstiudvalget skal efter fastsættelse af beløbet sikre, at der kan udbetales det

besluttede ligningsbeløb

• MR har mulighed for, på menighedsrådsmøder, at drøfte budgettet inden

endeligt budgetsamråd, men det er på budgetsamrådet at beslutningen træffes.

Der kræves ikke mandat fra menighedsrådsmøde.

BUDGET 2019 NÆSTVED KIRKEGÅRDE V/JAN KINNBERG

Rækkenavne Sum af Indtægt Sum af Løn Sum af udgift Sum af Saldo

1 Fælles indtægter 7.264.930 - - 7.264.930

10 Ligningsbeløb til drift - -

12 Ligning til samarbejder 7.264.930 - - 7.264.930

4 Kirkegård 5.262.500 9.695.000 3.400.792 7.833.292 -

40 Kirkegården 4.877.500 8.817.000 2.920.792 6.860.292 -

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 385.000 878.000 480.000 973.000 -

9 Anlægsfinansiering - - - -

92 Ligningsbeløb anlæg - - - -

Hovedtotal 12.527.430 9.695.000 3.400.792 568.362 -

Næstved Kirkegårde beder om driftsramme forøgelse på kr. 568.362

P U K K A S S E N S B U D G ET 2 0 1 9

2 4 0 0 : KO N TO R - O G M Ø D E M Ø B L E R M . V.

K R . 1 7 5 . 0 0 0

2 4 0 0 : F LY T N I N G A F P ROV S T I KO N TO R

K R . 4 0 . 0 0 0

4 0 0 0 : O P M Å L I N G A F P ROV S T I E T S

K I R K E G Å R D E K R . 1 0 0 . 0 0 0

5 1 0 0 : T I L S TA N D S - O G

V E D L I G E H O L D E L S E S R A P P O RT

P R Æ S T E B O L I G E R K R . 1 0 0 . 0 0 0

6 1 0 0 : U DV I K L I N G A F K I R K E L I V P Å

T V Æ R S A F S O G N E G R Æ N S E R ,

P RO J E K T E R M Å L R E T T E T PA S S I V E

M E D L E M M E R K R . 5 0 . 0 0 0

6 7 0 0 : S T U D I E T U R F O R P R Æ S T E R –

O P S PA R I N G K R . 7 5 . 0 0 0

BUDGET

2019 PUK

Ekstraordinære

driftsramme ønsker:

BUDGET PUK 2019

32 Kirkelig undervisning 999.400 3200 Kirkelig undervisning 620.400

3201 Esbjerg Evangeliet 20.000

3203 Offerritualer - Gud og gaver 10.000

3204 Reformationen 10.000

3205 Religionsfrihed 5.000

3207 Ved arken kl. 8 35.000

3209 Frans af Assisi 20.000

3212 Jerusalem 10.000

3213 Engelbert H 15.000

3214 Djævelens lærling 10.000

3220 Fisk 20.000

3222 Steder der fortæller (Jerusalem) 30.000

3223 Salmesang 15.000

3224 Odysseus 45.000

3226 Juleevangeliet 25.000

3228 Filmprojekt 2018/2019 2.000

3229 Landsprojekt 2019 Paradis 15.000

3230 Hvad er et menneske 15.000

3231 Rosens navn 1.000

3232 Blixen - skibsdrengens fortælling 20.000

3233 Må man slå ihjel 10.000

3234 Havmonstre 15.000

3236 Filosofi 1.000

3298 Projekt X 15.000

3299 Projekt Y 15.000

Skoletjenesten KNiPS budget 2019

1 Fælles indtægter 2.995.587 -

2 Kirkebygning og sognegård 365.500

24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård) 365.500

2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor 365.500

161010 Husleje 150.000

Husleje på Østre Kirkegård, inkl. varme og rengøri 150.000

223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer 175.000

Kontor- og mødemøbler m.v. - ekstraordinær 175.000

227055 Konsulentydelser 40.000

Flytning af provstikontor - ekstra ordinær 40.000

228055 Diverse forbrugsvarer m.v. 500

3 Kirkelige aktiviteter 1.034.400

32 Kirkelig undervisning 999.400

37 Foredrags- og mødevirksomhed 35.000

4 Kirkegård 100.000

40 Kirkegården 100.000

4000 Kirkegården 100.000


Opmåling af provstiets kirkegårde 100.000

5 Præstebolig mv. 100.000

51 Præstebolig 1 100.000

5100 Præstebolig 1 100.000


Tilstands- og vedligholdelsesrapport præsteboliger 100.000

67 Efteruddannelse 174.034


227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder174.034

Kursus MR 26.000

Kursus personale 25.000

Kursus præster (temadage, coaching m.m.) 40.000

Kursus PU 8.034

Studietur præster - opsparing - ekstraordinær 75.000

BUDGET PUK 2019

6 Administration og fællesudgifter 1.930.687

60 Fælles formål 88.700

6000 Fælles formål 88.700

223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer 10.000

226510 Køb af IT, Folkekirkens IT 16.000

227010 Porto og fragt m.v. 200

227015 Telefon/internet - datakommunikation 8.000


Udvikling af kirkeliv på tværs af sognegrænser 50.000

227075 Gebyrer 500

228010 Kontorudgifter incl. kopimaskine drift 4.000

61 Menighedsrådet/provstiudvalget 261.500

62 Personale 746.900

63 Bygning 165.000

6300 Bygning 165.000

181810 Løn 160.000

John Veje (provstesyn og andre opgaver) 115.000

Poul Klenz Larsen (radon og energi) 45.000

221025 Befordringsgodtgørelse 5.000

64 Økonomi 5.000


69 Forsikringspræmie og stiftbidrag 489.553

7 Finansielle poster 15.000

72 Øvrige renteudgifter 15.000

Hovedtotal 550.000

PAUSE-SPØRGSMÅL

• Hvorfor skal opsparede anlægsmidler og evt. også driftsmidler

tilbage til provstiet?

• Kirke X bør renoveres for 3. millioner kroner for at sikre kirkens

bevaringsværdige, smukke inventar. Kirken, som er fra 1100-tallet, er

i brug gennemsnitlig en gang om måneden til højmesse. Kirke Y

ønsker udvidelse af sognegården, da søgningen til kirkens mange

familiearrangementer overstiger sognegårdens nuværende kapacitet.

Pris 3 millioner. Hvilken kirke skal prioriteres?

• Kan der komme noget godt ud af at tælle deltagere ved

gudstjenester i Næstved Provsti?

LØNSTIGNINGER OK18

Udmelding af pris- og lønindeks for 2019 - besked fra KM

Finansministeriet har nu udmeldt tallene til brug for fremskrivning af løn, øvrig

drift og anlæg for budget 2019.

Tal for fremskrivning af løn, øvrig drift og anlæg:

Øvrig drift: 1,0 %

Løn: 1,0 %

Anlæg: 0,5 %

Mange ville måske (bl.a. efter de overståede overenskomstforhandlinger) have forventet en større

fremskrivning. Der er dog i fremskrivningsprocenterne ovenfor indarbejdet en niveaukorrektion, som

regulerer for en for høj fremskrivning fra 2017 til 2018.

Niveaukorrektionen for 2018 er:

Øvrig drift: -0,6 %

Løn: -1,0 %

Anlæg: -1,3 %

BETALING TIL FOLKEKIRKENS FORSIKRINGS -OG SELVFORSIKRINGSORDNING

• Som det tidligere er udmeldt, skal der ikke betales til Folkekirkens

Forsikrings- og Selvforsikringsordning i 2019. Det skyldes flere på

hinanden følgende billige skadesår. Et øget fokus på sikring og vedligehold

– samt begrænsede skader som følge af vejrforhold – lader til at have

positiv effekt på udgifterne.

• Det er forventningen, at betalingen i 2020 stort set vil være tilbage på

sædvanligt niveau. Det normale niveau er ca. 80 mio. kr. om året.

• Kirkeministeriet skal opfordre til, at de frigjorte midler i 2019 anvendes

til enkeltstående udgifter f.eks. ekstraordinære afdrag på gæld.

SYN

•Provstiudvalget anmoder om, at MR sætter

tidsfrister og skønnede overslagspriser i

synsrapporterne for udførelse af mangler

M E N I G H E D S R Å D E N E S F O R E L Ø B I G E B U D G E T T E R F O R 2 0 1 9

N Æ S T V E D P R OV S T I

Foreløbigt budget 2019

Rækkenavne 1 Fælles

indtægter

2 Kirkebygning

og sognegård

3 Kirkelige

aktiviteter

4 Kirkegård 5 Præstebolig

mv.

6

Administration

og

fællesudgifter

7 Finansielle

poster

Hovedtotal

Everdrup 1.408.950 346.634 - 450.473 - 427.813 - 87.833 261.563 - 10.300 - -

Fensmark 3.005.000 330.965 - 1.506.750 - 633.961 - 5.000 - 545.324 - 17.000 -

Fodby 1.042.800 208.932 - 333.260 - 377.008 - 12.000 - 113.400 - 1.800 -

Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 2.717.400 524.240 - 1.124.870 - 773.490 - 348.100 - 3.300 50.000 -

Glumsø-Bavelse-Næsby 2.836.050 463.000 - 1.357.800 - 744.000 - 33.900 - 373.000 - 4.830 130.820 -

Hammer-Vester Egesborg 1.858.400 257.195 - 737.995 - 767.320 - 222.800 - 1.910 125.000 -

Herlufmagle 2.208.870 349.357 - 616.827 - 699.285 - 181.703 - 364.345 - 2.647 -

Herlufsholm 6.311.490 1.179.800 - 2.335.136 - 2.053.724 - 89.200 - 697.782 - 3.084 41.068 -

Holsted 3.775.398 939.495 - 2.281.916 - 500 - 669.187 - 700 115.000 -

Hyllinge 798.910 144.930 - 334.946 - 178.816 - 5.500 - 136.500 - 1.782 -

Haarslev, Tingjellinge, Krumme 2.194.230 469.260 - 840.510 - 754.784 - 63.000 245.700 - 3.024 50.000 -

Karrebæk 1.343.931 209.575 - 714.003 - 315.741 - 171.301 275.913 - -

Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.107.120 412.070 - 757.150 - 833.100 - 43.000 246.800 - 39.000 60.000 -

Marvede 899.910 189.610 - 287.020 - 294.640 - 28.000 157.700 - 1.060 -

Mogenstrup 1.178.670 197.415 - 436.865 - 400.719 - 145.720 - 2.049 -

Næstelsø 962.530 209.806 - 271.487 - 316.582 - 46.768 - 117.775 - 112 - -

Næstved kirkegårde 7.264.930 7.833.292 - 568.362 -

Næstved Provsti 2.995.587 355.500 - 1.034.400 - 100.000 - 100.000 - 1.930.687 - 15.000 - 550.000 -

Rislev 797.900 337.833 - 251.521 - 97.206 - 112.124 - 784 -

Rønnebæk 1.342.290 210.515 - 557.010 - 338.732 - 9.300 - 227.000 - 267 -

Sankt Jørgens sogn 3.800.200 860.500 - 2.272.370 - 21.000 687.130 - 1.200 - -

Sankt Mortens sogn 3.223.900 961.434 - 2.082.137 - 12.000 582.329 - 390.000 -

Sankt Peders sogn 3.898.600 1.020.947 - 2.060.352 - 80.800 - 767.501 - 1.000 30.000 -

Skelby-Gunderslev 1.759.420 396.002 - 582.190 - 496.535 - 87.530 - 199.900 - 2.737 -

Snesere 1.635.190 312.089 - 618.258 - 429.710 - 75.126 - 202.350 - 2.343 -

Toksværd-Holme Olstrup 1.988.630 268.012 - 884.875 - 661.486 - 81.425 307.571 - 1.889 50.000 -

Tyvelse,Aversi,Tyb.,Vra.,Sand. 3.017.880 773.843 - 755.291 - 1.129.221 - 1.094 370.441 - 9.822 -

Vallensved 836.280 301.375 - 321.877 - 198.692 - 117.800 133.300 - 1.164 -

Vejlø 1.536.210 313.503 - 633.814 - 340.121 - 43.764 - 218.635 - 13.628 1

Hovedtotal 68.746.676 12.543.837 - 26.441.103 - 21.195.978 - 144.638 - 10.660.577 - 89.208 2.160.249 -

BUDGETØNSKERDRIFT- OG ANL ÆG

NÆSTVED PROVSTI 2019

Everdrup

Formål

Driftsram

me

Anlægsram

me

MR frie

midler

Ingen ønsker

Ønskes bevilget på:

Fensmark

Formål

Driftsram

me

Anlægsram

me

MR frie

midler

Ingen ønsker


Fodby

Formål Driftsramme Anlægsramme

MR frie

midler

Opsparing til indv. renovering af kirken 200.000

- 200.000 -


Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille

Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler

Nyt køkken inkl. hvidevarer i sognegården - det gamle

er nedslidt efter 30 år 8100 150.000

20 nye stole til Fuglebjerg Kirke. Og 16 nye stole til

Haldagerlille Kirke 8000 40.000

Løvsuger til kirkegårdene - den gamle er nedslidt 8300 70.000

Ny klokke til Fuglebjerg Kirke - den gamle er gået i

stykker og dermed har den mistet sin gode klang 8000 335.000

- 595.000 -


Glumsø - Bavelse - Næsby


MR frie

midler

Faldende huslejeindtægt - fra provst til præst og

generelle prisstigninger 40.000

Merudgift til løn. Opnormering af kirkesangers timeantal

fra 16/37 til 24/37 med virkning fra 2017. Den

økonomiske konsekvens er en merudgift til lønninger på

90.000. Opnormeringen skal ses i lyset af den aktivitet

som vores kirkesanger har i såvel kirkelige handlinger

som i kirkelig undervisning. De børnegrupper der

undervises er henholdsvis minikonfirmander, babyer,

tumlinge (1-3) år samt pigekor. 90.000

130.000 - -


Hammer - Vester Egesborg


MR frie

midler

Udskiftning af plæneklipper med opsamler. Med henblik

på at bruges på flere krikegårde. 4000 125.000

125.000 - -


Herlufsholm


MR frie

midler

Udvidelse af sognehuset i Herlufsholm 8100 4.000.000 Der er på nuværende tidspunkt lavet plantegninger og

budgetoverslag på kr. 8.963.348,- i 2016 priser. Ved

bevilling af kr. 4.000.000,- vil der være ca. 500.000,- til

prisstigninger fra 2016 til 2019.

- 4.000.000 -


Herlufmagle


MR frie

midler

Opsparing til indv. renovering af kirken 8000 3.000.000


Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup


MR frie

midler

3300 50.000

50.000 - -


Menighedsrådet ønsker at anvende midler til diakonalt

arbejde i samarbejde med Kvistelmark-, Førslev-,

Fyrendal pastorat. Dette dækker over huslejeudgifter og

aktiviteter i fælleslokale.

Hyllinge


MR frie

midler

70.000

Ny container - den nuværende er tærret op 30.000

Kirkegårdsprojekt - fortsættelse af igangværende projekt 100.000

Færdiggørelse af alterrenovering 25.000

- 225.000 -


Lydanlæg ønskes udskiftet til et anlæg der er

tidsvarende. Det gamle er brændt af

Holsted


MR frie

midler

Opnormering af organiststilling 115.000

Efter en optælling af aktiviteter for organisterne viser det sig at

antallet af arbejdsopgaver er steget. Holsted Kirke er en meget aktiv

kirke med tilbud af alle slags til alle aldre. Organisterne medvirker

ved stort set alle typer af arrangementer. (Foredragsaftener,

ældremøder, Morgensang mmm) Menighedsrådet vægter desuden

kirkens musikliv højt. Vores to kor er kirkens stolthed og den lære og

udvikling ønsker vi også fremadrettet at kunne tilbyde vores børn og

unge mennesker, ligesom vi ser det som vigtigt at både

konfirmander, minikonfirmander og vores babysalmesang bliver

præsenteret for de kristne værdier gennem et aktivt musikliv.

Herudover har vi et højt antal bisættelser/begravelser og dåb.

Efter at konfirmandundervisningen er blevet flyttet fra morgen- til

eftermiddagsundervisning, er organisterne i Holsted Kirke meget

ofte en del af denne. Da kirken har syv hold konfirmander hver uge

(130 konfirmander), er det en arbejdsopgave, som fylder en del, og

denne har ikke før været regnet med som en del af vores

organiststillinger. Menighedsrådet og præster ved kirken finder det

væsentligt, at konfirmanderne på denne måde har mulighed for at

få kendskab til de danske salmer.

En beregning af beskæftigelsesgraden for organistfunktionen er

fortaget,denne danner grundlaget for ønsket om forhøjelsen.

Færdiggørelse af orglet med de manglende stemmer 277.354 372.646

115.000 277.354 372.646


Karrebæk


MR frie

midler

Sneslynge med kost - eksisterende fejekost er nedslidt og graver

ønsker kosten udbygget med slynge 8300 15.000

Faldsikring ved gangbro over hvælvinger - Faldsirking ved gangbro

over hvælvinger. Ved besøg af arbejstilsynet vil der blive stillet krav

om sikring 8000 25.000

Nedrivning af spejderhytten - Nedrivning af spejderhytten.

Begrundelse spejderhytten skal ikke anvendes og er kun forbundet

med løbende udgifter. 8800 120.000

Nedrivning af maskinhus - Sognepræsten og menighedsrådet deler

"huset", som er i særdeles dårlig stand.

Det vil være urimeligt dyrt at renovere og vedligeholde 8800 20.000

Etablering af vand-el og kloak - Det vil være økonomisk fordelagtigt at

anvende vand, el og kloak fra det eksisterende spejderhus til senere

etablering af nyt maskinhus. 8800 30.000

Renovering af graverbolig - Udarbejdelse af projekt i forbindelse med

renovering af graverboligen.

Menighedsrådet har tidligere fået bevilliget kr. 128.000 til

graverboligen. Heraf er kr. 41.000 anvendt til nyt fyr og de resterende

kr. 87.000 er overført til 2018. Sammenlagt er det kr. 125.000 som

skal anvendes til udarbejdelse af renoveringsprojekt, der ønskes

merudgift til dækning af dette. 8300 38.000

Opsparing til om og tilbydningaf sognehuset - Menighedsrådet har

vedtaget at arbejde henimod udbygning af sognehuset for at imødegå

de pladsproblemer vi står i. Der er ikke udarbejdet tegninger og den

samlede udgift kendes ikke. Men vi ønsker at starte en opsparing til

formålet.

Der er tidligere bevilliget kr. 100.00 til brandsikring af huset. Disse vil

indgå i projektet. 8100 2.000.000

- 2.248.000 -


Kvislemark - Fyrendal - Førslev


MR frie

midler

Fyrendal kirke - udvidelse af varmeanlæg - Varmeanlægget i Fyrendal

kirke har for lille effekt, og skal udvides med 17,75 kWh.

Det tager for lang tid at opvarme kirken med nuværende anlæg,

undertiden er det vanskeligt at nå den ønskede temperatur i kirken. 380.000

Fyrendal kirke, fugt- og borebilleprojekt - Der er endnu ikke indhentet

tilbud på projektet, det er et skøn fra rådgiver.

Der er tydeligvis borebilleangreb under orglet.

Fugtproblemer i kirken skyldes at kirkegulvet flere steder ligger under

terræn. Dræn og afløb fra tagrender fungerer ikke optimalt. 1.000.000

Færdiggørelse af orglet i Kvislemark KirkeInstrumentet er bygget som om det skulle indeholde en subbas (den dybe stemme

der ligger i pedalerne), men den er aldrig blevet monteret.

Samtidig er der disponeret to næsten ens rørfløjter. De er så enslydende, at de ikke

kan kobles ind sammen uden at de vrænger af hinanden. Det vil øge orglets

omfang betydeligt hvis den ene fløjte byttes ud med en anden stemme.

Det virker altså som om man ikke er blevet færdig med at bygge orglet.

Der er også sendt en anmodning til provstiudvalget med en ansøgning om

frigivelse af egne midler i stiftet på det fulde beløb. 212.500

Lysekroner i Kvislemark kirke - Vi er ved at løbe tør for pærer til de

gamle lysekroner og der kan ikke bruges sparepærer, fordi pærerne

er forbundet tre og tre. 30.000

60.000 1.622.500 -


Som beskrevet under ”Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker

mv.)” har vi bl.a. valgt en meget dyr løsning til pasningen af vores

kirkegårde. Da vi valgte denne løsning, blev vi lovet at man fra PU´s

side ville sammenholde udgiftsniveauet i de forskellige pastorater i

provstiet og ud fra det formentlig kunne finde ekstra midler til vores

pastorat, så det kirkelige liv ikke går i stå og de almindelige

synsudsatte arbejder kan udføres. Vi ønsker ud fra det en forhøjet

driftsramme på kr. 60.000.60.000

Marvede


MR frie

midler

Vinduer, døre og låger males efter vedligeholdelsesplanen 40.000

- 40.000 -


Mogenstrup


MR frie

midler

Maling af menighedshuset 8100 65.000

Orgelløsning 8000 150.000

- 215.000 -


Næstelsø


MR frie

midler

Nye møbler til nyt præstekontor i præstegården 8500 22.000

Råvildtsikring, da kirkegården er meget plaget af rådyr,

der løber ind på kirkegården og spiser både bukettet og

planter 8300 37.320

Anlæg af plads til anbringelse af gamle gravsten. 8300 75.000

- 154.945 -


Dør til menighedshuset - nuværende er gammel, skæv og

lukker ikke tæt 8100 20.625

Næstved Kirkegårde


MR frie

midler

Ingen forklaring, men anført i rubrik "løn" 568.362

568.362 - -


Rislev


MR frie

midler

Ingen


Rønnebæk


MR frie

midler

Ingen ønsker

- - -


Skt. Jørgens


MR frie

midler

Ombetrækning af sofahynder i våbenhus, idet de efter 40

års brug er slidte og plettede. 2100

Udsmykning med liturgiske farver 2100 110.000 Ønsket, som ikke blev opfyldt i budget 2018 er stadig aktuelt.

Menighedsrådet ønsker at kunne markere kirkeårets liturgiske farver

i kirkerummet.

Ønsket, som ikke blev opfyldt i budget 2018 er stadig aktuelt.

Menighedsrådet ønsker at kunne markere kirkeårets liturgiske farver

i kirkerummet.

Vi forestiller os tektilkunst, som viser de forskellige farver på en

måde, så det vil være synligt for kirkegængerne. Vi ønsker ikke

messehagler eller albaer med særskilte stolaer, idet vores altertavle

afgiver meget varme.

Genplantning af træer 305.000 Poppeltræerne, som dannede hegn mod nabobebyggelsen med

ungdomsboliger, måtte i begyndelsen af 2018 fældes, idet flere var

gået ud og truede med at vælte, mens de resterende af

kirkegårdsinspektør Benny Karlsson blev vurderet som værende

syge. Ansøgningen vedrører genplantning af trærækken med avnbøg

og et bunddække af snebær, så vedligeholdelsesarbejdet og

omkostningerne hertil minimeres. Det ansøgte beløb er baseret på

et overslag udarbejdet af en sagkyndig konsulent.

FOREDRAG OM LIVSMOD OG GLÆDE OG RYTMISK

AFTENGUDSTJENESTE 42.000

162.000 415.000 -

Udskiftning af ledninger, som samtidig fungerer som

ophæng for lamperne i kirkerummet. De stofbetrukne

ledninger er efter 40 år begyndt at mørne, og de bør

udskiftes før de knækker. 2100120.000


Skelby - Gunderslev


MR frie

midler

Ingen ønsker

- - -


Snesere


MR frie

midler

Ingen ønsker


Sct. Peders


MR frie

midler

Der ønskes en forhøjelse af driftsrammen på kr. 30.000

til dækning af udgiften lokalfinansieret sognepræstvikar

som konfirmandlærer. 3000 30.000

Opsparing til nye hynder til stolestaderne

Vores hynder er af ældre dato - syningerne holder ikke

længere og fyldet er "fladt".

Da 2 hynder ikke er af samme størrelse, betyder det en

større udgift. 8000 200.000

Opsparing til digitalisering af ur - Vi har i 2017/2018 haft

tekniker til uret, som tit går forkert eller i stå.'

Uret er slidt og vil kun betyde flere og flere udgifter, hvis

det ikke digitaliseres. 8000 200.000

Renovering af brønde Købmagergade - Der er 2 brønde,

hvoraf en er op ad huset, som ikke fungerer optimalt. 8500 50.000

Maling af vinduer indvendig og udvendig Købmagergade -

Vinduerne er begyndt at skalle og særligt bundstykkerne

er medtaget på gavl og haveside. 8500 50.000

Omlægning af terasse Købmagergade - Noget af terassen

skal tages op for at ordne brønden. 8500 20.000

Maling vinduer og omlægning af fliser Skyttevænget -

Maling af træværk på hus og låge til haven samt

omlægning af fliser ved havedør i konfirmandstue *

Træets levetid kan forlænges, når malingen

vedligeholdes.Lille flisegang fungerer ikke optimalt, 8500 40.000

Færdiggørelse af højtaleranlæg 8000 100.000

Opvasker til sognegården 20.000

NATKIRKEPROJEKT 3000 35.000

65.000 660.000 20.000


Sct. Mortens

Formål

Driftsramme Anlægsramme

MR frie

midler

Der ønskes en forhøjelse af driftsrammen på kr. 300.000

til dækning af udgiften til lokalfinasieret

sognepræstestilling. 300.000

Restaurering af altertavle - Der ansøges om yderligere

midler til restaureringen af altertavlen (opsparing) da

kirken skal have egne midler for at komme i betragtning

hos fondene. 500.000

Hynder til kirkebænkene - på synet i 2017 95.000

Ekstra præstekontor og nyt redskabsskur (fra

provstesyn) 425.000

300.000 1.020.000 -


Toksværd - Holme Olstrup


MR frie

midler

Pc til præstesekretær 2500 7.000

opvasker konfirmandstue 2500 10.000

kontorstol til Sanne kr. 10.000 2500 10.000

Kirkedør Toksværd (den nuværende dør er rådden så det

haster) 8000 10.000

Automatisering af ringning i Holme Olstrup kirke 8000 30.000

Katafalk til Toksværd kirke 8300 50.000

Varmestyring for bedre varme i Toksværd kirke - (nb

fibernet) 8000 40.000

27.000 130.000 -


Tyvelse - Aversi - Vrangstrup - Tybjerg

Formål Driftsramme

Anlægsramme

MR frie

midler

Aversi: Udskiftning af varmeanlæg - Varmeanlægget er

gammelt og nedslidt og der fås ikke reservedele mere.

Indeklimaet er ikke optimalt 8000 500.000 100.000

Sandby: Opsparing til udskiftning af varmeanlæg, samt

indv. renov. - Sandby kirke: Varmeanlægget er gammelt

og meget nedslidt. 8000 250.000 100.000

Tyvelse: Færdiggørelse af renoveringen på kirkegården -

renovering af stendiget mod naboen 8300 120.000

- 870.000 200.000


Vallensved


MR frie

midler

Kirkegårdsomlægning iht. udviklingsplan etape 3 8300 50.000 50.000

Etablering af parkeringsplads på græsplæne foran

sognegård- Parkeringsmuligheder for kirkegængere er

for begrænset, og der holdes på græsset. 8100 50.000 50.000

- 100.000 100.000


Vejlø

Formål

Driftsramme Anlægsramme

MR frie

midler

Reparation af gavl på graverstue - Gavl på bygning, hvor

der bl.a. forefindes graverstue samt

opmagasineringsrum, er i risiko for at falde sammen.

Ansøgning er tidligere fremsendt til 5%-puljen, men

blevet henvist til at ansøge som anlægsbevilling i budget

2019. 8000 180.000

Reparation af stråtag- Stråtag på sognegård trænger til

reparation udvalgte steder. 8100 45.000

Udbedring af nedløbsrør - Nedløbsrør på kirke er slidte og trænger til reparation/udskiftning8000 25.000

Kanaloprensning (restsum) - Kanaler i præstegårdshaven

trænger til at blive oprenset (kanalerne fungerer bl.a.

som vandafledning).

Menighedsrådet modtog anlægsbevilling på 50.000 kr. i

2018 til projektet, men endeligt tilbud fra leverandør

lyder på i alt 75.000 kr. Menighedsrådet ansøger dermed

om den resterende del. 8500 25.000

Tegltag på kirkeskib (merbevilling opsparing) -

Menighedsrådet ansøger igen i 2019 om yderligere

anlægsbevilling til udskiftning af tegltag på kirkeskib.

Menighedsrådet har i alt over de senere år modtaget

1.250.000 kr. til projektet, som forventes igangsat i løbet

af de kommende år. 8000 400.000

- 675.000 -


Budget 2018 Næstved Provsti

Foreløbig udmeldt

driftsramme 2018

MR Budget-

bidrag 2018 Resultat

1 PUK kassen 2.995.587 3.485.587 -490.000

2 Everdrup 1.408.950 1.408.950 -

3 Fensmark 3.005.000 3.005.000 -

4 Fodby 1.042.800 1.042.800 -

5 Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille 2.717.410 2.717.410 -

6 Glumsø - Bavelse - Næsby 2.836.050 2.966.050 -130.000

7 Hammer - Vester Egesborg 1.858.400 1.983.400 -125.000

8 Herlufsholm 6.311.490 6.311.490 -

9 Herlufmagle 2.208.870 2.208.870 -

10 Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup 2.194.230 2.244.230 -50.000

11 Hyllinge 798.910 798.910 -

12 Holsted 3.775.398 3.890.398 -115.000

13 Karrebæk 1.343.931 1.343.931 -

14 Kvislemark - Fyrendal - Førslev 2.107.120 2.167.120 -60.000

15 Marvede 899.910 899.910 -

16 Mogenstrup 1.178.670 1.178.670 -

17 Næstelsø 962.530 962.530 -

18 Næstved Kirkegårde 7.264.930 7.833.292 -568.362

19 Rislev 797.900 797.900 -

20 Rønnebæk 1.342.290 1.342.290 -

21 Sandby - -

22 Skt. Jørgens 3.755.200 3.917.200 -162.000

23 Skelby - Gunderslev 1.759.420 1.759.420 -

24 Snesere 1.635.190 1.635.190 -

25 Sct. Peders 3.898.600 3.963.600 -65.000

26 Sct. Mortens 3.223.920 3.523.920 -300.000

27 Toksværd - Holme Olstrup 1.988.630 2.015.630 -27.000

28 Tyvelse - Aversi - Vrangstrup - Tybjerg 3.017.880 3.017.880 -

29 Vallensved 836.280 836.280 -

30 Vejlø 1.536.210 1.536.210 -

68.701.706 70.794.068 -2.092.362

FORELØBIGT BUDGET 2019

Foreløbige driftsrammer 2019 68.701.706

KALKNINGSPULJE 3.500.000

Ønsker til driftsrammebevillinger 2.092.362

Ønsker til anlægsbevillinger 16.447.799

Drifts- og anlægsbevillinger i alt 2019 90.741.867

5% midler 4.000.000

Landskirkeskat 2019 17.000.000

I alt 111.741.867

Skatteprovenu udmeldt sidste år 108.928.529

Saldo -2.813.338

BEKENDTGØRELSE:

Næstved Provstiudvalg afholder endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 i Skt. Jørgens Sognegård, Parkvej 101, 4700 Næstved

På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet, og målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv drøftes.

På endeligt budgetsamrådsmøde drøfter budgetsamrådet endvidere menighedsrådenes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for drift og anlæg.

/NÆSTVED PROVSTIUDVALG

TAK FOR I AFTEN

OG TAK TIL SKT. JØRGENS DER ENDNU ENGANG HAR LAGT LOKALER TIL BUDGETSAMRÅDSMØDE I NÆSTVEDPROVSTI

GODKENDT FORSØG NÆSTVED KIRKEGÅRDE SOM SELVSTÆNDIG JURIDISK ENHED

budgetsamråd d. 19. juni 2018 kl. 19-22doccdn.simplesite.com/d/7c/73/283163832221528956... · t...

Documents