budzet-odluka-2015
DESCRIPTION
sfdsfsdfTRANSCRIPT
1
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 35. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 6/2014 – пречишћен текст), Скупштина општине Темерин је на XXVII седници од 20.12.2014. године, донела
О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Темерин за 2015. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:
Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8) 1,005,046,525
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 1,004,946,525
- буџетска средства 838,705,525
- сопствени приходи 166,241,000
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 100,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5) 1,092,035,600
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 915,220,600
- текући буџетски расходи 747,919,600
- расходи из сопствених прихода 167,301,000
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 176,815,000
- текући буџетски издаци 172,825,000
- издаци из сопствених прихода 3,990,000
- донације
2
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5) -86,989,075
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине (категорије 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 – категорија 62) -86,989,075
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 1,000,000
Примања од задуживања (категорија 91) 83,000,000
Неутрошена средства из претходних година 12,189,075
Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61) 9,200,000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 86,989,075
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС
Економска класификација
Износ у динарима
1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи 71 541,740,000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 383,310,000
1.2. Самодопринос 711180
1.3. Порез на фонд зарада на радну снагу 712 20,000
1.4. Порез на имовину 713 134,510,000
1.5. Остали порески приходи 714+716 23,900,000
2. Непорески приходи, у чему: 74 105,279,525
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
- приходи од продаје добара и услуга
3. Донације 731+732
4. Трансфери 733 353,202,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи 4 915,220,600
1.1 Расходи за запослене 41 197,639,000
1.2 Коришћење роба и услуга 42 236,500,000
3
1.3. Отплата камата 44 2,260,000
1.4.Субвенције 45 60,169,600
1.5. Социјална заштита из буџета 47 150,071,000
1.6. Остали расходи, у чему: - средства резерви
48+49 46,416,000
2. Трансфери 463+464+465 222,165,000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 176,815,000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 1,000,000
2. Задуживање 91 83,000,000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 83,000,000
2.2. Задуживање код страних кредитора 912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга 61 9,200,000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 9,200,000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613
4. Набавка финансијске имовине 6211
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финанс. 15) 3 12,189,075
Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:
Назив програма Износ у динарима
Локални развој и просторно планирање 43,782,000
Комунална делатност 176,645,600
Локални економски развој 6,630,000
Развој туризма 10,270,000
Развој пољопривреде 40,988,000
Заштита животне срединe 11,730,000
Путна инфраструктура 51,100,000
Предшколско васпитање 137,526,000
4
Основно образовање 145,513,000
Средње образовање 16,305,000
Социјална и дечија заштита 167,131,000
Примарна здравствена заштита 14,675,000
Развој културе 40,576,000
Развој спорта и омладине 16,830,000
Локална самоуправа 221,534,000
УКУПНО: 1,101,235,600
Члан 3.
Буџетски дефицит, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од 86.989.075,00 динара финансираће се из кредита и пренетих неутрошених средстава.
Члан 4.
Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима финансирања планирају се по врстама, односно економској класификацији у следећим износима, и то:
ОПШТИ ДЕО
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Конто Назив конта Приходи и примања
буџета
Приходи и примања из
додатних извора
Укупно
1 2 3 4 6
300 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
311 КАПИТАЛ
3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година 7,239,075 4,950,000 12,189,075
Укупно 311 7,239,075 4,950,000 12,189,075
I Укупно неутрошена средства из претходне и ранијих година
7,239,075 4,950,000 12,189,075
700 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И KАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
5
7111 Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица
383,310,000 383,310,000
Укупно 711 383,310,000 383,310,000
712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ
7121 Порез на фонд зарада 20,000 20,000
Укупно 712 20,000 20,000
713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
7131 Периодични порези на непокретности 100,010,000 100,010,000
7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 4,500,000 4,500,000
7134 Порези на финансијске и капиталне трансакције 30,000,000 30,000,000
Укупно 713 134,510,000 134,510,000
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
7144 Порези на појединачне услуге 300,000 300,000
7145 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају
13,590,000 13,590,000
Укупно 714 13,890,000 13,890,000
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ
7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници
10,010,000 10,010,000
Укупно 716 10,010,000 10,010,000
733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
7331 Текући трансфери од других нивоа власти 135,000,000 128,202,000 263,202,000
7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 90,000,000 90,000,000
Укупно 733 225,000,000 128,202,000 353,202,000
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
7411 Камате 5,000,000 5,000,000
7415 Закуп непроизводне имовине 38,010,000 200,000 38,210,000
Укупно 741 43,010,000 200,000 43,210,000
742 ПРИХОДИ ОДПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација
353,525 30,330,000 30,683,525
7422 Таксе и накнаде 21,200,000 21,200,000
7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице
750,000 2,180,000 2,930,000
Укупно 742 22,303,525 32,510,000 54,813,525
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
7431 Приходи за новчане казне од кривичних дела 240,000 240,000
6
7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3,350,000 3,350,000
Укупно 743 3,350,000 240,000 3,590,000
744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
7441 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
97,000 97,000
Укупно 744 97,000 97,000
745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
7451 Мешовити и неодређени приходи 3,302,000 267,000 3,569,000
Укупно 745 3,302,000 267,000 3,569,000
771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
7711 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 4,725,000 4,725,000
Укупно 771 4,725,000 4,725,000
II Укупни текући приходи 838,705,525 166,241,000 1,004,946,525
800 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
8231 Примања од продаје роба за даљу продају 100,000 100,000
Укупно 823 100,000 100,000
900 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи
83,000,000 83,000,000
Укупно 911 83,000,000 83,000,000
921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
9219 Примање од продаје домаћих акција и осталог капитала
1,000,000 1,000,000
Укупно 921 1,000,000 1,000,000
III Укупно примања од продаје домаће финансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине
84,000,000 100,000 84,100,000
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (II+III)
922,705,525 166,341,000 1,089,046,525
IV УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА (I+II+III)
929,944,600 171,291,000 1,101,235,600
7
Члан 5.
Укупни расходи и издаци из средстава буџета заједно са укупним расходима и издацима корисника буџетских средстава из других извора, по основним наменама утврђују се у следећим износима, и то:
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ЗА 2015. ГОДИНУ
Економска класификација
Врста расхода Средства из буџета
Средства из
додатних извора
Укупна средства
1 2 3 4 5
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 747,919,600 167,301,000 915,220,600
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 181,341,000 16,298,000 197,639,000
411 Плате, додаци и накнаде запослених 139,398,000 9,490,000 148,888,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 24,992,000 1,767,000 26,759,000
413 Накнаде у натури 176,000 176,000
414 Социјална давања запосленима 5,168,000 4,983,000 10,151,000
415 Накнаде трошкова за запослене 5,615,000 58,000 5,673,000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 992,000 992,000
417 Посланички додатак 5,000,000 5,000,000
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 211,168,000 25,332,000 236,500,000
421 Стални трошкови 46,460,000 4,000,000 50,460,000
422 Трошкови путовања 1,650,000 2,337,000 3,987,000
423 Услуге по уговору 39,840,000 2,660,000 42,500,000
424 Специјализоване услуге 89,078,000 1,310,000 90,388,000
425 Текуће поправке и одржавање 20,300,000 1,205,000 21,505,000
426 Материјал 13,840,000 13,820,000 27,660,000
440000 ОТПЛАТА КАМАТА 2,260,000 2,260,000
441 Отплата домаћих камата 350,000 350,000
444 Пратећи трошкови задуживања 1,910,000 1,910,000
450000 СУБВЕНЦИЈЕ 60,169,600 60,169,600
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 53,219,600 53,219,600
454 Субвенције приватним предузећима 6,950,000 6,950,000
460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 221,211,000 954,000 222,165,000
463 Донације и трансфери осталим нивома власти 186,978,000 186,978,000
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 14,675,000 14,675,000
465 Остале дотације и трансфери 19,558,000 954,000 20,512,000
470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 25,529,000 124,542,000 150,071,000
8
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25,529,000 124,542,000 150,071,000
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 37,241,000 175,000 37,416,000
481 Дотације невладиним организацијама 31,680,000 31,680,000
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 460,000 75,000 535,000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 2,601,000 100,000 2,701,000
485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,500,000 2,500,000
490000 РЕЗЕРВЕ 9,000,000 9,000,000
499 Средства резерве 9,000,000 9,000,000
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 172,825,000 3,990,000 176,815,000
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 165,825,000 3,990,000 169,815,000
511 Зграде и грађевински објекти 146,310,000 3,000,000 149,310,000
512 Машине и опрема 19,115,000 920,000 20,035,000
515 Нематеријална имовина 400,000 70,000 470,000
540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 7,000,000 7,000,000
541 Земљиште 7,000,000 7,000,000
600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9,200,000
9,200,000
610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 9,200,000 9,200,000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 9,200,000 9,200,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 929,944,600 171,291,000 1,101,235,600
Члан 6.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину исказују се у следећем прегледу:
Екон. клас.
Редни број
Опис Вредност
Износ у динарима
2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
I КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
511 Зграде и грађевински објекти
1 Пројектна документација 500,000 500,000
2 Капитално одржавање зграде 500,000 500,000
Укупно: 1,000,000 1,000,000
Извори финансирања:
- из буџета општине 1,000,000 1,000,000
9
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ''
511 Зграде и грађевински објекти
1 Изградња објекта вртића у Сиригу 20,000,000 20,000,000
Укупно: 20,000,000 20,000,000
Извори финансирања:
- из буџета општине 20,000,000 20,000,000
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''
511 Зграде и грађевински објекти
1 Пројектна документација 5,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
2 Изградња трафо станице и електро мреже 4,800,000 4,800,000
3 План генералне регулације 6,200,000 2,200,000 2,000,000 2,000,000
4 Изградња црпне станице ЦС2 14,500,000 14,500,000
5 Изградња јужног колектора - фаза 4 39,750,000 39,750,000
6 Изградња јужног колектора - фаза 5 38,260,000 38,260,000
7 Изградња зграда и грађевинских објеката 7,000,000 7,000,000
8 Одржавање пречистача отпадних вода 1,500,000 1,500,000
9 Топловод 5,200,000 5,200,000
10 Изградња сервисне саобраћајнице Б38/39 55,000,000 5,000,000 20,000,000 30,000,000
11 Изградња капеле на западном гробљу 5,000,000 5,000,000
12 Изградња пречистача отпадних вода 250,000,000 120,000,000 130,000,000
13 Изградња западног колектора 67,000,000 35,000,000 32,000,000
14 Реконструкција јавне расвете 60,000,000 30,000,000 30,000,000
15 Секундарна канализациона мрежа 62,000,000 27,000,000 35,000,000
16 Секундарна канализациона мрежа БЛОК 78,79 Старо Ђурђево 29,000,000 29,000,000
17 Потисни вод 18,000,000 18,000,000
Укупно: 668,710,000 124,710,000 254,000,000 290,000,000
Извори финансирања:
- из буџета општине 578,701,717 34,701,717 254,000,000 290,000,000
- приходи од других нивоа власти 4,556,008 4,556,008
- примања од домаћих задуживања 83,000,000 83,000,000
- неутрошена средства донација из ранијих година 2,452,275 2,452,275
10
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ
511 Зграде и грађевински објекти
1 Пројектна документација за Дом културе 400,000 400,000
Укупно: 400,000 400,000
Извори финансирања:
- из буџета општине 400,000 400,000
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
511 Зграде и грађевински објекти
1
Пројектна документација за реализацију туристичке сигнализације 200,000 200,000
Укупно: 200,000 200,000
Извори финансирања:
- из буџета општине 200,000 200,000
II
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
О.Ш. ''СЛАВКО РОДИЋ'' БАЧКИ ЈАРАК
463
Капитални трансфери осталим нивоима власти
1 Завршетак изградње спортске хале у О.Ш. ''Славко Родић'' Бачки Јарак 70,000,000 70,000,000
Укупно: 70,000,000 70,000,000
Извори финансирања:
- из буџета општине 4,000,000 4,000,000
- приходи од других нивоа власти 66,000,000 66,000,000
III
КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
464
Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
1 Реновирање амбуланте у Бачком Јарку 5,000,000 5,000,000
Укупно: 5,000,000 5,000,000
Извори финансирања:
- из буџета општине 5,000,000 5,000,000
IV
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
11
ЈКП ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
451
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
1 Ревитализација базена 7,000,000 7,000,000
2
Технолошки пројекат за дезинфекцију воде мешовитим дезифектантом на изворишту ''Вашариште'' 14,047,600 14,047,600
Укупно: 21,047,600 21,047,600
Извори финансирања:
- из буџета општине 11,112,000 11,112,000
- приходи од других нивоа власти 6,948,800 6,948,800
- неутрошена средства донација из ранијих година 2,986,800 2,986,800
УКУПНО: 786,357,600 242,357,600 254,000,000 290,000,000
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 1
0602
0602-0001
111
1 411 1,400,000 1,400,000
2 412 250,000 250,000
3 414 1,000 1,000
4 415 40,000 40,000
5 416 1,000 1,000
6 417 5,000,000 5,000,000
ранијих година у укупном износу од 171.291.000,00 динара, распоређују се по корисницима
и врстама расхода и издатака, и то:
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Приходи и примања из средстава буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима
из ранијих година у укупном износу од 929.944.600,00 динара, као и приходи и примања
из додатних извора корисника буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из
Платe, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Посланички додатак
ПОСЕБАН ДЕОБУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Награде запосленима и остали посебни расходи
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
12
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
7 421 20,000 20,000
8 422 30,000 30,000
9 423 6,200,000 6,200,000
10 426 300,000 300,000
11 465 435,000 435,000
12 481 550,000 550,000
13 481 300,000 300,000
14,527,000 14,527,000
01 14,527,000 14,527,000
14,527,000 14,527,000
01 14,527,000 14,527,000
Укупно за програм 15: 14,527,000 14,527,000
01 14,527,000 14,527,000
14,527,000 14,527,000
1 2
0602
0602-0001
160
14 423 300,000 300,000
300,000 300,000
01 300,000 300,000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Извори финансирања за програм15;
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
УКУПНО ГЛАВА 1:
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Материјал
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама - политичке странке
Дотације невладиним организацијама - национални Савет
мађарске националне мањине
Укупно за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 111:
Услуге по уговору
Укупно за функцију 160:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 160:
13
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
300,000 300,000
01 300,000 300,000
300,000 300,000
14,827,000 14,827,000
2 1
0602
0602-0001
111
15 411 14,000,000 14,000,000
16 412 2,500,000 2,500,000
17 413 1,000 1,000
18 414 1,000 1,000
19 415 360,000 360,000
20 416 1,000 1,000
21 421 200,000 200,000
22 422 300,000 300,000
23 423 7,500,000 7,500,000
24 424 250,000 250,000
25 426 1,200,000 1,200,000
26 465 1,800,000 1,800,000
27 472 800,000 800,000
28,913,000 28,913,000
01 28,913,000 28,913,000
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнада за социјалну заштиту из буџета - за становништво
Укупно за функцију 111:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 111:
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 2:
УКУПНО РАЗДЕО 1:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
14
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
28,913,000 28,913,000
01 28,913,000 28,913,000
28,913,000 28,913,000
2 2
0602
0602-0004
330
28 411 1,100,000 1,100,000
29 412 200,000 200,000
30 414 1,000 1,000
31 415 40,000 40,000
32 422 50,000 50,000
33 423 50,000 50,000
34 426 50,000 50,000
35 465 130,000 130,000
1,621,000 1,621,000
01 1,621,000 1,621,000
1,621,000 1,621,000
01 1,621,000 1,621,000
1,621,000 1,621,000
2 3
Укупно за програмску активност 0602-0004:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 2:
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
Материјал
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 330:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 330:
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Општинско јавно правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 1:
15
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
0602
0602-0001
112
36 411 920,000 920,000
37 412 165,000 165,000
38 414 1,000 1,000
39 415 40,000 40,000
40 422 30,000 30,000
41 423 30,000 30,000
42 426 30,000 30,000
43 465 110,000 110,000
1,326,000 1,326,000
01 1,326,000 1,326,000
1,326,000 1,326,000
01 1,326,000 1,326,000
1,326,000 1,326,000
2 4
0602
0602-0007
160
44 421 20,000 20,000
45 423 1,000,000 1,000,000
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Стални трошкови
Услуге по уговору
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 3:
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 112:
Извори финансирања за функцију 112:
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Финансијски и фискални послови
Плате, додаци и накнаде запослених
16
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
46 423 600,000 600,000
47 423 100,000 100,000
48 426 100,000 100,000
1,820,000 1,820,000
01 1,820,000 1,820,000
07
1,820,000 1,820,000
01 1,820,000 1,820,000
07
1,820,000 1,820,000
2 5
0602
0602-0010
160
49 499 2,000,000 2,000,000
50 499 7,000,000 7,000,000
9,000,000 9,000,000
01 9,000,000 9,000,000
9,000,000 9,000,000
01 9,000,000 9,000,000
9,000,000 9,000,000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0010:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 5:
Стална резерва
Текућа резерва
Укупно за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 160:
Резерве
Приходи из буџета
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Приходи од других нивоа власти
УКУПНО ГЛАВА 4:
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Укупно за програмску активност 0602-0007:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:
Услуге по уговору-имплементација мера за ЛАП
Материјал
Укупно за функцију 160:
Приходи из буџета
Услуге по уговору-Омладински клуб
Приходи од других нивоа власти
Извори финансирања за функцију 160:
17
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
42,680,000 42,680,000
3 1
0602
0602-0001
130
51 411 39,000,000 39,000,000
52 412 7,000,000 7,000,000
53 413 10,000 10,000
54 414 1,700,000 2,000,000 3,700,000
55 415 1,800,000 1,800,000
56 416 450,000 450,000
57 421 8,200,000 8,200,000
58 422 750,000 750,000
59 423 10,500,000 10,500,000
60 424 3,000,000 3,000,000
61 424 100,000 100,000
62 425 4,000,000 4,000,000
63 426 4,500,000 4,500,000
64 444 10,000 10,000
65 465 5,000,000 5,000,000
66 472 5,000,000 5,000,000
67 472 1,100,000 1,100,000
68 472 1,900,000 1,900,000
69 472 1,000,000 1,000,000
70 482 250,000 250,000
71 483 1,000,000 1,000,000
Накнаде за соц. заштиту из буџета-превоз ученика
Накнаде за соц. заштиту из буџета-превоз студената
Накнаде за соц. заштиту из буџета-студ.стипендије
Накнаде за соц. заштиту из буџета-средњ.стипендије
Новчане казне и пенали по решењу судова
Порези, обавезне таксе и казне
Специјализоване услуге - рушење објеката
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Остале дотације и трансфери
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Накнада запосленима и остали посебни расходи
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Oпште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
УКУПНО РАЗДЕО 2:
ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
18
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
72 485 2,500,000 2,500,000
73 511 1,000,000 1,000,000
74 512 12,800,000 12,800,000
112,570,000 2,000,000 114,570,000
01 112,570,000 112,570,000
03 1,000,000 1,000,000
07 1,000,000 1,000,000
112,570,000 2,000,000 114,570,000
01 112,570,000 112,570,000
03 1,000,000 1,000,000
07 1,000,000 1,000,000
0602-0011
130
75 423 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
01 1,000,000 1,000,000
07 2,000,000 2,000,000
3,000,000 3,000,000
01 1,000,000 1,000,000
07 2,000,000 2,000,000
0602-0012
Пројекат израде Стратегије одрживог развоја општине Темерин 2016-2020. године
Oпште услуге
Услуге по уговору
Укупно за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-0011:
Приходи од других нивоа власти
Приходи од других нивоа власти
Зграде и грађевински објекти
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Укупно за функцију 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Приходи од других нивоа власти
Извори финансирања за функцију 130:
Машине и опрема
Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних
органа
Приходи из буџета
Пројекат активне политике запошљавања
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за функцију 130:
Извори финансирања за пројекат 0602-0011:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Приходи од других нивоа власти
19
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
130
76 451 7,084,000 7,084,000
77 454 5,950,000 5,950,000
13,034,000 13,034,000
01 13,034,000 13,034,000
13,034,000 13,034,000
01 13,034,000 13,034,000
0602
0602-0001
250
78 421 500,000 500,000
79 426 20,000 20,000
520,000 520,000
01 520,000 520,000
520,000 520,000
01 520,000 520,000
0602
0602-0001
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Извори финансирања за пројекат 0602-0012:
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
Одбрана некласификована на другом месту
Стални трошкови
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за функцију 250:
Укупно за функцију 250:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-0012:
Oпште услуге
Приходи из буџета
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за функцију 130:
Субвенције приватним предузећима
Приходи из буџета
Материјал
20
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
220
80 421 20,000 20,000
81 423 460,000 460,000
82 425 200,000 200,000
83 425 300,000 300,000
84 426 20,000 20,000
1,000,000 1,000,000
01 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
01 1,000,000 1,000,000
0602
0602-0001
360
85 423 20,000 20,000
86 512 2,200,000 2,200,000
2,220,000 2,220,000
01 2,220,000 2,220,000
2,220,000 2,220,000
01 2,220,000 2,220,000Приходи из буџета
ПОЉОПРИВРЕДА
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0001:
БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за функцију 360:
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Услуге по уговору
Машине и опрема
Укупно за функцију 360:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Услуге по уговору
Цивилна одбрана
Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно за функцију 220:
Текуће поправке и одржавање - кречење фасаде ватрог. Дома
21
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
0101
0101-0001
421
87 424 4,000,000 4,000,000
88 424 5,721,000 5,721,000
89 424 2,985,000 2,985,000
90 424 312,000 312,000
91 424 1,245,000 1,245,000
92 424 1,000,000 1,000,000
93 424 1,200,000 1,200,000
94 512 920,000 920,000
17,383,000 17,383,000
01 17,383,000 17,383,000
17,383,000 17,383,000
01 17,383,000 17,383,000
0602
0602-0001
451
95 454 1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
01 1,000,000 1,000,000
Укупно за функцију 451:
Приходи из буџета
ЛОКАЛНИ САОБРАЋАЈ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
Друмски саобраћај
Субвенције приватним предузећиима - локални превоз
Извори финансирања за функцију 451:
Извор финансирања за функцију 421:
Подизање ветрозаштитних појасева
Машине и опрема-пољочуварска служба
Укупно за функцију 421:
Приходи из буџета
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0101-0001:
Специјализоване услуге - парцелизација
Специјализоване услуге - противградна служба
Специјализоване услуге - имплемент. ЛАП-а за пољопривреду
Унапређење услова за пољопривредну производњу
Пољопривреда
Специјализоване услуге - пољочуварска служба
Специјализоване услуге - одводњавање
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Специјализоване услуге - наводњавање
22
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
1,000,000 1,000,000
01 1,000,000 1,000,000
0401
0401-0001
560
96 424 2,000,000 2,000,000
97 424 4,000,000 4,000,000
98 424 2,000,000 2,000,000
99 451 3,000,000 3,000,000
11,000,000 11,000,000
01 11,000,000 11,000,000
11,000,000 11,000,000
01 11,000,000 11,000,000
161,727,000 2,000,000 163,727,000
01 159,727,000 159,727,000
03 1,000,000 1,000,000
07 2,000,000 1,000,000 3,000,000
161,727,000 2,000,000 163,727,000
3 2
Специјализоване услуге
Укупно за функцију 560:
УКУПНО ГЛАВА 1:
ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
Укупно за програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Укупно извори финансирања за функције 130, 220, 250, 360,
421, 451 и 560 :
Извори финансирања за функције 130, 220, 250, 360, 421, 451 и 560 :
Социјални доприноси
Приходи из буџета
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -
канте за домаћинства
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Специјализоване услуге - Воде Војводине
Специјализоване услуге - зоо служба
Извори финансирања за функцију 560:
Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Заштита животне средине некласификована на другом месту
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Укупно за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
23
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
0602
0602-0003
170
100 441 350,000 350,000
101 444 1,900,000 1,900,000
102 611 9,200,000 9,200,000
11,450,000 11,450,000
01 11,450,000 11,450,000
11,450,000 11,450,000
01 11,450,000 11,450,000
11,450,000 11,450,000
3 3
2001
2001-0001
911
103 411 47,385,000 8,500,000 55,885,000
104 412 8,510,000 1,588,000 10,098,000
105 413 85,000 85,000
106 414 1,400,000 2,983,000 4,383,000
107 415 1,700,000 1,700,000
108 416 340,000 340,000
109 421 5,850,000 3,520,000 9,370,000
Извори финансирања за функцију 170:
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
УКУПНО ГЛАВА 2:
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ'' ТЕМЕРИН
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функционисање Предшколских установа
Укупно за функцију 170:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0003:
Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Управљање јавним дугом
Трансакције јавног дуга
24
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
110 422 20,000 2,250,000 2,270,000
111 423 600,000 1,080,000 1,680,000
112 423 270,000 270,000
113 424 290,000 1,210,000 1,500,000
114 425 600,000 800,000 1,400,000
115 426 6,050,000 13,135,000 19,185,000
116 465 7,370,000 825,000 8,195,000
117 482 65,000 65,000
118 511 20,000,000 20,000,000
119 512 400,000 700,000 1,100,000
100,870,000 36,656,000 137,526,000
01 100,870,000 100,870,000
04 23,791,000 23,791,000
07 11,265,000 11,265,000
16 1,600,000 1,600,000
100,870,000 36,656,000 137,526,000
01 100,870,000 100,870,000
04 23,791,000 23,791,000
07 11,265,000 11,265,000
16 1,600,000 1,600,000
100,870,000 36,656,000 137,526,000
3 4
1201
1201-0001
Сопствени приходи
Родитељски динар за ваннаставне активности
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 911:
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функционисање локалних установа културе
УКУПНО ГЛАВА 3 :
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи од других нивоа власти
Приходи од других нивоа власти
ЈАВНА БИБЛИОТЕКА "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Порези, обавезне таксе и казне
Остале дотације и трансфери
Специјализоване услуге
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2001-0001:
Трошкови путовања
Текуће поправке и одржавање
Услуге по уговору
Материјал
Услуге по уговору - стучна пракса
25
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
820
120 411 5,700,000 270,000 5,970,000
121 412 1,025,000 48,000 1,073,000
122 414 170,000 170,000
123 415 160,000 160,000
124 416 150,000 150,000
125 421 530,000 20,000 550,000
126 422 75,000 57,000 132,000
127 423 470,000 50,000 520,000
128 425 200,000 200,000
129 426 300,000 50,000 350,000
130 465 760,000 35,000 795,000
131 482 5,000 5,000
132 512 100,000 100,000
133 515 400,000 70,000 470,000
10,045,000 600,000 10,645,000
01 10,045,000 10,045,000
04 530,000 530,000
07 70,000 70,000
10,045,000 600,000 10,645,000
01 10,045,000 10,045,000
04 530,000 530,000
07 70,000 70,000
10,045,000 600,000 10,645,000
3 5
Услуге културе
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Нематеријална имовина
Приходи од других нивоа власти
КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
УКУПНО ГЛАВА 4 :
Остале дотације и трансфери
Награде запосленима и остали посебни расходи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Стални трошкови
Приходи од других нивоа власти
Приходи из буџета
Укупно за функцију 820:
Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 820:
Машине и опрема
Накнаде трошкова за запослене
Укупно за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Сопствени приходи
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
26
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
1201
1201-0001
830
134 411 3,800,000 270,000 4,070,000
135 412 680,000 50,000 730,000
136 413 20,000 20,000
137 414 190,000 190,000
138 415 250,000 50,000 300,000
139 421 450,000 100,000 550,000
140 423 510,000 450,000 960,000
141 425 50,000 25,000 75,000
142 426 50,000 30,000 80,000
143 465 500,000 35,000 535,000
144 482 10,000 10,000 20,000
145 483 1,400,000 100,000 1,500,000
7,910,000 1,120,000 9,030,000
01 7,910,000 7,910,000
04 1,120,000 1,120,000
7,910,000 1,120,000 9,030,000
01 7,910,000 7,910,000
04 1,120,000 1,120,000
УКУПНО ГЛАВА 5: 7,910,000 1,120,000 9,030,000
3 6
Материјал
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
ПРОГРАМ 13: РAЗВОЈ КУЛТУРЕ
Плате, додаци и накнаде запослених
Функционисање локалних установа културе
Услуге емитовања и штампања
Укупно за функцију 830:
Новчане казне и пенали по решењу судова
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за функцију 830:
Укупно за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Текуће поправке и одржавање
Стални трошкови
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Сопствени приходи
Сопствени приходи
Приходи из буџета
27
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
1201
1201-0001
820
146 411 5,600,000 450,000 6,050,000
147 412 990,000 81,000 1,071,000
148 413 60,000 60,000
149 414 50,000 50,000
150 415 400,000 400,000
151 421 1,300,000 1,300,000
152 422 70,000 70,000
153 423 1,130,000 350,000 1,480,000
154 424 70,000 70,000
155 425 400,000 400,000
156 426 280,000 60,000 340,000
157 465 720,000 59,000 779,000
158 482 30,000 30,000
159 483 1,000 1,000
160 512 300,000 200,000 500,000
11,401,000 1,200,000 12,601,000
01 11,401,000 11,401,000
04 1,200,000 1,200,000
11,401,000 1,200,000 12,601,000
01 11,401,000 11,401,000
04 1,200,000 1,200,000
Услуге културе
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Сопствени приходи
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Сопствени приходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Текуће поправке и одржавање
Укупно за функцију 820:
Плате, додаци и накнаде запослених
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Материјал
Накнаде трошкова за запослене
Функционисање локалних установа културе
Стални трошкови
Социјални доприноси на терет послодавца
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Порези, обавезне таксе и казне
28
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
1201-0003
820
161 423 150,000 150,000
150,000 150,000
01
07 150,000 150,000
150,000 150,000
01
07 150,000 150,000
11,551,000 1,200,000 12,751,000
3 7
1101
1101-0001
620
162 411 14,391,000 14,391,000
163 412 2,577,000 2,577,000
164 414 1,535,000 1,535,000
165 415 650,000 650,000
166 416 50,000 50,000
167 421 2,800,000 2,800,000
168 422 85,000 85,000
169 423 2,110,000 2,110,000
170 424 200,000 200,000
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Укупно за пројекат 1201-0003:
Пројекат Покрајински завод за културу
Услугe културе
Услуге по уговору
Укупно за функцију 820:
Извори финансирања за функцију 820:
Трошкови путовања
Извори финансирања за пројекат 1201-0003:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Социјална давања запосленима
Специјализоване услуге
Услуге по уговору
Награде запосленима и остали посебни расходи
УКУПНО ГЛАВА 6:
Социјални доприноси на терет послодавца
Плате, додаци и накнаде запослених
Накнаде трошкова за запослене
Развој заједнице
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН''
Стални трошкови
29
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
171 425 800,000 800,000
172 426 600,000 600,000
173 465 1,934,000 1,934,000
174 482 150,000 150,000
175 483 200,000 200,000
176 511 8,500,000 8,500,000
177 512 200,000 200,000
178 541 7,000,000 7,000,000
43,782,000 43,782,000
01 41,482,000 41,482,000
15 2,300,000 2,300,000
43,782,000 43,782,000
01 41,482,000 41,482,000
15 2,300,000 2,300,000
0601
0601-0002
520
179 424 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
01 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
01 3,000,000 3,000,000
Текуће поправке и одржавање
Приходи из буџета
Машине и опрема
Земљиште
Неутрошена средства донација из ранијих година
Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
Специјализоване услуге - атмосферска канализација
Неутрошена средства донација из ранијих година
Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:
Приходи из буџета
Управљање отпадним водама
Приходи из буџета
Укупно за функцију 520:
Укупно за програмску активност 0601-0002:
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:
Укупно за програмску активност 1101-0001:
Остале дотације и трансфери
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Укупно за функцију 620:
30
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
0601-0015
620
180 511 5,200,000 5,200,000
5,200,000 5,200,000
01 5,200,000 5,200,000
5,200,000 5,200,000
01 5,200,000 5,200,000
0601-0008
560
181 421 6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
01 6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
01 6,000,000 6,000,000
0601-0010
640
182 421 16,500,000 16,500,000
183 425 3,000,000 3,000,000
19,500,000 19,500,000
01 19,500,000 19,500,000Приходи из буџета
Укупно за функцију 640:
Укупно за функцију 620:
Пројекат: Изградња топловода
Укупно за пројекат 0601-0015:
Јавна расвета
Улична расвета
Приходи из буџета
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:
Извори финансирања за функцију 560:
Извори финансирања за пројекат 0601-0015:
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Стални трошкови
Укупно за функцију 560:
Приходи из буџета
Јавна хигијена
Извори финансирања за функцију 640:
Стални трошкови
Текуће поправке
Укупно за програмску активност 0601-0008:
Зграде и грађевински објекти-топловод
Развој заједнице
Приходи из буџета
31
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
19,500,000 19,500,000
01 19,500,000 19,500,000
0601-0016
620
184 511 5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
01 5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
01 5,000,000 5,000,000
0601-0017
620
185 511 101,010,000 3,000,000 104,010,000
101,010,000 3,000,000 104,010,000
01 11,501,717 11,501,717
04 3,000,000 3,000,000
07 4,556,008 4,556,008
10 83,000,000 83,000,000
15 1,952,275 1,952,275
101,010,000 3,000,000 104,010,000
01 11,501,717 11,501,717
04 3,000,000 3,000,000
Приходи од других нивоа власти
Сопствени приходи
Извори финансирања за пројекат 0601-0017:
Приходи из буџета
Зграде и грађевински објекти
Укупно за пројекат 0601-0017:
Сопствени приходи
Приходи од домаћих задуживања
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Пројекат: Изградња канализационе мреже
Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:
Укупно за програмску активност 0601-0010:
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за пројекат 0601-0016:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Развој заједнице
Извори финансирања за функцију 620:
Укупно за пројекат 0601-0016:
Приходи из буџета
Приходи из буџета
Пројекат: Изградња капеле на западном гробљу
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти - капела
32
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
07 4,556,008 4,556,008
10 83,000,000 83,000,000
15 1,952,275 1,952,275
0101
0101-0001
421
186 424 19,255,000 19,255,000
19,255,000 19,255,000
01 19,255,000 19,255,000
19,255,000 19,255,000
01 19,255,000 19,255,000
0701
0701-0003
620
187 511 5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
01 5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
01 5,000,000 5,000,000
0701-0002
Приходи од других нивоа власти
Приходи од домаћих задуживања
Приходи из буџета
ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 421 :
Приходи из буџета
Одржавање путева
Зграде и грађевински објекти
Укупно за програмску активност 0101-0001:
Укупно за пројекат 0701-0003:
Специјализоване услуге - атарски пут
Пољопривреда
Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за функцију 421 :
Укупно за функцију 620 :
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Приходи из буџета
Извори финансирања за пројекат 0701-0003:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за функцију 620:
Пројекат: Изградња сервисне саобраћајнице Б 38/39
Развој заједнице
33
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
620
188 424 38,100,000 38,100,000
189 425 8,000,000 8,000,000
46,100,000 46,100,000
01 46,100,000 46,100,000
46,100,000 46,100,000
01 46,100,000 46,100,000
253,847,000 3,000,000 256,847,000
3 8
0602
0602-0002
160
190 411 497,000 497,000
191 412 90,000 90,000
192 421 1,500,000 50,000 1,550,000
193 423 1,300,000 150,000 1,450,000
194 424 40,000 40,000
195 425 150,000 150,000
196 426 60,000 60,000
197 465 65,000 65,000
3,702,000 200,000 3,902,000
01 3,702,000 3,702,000
Текуће поправке и одржавање
Месне заједнице
УКУПНО ГЛАВА 7:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
Укупно за програмску активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Приходи из буџета
Остале дотације и трансфери
Специјализоване услуге
Развој заједнице
ПРВА МЗ ТЕМЕРИН
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Укупно за функцију 160:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 160:
Извори финансирања за функцију 620:
Текуће поправке и одржавање
Специјализоване услуге
Укупно за функцију 620 :
34
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
04 200,000 200,000
3,702,000 200,000 3,902,000
01 3,702,000 3,702,000
04 200,000 200,000
3,702,000 200,000 3,902,000
3 9
0602
0602-0002
160
198 411 930,000 930,000
199 412 165,000 165,000
200 415 35,000 35,000
201 421 1,300,000 300,000 1,600,000
202 423 700,000 450,000 1,150,000
203 424 20,000 20,000
204 425 120,000 300,000 420,000
205 426 60,000 500,000 560,000
206 465 125,000 125,000
207 512 60,000 20,000 80,000
3,515,000 1,570,000 5,085,000
01 3,515,000 3,515,000
04 1,570,000 1,570,000
3,515,000 1,570,000 5,085,000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Укупно за функцију 160:
Остале дотације и трансфери
Месна заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
УКУПНО ГЛАВА 8:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРО ЂУРЂЕВО
35
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
01 3,515,000 3,515,000
04 1,570,000 1,570,000
3,515,000 1,570,000 5,085,000
3 10
0602
0602-0002
160
208 411 930,000 930,000
209 412 165,000 165,000
210 415 35,000 8,000 43,000
211 421 700,000 10,000 710,000
212 422 20,000 30,000 50,000
213 423 620,000 10,000 630,000
214 424 40,000 40,000
215 425 80,000 80,000
216 426 60,000 45,000 105,000
217 465 125,000 125,000
218 512 50,000 50,000
2,825,000 103,000 2,928,000
01 2,825,000 2,825,000
04 103,000 103,000
2,825,000 103,000 2,928,000
01 2,825,000 2,825,000
04 103,000 103,000
Извори финансирања за функцију 160:
Укупно за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Сопствени приходи
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Остале дотације и трансфери
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Социјални доприноси на терет послодавца
Сопствени приходи
УКУПНО ГЛАВА 9:
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ЈАРАК
Приходи из буџета
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Месне заједнице
36
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
0602-0013
130
219 425 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
01 500,000 500,000
07 1,500,000 1,500,000
2,000,000 2,000,000
01 500,000 500,000
07 1,500,000 1,500,000
4,825,000 103,000 4,928,000
3 11
0602
0602-0002
160
220 411 845,000 845,000
221 412 155,000 155,000
222 414 33,000 33,000
223 421 500,000 500,000
224 422 20,000 20,000
225 423 520,000 120,000 640,000
226 425 100,000 80,000 180,000
227 426 60,000 60,000
228 465 100,000 100,000
УКУПНО ГЛАВА 10:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-0013:
Извори финансирања за пројекат 0602-0013:
Приходи из буџета
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИРИГ
Пројекат рекострукције крова
Извори финансирања за функцију 130:
Oпште услуге
Текуће поправке и одржавање
Укупно за функцију 130:
Текуће поправке и одржавање
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Услуге по уговору
Материјал
Приходи од других нивоа власти
Социјални доприноси на терет послодавца
Остале дотације и трансфери
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Месне заједнице
Социјална давања запосленима
Плате, додаци и накнаде запослених
Стални трошкови
Трошкови путовања
37
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
229 512 85,000 85,000
2,418,000 200,000 2,618,000
01 2,418,000 2,418,000
04 200,000 200,000
2,418,000 200,000 2,618,000
01 2,418,000 2,418,000
04 200,000 200,000
0602-0013
130
230 511 400,000 400,000
400,000 400,000
01 400,000 400,000
400,000 400,000
01 400,000 400,000
0602-0014
130
231 425 300,000 300,000
300,000 300,000
01 100,000 100,000
07 200,000 200,000
300,000 300,000
Извори финансирања за функцију 130:
Пројекат израде пројектне документације Дома културе
Приходи из буџета
Зграде и грађевински објекти
Текуће поправке и одржавање
Укупно за функцију 130:
Приходи из буџета
Пројекат рекострукције фасаде
Oпште услуге
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Укупно за функцију 130:
Укупно за програмску активност 0602-0002:
Сопствени приходи
Извори финансирања за функцију 130:
Укупно за пројекат 0602-0014:
Укупно за функцију 160:
Приходи од других нивоа власти
Укупно за пројекат 0602-0013:
Извори финансирања за пројекат 0602-0013:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Приходи из буџета
Oпште услуге
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 160:
Машине и опрема
38
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
01 100,000 100,000
07 200,000 200,000
3,118,000 200,000 3,318,000
3 12
1502
1502-0001
473
232 411 2,900,000 2,900,000
233 412 520,000 520,000
234 414 86,000 86,000
235 415 105,000 105,000
236 421 70,000 70,000
237 422 200,000 200,000
238 423 1,700,000 1,700,000
239 424 250,000 100,000 350,000
240 426 100,000 100,000
241 465 384,000 384,000
242 482 15,000 15,000
6,330,000 100,000 6,430,000
01 6,330,000 6,330,000
04 100,000 100,000
6,330,000 100,000 6,430,000
01 6,330,000 6,330,000
Остале дотације и трансфери
Туризам
Приходи из буџета
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Услуге по уговору
УКУПНО ГЛАВА 11:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за функцију 473:
Трошкови путовања
Укупно за програмску активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Извори финансирања за пројекат 0602-0014:
Материјал
Управљање развојем туризма
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Укупно за функцију 473:
Порези, обавезне таксе и казне
Специјализоване услуге
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Плате, додаци и накнаде запослених
39
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
04 100,000 100,000
1502-0003
473
243 511 200,000 200,000
244 512 2,000,000 2,000,000
2,200,000 2,200,000
01 700,000 700,000
07 1,500,000 1,500,000
2,200,000 2,200,000
01 700,000 700,000
07 1,500,000 1,500,000
8,530,000 100,000 8,630,000
3 13
2002
2002-0001
912
463
245 800,000 800,000
246 2,300,000 2,300,000
247 1,000,000 1,000,000
248 13,500,000 13,500,000
249 170,000 170,000
250 1,800,000 1,800,000
Пројекат "Израда и постављање туристичке сигнализације општине Темерин"
Туризам
Укупно за пројекат 1502-0003:
Приходи од других нивоа власти
- Услуге по уговору
- Трошкови путовања
Сопствени приходи
УКУПНО ГЛАВА 12:
Приходи од других нивоа власти
ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" ТЕМЕРИН
Приходи из буџета
Донације и трансфери осталим нивоима власти
- Накнаде у натури
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Извори финансирања за функцију 473:
Машине и опрема
Приходи из буџета
Извори финансирања за пројекат 1502-0003:
Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 473:
Основно образовање
40
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
251 480,000 480,000
252 80,000 80,000
253 5,000,000 5,000,000
254 1,000,000 1,000,000
255 2,200,000 2,200,000
256 80,000 80,000
257 1,000,000 1,000,000
258 200,000 200,000
29,610,000 29,610,000
01 29,610,000 29,610,000
29,610,000 29,610,000
2002-0002
912
259 3,800,000 3,800,000
3,800,000 3,800,000
01 800,000 800,000
07 3,000,000 3,000,000
3,800,000 3,800,000
01 800,000 800,000
07 3,000,000 3,000,000
33,410,000 33,410,000
3 14
Укупно за програмску активност 2002-0001:
Осовно образовање
Приходи од других нивоа власти
Укупно за функцију 912:
- Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за пројекат 2002-0002:
Приходи из буџета
Укупно за пројекат 2002-0002:
Извори финансирања за функцију 912:
Извори финансирања за функцију 912:
- Услуге по уговору - стручна пракса
ОШ "КОКАИ ИМРЕ" ТЕМЕРИН
- Специјализоване услуге
- Новчане казне и пенали по решењу
- Машине и опрема
Укупно за функцију 912:
Приходи из буџета
Пројекат реконструкција малих дворана и свлачионица
Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
УКУПНО ГЛАВА 13:
- Материјал
- Порези, обавезне таксе и казне
- Специјализоване услуге-хала
- Текуће поправке и одржавање
41
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
2002-0001
912
463
260 1,550,000 1,550,000
261 180,000 180,000
262 8,000,000 8,000,000
263 42,000 42,000
264 650,000 650,000
265 85,000 85,000
266 1,000,000 1,000,000
267 1,500,000 1,500,000
268 5,000 5,000
269 1,000 1,000
270 150,000 150,000
13,163,000 13,163,000
01 13,163,000 13,163,000
13,163,000 13,163,000
01 13,163,000 13,163,000
13,163,000 13,163,000
3 15
2002-0001
912
463
Извори финансирања за функцију 912:
- Материјал
- Трошкови путовања
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Основно образовање
Донације и трансфери осталим нивоима власти
- Зграде и грађевински објекти
- Машине и опрема
Укупно за функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 14 :
ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК
Функционисање основних школа
- Порези, обавезне таксе и казне
Основно образовање
Донације и трансфери осталим нивоима власти
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
Функционисање основних школа
42
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
271 600,000 600,000
272 600,000 600,000
273 350,000 350,000
274 6,000,000 6,000,000
275 85,000 85,000
276 1,325,000 1,325,000
277 270,000 270,000
278 40,000 40,000
279 9,200,000 9,200,000
280 1,400,000 1,400,000
281 30,000 30,000
282 500,000 500,000
283 150,000 150,000
20,550,000 20,550,000
01 20,550,000 20,550,000
20,550,000 20,550,000
01 20,550,000 20,550,000
2002-0003
912
284 70,000,000 70,000,000
70,000,000 70,000,000
01 4,000,000 4,000,000
07 66,000,000 66,000,000
70,000,000 70,000,000
Пројекат спортска хала
- Порези, обавезне таксе и казне
- Накнаде у натури
Укупно за програмску активност 2002-0001:
- Услуге по уговору - стручна пракса
- Новчане казне и пенали по решењу
Приходи из буџета
- Машине и опрема
- Накнаде трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
Извори финансирања за функцију 912:
Укупно за функцију 912:
Укупно за функцију 912:
Приходи из буџета
- Услуге по уговору
Приходи од других нивоа власти
Укупно за пројекат 2002-0003:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Осовно образовање
- Зграде и грађевински објекти
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
43
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
01 4,000,000 4,000,000
07 66,000,000 66,000,000
90,550,000 90,550,000
3 16
2002-0001
912
463
285 820,000 820,000
286 400,000 400,000
287 3,750,000 3,750,000
288 45,000 45,000
289 550,000 550,000
290 55,000 55,000
291 1,350,000 1,350,000
292 850,000 850,000
293 20,000 20,000
294 550,000 550,000
8,390,000 8,390,000
01 8,390,000 8,390,000
8,390,000 8,390,000
01 8,390,000 8,390,000
8,390,000 8,390,000
3 17 СРЕДЊА ШКОЛА ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ТЕМЕРИН
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 16 :
Извори финансирања за функцију 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
- Машине и опрема
Укупно за функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 2002-0001:
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Порези, обавезне таксе и казне
- Накнаде трошкова за запослене
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Специјализоване услуге
Донације и трансфери осталим нивоима власти
ОШ "ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ" СИРИГ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Приходи од других нивоа власти
УКУПНО ГЛАВА 15 :
Приходи из буџета
Извори финансирања за пројекат 2002-0003:
44
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
2003
2003-0001
920
463
295 380,000 380,000
296 2,200,000 2,200,000
297 450,000 450,000
298 6,200,000 6,200,000
299 125,000 125,000
300 650,000 650,000
301 2,600,000 2,600,000
302 2,900,000 2,900,000
303 650,000 650,000
304 150,000 150,000
16,305,000 16,305,000
01 16,305,000 16,305,000
16,305,000 16,305,000
01 16,305,000 16,305,000
16,305,000 16,305,000
3 18
0901
0901-0001 Социјална помоћ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Извори финансирања за функцију 920:
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
Укупно за програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 17 :
Приходи из буџета
-Машине и опрема
Укупно за функцију 920:
-Стални трошкови
-Трошкови путовања
-Услуге по уговору
-Специјализоване услуге-хала
-Текуће поправке и одржавање
-Материјал
Донације и трансфери осталим нивоима власти
-Накнада у натури
-Накнаде трошкова за запослене
-Награде запосленима и остали посебни расходи
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средњих школа
Средње образовање
45
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
090
463
305 3,076,000 3,076,000
306 554,000 554,000
307 60,000 60,000
308 320,000 320,000
309 300,000 300,000
310 25,000 25,000
311 2,000,000 2,000,000
312 350,000 350,000
313 155,000 155,000
314 150,000 150,000
315 11,000,000 11,000,000
316 1,000,000 1,000,000
317 900,000 900,000
318 70,000 70,000
19,960,000 19,960,000
01 19,960,000 19,960,000
19,960,000 19,960,000
01 19,960,000 19,960,000
0901-0002
070
319 463 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
Донације и трансфери осталим нивоима власти - помоћ за
социјално становање под заштићеним условима и ЕСВИТ
Укупно за функцију 070:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Укупно за функцију 090:
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0001:
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- народна кухиња
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- пензионери
- Услуге по уговору - стручна пракса
- Машине и опрема
- Услуге по уговору
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Накнаде трошкова за запослене
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
Социјална заштита некласификована на другом месту
Донације и трансфери осталим нивоима власти
- Плате додаци и накнаде запослених
- Социјални доприноси на терет послодавца
- Социјална давања запосленима
46
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
01 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
01 2,000,000 2,000,000
0901-0004
070
320 463 3,200,000 3,200,000
3,200,000 3,200,000
01 3,200,000 3,200,000
3,200,000 3,200,000
01 3,200,000 3,200,000
25,160,000 25,160,000
3 19
1801
1801-0001
760
464
321 3,200,000 3,200,000
322 575,000 575,000
323 500,000 500,000
324 300,000 300,000
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Донације организацијама обавезног социјалног осигурања
-Плате, додаци и накнаде запослених
-Социјални доприноси на терет послодавца
-Стални трошкови
-Услуге по уговору
Донације и трансфери осталим нивоима власти - дневни центар за
децу и родитеље
Укупно за функцију 070:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0004:
Извори финансирања за функцију 070:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 18:
ДОМ ЗДРАВЉА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН
Дневни центар за децу и родитеље
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0002:
Приходи из буџета
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
47
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
325 300,000 300,000
326 2,700,000 2,700,000
327 5,000,000 5,000,000
328 2,100,000 2,100,000
14,675,000 14,675,000
01 14,675,000 14,675,000
14,675,000 14,675,000
01 14,675,000 14,675,000
14,675,000 14,675,000
3 20
1501
1501-0003
620
329 481 310,000 310,000
330 481 120,000 120,000
430,000 430,000
01 430,000 430,000
430,000 430,000
01 430,000 430,000
1502
Приходи из буџета
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Извори финансирања за функцију 620:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
Укупно за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1501-0003:
Развој заједнице
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Укупно за програмску активност 1801-0001:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 19:
ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:
-Специјализоване услуге
-Текуће поправке и одржавање
-Зграде и грађевински објекти
-Машине и опрема
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Подстицаји за развој предузетништва
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
48
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
1502-0002
473
331 481 840,000 840,000
332 481 800,000 800,000
1,640,000 1,640,000
01 1,640,000 1,640,000
1,640,000 1,640,000
01 1,640,000 1,640,000
0101
0101-0003
421
333 481 750,000 750,000
334 481 600,000 600,000
1,350,000 1,350,000
01 1,350,000 1,350,000
1,350,000 1,350,000
01 1,350,000 1,350,000
0401
0401-0001
ПРОГРАМ 6 : ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Приходи из буџета
Пољопривреда
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
Укупно за функцију 421:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 421:
Укупно за програмску активност 0101-0003:
Рурални развој
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
Укупно за функцију 473:
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1502-0002:
Приходи из буџета
ПРОГРАМ 5 : РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Туристичка промоција
Туризам
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
49
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
560
335 481 450,000 450,000
336 481 280,000 280,000
730,000 730,000
01 730,000 730,000
730,000 730,000
01 730,000 730,000
0901
0901-0003
070
337 481 950,000 950,000
338 481 350,000 350,000
1,300,000 1,300,000
01 1,300,000 1,300,000
1,300,000 1,300,000
01 1,300,000 1,300,000
0901-0005
070
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Активности Црвенот крста
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
Укупно за функцију 070:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0003:
Извори финансирања за функцију 070:
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
Укупно за програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Извори финансирања за функцију 560:
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
Укупно за функцију 560:
Приходи из буџета
50
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
339 481 300,000 300,000
340 481 100,000 100,000
400,000 400,000
01 400,000 400,000
400,000 400,000
01 400,000 400,000
1201
1201-0002
820
341 481 6,100,000 6,100,000
342 481 2,050,000 2,050,000
8,150,000 8,150,000
01 8,150,000 8,150,000
8,150,000 8,150,000
01 8,150,000 8,150,000
14,000,000 14,000,000
3 21
1301
1301-0001
УКУПНО ГЛАВА 20:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Приходи из буџета
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 820:
Укупно за програмску активност 1201-0002:
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
Укупно за функцију 820:
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(редовна делатност)
Дотације невладиним организацијама – удружења грађана
(манифестације)
Укупно за функцију 070:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
Укупно за програмску активност 0901-0005:
51
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
810
343 481 11,000,000 11,000,000
344 481 300,000 300,000
345 481 1,530,000 1,530,000
346 481 500,000 500,000
347 481 2,500,000 2,500,000
348 481 500,000 500,000
349 481 500,000 500,000
16,830,000 16,830,000
01 16,830,000 16,830,000
16,830,000 16,830,000
01 16,830,000 16,830,000
16,830,000 16,830,000
3 22
0601
0601-0004
436
350 451 8,888,000 8,888,000
8,888,000 8,888,000
01 8,888,000 8,888,000
8,888,000 8,888,000
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Укупно за функцију 436:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1301-0001:
УКУПНО ГЛАВА 21:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Даљинско грејање
Остала енергија
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0004:
Извори финансирања за функцију 436:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
Дотације невладиним организацијама - спортска опрема и
реквизити
Укупно за функцију 810:
Дотације невладиним организацијама - омладински пројекти
Дотације невладиним организацијама - спортске стипендије
Дотације невладиним организацијама - коришћење спортске хале
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама – редовна делатност
Дотације невладиним организацијама - награде
Дотације невладиним организацијама - спортске манифестације
52
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
01 8,888,000 8,888,000
0601-0009
540
351 451 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
01 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
01 2,000,000 2,000,000
0601-0014
560
352 451 9,000,000 9,000,000
9,000,000 9,000,000
01 9,000,000 9,000,000
9,000,000 9,000,000
0601-0018
630
353 451 14,047,600 14,047,600
14,047,600 14,047,600
01 4,112,000 4,112,000
Укупно за функцију 540:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:
Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:
Извори финансирања за функцију 560:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:
Укупно за функцију 560:
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0601-0009:
Приходи из буџета
Остале комуналне услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Укупно за програмску активност 0601-0014:
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Уређење и одржавање зеленила
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Субвенције јавним нефинансијским предузећима-дизалица
Пројекат "Набавка и уградња уређаја за дезинфекцију воде"
Водоснабдевање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Укупно за функцију 912:
Приходи из буџета
53
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
07 6,948,800 6,948,800
15 2,986,800 2,986,800
14,047,600 14,047,600
01 4,112,000 4,112,000
07 6,948,800 6,948,800
15 2,986,800 2,986,800
33,935,600 33,935,600
3 23
1501
1501-0002
620
354 451 6,200,000 6,200,000
6,200,000 6,200,000
01 6,200,000 6,200,000
6,200,000 6,200,000
01 6,200,000 6,200,000
6,200,000 6,200,000
3 24
0901
0901-0001
УКУПНО ГЛАВА 23:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
УКУПНО ГЛАВА 22:
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Развој заједнице
Приходи од других нивоа власти
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
Приходи из буџета
Приходи из буџета
Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Укупно за функцију 620:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Укупно за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за функцију 620:
Унапређење привредног амбијента
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Неутрошена средства донација из ранијих година
Извори финансирања за пројекат 0601-0018:
Укупно за пројекат 0601-0018:
Приходи од других нивоа власти
54
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
070
355 472 1,000 1,000
1,000 1,000
01 1,000 1,000
1,000 1,000
01 1,000 1,000
1,000 1,000
3 25
0901
0901-0006
040
356 472 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
01 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
01 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
3 26
0101
Укупно за програмску активност 0901-0006:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:
УКУПНО ГЛАВА 25:
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Извори финансирања за функцију 040:
Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 040:
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0001:
Извори финансирања за функцију 070:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 24 :
ФОНД ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Дечија заштита
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070:
Приходи из буџета
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
55
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
0101-0001
421
357 454 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
01 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
01 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3 27
0901
0901-0001
070
358 472 13,228,000 124,542,000 137,770,000
13,228,000 124,542,000 137,770,000
01 13,228,000 13,228,000
07 119,592,000 119,592,000
15 4,950,000 4,950,000
13,228,000 124,542,000 137,770,000
01 13,228,000 13,228,000
07 119,592,000 119,592,000
15 4,950,000 4,950,000
УКУПНО ГЛАВА 26:
Укупно за програмску активност 0901-0001:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Приходи од других нивоа власти
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 070:
Социјалне помоћи
Унапређење услова за пољопривривредну делатност
ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Пољопривреда
Укупно за програмску активност 0101-0001:
Приходи из буџета
Субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
Укупно за функцију 421:
Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију 421:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Приходи од других нивоа власти
56
1 2 3 4 5 6 8 9 107
По
зи
ци
ја
Ко
нто
Средства из
буџетаОпис позиције
Средства из
додатних
извора
Укупна средства
Разд
ео
Гл
ав
а
Пр
огр
ам
ска
Кл
аси
фи
кац
ија
Фун
кц
ија
13,228,000 124,542,000 137,770,000
872,437,600 171,291,000 1,043,728,600
УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3 : 929,944,600 171,291,000 1,101,235,600
УКУПНО РАЗДЕО 3:
УКУПНО ГЛАВА 27 :
57
58
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
Шифра
програмска класификација
Н А З И В Средства из
буџета
Средства из додатних
извора
1101
ПРОГРАМ 1
43,782,000
Локални развој и просторно планирање
1101-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
43,782,000
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
0601
ПРОГРАМ 2
173,645,600 3,000,000 Комунална делатност
0601-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
3,000,000 Управљање отпадним водама
0601-0004
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
8,888,000 Даљинско грејање
0601-0008
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
6,000,000 Јавна хигијена
0601-0009
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
2,000,000 Уређење и одржавање зеленила
0601-0010
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
19,500,000 Улична расвета
0601-0014
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
9,000,000
Остале комуналне услуге
0601-0015
ПРОЈЕКАТ
5,200,000
Изградња топловода
59
0601-0016
ПРОЈЕКАТ
5,000,000
Изградња капеле
0601-0017
ПРОЈЕКАТ
101,010,000
Изградња канализације
0601-0018
ПРОЈЕКАТ
14,047,600
Дезинфекција воде
1501
ПРОГРАМ 3
6,630,000
Локални развој и просторно планирање
1501-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
6,200,000
Унапређење привредног амбијента
1501-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
430,000
Подстицај и развој предузетништва
1502
ПРОГРАМ 4
10,170,000 100,000 Развој туризма
1502-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
6,330,000 100,000 Управљање развојем туризма
1502-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1,640,000
Туристичка промоција
1502-0003
ПРОЈЕКАТ
2,200,000
Израда и постављање туристичке сигнализације општине Темерин
0101
ПРОГРАМ 5
40,988,000
Развој пољопривреде
0101-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
39,638,000 Унапређење услова за пољопривредну делатност
0101-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1,350,000
Рурални развој
0401
ПРОГРАМ 6
11,730,000
Заштита животне средине
60
0401-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
11,730,000
Управљање заштитом животне средине и природних вредности
0701
ПРОГРАМ 7
51,100,000
Путна инфраструктура
0701-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
46,100,000
Одржавање путева
0701-0003
ПРОЈЕКАТ
5,000,000
Изградња сервисне саобраћајнице Б38/39
2001
ПРОГРАМ 8
100,870,000 36,656,000 Предшколско васпитање
2001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
100,870,000 36,656,000 Функционисање предшколских установа
2002
ПРОГРАМ 9
145,513,000
Основно образовање
2002-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
71,713,000
Функционисање основних школа
2002-0002
ПРОЈЕКАТ
3,800,000
Реконструкција малих дворана и свлачионица
2002-0003
ПРОЈЕКАТ
70,000,000
Спортска хала
2003
ПРОГРАМ 10
16,305,000
Средње образовање
2003-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
16,305,000
Функционисање средњих школа
61
0901
ПРОГРАМ 11
42,589,000 124,542,000 Социјална и дечија заштита
0901-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
33,189,000 124,524,000 Социјална помоћ
0901-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
2,000,000 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја
0901-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1,300,000 Подршка социо-хуманитарним организацијама
0901-0004
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
3,200,000 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
0901-0005
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
400,000 Активности Црвеног крста
0901-0006
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
2,500,000 Дечија заштита
1801
ПРОГРАМ 12
14,675,000
Примарна здравствена заштита
1801-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
14,675,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите
1201
ПРОГРАМ 13
37,656,000 2,920,000 Развој културе
1201-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
29,356,000 2,920,000 Функционисање локалних установа културе
1201-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
8,150,000
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
62
1201-0003
ПРОЈЕКАТ
150,000
Покрaјински завод за културу
1301
ПРОГРАМ 14
16,830,000
Развој спорта и омладине
1301
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
16,830,000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
0602
ПРОГРАМ 15
217,461,000 4,073,000 Локална самоуправа
0602-0001
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
162,376,000 2,000,000 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
0602-0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
14,460,000 2,073,000 Месне заједнице
0602-0003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
11,450,000
Управљање јавним дугом
0602-0004
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1,621,000 Општинско јавно правобранилаштво
0602-0007
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1,820,000
Канцеларија за младе
0602-0010
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
9,000,000
Резерве
0602-0011
ПРОЈЕКАТ
3,000,000
Израда стратегије одрживог развоја општинте Темерин 2016-2020. године
0602-0012
ПРОЈЕКАТ
13,034,000
Активна политика запошљавања
63
0602-0013
ПРОЈЕКАТ
400,000
Пројекат реконструкције објекта Дома културе у Сиригу
0602-0014
ПРОЈЕКАТ
300,000
Реконструкција источног дела фасаде зграде месне заједнице Сириг
У К У П Н О: 929,944,600 171,291,000
УКУПНО ПО СВИМ ИЗВОРИМА: 1,101,235,600
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (''Службени гласник РС'', бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: 120 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 12 запослених у локалној администрацији на одређено време; 94 запослених у предшколској установи на неодређено време; 8 запослених у предшколској установи на одређено време.
Члан 9.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
64
Члан 10.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 11.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговоран је функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава.
Члан 12.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 13.
Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.
Члан 14.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор доноси општинско веће.
65
Члан 15.
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор доноси председник општине.
Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 17.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 18.
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 19.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет, финансије и трезор, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове одлуке. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстав буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2014. године, преносе се у 2015. години и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
66
Члан 20.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основеса консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. Плаћање из буџета неће се извршавати уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара.
Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 7. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком. Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
67
Члан 24.
Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 25.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 26.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине. Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 27.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет, финансије и трезор ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду. Буџетски корисници су дужни да обавесте скупштину општине о свим статусним променама.
Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 29.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).
68
Члан 30.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун: Извршења буџета општине Темерин, до 31. децембра 2014. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Темерин за 2014. годину. Одељење за буџет, финансије и трезор утврдиће начин и поступак за пренос неутрошених средстава из става 1. овог члана.
Члан 31.
Изузетно, у случају да се буџету општине Темерин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 32.
У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2015. години.
Члан 33.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
69
Члан 34.
Јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа односно општина Темерин дужна су да у утврђеним роковима, а најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 25% добити по завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет општине Темерин према утврђеној динамици. Одговорност за поступање у складу са претходним ставом је на надзорном одбору јавног предузећа.
Члан 35.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџетских средстава није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 36.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.
Члан 37.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2015. години користиће се у складу са Законом о приватизацији (''Службени гласник РС'', број 38/2001 и 18/2003).
Члан 38.
Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције доноси Скупштина општине Темерин, до износа који не може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета општине Темерин у 2014. години, а по прибављеном мишљењу Министарства финансија, Управе за трезор – Сектор за управљање јавним дугом.
Члан 39.
Директни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у државној својини, а финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп у 2015. години.
70
Члан 40.
Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити министарству надлежном за послове финансија.
Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Темерин'', а примењиваће се од 1. јануара 2015. године. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИ Број: Дана: Роберт Каран ТЕМЕРИН
71
O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
УЗ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ
МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР И ПРАВНИ ОСНОВ
Одлука о буџету је акт којим локална Скупштина за сваку годину одобрава расходе и издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти. То је уједно и основа за финансирање свих активности. Буџет, као основни документ политике локалне самоуправе је важан инструмент за информисање грађана о пруженим услугама, програмима, циљевима и усмерењима за наредну годину. Буџетски процес је најважнија годишња активност локалне самоуправе, којим се неодређује само обим трошења средстава, већ служи као план рада и представља основни елемент процеса одлучивања. Одлука о буџету као акт садржи правни основ за доношење буџета, сам буџет и одредбе о начину извршења буџета. Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Темерин за 2015. годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члану 43. став 1. Закон о буџетском систему (Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и члану 35. став 1. тачка 2. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 6/2014 – пречишћен текст). Полазна основа за планирање обима буџета за 2015. годину су укупни приходи и примања из ребаланса буџета за 2014. годину, као и процена остварења до краја 2014. године. Основне економске поставке и смернице за припрему буџета дате су у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину, које је донело Министарство финансија, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему. Макроекономске пројекције за период од 2015. до 2017. године према Упутству Министарства финансија, указују на умерену путању опоравка. Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 3% заснована је на расту извоза и опоравку инвестиционе активности.
Основне макроекономске претпоставке у периоду 2015 – 2017. године
ПРОЈЕКЦИЈА 2015 2016 2017
Реални раст БДП -0.5 1.5 2.0 Реални раст појединих компоненти БДП, % Лична потрошња -3.0 1.0 1.5 Државна потрошња -7.4 -5.8 -4.0 Инвестиције 4.7 5.5 5.5 Извоз робе и услуга 3.1 5.0 6.6 Увоз робе и услуга -1.5 2.9 4.6 Инфлација, крај периода, у % 4.2 4.0 4.0
Извор: МФИН
72
Ненаменски трансфер јединице локалне самоуправе, односно општине Темерин за 2015. годину, планира се у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2014. године, односно у износу од 104.794.238,00 динара. У новембру 2014. године су се мењали прописи којима се опорезује имовина правних и физичких лица. Донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о елементима за утврђивање пореза на имовину за подручје Општине Темерин, при чему је измењена стопа пореза на имовину на земљиште са 0,10% на 0,15% и утврђене су цене по метру квадратном за сваку врсту непокретности по зонама. Ново законско решење, предвиђено изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 123/2014) има за резултат смањење висине буџетских средстава која се издвајају за финансирање редовног рада и изборне кампање политичких субјеката. Наиме, средства из јавних извора која се користе за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике односно одборнике, одређује се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно буџета јединице локалне самоуправе. Такође, средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују се у години у којој се одржавају редовни избори, у износу од 0,07% пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно буџета јединице локалне самоуправе, за годину за коју се буџет доноси. У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџету локалне власти за 2015. годину исказиваће свој буџет на програмски начин. На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет се састоји из општег и посебног дела. Општи део одлуке о буџету општине Темерин за 2015. годину садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања и посебно исказане капиталне издатке за буџетску и наредне две године. Посебан део одлуке садржи расходе и издатке директних корисника буџетских средстава исказаних у складу са економском, организационом, функционалном и програмском буџетском класификацијом. Такође, посебан део буџета је исказан и по програмској класификацији којом се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање наведених циљева. Трећи део садржи норматив за извршење одлуке о буџету. Програмско буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних средстава. Јединице ЛС своју програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све локалне самоуправе. Ту листу је утврдила Стална конференција градова и општина (СКГО) у складу са надлежностима ЈЛС (Анекс 5). У тој листи за програме и програмске активности утврђена је њихова шифра, назив, сектор коме припадају и сврха. За униформне програме и програмске активности које спроводе ЈЛС утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака ЈЛС је дужна да утврди и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројеката који спроводи.
73
СКГО је утврдила 15 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине и то:
Програм 1 – Локални развој и просторно планирање Програм 2 – Комунална делатност Програм 3 – Локални економски развој Програм 4 – Развој туризма Програм 5 – Развој пољопривреде Програм 6 – Заштита животне средине Програм 7 – Путна инфраструктура Програм 8 – Предшколско васпитање Програм 9 – Основно образовање Програм 10 – Средње образовање Програм 11 – Социјална и дечија заштита Програм 12 – Примарна здравствена заштита Програм 13 – Развој културе Програм 14 – Развој спорта и омладине Програм 15 – Локална самоуправа.
Укупно планирана средства у предлогу буџета износе 1.101.235.600,00 динара. Планирани буџетски приходи и примања укупно износе 929.944.600,00 динара, од чега планирана пренета средства из ранијих година износе 7.239.075,00 динара. Планирана додатна средства у предлогу буџета износе 171.291.000,00 динара. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2015. години: БДП и његових компоненти, инфлације. Укупно планирани обим изворних и уступљених прихода, трансфера, донација и примања буџета општине за 2015. годину износи 929.944.600,00 динара, што је за 25,56% више у односу на планирани обим у 2014. години. Планирани обим прихода индиректних буџетских корисника из додатних извора износи 171.291.000,00 динара. Структура планираног обима изворних и уступљених прихода, трансфера, донација и примања буџета је следећа: планирани текући приходи буџета 838.705.525,00 динара, планирана примања од задуживања 84.000.000,00 динара и пренета неутрошена наменска средства 7.239.075,00 динара. Приходи и примања буџета Општине Темерин за 2015. годину су:
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порез на доходак и капиталне добитке (група 711) планира се у износу од
383.310.000,00 динара, што чини 41,22% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на земљиште, самодопринос и порез на друге приходе.
74
Порез на имовину (група 713) у износу од 134.510.000,00 динара, у планираним приходима и примањима средстава буџета чини 14,46%. Најзначајнији извор прихода у овој групи је порез на пренос апсолутних права као и порез на имовину физичких и правних лица. Порез на добра и услуге (група 714) у износу од 13.890.000,00 динара или 1,49% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи комуналне таксе, накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, годишњу накнаду за друмска моторна возила. Други порези (група 716) планирани су у износу од 10.010.000,00 динара што чини 1,08% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 225.000.000,00 динара или 24,19% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи текуће и капиталне наменске и ненаменске трансфере од републике и покрајине. Износ ненаменског трансфера из буџета РС који припада општини Темерин износи 105.000.000,00 динара. Капитални трансфер од АПВ у износу од 66.000.000,00 динара планира се за завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку.
Приходи од имовине (група 741) планирају се у износу од 43.010.000,00 динара тј. 4,63% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. У овој групи прихода најзаступљенија су средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу од 32.000.000,00 динара. Такође, планира се накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 3.000.000,00 динара, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у износу од 3.000.000,00 динара као и приходи буџета општине од камата у износу од 5.000.000,00 динара.
Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 22.303.525,00 динара или 2,40% од укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Накнада за уређивање грађевинског земљишта је најзаступљенији облик прихода у овој групи и износи 21.000.000,00 динара.
Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 3.350.000,00 динара или 0,36% од укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Од тога, приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје планира се у износу од 3.000.000,00 динара, наменског је карактера и на расходној страни буџета опредељен је наменама сходно законским одредбама.
Мешовити и неодређени приходи (група 745) планирају се у износу од 3.302.000,00 динара или 0,36% од укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.
2. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (група 900) планирају се у износу од 84.000.000,00 динара или 9,10% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Примања од задуживања од пословних банака планирају се у износу од 83.000.000,00 динара.
Приходи из додатних извора:
Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 128.202.000,00 динара или 74,84% од укупно планираних прихода и примања из
75
додатних извора, од чега се средства у износу од 119.592.000,00 динара планирају добити од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.
Приходи од имовине (група 741) планирани су у износу од 200.000,00 динара или 0,12% од укупно планираних прихода и примања из додатних извора.
Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 32.510.000,00 динара или 18,98% од укупно планираних прихода из додатних извора. Најзначајнији извор прихода у овој групи се односи на приходе од продаје добара и услуга и на родитељски динар ваннаставне активности.
Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 240.000,00 динара или 0,14% у укупно планираним приходима и примањима из додатних извора.
Добровољни трансфери од физичких и правних лица (група 744) планирају се у износу од 97.000,00 динара или 0,06% у укупно планираним приходима и примањима из додатних извора.
Мешовити и неодређени приходи (група 745) планирају се у износу од 267.000,00 динара или 0,16% у укупно планираним приходима и примањима из додатних извора.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода (група 771) планирају се у износу од 4.725.000,00 динара или 2,76% од укупно планираних прихода и примања из додатних извора.
Примања од продаје покретне имовине (група 812) планирају се у износу од 100.000,00 динара или 0,06% од укупно планираних прихода и примања из додатних извора.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Расходи и издаци буџета Општине Темерин за 2015. годину су:
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
расходи за запослене коришћење услуга и роба отплата камата субвенције донације и трансфери права из социјалног осигурања остали расходи резерве
2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
основна средства природна имовина
3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
отплата главнице набавка финансијске имовине
76
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене (категорија 41) планирани су у износу 181.341.000,00
динара што чини 19,50% средстава буџета док су из других извора планирани у износу од 16.298.000,00 динара или 9,51% из других извора. Маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 – Плате, додаци и накнаде запослених и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца) планирана је у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и у складу са Законом о буџетском систему, односно умањена је за 10% у односу на 2014. годину. Такође, плате су планиране у мањем обиму за око 2,5% као последица одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2015. године, а у складу са Програмом Владе РС. Програмом Владе предвиђа се смањење броја запослених за 5% до 1. јула 2015. године. Као и у претходним годинама, и у буџетској 2015. години нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који ће то право стећи у 2015. години.
Коришћење роба и услуга (категорија 42) планирано је у износу од 211.168.000,00 динара, што представља 22,71% средстава буџета, док је из других извора планирано у износу од 25.332.000,00 динара или 14,79% средстава из других извора. Приликом планирања расхода у оквиру ове групе планиране су уштеде, пре свега, у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору, а настојало се да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).
Средства за отплату камата (категорија 44) планирана су у износу од 2.260.000,00 динара или 0,24% средстава из буџета.
Субвенције (категорија 45) су планиранане у укупном износу од 60.169.600,00 динара и у укупној структури износе 6,47% средстава из буџета.
Донације и трансфери (категорија 46) планирани су у износу од 221.211.000,00 динара или 23,79% из средстава буџета. У овој категорији расхода планирана су средства за финансирање установа основног, средњег образовања, социјалне и здравствене заштите. Права из социјалног осигурања (категорија 47) планирана су у износу од 25.529.000,00 динара, или 2,75% средстава из буџета док су из других извора планирани у износу од 124.542.000,00 динара или 72,71% из других извора. Остали расходи (категорија 48) планирани су у износу од 37.241.000,00 динара што чини 4,00% средстава из буџета док су из других извора планирани у износу од 175.000,00 динара или 0,10% из других извора. Остали расходи обухватају дотације невладиним ораганизацијама, спортским организацијама, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаде штета и сл.
Средства резерве (категорија 49) планирају се у укупном износу од 9.000.000,00 динара од чега се 7.000.000,00 динара односи на текућу резерву, а 2.000.000,00 динара на сталну резерву.
2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за основна средства (категорија 51) планирани су у износу од 165.825.000,00 динара или 17,83% укупно планираних средстава из буџета, док су из других извора планирани у износу од 3.990.000,00 динара или 2,33% из других извора. Набавке административне, канцеларијске опреме и осталих основних средстава за редован рад планиране су уз максималме уштеде, тако да се само
77
врше набавке средстава неопходних за рад. У оквиру ове категорије расхода највећим делом планирани су капитални пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за нашу Општину, укључујући и услуге пројектног планирања, као и улагања у опрему, машине и другу нефинаснијску имовину.
Издаци за природну имовину (категорија 54) планирани су у износу од 7.000.000,00 динара или 0,75% средстава из буџета.
3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Издаци за отплату главнице (категорија 61) планирани су у износу од
9.200.000,00 динара или 0,99% средстава из буџета. Средства су планирана за отплату кредита који је Општина, у току 2009. године, узела од Банка Интезе за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредитно задужење истиче 01.11.2015. године.
У посебном делу Предлога Одлуке о буџету општине Темерин за 2015.
годину укупно планирани расходи и издаци од 1.101.235.600,00 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака.
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ У оквиру раздела 1, глава 1, Скупштина општине планирана су средства у
износу од 14.527.000,00 динара што је 13 % мање у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Најзначајнија смањења расхода у односу на претходну годину су на економским класификацијама: 411 и 412 – Плате и социјални доприноси на терет послодавца из разлога што су плате законским прописима смањене за 10%, као и чињенице да се тих позиција финансира само плата секретара скупштине општине, док председник Скупштине општине није на сталном раду у Општини, већ прима одређену накнаду; 426 – Материјал – планирана је уштеда за 40% у односу на планирана средства у 2014. години и опредељена су средства у износу од 300.000,00 динара; 481 – Дотације невладиним организацијама – политичке странке, такође је планирана уштеда средстава за 51% у односу на планирана средства у 2014. години из разлога измене закона који регулише финанирање политичких активности и планирају се средства у износу од 550.000,00 динара. У оквиру економске класификације 423 – Услуге по уговору опредељена су средства у износу од 6.200.000,00 динара а за исплате накнада председнику скупштине, заменику председника скупштине, члановима скупштинских комисија, репрезентације, трошкова ревизије завршног рачуна буџета, чланарина СКГО као и осталих општих услуга. У оквиру економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 435.000,00 динара на име смањења зарада и сталних других примања за 10%, а за уплату у републички буџет.
У оквиру раздела 1, глава 2, Изборна комисија планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. Изборна комисија је овим предлогом буџета планирана у оквиру раздела Скупштине општине, што је у складу са чланом 11. и 14. Закона о локалним изборима, који прописују да изборна комисија одговара
78
органу који је именовао, а то је скупштина јединице локалне самоуправе. Средства су планирана на име трошкова исплата накнада члановима изборне комисије.
РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
У оквиру раздела 2, глава 1, Председник општине и општинско веће планирана су средства у износу од 28.913.000,00 динара што представља смањење од 6% у односу на ребаланс буџета 2014. године. Поред смањења планираних средстава за плате, предложено је и смањење у оквиру категорије расхода 42 – Коришћење услуга и роба и то за 15% у односу на 2014. годину. Услуге по уговору се планирају у укупном износу од 7.500.000,00 динара, што је за 15% мање у односу на планирана средства у 2014. години, а средства ће се користити за услуге информисања, за исплату накнада члановима комисија, за исплату накнада саветника председника општине, за трошкове репрезентације, угоститељске услуге као и остале опште услуге. У оквиру економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 1.800.000,00 динара на име смањења зарада и сталних других примања за 10%, а за уплату у републички буџет.
У оквиру раздела 2, глава 2, Општински правобранилац планирана су средства у укупном износу од 1.621.000,00 динара. Општински правобранилац се овим буџетом планира у оквиру раздела 2, Председника општине и општинског већа, као њеног надлежног органа. У 2014. години средства за функционисање општинског правобраниоца била су опредељена у оквиру средстава Општинске управе.
У оквиру раздела 2, глава 3, Интерна ревизија планирана су средства у укупном износу од 1.326.000,00 динара. Интерна ревизија се овим буџетом планира у оквиру раздела 2, Председника општине и општинског већа, као њеног надлежног органа. У 2014. години успостављена је интерна ревизија и средства за њено функционисање била су опредељена у оквиру средстава Општинске управе.
У оквиру раздела 2, глава 4, Канцеларија за младе планирана су средства у укупном износу од 1.820.000,00 динара што представља повећање од 20% у односу на ребаланс буџета 2014. године. Канцеларија за младе се овим буџетом планира такође у оквиру раздела 2, Председника општине и општинског већа, као њеног надлежног органа.
У разделу 2, глава 5, Средства резерве планирана су средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара, од чега се за сталну резерву планирају средства у износу од 2.000.000,00 динара, а за текућу резерву средства у износу од 7.000.000,00 динара и користиће се у складу са наменом дефинисаном у члану 69. и члану 70. Закона о буџетском систему.
РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКА УПРАВА У оквиру раздела 3, глава 1, Општинска управа планирана су средства у
укупном износу од 161.727.000,00 динара што представља повећање од 3% у односу на ребаланс буџета 2014. године. У оквиру раздела 3, главе 1, поред Општинске управе издвојена су средства и то за: Регионални центар министарства одбране у износу од 520.000,00 динара; за Општински штаб за ванредне ситуације у износу од 1.000.000,00 динара; за Безбедност у саобраћају у износу од 2.220.000,00 динара; за Пољопривреду у износу од 17.383.000,00 динара; за
79
Локални саобраћај у износу од 1.000.000,00 динара; за Буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 11.000.000,00 динара.
У оквиру Општинске управе, функција 130, планирана средства су намењена за исплате плата и социјалних доприноса запослених (смањење масе за 17% у односу на 2014. годину). На економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 1.700.000,00 динара ради реализације исплате отпремнина запосленима (2,5% од масе средстава за плате а према упутству Министарства финансија) и исплате солидарних помоћи. Планирана средства за исплату услуга по уговору смањена су за 19% у односу на ребаланс 2014. године и износе 10.500.000,00 динара, а користиће се за исплате: услуга за одржавање софтвера; одржавања рачунара; котизација за семинаре и стручна саветовања; услуга штампања и информисања јавности; објављивања тендера и огласа; накнада члановима комисија; репрезентације као и трошкова за функционисање аутобуске линије на релацији Темерин – Сириг. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 5.000.000,00 динара на име смањења зарада и сталних других примања за 10%, а за уплату у републички буџет. На економској класификације 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 12.800.000,00 динара, од чега се средства у износу од 10.800.000,00 динара опредељују за набавку аутосмећара.
На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирају се средства у износу од 3.000.000,00 динара (1.000.000,00 динара учешће Општине и 2.000.000,00 динара очекивана средства од АПВ) а ради реализације пројекта израде Стратегије одрживог развоја општине Темерин 2016 – 2020. године.
У оквиру пројекта Активне политике запошљавања планирају се укупна средства у износу од 13.034.000,00 динара, а која ће се користити у складу са локалним акционим планом запошљавања општине Темерин. Од укупно планираних средства, средства у износу од 3.034.000,00 динара односе се на реализацију, односно завршетак пројекта активне политике запошљавања из 2014. године.
У оквиру Пољопривреде, функција 421, опредељују се средства у износу од 17.383.000,00 динара а за реализацију програма утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта (одводњавање, наводњавање, парцелизација, пољочуварска и противградна служба). За финасирање ове функције користиће се средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта.
У оквиру Буџетског фонда за заштиту животне средине, функција 560, планирају се средства у износу од 11.000.000,00 динара, што је повећање од 22% у односу на 2014. годину. Разлог повећања је што се у 2015. години планирају средства у износу од 3.000.000,00 динара за набавку канти за домаћинство.
У оквиру раздела 3, глава 2, Трансакције везане за јавни дуг планирана су средства за отплату главнице и камате у износу од 11.450.000,00 динара, а на основу задуживања локалне самоуправе. Средства су планирана за отплату кредита који је Општина, у току 2009. године, узела од Банка Интезе за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредитно задужење истиче 01.11.2015. године.
У оквиру раздела 3, глава 3, Предшколска установа ''Вељко Влаховић'' Темерин планирана су средства из буџета у износу од 100.870.000,00 динара, што представља повећање од 23% у односу на ребаланс буџета општине Темерин за 2014. годину. Средства за текуће поправке и одржавање планирана су у износу од 600.000,00 динара, што је мање за 25% у односу на 2014. годину. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у
80
износу од 7.370.000,00 динара на име смањења зарада за 10%, а за уплату у републички буџет. На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти планирају се средства у износу од 20.000.000,00 динара ради наставка изградње објекта вртића у Сиригу. Средства из додатних извора износе 36.656.000,00 динара, што представља повећање од 4% у односу на ребаланс буџета за 2014. годину.
У оквиру раздела 3, глава 4, Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ'' Темерин планирана су средства у износу 10.045.000,00 динара из буџета општине. Средства буџета мање су планирана за 2% у односу на 2014. годину. На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина планирају се средства у износу од 400.000,00 динара за набавку књига за библиотеку и што представља повећање од 33% у односу на 2014. годину. Из додатних и сопствених извора средства су планирана у укупном износу од 600.000,00 динара.
У оквиру раздела 3, глава 5, Културно информативни центар ''Лукијан Мушицки'' Темерин планирана су средства у износу од 7.910.000,00 динара из средстава буџета. Средства из додатних извора планирана су у износу од 1.120.000,00 динара. У току 2015. године очекује се гашење овог индиректног корисника буџета. У оквиру раздела 3, глава 6, Културни центар општине Темерин планирана су средства у износу од 11.551.000,00 динара из средстава буџета. Средства из додатних извора планирана су у износу од 1.200.000,00 динара. У току друге половине 2015. године очекује се почетак рада овог новог индиректног корисника буџета Општине Темерин.
У оквиру раздела 3, глава 7, Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' планирана су средства у износу од 253.847.000,00 динара из буџета, док се средства из сопствених извора планирају у износу од 3.000.000,00 динара. Средства из буџета су за 50% већа у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Планирана средства код овог индиректног буџетског корисника средства опредељена су у оквиру различитих програма, програмских активности и пројеката. Поред расхода за редовно функционисање индиректног корисника ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин планирају се и инвестициона улагања и то за: канализациону мрежу, црпну станицу ЦС-2, изградњу тротоара, изградњу трафо станице и мреже, изградњу сервисне саобраћајнице Б38/39, изградњу капеле на западном гробљу, израду пројектне документације, плана генералне регулације општине Темерин и др. У оквиру индиректног корисника ЈП Дирекције планирају се и средства од пољопривреде у укупном износу од 19.255.000,00 динара. Кредитна средства у укупном износу од 83.000.000,00 динара такође се планирају у оквиру ЈП ''Дирекције за изградњу и урбанизам општине Темерин'', а за изградњу канализационе мреже.
Планом буџета општине за 2015. годину све месне заједнице планирају се посебно, у засебним главама.
У оквиру раздела 3, глава 8, Прва месна заједница Темерин планирана су средства из буџета у износу од 3.702.000,00 динара и 200.000,00 динара из додатних средстава.
У оквиру раздела 3, глава 9, Месна заједница Старо Ђурђево планирана су средства из буџета у износу од 3.515.000,00 динара и 1.570.000,00 динара из додатних средстава.
У оквиру раздела 3, глава 10, Месна заједница Бачки Јарак планирана су средства из буџета у износу од 4.825.000,00 динара. Од укупно планираних средстава из буџета за ову месну заједницу, средства у износу од 2.000.000,00 динара намењена су за реконструкцију крова на објекту месне заједнице
81
(500.000,00 динара учешће Општине и 1.500.000,00 динара очекивана средства од АПВ). Из додатних извора планирана су средства у износу од 103.000,00 динара.
У оквиру раздела 3, глава 11, Месна заједница Сириг планирана су средства из буџета у укупном износу од 3.118.000,00 динара, од тога средства у износу од 400.000,00 динара намењена су за израду пројектне документације Дома културе и средства у износу од 300.000,00 динара за реконструкцију фасаде на згради месне заједнице. Додатна средства су планирана у износу од 200.000,00 динара.
У оквиру раздела 3, глава 12, Туристичка организација општине Темерин планирана су средства из буџета у износу од 8.530.000,00 динара што представља повећање за 26% у односу на ребаланс буџета 2014. године. Разлог поменутог повећања средстава је што се у оквиру Туристичке организације планира реализација пројекта ''Израде и постављања туристичке сигнализације општине Темерин'' у укупном износу од 2.200.000,00 динара (700.000,00 динара учешће Општине и 1.500.000,00 динара очекивана средства од АПВ).
Планом буџета општине за 2015. годину све школе основног образовања планирају се одвојено, у засебним главама.
У оквиру раздела 3, глава 13, ОШ ''Петар Кочић'' Темерин планирана су укупна средства од 33.410.000,00 динара, што је повећање од 5% у односу на претходну годину. Планира се реализација пројеката реконструкције малих дворана и свлачионица у износу од 3.800.000,00 динара.
У оквиру раздела 3, глава 14, ОШ ''Кокаи Имре'' Темерин планирана су укупна средства у износу од 13.163.000,00 динара, што је смањење од 11% у односу на план за 2014. годину.
У оквиру раздела 3, глава 15, ОШ ''Славко Родић'' Бачки Јарак планирана су укупна средства у износу од 90.550.000,00 динара. На позицији текућих поправки и одржавања планирају се средства у износу од 9.200.000,00 динара, од чега се за замену прозора на школској згради опредељују средства у износу од 6.000.000,00 динара, а за фасаду на школској згради средства у износу од 1.500.000,00 динара. Најзначајнија средства у оквиру ове школе планирана су на позицији зграда и грађевинских објеката у износу од 70.000.000,00 динара а која се односе на завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку.
У оквиру раздела 3, глава 16, ОШ ''Данило Зеленовић'' Сириг планирају се укупна средства у износу од 8.390.000,00 динара, што је повећање од 9% у односу на планирана средства за 2014. годину. На позицији текућих поправки и одржавања планирана су средства за реконструкцију тоалета у износу од 700.000,00 динара, а на позицији машина и опреме планирана су средства за замену школског намештаја, клупа и столица.
У оквиру раздела 3, глава 17, СШ ''Лукијан Мушицки'' Темерин планирана су средства у износу од 16.305.000,00 динара за потребе средње школе, што представља повећање за 5% у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Значајнија средства се планирају на позицији текућих поправки и одржавању у износу од 2.900.000,00 динара што је повећање од 142% у односу на претходну годину. Средства су намењена за санацију објекта школске зграде. Пошто Република обезбеђује средства за плате и накнаде запослених, расходи из буџета усмеравају се као трансферна средства другим нивоима власти. Поред материјалних трошкова, планирана су средства за текуће поправке и одржавање, сталне трошкове, услуге по уговору и набавку неопходне опреме.
У оквиру раздела 3, глава 18, Центар за социјални рад општине Темерин планирана су средства из буџета у износу од 25.160.000,00 динара. Средства из буџета су за 2% већа у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Средства путем
82
Центра за социјални рад усмеравају се за једнократне и трeнутне помоћи физичким лицима у складу са Одлуком о проширеним правима, као и регресирање дела ђачких карти. Поред редовних расхода који се финансирају у оквиру ове главе, у 2015. години планирају се и средства за народну кухињу у износу од 1.000.000,00 динара, као и средства за функционисање Дневног центра за децу и родитеље у износу од 3.200.000,00 динара.
У оквиру раздела 3, глава 19, Дом здравља ''Темерин'' планирана су средства у укупном износу од 14.675.000,00 динара што је за 72% више у односу на ребаланс буџета за 2014. годину. Планирана средства су намењена за: реновирање амбуланте у Бачком Јарку; набавку аутоклава – уређаја за стерилизацију; финансирање трошкова плата лекара на специјализацији, возача санитета, путне трошкове за исте раднике; трошкове специјализације, осигурање и мртвозорство.
У оквиру раздела 3, глава 20, Дотације непрофитним организацијама планирају се средства у износу од 14.000.000,00 динара, за редован рад културно уметничких друштава, дотације непрофитним организацијама и удружењима грађана, за културне манифестације, штампање књига, верске заједнице и сл. Дотације невладиним организацијама у области културе планиране су применом одговарајуће функционалне класификације одвојено, на посебним функцијама и у оквиру одговарајућих програма и програмских активности.
У оквиру раздела 3, глава 21, Физичка култура планирана су средства у износу од 16.830.000,00 динара, што представља повећање од 3% у односу на 2014. годину. Планирана средства су намењена за финансирање редовног рада спортских клубова, за спортске манифестације, спортске награде, набавку опреме и реквизита, спортске стипендије и др.
У оквиру раздела 3, глава 22, Јавно комунално предузеће ''Темерин'' планирана су средства у укупном износу од 33.935.600,00 динара, од тога средства из општинског буџета износе 24.000.000,00 динара, а средства у износу од 9.935.600,00 динара опредељена су од АП Војводине – Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а за реализацију пројекта ''Технолошки пројекат за дезинфекцију воде мешовитим дезифектантом на изворишту ''Вашариште'' у Темерину'' (укупна вредност пројекта износи 14.047.600,00 динара). Остатак планираних средстава намењен је за набавку аутодизализе, ревитализацију базена, исплату трошкова судских пресуда, као и за плаћање утрошка гаса. Средства су планирана у оквиру одговарајућих пројектних активности.
У оквиру раздела 3, глава 23, Агенција за развој општине Темерин планирна су средства за субвенције у износу од 6.200.000,00 динара, план је остао непромењен у односу на 2014. годину.
У оквиру раздела 3, глава 24, Буџетски фонд за развој социјалне заштите планирана су средства у износу од 1.000,00 динара.
У оквиру раздела 3, глава 25, Фонд за треће дете планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара, а ради финансијске подршке породици са децом у циљу подстицања наталитета. Износ новчане помоћи који се исплаћује за треће и свако наредно дете је 50.000,00 динара.
У оквиру раздела 3, глава 26, Фонд за развој пољопривреде планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара за кредитну подршку пољопривреди.
У оквиру раздела 3, глава 27, Фонд за помоћ избеглим и расељеним лицима планирана су средства из буџета у износу од 13.228.000,00 динара, а средства из додатних извора у износу од 124.542.000,00 динара. Средства из
83
додатних извора у укупном износу од 119.592.000,00 динара планирају се за реализацију Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглих и прогнаних лица у Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској и интерно расељених лица у Црној Гори, доходовне активности као и за набавку грађевинског материјала.
У прилогу образложења дати су:
Преглед плана расхода и издатака буџета општине Tемерин за 2015. у односу на план за 2014. годину; Преглед плана прихода и примања буџета за 2015. годину у односу на план за 2014. годину; Планирана маса средстава за плате за 2015. годину (Табела 1.) и Број запослених у 2015. годину (Табела 2.).
Предлог Одлуке о буџету општине Темерин за 2015. годину ставља се на
разматрање и усвајање Скупштини општине Темерин.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР Снежана Ласица