Предисловие.

Компания «Аксилон консалтинг», работающая под брендом «Axilon», является разработчиком и

владельцем современной программно – аналитической платформы Cubix BM. На базе платформы

разрабатываются и внедряются эффективные решения для автоматизации сложных процессов корпоративного

управления для любых отраслей и масштабов деятельности компаний: бюджетного управления, финансовой

консолидации, бизнес – моделирования и управления ресурсами.

Платформа Cubix BM обеспечивает удобное и простое взаимодействие с учетными и ERP системами

основных отечественных и международных разработчиков. Мы унифицируем и тиражируем решения для

различных отраслей, добиваясь снижения затрат на их внедрение, развитие и поддержку.

Вашему вниманию представляется наш опыт по внедрению решения для газораспределения, краткая

информация о компании, об информационных платформах и различных решениях, разработанных на них.

Данное решение адаптируется для целого спектра инфраструктурных компаний.

C уважением,

генеральный директор «Аксилон Консалтинг» Олег Босенко

Содержание презентации

1.Отраслевое решение

2.О платформе Cubix BM

3.О компании Axilon

Решение для газораспределения

Цель: увеличение эффективности процессов финансово-экономического управления газораспределительной отрасли: формирование бюджетов, тарифов, ГПЗ, отчетности.

Решение:автоматизация процессов с использованием технологии «Cubix BM»

Архитектура решенияВвод данных через Web – портал

Прогноз реализации и транспортировки природного газа по группам потребителей

Заявки по потребностям подразделений

Дефляторы

Нормативы

Загрузка данных из внешних источников:

Excel 1С: УПП

Бух.

Прочие источники

Детальные данные

Бюджет

Тарифы

Бюджетная отчетность ГРО с расшифровками

Сводная отчетность В отраслевом стандарте (комплект 9.Х форм)

Внешняя отчетность по тарифам

МРГ РЭК ФАС

Загрузка данных из внешних источников:

ГПЗОтчетность по ГПЗ

ERP: SAP и др.

Основные Бизнес-процессы

1 2 3 4Ввод

детализированных данных по доходам и расходам для каждого

филиала

Консолидацияданных по доходам и

расходам, анализ полученных показателей

Распределение затрат по видам деятельности,

Формированиебюджета, тарифа, ГПЗ

Формирование отчетов

Применение решения позволяетУскорить процесс сбора и согласования данных

Связать формирование тарифа с контуром бюджетирования и учета, бюджета и ГПЗ

Сократить трудоемкость процедуры годового бюджетного планирования, повысить контролируемость процесса

Формировать несколько вариантов бюджета и тарифов одновременно

Формировать специализированные отраслевые формы отчетности

Быстро проводить изменения в структуре модели при организационных изменениях или изменении бизнес-процесса

Установить единые правила формирования доходов и затрат для газораспределительной организации

3

6

5

4

2

7

1

Подключение, авторизация, список форм

Для входа в приложение необходимо : ввести адрес портала

(например:https://.demo.cubixbm.net/).

ввести учетные данные пользователя

После успешной авторизации откроется перечень форм, доступных данному специалисту и графические схемы

Преимущества ввода данных

Типизированные формы ввода данных по бюджету и тарифам, созданные в соответствии с приказом о формировании бюджета и тарифов Общества.

Производится в соответствии с настроенными правами, ролями и ответственностью пользователей по аналитикам (статьи, периоды, версии, организационные единицы и т.п.).

Осуществляется:• более чем на 60 рабочих местах одновременно• без установки специальных программ• путем запуска браузера Ms Internet Explorer (версии 9.0 и старше) или Chrome.

Функциональность интерфейса

Простые формулы расчета (+, -, *, /).1

Использование горячих клавиш в формах аналогично MS Excel.2

Удобное цветовое различение ячеек форм.3

Формат - форма ввода

Для каждого рабочего места настраивается своя форма ввода. Настройки отображения формы сохраняются. При последующем открытии форма выглядят как при последнем сеансе.

Консолидация данных

Как сейчас это бывает Как может быть

Консолидация происходит мгновенно: вводятся данные в филиалах, данные автоматически консолидируются и становятся доступными ПЭО и ответственным за консолидацию в г. ***.

Пользователи в филиалах вводят данные в формы MS Excel на своих рабочих местах и пересылают формы MS Excel в ПЭО и по почте руководителям Центрального офиса (г. ***), ответственных за свод.

П2. ПЭО проверяют файл - производят повторный (двойной ввод данных в итоговые формы)

Руководители Центрального офиса, ответственные за свод проверяют исходные данные и итоговую сумму и направляют формы куратором ПЭУ (г. ***).

Распределение затрат

Распределение ПДР в соответствии со справками о распределении затрат

Распределение ОХР филиалов пропорционально выручке

Распределение по любым настраиваемым драйверам затрат

Распределение расходов подразделений: ПТО, АДО, ПБиОТ, пропорционально прямым расходам вида деятельности: ВДГО, ТГ, АДО

Распределение расходов отдельных подразделений в соответствии со справками о распределении затрат (в т.ч. АТС, АДС, ПСО, СМУ,РСС, ПТО, Лаборатория, ЦОУ).

Все распределения выполняются

автоматически путем запуска

сценария

Формирование отчетов

Выбранные элементы печатной формы сортируются в соответствии с существующей иерархией справочников (например организационные единицы и материалы).

В MS Excel настраиваются шаблоны отчетов для выгружаемых данных. Может задаваться перечень элементов для выгрузки.

Любая форма выгружается для печати в формат MS Excel так как она настроена пользователем.

Пользователь может выбрать необходимые информационные разрезы.

Результаты проекта

Быстрое формирование любых аналитических срезов данных (по подразделениям, территориям, статьям расходов и доходов), мгновенное формирование отчетности.

Возможность быстрого внесения изменений в структуру модели.

Сокращение времени и трудоемкости сбора консолидации данных

Уменьшение ошибок ввода, исключение ошибок расчетов и консолидации.

Расчетный график проекта для внедрения решения

Этап проекта Плановый срок

1. Разработка форм ввода и отчетности 30 рабочих дней

Определение границ общей схемы основных алгоритмов системы 15 рабочих дней

Определение стуктуры показателей бюджета, тарифа, ГПЗ 15 рабочих дней

Создание основных измерений (справочников) 20 рабочих дней

Формирование кубов модели и связей между ним 20 рабочих дней

Настройка прав пользователей пять рабочих дней

2. Настройка, тестирование, ввод и консолидация данных 25 рабочих дней

Настройка форм ввода, отчетности и веб-приложения для филиалов 15 рабочих дней

Тестирование, ввода данных и доработка форм ввода, отчетности и веб-приложения

20 рабочих дней

3. Обучение пользователей пять рабочих дней

Проекты газораспределение

Тарифы для ОАО «Газпром газораспределение»(12 регионов и 31 бизнес-единица)

Методики и регламенты процесса бюджетирования для ОАО «Газпром газораспределение»

Более десяти проектов по методологии управленческого учета и бюджетирования для газораспределительных организаций

Модели и Системы автоматизации бюджетного управления ГРО: «Газпром газораспределение Ленинградская область»,«Газпром газораспределение Дальний Восток», и другие

О платформе CUBIX BM

KPI

Strategy

Modeling

Consolidation

Budgeting Analytics

Data Integration Хранилище данных

Назначение Cubix BM

Ключевые

бизнес эффекты Скорость формирования

бюджетов

Точность

прогнозирования

Эффективность

командной работыОптимизация затрат

Что это позволит улучшить

Архитектура платформы

Специализированные

информационные

регистры

Web-интерфейс

Cubix.net

Приложение

Cubix designer

MS Office

и другие

внешние

приложения

Технология

In Memory

Информационное хранилище MS SQL Server

Инструменты пользователя

Работа множества пользователей через web-портал

Формирование произвольных аналитических отчетов

посредством визуальных инструментов

Использование различных внешних источников данных

Управление бизнес-процессами (Work Flow)

Многомерные аналитические таблицы и иерархические

аналитики

Настройка шаблонов отчетов

Комплексные

многофункциональные

решения на одной

платформе.

Формализованный

визуальный процесс

проектирования и настройки

моделей. Методология

создания решений.

ЭффективностьТехнология In Memory,

параллельные расчеты,

максимальная

масштабируемость.

Высокая скорость

внедрения. Низкий уровень

затрат на создание и

поддержку решений.

Простота

и

Преимущества платформы

Определение назначения системы и требований к конечному результату

Формализация модели и построение прототипа

Тестовые испытания и окончательная настройка модели

Обучение пользователей и подготовка пользовательской документации

Старт системы

5 шагов до результата

Технология и методы построения

решений

1

5

2

3

4

ООО «Аксилон Консалтинг» – российская компания, основанная в 2004 году.

О компании

Направления предоставляемых услуг:

Разработка информационных платформ, внедрение и сопровождение информационных решений

Управленческое консультирование

Проведение корпоративных семинаров и тренинговНаши платформы

с

Информационно – аналитическая платформа CUBIX Business Modeler (CUBIX BM)

Обеспечивает быстрое и эффективное создание сложных финансово – экономических моделей для различных направлений дея.

GARM B2B e-Commerce

Облачная платформа, позволяющая в сжатые сроки создать и ввести в эксплуатацию многофункциональные бизнес-порталы электронной коммерции.

Основной вид деятельности – разработка программно-информационных платформ для автоматизации бизнес –процессов управления деятельностью организаций.

У вас появились вопросы и предложения? Хотите обсудить индивидуальные условия сотрудничества? Интересно посмотреть, как это работает?

Напишите или позвоните нам:

www.axilon.ruE-mail: info@axilon.ruTeл: +7 495 672 17 03 (контактное лицо - Босенко Олег Григорьевич, генеральный директор)тел: +7 916 815 34 99, E-mail: obosenko@axilon.ru

Получите демонстрационный доступ к системе: www.CubixBM.net