Budżet Gminy Oleśnica Budżet Gminy Oleśnica na 2008 rokna 2008 rok

XVI Sesja Rady Gminy Oleśnica28 grudnia 2007r.

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2005r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

• Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. Nr 203, poz.1966 późn. zm) ,

• Ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) ,

• Uchwały w sprawie określenia stawek w podatkach ”lokalnych”.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2008r. takie jak prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie 101,9% oraz inne wskaźniki wynikające z prognoz makroekonomicznych.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej na rok 2008 przyjęto : – stawki podatków, opłat oraz cen obowiązujących w roku 2007,

z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku 2008,

– przewidywany stan zatrudnienia w roku 2008 z uwzględnieniem podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2008r, nie wyższych niż 3,0% w stosunku do roku 2007,

– informacje o wielkości środków na zadania realizowane przez poszczególnych dysponentów,

– autopoprawki.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE cd.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2008 za najważniejsze uznano :-utrzymanie dochodów gminy, w tym podatkowych na poziomie porównywalnym z rokiem bieżącym,-dążenie do pozyskania środków pomocowych na realizację własnych zadań, -dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy, -realizowanie programów uchwalonych przez Radę Gminy, -utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej gminy, -zrealizowanie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych gminy, -utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy, z równoczesnym zachowaniem dotychczasowej, porównywalnej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, -utrzymanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 30% wydatków ogółem,-stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy.

I. STRATEGICZNE KIERUNKI

Za strategiczne kierunki polityki społeczno – gospodarczej uznano :

dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m.Spalice,-rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w m.Bystre,-rozpoczęcie budowy SUW dla m.Brzezinka i Ostrowina oraz modernizację SUW w m.Świerzna,-rozbudowa oświetlenia w 10 miejscowościach,-modernizacja oświetlenia na terenie gminy,-budowę sieci wodociągowej Ostrowina-Brzezinka,-budowę kompleksu hali sportowej przy GGO w Oleśnicy,-rozbudowę świetlicy w m.Nieciszów oraz w Dąbrowie ,-przebudowę dróg wewnętrznych w Boguszycach, Sokołowicach, Smolnej, Wszechświęte, Ostrowinie,-przebudowę dróg gminnych nr 102157D, 102172D, 102150D, 102163D,-aktualizację planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska,-sporządzenie planu zaopatrzenia w energię,-rozbudowę oraz modernizację infrastruktury komunikacyjnej i technicznej na terenie gminy,-przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom, -kontynuację działań w zakresie:

•  bezpieczeństwa publicznego, •  pomocy społecznej, •  ochrony środowiska.

udziały w podatkach dochodowych

PIT – 36,49%*

3.375.945,00zł

CIT – 6,71%

50.000zł

dodatkowe źródło dochodów:

5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej

2.037,00zł

II. DOCHODY GMINY - transferowane

część wyrównawcza

subwencji ogólnej

ustalona w ust. budżetowej(suma kwoty podstawowej

i uzupełniającej)

1.541.616,00zł

kwota podstawowa409.504,00zł

kwota uzupełniająca1.132.112,00zł

część równoważąca

subwencji ogólnej

wyrównywanie różnic w dochodach(wynika z wpłat)

0,00zł

część oświatowasubwencji ogólnej

ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej,

nie mniejszej niż przyjęta w ustawiebudżetowej w roku bazowym,

skorygowanej o wydatki wynikające ze zmiany realizowanych zadań

5.009.111,00zł

wpłaty – dochód budżetu państwa

wydatek budżetu państwa

* Udział gmin we wpływach w podatku PIT w 2007r.wynosił 36,62% i był ustalony zgodnie z art. 89. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.

Dz. WyszczególnieniePrzew. wyk.

na 2007rPlan na 2008r Wskaźnik

%

010 rolnictwo 747 174,63 1 750 000,00 234,22

020 leśnictwo 5 614,47 5 600,00 99,74

600 transport i łączność 404 250,00 647 000,00 160,05

700 gospodarka mieszkaniowa 1 432 296,33 1 595 000,00 111,36

710 działalność usługowa 2 500,00 4 000,00 160,00

750 administracja publiczna 81 419,00 72 540,00 89,09

751 urzędy naczelne 1 776,00 1 856,00 104,50

752 obrona narodowa 750,00 750,00 100,00

754 bezpieczeństwo publiczne 8 700,00 1 000,00 11,49

756 dochody od osób prawnych, fizycznych ... 9 048 554,00 10 309 107,00 113,93

758 różne rozliczenia 6 738 393,00 6 560 727,00 97,36

801 oświata i wychowanie 89 740,00 2 644 478,00 2 946,82

852 pomoc społeczna 3 666 000,00 3 738 500,00 101,98

854 edukacyjna opieka wychowawcza 104 979,00 0,00 0,00

   Razem22 332 146,43 27 330 558,00 122,38

II. Dochody według działów

II. Struktura dochodów

wpływy z podatków i opłat

25,12%

subwencja ogólna23,97%

dotacje celowe na zadania zlecone

12,70%

pozostałe ( 5% z dochodów należnych budżetowi państwa)

0,01%

środki inne14,25%

dotacje celowe 5,36%

udział w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa12,35%

wpływy różne1,57%

wpływy z majątku gminy4,67%

Wyszczególnienie Plan %

podatek od nieruchomości 4 111 585 34,41

podatek rolny 1 744 478 14,60

podatek leśny 103 899 0,87

podatek od środków transportowych 286 000 2,39

podatki wnoszone przez US 401 000 3,36

pozostałe opłaty i odsetki 219 000 1,83

udziały w podatkach bezpośrednich 3 375 945 28,25

wpływy z majątku gminy 1 275 600 10,68

wpływy z różnych dochodów 428 884 3,59

dochody z administracji rządowej (5%) 2 037 0,02

R A Z E M 11 948 428 100%

II. Struktura dochodów własnych

Dz. WyszczególnieniePlan na 2007rpo zmianach Plan na 2008

Wskaźnik%

010 rolnictwo 3 507 294,63 2 240 890,00 63,9

020 leśnictwo 32 500,00 0,00 0,0

600 transport i łączność 3 218 574,00 4 351 000,00 135,2

700 gospodarka mieszkaniowa 1 149 720,00 1 653 000,00 143,8

710 działalność usługowa 38 000,00 27 000,00 71,1

750 administracja publiczna 3 029 666,00 2 756 306,00 91,0

751 urzędy naczelne 1 776,00 1 856,00 104,5

752 obrona narodowa 750,00 750,00 100,0

754 bezpieczeństwo publiczne 147 258,00 164 500,00 111,7

756 dochody...-pobór podatków 59 560,00 59 600,00 100,1

757 obsługa długu publicznego 130 931,00 126 060,00 96,3

758 różne rozliczenia 83 000,00 83 000,00 100,0

801 oświata i wychowanie 7 616 454,00 11 327 091,00 148,7

851 ochrona zdrowia 188 000,00 190 000,00 101,1

852 pomoc społeczna 4 201 100,00 4 334 030,00 103,2

854 edukacyjna opieka wychowawcza 134 879,00 33 550,00 24,9

900 gospodarka komunalna 4 851 103,00 2 181 625,00 45,0

921 kultura i ochrona dziedzictwa 1 366 850,00 1 319 500,00 96,5

926 kultura fizyczna i sport 398 150,00 360 800,00 90,6

  Razem 30 155 565,63 31 210 558,00 103,5

III. Wydatki według działów

III. Wydatki bieżące na oświatę

Rozdział  Wyszczególnienie Plan

80101 Szkoły Podstawowe 4 666 554,00

80103 Oddziały przedszkolne 428 167,00

80104 Przedszkola 25 000,00

80110 Gimnazja 1 829 266,00

80113 Dowożenie uczniów 701 088,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 016,00

 R A Z E M 7 684 091,00

szkoły podstawowe

60,73%

dokszt.i doskon.nauczyci

eli0,44%

dowożenie uczniów 9,12%

gimnazja23,81%

oddziały przedszkolne

5,57%

przedszkola0,33%

III. Wydatki bieżące na oświatę

Wydatki wg dysponentów

2 164 174,00

818 719,00

1 073 834,00

1 055 869,00

760 867,00

963 182,00

704 046,00

143 400,00

Gimnazjum

SP Oleśnica

SP Ligota Mała

SP Ligota Polska

SP Smolna

SP Sokołowice

SP Wszechświęte

Urząd Gminy

III. Wydatki szkół na 1 ucznia

Subwencja oświatowa 5 009 111,00zł, na 1 ucznia 3 919,49zł

5 106,02

5 672,27

6 193,07

5 219,85

6 888,53

6 714,88

9 437,41

Gimnazjum

SP Oleśnica

SP Ligota Mała

SP Ligota Polska

SP Smolna

SP Sokołowice

SP Wszechświęte

III. Wydatki majątkowe według rozdziałów

Rozdział 

Wyszczególnienie 

Wydatki majątkowe

inwestycyjne inne

01010 Infrastruktura wodociągowa 2 200 000,00 0,00

60014 drogi publiczne powiatowe 0,00 140 000,00

60016 drogi publiczne gminne 495 000,00 0,00

60017 drogi wewnętrzne 2 712 000,00 0,00

70005 gospodarka gruntami 360 000,00 0,00

71035 cmentarze 20 000,00 0,00

75022 rady gmin 4 000,00 0,00

75023 urzędy gmin 16 000,00 0,00

75404 Komendy Wojewódzkie Policji 0,00 10 000,00

75411 Komendy powiatowe PSP 0,00 30 000,00

80101 szkoły podstawowe 33 000,00 0,00

80110 gimnazja 3 610 000,00 0,00

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 000,00 0,00

90003 oczyszczanie miast i wsi 25 000,00 0,00

90015 oświetlenia ulic, placów i dróg 730 000,00 0,00

92601 obiekty sportowe 60 000,00 0,00

Razem   10 311 000,00 180 000,00

III. Wydatki majątkowe, remontowe i inne

Wyszczególnienie Plan

Wydatki majątkowe - inwestycyjne 10 311000,00

Wydatki majątkowe - inne 180 000,00

Wydatki bieżące - remontowe 1 650 490,00

Wydatki bieżące - inne 19 069 068,00

Razem 31 210 558,00

Wydatki bieżące -

remontowe5,29%

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

33,04%

Wydatki majątkowe -

inne0,58%

Wydatki bieżące - inne

61,10%

Przewidywane środki do pozyskania z zewnątrz

• Środki z budżetu krajowego i funduszy celowych:– dotacja z TFOGR we Wrocławiu - 205.000,00zł (przebudowa dróg

gminnych i wewnętrznych),– dotacja z TFOGR we Wrocławiu -130.000,00zł (remont drogi

wewnętrznej),– pomoc finansowa z ANR we Wrocławiu - 300.000,00zł (przebudowa

drogi wewnętrznej w Boguszycach Osiedle),– dotacja z WFOśiGW we Wrocławiu – 750.000,00zł (budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w m.Spalice).

• Środki z budżetu Unii Europejskiej:– Program PROW - Oś 3, Działanie 3.3 - 1.000.000,00zł (oczyszczalnia

ścieków w m.Bystre, budowa SUW dla m.Brzezinka i Ostrowina)– RPO dla województwa dolnośląskiego - XI „Miasta”, Działanie 9.1 -

2.595.000,00zł (budowa kompleksu hali sportowej przy GGO w Oleśnicy).

Wskaźniki zobowiązań długoterminowych

Wyszczególnienie Rok2005 Rok2006 Rok2007 Rok2008

KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU 388 152,00 3 024 129,00 361 931,00 401 060,00

Relacja kosztów obsługi długu jak % dochodów (dopuszczalne 15%) 1,90 11,75 1,63 1,47

WYSOKOŚC ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 5 745 520,00 2 940 293,00 2 790 293,00 5 875 000,00

Relacja długu publicznego na koniec każdego roku jako % dochodów (dopuszczalne 60%) 28,18 11,43 12,59 21,50

Szanowni Państwo

To mój pierwszy projekt budżetu Gminy Oleśnica, jestem przekonany, że jest on dobry

dla Mieszkańców Gminy Oleśnica.

Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, żeby zrealizować przedstawiony Państwu budżet, kontynuować

dotychczasowe osiągnięcia a tym samym poprawić wizerunek naszej Gminy oraz warunki życia jej

mieszkańców.

Zastępca Wójt Gminy

Przemysław Wróbel

www.olesnica.wroc.pl

Na podstawie skorygowanego projektu uchwały budżetowej na 2008 rok oraz materiałów towarzyszących.

Zastępca Wójt Gminy Oleśnica – Przemysław Wróbel

_____________________________________________________________________Urząd Gminy Oleśnica

ul. 11 Listopada 2456-400 OLEŚNICA