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Captura de aclaraciones en SISC
Captura de aclaraciones en SISC
Contenido:
Acceso al Sistema
Captura de una solicitud de aclaración
Solicitud de aclaración para CPO y Autocontado ( A 37 )
Solicitud de aclaración para Crédito Banamex Nómina ( A 70 )
Reestablecimiento de liga para Crédito Banamex Nómina ( A 77)
Solicitud de aclaración para Credicheque ( L 15 )
Información al final de la captura de la aclaración
Consulta de status de aclaraciones
1
Acceso al sistema
1. Ingresa a ADMWIN con tu número de nómina y password
2. Teclea la clave 075001HOLA y envía con F11
3. En el campo “OPCION” teclea la palabra “RESET”” y envía con F12
IMPORTANTE: Recuerda que en ADMWIN todos los comandos deben de escribirse con mayúsculas
Envía con F12
2
Captura de una solicitud de aclaración
Envía con F12
1. Se desplegará el menú principal de SISC
2. En el campo SIG-PANT Teclea 4 y envía con F12
3
Se desplegará la pantalla de Alta de Registro de Solicitud Captura según corresponda al producto:
Dejar en blanco
Captura de una solicitud de aclaración
CPO y Auto contado A 37
Banamex Nómina A 70
Reestablecimiento de liga Banamex
NóminaA 77
Credicheque L 15
A 37: Este servicio lo debes utilizar para todas las aclaraciones de Crédito Personal Opciones y Autocontado.
A 70: Este servicio lo debes utilizar para las aclaraciones de Crédito Banamex Nómina
A 77: Este servicio lo debes utilizar cuando el cliente haya tenido un cambio en su cuenta de nómina ya sea por reposición, extravío, etc. y como consecuencia no se le esté cargando el pago de su crédito actualmente y desee que el cobro de su crédito se haga a su nueva cuenta de nómina.
L 15: Este servicio lo debes utilizar para todas las aclaraciones de Credicheque
4
Se desplegará la pantalla de “Alta de un registro de solicitud”
Solicitud de aclaración para CPO y Autocontado (A 37)
1
1 Nombre de la persona que está capturando la aclaración
23
45
67
8
2. Sucursal/Oficina que está capturando la aclaración
3. Número de crédito del cliente
4. Número de cliente del titular del crédito
5. Especifica si el crédito del cliente es un CPO o Autocontado
6. Plazo al que el cliente contrató el crédito
7. Tasa de interés actual del crédito
8. Número de causa de aclaración solicitada por el cliente (ver catálogo)
Los campos de “IMPORTE” e “IMPORTE CORRECTO” deben
quedar en blanco
Esta leyenda indica que existen más campos para ser capturados
Al concluir la captura
de datos en este campo,
envía con F12
5
9
9. Espacios para comentarios: Anota una breve descripción de la problemática del cliente y la justificación del porque solicita la aclaración
Los campos de “IMPORTE” e “IMPORTE CORRECTO” deben
quedar en blancoAl concluir la captura
de datos en este campo,
envía con F12
Esta leyenda indica que existen más campos para ser capturados, en este caso se trata de más campos para
comentarios por si son requeridos
Solicitud de aclaración para CPO y Autocontado (A 37)
6
CAUSA DESCRIPCION
01 Cambio de cuenta eje
02 Corrección de tasa
03 Corrección de Plazo
04 Bonificación de int./comisiones y gtos de cobranza
05 Saldos remanentes
06 Duplicidad de cobros
07 Error de disposiciones
08 Pago no aplicado
09 Cargos no reconocidos
10 Cancelaciones
11 Seguro de daños
Importe Importe de la aclaración
Comentarios Comentarios adicionales que se tengan
Catálogo de causas de aclaración para CPO y Autocontado:
Solicitud de aclaración para CPO y Autocontado (A 37)
7
Solicitud de aclaración para Crédito Banamex Nómina (A 70)
Se desplegará la pantalla de “Alta de un registro de solicitud”
1
1 Nombre de la persona que está capturando la aclaración
23
45
67
8
2. Sucursal/Oficina que está capturando la aclaración
3. Número de crédito del cliente
4. Número de cliente del titular del crédito
5. Especifica si el crédito del cliente es un CPO o Autocontado
6. Plazo al que el cliente contrató el crédito
7. Tasa de interés actual del crédito
8. Número de causa de aclaración solicitada por el cliente (ver catálogo)
Los campos de “IMPORTE” e “IMPORTE CORRECTO” deben
quedar en blanco
Esta leyenda indica que existen más campos para ser capturados
Al concluir la captura
de datos en este campo,
envía con F12
8
9
Al concluir la captura
de datos en este campo,
envía con F12
Esta leyenda indica que existen más campos para ser capturados, en este caso se trata de más campos para
comentarios por si son requeridos
Solicitud de aclaración para Crédito Banamex Nómina (A 70)
9. Espacios para comentarios: Anota una breve descripción de la problemática del cliente y la justificación del porque solicita la aclaración
Los campos de “IMPORTE” e “IMPORTE CORRECTO” deben
quedar en blanco
9
CAUSA DESCRIPCION
01 Cambio de cuenta eje
02 Corrección de frecuencia de pago
03 Corrección de tasa
04 Corrección de plazo
05 Bonificación de int./comisiones y gtos de cobranza
06 Saldos remanentes
07 Duplicidad de cobros
08 Error en disposición
09 Pagos no aplicados
10 Cargos no reconocidos
11 Reimpresión de cheque
12 Cancelaciones
13 Limite de crédito
Importe Importe de la aclaración
Comentarios Comentarios adicionales que se tengan
Catálogo de causas de aclaración para Crédito Banamex Nómina
Solicitud de aclaración para Crédito Banamex Nómina (A 70)
10
Reestablecimiento de liga para Crédito Banamex Nómina (A 77)
12
34
5
6
1 Nombre de la persona que está capturando la aclaración
2. Sucursal/Oficina que está capturando la aclaración
3. Número de crédito del cliente
4. Número de cuenta de nómina ligada al crédito
5. Número de causa de aclaración solicitada por el cliente (ver catálogo)
6. Espacios para comentarios: Anota una breve descripción de la problemática del cliente y la justificación del porque solicita la aclaración
CAUSA DESCRIPCION
01 Corrección en liga
02 Incorporación a cuenta eje
En este servicio no existen más pantallas por lo que estos son los únicos datos que se deben capturar
Al concluir la captura
de datos en este campo,
envía con F12
Los campos de “IMPORTE” e “IMPORTE CORRECTO” deben
quedar en blanco
11
Solicitud de aclaración para Credicheque ( L 15 )
Se desplegará la pantalla de “Alta de un registro de solicitud”
12
34
56
1 Nombre de la persona que está capturando la aclaración
2. Sucursal/Oficina que está capturando la aclaración
3. Número de crédito del cliente
4. Número de cliente del titular del crédito
5. Tasa de interés actual del crédito
6. Número de causa de aclaración solicitada por el cliente (ver catálogo)
Los campos de “IMPORTE” e “IMPORTE CORRECTO” deben
quedar en blanco
Esta leyenda indica que existen más campos para ser capturados
Al concluir la captura
de datos en este campo,
envía con F12
12
Al concluir la captura
de datos en este campo,
envía con F12
Esta leyenda indica que existen más campos para ser capturados, en este caso se trata de más campos para
comentarios por si son requeridos
Los campos de “IMPORTE” e “IMPORTE CORRECTO” deben
quedar en blanco
Solicitud de aclaración para Credicheque ( L 15 )
7
7. Espacios para comentarios: Anota una breve descripción de la problemática del cliente y la justificación del porque solicita la aclaración
13
CAUSA DESCRIPCION
01 Corrección de tasa
02 Bonificación de int./comisiones y gtos de cobranza
03 Duplicidad en cobros
04 Error en disposiciones
05 Pagos no aplicados
06 Cargos no reconocidos
07 Limite de crédito
Importe Importe de la aclaración
Comentarios Comentarios adicionales que se tengan
Catálogo de causas de aclaración para Credicheque
Solicitud de aclaración para Credicheque ( L 15 )
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Una vez concluida la captura de datos, el sistema, te emitirá un folio que sirve para dar seguimiento al trámite.
El folio SISC está compuesto de:
La fecha en la que estás realizando la captura del registro en sistema (Año/Mes/Día)
20090604 – 110071
El número de registro interno con el que se identifica tu trámite
Información al final de la captura de la aclaración
Número de Folio SISC
En esta pantalla se mostrará la información de:
Número de registro (Folio SISC)
Sucursal que registró la solicitud
Status (1= Pendiente/En Proceso)
Fecha de vencimiento del folio
Entidad resolutora
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El tiempo de máximo de respuesta para estas aclaraciones es de 5 a 13 días hábiles en función de la causa y complejidad del caso
1. Ingresa a ADMWIN con tu número de nómina y password
2. Teclea la clave 075001HOLA y envía con F11
3. En el campo “OPCION” teclea la palabra “RESET”” y envía con F12
IMPORTANTE: Recuerda que en ADMWIN todos los comandos deben de escribirse con mayúsculas
Consulta de status de aclaraciones
Envía con F12
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1. Se desplegará el menú principal de SISC
2. En el campo SIG-PANT Teclea 11 y envía con F12
Envía con F12
Consulta de status de aclaraciones
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Se desplegará la pantalla de consulta por número de registro
1. Digita el número de Folio que el sistema te otorgó al momento de que capturaste la solicitud
2. Envía con la tecla F12
Como resultado el sistema desplegará los detalles de los procesos y las personas que han tocado este registro
Envía con F12
Consulta de status de aclaraciones
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3. Digita LA LETRA “C” (MAYUSCULA) y envía con la tecla F12 hasta que te aparezca la respuesta del trámite emitido por el área de dictaminación
El estatus final que te aparezca en pantalla será el que deberás informar al cliente
Consulta de status de aclaraciones
En esta parte en donde podrás observar los comentarios finales de la aclaración
En esta parte en donde podrás observar el estatus final de la solicitud
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Consulta de status de aclaraciones
Catálogo de números de status de aclaraciones:
Clave Descripción Detalle
1 PendienteRegistro nuevo, solicitud de atención
2 VencidaVencida, solicitud que rebasó el tiempo
promedio de atención
3 AtendidaAtendida, solicitud analizada y completa por parte del resolutor con respuesta y
contacto vista cliente banco
4 ProcesoEn proceso, solicitud en trámite o
investigación para resolver vista cliente. Banco
6 Sin descripciónInsatisfactoria, solicitud rechazada por no
cumplir con respuesta vista cliente
7 ResueltaResuelta/Cerrada, solicitud cerrada por la mesa de control después de realizada la
revisión de calidad al registro
8 CanceladaRegistro cancelado
9 Registrada con datos erróneosReasignación, cuando la solicitud muestra
errores de asignación de entidad
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