candidatura di bergamo a capitale cultura europa 2019
DESCRIPTION
Budget 2013 e consuntivo spese al 30 settembreTRANSCRIPT
1
BUDGET 2013 CONSUNTIVO SPESE AL 30 SETTEMBRE 2013
Budget 2013 del Comitato Spese sostenute al 30 settembre 2013 per
competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)
Preventivo Entrate 2013 del Comitato
2
Budget Entrate 2013 Totale
MEMBRI PROMOTORI ISTITUZIONALI PUBBLICI
Comune di Bergamo quota 2013 50.000 contributo su bilancio 2012 75.000
contributo su bilancio 2013, da convenzione con CCIAA e Provincia 150.000 275.000
Provincia di Bergamo quota 2013 50.000
contributo su bilancio 2013, da convenzione con CCIAA e Comune di Bergamo 150.000 200.000
Camera di Commercio di Bergamo quota 2013 50.000
contributo su bilancio 2013, da convenzione con Comune di Bergamo e Provincia 150.000 200.000
Totale pubblici 675.000 82%
PRIVATI CONFINDUSTRIA BERGAMO 50.000
SACBO 50.000 FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI BERGAMO ONLUS 50.000
Totale privati 150.000 18%
Totale 825.000 100%
Preventivo Entrate 2013 del Comitato
BUDGET CONTRIBUTI E SPESE FIGURATIVE
MEMBRI PROMOTORI ISTITUZIONALI PUBBLICI
Università di Bergamo Progetto Bergamo Open Mapping 50.000
Diocesi di Bergamo Agenzia Comunicazione 50.000
Regione Lombardia Attività Promozione Regione Lombardia 50.000
ATB da definire 50.000
Totale pubblici 200.000 75%
PRIVATI
Associazione BergamoScienza da definire 50.000
SOSTENITORI PRIVATI Assicurazioni Generali Polizza assicurativa 5.000
Riva Arredamenti Arredamento ambasciata in comodato stima 10.000
Totale privati 65.000 25%
Totale 265.000 100%
Preventivo Entrate 2013 del Comitato
RAPPORTI CON STAKEHOLDER Nel periodo aprile-settembre 2013 sono state contattati numerosi Enti e società private. Il primo obiettivo a cui si è lavorato è stato quello di individuare per funzioni Enti e società private che potessero partecipare e contribuire alla realizzazione del progetto di candidatura. Il primo importante risultato ottenuto è stato l’ingresso nel Comitato in qualità di Enti promotori istituzionali di soggetti privati qualificati, che potranno partecipare attivamente alla realizzazione dei progetti, oltre che sostenere finanziariamente le iniziative, quali: CONFINDUSTRIA BERGAMO SACBO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI BERGAMO ASSOCIAZIONE BERGAMO SCIENZA
I contatti hanno anche riguardato le principali aziende del territorio, quali ad esempio Brembo, Gewiss, S. Pellegrino, che hanno mostrato grande interesse per il progetto di candidatura, hanno chiesto di essere aggiornati e informati per poi valutare le modalità di partecipazione e di sviluppo di sinergie.
5
Preventivo Uscite 2013 del Comitato
6
BUDGET 2013
Voce di spesa Budget 2013 (IVA inclusa)
Comitato scientifico e Presidente Onorario 6.000
Team di progetto e predisposizione dossier di candidatura 334.050
Progetto Bergamo Open Mapping Università di Bergamo 20.653
Relazioni esterne con Bulgaria e altre Città Europee 32.000
Comunicazione e promozione 192.595
Bandi europei 24.400
Eventi e iniziative Ambasciata 156.100
Spese amministrazione e generali 22.350
Varie ed imprevisti 36.852
825.000
7
CONSUNTIVO SPESE AL 30 SETTEMBRE 2013
Spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)
Consuntivo spese al 30 settembre 2013
8
Rendiconto Economico al 30/09/2013
Voce di spesa Consuntivo al 30.09.2013 (iva inclusa)
Comitato scientifico e Presidente Onorario 4.206
Team di progetto e predisposizione dossier di candidatura 302.182
Progetto Bergamo Open Mapping 15.259
Relazioni esterne con Bulgaria e altre Città Europee 9.438
Comunicazione e promozione 87.420
Ufficio stampa 19.490
Traduzioni 2.526
Iniziative Territorio 9.980
Iniziative Ambasciata 7.244
Eventi pre-candidatura 12.663
Spese amministrazione e generali 16.339
Spese bancarie e interessi passivi 272
487.019
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Comitato Scientifico e Presidente Onorario
9
Comitato Scientifico, costituito da: - Silvio Garattini – Presidente - Marida Bertocchi - Sergio Chiesa - Giuseppe De Matteis - Matilde Dillon Wanke - Davide Ferrario - Paolo Fresu - Enrica Pagella - Roberta Pertici
Contributi e validazione fasi progettuali e dossier
Il lavoro si è articolato in contatti diretti e in due sedute del Comitato Esecutivo in data 1 luglio e 4 settembre 2013
Previsto un gettone di presenza di € 150/nette a seduta (eccetto che per i docenti Università Bergamo) oltre a rimborso spese ed ospitalità.
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Comitato Scientifico e Presidente Onorario
10
Spese viaggio e ospitalità Maestro Ermanno Olmi 1.698,90
Rimborsi spese e gettoni presenza Ferrario Davide 877,30
Gettoni presenza Silvio Garattini 363,00
Rimborsi spese e gettoni presenza Chiesa Sergio 463,00
Rimborso spese Dillon Matilde 428,65
Gettoni presenza Pagella Enrica 375,00
4.205,85
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)
Team di progetto Lord
11
Team Lord, costituito da: - Gail Dexter Lord - Barry Lord - Javier Jimenez - Benoit Giraud - Gloria Bardi
Definizione della «visione» di Bergamo come Città Europea della Cultura
Elaborazione di un Master Plan delle risorse culturali e infrastrutturali della città (2013-2019)
Sviluppo di un palinsesto di programmi e un calendario di eventi (2013-2019)
Collegamento di Bergamo a un network di città europee e internazionali di rilevanza culturale ed economica
Progettazione e realizzazione del dossier di candidatura per Bergamo come città Candidata a Capitale Europea della Cultura
Il lavoro si è articolato in tre fasi, ciascuna delle quali approvate da Comitato Scientifico, Consiglio Direttivo e Assemblea del Comitato
Costo € 120.000 (incluse spese viaggio) oltre a spese di ospitalità per soggiorni a Bergamo per € 10.553, diviso in tre fasi: - Fase 1 – periodo dal 11/03/2013 al 22/04/2013 € 25.000 - Fase 2 – periodo maggio-giugno 2013 € 50.000 - Fase 3 – periodo luglio-settembre 2013 € 45.000
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Team di progetto Olivares
12
Team Olivares costituito da: - Federica Olivares - Anna Clerici - Giovanna Fossa - City Innovation Lab - Valentina De Pasca - Roberta Busnelli - Orith Kolodny
1. INTERVENTI STRATEGICI Definizione della strategia della Candidatura di
Bergamo 2019 Definizione della «visione» di Bergamo come Città
Europea della Cultura Definizione del Concept di Candidatura «Oltre le
Mura» Valutazione del posizionamento di Bergamo e del
suo territorio, identificazione degli asset strategici per promuovere Bergamo in Italia e in Europa
Valutazione delle infrastrutture culturali esistenti e potenziali e della progettualità in funzione del Dossier di Candidatura
Incontri con soggetti del settore produttivo e creditizio privato locale per la promozione e il sostegno a Bergamo 2019
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Team di progetto Olivares
13
Team Olivares costituito da: - Federica Olivares - Anna Clerici - Giovanna Fossa - City Innovation Lab - Valentina De Pasca - Roberta Busnelli - Orith Kolodny
1. INTERVENTI STRATEGICI (segue)
Identificazione di un network di città europee e internazionali di rilevanza culturale ed economica per la Candidatura di Bergamo 2019
Supporto nello sviluppo di un palinsesto di programmi per la Candidatura
Supporto alla strategia di comunicazione Definizione delle azioni prioritarie per la fase
intermedia del processo di candidatura 2. INCONTRI ISTITUZIONALI Preparazione e coordinamento Consigli Direttivi e
allineamento con il Comitato Scientifico Preparazione e presentazione Progetto Candidatura
in incontri istituzionali e di conferenze stampa Presentazione e discussione del Dossier con la
Commissione ECOC presso il Mibac
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Team di progetto Olivares
14
Team Olivares costituito da: - Federica Olivares - Anna Clerici - Giovanna Fossa - City Innovation Lab - Valentina De Pasca - Roberta Busnelli - Orith Kolodny
3. REALIZZAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA Progettazione, scrittura e realizzazione del Dossier
di Candidatura di Bergamo 2019 Realizzazione editoriale ed editing del Dossier Ideazione grafica Stampa
Il lavoro si è articolato in tre fasi, ciascuna delle quali approvate da Comitato Scientifico, Consiglio Direttivo e Assemblea del Comitato
Costo € 105.000 (incluse spese viaggio/soggiorni a Bergamo) oltre IVA pari a € 22.700, diviso in tre fasi: - Fase 1 – periodo dal 25/02/2013 al 22/04/2013 € 15.000 + IVA - Fase 2 – periodo maggio-giugno 2013 € 50.000 + IVA - Fase 3 – periodo luglio-settembre 2013 € 40.000 + IVA
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Team di progetto locale
15
Luigi Ceccarelli Roberta Garibaldi
Gestione contatti con Istituzioni Culturali del territorio
Esame proposte provenienti dal territorio Progettazione eventi sul territorio Partecipazione alla stesura del Dossier di
candidatura Rapporti con Turismo Bergamo ed enti operativi Progettualità turistica Collegamento con EXPO
Il lavoro si è articolato in tre fasi, ciascuna delle quali approvate da Comitato Scientifico, Consiglio Direttivo e Assemblea del Comitato
Luigi Ceccarelli Compenso € 25.000 (incluse spese viaggio e spese soggiorni a Bergamo) + IVA € 5.350, oltre a rimborso spese trasferte fuori Bergamo Roberta Garibaldi Compenso € 6.000
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Riepilogo team di progetto/progetto culturale
16
Team Lord incarico come da dettaglio precedente 120.000,00
Team Olivares Federica incarico come da dettaglio precedente 127.700,00
Ceccarelli Luigi incarico come da dettaglio precedente 30.492,00
Galantino Rosa segreteria con funzione di coordinamento diversi team di progetto 13.579,38
rimborso spese anticipate 26,00
Spese soggiorno e ospitalità a Bergamo Team Lord periodo marzo-settembre 9.189,05
rimborso spese consegna dossier a Roma 19/09 364,38
stampa n. 50 copie dossier 786,50
spese corriere ritiro dossier a Milano 45,00 302.182,31
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Progetto Bergamo Open Mapping
17
Il team è composto da: - Federica Burini - Sara Belotti - Elena Vittoria Belotti - Roberta Carminati
Avvio, gestione e monitoraggio del sistema
Il lavoro ha riguardato l’avvio del sistema, la gestione ed il monitoraggio del sistema BOP
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Riepilogo progetto Bergamo 0pen Mapping
18
monitoraggio e gestione del sistema 3.750,00
web designer realizzazione del sistema 1° semestre 2013 5.626,50
supporto al monitoraggio (dal 22/04 al 31/12/2013) 5.277,73
stampa volantini promozione del sistema 605,00 15.259,23
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Relazioni esterne con Bulgaria
19
La Bulgaria esprimerà nel 2019 la Capitale europea della Cultura come in Italia
Contatti per promozione relazioni
Visita in Bulgaria del 19 giugno 2013 e ospitalità delegazione bulgara 19/21 luglio 2013
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Relazioni esterne con Bulgaria
20
viaggio delegazione Bulgaria 8.982,31 rimborso spese viaggio in Bulgaria 455,67 9.437,98
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Comunicazione, promozione, uffici stampa, iniziative territorio
21
L’attività comprende: - realizzazione sito internet e
sua manutenzione - piano media, materiali di
promozione/gadgets - uffici stampa - Partecipazione a eventi sul
territorio
Realizzazione sito Internet e gestione contenuti fino al 31/12/13 + animazione Bruno Bozzetto
Definizione concept delle campagne, pianificazione campagne adv, ideazione attività di coinvolgimento della città
Acquisto spazi pubblicitari Promozione attività e progetti Presenza a eventi sul territorio
Tutte le iniziative programmate sono state realizzate come da rendiconto che segue
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Comunicazione, promozione, uffici stampa, iniziative territorio
22
coordinamento comunicazione 14.640,00 sito internet 30.250,00 filmato animazione Bozzetto 1.573,00 implementazione modulo newsletter su sito 969,90 inserto Eco di Bergamo 12.100,00 striscione per Giro d'Italia 701,80 distribuzione dépliant con Bergamo Avvenimenti 1.830,00 realizzazione gadgets e materiali promozione 12.548,91 stampa n. 500 cartelle 1.082,95 manutenzione totem 1.427,80 realizzazione n. 50.000 dépliants 2.746,70 ristampa n. 50.000 dépliants 2.013,00 realizzazione n. 6 roll up 439,20 stampa n. 2.000 flyer 145,20 realizzazione n. 5.000 cartoline 477,95 realizzazione n. 24 pannelli promozionali 570,96 servizi foto e video 01/07-12/09 1.403,00 gestione canali social network 2.500,00 87.420,37
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Comunicazione, promozione, uffici stampa, iniziative territorio
23
ufficio stampa nazionale 12.200,00 ufficio stampa territoriale 7.290,00 19.490,00
traduzione testi per flyer e pre-dossier 2.525,61 2.525,61
partecipazione ad eventi in Provincia di Bergamo 6.710,00 oneri per iniziativa Teatro Sociale 27/07 473,30 maschere per Teatro Sociale 27/07 2.057,00 spese incontro Sindaci 27/07 600,00 hostess 12/09 140,00 9.980,30
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Iniziative Ambasciata – eventi di pre-candidatura
24
L’Ambasciata culturale europea, inaugurata nel mese di luglio 2013, è stata concepita come un’originale piattaforma per la mobilità e la circolazione di idee, progetti, eventi, iniziative, ma anche di artisti, intellettuali, scienziati, ricercatori, operatori culturali, studenti, creativi e professionisti, con un focus particolare sull’integrazione tra le arti e le scienze, l’attivazione di relazioni, collaborazioni e di incubatori di industrie creative del territorio con l’Europa.
Allestimento e inaugurazione Casa Suardi Intervento Lourdes Fernandez Intervento Arch. Mario Botta
Eventi in Ambasciata e di pre-candidatura sul territorio
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Iniziative Ambasciata – eventi di pre-candidatura
25
allestimento Casa Suardi 980,10 servizio fotografico 968,00 traduzione testi inglese 680,79 acquisto cancelleria 48,30 acquisto cornici 508,20 servizio hostess inaugurazione 90,00 pulizie casa Suardi 60,50 compenso, rimborso spese e ospitalità Lourdes Fernandez 3.577,98 Cena Botta 04/09/13 330,00 7.243,87
incursioni danza 3.025,00 proiezioni cinematografiche 2.928,00 incursioni teatrali 3.050,00 spettacolo teatrale Crespi d'Adda 3.660,00 12.663,00
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Spese amministrazione e generali
26
Sono costituite da: - segreteria organizzativa e
amministrativa Cobe a supporto del Comitato
- attività del segretario amministrativo previsto dall’atto costitutivo del Comitato
- attività del consulente del lavoro
- attività del revisore
Espletamento di tutte le attività previste a supporto del Consiglio Direttivo
Gestione amministrativa e finanziaria del Comitato
Adempimenti conseguenti Revisione contabile periodica
Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013
per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Spese amministrazione e generali
27
Cobe Direzionale S.p.A. segreteria organizzativa e amministrativa 9.150,00 Rag. Rosella Colleoni segretario amministrativo come da atto costitutivo, adempimenti
contabili e fiscali 4.758,00 consulente del lavoro 527,31
Dott. Mario Giudici revisore dei conti 1.903,20 16.338,51
Varie spese, oneri bancari, imposta di bollo e arrotondamenti passivi 264,60 interessi passivi (al netto interessi attivi e arrotondamenti attivi) 7,64 272,24