budżet miasta sopotu na rok 2012

Budżet miasta Sopotuna rok 2012

Dochody budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012w odniesieniu do roku 2011

Wzrost dochodów na 2012r. (o 17,56%) wynika z zaplanowania:

• wyższych o ponad 3 mln zł wpływów z tytułu dotacji celowych na inwestycje• większych o około 43 mln zł wpływów z bezzwrotnych środków

zewnętrznych.

Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Rodzaje dochodów

Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r.

Prognoza dochodóww roku 2012 wzrost %

zł % struktura zł % struktura

Dochody własne 200.877.609 75,13 199.082.385 63,33 -0,89 • udziały w podatkach stanowiących dochody

budżetu centralnego, w tym:72.582.483 27,14 73.880.000 23,50 1,57

o udział w PIT 63.382.483 23,70 64.380.000 20,48 0,10

o udział w CIT 9.200.000 3,44 9.500.000 3,02 3,26

• pozostałe dochody własne, w tym m.in.: 128.295.126 47,98 125.199.385 39,82 -2,41

o dochody ze sprzedaży majątku 29.500.000 11,03 40.000.000 12,72 35,59

o podatki i opłaty lokalne 27.707.380 10,36 28.853.650 9,18 4,13

o dochody z majątku komunalnego 21.956.100 8,21 23.743.900 7,55 8,14

Subwencje 32.162.566 12,03 34.752.802 11,05 8,05 • w tym subwencja oświatowa 29.910.435 11,19 32.969.954 10,49 10,23

Środki bezzwrotne z UE 20.145.513 7,53 63.105.969 20,07 213,25 • na zadania bieżące 905.815 0,34 1.591.767 0,51 75,73

• na zadania inwestycyjne 19.238.698 7,19 61.514.202 19,57 219,74

Dotacje celowe, w tym: 14.209.312 5,31 17.412.344 5,54 22,56 • na zadania gminne 9.902.271 3,71 10.297.124 3,27 4,09

• na zadania powiatowe 4.143.191 1,54 3.715.220 1,18 -10,33

• na zadania inwestycyjne 163.850 0,06 3.400.000 1,08 1 975,07

Ogółem 267.395.000 100 314.353.500 100 17,56 Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura dochodów budżetowych

Rodzaj dochodów

Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 r. Prognozowane dochody w 2012 r.

wzrost, spadekw %

w zł % struktura w zł % struktura

bieżące 213.149.098 79,71 207.132.298 65,89 - 2,82

majątkowe 54.245.902 20,29 107.221.202 34,11 97,66

ogółem 267.395.000 100,0 314.353.500 100,0 17,56



Struktura dochodów budżetowych (w %)

Wydatki budżetowe miasta Sopotu (w tys. zł) w roku 2012w porównaniu do roku 2011

• Wydatki budżetowe • Wzrost o 13,39% wydatków zaplanowanych na rok 2012 to wynik założenia wyższych o przeszło

32% wydatków majątkowych• Natomiast wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do przewidywanego ich

wykonania w roku 2011Budżet miasta Sopotu na rok 2012

Struktura wydatków budżetowych

Rodzaje wydatków

Przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. Planowane wydatki w 2012 r.

% wzrost

w zł % struktura w zł % struktura

bieżące 202.402.699 65,99 209.369.798 60,20 3,44

majątkowe 104.311.801 34,01 138.431.202 39,80 32,71

ogółem 306.714.500 100,0 347.801.000 100,0 13,39


Struktura wydatków budżetowych (w %)


Struktura wydatków budżetowychporównanie lat 2011 i 2012


Struktura wydatków majątkowych (w %)



Struktura finansowania wydatków budżetowych (w %)


Planowany poziom zadłużenia w roku 2012

• Deficyt budżetowy i poziom zadłużenia• Deficyt budżetowy w wysokości 33,4 mln zł pokryty zostanie kredytami (29 mln

zł) oraz wolnym środkami (4,4 mln zł)• Planowane rozchody (zapadalne w roku 2012 spłaty rat kredytów) wyniosą 14,0

mln zł. Źródłem spłaty zobowiązań będzie kredyt


Przedstawiony projekt budżetu na rok 2012 to projekt:

-- stabilny i bezpieczny - ostrożny, zaplanowany z umiarkowanym optymizmem- ukierunkowany na oszczędne i racjonalne wykorzystanie uzyskanych dochodów- inwestycyjny - kontynuacji realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta


Dziękuję za uwagę

budżet miasta sopotu na rok 2012

Documents