cdi-t · 2019. 3. 26. · tpq 는terminals particulars question...

CDI-TTERMINAL INSPECTION REPORT

MANAGEMENT QUESTIONNAIRE

(KOREAN VERSION 한국어판)

Fourth Edition

1st January 2007

Management

Rev. CDI-T 1/07 Cover

(C) 2007 Chemical Distribution Institute

CDI-TERMINALS

MANAGEMENT Questionnaire


저작권은 Chemical Distribution Institute에 있음. 통상적인 리뷰 목적외에 Chemical DistributionInstitute (CDI)의 허가없이, 본서의 일부 또는 전부의 복사, 녹취를 포함한 본서의 개작, 활용 및

재생장치에의 저장이나 전자 혹은 기계적 수단으로 전송하는 것을 금함.

감사의감사의감사의감사의 변변변변

본 터미널 질문서 제4판의 출간에 기여한 CDI-T 기술위원회의 전 위원, Centre for Maritime andIndustrial Safety Technology, the European Chemical Industry Council 및 American ChemistryCouncil에 심심한 사의를 표합니다.

본본본본 질문서의질문서의질문서의질문서의 사용에사용에사용에사용에 즈음하여즈음하여즈음하여즈음하여

본 질문서는 현재시점에서 유용한 최선의 정보를 기초로 작성되었으나, 전적으로 사용자의

책임하에 이용되어야 합니다. Chemical Distribution Institute (CDI) 나 정보, 데이터, 편집, 출판

또는 번역, 본 질문서의 제공 또는 판매와 관련되는 어떤 사람, 회사, 법인 또는 조직에는 본 서에

제시된 정보의 정확성 또는 누락 또는 본 서내의 정보로 인한 직간접적 결과에 대하여, 설령

적절한 주의를 다하지 못한 때문이라 하더라도 아무런 책임이 없음을 밝혀 둡니다.

Management

Rev. CDI-T 1/07

Introduction


CDI-TerminalsManagement Questionnaire

INDEX OF CHAPTERS

M0 GENERAL INFORMATION 일반 사항

M1 MANAGEMENT RESPONSIBILITY 관리 부문

M2 TRAINING 교육훈련

M3 QUALITY MANUAL, PLANS AND STANDARDS 품질관리 매뉴얼, 도면 및 표준 사양서

M4 THE SUPPLIER OF GOODS AND SERVICES 자재 및 용역의 공급자 관리

M5 THE CUSTOMER 고객관리

M6 PERSONNEL 인사관리

M7 OPERATIONS 운영관리

M8 MAINTENANCE 정비유지관리

M9 NON-CONFORMITY REPORTING 부적합사항의 보고

M10 FALL-BACK PLANS & EMERGENCY PREPAREDNESS 비상 계획 및 응급 대응 M11 ADMINISTRATION 사무관리

M12 PERSONNEL SAFETY 안전관리

M13 OCCUPATIONAL HEALTH 보건/건강 관리

M14 ENVIRONMENTAL PROTECTION 환경보호

M15 SECURITY 보안관련 사항

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Introduction



INTRODUCTION

The Background 배경배경배경배경

본 CDI-T Questionnaire는 원래 CEFIC의 “Safety and Quality Assessment System for TerminalOperations”로서 발행되었다.

본 질문서의 목적은 검사가 이루어진 시점에서의 터미널에 대한 정확한 평가가 이루질 수 있도록

돕는데 있다. 본 질문서의 내용은 터미널과 그의 운용 그리고, 안전과 환경보호 측면에서 매우

중요한 부분이 되는 그의 운용요원들에 대한 질적 평가를 근간으로 하고 있다.

본 질문서는 터미널의 합격 또는 불합격을 의도하는 것이 아니라, 검사 시점에서의 터미널의

운영상황 평가를 하기 위해서 준비된 것이다.

The Inspector 인스펙터인스펙터인스펙터인스펙터

CDI 인스펙터는 윤리적으로 고품위자일 것이 요구된다. 보고서의 내용은 대외비로 취급해야 하며

터미널 소유자의 자산으로 간주해야 한다. 어떠한 경우에도 다른 제3자와 보고서의 내용에 관해서

토의하여서는 아니된다.

인스펙터는 단지 옵서버이어야 한다. 터미널의 운영을 간섭하거나 연루되거나 또는 터미널 , 고객사, 지방관청 등간의 토의에 논의 상대가 되어서는 아니된다.

인스펙터는 터미널 관계자와 상대함에 있어 정중하고도 신중한 태도를 견지해야 한다. 통상적인

터미널 운영에 어떤 형태로던지 지연이나 지장을 초래하지 않도록 주의하여야 한다. 터미널의

설비를 직접 조작해서는 아니되나 조작이나 시험운전해 볼 것을 요청할 수는 있다. 인스펙터는

산업계 최고의 실무방법을 알고 있을 수 있으나, 어느 특정 조작이나 구조적인 문제에 대하여

조언하여서는 아니된다.

인스펙터는 검사중에 안전절차 면에서 좋은 예를 보여주어야 한다. 장소에 적절한 복장

보일러복을 포함한 보호복 및 보호장구, 안전 헬멧, 안전화, 귀마개 및 고글/안전 안경을 착용해야

한다.

인스펙터는 터미널에 게시된 터미널의 안전 절차 및 경고 내용을 준수해야 한다. 책임자의 허가를

얻고 관련 허가서/체크리스트가 바르게 체크되지 않는 한, 제한구역에 들어가서는 아니된다. 또 , 출입절차가 완전히 지켜지지 않는 한, 밀폐구역에 출입하지 않아야 한다.

The Questionnaire 질문서질문서질문서질문서

세가지 카테고리의 질문으로 구성되어 있는데, 즉:

TPQ 는 Terminals Particulars Question (터미널터미널터미널터미널 주요요목관련주요요목관련주요요목관련주요요목관련 항목항목항목항목). 이 들은 터미널측에서

준비할 수 있는데, 주로 이용가능한 터미널의 캐파시티 및 설비를 다루는 질문이다.

SI 는 Self Inspection Question (셀프셀프셀프셀프 인스펙션인스펙션인스펙션인스펙션 항목항목항목항목). 이전부터 CDI검사를 수검해온 터미널들은

실제로 검사받기 전에 이 항목들을 미리 채워 둘 수 있다. 이 항목들은 주로 절차서나 기록들에

관한 것인데, 인스펙터가 다시 확인할 수 있다. SI항목들이항목들이항목들이항목들이 바르게바르게바르게바르게 답해져답해져답해져답해져 있지있지있지있지 않은않은않은않은 것을것을것을것을 발견한 발견한 발견한 발견한

경우에경우에경우에경우에, 인스펙터는인스펙터는인스펙터는인스펙터는 해당해당해당해당 Chapter, 부서부서부서부서 혹은혹은혹은혹은 전체전체전체전체 터미널터미널터미널터미널 부분을부분을부분을부분을 재검할재검할재검할재검할 수수수수 있다있다있다있다.

I 는 Inspection Question (검사검사검사검사 항목항목항목항목). 이 들은 이전 검사의 여부와 상관없이 검사하는

항목들이다.

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Introduction



INTRODUCTION

각 문항들은 ''Yes'' 나 ''No''로 답해지는데, 당해 장비나 설비가 존재하지 않는 경우에는 ''N/A''로

답할 수 있다.

명백하게 터미널에 적용되지 않는 문항의 질문은 N/A로 답한다. N/A의 예로는 설비의 작동상태를

묻는데, 터미널에 그러한 설비가 없는 경우를 들 수 있다.

"No"라고 답해졌다고 해서 반드시 터미널이 그 것을 준수하지 않음을 뜻하는 것은 아니다. 모든

"No" 항목들은 Observation을 부연하여 이유나 상황을 설명하여야 한다.

Prior to the Inspection 검사하기에검사하기에검사하기에검사하기에 앞서앞서앞서앞서

검사가 실시되기 전에, 터미널은 질문서의 해당 문항들은 체크하여 인스펙터에 제시할 준비를

한다. 이렇게 함으로써 검사시간을 크게 줄일 수가 있고 터미널에 관한 모든 관련 정보를 신속하게

인스펙터에 제공할 수 있다.

검사는 보통 야간에는 실시하지 않아야 하는데, 한 가지 예외는 인스펙터가 터미널에 도착하기

전에 터미널 매니저와 특별한 약정을 한 경우이다.

The Opening Meeting 오프닝오프닝오프닝오프닝 미팅미팅미팅미팅

터미널에 도착하는 즉시, 인스펙터는 매니저에게 자신을 밝히고 검사의 목적과 요건들을 간략히

설명할 것이다. 인스펙터와 매니저는 검사를 위한 스캐쥴을 합의하고 시간표를 세우고, 검사동안

조력할 주요 담당자와 그 들의 역할을 정해야 한다. 검사는 터미널의 안전한 조업을 방해하지 않는

방법으로 계획되고 시행되어야 한다.

검사중에는 전 기간동안 매니저가 지정한 책임있는 유자격자가 인스펙터를 수행할 것이

권장된다.

오프닝 미팅시에 세운 적절한 계획은 검사가 터미널의 통상 조업에 최소한의 지장을 주며

효율적으로 실시될 수 있게 할 것이다.

The Inspection 검사검사검사검사

오프닝 미팅후에, 터미널의 실제 운영상황을 보기 위하여 인스펙터는 4-5시간의 현장 투어를 하게

된다.

모든 질문서의 문항, 기술 및 정보가 빠짐없이 체크되어야 한다. SI문항을 제외하고 질문서의

문항중에서의 샘플링은 허용되지 않는다. 단, 특정한 문항내에서의 샘플링은 가능하다. 예를 들면, 조작 설명서에 관한 것을 평가할 때에 터미널의 각각의 조작 설명을 볼 필요는 없으며 그 들이

보기 쉬운 곳에 잘 게시되어 있다고 판단하기에 충분한 수의 것들만 확인하면 된다.

운영중의 터미널의 경우에, 어떤 부분은 검사하지 못할 수도 있다. 예: 탱크, 제한된 로딩 베이 . 운영상의 이유로 어떤 문항을 다루지 못한 때에는 N/A로 답하고 해당 Remarks란에 이유를

명기한다.

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Introduction



INTRODUCTION

질문의 성질상 주관적일 수 밖에 없는 숙지형 문항을 제외하고, 모든 문항의 답은 객관적 증거에

준거하여야 한다. 객관적 증거는 관찰, 측정 또는 시험 및 검증 가능한 것에 기초한 정성정량의

정보, 기록 또는 보고서라 정의되고 있다.

절차의 유무를 묻는 질문에의 "YES"는 그 절차가 실행되고, 이행되며 시행됨을 의미한다

인스펙터는 질문에의 답을 판정할 때에 ‘’tell me,’’, ‘’show me’’, ‘’prove to me’’ 의 방법론을 차용할

것이다. 터미널측의 주장을 입증하는 객관적인 증거의 제시없이 터미널의 답변만 듣고 특정

문항을 준수한다고 받아 들여서는 아니된다.

만약 어느 설비의 제시나 시험을 요청했는데 거절 당한 경우에는, 그러한 사항을 해당

Remarks란에 기재한다. 설비의 시험은 그 것이 터미널의 통상적인 조업에 크게 지장을 가져오는

경우에는 요청하지 않아야 한다. 예: 중요설비의 정지, 정전 등.

The Closing Meeting 클로징클로징클로징클로징 미팅미팅미팅미팅

검사의 종료시에 인스펙터는 매니저와 폐회 미팅을 갖게 된다. 폐회 미팅시에 인스펙터는

Observations와 Remarks가 적힌 Report Summary를 매니저에게 제출하게 된다.

인스펙터는 Report Summary에 적힌 내용을 매니저와 상의하고 요청받은 경우에는 그러한

평가가 이루어진 경위를 설명하게 된다. 만약 "No" 나 Observation의 내용에 이의가 있는 경우에, 인스펙터는 그 요건을 충족할 만한 객관적 증거를 제시할 기회를 매니저에게 주게 될 것이다. 만약

충분한 증거가 제시된다면, 그 문항의 답은 수정될 수 있다. 인스펙터가 터미널을 떠난 이후에는

어느 문항도 수정되어서는 아니된다.

질문서의 내용에 대하여 매니저는 서면으로 코멘트할 수 있는데, 매니저의 코멘트는 인스펙터가

데이터베이스에 입력하게 된다.

매니저는 Report Summary에 서명하도록 요구받게 될 것이다. 매니저의 서명은 수령 확인을

의미할 뿐, 매니저가 평가의 내용에 동의한다는 것을 의미하지는 않는다. 단, 매니저는 터미널과

CDI-T간에 맺은 협정에 의해 보고서의 공개에 동의할 의무가 있음을 알아야 한다. 협정은 탱크

터미널회사는 CDI-T가 제공하는 서비스만을 통하여 보고서의 사본을 배부할 의무를 진다라고

되어 있다.

검사는 합격이나 불합격을 초래하지는 않는다. 보고서는 잠재적 고객사(들)만의 참고용이다 . 인스펙터는 질문서의 "NO"라 답해진 항목들의 수정을 위한 어떠한 권고도 하여도 또 매니저나

기타의 사람에게 터미널의 수준 또는 검사의 최종결과를 암시하여서도 아니된다.

Processing the Report 보고서의보고서의보고서의보고서의 입력입력입력입력

검사중 또는 종료후에, 인스펙터는 모든 검사 데이터를 (매니저의 코멘트가 있는 경우에는 함께) 그의 컴퓨터에 입력하고 CDI-T데이터베이스 시스템 절차에 따라 보고서를 엎로드하게 된다.

예외적인 경우(또는 CDI-T의 지시를 받았을 때)를 제외하고, 보고서의 사본은 터미널 오너가 아닌

어느 개인이나 사업체에 팩스되거나 다른 방법으로 송신되어서는 아니된다. 검사 데이터는

인스펙터(인스펙터가 고용한 사람이나 그의 직접 통제하에 있는 사람 포함)와 터미널

오너외에게는 기밀사항이다. 전자 데이터베이스에의 접속을 승인받지 않은 사람에게 수기 또는

타이핑한 하드카피로 된 검사데이터를 보도록 허용하여서는 아니된다.

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Introduction



INTRODUCTION

전자 데이터베이스의 사용은, 만약 정보가 통제되지 않은 제3자에 팩스되거나 우편으로 보내졌을

때에 위험한 경우에 처할 수 있는 검사데이터를 위한 높은 수준의 보안을 제공한다.

인스펙터는 검사를 실시하는 순간부터 데이터베이스에 보고서를 엎로딩하는 시점까지의

검사데이터의 보안에 대한 책임이 있다. 인스펙터는 데이터베이스에 엎로딩하기 전에 원본을

잃어버리는 경우에 대비하여 검사데이터를 백엎하여 두어야 한다. 모든 하드카피 보고서는

인스페터가 보존하여야 한다.

CDI-T Attestation CDI-T 인증서인증서인증서인증서

터미널 매니저는 CDI-T 인증서를 요청할 수가 있다. 이 인증서는 CDI 행정처에서 발행하며 CDI-T검사를 수검한 증명으로서 사용될 수 있다.

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Introduction



Letter to the Terminal Manager

This page to be given to the Terminal Manager

CHEMICAL DISTRIBUTION INSTITUTE St Martins House Business Centre Ockham Road South East Horsley Surrey KT24 6RX Tel: 44 (0)1483 281268

Fax: 44 (0)1483 285474 e-mail: [email protected]

Website: www.cdit.nl

CDI File Reference: TIR-Introduction To: The Terminal Manager

2007, 4th Edition TIR Dear Sir, AFTER THE INSPECTION At the Closing Meeting, the Inspector will request that you sign and receive a copy of the Report Summary. You are invited to add any comments that you may have at this stage, and these will be entered to the database. On departing your terminal, the Inspector is obligated to enter the report to the database as quickly as possible, though depending on his work commitment and travel, a 14 day period is permitted. Once your report is accepted on the database, the database will send you an e-mail message advising you of the report number and security code. Via the website at www.cdit.nl you may now review the report and have a period of 90 days to enter your comments. At anytime in the life of the report, you may amend Section M0 and change the access permission to the various Chemical Company Participants. CDI will provide you with every help and assistance in navigating through the various menu options. If you encounter difficulty, please do not call the Inspector, please contact CDI or the Pharox Program Manager: Mr. E. Horring: [email protected] Should you require an Attestation document or an authenticated hard copy of the report, please contact CDI. You may also display the CDI-T Inspected Logo on your company literature, details are available from CDI. Yours faithfully, CDI-T, Administration

CDI-Terminals

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Introduction


Management

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Introduction



ABBREVIATIONS

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE QUESTIONNAIRE 본서에본서에본서에본서에 사용된사용된사용된사용된 약어약어약어약어

ADNR Transport of dangerous goods, by navigation of the River Rhine

ACC American Chemistry Council

BCH Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IMO)

CDI Chemical Distribution Institute

CEFIC European Chemical Industry Council

CFC Chloro/Fluoro Compound

COF Certificate of Fitness

DWT Deadweight

ESD Emergency Shut-down

FFE Fire Fighting Equipment

GFCI Ground Fault Circuit Interrupter

I Inspection Question

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IMO)

ICS International Chamber of Shipping

IFR Internal Floating Roof

ILO International Labour Organisation

IMO International Maritime Organization

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code

ISGOTT International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals

ISO International Standards Organisation

ISPS International Ship and Port Facility Security Code

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Introduction



ABBREVIATIONS

LEL Lower Explosive Limit

LOA Length Overall

LSA Life Safety Appliances

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MOC Management of Change

MSDS Material Safety Data Sheet

N/A Not applicable or not addressed

OCIMF Oil Companies International Marine Forum

P&A Procedures and Arrangements Manual

PERC Pneumatic Emergency Release Coupling

P/V Pressure/Vacuum

RC Responsible Care

Res IMO Assembly Resolution

ROV Remote Operating Valve

RTC Rail Tank Car

RTT Road Tank Trailer/Truck

SDS Safety Data Sheet

SI Self-Inspection Question

SSSCL Ship/Shore Safety Checklist for Safe Transport, Handling and Storage of Dangerous Substances in Port Areas

TPQ Terminals Particulars Question

TSG (C) Tanker Safety Guide (Chemicals)

TSG (G) Tanker Safety Guide (Gas)

UEL Upper Explosive Limit

USCG United States Coast Guard

VEC Vapour Emission Control

VOC Volatile Organic Compound

VTU Vapour Treatment Unit

WHO World Health Organisation

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Introduction


Chapter M0

Question GENERAL INFORMATION 일반사항일반사항일반사항일반사항 Yes No N/A Cat. RC

The Company:

M0.1 Name of Company or Terminal 회사 또는 터미널의 명칭 : TPQ

M0.2 Parent Company if subsidiary 모회사명(해당되는 경우): TPQ

M0.3 Address of Terminal 터미널의 주소: TPQ

M0.4 Phone Number 전화번호: TPQ

M0.5 Fax Number 팩스번호: TPQ

M0.6 E-mail 이메일 주소: TPQ

Key Contact Personnel 주요업무주요업무주요업무주요업무 담당자담당자담당자담당자:

M0.7 Terminal/General Manager 터미널/제너럴 매니저: TPQ

M0.8 Commercial Manager 영업담당 매니저: TPQ

M0.9 Technical Manager기술담당 매니저: TPQ

M0.10 Operations Manager 운영담당 매니저: TPQ

M0.11 Quality Assurance Co-ordinator 품질보증 담당자: TPQ

M0.12 Health & Safety Co-ordinator 위생/안전 담당자: TPQ

M0.13 ISPS Port Facility Security Office ISPS보안 담당자: TPQ

M0.14 Others (specify) 기타 (명기하시오): TPQ

Hours and employees 업무시간업무시간업무시간업무시간 및및및및 근로관련근로관련근로관련근로관련 사항사항사항사항:

M0.15 Office hours 업무시간: TPQ

M0.16 Operating hours 터미널 운용시간: TPQ

M0.17 Number of full time employees 정규직원 수: TPQ

Quality, HSE Certification 품질품질품질품질, 보건보건보건보건/안전안전안전안전/환경 관련 인증환경 관련 인증환경 관련 인증환경 관련 인증

Quality 품질:

M0.18 Scope 인증범위: TPQ RC

M0.19 Certificate No 증서번호: TPQ

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Chapter M0


M0.20 Issued by 발행처: TPQ

M0.21 Expiry (if applicable) 유효기간(해당되는 경우): TPQ

Environment 환경보전:



Safety 안전:



Security 보안:

M0.26 ISPS Certificate No ISPS증서 번호: TPQ


M0.28 Others (specify) 기타 ( 명기하시오 ) : TPQ



M0.31 Others (specify ) 기타 (명기하시오): TPQ



Facilities 설비현황설비현황설비현황설비현황:

M0.34 Number of tanks 탱크 수: TPQ

M0.35 Total volume (m³) 총 용량: TPQ

M0.36 Range of tank sizes 탱크 크기의 종별: TPQ

M0.37 Types of tanks (materials, coatings etc.) 탱크의 종류 (재질, 코팅 등) TPQ

M0.38 Number of jetties for sea-going vessels 항양선용 제티의 수 : TPQ

M0.39 Max. LOA. of vessels 계류선박의 최대 전장: TPQ

M0.40 Max. Summer DW of vessels 계류선박의 최대 적재톤수: TPQ

M0.41 Max. draught alongside jetty 최대 접안흘수: TPQ

M0.42 Max. draught in Fairway/approach channel 접근항로상의 최대 흘수: TPQ

M0.43 Number of barge jetties 바지용 제티의 수: TPQ

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Chapter M0


M0.44 Max. LOA. of barges 접안바지의 최대 전장: TPQ

M0.45 Max. draught of barges 접안바지의 최대 흘수: TPQ

M0.46 Number of loading racks for Road Trucks 로드 트럭용 적양장 수: TPQ

M0.47 Number of loading racks for Rail Cars 레일카용 적양장 수 : TPQ

M0.48 Drumming facilities 드럼 적입장치: TPQ

M0.49 Nitrogen purge/blanketing facilities 질소 퍼지/봉입 장치 TPQ

M0.50 Other facilities 기타 설비: TPQ

(IBC's filtering units etc. IBC여과장치 등))

Heating 가열장치가열장치가열장치가열장치:

M0.51 Steam heating 스팀 히팅장치: TPQ

M0.52 Hot water Heating 온수 히팅장치 : TPQ

M0.53 Electrical heating systems 전기 히팅장치: TPQ

M0.54 Thermal oil 가열유 히팅장치: TPQ

M0.55 Other heating systems 기타 히팅장치: TPQ

M0.56 Specify 명기하시오 : TPQ

Vapour emission control 화물배기화물배기화물배기화물배기 제어장치제어장치제어장치제어장치

M0.57 Vapour treatment systems 배기 제어장치: TPQ

M0.58 Vapour return systems 화물배기의 환류장치: TPQ

Types/grades of products handled 취급제품의취급제품의취급제품의취급제품의 타잎타잎타잎타잎/종류종류종류종류:

M0.59 UN CLASS 1.0, Explosives 폭발성 물질 TPQ

M0.60 UN CLASS 2.0, Gases 가스류 TPQ

M0.61 UN CLASS 3.0, Flammable liquids 인화성 액체 TPQ

M0.62 UN CLASS 4.0, Flammable solids 인화성 고체 TPQ

M0.63 UN CLASS 5.0, Oxidizing substances 산화물 TPQ

M0.64 UN CLASS 6.0, Toxic and infectious substances 유독성 및 전염성 물질 TPQ

M0.65 UN CLASS 7.0, Radioactive substances 방사성 물질 TPQ

M0.66 UN CLASS 8.0, Corrosives 부식성 물질 TPQ

M0.67 UN CLASS 9.0, Miscellaneous dangerous substances기타 위험 물질 TPQ

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Chapter M1

Question MANAGEMENT RESPONSIBILITY 관리관리관리관리 부문부문부문부문 Yes No N/A Cat. RC

Quality Assurance System 품질보증품질보증품질보증품질보증 시스템시스템시스템시스템

M1.1 터미널은 ISO 9001:2000 또는 그에 상응하는 제도하에 인증되었나? ? SI

General Policy 경영방침경영방침경영방침경영방침 일반일반일반일반

회사 경영진의 다음사항에 관한 적극적인 의지를 표명한 서면화된 경영방침이

있나?

M1.2 보건, 안전 및 환경보전 (HSE) ? SI RC

M1.3 보안 ? SI RC

M1.4 품질보증 ? SI RC

M1.5 변경관리 절차는 시행되고 있나 ? SI RC

M1.6 상기 경영방침은 최고 경영자가 서명하였나? SI RC

경영방침에는 다음사항에 책임있는 모든 자가 언급되어 있나:

M1.7 보건, 안전 및 환경보전? SI RC

M1.8 보안? SI RC

M1.9 품질보증? SI

경영방침에는 다음사항에 관한 회사의 목표와 이행계획에 대한 조직원의

자발적인 참여와 의욕을 독려하는 내용이 포함되어 있나: M1.10 보건, 안전 및 환경보전? SI RC

M1.11 보안? SI RC

M1.12 품질보증? SI RC

M1.13 경영방침의 내용은 Stakeholder(이하 이해관계자라 칭함)에 효과적으로

전달되고 있나?SI RC

M1.14 회사의 경영방침은 이해관계자와의 개방된 관계를 지향하는가? SI RC

M1.15 품질 및 보건/안전/환경보전/보안 (이하 Quality and HSE&S라 칭함)관련 개선

계획 및 목적은 이해관계자에 적절히 전달되어 왔나?SI RC

M1.16 회사의 운영에 관한 이해관계자의 기대치를 평가하는 시스템이 작동하고 있나? SI RC

M1.17 Quality and HSE&S 목표는 이해관계자의 기대치를 반영한 것인가? SI RC

상기의 경영방침서는:

M1.18 품질관리 매뉴얼에 포함되어 있나? SI RC

M1.19 회사내에서 효과적으로 소통되고 있나? SI RC

M1.20 적어도 매 2년마다 검토되어지고 있나? SI RC

M1.21 Quality and HSE&S의 목적과 목표는 Quality/HSE&S 경영방침서의 범위내에서

설정된 것인가?SI RC

M1.22 이해관계자와의 의사소통의 유효성을 평가하는 시스템이 작동하고 있나? SI RC

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Chapter M1


M1.23 RC관리시스템 활동상황은 주기적으로 이해관계자에 보고되고 있나? SI RC

실행실행실행실행, 운용운용운용운용 및및및및 책임책임책임책임

M1.24 품질관리 시스템은, 보관된 상품과 터미널의 운용에 관하여 공중의 의견을

구하고 이를 반영하는 절차를 포함하고 있나?SI RC

HSE&S 관련 위험사항에 관하여 다음과 통신교환하나:

M1.25 공중? SI RC

M1.26 이해관계자? SI RC

HSE&S관련 위험사항에 대해서 보호수단이 다음에 시행되고 있나:

M1.27 공중? SI RC


M1.29 운용지침은 환경과 종업원과 공중의 보건, 안전 그리고 보안을 지키는 방식으로

시행되고 있나?SI RC

M1.30 회사는 지역사회, 작업장 및 환경의 보전에 유용한 법, 규칙 및 표준의 개발과

제정을 위하여 조력하고 있나?SI RC

M1.31 회사는 타 회사들이 Responsible Care의 기본원칙을 이행하도록 독려하나? SI RC

Responsible Care 활동에활동에활동에활동에 영향을영향을영향을영향을 미치는미치는미치는미치는 관리, 실행 및 검증에 책임있는

요원들은 다음의 지원을 충분히 받고 있나:

M1.32 실행을 위한 교육훈련? SI RC

M1.33 실행을 위한 자원? SI RC

HSE & S 업무업무업무업무 담당자담당자담당자담당자/품질보증품질보증품질보증품질보증 업무업무업무업무 담당자담당자담당자담당자

M1.34 HSE&S 업무 담당자와 품질보증 업무 담당자가 지정되어 있나? SI RC

담당자들은 직접 상위 책임자에 다음사항을 보고하나:

M1.35 HSE&S 관련 사항? SI

M1.36 품질보증관련 사항? SI

경영진은 상기 담당자들에 대하여 특정한 목표를 설정하고, 이러한 목표에

대비하여 다음사항을 평가하나:

M1.37 HSE&S 관련? SI RC

M1.38 품질보증관련? SI RC

M1.39 상기 담당자들의 권한과 책임은 명확하게 규정되어 있나? SI RC

고객과 공급자들이 다음의 경우, 담당자들을 쉽게 접촉할 수 있나:

M1.40 품질문제에 관하여 품질보증 담당자? SI RC

M1.41 HSE&S문제에 대하여 HSE&S 담당자? SI RC

Management

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Chapter M1


이해관계자는 다음의 경우, 회사의 담당자들을 쉽게 접촉할 수 있나:

M1.42 품질문제에 관하여 품질보증 담당자? SI RC

M1.43 HSE&S문제에 대하여 HSE&S 담당자? SI RC

M1.44 HSE&S 관련 법률의 제정상황에 대하여 회사관련 사항등을 확인 및 전파하는

담당이나 정보원이 공식적으로 지정되어 있나?SI RC

M1.45 그러한 법률의 제정이 미치는 영향을 평가하거나 그러한 법률의 준수를 위하여

취해야 할 조처를 제안하는 책임이 명시되어 있나?SI RC

HSE&S 및및및및 품질보증품질보증품질보증품질보증 관련관련관련관련 개개개개개인의개인의개인의개인의 책임책임책임책임

M1.46 개개인의 역할을 보여주는 조직도가 있나? SI RC

M1.47 고객에 대하여 HSE&S 및 품질보증과 관련한 개개인의 책임을 기술한 각

개인의 직무내역서가 있나?SI RC

M1.48 각 개인의 품질 및 HSE&S 관리면에서의 태도나 성과를 평가하는 개인별 연례

인사고과를 실시하고 있나?SI

M1.49 경영진은 품질 및 HSE&S에 대하여 가시적인 실천의지를 보여주고 있나? SI RC

경영회의경영회의경영회의경영회의

M1.50 경영진은 계획된어진 바에 따라 목적과 목표를 검토하고 있나? SI RC

M1.51 검토결과는 서면화되어 있나? SI RC

M1.52 경영진은 품질 및 HSE&S 관련 검토회의를 적어도 매 6개월에 한번 개최하고

있나?I RC

이러한 검토회의는, 다음에 의하여 야기되는 변경이나 변경 관리와 관련하여

HSE&S 및 품질관리 시스템의 최신화를 고려하나:

M1.53 기술의 발전? SI RC

M1.54 운용기술의 발전? SI RC

M1.55 취급 제품의 변화? SI RC

M1.56 및/또는 법률의 개정? SI RC

M1.57 검토회의는 내부감사의 결과를 다루나? SI RC

M1.58 검토회의는 외부감사의 결과를 다루나? SI

M1.59 검토회의는 부적합 사항 보고서를 검토하나? SI RC

M1.60 보고서나 감사 결과 밝혀진 결함사항을 회의중에 논의하고 그의 수정을 위한

계획이 수립되었나?SI

M1.61 품질 및 HSE&S 관련사항이 정기적인 상위 관리자급 회의에서 논의되었나? SI RC

M1.62 경영진은 이러한 관리자급 회의를 위하여 적절한 품질 및 HSE&S 관련

주제물을 제시하였나?SI

M1.63 Quality and HSE&S 관련사항에 대하여 관리자급과 실무자급간의 회의가

열리나?SI RC

M1.64 이러한 회의의 회의록이 기록 유지되고 제기된 조처가 뒤따랐나? SI RC

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Chapter M1


M1.65 Quality and HSE&S 관련 실적평가가 그러한 회의에서 이루어졌나? I RC

M1.66 Quality and HSE&S 검토는 목적과 목표를 이루기에 충분한 자원이

배분되었음을 검증하였나?SI RC

HSE&S and Quality 활동의활동의활동의활동의 추진추진추진추진

다음에 대한 적극적인 활동이 효과적인 통신수단을 이용하여 장려되고 있나:

M1.67 HSE&S ? SI RC

M1.68 품질관리? SI RC

다음에 대한 적극적인 활동을 독려하기 위하여 개인이나 그룹에 대한

포상제도가 시행되고 있나:M1.69 HSE&S ? SI RC

M1.70 품질관리? SI RC

Internal Audit System 내부감사내부감사내부감사내부감사

다음에 관한 관리체제의 감사 계획이 수립되어 있나:

M1.71 HSE&S 관련? SI RC

M1.72 품질관련? SI RC

M1.73 감사계획은 명기된 일정내에 준비되었나? SI RC

M1.74 경영진은 감사결과에 대하여 보고받나? SI RC

M1.75 내부 감사자들은 감사와 평가기술에 대한 교육훈련을 받았나? SI

M1.76 감사 책임을 위임받은 자는 피감사부서로부터 독립적인가? SI

M1.77 감사절차는 문서화되어 있나? SI RC

M1.78 감사계획에 포함된 항목에 대하여, 감사계획이 수립되고 감사결과 요구된

바대로 개선활동이 취해졌나?SI RC

Risk Assessment 위험의위험의위험의위험의 평가평가평가평가

M1.79 터미널의 제 분야에서의 위험을 평가하기 위하여 위험 평가법이 이용되었나 ? (예: 위험과 운전 분석기법, 결함수 분석기법, 원인결과 분석기법, 사고예상질문

분석기법)

SI RC

M1.80 평가의 결과는 제 위험의 감소를 위하여 활용되었나? SI RC

다음의 방법으로 위험이 감소되었나:

M1.81 행위의 중지? SI

M1.82 공학적인 제거? SI

M1.83 예방조치 및 통제? I

M1.84 운용 훈련? SI

M1.85 조직적인 대책? SI

Management

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Chapter M1


다음과 관련된 위험을 평가하기 위한 시스템이 있는가:

M1.86 현존의 절차 및 공정? SI RC

M1.87 현재의 절차 및 공정을 변경하는 경우? SI RC

M1.88 새로운 절차 및 공정? SI RC

M1.89 회사내의 기술정보의 배포를 확인하는 문서화된 시스템이 존재하나? SI RC

M1.90 관리자급과 종업원들은 그러한 시스템의 존재를 알고 있나? SI RC

M1.91 터미널 경영진은 위험감소 대책을 검토하고 독려하나 (투자, 교육훈련을

통하여) ?SI RC

M1.92 품질관련 위험은 전용 장치를 사용하여 감소되었나? SI

다음에 대하여 위험감소 계획이 수립되어 있나:

M1.93 안전? SI RC

M1.94 환경보전? SI RC

M1.95 보건? SI RC

M1.96 보안? SI RC

M1.97 품질? SI RC

Management

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Chapter M2

Question TRAINING 교육훈련교육훈련교육훈련교육훈련 Yes No N/A Cat. RC

Employee Training Need Analysis 종업원종업원종업원종업원 교육훈련의교육훈련의교육훈련의교육훈련의 필요평가필요평가필요평가필요평가

M2.1 교육훈련의 필요는 모든 과업목록에 기초하여 식별되어왔나? SI RC

M2.2 과업목록은 변경절차에 따라 검토되었나? SI

교육훈련 목록은 다음의 근거에 따라 분류되었나:

M2.3 법령상의 요구? SI RC

M2.4 HSE&S에 필수적? SI RC

M2.5 품질관리에 필수적? SI RC

Training Program 교육훈련교육훈련교육훈련교육훈련 계획계획계획계획

M2.6 모든 종업원에 입사훈련을 시켰나? SI

M2.7 문서화된 교육훈련 계획이 수립되어 있나? SI

M2.8 교육훈련 계획은 매년 검토되고 최신화되었나? SI RC

M2.9 교육훈련계획은 적어도 매 2년마다 감사를 받나? SI RC

M2.10 개개인의 교육훈련 기록이 기록유지되고 있나? SI RC

M2.11 재교육훈련은 실시되고 있나? SI

경영진의경영진의경영진의경영진의 교육훈련교육훈련교육훈련교육훈련

경영진은 다음의 교육훈련을 받았나?

M2.12 부임전? SI

M2.13 각 직무 수행중? SI

최소한, 다음의 과정이 교육훈련 프로그램에 포함되어 있나:

M2.14 관리책임? SI RC

M2.15 품질 매뉴얼, 도면 및 표준? SI

M2.16 HSE&S 방침? SI RC

M2.17 비상대응계획? SI RC

HSE&S / 품질보증품질보증품질보증품질보증 담당자의담당자의담당자의담당자의 교육훈련교육훈련교육훈련교육훈련

M2.18 HSE&S 업무 담당자는 외부기관에서 실시하는 직업 안전훈련을 이수했나? SI RC

M2.19 품질보증 업무 담당자는 외부기관 또는 동등한 내부 교육훈련을 통하여

품질관리 교육훈련과정을 이수했나?SI RC

관리자급관리자급관리자급관리자급 및및및및 운영자급의운영자급의운영자급의운영자급의 교육훈련교육훈련교육훈련교육훈련

다음의 과정이 교육훈련 프로그램에 포함되어 있나:

M2.20 품질 매뉴얼, 도면 및 표준? SI RC

Management

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Chapter M2

Question TRAINING Yes No N/A Cat. RC

M2.21 운영? SI

M2.22 정비유지? SI

M2.23 HSE&S 절차서? SI RC

M2.24 폐수의 처리와 취급? SI

M2.25 배기가스의 처리와 취급? SI

M2.26 소화작업 및 대응? SI

M2.27 비상대응 계획? SI

M2.28 위험 화학제품의 취급? SI

M2.29 지식과 자격에 대한 시험이 실시되었으며 문서화되어 있나? SI

M2.30 직무 재배치자에 대하여, 특히 이미 교육받은 업무/장비와 다를 경우에 직무

교육이 실시되고 있나?SI

Management

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Chapter M3

Question 품질관리품질관리품질관리품질관리 매뉴얼매뉴얼매뉴얼매뉴얼, 도면도면도면도면 및및및및 표준표준표준표준 Yes No N/A Cat. RC

품질관리품질관리품질관리품질관리 매뉴얼매뉴얼매뉴얼매뉴얼

M3.1 품질관리 매뉴얼은 ISO 9001:2000시리즈나 동등한 표준에 준하여 작성되었나?

SI RC

품질관리시스템의 범위는 다음을 포함하고 있나:

M3.2 품질보증에 관한 절차의 승인? SI

M3.3 품질보증에 관한 회사의 방침? SI

M3.4 조직의 구성 및 보고계통 ? SI

M3.5 명확히 기술된 각 관리자의 책임과 권한? SI

M3.6 상품 및 용역의 구매계약의 검토? SI

M3.7 공급자/하청업체의 지정 및 선정? SI RC

M3.8 고객과의 계약의 검토? SI RC

M3.9 서류의 발행과 수정? SI RC

M3.10 고객 주문의 이행방법? SI

M3.11 업무 범위? SI

M3.12 감사계획? SI

M3.13 교육훈련 계획의 수립? SI

M3.14 교육훈련 기록? SI RC

M3.15 부적합 업무의 보고, 조사 및 분석? SI RC

M3.16 개선조치 및 실행확인? SI RC

M3.17 표준의 설정? SI

문서화된 품질관리 매뉴얼의 절차는 다음의 터미널 업무를 다루고 있나:

M3.18 제품의 품질 유지? SI RC

M3.19 제품의 정량 유지? SI RC

M3.20 안전과 보건? SI RC

M3.21 환경 및 오염방지? SI RC

M3.22 설비의 디자인? SI RC

M3.23 정비유지? SI RC

M3.24 문서화? SI RC

M3.25 탱크 및 라인 작업? SI RC

M3.26 병/드럼 적입작업? SI RC

M3.27 탱크로리 및 레일카 작업? SI RC

Management

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Chapter M3

Question 품질관리품질관리품질관리품질관리 매뉴얼매뉴얼매뉴얼매뉴얼, 도면도면도면도면 및및및및 표준표준표준표준 Yes No N/A Cat. RC

M3.28 제3자가 개입된 경우의 파이프라인 작업? SI RC

M3.29 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어? SI RC

M3.30 품질관리 매뉴얼은 회사의 조직원 모두가 쉽게 접할 수 있나? SI RC

M3.31 품질관리 매뉴얼의 모든 문서화된 절차를 위한 문서관리가 이루어지고 있나? SI RC

품질품질품질품질 개선개선개선개선 계획계획계획계획 및및및및 목적목적목적목적

M3.32 품질 개선계획이 수립되어 있나? SI RC

M3.33 품질 개선계획은 정기적으로 검토되나? SI RC

M3.34 품질 개선계획은 제품이나 서비스 품질의 개선에 새롭거나 독특한 방법을

도입하고 있나?SI RC

M3.35 품질관리 계획의 모든 항목을 성취하기에 실제적인 목표가 설정되어 있나? SI RC

M3.36 품질 개선 계획 및 목적이 종업원들에 전파되어 있나? SI RC

M3.37 품질개선 계획과 목표의 설정에 품질보증 담당자가 참여하여 왔나? SI

품질품질품질품질 표준표준표준표준

M3.38 품질 계획서에 각 관리자 및 조직의 성과에 관한 기준/목표가 설정되어 있나? SI RC

M3.39 이러한 성과 기준은 감사받을 수 있도록 문서화되어 있나? SI RC

M3.40 고객을 위한 수준있는 서비스가 이루어질 수 있도록 문서화된 기준/지표가

설정되어 있나?SI RC

기준/지표는 다음을 포함하고 있나:

M3.41 제품의 품질유지? SI

M3.42 제품의 정량 유지/손실 제어? SI

M3.43 수송단위별 처리시간? SI

M3.44 하드웨어의 신뢰도? SI

M3.45 정확한 문서화? SI

품질표준은 다음의 설계에 채택되어 있나:

M3.46 탱크 및 파이핑? SI

M3.47 적재 및 양화설비? SI

M3.48 공통라인과 배관시스템? SI

Management

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Chapter M4

Question 상품상품상품상품 및및및및 용역의용역의용역의용역의 제공자제공자제공자제공자 Yes No N/A Cat. RC

구매구매구매구매

M4.1 구매할 자재, 상품, 장비 및 용역의 목록이 있나? SI

M4.2 품질 및 안전관련 중요품목이 목록상에 구별되어 있나? SI

M4.3 그러한 중요품목용 문서화된 구매 사양이 설정되어 있나? SI

M4.4 충분한 품질기준에 따라 구매절차가 이루어지고 있음을 검증하기 위한 회의가

구매부서와 HSE&S and Quality 담당자간에 열렸나?SI

품질관리품질관리품질관리품질관리

M4.5 공급된 자재나 용역이 계약된 품질사양의 요건을 충족하는지 확인하기 위한

체크가 이루어졌나?SI RC

M4.6 공급자의 중요 자재 및 용역은 전형적인 품질평가법에 근거하여 선정되었나? SI RC

M4.7 공급자의 실적은 검토되었나? SI RC

M4.8 공급자에게 그들의 품질관리를 입증할 문서를 유지하도록 요구하나? SI

M4.9 자재나 용역의 공급자와 관련된 품질 결함에 대하여 개선조치가 취해졌나? SI

M4.10 공급된 자재나 장비는 철저히 검사하였으며 그 결과는 사용전에 기록하나 ? 아니면 달리 품질을 확보할 시스템을 작동하고 있나?

SI

계약자계약자계약자계약자

M4.11 계약자의 선정과 이용에 관한 문서화된 기준이 있나? SI RC

M4.12 계약자는 그들의 품질관리 평가결과에 근거하여 선정하나? I RC

M4.13 터미널의 기준 또는 표준을 계약자들에게 알려 주었나? SI RC

M4.14 계약자의 직원들에게 그들이 작업을 시작하기 전에 터미널의 안전 및 품질보증

요건에 관한 교육훈련을 실시하였나?SI

품질관리상 접촉수단품질관리상 접촉수단품질관리상 접촉수단품질관리상 접촉수단

M4.15 품질관리 시스템을 운용하는 중요 자재및 용역 제공회사의 품질보증

담당자와의 접촉수단이 있나?SI

M4.16 공급자의 대표는 터미널의 품질보증 담당자와 쉽게 접촉할 수 있나? SI

Management

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Chapter M5

Question 고객관리고객관리고객관리고객관리 Yes No N/A Cat. RC

계약계약계약계약

터미널과 고객간의 다음에 관한 협정서가 있나:

M5.1 제공되는 서비스의 형태? SI

M5.2 취급할 분량을 포함한 취급하는 제품의 종류와 수요? SI

M5.3 제품의 특성/정보? SI

M5.4 통보 및 프로그래밍? SI

M5.5 비용 및 요율? SI

M5.6 할증요율? SI

M5.7 합의한 이송시간? SI

M5.8 체선료? SI

M5.9 합의한 시간당 이송량? SI

M5.10 청구 및 지불? SI

M5.11 고객의 요구사항? SI

M5.12 제세금? SI

M5.13 화물 이동관련 서류작업? SI

M5.14 운용조항, 기술조항 및 특별조항? SI

M5.15 온도관리 제품? SI

M5.16 안전상의 요건? SI RC

M5.17 품질관리? SI

M5.18 보증 및 보험? SI

M5.19 품질관리/검사? SI

M5.20 카고 인스펙터와 포워딩 업자의 책임? SI

M5.21 법과 규정의 준수? SI

M5.22 대외비 사항? SI

M5.23 종료? SI

M5.24 세정 및 검사? SI

M5.25 적용 법률 및 관할 법원? SI

M5.26 모든 고객에게 표준 계약서식을 사용하나? SI

M5.27 만일 그렇다면, 이러한 표준 계약서식은 품질보증 담당자와 함께 매년

품질관련 문제에 대하여 검토되어지나?SI

Management

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Chapter M5

Question 고객관리고객관리고객관리고객관리 Yes No N/A Cat. RC

계약의계약의계약의계약의 검토검토검토검토

M5.28 모든 계약은 승인받기 전에, 그의 실행에 책임이 있는 모든 직급에 의하여

검토되나?SI

M5.29 모든 계약은 회사의 권한을 가진 직원에 의하여 승인되어지나? SI

M5.30 구두계약은 즉시 기록되나? SI

M5.31 다년 연속("에버그린") 계약은 매년 검토를 거치게 되어 있나? SI

M5.32 계약 범위를 벗어났을 때에는 즉시 고객에게 통보하나? SI

M5.33 현 계약하에서의 실적을 평가하기 위하여 정기적인 회의를 고객과 함께 갖고

있나?I RC

예비예비예비예비 계획계획계획계획 및및및및 제품제품제품제품 정보정보정보정보

M5.34 터미널은 계약을 만족스럽게 이행하기 위하여 모든 관련 정보의 요청을

고객에게 하고 있나?SI

정보는 다음을 포함하고 있나:

M5.35 제품의 풀네임 및 통상 명칭? SI

M5.36 안전 데이터시트 (SDS) ? SI RC

M5.37 제품의 품질요건? SI

M5.38 특수 취급요건? SI

M5.39 모든 이송방법에 대한 서류의 작성? SI

문서화된 절차는 제품의 초회 수입전에 다음을 하도록 규정하고 있나:

M5.40 고객으로부터 안전 데이터시트의 입수? SI

M5.41 지정된 자에 의한 SDS의 검토 및 필요한 경우, 고객사로부터의 석명서

입수?SI

M5.42 제품의 저장/취급에 관한 (지방) 관청의 허가 취득? SI

M5.43 설비의 충분성, 절차 및 취급자의 자격증명의 평가, 및 필요한 경우의 보강? SI

M5.44 제품은 접촉하게 되는 다른 모든 물질과 화학적으로 안정한가? SI

M5.45 안전 데이터시트상의 어떤 변화가 터미널 시스템에 적용되었는지 확인하는

절차가 있나?SI

품질관리품질관리품질관리품질관리

M5.46 터미널은 고객불만 처리절차를 따르고 있나? SI

M5.47 절차는 터미널이 품질결함의 원인에 대하여 공식적으로 고객에게 통보하도록

규정하고 있나?SI

M5.48 고객불만에 대하여 문서화된 추적처리 프로그램이 작동하고 있나? SI

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Chapter M6

Question 인사관리인사관리인사관리인사관리 Yes No N/A Cat. RC

직원의직원의직원의직원의 모집모집모집모집

조직내의 공석을 채우기 위한 각 직급별 프로필 (인적 명세)이, 특히 다음을

고려하여 제정되어 있나:

M6.1 기술 및 자격? SI

M6.2 상위직 수행능력? SI

M6.3 품행 및 신뢰성? SI

다음 사항을 포함한 후보자의 선정을 위한 절차가 이행되고 있나:

M6.4 인터뷰? SI

M6.5 태도/심리 분석? SI

M6.6 신원의 조회? SI

다음 사항에 관한 체크:

M6.7 직업 이력? SI

M6.8 범죄 기록? SI

M6.9 건강검진? SI

임시직을 고용하는 경우:

M6.10 정해진 직무/일에 한정하나? SI

M6.11 선발기준은 있나? SI

M6.12 선발후의 교육/직무배치 과정이 수립되어 있나? SI

성취도성취도성취도성취도 및및및및 자기계발자기계발자기계발자기계발

각 직급별 성취도 기준 및 목표가 제정되어 있나:

M6.13 성취기준 및 목표는 회사의 목적과 부합하나? SI

M6.14 또, 회사의 목표에의 그 직위의 공헌에 명백히 관련되는 것인가? SI

M6.15 그러한 기준 및 목표에 대비하여 평가하는 공식적인 인사고과 제도가 있나? SI

M6.16 훌륭한 실적에 대해서는 인정해 주고 포상하나? I

M6.17 개인의 이력관리를 통한 직원 개발시스템이 있나? SI

규칙규칙규칙규칙 및및및및 징계징계징계징계

M6.18 모든 종업원에 적용되는 고용조건을 기술한 현장 규칙이 있나? I

M6.19 터미널에서의 마약 및 알코올의 사용을 금지하는 회사방침이 있나? SI

M6.20 문서화된 회사의 징계절차가 있나? SI

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Chapter M6

Question 인사관리인사관리인사관리인사관리 Yes No N/A Cat. RC

종업원종업원종업원종업원 면담면담면담면담

M6.21 종업원의 일대일 면담이 매년 이루어지고 있나? SI

M6.22 그러한 면담기록이 있나? I

M6.23 HSE&S and Quality 문제에 관하여 종업원으로부터의 피드백을 적극적으로

장려하고 있나?I

인원의인원의인원의인원의 배치배치배치배치

M6.24 인원의 배치에 관한 검토가 실시되고 있나? I

M6.25 이러한 검토시, 비상상황에 대처할 최소한의 인원수를 고려하나? I

M6.26 또, 자동화 정도를 고려하고 운영상황, 감시 및 비상상황을 배려하였나? I

운영책임을 인계하기 위한 문서화된 인계인수 절차 규정이 있나:

M6.27 시프트간의 인계인수 절차? I

M6.28 휴일이나 상병시의 인계인수 절차? I

Management

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Chapter M7

Question 운영관리운영관리운영관리운영관리 Yes No N/A Cat. RC

운영운영운영운영 지침지침지침지침

M7.1 모든 작업에 대하여 각 개인의 직무별 분담이 되어 있고 문서화되어 있나? SI RC

M7.2 운영지침은 게시되어 있으며 쉽게 접근이 가능한가? I RC

지침서는 다음사항을 망라하나:

M7.3 장비의 세척? SI RC

M7.4 트럭에의 입출하? SI RC

M7.5 레일카에의 입출하? SI RC

M7.6 선박에의 입출고? SI RC

M7.7 바지에의 입출고? SI RC

M7.8 이송관 이송? SI RC

M7.9 탱크의 조작? SI RC

M7.10 펌프? SI RC

M7.11 콤프레서? SI RC

M7.12 배기 처리장치? SI RC

M7.13 필터? SI RC

M7.14 드럼에의 적입? SI RC

M7.15 탱크대탱크 이송? SI RC

M7.16 샘플링? SI RC

M7.17 탱크 계측? SI RC

M7.18 탱크의 개방 및 출입? SI RC

M7.19 탱크의 세척? SI RC

M7.20 계측장치의 교정? SI RC

M7.21 라인의 퍼징? SI RC

M7.22 라인의 피깅? SI RC

M7.23 호스의 검사및 테스트? SI RC

M7.24 배기가스의 배출관리? SI RC

M7.25 특정제품의 취급? SI RC

M7.26 가열? SI RC

M7.27 질소봉입? SI RC

M7.28 예비 세정수, 슬롭 및 바라스트수의 취급? SI RC

Management

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Chapter M7


M7.29 슬롭 및 예비 세정수의 처분? SI RC

M7.30 환경관련? SI RC

M7.31 안전관련? SI RC

M7.32 서류 작성 및 기록? SI RC

M7.33 비상 대응? SI RC

M7.34 장비의 설치? SI RC

M7.35 비상 정지? SI RC

M7.36 중요장비 결함시의 처치? SI RC

M7.37 최신화가 요구되는 운영절차에 관한 절차서가 있나? SI RC

M7.38 운영지침의 주요 개정에 대해서는 경영진의 승인을 받나? I RC

M7.39 이러한 절차서의 변경에 대해서 관계자에게 전달하는 절차가 수립되어

있나?SI RC

작업계획작업계획작업계획작업계획

다음을 위한 작업계획이 수립되었나:

M7.40 본선? SI RC

M7.41 바지? SI RC

M7.42 탱크로리? SI RC

M7.43 레일카? SI RC

M7.44 드럼작업? SI RC

M7.45 이송관 이송? SI RC

M7.46 다종의 화물을 적양화하는 선박을 위한 포괄적인 계획이 수립되었나? SI RC

M7.47 처리시간을 최적화하기 위하여, 이 계획을 본선의 도착전에 상의하였나? SI RC

Jetty의의의의 운용운용운용운용

M7.48 본선의 안전과 적시 도착 그리고 양측의 하역준비가 즉시 되도록 하기 위하여 , 본선의 접안전에 본선과 터미널간에 정보의 교환을 하게끔하는 절차가

이행되고 있나?

SI RC

M7.49 Ship/Shore Safety Checklist의 작성을 포함한 하역전 회의를 개최하게 하는

절차가 시행되고 있나?SI RC

M7.50 터미널에 계류하는 모든 선형 및 선종을 위한 기상 및 조석관련 한계 상황이

명백하게 정의되고 문서화되어 있나?SI RC

Management

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Chapter M7


도선관련 사항도선관련 사항도선관련 사항도선관련 사항

M7.51 도선관련 책임이 명확하게 규정되어 있나? SI RC

예선예선예선예선

M7.52 예선 사용관련 책임이 명확하게 규정되어 있나? SI RC

수심수심수심수심

M7.53 수심의 측량에 대한 책임이 명확하게 규정되어 있나? SI RC

M7.54 수심에 관한 기록이 있나? SI RC

선간선간선간선간 이송이송이송이송

M7.55 선간 이송작업은 당해관청의 허가를 득한 것인가? SI RC

M7.56 이송작업 시작전에 양 선박과 터미널측이 ship/ship checklist를 작성하고 서명할

것을 규정한 절차가 있나?I RC

M7.57 이송계획의 문서화를 규정한 절차가 있나? I RC

만약 있다면, 다음을 다루도록 규정하고 있나:

M7.58 제품? SI RC

M7.59 수량? SI RC

M7.60 사용되는 본선의 탱크와 라인? SI RC

M7.61 취급 순서? SI RC

M7.62 유량? SI RC

M7.63 최대압력? SI RC

M7.64 이송작업 시작전에 양 선박과 터미널간에 안전 및 비상 대응에 대해서 합의할

것을 규정한 절차가 있나?SI RC

M7.65 이송작업 시작전에 양 선박과 터미널간에 통신방법에 대해서 합의할 것을규정한 절차가 있나?

SI RC

M7.66 본선 탱크의 예비세정에 관하여 MARPOL규정의 준수여부를 터미널측이

확인할 것을 규정한 절차가 있나?SI RC

파이프라인의파이프라인의파이프라인의파이프라인의 운용운용운용운용

M7.67 제품의 이송은 사전 계획되고 검토되었나? SI RC

M7.68 제품의 입하자와 출하자간의 통신수단은 개설되어 있나? SI RC

M7.69 제품의 입하자 또는 출하자와 비상정지 절차를 설정하였나? SI RC

M7.70 터미널은 Pipeline Cargo Transfer Checklist를 따르고 있나? SI RC

M7.71 체크리스트는 장래에 대비하여 서명되고 파일링되었나? SI RC

M7.72 이송된 화물의 수량관리에 관한 절차가 있나? SI RC

Management

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Chapter M7


M7.73 이송된 화물의 샘플링 및 품질관리에 관한 절차가 있나? SI RC

드럼드럼드럼드럼 적입작업적입작업적입작업적입작업

M7.74 제품의 이동은 사전 계획되고 검토되었나? SI RC

M7.75 터미널은 드럼 적입용 체크리스트를 따르고 있나? SI RC

M7.76 체크리스트는 장래에 대비하여 서명되고 파일링되었나? SI RC

M7.77 드럼이 예정된 용도에 적합한지를 확인하는 절차가 있나? SI RC

M7.78 드럼의 마킹 및 라벨링이 해당 규정을 준수한 것인지 확인하는 절차가 있나? SI RC

M7.79 차량에 적재전에 새는 드럼이 있는지 확인하는 시스템이 있나? SI RC

M7.80 혼적불가 물질이 서로 가깝게 또는 같은 차량에 적재되는 것을 방지하기 위한

문서화된 절차가 있나?SI RC

M7.81 적재되는 각 트레일러에 튀어나온 못이나 볼트가 없는지 검사하였나 확인하는

절차가 있나?SI RC

차량작업차량작업차량작업차량작업

M7.82 차량 운전자들은 터미널 입구에서 안전지침서를 받았나? SI RC

M7.83 차량에의 적재/하차에 책임있는 운전자들이 적절하게 교육훈련되었다는 것을

확인하는 절차가 있나?SI RC

조업관리조업관리조업관리조업관리

M7.84 조업시간 기록이 기록유지되나? I RC

M7.85 지체지연은 문서화되고 있나? I RC

M7.86 지연사례는 분석되고 원인은 평가되나? I RC

M7.87 조사결과대로 개선조치가 취해졌나? I RC

조업실적의조업실적의조업실적의조업실적의 모니터링모니터링모니터링모니터링

M7.88 정기적으로 조업실적 모니터링을 실시하나? SI RC

조업실적 모니터링은 다음을 포함하나:

M7.89 이송시간의 연장에 관한 원인분석? SI RC

M7.90 품질결함의 원인분석? SI RC

M7.91 수량 불일치의 원인분석? SI RC

M7.92 보고서의 검사? SI RC

M7.93 Follow-up 조치의 체크? SI RC

Management

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Chapter M8

Question 정비유지정비유지정비유지정비유지 Yes No N/A Cat. RC

예방정비예방정비예방정비예방정비

M8.1 문서화된 최신의 예방정비 프로그램이 있나? SI

프로그램은 다음의 주요 항목을 포함하고 있나:

M8.2 탱크류 SI

M8.3 파이프라인 및 발브 SI

M8.4 자동 착탈식 커플링 SI

M8.5 건식 분리 커플링 SI

M8.6 펌프 및 콤프레서 SI

M8.7 열교환기 SI

M8.8 PV발브 SI

M8.9 탱크로리 적재 래크 SI

M8.10 병입장치 SI

M8.11 드럼 적입장치 SI

M8.12 오수/배수장치 SI

M8.13 로딩암 SI

M8.14 하역용 호스 SI

M8.15 Jetty의 고정식 설비 SI

M8.16 물처리장치 SI

M8.17 슬롭 취급설비/처분설비 SI

M8.18 안전/비상 설비 SI

M8.19 유틸리티 SI

M8.20 소화설비 SI

M8.21 소화펌프 SI

중요중요중요중요 장치류장치류장치류장치류

M8.22 바람직 하지 않은 상태를 제어하고 경보하기 위한 추가적인 장치들이 설비되어

있나?I

M8.23 중요장치류는 특별 예방정비 프로그램하에 관리되고 있나? I

M8.24 이러한 중요장치는 정기적으로 기능테스트를 실시하나? I

Management

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Chapter M8


정비유지정비유지정비유지정비유지 - 검사검사검사검사

M8.25 터미널 제 설비의 검사요건에 대하여 문서화된 시스템이 있나? SI RC

M8.26 검사 주기는 최근에 실시된 검사결과에 의해 결정되나? SI

다음 설비는 외부의 독립기관에 의해 검사받고 있나:

M8.27 계량대 SI

M8.28 리프팅/호이스팅 기어 SI

M8.29 압력용기 SI

M8.30 안전/비상 설비 SI

M8.31 외부 검사원에 의한 검사기록이 유지되고 있나? SI

M8.32 기록은 교환된 주요품목의 명세를 나타내고 있나? SI

다음 설비에 대하여, 규정된 간격의 검사를 실시하고 있나:

M8.33 제품 이송설비 SI

M8.34 탱크류 및 보조설비 SI

M8.35 안전장치 및 비상설비 SI

M8.36 소화기 SI

M8.37 소화설비 SI

M8.38 설비의 검사 주기에 대해서 적어도 매년 검토하고 있나? I

M8.39 기준이하 또는 위험한 상태는 서면으로 보고되나? I

M8.40 위험한 상태는 발견 즉시 처치하나? SI RC

M8.41 검사보고서는 Follow-up 처치 기록과 함께 감사시에 제시할 수 있나? I RC

M8.42 수리가 요구되는 품목을 우선순위순으로 요청하는 절차가 문서화되어 있나? SI RC

M8.43 관계되는 모든 주요설비에 대하여 성능기준이 규정되고 판정되어 왔나? I

M8.44 정비나 수리가 끝났을 때, 재조립하기 전에 설비의 완전함을 체크하나? I

Management

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Chapter M8


안전안전안전안전 및및및및 품질품질품질품질 계측장치의계측장치의계측장치의계측장치의 검검검검교정교정교정교정

M8.45 계측장치는 정기적으로 유자격자에 의해 테스트되고 필요에 따라 교정되는가? SI

다음의 설비는 정기적으로 테스트테스트테스트테스트되고 있나:

M8.46 압력계 SI

M8.47 테스트 주기 SI

M8.48 가스 검지기 SI

M8.49 테스트 주기

M8.50 교정 주기: SI

M8.51 인라인 샘플러 SI

M8.52 테스트 주기: SI

M8.53 오버플로우 알람 SI


M8.55 절연, 어스 및 접지 SI


M8.57 페일세이프 장치 및 자동 차단시스템 SI


제품제품제품제품 계측장치의계측장치의계측장치의계측장치의 검검검검교정교정교정교정

M8.59 계측장치는 ISO 9001:2000시리즈 인증제하의 Register of AssessedCompanies에 등록된 회사에 의한 검교정을 하고 있나?

SI

Management

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Chapter M8


다음의 설비는 정기적으로 테스트되고 있나:

M8.60 계량대 SI

M8.61 주기: SI

M8.62 플로우미터 SI

M8.63 주기: SI

M8.64 비중계 SI

M8.65 주기: SI

M8.66 탱크계측장치 SI

M8.67 주기: SI

검토검토검토검토

M8.68 예방정비 프로그램에 대하여, 질적인 면과 효과성을 판정하기 위한 검토가

적어도 매 2년마다 실시되는가?SI

M8.69 검사 프로그램의 검토가 적어도 매 2년마다 실시되는가? SI

Management

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Chapter M9

Question QUALITY AND HSE&S관련관련관련관련 부적합부적합부적합부적합 사항의사항의사항의사항의 보고보고보고보고 Yes No N/A Cat. RC

보고보고보고보고

절차서는 다음을 규정하고 있나:

M9.1 보고해야 할 사안? SI

M9.2 SI

M9.3 보고내용의 상세? SI

M9.4 SI

M9.5 언제(보고시기)? SI

M9.6 SI

M9.7 누가? SI

M9.8 SI

M9.9 누구에게 (배부처) ? SI

M9.10 SI

보고 범위는 다음을 포함하나:

M9.11 실질적인 손실? SI

M9.12 SI

M9.13 잠재 손실? SI

M9.14 SI

M9.15 사고? SI

M9.16 SI

M9.17 아차사고? SI

M9.18 SI

보고내용은 다음을 포함하나:

M9.19 주원인? SI RC

M9.20 SI RC

M9.21 간접원인? SI

M9.22 SI

M9.23 권장 개선조처? SI

M9.24 SI

Quality

HSE&S

Quality

Quality

Quality

Quality

HSE&S

HSE&S

HSE&S

HSE&S

Quality

Quality

Quality

HSE&S

HSEHSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

HSE&S

Management

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Chapter M9


보고는 발생시점으로부터 24시간이내에 이루지어고 있나?

M9.25 SI

M9.26 SI

보고처는 다음을 포함하나:

M9.27 상위 경영진? SI

M9.28 SI

M9.29 관리자급? SI

M9.30 SI

조사조사조사조사

절차서는 다음을 규정하고 있나:

M9.31 조사할 대상 (범위) SI

M9.32 SI

M9.33 조사방법? SI

M9.34 SI

M9.35 조사자? SI

M9.36 SI

조사범위는 다음을 포함하나:

M9.37 권장되는 재발방지 대책? SI

M9.38 SI

M9.39 마약 알코올 테스트의 필요여부? SI

M9.40 SI

조사팀은 규정된 경우에 지정되나?

M9.41 SI

M9.42 SI

개선개선개선개선 조치조치조치조치

상황 파악이 더 이루어질 때까지 사태를 통제/제한하기 위한 즉각적인 조처가

취해지나?M9.43 SI

M9.44 SI

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Management

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Chapter M9


추가적인 보고에 대한 문서화된 절차가 있나?

M9.45 SI RC

M9.46 SI RC

추가 보고 절차는 다음을 명기하나:

M9.47 책임? SI RC

M9.48 SI RC

M9.49 보고기한? SI RC

M9.50 SI RC

기록상의기록상의기록상의기록상의 보고서의보고서의보고서의보고서의 분석분석분석분석

제 보고서는 기록유지되나:

M9.51 내부로부터의 보고? SI

M9.52 SI

M9.53 외부로부터의 보고? SI

M9.54 SI

M9.55 Quality 및 HSE&S 실적 및 프로그램을 개선하기 위하여 경향분석기법이

이용되고 있나?SI RC

적어도 년 1회이상 공통성, 체계적 문제 및 경향을 분석한 기록에 대한

보고서가 있나?M9.56 SI RC

M9.57 SI RC

분석결과 얻어진 교훈을 다음과 공유하나:

M9.58 회사 내부? SI RC

M9.59 SI RC

M9.60 관계된 고객과? SI RC

M9.61 SI RC

M9.62 이해관계자들과? SI RC

M9.63 SI RC

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Quality

HSE&S

Management

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Chapter M10

Question 비상비상비상비상 계획계획계획계획 및및및및 응급응급응급응급 대응대응대응대응 Yes No N/A Cat. RC

대외관리대외관리대외관리대외관리

다음과 관련하여 비상대처를 위한 통신망이 구축되어 있나:

M10.1 화물 이송시스템 및 탱크의 이용 가능여부? SI RC

M10.2 제품의 품질 및 수량에 문제가 있을 때? SI RC

M10.3 용역부문에 문제가 생겼을 때? SI RC

대체대체대체대체 공급자공급자공급자공급자

M10.4 설비에 고장이 생겼을 때에, 대체수단(물품/용역)을 제공할 계획이 수립되어

있나?SI

M10.5 고객과 일과시간 후의 통신을 위한 절차가 수립되어 있나? SI

다음과 관련하여 비상 계획을 수립하는 절차에 대하여 고객과 합의하였나:

M10.6 제품의 품질? SI

M10.7 선석의 사용가능 여부? SI

M10.8 화물의 쇼트/수량문제 발생시? SI

M10.9 설비의 고장 발생시? SI

상호상호상호상호 협정협정협정협정

M10.10 비상시에 서로 협력하기로 이웃, 타 터미널 및 타 업체와 상호 협정하였나? SI RC

비상비상비상비상 대응대응대응대응 계획계획계획계획

비상 대응 계획에 대한 다음이 확보되어 있나:

M10.11 최신화? I RC

M10.12 접근의 용이성/확실한 내용 전달? SI RC

M10.13 지역사회의 비상계획과 합치? SI RC

M10.14 적어도 매년 1회 훈련을 통한 시험? I RC

비상계획은 다음을 다루고 있나:

M10.15 여러가지 형태의 비상상황에서 보고할 조직, 책임 및 권한? SI RC

M10.16 보안관련 요건? SI

M10.17 비상상황에 대한 대응 전략? SI RC

M10.18 의료지원 및 치료? SI RC

M10.19 대외비를 요하는 사상자에 관한 사항? SI RC

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Chapter M10

Question 비상비상비상비상 계획계획계획계획 및및및및 응급응급응급응급 대응대응대응대응 Yes No N/A Cat. RC

비상계획에 대한 평가를 다음 상황후에 실시하나:

M10.20 어떤 비상상황의 종료후? SI RC

M10.21 각 훈련후? SI RC

통신통신통신통신

M10.22 비상 통신계획이 수립되어 있나? SI RC

통신계획은 다음에의 통신을 포함하나:

M10.23 임원 및 직원? SI

M10.24 비상대응 조직들? SI

M10.25 고객? SI

M10.26 공중 및 보도기관? SI RC


자원자원자원자원

M10.28 비상대응계획, 프로그램 및 대응절차의 적정성에 대한 책임자가 지정되어 있나? SI

M10.29 비상대응 조직들은 편성되어 있으며 훈련되었나? SI

M10.30 신뢰성있는 장비/설비들이 비치되어 있나? SI RC

M10.31 장비/설비들은 외부의 자원과 상호 호환성이 있나? SI RC

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Chapter M11

Question 사무관리사무관리사무관리사무관리 Yes No N/A Cat. RC

기록유지기록유지기록유지기록유지

다음을 포함한 모든 제품의 이송에 관한 기록이 유지되나:

M11.1 탱크로리 또는 레일카로 이동된 수량? SI

M11.2 선박으로 이송된 수량? SI

M11.3 송유관으로 이송된 수량? SI

M11.4 드럼으로 이동된 수량? SI

M11.5 터미널 탱크의 전화물에 관한 사항? SI

M11.6 공통 라인의 이전제품에 관한 사항? SI

M11.7 라인크리닝 방법애 관한 사항? SI

M11.8 이송전 검사에 관한 사항? SI

M11.9 탱크크리닝 증명서? SI

M11.10 작업이 정해진 절차대로 이루졌음을 입증하는 서명 및 날짜가 각 작업보고서에

기입되어 있나?I

M11.11 기록에 누락이 없고 정확하게 기재되었음을 확인하는 절차가 있나? SI

M11.12 기록의 파일링 설비는 만족스러운가? I

M11.13 기록의 보존기한은 설정되어 있나? SI

보험보험보험보험

M11.14 터미널은 제3자 책임을 전보하는 보험에 가입하고 있나? I

경리부문경리부문경리부문경리부문

M11.15 인보이스는 제공된 용역에 대해 정확하게 기술하고 있나? SI

M11.16 결재조건등에 대하여 고객과 합의하였나? SI

M11.17 지불되어야 할 건들이 합의한 기일내에 결재되는지 확인하는 시스템이

작동하고 있나?SI

M11.18 회계상의 상이를 처리하는 절차가 있나? SI

주문절차주문절차주문절차주문절차

M11.19 주문하는 절차가 문서화되어 있나? SI

주문절차는 다음을 포함하고 있나:

M11.20 주문의 수락? SI

M11.21 수락된 주문이 계약 내용대로인지 확인? SI

M11.22 서류 발송의 책임? SI

M11.23 주문상황에 대해 고객에 통지? SI

M11.24 주요 계약의 수립? SI

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Chapter M11

Question 사무관리사무관리사무관리사무관리 Yes No N/A Cat. RC

M11.25 터미널은 고객과 전자거래를 할 수 있는가? I

사무관리체제의사무관리체제의사무관리체제의사무관리체제의 감사감사감사감사

M11.26 사무관리 시스템의 감사가 정기적으로 실시되어 왔나? SI

M11.27 사무관리 시스템의 감사시의 지적사항에 대한 효과적인 개선조치 실시계획이

수립되어 있나?SI

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Chapter M12

Question 안전관리안전관리안전관리안전관리 Yes No N/A Cat. RC

작업장의 상태 및 개인 행동의 모니터링 작업장의 상태 및 개인 행동의 모니터링 작업장의 상태 및 개인 행동의 모니터링 작업장의 상태 및 개인 행동의 모니터링

M12.1 안전점검이 실시되고 있나? I

M12.2 안전점검은 관리자와 종업원이 함께 실시하나? I

M12.3 안전점검을 실시하는 인원들은 적절히 훈련되었나? I

M12.4 안전점검 실시후, 필요한 개선조치가 즉시 결정되나? I

M12.5 개선조치의 이행확인이 실시되고, 추가적인 개선조치가 실행되나? I RC

예방적예방적예방적예방적 접근접근접근접근

M12.6 작업과 관련된 위험한 활동이 식별되었나 (작업의 안전분석)? I RC

M12.7 그러한 활동에 관련된 위험은 평가되고 있나 (위험의 평가) ? I RC

M12.8 그러한 활동에 필요한 필수 업무스킬이 정의되었으며, 제공되고 지원되나? I

M12.9 위험의 수준을 계속적으로 줄여가는 절차가 작동하고 있나? I RC

M12.10 안전한 행동이 타 부서와 연계해서 또 팀원내부로부터 지원되고 있나? I

M12.11 안전한 행동을 강화하고 안전의식을 개선하며 실수를 줄이기 위해서 특별한

테크닉이 도입되었나?I

규정과규정과규정과규정과 절차절차절차절차

M12.12 규정과 절차는 문서화되어 있나? SI RC

규정과 절차는 다음의 정보를 충분히 담고 있나:

M12.13 작업장에서의 위험요소? SI

M12.14 그것들을 통제하는 방법? SI

M12.15 규정과 절차는 새로운 기술들을 반영하기 위하여 최신화되고 있나? SI

M12.16 종업원들이 규정 및 절차를 알고 있나? I

M12.17 부과된 작업을 시작하기 전에 규정과 절차를 전달해 주나? k고

M12.18 규정과 절차는 통상적인 작업뿐만 아니라 비상상황도 다루고 있나? SI

M12.19 통상적인 절차로부터의 이탈은, 발생전에 숙고하여 승인되며 문서화되나? I

M12.20 규정과 절차의 숙지 및 준수여부는 정기적으로 검증되나? I

M12.21 작업절차/지침은 항상 바른 안전절차 및 태도가 필요함을 강조하고 있나? SI

M12.22 감독자가 예정된 작업 시작전에 작업자들에게 작업의 개요를 설명할 것을

규정하고 있나?I

Management

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Chapter M12


M12.23 작업절차의 검토, 최신화 및 승인? SI

M12.24 설비결함의 보고? SI

M12.25 설비결함의 처치? SI

M12.26 설비의 정기적 시험? SI

M12.27 계획정비 프로그램 SI

M12.28 탱크 및 연관 파이프라인의 검사, 시험 및 증명? SI

M12.29 호스의 정기적 시험? SI

M12.30 설비의 법정 요건 준수? SI

M12.31 비상대응? SI

M12.32 탈출계획 및 훈련? SI

안전 확보를 위한 다음의 작업허가 요건을 규정한 포괄적인 절차서가 터미널에

있나:

M12.33 화기작업? SI

M12.34 비화기작업? SI

M12.35 전기설비 작업? SI

M12.36 밀폐공간에의 출입? SI

M12.37 비계작업? SI

M12.38 구덩이파기? SI

M12.39 오염 제한 장치의 의도적 파괴? SI

M12.40 불활성 가스 주입된 개방된 탱크 또는 주변에서의 작업? SI

M12.41 상기의 작업은 규정된 허가서가 발행되었을 때에만 실시하는가? I

M12.42 허가서는 권한자가 발행하나? I

허가서는 다음을 명확하게 지정하나:

M12.43 관련 설비 또는 구역의 명세? I

M12.44 허가된 작업의 범위? I

M12.45 작업을 적절하게 수행하는데 필요한 장비? I

M12.46 예상되는 위험 및 안전하게 작업을 하기 위해 취해야 할 주의사항? I

M12.47 사용되어야 할 개인보호 장구? I

M12.48 예정된 작업을 위해서 설비 또는 구역을 준비하는데 필요한 조치? I

M12.49 유효시한? I

Management

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Chapter M12


M12.50 각 허가서는 최소한 2부가 준비되어, 1부는 발행자가 보관하고 1부는 현장에

게시하나? I

M12.51 모든 작업 허가서는 검사를 위해 보관하고 있나? I

M12.52 허가서의 레이아웃은, 사용되기 전에 모든 조건이 충족되는지 확인하기 위한

체크리스트를 포함하고 있나?I

터미널 매니저 또는 그의 대리자는:

M12.53 진행중인 작업이 주기적으로 점검되는지 확인하나? I

M12.54 작업이 끝났을 때에, 그 것을 승인하고 허가서에 서명하나? I

제한된제한된제한된제한된 구역에의구역에의구역에의구역에의 출입출입출입출입

M12.55 허가서는 그 밀폐공간에 출입할 때에 호흡장구 착용의 필요여부를 명기하고

있나?I

M12.56 호흡장구가 필요하지 않은 경우, 허가서는 충분한 통풍방법을 지시하고 있나? I

허가서 발행전에 발행자는:

M12.57 내부에서 사용될 호흡장구의 부품은 적절히 폐기되며 확실하게 분리하거나

맹판으로 격리하는지 확인하나?I

M12.58 호흡장구의 크리닝과 퍼징의 요건들을 정하고 그 요건들이 충족되는지

확인하나?I

M12.59 내부 공간의 해당 가스검지를 실시하였나 확인하나? I

M12.60 가스 시험자들과 작업원들에 충분한 공기의 공급이 이루어지는지

확인하나?I

M12.61 필요한 주의사항들이 지켜지고 있는지 확인하나. I

화기작업화기작업화기작업화기작업 허가서허가서허가서허가서

M12.62 가연성 혹은 인화성 물질을 점화시키기에 충분한 불꽃 혹은 높은 온도를

일으키는 작업에 대하여 화기작업 허가서를 발행하나?I

허가서 발행전에, 발행자는 다음을 확인하나:

M12.63 작업장소가 가스프리한 상태인지? I

M12.64 파이프는 맹판을 사용하여 확실히 격리하였는지? I

M12.65 가연성 혹은 인화성 물질의 점화를 방지하기에 충분한 예방조치를

하였는지?I

M12.66 기름에 젖은 바닥, 구멍이나 균열된 아스팔트위에서 용접이나 절단작업을

하는 경우, 작업장소를 물로 씻어내거나 깨끗한 모래로 덮었는지?I

M12.67 근처에 있는 모든 하수구, 맨홀 또는 수채는 뚜겅을 덮었는지? I

M12.68 이물질을 걸러내는 수채에는 계속 물을 흘려보내는지? I

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Chapter M12


M12.69 어떤 설비나 용기에 화기작업을 하는 경우, 설령 그러한 것들이 스팀세척되고

씻기거나 기타 다른방법으로 세척되었다 할지라도, 훈련된 사람이 가연성

가스검지기를 사용하여 가능한 가스테스트를 실시하나?

I

M12.70 화기작업중, 작업장소가 계속 안전하게 유지되는지 확인하기 위한 테스트를

주기적으로 실시하나?I

흡연흡연흡연흡연

M12.71 흡연장소가 지정되어 있나? I

M12.72 흡연금지구역 마크가 잘 되어 있나? I

M12.73 흡연용품이 흡연금지구역내에 반입되지 않도록 하기 위한 체크를 실시하나? SI

개인보호개인보호개인보호개인보호 장구장구장구장구 (PPE)

M12.74 어떠한 안전장구 및 보호용구가 어떠한 상황에서 사용되어야 하는지 규정한

절차서가 있나?SI

M12.75 절차서는 관련 제품의 Safety Data Sheet 상의 내용과 상충되지는 않나? SI

M12.76 모든 필요 개인보호 장구(PPE)는 충분한 수량이 있나? I

M12.77 개인보호 장구가 요구되는 구역에는 착용해야 할 보호장구를 표시하는

경고표시가 게시되어 있나?I

터미널 전 구역에 걸쳐 착용해야 할 다음의 개인보호 장구가 규정되어 있나:

M12.78 헬멧? I

M12.79 안전화? I

M12.80 긴팔 작업복? I

M12.81 측면보호장치가 있는 안경 또는 고글? I

다음과 같은 특수 캐미칼 및 작업용 개인보호 장구가 비치되어 있나:

M12.82 자장식 호흡구? I

M12.83 필터마스크? I

M12.84 장화? I

M12.85 얼굴 전체 보호용 페이스쉴드? I

M12.86 캐미칼 보호복? I

M12.87 보호장갑? I

다음에 관한 책임이 지정되어 있나:

M12.88 필요한 보호장구의 파악? SI

M12.89 개인보호 장구의 확보? SI

Management

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Chapter M12


M12.90 개인보호 장구의 테스트? SI

M12.91 개인보호 장구의 사용과 취급에 관한 훈련? SI

M12.92 개인보호 장구의 체크? SI

M12.93 관련 당사자가 개인보호 장구의 식별과 선정에 관여하나? SI

M12.94 개인보호 장구를 다루는 직업건강에 관한 교육훈련을 받은 자가 있나? SI

M12.95 관련 당사자는 개인보호 장구의 사용, 한계 및 취급에 관한 훈련을 받았나? SI

M12.96 보호장구가 양호한 상태로 관리되는지 확인하기 위한 체크가 이루어지고 있나? SI

경고 표시물경고 표시물경고 표시물경고 표시물

M12.97 즉각적이고도 잠재적 위험에 대한 경고 표시물을 게시하고 있나? I

M12.98 경고 표시물은 잘 보이도록 게시되어 있나? I

M12.99 각 구역에 화재/비상 지원 및 구급/소화를 위한 비상대응 절차가 게시되어 있나? I

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Chapter M13

Question 보건보건보건보건/건강관리건강관리건강관리건강관리 Yes No N/A Cat. RC

건강위험의건강위험의건강위험의건강위험의 식별식별식별식별

M13.1 모든 직업상의 건강위험을 식별하고 평가하는데 필요한 제반사항이 조사되었나 SI RC

위험물위험물위험물위험물 정보정보정보정보

M13.2 모든 필요한 캐미칼제품의 데이터 및 수송하거나 취급하는 제품의 관련

규정집을 보유하고 있나?I RC

M13.3 취급하는 모든 캐미칼제품의 안전에 관한 제조사의 설명서가 있나? I RC

이러한 취급설명서는 다음을 포함하고 있나:

M13.4 다른 제품 또는 물질과의 상호 반응성? I

M13.5 개인보호 장구? I

M13.6 과다 노출에 대한 비상대응? I

건강위험의건강위험의건강위험의건강위험의 통제통제통제통제

다음에 의한 건강에 대한 부정적 효과의 방지 (우선순위순):

M13.7 공학적인 제거? I

M13.8 효과적인 절차의 도입? I

M13.9 개인보호 장구의 사용? I

M13.10 새로운 캐미칼을 처음으로 취급하기 전에, 건강위험에 대한 검토를 하고 있나? SI

M13.11 이러한 검토는 안전관리자 혹은 다른 적격자가 실시하나? SI

M13.12 모든 제품의 취급에 관한 절차서가 있나? SI

M13.13 연결부위, 라인 세척작업 및 누설로 인한 폐기물의 안전한 취급 및 처분에 관한

절차서가 있나?SI

제품의 누출에 대비한 다음사항은 구비되어 있나:

M13.14 비상 경보? SI

M13.15 비상대응 절차? SI

M13.16 방제 기자재? SI

M13.17 터미널의 운영과 관련하여 사용되거나 보관된 화학물질에 관한 기록이

유지되고 있나?I

건강검진건강검진건강검진건강검진 및및및및 모니터링모니터링모니터링모니터링

M13.18 현장 배치전 건강검진은 실시하고 있나? SI

M13.19 캐미칼 노출에 대한 건강검진은 실시하고 있나? SI

M13.20 건강위험이 있는 장소(특히 하역중에)의 캐미칼 노출도를 측정하고 그러한

위험이 안전한 범위내에서 통제되고 있음을 검증하기 위한 주기적인

모니터링이 실시되고 있나?

SI

Management

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Chapter M13

Question 보건보건보건보건/건강관리건강관리건강관리건강관리 Yes No N/A Cat. RC

M13.21 취급자의 캐미칼 노출도를 모니터하는 시스템이 작동하고 있나? SI

M13.22 특정 캐미칼, 합성세제 또는 천연세제에의 각 종업원의 노출도에 관한 기록이

유지관리되고 있나?SI

M13.23 기록은 검토되며 필요하다고 판단되는 경우 개선조치가 취해지고 있나? SI

건강증진 프로그램건강증진 프로그램건강증진 프로그램건강증진 프로그램

M13.24 건강 진료를 받기 위한 절차가 있나? SI

M13.25 최소한 년 1회 지정 의료기관과 그것을 검토하나? SI

M13.26 터미널내에 지정된 응급처치실이 있나? I

M13.27 응급처치실은 명확한 표시판이 부착되어 있나? I

M13.28 응급처치실은 안전한 장소에 있나? I

M13.29 터미널내의 각 장소에 충분한 구급상자가 비치되어 있나? I

M13.30 명확한 표시판이 부착되어 있나? I

M13.31 비상 샤워와 눈 세척장치는 화물처리장치 부근에 배치되어 있으며 명확하게

표시되어 있나?I

M13.32 샤워 및 눈 세척장치를 사용하면 알람이 울리게 되어 있나? SI

M13.33 각 시프트조당 최소한 2명이상이 인공호흡을 포함한 응급처치 자격소지자인가? SI

M13.34 보건당국의 권고에 따라, 응급처치 세트에 특정의 위험에 추가로 요구되는

품목들이 포함되어 있나?I

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Chapter M14

Question 환경보호환경보호환경보호환경보호 Yes No N/A Cat. RC

M14.1 환경보전계획의 연간 목표실적이 설정되어 있나? I RC

M14.2 환경보전 업무는 기술적으로 능력있고 적절히 자격있는 자가 담당하고 있나? I

M14.3 종업원의 환경의식 고양을 위한 프로그램이 있나? I

M14.4 지역사회의 환경의식 고취를 위한 프로그램이 있나? I RC

환경보호 일반환경보호 일반환경보호 일반환경보호 일반

M14.5 터미널에 새로운 캐미칼을 들여오기 전에 환경측면에의 검토를 실시하나? I RC

M14.6 새로운 설비의 설계 및 공정과 기존 설비의 설계변경을 위한 환경측면의 검토를

실시하나?I RC

M14.7 적절한 환경보전을 위하여 취해야 할 특정의 조처가 통상의 정지 및 비상정지

절차에 명기되어 있나?SI

M14.8 사고조사에는 환경에의 영향평가도 포함되어 있나? I RC

M14.9 사고조사는 재정책임관련 사항도 평가하나? I

폐기물폐기물폐기물폐기물 관리관리관리관리

M14.10 폐기물(액체 및 고체) 처리를 위한 지방관청과의 합의사항이 있나? I RC

M14.11 폐기물 처리기록이 규정대로 기록유지되고 있나? I RC

M14.12 폐기물 처리관련 활동사항 및 처분량에 관한 기록이 유지되고 있나? I RC

M14.13 터미널 외부에의 폐기물 처분은, 처분방법, 의무 및 책임에 관한 사항을 명기한

계약 혹은 협정서에 따라 실시하나?I RC

M14.14 이러한 계약은 취급하는 제품에 대하여 정기적으로 검토하나? SI RC

M14.15 목표 및 목적이 명확한 폐기물 저감계획이 세워져 있나? I RC

M14.16 인화성, 반응성 또는 유독성 물질이 함유될 수 있는 하수처리장치에 대한 위험이

검토되고 있나?SI RC

배출의 방지 및 대응배출의 방지 및 대응배출의 방지 및 대응배출의 방지 및 대응

M14.17 오염 배출방지와 대응방법 및 설비를 위한 조사가 2년이내에 실시되었나? I

M14.18 현장에서의 오염배출사고(탱크 보관중, 적양하중 및 드럼 적입중)에 대비한

대응체계가 확립되어 있나?I

M14.19 터미널 역외에서의 오염배출사고에 대비한 대응체계가 확립되어 있나? I

M14.20 소방수의 필요 저장량은 계산되었으며 오염사고 대응계획에 반영되었나? SI

대기오염대기오염대기오염대기오염 관리관리관리관리

M14.21 모든 배출원은 정의되고 배출량에 대한 평가는 이루어졌나? I

M14.22 규정된 허용치이상의 대기방출사례는 기록되고 조사되었나? I

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Chapter M14

Question 환경보호환경보호환경보호환경보호 Yes No N/A Cat. RC

M14.23 대기방출을 줄이기 위한 계획이 규정되어 있나? SI RC

M14.24 종업원 또는 공중으로부터의 악취 및 기타 배출가스에 대한 불만이 접수되었을

때, 취할 조사/조처에 관한 문서화된 절차가 있나?SI

M14.25 대기오염방지 목표를 포함한, 시설물에 관한 배출통제 전략이 수립되어 있나? SI

M14.26 배출통제 전략은 자발적으로 설정되었나? SI

M14.27 배출통제 전략이 터미널 운영 허가에 포함되어 있나? SI

M14.28 배출통제 목표는 국가의 법률/양해각서에 기초한 것인가? SI

M14.29 관할관청에 보고할 배출가스류는 문서화되어 있나? SI

M14.30 비규제 배출가스에 대한 체크가 실시되었나? I

수질수질수질수질 및및및및 취수원취수원취수원취수원 관리관리관리관리

M14.31 터미널의 물과 배출라인의 배관 및 하수 도면이 있나? I

M14.32 배관 및 하수 도면은 최신화된 것인가? I

M14.33 드레인 발브의 개방은 인가자만이 하도록 하고 있나? SI

M14.34 물 배출시에 오염원이 배출되지 않도록 모니터링하고 있나? I

M14.35 물의 배출 및 오염 측정은 해당 규정에 따라 기록유지되고 있나? I

M14.36 오염원 배출관리를 개선하기 위해 시행중인 사항이 있나? I

M14.37 지하수의 오염 및 확산을 측정하기 위한 조처가 주기적으로 실시되고 있나? I

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Chapter M15

Question 보안보안보안보안 Yes No N/A Cat. RC

보안보안보안보안 기준기준기준기준 및및및및 절차절차절차절차

M15.1 하나의 항내시설로써 터미널은 승인된 ISPS보안계획이 있나? I RC

M15.2 회사의 보안방침은, 의도적인 파괴나 절도에 의한 손실로부터 인명, 재산 및

운영업무를 보호한다는 것이 얼마나 중요한 지 직원들에게 강조하고 있나?I RC

M15.3 위협, 취약점 및 결과에 대한 분석이 이루어지고 있나? SI RC

M15.4 터미널은 24시간 인원이 배치되거나 기타 방법으로 동등의 보안이 유지되나? SI

M15.5 경비요원들은 회사에서 직접 고용한 사람들인가? SI

보안보안보안보안 조직조직조직조직/행정행정행정행정

M15.6 보안사항에 관하여 상급 경영진에의 직접 보고채널이 열려 있나? I RC

M15.7 보안사고시의 응원 계획을 협의하기 위하여 경찰관서와 정기적인 접촉을 하고

있나?SI

M15.8 종업원, 고객사, 하청업자/공급자 및 지역사회와 보안관련 사항에 대하여 통신

또는 의견교환을 하였나?SI RC

출입의출입의출입의출입의 통제통제통제통제

M15.9 보안조처로써, 터미널에의 사람 및 차량의 진입 및 동태를 감시하는 시스템이

되어 있나?I

M15.10 빌딩, 차량 및 구역에의 열쇠들의 분배 및 복제는 통제되고 있나? I

M15.11 터미널 주위에 팬스를 설치하였고 게이트는 필요시외에는 닫아 걸고 자물쇠로

잠그나?I

컴퓨터컴퓨터컴퓨터컴퓨터 데이터보안데이터보안데이터보안데이터보안

M15.12 컴퓨터 데이터 및 시스템에의 불법적인 접근을 막기 위한 시스템이 되어 있나? SI

M15.13 컴퓨터 데이터의 손실을 막기 위한 시스템이 되어 있나? SI

M15.14 바이러스 방호시스템이 장치되어 있나? SI

M15.15 컴퓨터 데이터의 백엎이 그러한 데이터가 입출력되는 장소로부터 떨어진

안전한 장소에 보관되어 있나?SI

M15.16 고객과 제품에 관한 컴퓨터 정보를 보호하기 위한 시스템이 작동하고 있나? SI

보안검사보안검사보안검사보안검사

M15.17 최소한 매 6개월마다 보안기준사항을 준수하는지 검증하기 위한 설비 및 운용

검사를 실시하나?SI

M15.18 보안검사시에 적절한 체크리스트를 사용하나? SI

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Guidance NotesChapter M0

Question 일반일반일반일반 사항사항사항사항

Terminal/General Manager는 터미널의 전반적인 책임자로서 CDI-T Inspection Report Security Code상의 연락직을 말한다.

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Question 일반일반일반일반 사항사항사항사항

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Question 관리관리관리관리 책임책임책임책임

© RCMS 정의: Stakeholders 이해관계자이해관계자이해관계자이해관계자

그 조직의 운영으로 인하여 영향을 받거나 잠재적으로 영향받는 사람 또는 사람들을 이르며, 종업원, 주주, 인근 회사, 비상대응 조직, 타 기업, 경쟁사, 상업상의 파트너사, 일반 공중, 비정부 기구, 관할기관, 및 그 조직의 운영과 이해관계를 갖는 기타의 사람을 포함할 수 있다.

M1.1 품질보증 시스템으로서 문서화되어 있어야 한다. 인증받은 범위가 모든 관련 공정을 커버하고 또

시스템의 깊이가 충분하다고 검사자가 납득할 수 있어야 한다. 품질보증시스템은 최소한 ISO9001:2000의 요건을 준수하는 것이어야 한다.

M1.2-20 방침서는 별개 또는 하나로 통합된 것일 수 있다. 방침서는 터미널의 운영 및 서비스의 품질, 전 공정의

안전, 종업원의 보건, 환경의 보전 그리고 터미널의 보안에 관한 경영진의 의지를 명확하고도 확실하게

나타내고 그리하여 항상 고객의 요구사항을 충족시키는 내용을 담고 있어야 한다.

방침서는 현장의 CEO 혹은 회사의 경영진이 서명한 것이어야 한다. 품질 및 HSE&S에 관한 전체적인

책임은 회사의 최고위층에 있으며 또 그래야 한다.

방침서는 품질 및 HSE&S에 대한 모든 종업원의 책임을 기술하고 고객의 요구가 충족되는 것이어야

한다.

방침서는 고객의 요구사항을 기술하여야 한다.

경영진이 회사의 품질 및 HSE&S 계획과 목표에의 참여와 의지를 추구하고 촉구한다는 명확한 기술이

있어야 한다.

경영진은 적극적으로 방침서를 이용하여야 한다. 경영방침은 관련 매뉴얼에 포함되고 적절한 장소에

게시되어야 하며 모든 종업원에게 하나의 지령으로서 인식되어야 한다. 검사자는 여러 다른 장소에도

경영방침이 있는지 검증하여야 한다. 경영방침에 최근 2년이내에 최고경영자가 서명하였는지

확인하여야 한다. 검사자가 보안계획서의 내용까지 검사할 필요는 없다.

M1.5 변경절차 관리를 규정한 문서화한 절차서가 있어야 한다. 변경절차는 절차상, 관리상, 제품상, 기술상 및

법률상의 변경들을 포함하는 것이어야 한다.

M1.14 검사자는 방침서의 용어의 쓰임새를 체크하여야 한다.

M1.15 M3.36 참조.

M1.16 현행 터미널의 운영에 관한 이해관계자의 기대치를 측정하는 시스템이 작동하는지 증거를 찾아 보아야

한다.

M1.17 이해관계자의 기대치를 다루는 RC/HSE검토가 행해졌는지 그 근거를 검사한다.

M1.21 검사자는 RC/HSE 경영방침 대비 문서화된 목적과 목표를 평가하여야 한다.

M1.22 이해관계자와의 통신 파일 및 회람의 답신, 만족도 조사 및 여론조사 등의 증거를 찾도록 한다.

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Question 관리 책임관리 책임관리 책임관리 책임

M1.23 RC/HSE관련 회람 및 연차 보고서로부터 증거를 찾는다.

M1.24-28 공중의 인식제고 프로그램에서 증거를 찾을 수 있다. M14.4 and M15.8참조.

M1.29 참조 문항 M7.2-36. 실행에 관한 근거를 찾을 것.

M1.30 산업, 관청 및 지역사회단체의 워킹그룹의 회의록에서 근거를 찾는다.

M1.31 촉진회 및 인쇄물과 서비스 제공업체와의 통신에서 근거를 찾는다.

M1.32-33 훈련과정 및 자원의 분배배치로부터 근거를 찾는다.

M1.34-45 이 섹션은 두가지 다른 책임이 결합되어 있다. 각기 다른 답을 구할 것.

회사에는 품질 및 HSE&S 보증 담당자가 지정되어 있어야 한다. 큰 회사에는 전담요원이 있을 것이나

소규모의 회사에서는 다른 업무를 겸할 수 있다. 직명 또한 다를 수 있다. 예: Safety Manager, QualityManager etc.

품질 및 HSE&S 담당자는, 타 업무에서는 하위급에 보고할 수 있으나 품질 및 HSE&S에 관해서는 상위

경영진에 직접 보고하여야 한다.

품질 및 HSE&S 관련 건에 소비한 시간의 비율은 회사의 크기 및 업무의 다양성에 따라 다르다 . 검사자는 감사 종료시에 이것을 고려 하여야 한다.

M1.39 검사자는 업무내역이나 품질 및 HSE&S 매뉴얼을 읽고, 이 질문에 답하여야 한다. 그러나 보안계획의

내용을 검사할 필요는 없다.

M1.40-41 이러한 접촉처의 근거는 통신기록에서 찾아야 한다.

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M1.34-45 이 부문은 두가지 다른 책임이 결합되어 있다. 각기 다른 답을 구할 것.

회사에는 품질 및 HSE&S 보증 담당자가 지정되어 있어야 한다. 큰 회사에는 전담요원이 있을 것이나

소규모의 회사에서는 다른 업무를 겸할 수 있다. 직명 또한 다를 수 있다. 예: Safety Manager, QualityManager etc.

품질 및 HSE&S 담당자는, 타 업무에서는 하위급에 보고할 수 있으나 품질 및 HSE&S에 관해서는 상위

경영진에 직접 보고하여야 한다.

품질 및 HSE&S 관련 건에 소비한 시간의 비율은 회사의 크기 및 업무의 다양성에 따라 다르다 . 검사자는 감사 종료시에 이것을 고려 하여야 한다.

M1.42 참조문항 M1.15-17

M1.43 참조문항 M1.15-17

M1.46 각 개인의 직함과 소속을 보여주는 조직도가 있어야 하는데, 직함은 수행하는 직무를 나타내는

것이어야 한다.

M1.47 추가적으로 각 개인의 품질 및 HSE&S관련 책임이 문서상에 명기되어 감사시에 제시할 수 있어야 한다.

M1.48 매년 인사고과가 이루어지는지 문서상의 증거를 찾을 것.

M1.49 일상의 RC/HSE&S 활동에 상위 경영진이 참여하는지를 입증하는 근거를 찾을 것. 예를 들면 회의, 훈련, 행사에의 참석 및 관련 서류에의 서명 등.

M1.50-1 경영검토 회의록에서 근거를 찾을 것.

M1.52 검사자는 이러한 회의나 이 문항들을 다루는 미팅의 의제 및 회의록을 보여 주도록 요청하여야 한다 . 이러한 회의록의 일부가 대외비라는 점과 그래서 가리는 것은 인정하나, 이 문항의 내용들이 충분히

토의되었는지 볼 수 있어야 한다.

M1.53-56 문서상의 근거를 찾을 것.

M1.57-58 결함사항들을 수정하기 위하여 수립한 계획들을 보기를 요청할 것.

외부 감사라 함은, 제3자의 감사 (고객의 감사, CDI-T 검사, 관청의 감사 등) 를 이르며 취해진 수정조치, 책임자, 개선계획 등을 포함한다.

M1.59 이러한 회의의 문서상의 증거 (의제 및 회의록)를 찾을 것.

M1.60 회의에서 최근에 무슨 의제가 다루어졌는지 질문한다.

M1.63 이러한 회의의 문서상의 근거를 요청할 것.

M1.64 회의록을 검사하고 이전의 회의록 및 조처사항들을 참고한다. 조처사항들은 회의와 차회의 회의 사이에

서면으로 다루어질 수도 있다.

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M1.65 이 의제가 품질과 HSE&S 양쪽 모두에 대하여 충분히 검토되었는지 회의록을 보고 판정한다.

M1.66 RC/HSE 검토는 목적과 목표를 달성하기에 충분한 자원의 배분이 이루어졌다는 것을 검증하는

것이어야 한다.

M1.67-70 전 직급의 종업원들에게 낮은 업무실적이 타 종업원과 고객 만족, 조직의 비용 및 재정상의 안정에

어떠한 결과를 가져오는지 알려 주어야 한다. 게시판, 회의, 훈련, 출판물 및 포상은 품질 및 HSE&S 에

대한 의식을 고양시키는 효과적인 방법이므로 두드러지게 활용하여야 한다.

M1.67-68 품질과 HSE&S를 따로 떼어 고려할 것.



M1.71-78 품질 및 HSE&S를 효과적으로 컨트롤하기 위하여, 관리시스템의 각 단계를 감사할 필요가 있다. 회사의

내부감사는 그 부서의 업무와 직접적인 관계가 없는 직원이 실시할 수 있다. 검사자는 문서화된 감사

계획을 찾아 보는데 이는 품질 및 HSE&S 매뉴얼에 포함되어 있을 수 있다. 구체화한 감사시스템이

요구된다. 감사의 범위, 주기 및 책임을 상술하는 문서가 검사자에게 제시되어야 한다. 보안계획서의

내용까지 검사할 필요는 없다.

M1.79 각 분야별 문서화된 리스크 평가기록에서 근거를 찾을 것.

M1.79-97 조직은 잠재적 HSE&S 위험을 식별하고 평가하여, 연관 위험을 산정하고 우선순위를 정하는 시스템을

갖추고 있어야 한다. 제품 및 공정은 설비, 보관된 제품 및 운영을 포함하여야 한다.

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M1.79-97 조직은 잠재적 HSE&S 위험을 식별하고 평가하여, 연관 위험을 산정하고 우선순위를 정하는 시스템을

갖추고 있어야 한다. 제품 및 공정은 설비, 보관된 제품 및 운영을 포함하여야 한다.

M1.89 플랜트, 설비 및 보관된 제품에 해당되는 기술 정보.

M1.91 경영검토 문서로부터 근거를 찾을 것.

M1.93-97 각 항목별로 나누어 생각할 것.

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Question TRAINING

모든 종업원, 실습생 및 인턴사원들은 회사의 방침 및 기본적인 품질 및 HSE&S에 자신을 친숙화할 입사

교육을 받아야 한다.

모든 종업원들은 그들의 직무와 관련된 과목의 공식적 교육훈련을 받을 것이며 교육훈련 프로그램에

규정된 대로 정기적인 재교육을 받을 것이다.

새롭거나 바뀐 작업을 지원하기위하여 강화되거나 추가적인 기술을 필요로 할 때마다 교육훈련은

필요하다.

M2.1-2 필요한 교육훈련을 식별하기 위하여, 직무 목록 및/또는 각 개인의 직무내역이 필요하다. 안전작업

실무를 평가하는 데에도 필요한 직무의 명세서는 모든 작업자의 교육훈련 필요성을 정하는 하나의

중요한 부분이다.

M2.1 검사자는 인벤토리의 기재사항이 모두 기재되었고 그 것이 교육훈련의 필요성을 식별하는 데 이용되어

왔나 검사하여야 한다.

M2.2 이러한 검토의 문서상의 근거를 찾을 것.

M2.3-5 국내 교육훈련 규정과 대조한다. 인벤토리로부터 품질 및 HSE&S에 필수적인 업무를 식별할 수 있으며

교육훈련은 이 부분에 집중할 수 있다. 필수 업무가 식별되어 있는지 확인한다.

M2.8 감사는 반드시 서면화되어야 하며 검사자가 읽을 수 있어야 한다. 감사는 적어도 매 2년마다 실시되어야

한다.

M2.9 감사는 반드시 서면화되어야 하며 검사자가 읽을 수 있어야 한다. 감사는 적어도 매 2년마다 실시되어야

한다.

M2.10 사람 또는 교육훈련기록 및 참석표를 체크한다.

M2.11 재교육은 매 2년마다 반복되어야 한다. 문서화된 근거를 확인한다. 재교육 요건이 문서화되어 있어야

한다.

M2.14-17 검사자는 각 개별 과목이 포함되었다는 것을 확인하기 위하여 강좌계획서및 유인물을 검토하여야 한다.

M2.18-19 이러한 각 개인이 인증된 (외부) 기관에서 교육훈련된다는 것이 중요하다. 검사자는 이러한

교육훈련과정이 납득할 수 있는 수준/내용의 것이라는 점을 판단하기 위하여 교육과정의 교과표를

확인함으로써 검증할 수 있다.

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Question TRAINING

M2.20-28 운영훈련은 터미널의 운영설비를 반영한 것이라야 한다. 예를 들면 선박, 트럭, 레일 카 등의 적양화 . 검사자는 각 운영활동이 다루어졌는지 검증하여야 한다.

M2.28 교육훈련 자재 및 훈련기록을 체크한다.

M2.29 시험은 교육훈련의 유효성을 평가하는 가장 좋은 방법이다. 시험은 실제적인 것일 수 있으며 교육을

담당했던 사람이 아닌 사람이 채점할 수 있다.

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Question QUALITY MANUAL, PLAN AND STANDARDS

유효한 ISO9001:2000 또는 동등의 품질인증서를 취득한 회사는 Chapter M3의 내용을 준수할 것이다. 그렇지만, 문항 M3.20, M3.21, M3.22 및 M3.29의 준수여부는 증거를 찾을 것.

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Question QUALITY MANUAL, PLAN AND STANDARDS

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Question THE SUPPLIER OF GOODS AND SERVICES

제품 또는 용역의 확보는, 그 것이 적절한 탱크저장 서비스의 제공에 불가결한 요소일 수 있음으로 내부

작업과 같은 수준의 계획과 통제하에 이루어져야 한다.

M4.1 조사 및 기준이 문서화되어 있어야 한다.

M4.2 구매기준이 규정되어 있어야 한다. 문서화된 증거를 구할 것.

M4.4 회의는 적어도 매 6개월마다 열려야 하며 문서상의 기록이 남아 있어야 한다.

M4.5 무작위로 사례를 발췌하여 체크하는 절차가 있어야 한다. 그러한 체크가 이루어졌는지 증거를 찾을 것.

M4.6 중요 공급자가 어떻게 선택되었는지 역추적하여 볼 것.

M4.7 무작위로 선택한 공급자에 관한 리뷰서류를 체크할 것.

M4.8 공급자기록이 검사해 왔는지 품질보증 담당자에게 질문하고 공급자의 외부감사기록을 찾아볼 것.

M4.9 품질보증 담당자에 질문하고 사례로부터 검증할 것.

M4.11-14 계약사항으로는 탱크크리닝 및 정비, 폐기물 처리, 드럼의 컨테이너 적입 및 고박 등과 같은 특수작업이

포함될 수 있다.

M4.11 하청업체 사용시에는, 계약내용을 명기하며 계약된 업무가 회사 내부에서 실행하는 업무표준과 같은

수준으로 실행할 것을 요구하는 문서화된 방침이 있을 것이다.

M4.12 하청업체를 통제하는 시스템은 자체 직원에게 요구되는 규정만큼 구체적이어야 하며 또는 그 규정을

원용할 수 있다.

M4.13 계약을 위한 표준은 문서화되어야 하며 용역계약의 부분을 이루어야 한다. 현재의 용역계약서들을

검사하여 검증할 것.

M4.14 교육훈련 기록을 체크할 것.

M4.15-16 검사자는 정보의 흐름을 판정하기 위하여, 품질보증 담당자에게 다른 회사와의 연락처 명부를

요청하여야 한다.

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Question THE CUSTOMER

고품질의 서비스는 항상 합의된 고객 (구매자)의 요구사항들을 충족한다. 그러한 요구사항들이

계약서에 명기되는 것이 이상적이나, 실제적으로는 그 중 일부는 암묵적이거나 일반적으로 규정된다.

M5.1-27 두 건의 주요 고객과의 계약서를 검증할 것. 합의사항은 문서화되어야 한다. 만약 이러한 주제의 일부가

단지 "일반약관"에 포함된다면, 계약시에 고객이 이러한 약관의 사본을 받도록 절차가 되어 있어야

한다. 계약서는 이러한 일반약관이 그 계약의 일부를 이루고 있음을 고객에게 알려 주는 것이어야 한다.

M5.26 표준 계약서식은 문서화된 것을 이른다. 사본을 체크할 것.

M5.27 연례 검토보고서를 첮을 것.

M5.28 검토절차가 작동하고 있는지와 각 해당 직위자가 승인의 서명을 하였는지 체크할 것.

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Question THE CUSTOMER

M5.29 승인의 서명을 하였는지 체크할 것.

M5.30 해당 팩스나 텔렉스를 살펴볼 것.

M5.31 모든 계약을 정기적으로 검토하도록 하는 절차가 있어야 한다.

M5.32 절차와 관련 통신문을 살펴보고 계약내용으로부터의 이탈이 최근에 있었나 확인한다.

M5.33 회의 계획 혹은 방문보고서에서 근거를 찾을 것.

M5.34 모든 필요한 정보를 얻는 절차 보기를 요청할 것.

M5.35-39 입수 가능한 문서에서 근거를 찾을 것.

M5.40-44 모든 SDS (안전자료)가 제공되고 터미널측이 그 것을 이해하고 실행하기 전에 제품의 반입을

시작해서는 안된다. 절차를 체크할 것.

M5.45 검토절차 및 관련 서류를 체크할 것.

M5.46-47 결함사항은 문서화되고 효과적인 이행조처가 취해지고 결과를 고객에게 알려 주었나 체크할 것.

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Question PERSONNEL

어느 조직에서나 가장 중요한 자원은 관련 인적자원이다. 경영진은 우수함과 안정적이며 굳건한

동료관계를 촉진하는 작업환경을 제공하여야 한다.

개인고과기록의 비밀성은 존중해 주어야 하며 그 때문에 각 개인 고과파일의 존재여부를 인사담당자의

말에 의존할 수 밖에 없을 수 있다.

M6.2, M6.13, M6.14, M6.15 및 M6.16 는 반장급이상에게만 해당될 수 있다.

M6.1-3 프로필은 문서화되어 있어야 한다. '품행과 신뢰성'에 관해서는, 해당자의 고용이력을 확인하기 위한

이전 근무처와의 접촉기록이 있어야 한다.

M6.4-9 문서상의 근거를 찾을 것.

M6.10-12 임시직에 대해서도 문서화된 채용방침이 있어야 한다.

M6.13-15 개인적 목적과 목표는 감독자와 합의하여 정하며 일년에 한번씩 기록한다. 각 개인은 자신의 목표에

대하여 충분이 이해하고 그들의 성취를 위하여 실질적으로 공헌할 수 있도록 지원되어야 한다 .이러한

목표 대비 실적은 연간베이스로 감독자와 리뷰하여야 한다.

M6.16 검사자는 급료 및 기타의 인정제도를 관리하는 회사의 시스템을 검토하고 그 것이 포상제와 연계되어

있는지 체크한다.

M6.17 경력관리계획은 품질에의 전반적인 접근에 필요한 요소이다. 각 개인은 조직내에서의 능력 / 경력을

리뷰하여야 한다. 왜냐하면, 사람은 그 조직과 장기적인 관계를 맺고 있다는 것을 알 때에 더욱 혁신적인

자세를 취하기 때문이다. 경력관리 계획이 있어야 한다.

M6.18 고용조건은 모든 종업원에 서면으로 주어져야 한다.

M6.19 마약과 알코올의 금지에 관한 회사 방침이 서면으로 전달되어야 한다.

M6.20 징계 절차는 문서화된 것이라야 하며 모든 종업원에 전달되어 있어야 한다. 몇 명인가의 종업원에 이

절차의 내용을 질문하여 볼 것.

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Question PERSONNEL

M6.21-22 정기적인 의견교환은 모든 관리자급에서 이루어져야 한다. 경영진과 기타 직원의 잦은 비공식 접촉뿐만

아니라 종종 이루어지는 개인의 성적과 직속 상위자나 감독자와의 협력에 관한 공식적인 브리핑도

가져야 한다.

M6.21 감독자나 종업원에게 질문한다.

M6.22 계획된 사람간의 접촉은 그 것이 기록이 되고 합의한 이행조치의 진행에 관한 체크가 이루질 때에 보다

효과적이다.

M6.23 절차 및 건의/제안에 관하여 문서화되어 있어야 한다.

M6.24-26 이러한 리뷰는 부두에의 인원배치도 포함한다.

M6.27 이 문항의 N/A (해당무)는 단일 시프트체제의 터미널일 경우에만 적용될 수 있다. 예: 오전 9시부터 오후

5시까지만 운영하는 경우.M6.27-28 진행중인 작업에 관한 정보의 인계인수는 충분히 문서화되어야 한다. 조직에 대한 책임이 어떠한

방법으로 언제 인계인수되었는지 명확해야 한다. 이러한 절차가 조직적인 방법으로 이루어지는지

문서에서 근거를 찾을 것.

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Question OPERATIONS

M7.1 모든 작업자들의 업무가 규정되고 특히 HSE&S 및 품질관련 중요업무가 식별되어 있어야 한다. 이러한

업무규정은 M2.1의 것과 동일할 것이다.M7.2 작업지침서는 터미널이 운영중일 때에는 항상 즉시 볼 수 있게 준비되어 있어야 한다. 배치되어 있는

위치를 확인할 것.

M7.3-36 터미널과 검사자는 이러한 업무가 제 3자에 의하여 시행될 수 있으며 그러한 사실은 지시서 /문서상의

근거로 입증되어야 함을 알아야 한다. 이러한 업무는 휴대용 설비의 사용을 포함할 수 있다.

M7.9 탱크오퍼레이션이라 함은 히팅, 순환, 혼합 등과 같은 이송작업외의 작업을 말한다.

M7.23 테스트 및 검사는 제3자가 실시할 수 있다는 점을 알아두어야 하는데, 이는 절차서에 규정되어 있어야

한다.

M7.28-29 선박과 터미널 양측의 것을 말한다.

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Question OPERATIONS

M7.28-29 선박과 터미널 양측의 것을 말한다.

M7.35 이 지침은 하역작업이 즉시 중지되어야 하는 상황에 대해서도 명시하여야 한다 (TB2.24참조).

M7.37 절차 또는 시스템이 문서화되 있어야 한다.

M7.38 절차서와 최근에 있은 작업지시의 변경이 현장에서 어떻게 실행되었는지 체크할 것.

M7.39 절차의 변경은 작업부서의 모든 사람에게 효과적으로 전달되어야 한다. 최근에 있은 작업지시의 변경이

어떻게 실행되었는지 체크할 것..

M7.40-43 계획은 처리시간 단축에 긴요한 요소이다. 적절한 계획이라 함은 ETA가 고객과 함께 체크가 되고

작업이 ETA에 따라 조정됨을 의미한다. 각 작업이 적절하게 계획되었는지 무작위로 체크해 볼 것.

M7.46 다품종의 화물을 취급하는 선박은 보다 구체적인 계획을 필요로 한다. 라인 엎과 취급순서가 본선

도착전에 체계적으로 계획되었는지 작업계획서를 체크해 볼 것.

M7.49 ISGOTT Ship/shore safety check list 참조.

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Question OPERATIONS

M7.53 터미널의 운영을 제한할 수 있는 항 및 접근항로까지의 책임을 포함한다.

M7.54 최근 기록을 검사하여야 한다.

M7.55-66 이 문항들에서 N/A로 답하는 경우는 터미널에서 선간 이송작업을 실시하지 않는 경우에 한한다.

M7.47 선박(또는 대표자)와 터미널이 본선 도착전에 적화/양화작업 전반에 합의하였을 때에만 포괄적인

계획을 수립할 수 있다. 무작위로 선박을 선정하여 문서상의 근거를 찾을 것. (선박이나 대리점과의 팩스

또는 텔렉스 메세지).

M7.51 필요시에 즉시 도선서비스를 가능하게 하는 절차가 작동하고 있는지 판정한다.

M7.52 필요에 따라 충분한 예인선서비스를 가능하게 하는 절차가 작동하고 있는지 판정한다.

M7.55 특정 제품을 위한 작업이 허용된 것인지 허가서 내에서 확인한다.

M7.56 해당 체크리스트 (예:IMO/ADNR/OCIMF)를 모두 체크하고 로딩마스터 또는 그의 대리자와 본선의

책임사관이 서명하여야 한다. 터미널의 부두에 접안중의 모든 작업에 대해서는 테미널에도 책임이

있음으로 터미널측도 서명하여야 한다.

M7.55 어떤 관청은 이송작업에 대하여 단지 보고하기만 요구할 뿐 허가서를 발행하지 않는다는 점을 알아야

한다. 이러한 경우, 이 문항은 YES로 답해져야 한다.

M7.57 취급한 각 선박과의 합의서가 있는지와 터미널과 본선의 대표자가 서명하였는지 검증할 것. 모든

항목은 YES로 답해져 있어야 한다.

M7.64-65 본선과 육상의 대표자가 서명한 문서화된 절차가 각 선박에 있는지 찾을 것.

M7.66 예비세정을 요하는 선박의 절차서를 체크하여 검증할 것.

M7.67-73 이 부문은 외부에의 파이프 이송을 다루는 것이다.

M7.67 계획서류를 체크할 것.

M7.68 통신은 주기적인 연락을 정하여 미리 설정된 패턴을 따른다. 통신 프로토콜 및 절차를 체크할 것.

M7.69 비상정지 절차는 모두가 잘 알고 있고 즉시 실행가능하여야 하며 작업 개시전에 시스템 / 설비를

체크하여야 한다. 적절한 인원에게 질문해 볼 것.

M7.70 서면상의 증거를 찾을 것.

M7.71 기록과 보관파일을 청해 볼 것.

M7.72-73 해당 절차를 찾아볼 것.

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Question OPERATIONS

M7.72-73 해당 절차를 찾아볼 것.

M7.74-81 이 문항들에서 N/A로 답하는 경우는 터미널에서 드럼 적입작업을 실시하지 않는 경우에 한한다.

M7.74 계획서류 또는 절차서를 체크할 것.

M7.75 드러밍 플랜트에서 사용하는 체크리스트를 청해 볼 것.

M7.76 기록/보관파일을 찾아볼 것.

M7.77 제품, 고객의 요구사항, 국내/국제 규칙에 대하여 어떠한 방법으로 이행되는지 절차로부터 검증할 것.

M7.82 이러한 지침서는 책임, 안전복장, 최대속도, 비상절차및 대응에 대하여 규정한 것이어야 한다.

M7.83 이 문항은 운전자 셀프로딩의 경우를 말한다.

M7.84 절차와 기록을 체크할 것. ''Operations''라 함은 운송의 모든 단계를 말한다.

M7.85 절차 및 기록을 체크할 것.

M7.86-87 공정처리시간은 정기적으로 모니터되어야 한다. 지체의 원인은 분석되어야 하고 재발방지를 위하여

적절한 조처가 취해져야 한다. 문서상의 근거를 찾을 것.

M7.88 정기적인 실적 모니터링은 내부감사 및/또는 고객 설문조사의 형태를 취할 수 있다.

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Question MAINTENANCE

고품질의 탱크저장 서비스는 신뢰성있는 설비에 의해서만이 제공될 수 있다. 본 장에서는 효과적인

일상의 점검 및 정비계획이 실행되고 있음을 확인하고, 설비가 충분히 정비되고 주유되고 조정되거나

기타 제조자의 취급설명서에 따라 정비되어 비정상적인 마모(및 손모)를 막고 사고나 고장이 나가 전에

결함을 찾아내는 데 초점이 두어진다.

예방정비 점검을 통하여 발견된 비정상적인 마모, 손상, 과다마모는 조사되어질 것이다. 수리 및

교체비용은 기록되고 손실데이터로서 분류될 것이다. 또한 다른 사고로 인한 손실과 마찬가지로 수정

및 이행조치가 뒤따를 것이다.

M8.1 예방정비는 모든 작동 설비에 대하여 실시되어야 한다. 이 것은 여타 규정상의 점검과는 분리되어

실시되어야 한다.

M8.2-21 각 품목이 모두 포함되어 있는지 정비프로그램을 체크하고 그 품목들이 그 프로그램에 따라 정비되고

있는지 검증할 것.

M8.10-11 이 문항은 전체의 시스템을 이른다.

M8.10 이 문항은 크리닝이나 포장공정을 말하는 것이 아니고 실제의 보틀링머신 전체를 이른다.

M8.11 이 문항은 벨트시스템을 포함한 실제의 드러밍시스템 전체를 이른다.

M8.13 이는 마린 로딩암을 말하는 것이며, 비상 이탈장치를 포함한다.

M8.15 이는 계류설비, 펜더장치, 크레인, 호스 매다는 장치, 전식방지장치 등을 포함한다.

M8.23 중요계기류는 고액위, 고온, 압력의 발생, 기체 제품의 누설 등을 모니터하여 위험한 상태로 발전하는

것을 막는 데 사용되는 계기류를 말한다.

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M8.25 취급설명 매뉴얼이나 정비요건을 검증할 것.

M8.26 검사보고서를 살펴볼 것. 이는 기본적인 법정요건보다 강화된 요건을 채용하기 위함이다.

M8.37-30 기록으로부터 검증할 것.

M8.31 시스템과 유지된 기록을 검증할 것.

M8.32 기록상에 교환한 부품이 기재되어 있는지 체크할 것.

M8.39 기록을 체크할 것. 보고된 상태가 표준에 미달했음이 이러한 기록상에서 명백해야 한다.

M8.40 최고위 관리자의 지시는 반드시 서면으로 이루어져야 한다.

M8.41 관리책임자에의 메모, 보고서 등에서 근거를 찾을 것.

M8.42 절차를 검증할 것. 우선순위가 명확해야 한다.

M8.43 서비스 지수의 사용은 설비의 신뢰성을 평가하는 효과적인 수단이다. 기록을 검사하고 정기적인

간격으로 설비가 평가되는지 살펴볼 것.

M8.44 설비는 펌프, 탱크. 파이프라인 등과 관계되는 것이다.

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M8.46 이 문항은 중요 안전 압력계를 말한다.

M8.46-58 테스트 주기는 절차서에 기술되어야 하며 테스트 기록을 보고 검증한다. 테스트 주기는 제조사의

권장사항이거나 지방관청이 정한 것일 수도 있다.

M8.48 이 문항은 고정식 및 휴대용 검지기 모두를 말한다.

M8.59 이 문항은 제품이송 송장용으로 사용되는 계측기기를 말한다. 문서상의 근거를 찾을 것.

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M8.60-67 이 시리즈의 문항은 중요 안전 및 품질관련 계기류에 적용되는데 고정식 및 휴대용 모두를 포함해야

한다. 테스트 주기는 절차서에 기술되어 있어야 하며 테스트 기록을 보고 검증한다.

M8.64-65 이 문항은 영구적/고정식 설비를 말하며 휴대용 비중계를 말하는 것이 아니다.

M8.66 모든 계측장치(압력, 온도 및 레벨 등)를 포함한다.

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Question NON - CONFORMITY REPORTING ON QUALITY AND HSE&S

서비스의 품질은 그 회사가 부적합 사항 및 고객불만사항을 어떻게 취급하느냐에 따라 대부분이

좌우된다. 그러므로 영업의 시작부터 고객의 반응 및 피드백까지 전 서비스과정의 각 단계별 데이터가

준비되어 있어야 한다. 이러한 데이터의 수집 및 분석은 큰 문제로 발전하기 전에 서비스의 질을

개선하는 도구가 된다.

이 장에는 Quality 및 HSE&S 양 시스템에 관한 보고사항이 합쳐져 있다. 어떤 터미널은 양 시스템의

요건을 충족하는 단일 절차서를 사용하는 통합 Quality/HSE&S 시스템하에 운영되기도 한다.

M9.1-10 보고절차서를 검사하고 보고형식을 검증할 것.

M9.11-18 보고절차서를 살펴볼 것. 최근의 보고서식에서 각 카테고리를 검증할 것.

M9.19-24 보고절차서를 살펴보고 보고형식을 검증할 것.

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M9.25-26 보고일자와 발생일자를 비교해 볼 것.

M9.27-30 배부처를 살펴볼 것.

M9.31-36 절차서를 검사할 것.

M9.37-40 절차서를 살펴보고 보고서식을 검증할 것.

M9.41-42 절차서를 살펴보고 조사팀으로부터의 보고서를 검증할 것.

M9.43-44 절차서를 살펴보고 최근에 있었던 비상상황에 관한 보고서에서 검증할 것.

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M9.45-46 절차서를 살펴보고 보고서에 대하여 검증할 것. 효과적인 이행조처가 이루어지도록 이름과 날짜가

지정되어야 한다.

M9.47-50 절차서를 검사하고 보고서에 대하여 검증할 것.

M9.51-54 기록파일을 검사할 것.

M9.55 Section M1, Risk Assessment 참조.

M9.56-57 기록의 분석을 위한 회의 기록을 살펴볼 것.

M9.58-63 절차서를 검사하고 해당 통신기록을 찾을 것.

M9.63 사건사고 조사파일과 RC/HSE&S 회람에서 근거를 찾을 것.

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Question FALLBACK PLANS & EMERGENCY PREPAREDNESS

최고수준의 통제하에 운영하더라도 예상치 못한 일이 가끔 발생한다. 그러한 상황에 대처하기 위하여

터미널은 설비의 고장 또는 부적합 제품이나 서비스를 커버할 효과적인 대비계획을 세워둘 필요가

있다. 이 것이 비상대응계획과 같아야 한다는 것은 아니라는 점을 주목할 것.M10.1-3 두 회사사이의 연락은 밀접하고 규칙적이어야 한다. 효과적이며 훌륭한 계획은 현실성이 있어야 한다.

지시된 상황에 대한 이러한 밀접한 접촉의 근거를 찾을 것.

M10.4 대체방안 또는 대처절차가 문서화되어 있는지 검사할 것.

M10.5 양측 터미널과 고객사의 주요 연락자의 이름과 근무시간외 전화번호가 절차서에 들어 있어야 한다.

M10.6-9 언급한 4개의 각 항목에 대한 절차가 수립되어 있는지 검증할 것. 문서 혹은 인터뷰를 통하여 검증할 것.

M10.11-14 각 터미널은 비상 대응계획을 가지고 있어야 한다. 이 계획은 서면으로 되어 있어야 하며 모든 주요

위치에서 열람이 가능해야 한다. 계획은 모든 가능한 비상상황에서 지정된 자 및 그의 대리자의

여러가지 임무를 기술하여야 한다. 계획을 확인하기 위하여 훈련이 주기적으로 실시되어야 하며 필요에

따라 조정이 이루어져야 한다.

M10.13 지역사회의 대응계획과 비교해볼 것.

M10.15-19 각 항목이 명확하게 규정되어 있어야 한다.

M10.16 대응계획에서 검증할 것.

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Question FALLBACK PLANS & EMERGENCY PREPAREDNESS

M10.20-21 각 비상/훈련은 평가되어야 한다. 평가 보고서 등을 체크할 것.

M10.28 절차서를 체크하고 기술된 임무를 검증할 것.

M10.29 문서 및 훈련기록으로부터 검증할 것.

M10.30 설비는 주기적으로 테스트되고 검사될 때에만 신뢰성이 있다. 보고서/검사태그로부터 검증할 것.

M10.31 책임자에 질문하여 볼 것.

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Question ADMINISTRATION

M11.1-9 이 9항목은 기록후 차회의 검사를 위하여 함께 보관되어야 한다.

M11.8 외부 검사원에 의하여 검사될 수도 있다.

M11.9 외부 검사원에 의하여 발행될 수 있다.

M11.10 기록에서 검증한다.

M11.11 절차서를 살펴보고 파일된 기록에서 검증할 것.

M11.12 기록 보관장소와 보호시설을 검사할 것.

M11.13 방침이나 표준을 보고 검증할 것.

M11.14 보험에 관한 사항은 터미널회사의 일반약관에 포함되거나 각 고객사와의 계약의 일부가 되어 있을 수있다.

M11.15-18 만일 터미널내에 없다면, 이 들은 터미널회사의 본부 사무실에서 처리하고 검증 목적으로 사본을

비치할 수 있다.

M11.15 무작위로 취한 샘플을 체크할 것.

M11.16 통신문, 회의록 또는 계약서를 검증할 것.

M11.17 합의한 기일에 지불이 이루어졌는지 주기적으로 자동 또는 수동으로 체크하는 시스템이 가동하고

있어야 한다.

M11.18 최근의 불일치 처리 절차를 평가할 것.

M11.19 문서화된 절차가 있는지 검증할 것.

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Question ADMINISTRATION

M11.26 문서화된 감사계획이나 보고서를 체크할 것. 예: ISO9002는 12개월 간격으로 감사가 이루어지기를

요구할 것이다.

M11.27 개선조치 계획은 문서화된 형식이라야 한다.

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Question PERSONNEL SAFETY

인적요인 및 사람/작업 환경에 초점을 맞춘 인신사고의 방지.

M12.1-5 작업장의 상태와 이 작업장에서의 사람의 행동간의 상관관계는 인신사고방지의 면에서 중요한

요소이다. 그러므로 작업장에서의 안전을 최적화하기 위한 시스템이 작동하고 있어야 한다. 다섯가지의

각 요소가 절차서내에서 충분히 다루어져 있어야 한다.

M12.6 직무기술문(M2 참조) 또는 업무절차서상의 문서화된 안전분석이 제시되어야 한다.

M12.7 위험분석은 문서화되어 있어야 한다.

M12.8 중요작업을 실시하는 사람은 이러한 작업과 관련한 위험을 최소화하기 위하여 충분히 주지되고

훈련되어야 하며 지원되어야 한다. 문서화된 증거를 찾고 관계자를 인터뷰할 것.

M12.9 명확한 절차가 이행중임을 나타내는 문서상의 증거를 찾을 것.

M12.10 회의기록으로부터 검증할 것.

M12.11 터미널 작업과 관련된 교육훈련 프로그램, 비디오 등을 찾아보고 관계자에 질문해 볼 것.

M12.12 문서화된 증거를 찾을 것.

M12.13-14 서류를 검증할 것.

M12.15 최근에 최신화된 예를 검증할 것.

M12.16 배부계획을 살펴보고 관계직원들에 질문할 것.

M12.17 부여된 임무 개시전에 그러한 자료가 주어졌다는 것을 확인할 배부계획이나 체크리스트상의

안전장치를 살펴볼 것.

M12.18 문서를 검증할 것.

M12.19 통상적인 절차로부터의 이탈에 관한 절차서(변경의 관리)를 살펴볼 것. 터미널에 따라서는통상으로부터의 이탈을 허용하지 않을 수도 있다는 점을 알아둘 것. 이 경우에 이 문항은 No로답해져야 하며 코멘트가 수반되어야 한다.

M12.20 문서 검토를 토해 검증할 것.

M12.21 운영절차를 무작위로 선택하여, 바른 안전요건 및 태도를 견지해야할 필요에 관하여 적절히 강조하고

있는지 체크할 것.

M12.22 운영절차에 그러한 요건이 배서되어 있는지 체크할 것.

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M12.23-32 절차서는 구체적으로 씌어 있어야 하며 특정한 업무에 대한 책임자와 기대 실적기준이 기술되어 있어야

한다. M12.28 및 M12.29의 테스트 및 검사 외부업체에 의하여 실시될 수도 있는데, 이러한 경우에는 이

것이 절차서에 명기되어 있어야 한다.

M12.33-40 각 방침의 최소요건들은 '포괄적'이라는 용어에 걸맞을 만큼 나열되어야 한다.

M12.39 이 문항은 제 1차 및 제 2차 오염제한장치를 말한다. 예를들면 탱크. 라인 및 번드 등.

M12.41 절차서와 무작위로 추출한 최근의 기록을 체크하여 준수여부를 검증할 것.

M12.42 통상 터미널 매니저 또는 그의 보좌인.

M12.48 예를들면: 탱크의 격리, 라인의 퍼징, 발브의 분리 등.

M12.49 어떠한 경우라도 허가서의 유효기간은 1 업무일을 초과해서는 아니된다.

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M12.50 작업허가서의 사본은 현장에 게시되거나 현장책임자가 소지하고 있어야 한다.

M12.52 허가서의 레이아웃은 ISGOTT의 부록 F 및 G의 것과 비슷한 것이어야 한다.

M12.53 이 문항은 단시간에 이루어지는 작업에 관한 것이다. 보다 장시간의 작업의 경우에는, 최신화의 증거가

허가서상에 나타나 있어야 한다.

M12.54 작업허가서상에서 배서한 증거를 체크할 것.

M12.55 작성된 허가서를 무작위로 추출하여 체크할 것.

M12.56 허용되는 대체수단으로는, 조절된 가압공기, 송풍기 및 호스, 급배기 팬 및 호스가 있는데 선박의

바닥까지에 이르는 것이어야 한다.

M12.59 해당 가스검지라 함은 산소, 가연성 및 독설 가스검지를 이른다.

M12.61 필요한 주의사항이라 함은, 스탠바이 맨, 구명줄, 세이프티 하네스 등의 사용을 말한다.

M12.62 화기작업(Hot Work)이라 함은, 버닝, 용접 및 납땜질; 가솔린, 디젤 또는 LPG 구동 설비의 작동 ; 그라인딩, 드릴링, 샌드브라스트 또는 와이어브러싱; 발연성 전기작업을 포함한다.

M12.64 발브만의 폐쇄는 만족할 만한 격리수단이 아니다.

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12.71-73 이 문항들은, 고용의 조건에 현장에서의 금연이 포함되어 있는 경우에 N/A로 답할 수 있다.

M12.82-87 기초 정보는 물질 안전데이타시트(MSDS)에 포함되어 있다. '중요' 제품 및 작업에 관한 절차서를

체크할 것. 필요한 설비와 그 사용에 관해서는 법률 및 규칙에 규정되어 있으며 강제하고 있다.

M12.88-92 조직도와 절차서를 체크할 것.

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M12.88-92 조직도와 절차서를 체크할 것.

M12.90 개인보호 장구의 테스트는 다음을 포함해야 하나 그에 한정하는 것은 아니다: 즉, BA 보틀의 주기적인

압력시험, 가스수츠의 누설시험 및 개인용 가스측정기구의 검교정.

M12.93 보고서 및 건의서에서 검증할 것.

M12.94 사양서/건의서 등에서 검증할 것.

M12.95 관련 작업자에 질문하여 체크할 것.

M12.96 긍정으로 답하기 전에, 누가 체크에 대한 책임을 지고 있는지 확인할 것.

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Question OCCUPATIONAL HEALTH

직업안전관리는 직업병으로부터 종업원을 보호하고 부상이나 상병시에 필요한 응급조치를 다루는

일이다. 감독자는 종업원에게 그들이 취급하거나 작업중에 노출될 수 있는 건강 위험 또는 제품에

대하여 교육하여야 한다. 추가하여, 감독자는 모든 위험물질이 통제되고 필요시에 신속한 응급처치가

가능하게 할 프로그램을 실시하여야 한다.

M13.1 M7.1에서와 같이, 모든 작업자들의 업무가 규정되고 분석되어 있으며 특히 건강관련 중요업무가

식별되어 있어야 한다. 이러한 업무규정은 M2.1의 것과 동일할 것이다.

M13.2 참고자료, 책자/컴퓨터 데이터를 검사할 것. 이l 것은 최신화되어 있어야 하며 이용되고 있다는 흔적이

있어야 한다. TLV = Threshold Limit Value 허용농도

M13.3 절차서를 검증하고 무작위로 체크할 것.

M13.7-9 식별된 직업상의 건강위험에 대하여, 공학적인 방법, 적절한 절차 및 개인보호 장구의 사용과 같은

통제방법이 설정되어 있어야 한다.

M13.10 검토는 문서화되어야 하며 공급자/제조자를 참석시킬 수 있다.

M13.12 절차서를 체크할 것.

M13.13 절차들은 문서화되어야 하며 포괄적인 것이어야 한다.

M13.16 절차서와 방재 기자재의 재고를 조사할 것.

M13.17 비공업적 세제는 포함하지 않는다. 기록/재고보고서로부터 검증할 것.

M13.18 문서를 체크할 것. 현장 배치전 건강검진은 통상 특정 물질 또는 유사한 상황에 대한 과민반응 검사

등으로 이루어져 있다.

M13.19 잠재적 건강위험이 있는 작업장소는 유해물질과 노출농도를 상시 감시하고 종업원들이 통제절차를

따르고 교육되도록 하여야 한다. 추가적으로, 위험 캐미칼에의 노출을 체크하기 위한 주기적인

테스트가 실시되어야 한다. 의료절차서를 체크하여 이의 실행여부를 판단할 것.

M13.20 안전 책임자 또는 의료 담당자를 검증할 것. 모니터링의 주기가 설정되어 있어야 한다.

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Question OCCUPATIONAL HEALTH

M13.22 기록 또는 노출도검사 프로그램을 검증할 것.

M13.24 의료 담당자 또는 검토기록을 검증할 것.

M13.25 대형 터미널은 별도의 처치실을 구비하여야 한다. 소형 터미널은 간소화한 시설이 용인된다.

M13.26 현장에서 확인할 것.

M13.27 검사하여 검증할 것.

M13.29 검사하여 검증할 것.

M13.30 현장에서 확인할 것.

M13.33 무작위로 선택한 시프트팀의 증서를 확인할 것. MTM = mouth-to-mouth (구강대 구강 인공호흡)

M13.34 문서화되어 있어야 한다.

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Question ENVIRONMENTAL PROTECTION

M14.1 목적이 계획속에 문서화되어 있는지 검증할 것.

M14.2 자격증을 검증할 것. 현장요원이 아닌 자가 소지할 수도 있다.

M14.3 프로그램은 문서화되어 있어야 한다.

M14.5 절차를 체크하고 문서를 검토할 것.

M14.6 최근의 프로잭트에 대한 검토문서를 검증할 것.

M14.7 절차는 문서화되어 있어야 하며 환경보전을 위한 조처가 명확하게 식별되어 있어야 한다.

M14.8-9 무사고인 경우에는, N/A로 답하고 적절한 코멘트를 부기할 것.

M14.10 탱크 및 라인 세척수의 처분방법에는 화학처리, 등록된 처분업자에 의한 수거 또는 소각이 있다. 어떠한

처분방법이 합의되었든 간에 공문서 등상에 명백해야 한다.

M14.11 국내법 대비 검증할 것.

M14.12 기록등에서 검증할 것. 활동사항 및 각 처분량은 명기되어 있어야 한다.

M14.13 계약서를 검증할 것. 처분방법, 의무 및 책임에 관한 사항이 모두 계약서에 포함되어 있는지 체크할 것.

M14.15 계획은 문서화되고 명확한 목표가 설정되어 있어야 한다.

M14.17 명기된 기한내의 문서화된 증거를 찾을 것.

M14.18 시스템/계획은 문서화되어 있어야 한다.

M14.19 비상대응 계획 또는 동등문서를 검증할 것.

M14.20 설계문서상의 배출사고 대응계획을 검증할 것.

M14.21-30 대기오염 관리는 탱크저장 행위 등으로 인한 대기상에의 부정적 효과를 최소화하기 위한 수단과절차의 시스템이다.

M14.21 탱크 터미널에서의 방출 포인트의 예는 다음과 같다:

고정식 루프 탱크의 PV발브

부유식 루프 탱크의 씰과 벽

펌프의 글랜드 팩킹 및 씰

발브의 스탬

누설/드립 트레이

보이러실의 배기가스

모든 주요 대기방출 포인트들을 정의하고 한정하는 최근의 기록이 제시되어야 한다.

M14.22 허용치가 명기/설정되어 있어야 하며 감시가 이루어져야 한다.

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Question ENVIRONMENTAL PROTECTION

M14.21-30 대기오염 관리는 탱크저장 행위 등으로 인한 대기상에의 부정적 효과를 최소화하기 위한 수단과 절차의

시스템이다.

M14.23 계획은 문서화되고 명확한 목표가 설정되어 있어야 한다.

M14.24 내/외부로부터의 냄새/배출가스에 관한 불만을 조사하고 보고하는 것을 규정한 절차가 제시되어야

한다.

M14.31 도면은 하수 및 폐수처리장치 양측 모두에 관한 것이어야 한다.

M14.34 모니터링 시스템 또는 모니터링 리포트를 검증할 것.

M14.35 관련 문서를 법령 대비 검증할 것.

M14.36 개선을 위해 시행중인 사항의 근거를 체크할 것. 예: 밀착 감시, 절차의 변경, 투자 등.

M14.37 파일 및 측정보고서를 체크할 것.

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Question SECURITY

M15.1 주: ISPS플랜은 항양선을 취급하지 않는 터미널에서는 요구되지 않을 수도 있다.

M15.4 동등한 보안으로는 부근 회사와의 감독/조력 협정을 포함할 수 있다. 협정서를 체크할 것.

M15.6 관계자에 질문하여 검증할 것.

M15.7 지난 2년이내의 접촉.

M15.9 이 문항의 목적은 터미널이 어떤 사람과 어떤 차량이 관내에 있는 것을 어느 때 어느 순간에도 알고

있는지 검증하는 것이다.

M15.10 스페어 키 상자는 항상 시건되어 책임자의 통제하에 있어야 한다. 열쇠 관리시스템을 체크할 것.

M15.11 검사중 관찰하여 검증할 것.

M15.13 정기적인 백엎 및 바이러스 스캐닝 시스템이 작동하고 있어야 한다.

M15.14 컴퓨터데이터 보관소 또는 별도의 건물은 안전한 장소라 할 수 있다.

M15.16 컴퓨터데이터는 암호 또는 동등물에 의하여 보호되어야 한다.

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cdi-t · 2019. 3. 26. · tpq 는terminals particulars question...

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