第2次実施計画 - nemuro...第9期根室市総合計画 【政策】 【施策】...
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第9期根室市総合計画
第2次実施計画 【平成28年度~平成30年度】
平成28年4月
根 室 市
目 次
1.実施計画の策定にあたって
(1)策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
(2)計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
(3)計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(4)計画の対象事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(5)計画の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(6)計画の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(7)第2次実施計画事業費総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2.分野別事業計画
政策目標1 互いに支え合い健やかに暮らせるまち・・・・・・・・・・・・・・・・・4
政策目標2 安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち・・・・・・・15
政策目標3 個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち・・・・・・・・・・・・26
政策目標4 自然と共生し優れた環境を未来へつなぐまち・・・・・・・・・36
政策目標5 地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち・・・・・・・・40
政策目標6 北方領土の復帰を目指すまち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
基本構想の推進方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
1
1.実施計画の策定にあたって
(1)策定の趣旨
本市では、第9期根室市総合計画(2015~2024)において目指すべき将来都市像を「海と大地に根ざ
す『生産交流都市』ねむろ」と掲げ、将来都市像を実現するために、まちづくりの基本的な目標として「6つの政
策目標」と「基本構想の推進方針」を定めました。
実施計画は、第9期根室市総合計画に掲げるまちづくりの基本理念を踏まえた目指すべき将来都市像の実
現に向け、取り組むべき内容を示した分野別計画からなる「基本計画」に掲げた施策と重点プロジェクトを計画
的・重点的に取り組むために策定する計画です。
(2)計画の位置づけ
実施計画は、平成 37 年(2025 年)を目標年次として策定した「第9期根室市総合計画」基本構想及
び基本計画の実行戦略として、財源の裏付けを伴う具体的な事務事業を示すものです。
2
(3)計画期間
第2次実施計画は、平成 28年度から平成 30年度までの3年間を計画期間とします。
(4)計画の対象事業
実施計画事業は、重要度が高く、進捗管理が必要な事業とし第2次実施計画事業は164事業としま
す。
(5)計画の構成
基本計画に定める6つの政策目標及び基本構想の推進方針をもとに57の施策に分類し、実施計画事業、
実施内容、実施期間、年度別事業費を掲載します。
また、実施計画事業のうち、まちの将来都市像“海と大地に根ざす生産交流都市ねむろ”を実現するため、3
つの重点プロジェクトをもって、総合的かつ計画的に施策を推進します。
(6)計画の管理
今後、進行状況を的確に把握しながら、現実と長期計画のずれを埋めるために、事業の見直しや部分的な
修正を毎年度行うローリング方式により見直しを行います。
また、実施計画事業は、「進行管理」、「分析・評価」、「見直し・改善」などの一連のサイクルにより、行政評価
を行います。
将来都市像 政策目標 事業数
海と大地に根ざす「生産交流都市」ねむろ
① 互いに支え合い健やかに暮らせるまち 38
② 安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち 33
③ 個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち 26
④ 自然と共生し優れた環境を未来へつなぐまち 2
⑤ 地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち 46
⑥ 北方領土の復帰を目指すまち 4
⑦ 基本構想の推進方針 15
事業数計(政策目標内における重複事業を除く) 164
3
(7)第2次実施計画事業費総括表【政策目標別計画額】
(単位:千円)
政策目標 平成28年度 平成29年度 平成30年度 合計
7,601,005 7,509,709 7,377,656 22,488,370
国庫支出金 2,400,605 2,304,532 2,304,532 7,009,669
道支出金 586,591 586,591 586,591 1,759,773
地方債 18,100 100,900 30,000 149,000
その他 2,790,592 2,710,775 2,673,115 8,174,482
一般財源 1,805,117 1,806,911 1,783,418 5,395,446
1,728,847 2,908,543 2,020,429 6,657,819
国庫支出金 480,863 781,699 410,016 1,672,578
道支出金 2,549 49,585 37,651 89,785
地方債 758,300 1,516,300 1,028,900 3,303,500
その他 74,574 68,629 58,809 202,012
一般財源 412,561 492,330 485,053 1,389,944
678,496 455,557 316,512 1,450,565
国庫支出金 243,961 57,513 7,513 308,987
道支出金 9,253 9,253 9,253 27,759
地方債 232,800 92,500 0 325,300
その他 12,265 12,272 12,271 36,808
一般財源 180,217 284,019 287,475 751,711
10,318 10,318 10,318 30,954
国庫支出金 0 0 0 0
道支出金 0 0 0 0
地方債 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
一般財源 10,318 10,318 10,318 30,954
845,531 805,408 492,210 2,143,149
国庫支出金 109,405 36,055 36,055 181,515
道支出金 421,266 411,300 176,941 1,009,507
地方債 0 0 0 0
その他 204,105 177,831 85,031 466,967
一般財源 110,755 180,222 194,183 485,160
76,568 34,359 34,359 145,286
国庫支出金 18,417 18,417 18,417 55,251
道支出金 4,800 4,800 4,800 14,400
地方債 0 0 0 0
その他 38,046 8,010 8,010 54,066
一般財源 15,305 3,132 3,132 21,569
2,207,019 2,394,505 1,899,382 6,500,906
国庫支出金 0 0 0 0
道支出金 2,207 2,207 2,207 6,621
地方債 155,800 415,600 139,400 710,800
その他 365,484 364,576 365,484 1,095,544
一般財源 1,683,528 1,612,122 1,392,291 4,687,941
13,147,784 14,118,399 12,150,866 39,417,049
国庫支出金 3,253,251 3,198,216 2,776,533 9,228,000
道支出金 1,026,666 1,063,736 817,443 2,907,845
地方債 1,165,000 2,125,300 1,198,300 4,488,600
その他 3,485,066 3,342,093 3,202,720 10,029,879
一般財源 4,217,801 4,389,054 4,155,870 12,762,725
⑦基本構想の推進方
針
事 業 費
財
源
内
訳
合 計
事 業 費
財
源
内
訳
⑤地域資源を活かし
活力と躍動感に満ちた
まち
事 業 費
財
源
内
訳
⑥北方領土の復帰を
目指すまち
事 業 費
財
源
内
訳
③個性を伸ばし豊かな
心と感性を育むまち
事 業 費
財
源
内
訳
④自然と共生し優れた
環境を未来へつなぐま
ち
事 業 費
財
源
内
訳
項 目
①互いに支え合い健や
かに暮らせるまち
事 業 費
財
源
内
訳
②安全・安心に暮らせ
る都市基盤の充実した
まち
事 業 費
財
源
内
訳
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
65,496H27~H36 21,832 21,832 21,832がん及び各種検診ほか
政策目標
施策区分 1-1 健康づくりの推進
①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
健康状態が良好と感じている市民の割合
39.8% 45.0% 56.0%成果指標
施策目標 市民誰もが心身ともに健康な生活を送るまち目標値(c)目標値(b)計画値(a)
指標(H27) (H32)
健康管理に努めている市民の割合
61.2% 66.0% 72.0%
147,840
施策評価
(H37)現状値(d)(H28)
到達度(%)(d-a)/(b-a)
49,280
H29年度 H30年度 3カ年計H28年度
49,280 49,280
年度別事業費(千円)実施期間
H27~H36
91結核予防及び各種予防接種経費
実施内容 実施期間
実施計画事業【所管課】
実施内容
92保健事業経費
予防接種委託経費ほか
対象施策
重点施策選定基準プロジェクト
【保健課】
【保健課】
計
年度別事業費(千円)H28年度 H29年度 H30年度
重点プロジェクト事業【所管課】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
計 71,112 71,112 71,112 213,336
3カ年計
4
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計 3,284 3,284 3,284 9,852
12300
小児救急医療体制の確保 H27~H36 3,284 3,284 3,284 9,852小児救急医療支援事業
【保健課】
計 226,384 229,918 143,954
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
対象施策安心して子どもを生み育てられる周産期医療と小児医療体制の整備
600,256
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト
9,852小児救急医療支援事業
【保健課】
医療機器の購入及びリース代 H27~H36 145,811 138,142 66,702 350,655
資産購入整備事業【病院会計】
209,538保健指導及び医師対策経費
【保健課】10096
医療機器購入 H27~H36 7,443 18,646 4,122 30,211
86
医師等修学資金貸付金 H27~H36 69,846 69,846 69,846
(H37) (H28)病院などの医療機関の状況に満足している市民の割合
10.3% 35.0%
診療所整備事業【保健課】
12300
小児救急医療体制の確保 H27~H36 3,284 3,284 3,284
地域医療の充実施策評価
施策目標 地域医療が充実し良質な医療を受けることができるまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32)
選定基準重点施策 ①—1子育て・少子化対策の推進
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
55.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-2
5
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
(予算事業なし)第3子目以降の保育料等無料化 H27~H36
保育所保育料無料事業【こども子育て課】
(14,828) (14,828) (14,828) (44,484)※負担軽減額を記載
12370(12631)
若年層の出会いの場創出 H27~H36 2,030 2,030 2,030 6,090ウエディングサポート事業
【少子化対策推進室】
206,202児童福祉事業経費
ひとり親生活支援事業【こども子育て課】
8,500市有地分譲事業(子育て世帯)
【財政課】
計 132,230 123,617 123,617 379,464
12531子育て世帯用の市有地分譲 H27~H36 8,500
【保健課】12488
治療費等の一部助成 H27~H36 1,500 1,500 1,500特定不妊治療費等助成事業
【保健課】
76
こども医療費の助成 H27~H36 68,734
4,613子育て環境整備事業
【少子化対策推進室】
12529ひとり親家庭へ紙おむつ等の支給 H27~H36 1,152 1,152 1,152 3,456
12558(12632)子育てのしやすい環境整備 H27~H36 1,613 1,500 1,500
68,734 68,734
治療費等の一部助成 H27~H36
施策目標 地域で子どもを見守り安心して子育てができるまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
合計特殊出生率 1.37 1.49 1.61
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
50.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-3 子育て支援の充実施策評価
子育て環境や支援に満足している保護者の割合
7.7% 30.0%
380 380大人の風しん予防接種助成事業
【保健課】12539
出産支援金の支給 H27~H36 5,910 5,910 5,910
12489
予防接種料の一部助成 H27~H36 380
19,980 19,980 19,980 59,940ひとり親家庭等医療給付経費
【こども子育て課】
17,730出産支援事業
【保健課】12540
1,050 1,050 1,050 3,150不育症治療費等助成事業
【保健課】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
164第3子目以降の保育料等無料化 H27~H36 643 643 643 1,929
幼稚園就園奨励経費(保育料無料化)
【こども子育て課】
4,500
1,140
6,906
79第3子目以降の保育料等無料化 H27~H36 2,302 2,302 2,302
特定教育・保育施設運営経費【こども子育て課】
83
医療費助成 H27~H36
240
子育て相談所の運営経費 H27~H36 6,053 6,053 6,053 18,159子育て相談所運営経費
【こども子育て課】365
乳児家庭訪問相談 H27~H36 4,216 4,216 4,216 12,648乳児全戸訪問事業経費
【こども子育て課】
【教育総務課】学校給食運営経費(給食費無料化)
24,5018,1678,1678,167H27~H36
第3子目以降の給食費無料化
195
6
第9期根室市総合計画 実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
8,500市有地分譲事業(子育て世帯)
【財政課】
1,500 4,500特定不妊治療費等助成事業
【保健課】
12531子育て世帯用の市有地分譲
H27~H36 1,500 1,500
68,734 68,734 206,202児童福祉事業経費76
こども医療費の助成 H27~H36 68,734
H27~H36 8,500
【保健課】12488
12489
予防接種料の一部助成 H27~H36 380
治療費等の一部助成
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
12558(12632)子育てのしやすい環境整備 H27~H36 1,613 1,500 1,500 4,613
子育て環境整備事業【少子化対策推進室】
1,152 1,152
5,910 5,910 17,730
3,456
1,050 1,05083
医療費助成 H27~H36 19,980 19,980 19,980 59,940ひとり親家庭等医療給付経費
【こども子育て課】(予算事業なし)
第3子目以降の保育料等無料化 H27~H36
保育所保育料無料事業【こども子育て課】
(14,828) (14,828)
大人の風しん予防接種助成事業【保健課】
12539
【こども子育て課】
3,150治療費等の一部助成 H27~H36 1,050
【保健課】
不育症治療費等助成事業【保健課】
12540出産支援金の支給 H27~H36 5,910
出産支援事業
ひとり親生活支援事業
380 380 1,140
12529ひとり親家庭へ紙おむつ等の支給 H27~H36 1,152
計 132,230 123,617 123,617 379,464
学校給食運営経費(給食費無料化)【教育総務課】
6,090ウエディングサポート事業
【少子化対策推進室】
195第3子目以降の給食費無料化 H27~H36 8,167 8,167 8,167 24,501
12370(12631)
若年層の出会いの場創出 H27~H36 2,030 2,030 2,030
重点施策 ①—1子育て・少子化対策の推進出会い・結婚・妊娠・出産・育児に関する機会や相談、母親教室の充実など支援体制の強化
子どもの医療費助成など子育て世代の経済的な負担軽減の推進家庭と仕事の両立を図り子育てに取組む環境づくりの推進
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準
(14,828) (44,484)※負担軽減額を記載
643 1,929幼稚園就園奨励経費(保育料無料化)
【こども子育て課】
79第3子目以降の保育料等無料化 H27~H36 2,302 2,302 2,302 6,906
特定教育・保育施設運営経費【こども子育て課】
対象施策
365
乳児家庭訪問相談 H27~H36 4,216 4,216 4,216 12,648乳児全戸訪問事業経費
【こども子育て課】
240
子育て相談所の運営経費 H27~H36 6,053 6,053 6,053 18,159子育て相談所運営経費
【こども子育て課】
164第3子目以降の保育料等無料化 H27~H36 643 643
7
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計 145,425 53,988 7,854 207,267
1,342 4,026特定教育・保育施設運営経費
【こども子育て課】
H28 138,703 138,703民間保育園建替補助事業
79
延長保育実施に対する支援 H27~H36 1,342 1,342
【こども子育て課】
12594民間保育園建替に対する補助
重点施策 ①—1子育て・少子化対策の推進
計 145,425 53,988 7,854
【こども子育て課】12612
保育所施設の改修など H27~H36 5,380 52,646 6,512 64,538落石へき地保育所整備事業
207,267
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準
延長保育実施に対する支援 H27~H36 1,342 1,342 1,342 4,02612594
民間保育園建替に対する補助 H28 138,703
特定教育・保育施設運営経費【こども子育て課】
5.7% 30.0%
138,703民間保育園建替補助事業
【こども子育て課】
79
施策目標 多様化する保育ニーズに応え保育環境の充実したまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
乳幼児や子どものための福祉施設の状況に満足している市民の割合
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
12612
保育所施設の改修など H27~H36 5,380 52,646 6,512 64,538落石へき地保育所整備事業
【こども子育て課】
50.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-4 児童保育の充実施策評価
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
対象施策保育施設の整備と多様な保育サービスの充実
8
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
4,803老人いきがい対策経費
【介護福祉課】
12613
73
高齢者福祉事業団に対する支援 H27~H36 1,601 1,601 1,601
12595
高齢者の外出支援 H27~H36 16,605 16,605 16,605 49,815高齢者バス優待乗車券等交付事業
【介護福祉課】
計 32,312 32,684 32,729 97,725
高齢者見守りボランティア事業【介護福祉課】 高齢者の見守り活動 H28~H36 368 368 368 1,104
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—2高齢者の元気づくりの推進
対象施策高齢者が地域とつながり、生きがいが感じられる社会参加の機会充実高齢者の介護予防と生涯にわたる健康づくりの推進
49,815高齢者バス優待乗車券等交付事業
【介護福祉課】12613
高齢者の見守り活動 H28~H36 368 368 368 1,104高齢者見守りボランティア事業
【介護福祉課】
高齢者福祉事業団に対する支援 H27~H36 1,601 1,601 1,601
外出支援サービス事業【介護福祉課】
12595
高齢者の外出支援 H27~H36 16,605 16,605
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27)
16,605
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
4,803老人いきがい対策経費
【介護福祉課】11359
高齢者等への送迎サービス H27~H36 13,738 14,110 14,155 42,003
73
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
(H32) (H37) (H28)趣味や生きがいを持っていると感じる高齢者の割合
61.1% 65.0% 70.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-5 高齢者福祉の充実施策評価
施策目標 高齢者が生きがいをもって活躍するまち
町会行事や地域イベントなどに参加している高齢者の割合
52.9% 55.0% 60.0%成果指標
高齢者のための福祉施策に満足している高齢者の割合
21.9% 30.0% 40.0%
H29年度 H30年度 3カ年計
11359
高齢者等への送迎サービス H27~H36 13,738 14,110 14,155 42,003外出支援サービス事業
【介護福祉課】
計 32,312 32,684 32,729 97,725
重点プロジェクト事業【所管課】
9
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策
計 16,441 15,916 15,916
対象施策
48,273
プロジェクト 選定基準
69.6% 75.0%
保健指導及び医師対策経費【保健課】
48,273老人福祉施設建設等補助事業
【介護福祉課】86
介護従事者修学資金貸付 H28~H36
12188
老人保健施設建設補助金 H27~H36 16,441 15,916 15,916
※再掲(事業費は1-2で計上)
施策目標 人と人とが支え合い高齢者が安心して暮らせるまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
認知症サポーター数 989人 1,200人 1,400人
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
健康管理に努めている市民の割合
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
80.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-6 高齢者介護の充実施策評価
10
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
2,384 2,384 7,152子ども発達支援事業
【社会福祉課】
301
発達支援相談 H27~H36 2,384
児童福祉事業経費(福祉担当)【社会福祉課】
167,706重度心身障がい者医療給付経費
【社会福祉課】75
障がい児通所支援 H27~H36 845 845 845 2,535
63
計 59,131 59,131 59,131 177,393
重度心身障がい者医療費 H27~H36 55,902 55,902 55,902
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—1子育て・少子化対策の推進
子どもの医療費助成など子育て世代の経済的な負担軽減の推進対象施策
計 59,131 59,131 59,131 177,393
出会い・結婚・妊娠・出産・育児に関する機会や相談、母親教室の充実など支援体制の強化
2,899件 3,200件
167,706重度心身障がい者医療給付経費
【社会福祉課】
63
重度心身障がい者医療費 H27~H36 55,902 55,902 55,902
施策目標 障がい福祉サービスが充実しているまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
地域生活支援事業の利用実績
1,158件 1,280件 1,420件
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
各種障がい福祉サービスの利用実績
301
発達支援相談 H27~H36 2,384 2,384 2,384 7,152子ども発達支援事業
【社会福祉課】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
75
障がい児通所支援 H27~H36 845 845 845 2,535児童福祉事業経費(福祉担当)
【社会福祉課】
3,500件
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-7 障がい福祉の充実施策評価
11
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計 1,000 1,000 1,000 3,000
3,000地域福祉補助事業
【社会福祉課】
10078
地域福祉補助金 H27~H36 1,000 1,000 1,000
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—3コミュニティの維持・活性化
対象施策
社会的孤立を防ぐ福祉のコミュニティづくりと市民参画による地域福祉活動の促進
計 1,000 1,000 1,000 3,000
地域福祉補助金 H27~H36 1,000 1,000 1,000 3,000地域福祉補助事業
【社会福祉課】
17団体 22団体
10078
施策目標 地域で互いに助け合い支え合うまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
福祉ボランティアの登録団体数
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
27団体
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-8 地域福祉の充実施策評価
12
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
計 12,829 18,202 18,202 49,233
75件 145件
49,233生活困窮者自立支援事業
【社会福祉課】
12556
生活困窮者の自立サポート H27~H36 12,829 18,202 18,202
施策目標 自立した生活を送るための支援体制が充実したまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
生活保護から自立した世帯数
31世帯/年 36世帯/年 41世帯/年
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
生活困窮者の相談件数
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
155件
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-9 生活自立支援施策評価
13
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計
後期高齢者医療制度の安定的運営
【後期高齢者会計】 後期高齢者会計の運営 H27~H36 384,000 384,000 384,000 1,152,000
1,952,009 1,952,009
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
326,965円 326,965円
計 6,904,141 6,904,141 6,904,141 20,712,423
13,704,396国民健康保険の安定的運営
【国保会計】 国保会計の運営 H27~H36 4,568,132 4,568,132 4,568,132
5,856,027介護保険の安定的運営
【介護保険会計】 介護保険会計の運営 H27~H36 1,952,009
施策目標 将来にわたり市民が安心して生活できるまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
国民健康保険被保険者1人当たりの医療費
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
326,965円
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ①互いに支え合い健やかに暮らせるまち
施策区分 1-10 社会保障制度の運営施策評価
14
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
※再掲(事業費は7-7で計上)
H29年度 H30年度年度別事業費(千円)
計 82,894 81,239 93,642 257,775
66,522 176,415消防車輌整備事業
【消防本部】11996
小型動力ポンプ購入 H27~H36 2,214 2,214 2,214 6,642小型動力ポンプ購入事業
【消防本部】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
12354
防火水槽設置 H27~H36 21,690 21,690 21,690 65,070防火水槽新設事業
【消防本部】
【保健課】
実施計画事業【所管課】
実施内容
9,648
施策評価
(H37)現状値(d)(H28)
到達度(%)(d-a)/(b-a)
プロジェクト重点施策
対象施策
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間H28年度
計
3カ年計
3,216
H29年度 H30年度 3カ年計年度別事業費(千円)
政策目標
施策区分 2-1 消防・救急体制の充実
②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
出火率 4.2% 3.0% 1.5%成果指標
施策目標 市民と行政が一体となった、消防・救急体制が確立したまち目標値(c)目標値(b)計画値(a)
指標(H27) (H32)
AED取扱いを含む応急手当講習受講人数
1,579名 1,600名 1,600名
ドクターヘリ運行補助金
実施期間H28年度
H27~H36 3,216 3,216
12070広域救急医療確保対策事業
10104
消火栓新設工事 H27~H36消火栓新設事業
【消防本部】
12429
消防車輌購入 H27~H36 55,774 54,119
選定基準
15
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
緑町排水ポンプ設置用桝整備
※再掲(事業費は2-4で計上)H27~H36
浸水対策事業【下水道会計】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
12433
自主防災組織活動支援 H27~H36 2,789 2,789 2,789 8,367自主防災組織活動活性化促進事業
【総務課】
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
自主防災組織の結成率 63% 70% 80%
緑町排水ポンプ設置用桝整備 H27~H36
【総務課】
H30年度 3カ年計11771
災害備蓄品整備 H27~H36 6,655 3,402 4,144 14,201
浸水対策事業 ※再掲(事業費は2-4で計上)
計 9,444 6,191 6,933 22,568
2,789 8,367自主防災組織活動活性化促進事業
【総務課】
12433
自主防災組織活動支援 H27~H36 2,789 2,789
【下水道会計】
6,191 6,933
災害備蓄推進事業
地域の環境特性に応じた防災・減災対策の推進③みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト③—2市民の安全確保対策の強化
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度
対象施策プロジェクト重点施策対象施策 地域ぐるみによる防火、防災意識の向上
22,568
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—5市民の安全確保対策の強化
計 9,444
14,201災害備蓄推進事業
【総務課】
11771
災害備蓄品整備 H27~H36 6,655 3,402 4,144
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
地域で実施した防災事業 25回 30回 35回
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-2 防災・減災対策の強化施策評価
施策目標 官民協働による地域防災力の向上に取組むまち
16
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
5,547消費者行政活性化事業
【市民環境課】
計
対象施策
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
31,311
プロジェクト 選定基準重点施策
計 10,437 10,437 10,437
25,764交通安全対策事業
【交通会計】
370チャイルドシート購入助成など H27~H36 8,588 8,588 8,588
12101
消費相談体制の充実 H27~H36 1,849 1,849 1,849
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
消費者問題発生件数 94件 70件 50件
犯罪発生件数 111件 80件成果指標
50件
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
交通死亡事故発生件数 1件 0件 0件
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-3 地域安全対策の充実施策評価
施策目標 市民誰もが安全で安心して住み続けられるまち
17
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
H27~H36 525,700 1,032,300 349,500 1,907,500施設改良整備事業
【下水道会計】
計
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
計 725,847 1,339,656 721,121 2,786,624
879,124施設改良整備事業
【水道会計】 水道管布設替工事ほか H27~H36 200,147 307,356 371,621
排水管及び汚水桝設置工事
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
下水道の整備状況におおむね満足している市民の割合
78.0% 83.6% 89.2%
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
上水道の整備状況におおむね満足している市民の割合
85.1% 88.0%
施策目標 上下水道施設の充実した安全・安心で快適なまち
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
90.9%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-4 上下水道の充実施策評価
18
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
14,435 14,435 14,435 43,305合併処理浄化槽設置補助事業
【市民環境課】
重点施策 ③—3地域環境との共生
廃棄物処理施設の延命化対策の推進認可区域外生活排水による環境悪化を防止するための合併処理浄化槽の整備促進
42,270墓地蒼香苑整備事業
【市民環境課】
計 140,374 216,596 203,269
474,664
12350
合併処理浄化槽設置補助 H27~H36 14,435 14,435 14,435
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ③みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト 選定基準
11385
183,049
43,305
560,239
517,969
474,664じん芥焼却場整備事業
【市民環境課】
10109
じん芥焼却場整備工事 H27~H36 121,418
合併処理浄化槽設置補助事業
計 135,853 197,484 184,632
じん芥焼却施設の整備、汚水処理施設共同整備の推進
【市民環境課】
170,197
183,049 170,197
蒼香苑整備工事ほか H27~H36 4,521 19,112 18,637
じん芥焼却場整備事業【市民環境課】
10109
じん芥焼却場整備工事 H27~H36 121,418
12350
合併処理浄化槽設置補助 H27~H36
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
下水道認可区域外の浄化槽普及率
10.16% 17.00% 24.50%
廃棄物の資源化率(リサイクル率)
23.11% 25.00% 28.00%
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
廃棄物の最終処分量 3,171t 2,854t 2,569t
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-5 生活環境施設の充実施策評価
施策目標 住みよい環境が保たれた清潔で美しいまち
19
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
310,749市営住宅維持管理事業
【建築住宅課】 131,962
計 28,991 206,912 179,322 415,225
415,225市営住宅整備事業
【建築住宅課】
12597
市営住宅の建設 H27~H36 28,991 206,912 179,322
H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—2高齢者の元気づくりの推進
対象施策高齢者など誰もが安心して生活するための市営住宅の計画的な整備
415,225市営住宅整備事業
【建築住宅課】
12597
市営住宅の建設 H27~H36 28,991 206,912 179,322
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
一般住宅の耐震化率 74% 95% 100%
指標到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27)
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-6 住環境の改善施策評価
施策目標 多様なニーズに対応した住環境を提供するまち
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
(H32) (H37) (H28)計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
多様なニーズに対応した市営住宅の整備割合
17% 22% 24%
10223
市営住宅の修繕・補修工事 H27~H36 75,351 103,436
計 104,342 310,348 311,284 725,974
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度
20
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
現状値(d)
成果指標
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c)
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-7 公園・緑地の環境整備の推進施策評価
施策目標 花と緑で潤いと安らぎのあるまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
住んでいる地域の緑の豊かさに満足している市民の割合
36.4% 59.7% 82.9%
公園等の利用しやすさに満足している市民の割合
20.0% 44.4% 68.7%
計 4,400 9,698 9,698 23,796
対象施策
選定基準重点施策 ①—3コミュニティの維持・活性化
地域会館などコミュニティ施設等の整備・充実
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト
計 4,400 9,698 9,698 23,796
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
9,698 23,796既設公園整備事業
【都市整備課】
11086
公園遊具等改修工事ほか H27~H36 4,400 9,698
11086
公園遊具等改修工事ほか H27~H36 4,400 9,698 9,698 23,796既設公園整備事業
【都市整備課】
21
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
10587
中標津空港の利用促進 H27~H36 10,861 10,861 10,861 32,583中標津空港利用促進事業
【総合政策室】
500,000人
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-8 地域交通の維持確保施策評価
施策目標 市民生活を支える交通環境が充実したまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
公共交通機関の便利さに満足している市民の割合
9.5% 28.0% 45.0%
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
JR乗降人員数、バス利用人員数の総数
458,350人 480,000人
計 49,430 53,115 55,182 157,727
36,935標津線代替輸送連絡調整協議会負担事業
【総合政策室】
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
計
10573
バス交通の確保 H27~H36 9,166 12,851 14,918
11586
バス交通の確保 H27~H36 29,403 29,403 29,403 88,209生活交通路線維持対策事業
【総合政策室】
22
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
12195河川改修による高潮対策工事 H27~H36 27,600 306,000 5,400 339,000
河川改修事業【都市整備課】
108,000橋りょう補修事業
【都市整備課】
85.6%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
市道の整備割合 38.8% 39.8% 40.8%
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
市内幹線道路の整備状況におおむね満足している市民の割合
62.6% 74.1%
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-9 道路・河川の整備と管理施策評価
施策目標 広域交通ネットワークの形成と社会基盤の充実したまち
計 314,020 566,504 271,100 1,151,624
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
計
45,964除雪機械購入事業
【都市整備課】11670
護岸・排水管等整備工事 H27~H36 12,042 20,520
10193
除雪車両購入 H27~H28 45,964
122,924 182,000 360,424舗装新設事業
【都市整備課】
32,562道路附帯施設補修事業
【都市整備課】12029
舗装新設工事 H27~H36 55,500
136,080防雪柵設置事業
【都市整備課】
12414
防雪柵設置工事 H28~H36 7,560 73,440 55,080
12537
河川敷地環境整備工事 H27~H36 3,780 3,780
12352
舗装新設工事 H27~H36 109,124 109,124友知沖根婦線舗装新設事業
【都市整備課】
河川敷地環境保全事業【都市整備課】
12478
橋りょう補修工事 H27~H36 39,000 42,000 27,000
12603
都市計画用途の地域指定 H28 6,430 6,430都市計画用途地域指定事業
【都市整備課】12179
街路灯の建替工事 H27~H31 7,020 1,620 1,620 10,260街路灯建替事業
【都市整備課】
23
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
217,385根室港海岸高潮対策事業(防災・安全)
【水産港湾課】
港湾区域内整備工事 H27~H36 18,879 18,879施設改良整備
【港湾会計】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
現状値(d)
成果指標
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c)
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-10 港湾の機能強化施策評価
施策目標 北方四島交流を担う拠点港として人的・物的交流が盛んなまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
港湾取扱貨物量 816千t 820千t 820千t
港湾整備の進捗割合 59.5% 62.7% 65.2%
計 263,020 290,120
プロジェクト ②住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準重点施策 ②—3交流人口の拡大
313,124 866,264
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
対象施策交流・交易拠点としての重要港湾根室港の整備促進
計 210,000 210,000 210,000 630,000
210,000 630,000根室港港湾整備事業管理者負担金
【水産港湾課】
10228
根室港整備工事負担金 H27~H36 210,000 210,00012611
根室港高潮対策 H27~H36 34,141 80,120 103,124
210,000 630,000根室港港湾整備事業管理者負担金
【水産港湾課】
10228
根室港整備工事負担金 H27~H36 210,000 210,000
24
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
政策目標 ②安全・安心に暮らせる都市基盤の充実したまち
施策区分 2-11 地域情報基盤の強化施策評価
施策目標 高度情報化社会に対応し情報通信環境の充実したまち
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
ブロードバンド加入率 46.4% 48.0% 50.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
計 24,639 24,639 24,639 73,917
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
73,917地域情報通信基盤管理事業
【情報管理課】
12336
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
計
情報通信基盤管理経費 H27~H36 24,639 24,639 24,639
25
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
H28年度 H29年度 H30年度
計
H27~H36
セカンドブック事業【図書館】
家や図書館などで1日30分以上読書をしている児童の割合(小学校6年生) 36.2% 50.0% 100.0%
ブックスタート事業【図書館】
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
※再掲(事業費は3-2で計上)
※再掲(事業費は3-2で計上)
3カ年計
H27~H36※再掲(事業費は3-2で計上)
12168(再掲)
絵本に触れ合う機会の提供12521(再掲)
本に触れ合う機会の提供
※再掲(事業費は3-2で計上)
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—1子育て・少子化対策の推進
対象施策子どもの健やかな成長・発達のための乳幼児健診等の充実
計
セカンドブック事業【図書館】
ブックスタート事業【図書館】
12521(再掲)
本に触れ合う機会の提供 H27~H36
12168(再掲)
絵本に触れ合う機会の提供 H27~H36
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
家や図書館などで1日30分以上読書をしている生徒の割合(中学校3年生) 32.3% 50.0% 100.0%
成果指標1日1時間以上家庭学習をしている生徒の割合(中学校3年生)
54.7% 70.0% 100.0%
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
1日1時間以上家庭学習をしている児童の割合(小学校6年生)
58.2% 85.0% 100.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-1 家庭教育の充実施策評価
施策目標 子どもたちの未来を育む家庭環境が充実したまち
26
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
100%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
幼稚園・保育所待機児童数
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-2 幼児教育の充実施策評価
施策目標 子どもたちが心豊かにたくましく生きる力を育むまち
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
家庭で読み聞かせを行っている割合
78% 100%
セカンドブック事業【図書館】
1,122ブックスタート事業
【図書館】12521
本に触れ合う機会の提供 H27~H36 433 433 433 1,299
12168
絵本に触れ合う機会の提供 H27~H36 374 374 374
計 807 807 807 2,421
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—1子育て・少子化対策の推進
対象施策子どもの健やかな成長・発達のための乳幼児健診等の充実
1,122ブックスタート事業
【図書館】12521
本に触れ合う機会の提供 H27~H36 433 433 433 1,299
12168
絵本に触れ合う機会の提供 H27~H36 374 374 374
計 807 807 807 2,421
セカンドブック事業【図書館】
27
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
【教育総務課】
全国平均
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
基礎学力の定着度(中学校3年生)
60.6% 全道平均
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-3 義務教育の充実施策評価
施策目標 確かな学力を身につけ豊かな人間性を育むまち
全国平均
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
基礎学力の定着度(小学校6年生)
62.0% 全道平均
学力向上対策事業【教育総務課】
786学習サポート教室開催事業
【教育総務課】12406
補助教員の配置 H27~H36 23,787 25,723 25,094 74,604
12239
学習サポート教室の開催 H27~H36 262 262 262
計 24,049 25,985 25,356 75,390
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—4教育環境の充実
対象施策教育効果を高めるための小中学校規模の適正化と学力向上対策の推進
786学習サポート教室開催事業
【教育総務課】
12239
学習サポート教室の開催 H27~H36 262 262 26212406
補助教員の配置 H27~H36 23,787 25,723 25,094 74,604学力向上対策事業
計 24,049 25,985 25,356 75,390
28
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
【教育総務課】
7名
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-4 特別支援教育の充実施策評価
施策目標 子どもたち一人ひとりの教育ニーズに応じた特別支援教育が受けられるまち
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
特別支援教育支援員の配置人数
7名 7名
特別支援教育推進事業【教育総務課】
3,111適応指導教室運営経費
【教育総務課】12485
特別支援教育専門員の配置 H27~H36 8,300 3,138 3,230 14,668
326
ふれあいくらぶ弥生 H27~H36 1,037 1,037 1,037
計 9,337 4,175 4,267 17,779
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—4教育環境の充実
対象施策児童生徒一人ひとりの個性や能力に応じた特別支援教育の充実
3,111適応指導教室運営経費
【教育総務課】
326
ふれあいくらぶ弥生 H27~H36 1,037 1,037 1,03712485
特別支援教育専門員の配置 H27~H36 8,300 3,138 3,230 14,668
特別支援教育推進事業
計 9,337 4,175 4,267 17,779
29
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
100.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-5 高等学校教育の充実施策評価
施策目標 豊かな心と健やかな体を育む高等学校教育が充実したまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
就業に関わるキャリア教育に満足している割合
60.0% 80.0% 100.0%
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
生徒の個性を活かす教育と、きめ細やかな指導に満足している割合 75.0% 85.0%
5,952奨学資金貸付運営経費
【教育総務課】
159
奨学資金貸付金 H27~H36 1,984 1,984 1,984
計 1,984 1,984 1,984 5,952
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—1子育て・少子化対策の推進
対象施策子どもの医療費助成など子育て世代の経済的な負担軽減の推進
5,952奨学資金貸付運営経費
【教育総務課】
159
奨学資金貸付金 H27~H36 1,984 1,984 1,984
計 1,984 1,984 1,984 5,952
30
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
12549
耐震改修工事 H27~H28 335,026 335,026歯舞中学校校舎等耐震改修事業
【教育総務課】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
12549
耐震改修工事 H27~H28 335,026 335,026歯舞中学校校舎等耐震改修事業
【教育総務課】
70.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-6 教育環境の整備施策評価
施策目標 子どもたちが安心して学ぶことができる良好な教育環境が確保されたまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
教育施設や教育環境におおむね満足している市民の割合
48.5% 60.0%
計 345,280 12,729 56,923 414,932
【教育総務課】
11570
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間
情報教育用機器リース料ほか H27~H36
年度別事業費(千円)H28年度 H29年度 H30年度
44,716情報教育整備推進事業(小学校)
11571情報教育用機器リース料ほか H27~H36 8,984 4,713 21,493 35,190
情報教育整備推進事業(中学校)【教育総務課】
①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—4教育環境の充実 ・ ①-5市民の安全確保対策の強化
高度情報化に対応できる子どもの育成のための教育環境の整備推進市役所庁舎など公共施設の耐震化の推進
プロジェクト
対象施策
44,716情報教育整備推進事業(小学校)
【教育総務課】11571
情報教育用機器リース料ほか H27~H36 8,984 4,713 21,493 35,190
11570情報教育用機器リース料ほか H27~H36 1,270 8,016 35,430
情報教育整備推進事業(中学校)【教育総務課】
12526
グランド改修工事 H27~H28 36,619
150,500 230,729厚床中学校校舎等大規模改造事業
【教育総務課】
1,270 8,016 35,430
3カ年計
22,471厚床中学校屋内運動場改築事業
【教育総務課】
12438
改築工事 H27~H28 22,471
落石中学校グラウンド改修事業【教育総務課】
計 518,599 163,229 56,923 738,751
12483グランド改修・校舎改築工事 H28~H29 80,229
36,619
12437
校舎改築工事 H27~H28 34,000 34,000厚床小学校校舎改築事業
【教育総務課】
31
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
図書購入
実施期間H28年度
【図書館】
施策目標
(H32)
市民一人当たりの図書の貸出数
4.0冊 4.0冊
17,400
施策評価
実施内容
到達度(%)(d-a)/(b-a)
市民が生涯にわたって学び豊かな心を育むことができるまち
(H37)現状値(d)(H28)
H29年度年度別事業費(千円)
目標値(c)目標値(b)計画値(a)指標
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
12052
電算化システムほか H27~H36 9,440 9,279 97,616 116,335図書館整備事業
【図書館】
4.0冊
H30年度 3カ年計
政策目標
施策区分 3-7 生涯学習活動の推進
③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
公民館活動の参加人数 13,052人 13,000人 13,000人
【図書館】
実施計画事業【所管課】
H27~H36 5,800 5,800
180図書館図書整備事業
5,800
(H27)
成果指標
計 15,240 15,079
プロジェクト重点施策 ①—4教育環境の充実
対象施策
重点プロジェクト事業【所管課】
103,416 133,735
3カ年計
図書購入 H27~H36 5,800 5,800 5,800 17,400
H28年度 H29年度 H30年度実施内容 実施期間
年度別事業費(千円)
【図書館】
180図書館図書整備事業
12052
97,616電算化システムほか H27~H36 9,440 9,279 116,335図書館整備事業
①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト
博物館など生涯学習施設の整備・充実
選定基準
計 15,240 15,079 103,416 133,735
32
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-8 スポーツ活動の推進施策評価
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
36.0% 45.0% 55.0%
施策目標 誰もが日常生活の中でスポーツ活動に親しむことができるまち
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
(H32) (H37) (H28)スポーツ施設の状況におおむね満足している市民の割合
48.6% 60.0% 70.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
成果指標
体育施設における市民一人当たりの年間利用回数
6.0回/年 6.5回/年 7.0回/年
週1回以上スポーツ(運動)をする市民の割合
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27)
12,000みらいのアスリート応援事業
【社会体育課】12640
新総合体育館の建設基金 H27~H36
12334
全道大会等への参加費助成 H27~H36 4,000 4,000 4,000
根室市総合体育館建設基金積立金
【社会体育課】
※平成27年度補正にて1億円積立し、28年度以降の積立金額については未定。
計 4,000 4,000 4,000 12,000
12,000みらいのアスリート応援事業
【社会体育課】
総合体育館などスポーツ・レクリエーション施設の整備・充実
重点プロジェクト事業【所管課】
12334
全道大会等への参加費助成 H27~H36 4,000 4,000 4,000
計 4,000 4,000 4,000 12,000
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①-1子育て・少子化対策の推進 ・ ①—4教育環境の充実
対象施策子どもの医療費助成など子育て世代の経済的な負担軽減の推進
33
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
12357
全道大会等への参加費助成 H27~H36 100 100 100 300みらいのアーティスト応援事業
【公民館】
11958
ホール・舞台等の改修工事 H27~H36 9,060 143,306 23,016 175,382
総合文化会館整備事業【総合文化会館】
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-9 歴史・芸術文化の振興施策評価
施策目標 歴史や芸術文化などに親しみ歴史・文化資源を未来へ継承するまち
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
2,742
歴史と自然の資料館の来館者数
1,797人 2,500人 2,500人成果指標
文化事業への参加人数 4,394人 4,400人 4,400人
根室半島チャシ跡群の来訪者数
930人 1,500人
指標計画値(a) 目標値(b)
【総合文化会館】
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①-1子育て・少子化対策の推進 ・ ①—4教育環境の充実
子どもの医療費助成など子育て世代の経済的な負担軽減の推進博物館など生涯学習施設の整備・充実
年度別事業費(千円)H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
計 9,160 143,406 23,116 175,682
12545
根室市史の編纂 H27~H36 12,128 14,063 11,741 37,932根室市史編纂事業
【総務課】11603
事業協会補助金 H27~H36 5,000 5,000 5,000 15,000総合文化会館事業協会補助事業
2,000人
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32)
目標値(c) 現状値(d)(H37) (H28)
対象施策
史跡環境等の整備 H27~H36【歴史と自然の資料館】
100
143,306 23,01612357
全道大会等への参加費助成 H27~H36 100 100
史跡等文化財博物館活動推進事業
465
総合文化会館整備事業【総合文化会館】
102 2,175
175,382
300みらいのアーティスト応援事業
【公民館】
計 26,753 162,571 42,032 231,356
11958ホール・舞台等の改修工事 H27~H36 9,060
12410
34
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
46,000人
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ③個性を伸ばし豊かな心と感性を育むまち
施策区分 3-10 青少年の健全育成施策評価
施策目標 地域で青少年を育む環境が充実したまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
青年講座等への参加人数 285人 400人 500人
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
放課後教室等の利用者数 45,896人 46,000人
12378
わんぱくチャレンジ H27~H36 288
222,621放課後教室管理運営経費
【社会教育課】
288 288 864子どもの社会教育参加促進事業
【社会教育課】
185青少年相談室の設置・運営 H27~H36 3,232 3,232 3,232 9,696
372放課後教室等の設置・運営 H27~H36 74,207 74,207 74,207
青少年相談室管理運営経費【社会教育課】
計 77,727 77,727 77,727 233,181
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
計
35
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
不法投棄等の防止
実施期間H28年度
H27~H36 328 328
12009自然の番人推進事業
実施計画事業【所管課】
実施内容
目標値(c)目標値(b)計画値(a)指標
(H27) (H32)
全市一斉清掃でのごみの回収量
30.26t 27.00t 24.00t
328
H29年度 H30年度 3カ年計年度別事業費(千円)
施策区分 4-1 環境保全の推進
公害苦情処理件数 2件 0件 0件成果指標
(H37)現状値(d)(H28)
到達度(%)(d-a)/(b-a)
施策目標 快適な生活環境と自然が調和したまち
328 984
対象施策
重点プロジェクト事業【所管課】
984
3カ年計
不法投棄等の防止 H27~H36 328 328 328 984
H28年度 H29年度 H30年度実施内容 実施期間
計 328 328328
計 328 328
③みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト
廃棄物不法投棄の監視体制の強化と地域連携の促進
選定基準プロジェクト重点施策 ③—3地域環境との共生
年度別事業費(千円)
【市民環境課】
12009自然の番人推進事業
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
【市民環境課】 984
施策評価
政策目標 ④自然と共生し優れた環境を未来へつなぐまち
36
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計 9,990 9,990 9,990 29,970
29,970エゾシカ有害駆除事業
【農林課】
11143(12619)
狩猟免許取得支援ほか H27~H36 9,990 9,990 9,990
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ②住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準重点施策 ②—4地域環境との共生
対象施策環境保全や有害防止対策を踏まえたエゾシカの賢明な利用促進
計 9,990 9,990 9,990 29,970
160人 220人
29,970エゾシカ有害駆除事業
【農林課】
11143(12619)
狩猟免許取得支援ほか H27~H36 9,990 9,990 9,990
施策目標 恵まれた自然環境を守り自然と人のふれあいを大切にするまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
エゾシカによる農業被害額 161,600千円 113,120千円 79,184千円
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
自然保護思想の高揚を図るための事業への参加者数
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
270人
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ④自然と共生し優れた環境を未来へつなぐまち
施策区分 4-2 自然保護の推進施策評価
37
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
計
30人 70人
施策目標 人と自然が共生しその恵みを次世代へ引き継ぐまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
市民との連携・協働による自然環境の保護・保全活動の参加者数
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
100人
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ④自然と共生し優れた環境を未来へつなぐまち
施策区分 4-3 自然資源の賢明な利用促進施策評価
38
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ②住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準重点施策 ②—4地域環境との共生
対象施策自然環境の保全と再生可能エネルギーの利活用促進の両立
計
7箇所 9箇所
施策目標 再生可能エネルギーを活用し自然と共生する環境にやさしいまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
再生可能エネルギー発電所の箇所数
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
11箇所
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ④自然と共生し優れた環境を未来へつなぐまち
施策区分 4-4 再生可能エネルギー利活用の促進施策評価
39
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
担い手研修助成ほか
実施期間H28年度
H27~36 947 930
12535漁業後継者担い手確保育成支援事業
農業後継者対策事業10790
政策目標
施策区分 5-1 農林漁業の担い手対策
⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
新規漁業就業者数 - 50人 100人成果指標
施策目標 豊かな農林漁業を次世代につなぐまち目標値(c)目標値(b)計画値(a)
指標(H27) (H32)
新規農林業就業者数 - 15人 30人
現状値(d)(H28)
到達度(%)(d-a)/(b-a)
930
H29年度 H30年度 3カ年計年度別事業費(千円)
計 1,397 1,380 1,380
年度別事業費(千円)
プロジェクト重点施策 ②-1 経済雇用対策の推進
対象施策
重点プロジェクト事業【所管課】
4,157
② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト
農林漁業の持続的な発展のための担い手対策の推進と若年就業者の定着化の促進
選定基準
計 1,397 1,380 1,380 4,157
3カ年計
担い手研修助成ほか H27~36 947 930 930 2,807
実施内容 実施期間H28年度 H29年度 H30年度
450 1,350「ファームinねむろ」開催負担金ほか H27~36 450 450【農業委員会事務局】
10790
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
1,350H27~36 450 450 450「ファームinねむろ」開催負担金ほか
【水産港湾課】
【農業委員会事務局】
実施計画事業【所管課】
実施内容
2,807
施策評価
(H37)
【水産港湾課】
12535漁業後継者担い手確保育成支援事業
農業後継者対策事業
40
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
地域産業高度化事業 H27~H36 8,200 8,200【水産港湾課】
10168漁港整備事業
12372北方領土隣接地域振興等推進費補助事業
施策目標 持続可能で魅力ある沿岸漁業を展開するまち
漁港整備 H27~H36 19,067 19,067【水産港湾課】
27,700t
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
(H32) (H37) (H28)
沿岸漁業における生産量 25,100t 26,400t
漁港整備
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-2 沿岸漁業の振興施策評価
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
沿岸漁業における生産額 101億円 110億円 119億円
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27)
10168漁港整備事業
12372北方領土隣接地域振興等推進費補助事業
沿岸漁業資源利活用の調査研究 H28~H36 4,379 4,379 4,379 13,137【水産港湾課】
水産資源増大対策 H27~H36 110,300 110,300 110,300
10160北方領土隣接地域振興等基金事業
12638沿岸漁業資源利活用研究事業
12255
施設整備支援 H27~H36 40,129 40,129 40,129 120,387産地水産業強化支援事業
【水産研究所】
567,578【水産研究所】
計 506,464 476,197 193,908 1,176,569
底質改善による新規漁場造成 H28~H29 285,289 282,289
12609ホタテ漁場造成事業
プロジェクト ② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策 ②-1 経済雇用対策の推進
対象施策安心で良質な農林水産物の安定生産と収益向上のための生産基盤の整備促進
330,900【水産研究所】
雑海藻駆除、漁場造成 H27~H36 39,100 39,100 39,100 117,300【水産研究所】
水産資源増大対策 H27~H36 110,300 110,300 110,300
10160北方領土隣接地域振興等基金事業
11773北方領土隣接地域振興等推進費補助事業
13,137【水産港湾課】
計 506,464 476,197 193,908 1,176,569
沿岸漁業資源利活用の調査研究 H28~H36 4,379 4,379 4,379
12638沿岸漁業資源利活用研究事業
12609底質改善による新規漁場造成 H28~H29 285,289 282,289 567,578
ホタテ漁場造成事業【水産研究所】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
11773
雑海藻駆除、漁場造成 H27~H36 39,100 39,100 39,100 117,300北方領土隣接地域振興等推進費補助事業
【水産研究所】
330,900【水産研究所】
19,067【水産港湾課】
地域産業高度化事業 H27~H36 8,200 8,200【水産港湾課】
H27~H36 19,067
12255
施設整備支援 H27~H36 40,129 40,129 40,129 120,387産地水産業強化支援事業
【水産研究所】
41
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-3 国際漁業対策施策評価
施策目標 安全で安定した操業が持続できる国際漁業環境の実現を目指すまち
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
対ロ漁業出漁隻数 681隻 681隻 681隻
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
10156北方四島周辺海域操業等対策事業
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
計 2,518 2,518 2,518 7,554
プロジェクト 選定基準
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策
対象施策
計
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
7,554【水産港湾課】 安全操業協議会負担金 H27~H36 2,518 2,518 2,518
42
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-4 水産食品製造業の振興施策評価
施策目標 豊かな水産資源を活かした水産食品製造業が盛んなまち
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
水産製品出荷額 452.2億円 474.8億円 497.4億円
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
水産加工食品の研究開発等件数
4件 7件 10件
水産加工品PRパンフレット作成 H27~H36 303
12267根室物産PR事業(水産加工品)
900【水産加工振興センター】
外来漁船誘致活動負担金 H27~H36 2,338 2,338 2,338 7,014
大学等の研究機関と連携した調査研究や経済分析の充実
計 2,941 2,638 2,638 8,217
プロジェクト ② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策 ②-1 経済雇用対策の推進、②-3 交流人口の拡大
対象施策水産品食品製造業における高付加価値化・ICT活用など行動化に向けた支援
世界に誇る自然、歴史、食の魅力を発信する観光プロモーションの強化
303【水産加工振興センター】
計 603 300 300 1,203
水産加工品PRパンフレット作成 H27~H36 303
12267根室物産PR事業(水産加工品)
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
303【水産加工振興センター】
【水産港湾課】
開発研究費 H27~H36 300 300 300
12337根室のうま味開発普及プログラム推進事業
12569外来漁船誘致経済効果誘発促進事業
実施計画事業【所管課】
実施内容
12337
開発研究費 H27~H36 300 300 300 900根室のうま味開発普及プログラム推進事業
【水産加工振興センター】
43
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-5 安全・安心な水産物の供給施策評価
施策目標 良質かつ安全・安心な水産物を全国へ安定供給するまち
根室産水産物取扱認証制度登録店舗数
- 50店舗 100店舗
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
HACCP認証取得件数(HACCPシステム導入事業者数)
8社 9社 10社
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
首都圏PR出展事業
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
28,500【水産港湾課】
地場産品の販売を通じたイベントPR活動 H27~H36 7,000 7,000 7,000 21,000【商工観光課】
各種PR事業や販路拡大事業 H27~H36 10,500 9,000 9,000
12493(12620)ねむろ水産物普及推進事業
12621
②-3 交流人口の拡大
対象施策世界に誇る自然、歴史、食の魅力を発信する観光プロモーションの強化
計 17,500 16,000 16,000 49,500
計 17,500 16,000 16,000 49,500
28,500【水産港湾課】各種PR事業や販路拡大事業 H27~H36 10,500 9,000 9,000
12493(12620)ねむろ水産物普及推進事業
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
HACCP認証取得件数(HACCPシステム認証等取得商品数)
17品目 19品目 21品目
12621地場産品の販売を通じたイベントPR活動 H27~H36 7,000 7,000 7,000 21,000
首都圏PR出展事業【商工観光課】
プロジェクト ② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策
44
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
施策目標 自然環境と調和した持続可能な農業を展開するまち
事業負担金 H27~H36 38,250 17,500 55,750【農林課】
事業負担金 H27~H36
12335西根室地区道営草地整備事業
【農林課】
12517多面的機能支払交付金交付事業
25,000
12425
7,997ha
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-6 農業の振興施策評価
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
農村の持つ他面的機能を有する農用地面積
7,997ha 7,997ha
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
1,52044010422
利子補給交付金 H27~H36 3,767 3,235 2,718 9,720農業経営基盤強化資金利子補給事業
【農林課】
計 4,307 3,775 3,158 11,240
計
重点施策 ②-1 経済雇用対策の推進
対象施策離農や過重労働、高齢化など労働力不足解消のための多様な農業経営体の育成・確保の促進
【農林課】 利用組合補助金 H27~H36 540 540
10133酪農ヘルパー補助事業
根室東第1地区道営草地整備事業【農林課】
H27~H36 19,473 19,473 19,473 58,419
利子補給交付金 H27~H36 3,767
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
29004 農業用水管路の整備及び国営環境保全型かんがい排水事業負担金 H27~H36 24,116 44,498 44,498 113,112
農業用水施設整備事業費【農水会計】
H27~H36 540 540 440 1,520
86,300
利用組合補助金
農地環境整備
3,235 2,718 9,720
酪農ヘルパー補助事業【農林課】
10133
【農林課】
10422農業経営基盤強化資金利子補給事業
114,646 118,046 92,129 324,821
プロジェクト ① 住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準
28,500 32,800
45
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-7 林業の振興施策評価
施策目標 森林を守り育て森林資源を活用するまち
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
郊外の森林景観について満足している市民の割合
35.9% 43.0% 50.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
H29年度 H30年度 3カ年計
森林整備面積(国有林除く)
62.82ha/年 110.00ha/年 110.00ha/年
計 21,300 17,946 18,489 57,735
プロジェクト 選定基準
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策
対象施策
計
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
11942
整備工事ほか H27~H36 3,526 3,691 4,393 11,610市民の森整備事業
【農林課】
下刈工事ほか H27~H36 17,774 14,255 14,096 46,125【農林課】森林環境保全整備事業11557
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度
46
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-8 商工業の振興施策評価
施策目標 活力と賑わいのある商工業のまち
50.0%
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
人口1,000人当たりの法人数
26件 28件 31件
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
中小企業振興基金 H27~H36 36,727 36,727 36,727
10171中小企業振興融資事業
12491
商店街活性化支援ほか H27~H36 7,415 7,415 7,415 22,245まちなか賑わいづくり事業
計 49,774 49,774 49,774 149,322
プロジェクト ② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策 ②-1 経済雇用対策の推進
対象施策民間による都市リノベーションの促進
計 7,415 7,415 7,415 22,245
22,245【商工観光課】 商店街活性化支援ほか H27~H36 7,415 7,415 7,415
12491まちなか賑わいづくり事業
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
10174
ものづくり事業補助金 H27~H36 2,184 2,184 2,184 6,552商工業振興事業
【商工観光課】
110,181【商工観光課】
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
日常の買い物の便利さに満足している市民の割合
22.5% 36.0%
【商工観光課】12636
空き店舗への出店支援 H27~H36 3,448 3,448 3,448 10,344空き店舗出店支援事業
【商工観光課】
47
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
5,048地域おこし協力隊推進事業
【商工観光課】12570(12629)
観光事業者支援・メニュー強化 H27~H36 10,000 10,000
通年型体験観光事業者支援事業【商工観光課】
12496
地域おこし協力隊員1名 H27~H36 4,389 659
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
観光客入込数のうち宿泊者数の割合
16.5% 18.0% 20.0%
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
冬期間における観光客入込数(割合)
16.9%
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-9 自然・歴史・食観光の振興施策評価
施策目標 自然・歴史・食など多彩な魅力を活かした観光のまち
外国人宿泊客数 2,361人/年 2,500人/年 2,800人/年
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
25.0%20.0%
93,603【商工観光課】
イベント開催支援 H27~H36 12,363 15,889 14,767 43,019【商工観光課】
観光協会補助金ほか H27~H36 31,201 31,201 31,201
134観光事業振興経費
10180観光事業振興経費
バードランドフェスティバル負担金 H27~H36 4,060 3,866 3,866 11,792【商工観光課】
12272(12630)バードウォッチング観光推進事業
30,000【商工観光課】
計 72,013 61,615 59,834 193,462
野鳥観察小屋新設等の観光客の受入環境整備 H27~H36 10,000 10,000 10,000
12628地域グローバル観光推進事業
48
第9期根室市総合計画 実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
12628地域グローバル観光推進事業
実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策 ②-3 交流人口の拡大、②-1 経済雇用対策の推進
対象施策周辺地域の資源を活用した広域的ネットワークや広域観光ルートの形成世界に誇る自然、歴史、食の魅力を発信する観光プロモーションの強化U・Iターン者向け支援の充実による起業促進と労働力の確保
4,060 3,866 3,866
【商工観光課】
プロジェクト ② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容
12496地域おこし協力隊推進事業
12570(12629)
11,792【商工観光課】
イベント開催支援 H27~H36
通年型体験観光事業者支援事業
12,363 15,889 14,767 43,019【商工観光課】
バードランドフェスティバル負担金 H27~H36
10180観光事業振興経費
H27~H36 10,000 10,000
12272(12630)バードウォッチング観光推進事業
5,048【商工観光課】
計 40,812 30,414 28,633 99,859
地域おこし協力隊員1名 H27~H36 4,389 659
野鳥観察小屋新設等の観光客の受入環境整備 H27~H36 10,000 10,000 10,000 30,000【商工観光課】
観光事業者支援・メニュー強化
49
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-10 産業連携の促進施策評価
施策目標 地域資源を活用した産業連携に取組むまち
産学官金連携事業による研究成果の件数
15件 20件 25件
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
6次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法の認定事業者数
1事業者 2事業者 3事業者
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
1,500 1,500
12277産学官連携促進事業
12253産学官連携研究開発事業(資源増大)
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
大学等と連携研究開発 H27~H36 3,875 3,875
12265産学官連携研究開発事業(食品開発)
H30年度 3カ年計
重点施策 ②-1 経済雇用対策の推進
対象施策産学官金の連携及び農商工連携と6次産業化の促進
計 5,933 5,933 2,058 13,924
産業クラスター負担金 H27~H36 1,500 1,500 1,500
12277産学官連携促進事業
12265
大学等と連携研究開発 H27~H36 3,875 3,875 7,750産学官連携研究開発事業(食品開発)
計 5,933 5,933 2,058 13,924
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
7,750【水産加工振興センター】
4,500【総合政策室】
大学等と連携研究開発 H27~H36 558 558 558 1,674【水産研究所】
産業クラスター負担金 H27~H36 1,500
【水産加工振興センター】
12253
大学等と連携研究開発 H27~H36 558 558 558 1,674産学官連携研究開発事業(資源増大)
【水産研究所】
4,500【総合政策室】
プロジェクト ② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度
50
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策
対象施策
プロジェクト 選定基準
計 11,850 11,850 11,850 35,550
16,911【総合政策室】
海外市場調査 H27~H31 6,213 6,213 6,213 18,639【総合政策室】
根室産水産物販路拡大 H27~H31 5,637 5,637 5,637
12276輸出促進支援事業
12279海外市場調査支援事業
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
外国人技能実習生の受入人数
198名 250名 300名
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
輸出の取組みに参画する意向がある市内企業数
11社
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-11 海外との経済交流の推進施策評価
施策目標 世界に目を向け挑戦するまち
貿易額 4,752百万円 5,000百万円 5,200百万円
20社
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
15社
51
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計 14,081 12,581 12,581 39,243
11,844【総合政策室】 移住促進協議会負担金 H27~H36 3,948 3,948 3,948
12371(12633)定住・移住促進事業
12544
地域おこし協力隊員2名 H27~H36 8,633 8,633 8,633
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策 ②-3 交流人口の拡大、②-1 経済雇用対策の推進
対象施策国内外の観光客や長期滞在者などあらゆる交流人口の誘客強化U・Iターン者向け支援の充実による起業促進と労働力の確保
プロジェクト ② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準
計 14,081 12,581 12,581 39,243
1,500【財政課】 移住者用の市有地分譲 H27~H36 1,500
12531市有地分譲事業(移住者)
11,844【総合政策室】
地域おこし協力隊員2名 H27~H36 8,633 8,633 8,633 25,899【総合政策室】
移住促進協議会負担金 H27~H36 3,948 3,948 3,948
12371(12633)定住・移住促進事業
12544地域おこし協力隊推進事業
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
移住体験住宅利用者の滞在延べ日数
230日間 1,000日間 2,000日間
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
移住交流相談件数 32件/年
政策目標 ⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分 5-12 移住交流の促進施策評価
施策目標 都市住民のニーズをとらえ移住者から選ばれるまち
相談者のうち移住者数 5人/年 10人/年
80件/年
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
50件/年
25,899地域おこし協力隊推進事業
【総合政策室】12531
移住者用の市有地分譲 H27~H36 1,500 1,500市有地分譲事業(移住者)
【財政課】
52
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
女性就労支援 H27~H36 2,050 2,092 2,113 6,255【商工観光課】
44,160【商工観光課】
12557(12622)根室なでしこ応援事業
12590(12624)人材確保対策事業
12627
新製品の開発支援 H27~H36 1,000 1,000 1,000 3,000ものづくり補助事業
【商工観光課】
計 25,114 28,930 28,951 82,995
首都圏における就職説明会 H27~H36 14,720 14,720 14,720
21,397【商工観光課】
若年者の雇用促進 H27~H36 1,785 3,199 3,199 8,183【商工観光課】
UIターン者の起業支援 H27~H36 5,559 7,919 7,91912211(12623)若年者等雇用促進支援事業
12021(12625)創業支援制度補助事業
H27~H36 14,720 14,720 14,720 44,160
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
重点施策 ②-1 経済雇用対策の推進
対象施策非正規雇用者の正規雇用に向けた啓発促進農林漁業の持続的な発展のための担い手対策の推進と若年就業者の定着化の促進
労働力不足解消のための雇用のミスマッチ解消など需給不均衡の改善
プロジェクト ② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準
計 25,114 28,930 28,951 82,995
12557(12622)根室なでしこ応援事業
UIターン者の起業支援 H27~H36 5,559 7,919 7,919
12021(12625)創業支援制度補助事業
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27)
8,183【商工観光課】
女性就労支援 H27~H36 2,050 2,092
12590(12624)首都圏における就職説明会
(H28)人口1,000人当たりの就職者数
22人 25人
2,113 6,255【商工観光課】
若年者の雇用促進 H27~H36 1,785 3,199 3,199
12211(12623)若年者等雇用促進支援事業
⑤地域資源を活かし活力と躍動感に満ちたまち
施策区分
21,397【商工観光課】
施策評価施策目標 働くことができる全ての人が生きいきと働けるまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
季節労働者数 580人 473人 386人
成果指標
5-13 就業環境の充実
(H32) (H37)
人材確保対策事業【商工観光課】
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
12627
新製品の開発支援 H27~H36 1,000 1,000 1,000 3,000ものづくり補助事業
【商工観光課】
27人
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標
53
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
11719
患者等受入 H27~H36 18,417 18,417 18,417 55,251北方四島人道支援受入事業
【北方領土対策課】
10042
市民大会開催負担金 H27~H36 5,162 5,162 5,162 15,486北方領土隣接地域振興等基金事業
【北方領土対策課】
指標(H27) (H32)
啓発経費
実施期間H28年度
H27~H36 10,780 10,780
33北方領土返還運動経費
【北方領土対策課】
実施計画事業【所管課】
実施内容
32,340
施策評価
(H37)現状値(d)(H28)
到達度(%)(d-a)/(b-a)
10,780
H29年度 H30年度 3カ年計年度別事業費(千円)
施策区分
計 76,568
計
3カ年計H28年度
プロジェクト重点施策
対象施策
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
12600
北方領土資料館開設経費 H28~H36 42,209 42,209北方領土資料館開設事業
【北方領土対策課】
政策目標
6-1 北方領土の復帰を目指す取組みの推進
⑥北方領土の復帰を目指すまち
北方領土問題を認識している人の割合
81.5% 85.0% 90.0%成果指標
施策目標 全国の先頭に立って北方領土の復帰に取組むまち目標値(c)目標値(b)計画値(a)
年度別事業費(千円)H29年度 H30年度
34,359 34,359 145,286
選定基準
54
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
計
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
計
10228(再掲)
根室港整備工事負担金 H27~H36
北方四島との交流拠点としての社会資本が充実していると思う市民の割合 20.7% 25.0%
根室港港湾整備事業管理者負担金
【水産港湾課】
施策目標 北方四島との交流拠点としての機能が充実したまち
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
※再掲(事業費は2-10で計上)
30.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ⑥北方領土の復帰を目指すまち
施策区分 6-2 北方領土の復帰に向けた社会基盤の整備施策評価
55
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
28,688 325,700落石会館整備事業
【市民環境課】
12198
市民活動団体の情報発信 H27~H36 908 908 1,816ふるさと根室市民活動情報発信事業
【総合政策室】
12601
落石会館の整備 H28~H30 20,739 276,273
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
17
町会連合会補助金 H27~H36 12,489 12,489 12,489 37,467町会育成経費
【市民環境課】
市民活動団体の情報発信
実施期間H28年度
H27~H36 908
12198ふるさと根室市民活動情報発信事業
10018・11985人づくり・まちづくり補助事業
H30年度 3カ年計年度別事業費(千円)
政策目標
施策区分 7-1 コミュニティ活動の活性化
⑦基本構想の推進方針
町会加入率 69% 全道平均 全道平均成果指標
施策目標 多様な地域コミュニティ組織が連携し共助の力を発揮するまち目標値(c)目標値(b)計画値(a)
指標(H27) (H32)
9,000H27~H36 3,000 3,000 3,000市民活動団体等の支援
【総合政策室】
【総合政策室】
実施計画事業【所管課】
実施内容
1,816908
H29年度
施策評価
(H37)現状値(d)(H28)
到達度(%)(d-a)/(b-a)
計 37,136 291,762 45,085 373,983
③みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト
NPO等の育成や市民活動の組織化、ネットワーク化の支援
選定基準
【総合政策室】
H28年度 H29年度 H30年度10018・11985人づくり・まちづくり補助事業
12601落石会館整備事業
17
町会連合会補助金 H27~H36 12,489 12,489 12,489町会育成経費
【市民環境課】
年度別事業費(千円)
計 37,136 291,762 45,085 373,983
3カ年計
市民活動団体等の支援 H27~H36 3,000 3,000 3,000 9,000
37,467
プロジェクト重点施策 ③—1コミュニティの維持・活性化
28,688 325,700落石会館の整備 H28~H30 20,739 276,273【市民環境課】
町会活動の魅力づくりと町会加入の促進による協働基盤の強化対象施策
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間
56
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
※再掲(事業費は3-10で計上)
※再掲(事業費は5-13で計上)
対象施策プロジェクト重点施策対象施策 労働力不足解消のための雇用のミスマッチ解消など需給不均衡の改善
※再掲(事業費は5-13で計上)
79
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ①住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト 選定基準重点施策 ①—1子育て・少子化対策の推進
保育施設の整備と多様な保育サービスの充実② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト
※再掲(事業費は1-4で計上)
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
※再掲(事業費は1-4で計上)
放課後教室管理運営経費【社会教育課】
根室なでしこ応援事業【商工観光課】
372放課後教室等の設置・運営(男女の就労支援) H27~H36
特定教育・保育施設運営経費【こども子育て課】
12557
女性就労支援 H27~H36
79
計
特定教育・保育施設運営経費【こども子育て課】 延長保育実施に対する支援 H27~H36
12557
女性就労支援 H27~H36根室なでしこ応援事業
【商工観光課】
②-1 経済雇用対策の推進
計
延長保育実施に対する支援 H27~H36
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
地域や審議会等への女性の参加率
20.6% 25.0% 30.0%
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
パパママ学級への男性の参加率
25.9% 40.0% 50.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ⑦基本構想の推進方針
施策区分 7-2 男女共同参画の促進施策評価
施策目標 男女が互いに人権を尊重し支え合うまち
57
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
3,600姉妹都市提携推進事業
【総務課】
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
計 1,800 900 900 3,600
10550
姉妹都市交流経費 H27~H36 1,800 900 900
プロジェクト ②住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準重点施策 ②—3交流人口の拡大
対象施策国内外の観光客や長期滞在者などあらゆる交流人口の誘客強化
計 11,662 8,362 8,362 28,386
900 3,600姉妹都市提携推進事業
【総務課】
10550
姉妹都市交流経費 H27~H36 1,800 900
根室市中高生友好のかけはし事業【社会教育課】
15,996外国語指導助手配置事業
【教育総務課】12548
黒部市への中高生派遣 H27~H36 2,130 2,130 2,130 6,390
160
外国語指導助手配置 H27~H36 5,332 5,332 5,332
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
12598黒部市との姉妹都市40周年記念事業 H28 2,400 2,400
姉妹都市40周年記念事業【公民館】
外国人登録者数 270人 300人 350人
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
姉妹都市交流の参加人数 114人/年 114人/年 114人/年
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
政策目標 ⑦基本構想の推進方針
施策区分 7-3 姉妹都市・国際交流の推進施策評価
施策目標 幅広い視野と豊かな人間性を育み交流するまち
58
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
※再掲(事業費は2-8で計上)
※再掲(事業費は2-8で計上)
※再掲(事業費は4-1で計上)
中標津空港利用促進事業【総合政策室】
12009
標津線代替輸送連絡調整協議会負担事業
【総合政策室】10587
中標津空港の利用促進(周辺自治体との連携) H27~H36
10573バス交通の確保(周辺自治体との連携) H27~H36
実施計画事業【所管課】
自然の番人推進事業【市民環境課】
不法投棄等の防止(周辺自治体等との連携)
※再掲(事業費は4-1で計上)
対象施策
周辺地域の資源を活用した広域的ネットワークや広域観光ルートの形成
プロジェクト重点施策対象施策
10180周辺自治体との連携事業への負担金など H27~H36
観光事業振興経費 ※再掲(事業費は5-9で計上)【商工観光課】
12009
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
自然の番人推進事業【市民環境課】
不法投棄等の防止(周辺自治体等との連携) H27~H36
計
重点施策 ③—3地域環境との共生廃棄物不法投棄の監視体制の強化と地域連携の促進② 住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト②-3 交流人口の拡大、②-1 経済雇用対策の推進
計
プロジェクト ③みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト
10180周辺自治体との連携事業への負担金など H27~H36
観光事業振興経費 ※再掲(事業費は5-9で計上)【商工観光課】
選定基準
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
H27~H36
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
広域連携による事務事業の数
31件 36件 41件
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ⑦基本構想の推進方針
施策区分 7-4 広域連携の推進施策評価
施策目標 広域的に連携・調整した地域づくりを進めるまち
59
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
【総合政策室】
まちづくりへ参加したいと思う市民の割合
79.4% 85.0% 90.0%
広報広聴経費【総務課】
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
成果指標
2,819 2,819
43,374
広報広聴経費【総務課】 広報ねむろ発行等経費 H27~H36 11,039 11,039 11,039 33,117
21まちづくりに対する市民意識調査 8,457
対象施策市政への主体的な参画促進とまちづくり理念の共有化の推進広報広聴の充実など開かれた行政運営の推進
計 14,458 14,458 14,458
11812
市民協働推進経費 H27~H36 600 600 600
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ③みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト 選定基準重点施策 ③—1コミュニティの維持・活性化
1,800まちづくり協働推進事業
【総合政策室】19
企画調整経費【総合政策室】 H27~H36 2,819 2,819 2,819
市民協働推進経費 H27~H36 600 600 600
14,458 14,458 43,374計 14,458
21まちづくりに対する市民意識調査 H27~H36 2,819 8,457
企画調整経費
出前講座の実施回数 27回 30回 35回
1,800まちづくり協働推進事業
【総合政策室】19
広報ねむろ発行等経費 H27~H36 11,039 11,039 11,039 33,117
11812
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
ホームページへのアクセス件数
174,000件 180,000件 200,000件
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
政策目標 ⑦基本構想の推進方針
施策区分 7-5 開かれた市政運営と市民協働施策評価
施策目標 市民と行政が情報を共有し一体となってまちづくりに取組むまち
60
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
9,678職員研修経費
【総務課】
計
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト 選定基準重点施策
対象施策
計 3,226 3,226 3,226 9,678
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計8
職員研修の充実 H27~H36 3,226 3,226 3,226
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
市の方針やトップの考え方が職場で共有されていると思う職員の割合 56.1% 65.0% 75.0%
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ⑦基本構想の推進方針
施策区分 7-6 チャレンジする組織・人材施策評価
施策目標 あらゆる社会情勢に対応する市民サービスが充実したまち
61
第9期根室市総合計画
【政策】
【施策】
【事務事業/実施主体:市】
【重点プロジェクトとの関連性】
緊急・優先性 継続・計画性 高い市民ニーズ 市長公約
実施計画 第2次(平成28年度~平成30年度)
5,030,708企業会計繰出金
【財政課】
市税等収納促進預託金【税務課】
病院・水道・下水道・港湾会計繰出金 H27~H36 1,802,278
924,777ふるさと納税推進事業
【総合政策室】10059
収納促進
計 308,259 308,259 308,259 924,777
924,777ふるさと納税推進事業
【総合政策室】
12543
ふるさと納税の充実 H27~H36 308,259 308,259 308,259
重点プロジェクト事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
プロジェクト ②住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト 選定基準重点施策 ②—3交流人口の拡大
対象施策世界に誇る自然、歴史、食の魅力を発信する観光プロモーションの強化
計 2,140,537 2,076,697 1,828,251 6,045,485
1,738,438 1,489,992
実施計画事業【所管課】
実施内容 実施期間年度別事業費(千円)
H28年度 H29年度 H30年度 3カ年計
H27~H36 30,000 30,000 30,000 90,000
12543
ふるさと納税の充実 H27~H36 308,259 308,259 308,259
将来負担比率 104.0% 350.0% 350.0%
成果指標
到達度(%)(d-a)/(b-a)(H27) (H32) (H37) (H28)
実質公債費比率 8.3% 25.0%未満 25.0%未満
指標計画値(a) 目標値(b) 目標値(c) 現状値(d)
政策目標 ⑦基本構想の推進方針
施策区分 7-7 計画的で持続可能な財政運営施策評価
施策目標 将来にわたり健全で安定した財政運営を推進するまち
62
施策 施策2事業番号
課名 事業名称H27事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H28事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H29事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H30事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
1-01 健康づくりの推進 91 【保健課】 結核予防及び各種予防接種経費 49,888 0 0 0 0 49,888 49,280 0 0 0 0 49,280 49,280 0 0 0 0 49,280 49,280 0 0 0 0 49,280
1-01 健康づくりの推進 92 【保健課】 保健事業経費 22,420 1,509 489 0 1,316 19,106 21,832 625 489 0 1,371 19,347 21,832 625 489 0 1,371 19,347 21,832 625 489 0 1,371 19,347
1-02 地域医療の充実 86 【保健課】 保健指導及び医師対策経費(健康推進担当) 67,638 0 0 0 42,990 24,648 69,846 0 0 0 46,054 23,792 69,846 0 0 0 46,054 23,792 69,846 0 0 0 46,054 23,792
1-02 地域医療の充実 11098(10096)
【保健課】診療所整備事業(H27:診療所医療機器整備事業)
16,065 0 0 14,700 0 1,365 7,443 0 0 6,500 0 943 18,646 0 0 18,300 0 346 4,122 0 0 0 0 4,122
1-02 地域医療の充実 12300 【保健課】 小児救急医療支援事業 3,271 0 2,180 0 1,091 0 3,284 0 2,189 0 1,095 0 3,284 0 2,189 0 1,095 0 3,284 0 2,189 0 1,095 0
1-02 地域医療の充実 病院会計資産購入整備事業(H27:医療機器購入事業)
117,818 0 0 30,000 43,909 43,909 145,811 0 0 11,600 76,281 57,930 138,142 0 0 30,000 54,071 54,071 66,702 0 0 30,000 18,351 18,351
1-03 子育て支援の充実 12370(12631)
【少子化対策推進室】
ウエディングサポート事業 421 0 0 0 421 0 2,030 1,940 0 0 90 0 2,030 0 0 0 2,030 0 2,030 0 0 0 90 1,940
1-03 子育て支援の充実 12558(12632)
【少子化対策推進室】
子育て環境整備事業 227 227 0 0 0 0 1,613 1,613 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 1,500 0 0 0 0 1,500
1-03 子育て支援の充実 12531 【財政課】 市有地分譲事業 695 0 0 0 695 0 8,500 0 0 0 8,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-03 子育て支援の充実 76 【保健課】 児童福祉事業経費(健康推進担当) 67,671 945 20,051 0 1,686 44,989 68,734 714 20,250 0 5,528 42,242 68,734 714 20,250 0 5,528 42,242 68,734 714 20,250 0 5,528 42,242
1-03 子育て支援の充実 12488 【保健課】 特定不妊治療費等助成事業 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0
1-03 子育て支援の充実 12489 【保健課】 大人の風しん予防接種助成事業 386 0 0 0 0 386 380 0 0 0 0 380 380 0 0 0 0 380 380 0 0 0 0 380
1-03 子育て支援の充実 12539 【保健課】 出産支援事業 5,940 0 0 0 5,940 0 5,910 0 0 0 5,910 0 5,910 0 0 0 5,910 0 5,910 0 0 0 5,910 0
1-03 子育て支援の充実 12540 【保健課】 不育症治療費等助成事業 1,050 0 0 0 1,050 0 1,050 0 0 0 1,050 0 1,050 0 0 0 1,050 0 1,050 0 0 0 1,050 0
1-03 子育て支援の充実 83 【こども子育て課】 ひとり親家庭等医療給付経費 20,044 0 9,006 0 1,554 9,484 19,980 0 8,583 0 2,321 9,076 19,980 0 8,583 0 2,321 9,076 19,980 0 8,583 0 2,321 9,076
1-03 子育て支援の充実 79 【こども子育て課】特定教育・保育施設運営経費(H27まで常設保育所運営経費)
2,302 0 0 0 2,302 0 2,302 0 0 0 0 2,302 2,302 0 0 0 0 2,302
1-03 子育て支援の充実 164 【こども子育て課】 幼稚園就園奨励経費(保育料無料化) 2,711 0 0 0 2,711 0 643 0 0 0 643 0 643 0 0 0 643 0 643 0 0 0 643 0
1-03 子育て支援の充実 240 【こども子育て課】 子育て相談所運営経費 6,053 2,938 2,938 0 22 155 6,053 2,938 2,938 0 22 155 6,053 2,938 2,938 0 22 155
1-03 子育て支援の充実 365 【こども子育て課】 乳児家庭全戸訪問事業経費 4,216 368 368 0 3,480 0 4,216 368 368 0 3,480 0 4,216 368 368 0 3,480 0
1-03 子育て支援の充実 12529 【こども子育て課】 ひとり親生活支援事業 672 0 0 0 672 0 1,152 0 0 0 1,152 0 1,152 0 0 0 1,152 0 1,152 0 0 0 1,152 0
1-03 子育て支援の充実 195 【教育総務課】 学校給食運営経費(給食費無料化) 11,055 4,000 0 0 0 7,055 8,167 0 0 0 0 8,167 8,167 0 0 0 0 8,167 8,167 0 0 0 0 8,167
1-04 児童保育の充実 79(12362)
【こども子育て課】特定教育・保育施設運営経費(H27まで特別保育推進事業)
5,933 1,977 1,977 0 0 1,979 1,342 447 447 0 0 448 1,342 447 447 0 0 448 1,342 447 447 0 0 448
1-04 児童保育の充実 12594 【こども子育て課】 民間保育園建替補助事業 138,703 95,338 0 0 43,365 0
1-04 児童保育の充実 12612 【こども子育て課】 落石へき地保育所整備事業 5,380 0 0 0 5,380 0 52,646 0 0 52,600 0 46 6,512 0 0 0 0 6,512
1-05 高齢者福祉の充実 73 【介護福祉課】 老人いきがい対策経費 1,601 0 0 0 0 1,601 1,601 0 0 0 0 1,601 1,601 0 0 0 0 1,601 1,601 0 0 0 0 1,601
1-05 高齢者福祉の充実 11359 【介護福祉課】 外出支援サービス事業 13,677 0 0 0 0 13,677 13,738 0 0 0 0 13,738 14,110 0 0 0 0 14,110 14,155 0 0 0 0 14,155
1-05 高齢者福祉の充実 12595 【介護福祉課】 高齢者バス優待乗車券等交付事業 16,605 0 0 0 2,000 14,605 16,605 0 0 0 2,000 14,605 16,605 0 0 0 2,000 14,605
1-05 高齢者福祉の充実 12613 【介護福祉課】 高齢者見守りボランティア事業 368 0 0 0 368 0 368 0 0 0 368 0 368 0 0 0 368 0
1-06 高齢者介護の充実 12188 【介護福祉課】 老人福祉施設建設等補助事業 16,970 0 0 0 0 16,970 16,441 0 0 0 0 16,441 15,916 0 0 0 0 15,916 15,916 0 0 0 0 15,916
1-07 障がい福祉の充実 63 【社会福祉課】 重度心身障がい者医療給付経費 61,449 0 25,609 0 10,131 25,709 55,902 0 23,045 0 9,734 23,123 55,902 0 23,045 0 9,734 23,123 55,902 0 23,045 0 9,734 23,123
1-07 障がい福祉の充実 75 【社会福祉課】 児童福祉事業経費(福祉担当) 709 0 0 0 0 709 845 0 0 0 0 845 845 0 0 0 0 845 845 0 0 0 0 845
1-07 障がい福祉の充実 301 【社会福祉課】 子ども発達支援事業 2,394 0 725 0 0 1,669 2,384 0 750 0 0 1,634 2,384 0 750 0 0 1,634 2,384 0 750 0 0 1,634
1-08 地域福祉の充実 10078 【社会福祉課】 地域福祉補助事業 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0
1-09 生活自立支援 12556 【社会福祉課】 生活困窮者自立支援事業 16,079 11,639 0 0 0 4,440 12,829 6,494 0 0 0 6,335 18,202 9,312 0 0 0 8,890 18,202 9,312 0 0 0 8,890
1-10 社会保障制度の運営 【介護会計】 介護会計(総額) 1,966,549 463,148 285,544 0 841,487 376,370 1,952,009 442,755 280,480 0 847,328 381,446 1,952,009 442,755 280,480 0 847,328 381,446 1,952,009 442,755 280,480 0 847,328 381,446
1-10 社会保障制度の運営 【後期会計】 後期高齢会計(総額) 376,838 1,000 0 0 136,449 239,389 384,000 1,000 0 0 147,026 235,974 384,000 1,000 0 0 147,026 235,974 384,000 1,000 0 0 147,026 235,974
1-10 社会保障制度の運営 【国保会計】 国保会計(総額) 4,648,199 1,895,160 273,384 0 1,576,248 903,407 4,568,132 1,846,373 247,052 0 1,577,092 897,615 4,568,132 1,846,373 247,052 0 1,577,092 897,615 4,568,132 1,846,373 247,052 0 1,577,092 897,615
2-01 消防・救急体制の充実 12070 【保健課】 広域救急医療確保対策事業 3,216 0 0 0 0 3,216 3,216 0 0 0 0 3,216 3,216 0 0 0 0 3,216 3,216 0 0 0 0 3,216
2-01 消防・救急体制の充実 12354 【総務課】 防火水槽新設事業 21,660 5,386 0 16,200 0 74 21,690 5,386 0 16,300 0 4 21,690 5,386 0 16,300 0 4 21,690 5,386 0 16,300 0 4
第9期根室市総合計画 実施計画事業一覧表
平成27年度実績(見込) 平成28年度計画 平成29年度計画 平成30年度計画
1/5
施策 施策2事業番号
課名 事業名称H27事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H28事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H29事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H30事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
平成27年度実績(見込) 平成28年度計画 平成29年度計画 平成30年度計画
2-01 消防・救急体制の充実 12429 【総務課】 消防車輌整備事業 37,360 0 0 34,000 0 3,360 55,774 0 0 52,800 0 2,974 54,119 0 0 38,100 12,629 3,390 66,522 0 0 63,300 0 3,222
2-01 消防・救急体制の充実 11996 【総務課】 小型動力ポンプ購入事業 2,214 0 0 2,200 0 14 2,214 0 0 2,200 0 14 2,214 0 0 2,200 0 14
2-02 防災・減災対策の強化 11771 【総務課】 災害備蓄推進事業 8,699 0 4,200 0 4,499 0 6,655 0 700 0 5,955 0 3,402 0 0 0 3,402 0 4,144 0 0 0 4,144 0
2-02 防災・減災対策の強化 12433 【総務課】 自主防災組織活動活性化促進事業 2,713 0 0 0 2,713 0 2,789 0 0 0 2,789 0 2,789 0 0 0 2,789 0 2,789 0 0 0 2,789 0
2-03 地域安全対策の充実 370 【交通会計】 交通安全対策事業 10,951 0 0 0 10,951 0 8,588 0 0 0 1,407 7,181 8,588 0 0 0 1,407 7,181 8,588 0 0 0 1,407 7,181
2-03 地域安全対策の充実 12101 【市民環境課】 消費者行政活性化事業 1,781 0 1,781 0 0 0 1,849 0 1,849 0 0 0 1,849 0 1,849 0 0 0 1,849 0 1,849 0 0 0
2-04 上下水道の充実 下水道会計 処理場建築付帯設備更新設計委託ほか 157,501 62,300 0 80,800 2,796 11,605 525,700 270,600 0 238,700 2,706 13,694 1,032,300 542,400 0 484,600 2,706 2,594 349,500 175,600 0 169,600 2,706 1,594
2-04 上下水道の充実 水道会計 牧の内ダム導水管布設替工事ほか 337,426 7,245 0 284,400 5,476 40,305 200,147 3,235 0 48,200 8,252 140,460 307,356 18,129 0 169,100 3,845 116,282 371,621 18,129 0 190,700 3,845 158,947
2-05 生活環境の充実 10109 【市民環境課】 じん芥焼却場整備事業 92,892 0 0 0 75,300 17,592 121,418 0 0 0 0 121,418 183,049 0 0 0 0 183,049 170,197 0 0 0 0 170,197
2-05 生活環境の充実 11385 【市民環境課】 墓地蒼香苑整備事業 5,050 0 0 0 0 5,050 4,521 0 0 0 0 4,521 19,112 0 0 0 0 19,112 18,637 0 0 0 0 18,637
2-05 生活環境の充実 12350 【市民環境課】 合併処理浄化槽設置補助事業 14,442 2,235 0 0 0 12,207 14,435 2,235 0 0 0 12,200 14,435 2,235 0 0 0 12,200 14,435 2,235 0 0 0 12,200
2-06 住環境の改善 12597(12542)
【建築住宅課】 市営住宅整備事業 376,911 0 167,605 204,200 0 5,106 28,991 13,737 0 13,700 0 1,554 206,912 87,604 0 106,900 0 12,408 179,322 75,679 0 92,300 0 11,343
2-06 住環境の改善 10223 【建築住宅課】 市営住宅維持管理事業 75,351 51,101 0 13,700 10,031 519 103,436 54,579 0 23,400 10,085 15,372 131,962 58,719 0 28,400 10,085 34,758
2-07公園・緑地の環境整備の推進
11086 【都市整備課】 既設公園整備事業 9,200 0 0 0 10 9,190 4,400 0 0 0 0 4,400 9,698 0 0 0 11 9,687 9,698 0 0 0 11 9,687
2-08 地域交通の維持確保 10573 【総合政策室】 標津線代替輸送連絡調整協議会負担事業 12,177 0 0 0 12,177 0 9,166 0 0 0 9,166 0 12,851 0 0 0 12,851 0 14,918 0 0 0 14,918 0
2-08 地域交通の維持確保 10587 【総合政策室】 中標津空港利用促進事業 9,844 0 0 0 0 9,844 10,861 0 0 0 0 10,861 10,861 0 0 0 0 10,861 10,861 0 0 0 0 10,861
2-08 地域交通の維持確保 11586 【総合政策室】 生活交通路線維持対策事業 29,032 0 0 0 0 29,032 29,403 0 0 0 0 29,403 29,403 0 0 0 0 29,403 29,403 0 0 0 0 29,403
2-09道路・河川の整備と管理
10193 【都市整備課】 除雪機械購入事業 42,740 0 27,670 13,500 0 1,570 45,964 26,092 0 18,500 0 1,372
2-09道路・河川の整備と管理
11670 【都市整備課】 道路附帯施設補修事業 19,220 0 0 0 0 19,220 12,042 0 0 0 0 12,042 20,520 0 0 0 0 20,520
2-09道路・河川の整備と管理
12029 【都市整備課】 舗装新設事業 68,500 0 0 66,800 0 1,700 55,500 0 0 55,000 0 500 122,924 0 0 122,900 0 24 182,000 0 0 181,000 0 1,000
2-09道路・河川の整備と管理
12352 【都市整備課】 友知沖根婦線舗装新設事業 182,600 0 113,750 68,800 0 50 109,124 61,750 0 47,300 0 74
2-09道路・河川の整備と管理
12478 【都市整備課】 橋りょう補修事業 34,000 0 22,100 11,900 0 0 39,000 25,350 0 13,600 0 50 42,000 27,300 0 14,700 0 0 27,000 17,550 0 9,400 0 50
2-09道路・河川の整備と管理
12537 【都市整備課】 河川敷地環境保全事業 4,423 0 0 0 0 4,423 3,780 0 0 0 0 3,780
2-09道路・河川の整備と管理
12195 【都市整備課】 河川改修事業 27,600 0 0 19,400 0 8,200 306,000 0 0 270,000 0 36,000 5,400 0 0 4,800 0 600
2-09道路・河川の整備と管理
12603 【都市整備課】 都市計画用途地域指定事業 6,430 0 0 0 0 6,430
2-09道路・河川の整備と管理
12179 【都市整備課】 街路灯建替事業 7,020 2,600 0 1,400 0 3,020 1,620 0 0 0 0 1,620 1,620 0 0 0 0 1,620
2-09道路・河川の整備と管理
12414 【都市整備課】 防雪柵設置事業 7,560 0 0 7,500 0 60 73,440 0 47,736 25,700 0 4 55,080 0 35,802 19,200 0 78
2-10 港湾の機能強化 10228 【水産港湾課】 根室港港湾整備事業管理者負担金 210,000 0 0 210,000 0 0 210,000 0 0 210,000 0 0 210,000 0 0 210,000 0 0 210,000 0 0 210,000 0 0
2-10 港湾の機能強化 12611 【水産港湾課】 根室港海岸高潮対策事業(防災・安全) 34,141 18,777 0 0 15,364 0 80,120 44,066 0 32,400 0 3,654 103,124 56,718 0 41,700 0 4,706
2-10 港湾の機能強化 港湾会計港湾整備費(花咲港区根室漁協製氷工場跡地整備工事)
31,968 0 0 0 0 31,968 18,879 0 0 0 0 18,879
2-11 地域情報基盤の強化 12336 【情報管理課】 地域情報通信基盤管理事業 24,639 0 0 0 18,904 5,735 24,639 0 0 0 18,904 5,735 24,639 0 0 0 18,904 5,735
3-02 幼児教育の推進 12168 【図書館】 ブックスタート事業 365 0 0 0 0 365 374 0 0 0 0 374 374 0 0 0 0 374 374 0 0 0 0 374
3-02 幼児教育の推進 12521 【図書館】 セカンドブック事業 448 0 0 0 0 448 433 0 0 0 0 433 433 0 0 0 0 433 433 0 0 0 0 433
3-03 義務教育の充実 12239 【教育総務課】 学習サポート教室開催事業 339 0 0 0 0 339 262 0 0 0 0 262 262 0 0 0 0 262 262 0 0 0 0 262
3-03 義務教育の充実 12406 【教育総務課】 学力向上対策事業 22,442 0 0 0 93 22,349 23,787 0 0 0 93 23,694 25,723 0 0 0 99 25,624 25,094 0 0 0 98 24,996
3-04 特別支援教育の充実 326 【教育総務課】 適応指導教室運営経費 1,104 0 0 0 5 1,099 1,037 0 0 0 4 1,033 1,037 0 0 0 4 1,033 1,037 0 0 0 4 1,033
3-04 特別支援教育の充実 12485 【教育総務課】 特別支援教育推進事業 4,419 0 4,409 0 10 0 8,300 1,567 0 3,000 10 3,723 3,138 0 0 0 11 3,127 3,230 0 0 0 11 3,219
3-05 高等学校教育の充実 159 【教育総務課】 奨学資金貸付運営経費 2,464 0 0 0 2,464 0 1,984 0 0 0 1,984 0 1,984 0 0 0 1,984 0 1,984 0 0 0 1,984 0
3-06 教育環境の整備 11570 【教育総務課】 情報教育整備推進事業(小学校) 1,270 0 0 0 0 1,270 1,270 0 0 0 0 1,270 8,016 0 0 0 0 8,016 35,430 0 0 0 0 35,430
3-06 教育環境の整備 11571 【教育総務課】 情報教育整備推進事業(中学校) 15,734 0 0 0 0 15,734 8,984 0 0 0 0 8,984 4,713 0 0 0 0 4,713 21,493 0 0 0 0 21,493
3-06 教育環境の整備 12437 【教育総務課】 厚床小学校校舎改築事業 65,374 32,307 0 31,000 0 2,067 34,000 0 0 25,500 0 8,500
2/5
施策 施策2事業番号
課名 事業名称H27事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H28事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H29事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H30事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
平成27年度実績(見込) 平成28年度計画 平成29年度計画 平成30年度計画
3-06 教育環境の整備 12438 【教育総務課】 厚床中学校屋内運動場改築事業 522,027 134,105 0 367,900 0 20,022 22,471 11,290 0 0 0 11,181
3-06 教育環境の整備 12526 【教育総務課】 落石中学校グラウンド改修事業 3,780 0 0 3,700 0 80 36,619 12,019 0 23,800 0 800
3-06 教育環境の整備 12549 【教育総務課】 歯舞中学校校舎等耐震改修事業 24,495 0 0 24,400 0 95 335,026 188,414 0 134,700 0 11,912
3-06 教育環境の整備 12483 【教育総務課】 厚床中学校校舎等大規模改造事業 80,229 23,158 0 45,800 0 11,271 150,500 50,000 0 92,500 0 8,000
3-07 生涯学習活動の推進 180 【図書館】 図書館図書整備事業 5,300 0 0 0 5,300 0 5,800 0 0 0 5,800 0 5,800 0 0 0 5,800 0 5,800 0 0 0 5,800 0
3-07 生涯学習活動の推進 12052 【図書館】 図書館整備事業 9,580 0 0 0 3,900 5,680 9,440 0 0 0 0 9,440 9,279 0 0 0 0 9,279 97,616 0 0 0 0 97,616
3-08 スポーツ活動の推進 12334 【社会体育課】 みらいのアスリート応援事業 5,000 0 0 0 5,000 0 4,000 0 0 0 4,000 0 4,000 0 0 0 4,000 0 4,000 0 0 0 4,000 0
3-08 スポーツ活動の推進 12640 【社会体育課】 根室市総合体育館建設基金積立金 100,000 100,000 0 0 0
3-09 歴史・芸術文化の振興 12545 【総務課】 根室市史編纂事業 4,140 0 0 0 14 4,126 12,128 0 0 0 0 12,128 14,063 0 0 0 0 14,063 11,741 0 0 0 0 11,741
3-09 歴史・芸術文化の振興 11603 【総合文化会館】 総合文化会館事業協会補助事業 5,000 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000
3-09 歴史・芸術文化の振興 11958 【総合文化会館】 総合文化会館整備事業 18,826 0 0 0 14,000 4,826 9,060 0 0 0 0 9,060 143,306 0 0 0 0 143,306 23,016 0 0 0 0 23,016
3-09 歴史・芸術文化の振興 12357 【公民館】 みらいのアーティスト応援事業 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0
3-09 歴史・芸術文化の振興 12410【歴史と自然の資料館】
史跡等文化財博物館活動推進事業 971 0 0 0 0 971 465 0 0 0 0 465 102 0 0 0 0 102 2,175 0 0 0 0 2,175
3-10 青少年の健全育成 185 【社会教育課】 青少年相談室管理運営経費 3,260 0 0 0 9 3,251 3,232 0 0 0 9 3,223 3,232 0 0 0 9 3,223 3,232 0 0 0 9 3,223
3-10 青少年の健全育成 372 【社会教育課】 放課後教室管理運営経費 78,730 0 14,775 0 284 63,671 74,207 7,513 9,253 0 265 57,176 74,207 7,513 9,253 0 265 57,176 74,207 7,513 9,253 0 265 57,176
3-10 青少年の健全育成 12378 【社会教育課】 子どもの社会教育参加促進事業 326 0 0 0 0 326 288 0 0 0 0 288 288 0 0 0 0 288 288 0 0 0 0 288
4-01 環境保全の推進 12009 【市民環境課】 自然の番人推進事業 330 0 0 0 0 330 328 0 0 0 0 328 328 0 0 0 0 328 328 0 0 0 0 328
4-02 自然保護の推進11143(12619)
【農林課】 エゾシカ有害駆除事業 10,460 0 0 0 470 9,990 9,990 0 0 0 0 9,990 9,990 0 0 0 0 9,990 9,990 0 0 0 0 9,990
5-01農林漁業の担い手対策
12535 【水産港湾課】 漁業後継者担い手確保育成支援事業 930 930 0 0 0 0 947 0 0 0 0 947 930 0 0 0 0 930 930 0 0 0 0 930
5-01農林漁業の担い手対策
10790【農業委員会事務局】
農業後継者対策事業 457 0 0 0 457 0 450 0 0 0 450 0 450 0 0 0 450 0 450 0 0 0 450 0
5-02 沿岸漁業の振興 10168 【水産港湾課】 漁港整備事業 22,732 0 0 0 11,366 11,366 19,067 0 0 0 9,533 9,534
5-02 沿岸漁業の振興 12372 【水産港湾課】 北方領土隣接地域振興等推進費補助事業 16,300 0 16,300 0 0 0 8,200 0 8,200 0 0 0
5-02 沿岸漁業の振興 10160 【水産研究所】 北方領土隣接地域振興等基金事業 107,400 0 107,400 0 0 0 110,300 0 110,300 0 0 0 110,300 0 110,300 0 0 0 110,300 0 110,300 0 0 0
5-02 沿岸漁業の振興 11773 【水産研究所】 北方領土隣接地域振興等推進費補助事業 42,200 0 42,200 0 0 0 39,100 0 39,100 0 0 0 39,100 0 39,100 0 0 0 39,100 0 39,100 0 0 0
5-02 沿岸漁業の振興 12255 【水産研究所】 産地水産業強化支援事業 43,917 39,501 0 0 0 4,416 40,129 36,055 0 0 0 4,074 40,129 36,055 0 0 0 4,074 40,129 36,055 0 0 0 4,074
5-02 沿岸漁業の振興 12638 【水産港湾課】 沿岸漁業資源利活用研究事業 4,379 0 0 0 4,379 0 4,379 0 0 0 4,379 0 4,379 0 0 0 4,379 0
5-02 沿岸漁業の振興 12609 【水産研究所】 ホタテ漁場造成事業 285,289 0 235,000 0 50,289 0 282,289 0 233,500 0 48,789 0
5-03 国際漁業対策 10156 【水産港湾課】 北方四島周辺海域操業等対策事業 2,518 0 0 0 0 2,518 2,518 0 0 0 0 2,518 2,518 0 0 0 0 2,518 2,518 0 0 0 0 2,518
5-04 水産食品製造業の振興 12569 【水産港湾課】外来漁船誘致経済効果誘発促進事業
2,338 0 0 0 0 2,338 2,338 0 0 0 0 2,338 2,338 0 0 0 0 2,338
5-04水産食品製造業の振興
12267【水産加工振興センター】
根室物産PR事業(水産加工品) 303 0 0 0 0 303 303 0 0 0 0 303
5-04水産食品製造業の振興
12337【水産加工振興センター】
根室のうま味開発普及プログラム推進事業 370 0 0 0 0 370 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 300
5-05安全・安心な水産物の供給
12493(12620)
【水産港湾課】 ねむろ水産物普及推進事業 7,500 3,500 0 0 0 4,000 10,500 10,500 0 0 0 0 9,000 0 0 0 0 9,000 9,000 0 0 0 0 9,000
5-05安全・安心な水産物の供給
12621 【商工観光課】 首都圏PR出展事業 7,000 7,000 0 0 0 0 7,000 0 0 0 0 7,000 7,000 0 0 0 0 7,000
5-06 農業の振興 10133 【農林課】 酪農ヘルパー補助事業 540 0 0 0 15 525 540 0 0 0 15 525 540 0 0 0 15 525 540 0 0 0 15 525
5-06 農業の振興 10422 【農林課】 農業経営基盤強化資金利子補給事業 4,409 0 2,204 0 0 2,205 3,767 0 1,883 0 0 1,884 3,235 0 1,617 0 0 1,618 2,718 0 1,358 0 0 1,360
5-06 農業の振興 12335 【農林課】 西根室地区道営草地整備事業 31,675 0 0 0 31,675 0 38,250 0 0 0 38,250 0 17,500 0 0 0 17,500 0
5-06 農業の振興 12425 【農林課】 根室東第1地区道営草地整備事業 20,000 0 0 0 20,000 0 28,500 0 0 0 28,500 0 32,800 0 0 0 32,800 0 25,000 0 0 0 25,000 0
5-06 農業の振興 12517 【農林課】 多面的機能支払交付金交付事業 18,993 0 14,244 0 0 4,749 19,473 0 14,629 0 0 4,844 19,473 0 14,629 0 0 4,844 19,473 0 14,629 0 0 4,844
5-06 農業の振興 29004 【農水会計】 農業用水施設整備事業経費 32,701 0 0 0 0 32,701 24,116 0 0 0 9,037 15,079 44,498 0 0 0 15,276 29,222 44,498 0 0 0 0 44,498
5-07 林業の振興 11557 【農林課】 森林環境保全整備事業 11,806 0 6,225 0 5,581 0 17,774 0 9,654 0 8,120 0 14,255 0 9,654 0 4,601 0 14,096 0 9,654 0 4,442 0
5-07 林業の振興 11942 【農林課】 市民の森整備事業 3,799 0 0 0 1,000 2,799 3,526 0 0 0 1,000 2,526 3,691 0 0 0 1,000 2,691 4,393 0 0 0 1,000 3,393
3/5
施策 施策2事業番号
課名 事業名称H27事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H28事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H29事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H30事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
平成27年度実績(見込) 平成28年度計画 平成29年度計画 平成30年度計画
5-08 商工業の振興 10171 【商工観光課】 中小企業振興融資事業 35,615 0 0 0 35,615 0 36,727 0 0 0 36,727 0 36,727 0 0 0 36,727 0 36,727 0 0 0 36,727 0
5-08 商工業の振興 10174 【商工観光課】 商工業振興事業 6,858 2,830 0 0 0 4,028 2,184 0 0 0 0 2,184 2,184 0 0 0 0 2,184 2,184 0 0 0 0 2,184
5-08 商工業の振興 12491 【商工観光課】 まちなか賑わいづくり事業 11,585 5,068 0 0 4,000 2,517 7,415 0 0 0 4,000 3,415 7,415 0 0 0 4,000 3,415 7,415 0 0 0 4,000 3,415
5-08 商工業の振興 12636 【商工観光課】 空き店舗出店支援事業 3,448 3,448 0 0 0 0 3,448 0 0 0 0 3,448 3,448 0 0 0 0 3,448
5-09自然・歴史・食観光の振興
134 【商工観光課】 観光事業振興経費 30,819 0 0 0 8 30,811 31,201 0 0 0 7 31,194 31,201 0 0 0 7 31,194 31,201 0 0 0 7 31,194
5-09自然・歴史・食観光の振興
10180 【商工観光課】 観光事業振興経費 15,105 0 1,900 0 0 13,205 12,363 0 1,900 0 0 10,463 15,889 0 1,900 0 0 13,989 14,767 0 1,900 0 0 12,867
5-09自然・歴史・食観光の振興
12272(12630)
【商工観光課】 バードウォッチング観光推進事業 3,666 0 0 0 0 3,666 4,060 4,060 0 0 0 0 3,866 0 0 0 0 3,866 3,866 0 0 0 0 3,866
5-09自然・歴史・食観光の振興
12496 【商工観光課】 地域おこし協力隊推進事業(商工観光) 4,565 0 0 0 13 4,552 4,389 0 0 0 12 4,377 659 0 0 0 1 658
5-09自然・歴史・食観光の振興
12570(12629)
【商工観光課】 通年型体験観光事業者支援事業 12,500 12,500 0 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0
5-09自然・歴史・食観光の振興
12628 【商工観光課】 地域グローバル観光推進事業 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000
5-10 産業連携の促進 12277 【総合政策室】 産学官連携促進事業 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0
5-10 産業連携の促進 12253 【水産研究所】 産学官連携研究開発事業(資源増大) 732 0 0 0 732 0 558 0 0 0 558 0 558 0 0 0 558 0 558 0 0 0 558 0
5-10 産業連携の促進 12265【水産加工振興センター】
産学官連携研究開発事業(食品開発) 6,650 0 1,700 0 4,950 0 3,875 0 600 0 3,275 0 3,875 0 600 0 3,275 0
5-11海外との経済交流の推進
12276 【総合政策室】 輸出促進支援事業 4,681 2,000 0 0 2,000 681 5,637 0 0 0 0 5,637 5,637 0 0 0 0 5,637 5,637 0 0 0 0 5,637
5-11海外との経済交流の推進
12279 【総合政策室】 海外市場調査支援事業 6,186 0 0 0 6,186 0 6,213 0 0 0 6,213 0 6,213 0 0 0 6,213 0 6,213 0 0 0 6,213 0
5-12 移住交流の促進12371(12633)
【総合政策室】 定住・移住促進事業 3,472 2,000 0 0 720 752 3,948 3,228 0 0 720 0 3,948 0 0 0 720 3,228 3,948 0 0 0 720 3,228
5-12 移住交流の促進 12544 【総合政策室】 地域おこし協力隊推進事業(総合政策) 8,633 0 0 0 0 8,633 8,633 0 0 0 20 8,613 8,633 0 0 0 20 8,613 8,633 0 0 0 20 8,613
5-12 移住交流の促進 12531 【財政課】 市有地分譲事業(再掲) 705 0 0 0 705 0 1,500 0 0 1,500 0
5-13 就業環境の充実12021(12625)
【商工観光課】 創業支援制度補助事業 5,319 5,319 0 0 0 0 5,559 5,559 0 0 0 0 7,919 0 0 0 0 7,919 7,919 0 0 0 0 7,919
5-13 就業環境の充実12211(12623)
【商工観光課】 若年者等雇用促進支援事業 3,182 0 0 0 3 3,179 1,785 1,785 0 0 0 0 3,199 0 0 0 0 3,199 3,199 0 0 0 0 3,199
5-13 就業環境の充実12557(12622)
【商工観光課】 根室なでしこ応援事業 2,050 2,050 0 0 0 0 2,050 2,050 0 0 0 0 2,092 0 0 0 0 2,092 2,113 0 0 0 0 2,113
5-13 就業環境の充実 12627 【商工観光課】 ものづくり補助事業 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
5-13 就業環境の充実12590(12624)
【商工観光課】 人材確保対策事業 1,195 1,195 0 0 0 0 14,720 14,720 0 0 0 0 14,720 0 0 0 0 14,720 14,720 0 0 0 0 14,720
6-01北方領土の復帰を目指す取組みの推進
33【北方領土対策課】
北方領土返還運動経費 10,803 0 0 0 5,337 5,466 10,780 0 0 0 8,010 2,770 10,780 0 0 0 8,010 2,770 10,780 0 0 0 8,010 2,770
6-01北方領土の復帰を目指す取組みの推進
10042【北方領土対策課】
北方領土隣接地域振興等基金事業 5,397 0 5,040 0 0 357 5,162 0 4,800 0 0 362 5,162 0 4,800 0 0 362 5,162 0 4,800 0 0 362
6-01北方領土の復帰を目指す取組みの推進
11719【北方領土対策課】
北方四島人道支援受入事業 20,981 20,981 0 0 0 0 18,417 18,417 0 0 0 0 18,417 18,417 0 0 0 0 18,417 18,417 0 0 0 0
6-01北方領土の復帰を目指す取組みの推進
12600【北方領土対策課】
北方領土資料館開設事業 42,209 0 0 0 30,036 12,173
7-01コミュニティ活動の活性化
10018 【総合政策室】 人づくり・まちづくり補助事業 2,000 0 0 0 526 1,474 2,000 0 0 0 2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0
7-01コミュニティ活動の活性化
11985 【総合政策室】 人づくり・まちづくり補助事業(継続枠) 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0
7-01コミュニティ活動の活性化
12198 【総合政策室】 ふるさと根室市民活動情報発信事業 908 0 0 0 908 0 908 0 0 0 908 0
7-01コミュニティ活動の活性化
17 【市民環境課】 町会育成経費 12,880 0 0 0 0 12,880 12,489 0 0 0 0 12,489 12,489 0 0 0 0 12,489 12,489 0 0 0 0 12,489
7-01コミュニティ活動の活性化
12601 【市民環境課】 落石会館整備事業 20,739 0 0 16,400 0 4,339 276,273 0 0 276,200 0 73 28,688 0 0 0 0 28,688
7-03姉妹都市・国際交流の推進
10550 【総務課】 姉妹都市提携推進事業 900 0 0 0 0 900 1,800 0 0 0 0 1,800 900 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 900
7-03姉妹都市・国際交流の推進
160 【教育総務課】 外国語指導助手配置事業 5,942 0 0 0 17 5,925 5,332 0 0 0 17 5,315 5,332 0 0 0 17 5,315 5,332 0 0 0 17 5,315
7-03姉妹都市・国際交流の推進
12548 【社会教育課】 根室市中高生友好のかけはし事業 2,226 0 0 0 1,000 1,226 2,130 0 0 0 1,000 1,130 2,130 0 0 0 1,000 1,130 2,130 0 0 0 1,000 1,130
7-03姉妹都市・国際交流の推進
12598 【公民館】 姉妹都市40周年記念事業 2,400 0 0 0 0 2,400
7-05開かれた市政運営と市民協働
11812 【総合政策室】 まちづくり協働推進事業 600 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0
7-05開かれた市政運営と市民協働
21 【総合政策室】 企画調整経費 2,819 0 0 0 2,819 0 2,819 0 0 0 2,819 0 2,819 0 0 0 2,819 0
7-05開かれた市政運営と市民協働
19 【総務課】 広報広聴経費 11,694 0 0 0 133 11,561 11,039 0 0 0 156 10,883 11,039 0 0 0 156 10,883 11,039 0 0 0 156 10,883
7-06チャレンジする組織・人材
8 【総務課】 職員研修経費(職員担当) 3,276 0 0 0 300 2,976 3,226 0 0 0 300 2,926 3,226 0 0 0 300 2,926 3,226 0 0 0 300 2,926
7-07計画的で持続可能な財政運営
12543 【総合政策室】 ふるさと納税推進事業 622,928 8,081 0 0 614,847 0 308,259 0 0 0 308,259 0 308,259 0 0 0 308,259 0 308,259 0 0 0 308,259 0
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施策 施策2事業番号
課名 事業名称H27事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H28事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H29事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
H30事業費
国庫支出金
道支出金 地方債その他特財
一般財源
平成27年度実績(見込) 平成28年度計画 平成29年度計画 平成30年度計画
7-07計画的で持続可能な財政運営
10059 【税務課】 市税等収納促進預託金 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0 30,000 0 0 0 30,000 0
7-07計画的で持続可能な財政運営
10102 【水産港湾課】 水道会計支出金(水産港湾課) 4,115 0 0 0 0 4,115 4,115 0 0 0 0 4,115 4,115 0 0 0 0 4,115 0 0 0 0 0 0
7-07計画的で持続可能な財政運営
10232 【水産港湾課】 港湾会計支出金 13,941 0 0 0 0 13,941 13,575 0 0 0 0 13,575 10,420 0 0 0 0 10,420 913 0 0 0 0 913
7-07計画的で持続可能な財政運営
10103 【上下水道課】 水道会計支出金(上下水道課) 20,106 0 0 0 0 20,106 24,511 0 0 0 0 24,511 27,269 0 0 0 0 27,269 27,494 0 0 0 0 27,494
7-07計画的で持続可能な財政運営
11584 【上下水道課】 下水道会計支出金 1,083,287 0 0 0 0 1,083,287 124,300 0 0 0 0 124,300 78,228 0 0 0 0 78,228 78,357 0 0 0 0 78,357
7-07計画的で持続可能な財政運営
10104 【総務課】 水道会計支出金(消防) 1,653 0 0 1,400 0 253 1,860 0 0 1,600 0 260 1,860 0 0 1,600 0 260 1,860 0 0 1,600 0 260
7-07計画的で持続可能な財政運営
10452 【総務課】 水道会計支出金(消防、対象事業分) 550 0 0 0 0 550 700 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 700
7-07計画的で持続可能な財政運営
10453 【総務課】 水道会計支出金(消防、その他分) 600 0 0 0 0 600 630 0 0 0 0 630 630 0 0 0 0 630 630 0 0 0 0 630
7-07計画的で持続可能な財政運営
10105 【管理課】 病院会計支出金(病院) 1,428,194 0 2,243 135,400 50 1,290,501 1,632,587 0 2,207 137,800 18,425 1,474,155 1,615,216 0 2,207 137,800 18,425 1,456,784 1,380,038 0 2,207 137,800 18,425 1,221,606
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第9期根室市総合計画
第2次実施計画
平成28年4月発行
根室市総合政策部