Budżet Miasta Gdańska2014

- proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje-- z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi

-z ustaw- trudny, ale pod kontrolą

PROJEKT

Gdańsk, 3 października 2013r.

Budżet 20142013 PRZEWIDYWANE

WYKONANIE2014 - PROJEKT

DOCHODY 2 723 398 720 2 660 865 334

w tym:        

dochody bieżące   1 975 570 722   2 030 072 361

dochody majątkowe   747 827 998   628 792 973

w tym dochody z UE 648 865 058 555 869 124

WYDATKI 2 603 078 625

 2 675 185 248

 

w tym:        

wydatki bieżące   1 864 364 736   1 880 682 511

wydatki majątkowe   738 713 889   794 502 737

DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA 120 320

095  -16 319

914  

         

NADWYŻKA OPERACYJNA   111 205 986  149 389

850

PRZYCHODY  217 640 866  183 080

782  

kredyty    100 000 000 158 000 000

spłaty udzielonych pożyczek    2 143 968 13 080 782

ROZCHODY  274 617 153  152 905

474  

spłata kredytów, wykup obligacji    173 136 848 138 855 474

w tym: obligacji i kredytów zaciągniętych na prefinansowanie projektów   73 000 000  67 000 000

BUDŻET 2014

BUDŻET PROINWESTYCYJNY

STRUKTURA BUDŻETU

WYDATKI OGÓŁEM 2 675 185 248 zł 100,00%WYDATKI BIEŻĄCE 1 880 682 511 zł 70,30%WYDATKI MAJĄTKOWE 794 502 737 zł 29,70%

BUDŻET 2014

Dochody z mienia komunalnego

• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

-13 600 226 zł -31,3%

• wpływy ze sprzedaży mienia -18 375 000 zł -25,2%

- 31 975 226 zł

SPADEK POTENCJAŁU DOCHODOWEGO MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

BUDŻET 2014

Dochody realizowane przez jednostki budżetowegłównie:głównie:

• wpływy z usług oraz ze zwrotu podatku VAT -16 786 282 zł -10,0% (w związku z realizacją inwestycji – GPKM, Program ożywienia dróg wodnych)

• wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola – 8 000 000 zł - 49,7%

Dotacje na realizację zadań własnychw tym:

• z budżetu Unii Europejskiej -97 400 018 zł -14,9%

• na zadania bieżące -4 404 084 zł• na zadania inwestycyjne -92 995 934 zł

- 122 186 300 zł

SPADEK POTENCJAŁU DOCHODOWEGO MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

BUDŻET 2014

Podatki i opłaty lokalnegłównie:głównie:

• podatek od nieruchomości +16 300 000 zł +5,1%

(nowa baza podatkowa + wzrost stawek podatkowych – skutek 2,1 tys zł)

Udziały w podatkachw tym głównie:

• w podatku dochodowym +34 913 000 zł +5,6%

• od osób fizycznych (PIT) 32 422 800 zł (likwidacja części ulgi rodzinnej i internetowej)• od osób prawnych (CIT) 2 490 200 zł

• podatku od czynności cywilno-prawnych +1 454 345 zł +5,1%

+52 667 345 zł

WZROST DOCHODÓW MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

BUDŻET 2014

Dotacje na realizację zadań własnych w tym:

• z budżetu Państwa +15 448 837 +46,9%

- dotacja do przedszkoli +11 731 932 zł- zasiłki stałe i celowe /pomoc społeczna/ + 4 415 305 zł

Pozostałe dochody w tym głównie :

• z opłat z tyt. gospodarki odpadami komunalnymi +43 600 000 zł +105,3%

/w roku 2014 realizacja całoroczna/

+59 048 837 zł

WZROST DOCHODÓW MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013

BUDŻET 2014

POMOC SPOŁECZNA w tym:

• wypłata świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

• zabezpieczenie ciągłości zatrudnienia osób do prac gospodarczych w Rodzinnych Domach Dziecka i rodzinachopiekujących się więcej niż 3 dzieci; utworzenie 2 nowych Rodzinnych Domów Dziecka

• utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkachna terenie innych powiatów (22 dzieci ) oraz 2 dzieci

niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej • wypłata dodatków mieszkaniowych• zasiłki celowe na zakup żywności jako wkład własny

do dotacji na dożywianie

+8 002 000 zł

DODATKOWE WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAW

PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

BUDŻET 2014

EDUKACJA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: • Wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym

2013/2014 o 950 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013

Wzrost dotacji na przedszkola nie równoważy spadku dochodów o 8 mln zł z tytułu odpłatności rodziców. Wydłużenie czasu pobytu dzieci w przedszkolach o 1,5 godz. powoduje wzrost kosztów utrzymania dziecka o kwotę 7 zł.

• Od dnia 1 września 2014 wzrośnie o 9 liczba oddziałów klas III na skutek zmian w systemie kształcenia zawodowego, polegającymi na tym, że od 1 września 2012 r. nauka we wszystkich zawodach w zasadniczych szkołach zawodowych będzie trwała 3 lata.

+16 950 000 zł

BUDŻET 2014

w tym:

• placówki oświatowe 2 752,22• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 110• Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 29,25• Miejski Teatr Miniatura 39,5• Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 103• Gdański Archipelag Kultury 50,25• Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis 25,5• Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 21,5• Klub Żak 12• Urząd Miejski 992,88 • Straż Miejska 293,5• Zarząd Dróg i Zieleni 248,45

WYNAGRODZENIA PODWYŻKI

3%

pierwsze od 2011

z wyłączeniem kadry

kierowniczej

6220 etatów - bez nauczycieli

8 000 000 zł

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie+podległe placówki 720,3• Gdański Zespół Żłobków 187,5 • Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 8,5• Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej 13,75• Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 13,5• Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 7,25• Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża 124,5• Powiatowy Urząd Pracy 125,0• Biuro Rozwoju Gdańska 88,0• Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 87,0• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 74,0• Zarząd Transportu Miejskiego 65,0• Centrum Hewelianum 27,5

BUDŻET 2014

PROMOCJA MIASTA - 2 000 000 zł

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DZIEDZINACH:

KULTURY - 1 000 000 złKULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - 2 000 000 zł

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - 8 000 000 zł-wzrost długości dróg 14 km-wzrost ilości punktów świetlnych o 3 782 szt-wzrost powierzchni terenów zielonych 310 ha

ZMNIEJASZENIE ŚRODKÓW NA INNE ZADANIA

PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE

BUDŻET 2014OGRANICZONE ŚRODKI NA INNE ZADANIA

2012 2013 2014długość

jezdni drógwartość koszt

utrzymania 1km

długość jezdni dróg

wartość koszt utrzymania

1km

długość jezdni dróg

wartość koszt utrzymania

1km880 km [pln] [pln/1km] 894 km [pln] [pln/1km] 894 km [pln] [pln/1km]

OGÓŁEM 59 862 429 58 965 719 44 910 000Bieżące utrzymanie dróg

28 216 690 32 064

17 009 032 19 026

15 525 000 17 366

Utrzymanie zimowe dróg 11 572 200 13 150 22 572 885 25 249 10 060 000 12 253

 Razem   40 769 727    

39 706 589    

25 585 000  

Ilość punktów

świetlnych

Ilość punktów

świetlnych

Ilość punktów

świetlnych32 616 34 988 36488

  Oświetlenie ulic miasta   19 092 702 19 259 130 19 325 000

W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG M.IN.. REALIZOWANE SĄ ROBOTY ZWIĄZANE Z:

1.naprawą nawierzchni bitumicznych - ok. 50 % kosztów utrzymania

2.naprawa nawierzchni chodników i nawierzchni brukowcowych (kamiennych) - ok. 30 % kosztów utrzymania 3.naprawa - utrzymanie oznakowania drogowego (pionowego i poziomego) - ok. 15 % kosztów utrzymania

4.inne 5% - w tym: okolicznościowe zmiany organizacji ruchu, awarie, gospodarka magazynowa, odpompowanie wód opadowych,

UTRZYMANIE DRÓG

Oświetlenie ulic Miasta GdańskaILOŚĆ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH KOSZT OŚWIETLENIA ULIC

Pomimo wzrostu ilości punktów świetlnych w latach 2012 i 2013 o 3503 szt. to wydatki utrzymane są na tym samym poziomie, głównie na skutek:1. wybudowania niezależnego zasilania oraz odłączenia od Energa Oświetlenie sp. z o.o. 4000 opraw oświetleniowych2. ogłoszenia przetargu na dostawę energii w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego co dało obniżenie stawki na energię3. wdrożenia systemu sterowania oświetleniem CPAnet pozwoliło na redukcję mocy o 30%

BUDŻET 2014

UTRZYMANIE DRÓG W GDAŃSKU

BUDŻET 2014

BUDŻET OBYWATELSKI

BUDŻET 2014

9 000 000 zł

w 2014 roku na realizację zadań własnych Miasta w dziedzinach:

• tereny rekreacyjne i ich infrastruktura

• wiaty i otoczenie przystanków

• zmiany w organizacji ruchu

• Bezpieczeństwo

• naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego

• remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska

• sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

BUDŻET 2014

wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem

5,74%

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

9,63%

17