centro de operaciones y sistema tecnologico de apoyo a la seguridad. costas
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DEL PROYECTO:
CENTRO DE OPERACIONESY SISTEMA TECNOLÓGICO APLICADO A LA SEGURIDAD (COSTAS) EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE.NÚCLEO ANZOÁTEGUI.
En el marco del cumplimiento de los
indicadores de logro que establece el
Plan Estratégico 2.009-2.012 de la
Comisión de Seguridad del Núcleo Anzoátegui.
Propiedad intelectual del equipo planificador:FLOR PEREIRA – LUIS RODRIGUEZ – LUIS PEREIRA – MIGUEL CARRERO –
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Julio, 2.009
INTRODUCCION:El interés de la población que hace referencia a la delincuencia ha aumentado
enormemente en los últimos años. La seguridad es una condición necesaria para
el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la
calidad de vida.
Uno de los aspectos centrales de la calidad de vida es disfrutar
de seguridad, serenidad, tranquilidad, calma, certidumbre,
certeza, garantía, confianza, que el hombre, su familia y otros
allegados deben tener en sus actividades laborales, recreativas
y en su descanso, y dado las actuales circunstancias sociales,
esto se pierde en gran medida por el temor a ser objeto de
algún acto delictivo violento, inesperado e incontrolable.
Uno de los temas derivados de esta generalidad y que se mantienen como reto en
toda la geografía nacional es la seguridad personal y de la propiedad, aún cuando
ha habido una intención muy clara por mejorar la seguridad, lo cierto es que se
sigue padeciendo cotidianamente de diversos tipos de delitos, que no logran
mejorar la percepción de haberse controlado a la delincuencia o por lo menos
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combatirla eficazmente. De esta situación no escapa ni el oriente del país ni su
principal casa de estudios: la UNIVERSIDAD DE ORIENTE.
Es por ello que, debido a la necesidad de participar activamente en la búsqueda
de soluciones enmarcadas en un modelo de gestión en seguridad universitaria, se
ha elaborado el Plan Estratégico 2009-2012 que marca las líneas de conducción
del quehacer de la seguridad en la Universidad de Oriente. Para cumplir con esta
tarea, la Comisión de Seguridad del Núcleo propone la transformación del manejo
de la seguridad en una ORGANIZACIÓN INTELIGENTE, la organización que
aprende (Peter Senge, La Quinta Disciplina). Esta teoría sistémica emergente (año
2.000) establece como premisa fundamental que los problemas no se pueden
remediar con más consejo experto, ni con mejores consultores ni con directivos
más comprometidos. La solución radica en nuestra forma de pensar, si esta no
cambia, cualquier nuevo insumo producirá más de lo mismo
Una organización que aprende es aquella cuyos miembros continuamente
adquieren nuevo conocimiento, lo comparten y lo utilizan para adaptarse a un
ambiente constantemente cambiante. Para ello es imprescindible desarrollar una
cultura de la calidad y empezar a comprender que una Universidad insegura, sin
planificación y sin estrategia no puede responder a las expectativas de la sociedad
actual. Se trata de un Plan Estratégico que nos permite contrastar dónde estamos,
hacia dónde queremos ir, y con qué medios lo podemos y queremos hacer.
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Este Propósito trajo como resultado la formulación de varios proyectos a ser
implementados en forma paralela que apoyen el proceso de toma de decisiones
para la asignación de escasos recursos a la mejor alternativa de inversión.
Uno de los proyectos constituye la Creación del Centro
de Operaciones del Sistema Tecnológico de
Seguridad del Núcleo Anzoátegui de la Universidad
de Oriente, el cual brindará el apoyo logístico al
servicio de vigilancia, pudiendo así ejercerse un mejor
control en el campus universitario. La finalidad de este estudio es establecer la
factibilidad de instalación de este centro y la búsqueda de su financiamiento, al
tiempo que puede servir de elemento de apoyo en la gestión de proyectos y en la
vinculación Universidad – Sector Productivo.
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Este estudio permite, con información secundaria, el análisis de diversas opciones
de inversión para el cumplimiento de las metas, a cuyo efecto se analiza la
viabilidad desde el punto de vista técnico, financiero y los indicadores de gestión
que permitan rechazar o aceptar las alternativas posibles.
MARCO DE REFERENCIA:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMALa Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui es una institución dedicada a
impartir conocimientos a nivel superior, en las áreas de Administración de
Empresas, Contaduría, Medicina, Arquitectura e Ingeniería; y tiene como misión
primordial formar profesionales en las asignaturas
mencionadas, ofreciendo calidad educacional en el
desarrollo de los programas académicos y excelencia en
la prestación de servicios a la comunidad del Estado
Anzoátegui.
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Esta misión de la UDO Núcleo Anzoátegui se ha visto perturbada debido al
aumento desproporcionado de la delincuencia en los últimos años, afectando el
funcionamiento de la sociedad y la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Debido a esto, en el mes de febrero de 2.009 se realizó el diagnóstico de la
situación actual, presentándose los resultados y recomendaciones ante las
autoridades rectorales y decanales el 01 de marzo del presente año.
Posteriormente, con la información obtenida en el estudio, la Comisión de
Seguridad construyó en el mes de mayo, el Plan Estratégico 2009-2012.
Una de las estrategias sugerida es la elaboración
del protocolo de seguridad y vigilancia respaldado
en el Centro de Operaciones y Sistema
Tecnológico aplicado a la Seguridad “COSTAS”, como uno de los indicadores
de logro de la creación del modelo de gestión que mejora la percepción de
seguridad en la comunidad universitaria.
Al implementar este Centro de Operaciones, se desarrollaran la estrategias
tecnológicas que mejoran las habilidades de seguridad existentes y permiten que
la organización de sistemas operativos para el registro de los eventos académicos
cotidianos y especiales que se efectúen en el campus universitario con la finalidad
de contribuir al desarrollo de nuevas actividades que incrementen la sensación de
seguridad en el Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente.
OBJETIVO GENERAL:Realizar el estudio de factibilidad para la creación del Centro de Operaciones y
Sistema Tecnológico Aplicado a la Seguridad (COSTAS) en el Núcleo
Anzoátegui de la Universidad de Oriente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Verificar la inexistencia de un sistema
tecnológico de seguridad y la viabilidad de
su implementación dentro del campus
universitario del Núcleo Anzoátegui.
2. Identificar los beneficios que obtendría la
comunidad universitaria al implementarse
el Centro de Operaciones equipado con un
sistema tecnológico de seguridad.
3. Analizar las alternativas tecnológicas existentes en el mercado, disponibilidad
operativa y su aplicabilidad en el Centro de Operaciones.
4. Establecer el costo estimado para instalar el Centro de Operaciones.
CAPITULO I:
ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICION DEL PRODUCTO:
Centro de Operaciones y Sistema Tecnológico Aplicado a la Seguridad
es la estructura de monitoreo de los factores de
riesgos que atentan contra la seguridad en el
campus universitario, tiene como objetivo procesar
la información producida por las diferentes dependencias del Núcleo Anzoátegui,
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relacionadas con eventos no deseados, con el fin de coordinar la operatividad de
los diferentes servicios de seguridad ordinarios que estos requieran; orientar
permanentemente sobre situaciones generadas a través de la información, para
elaborar planes de acción y/o contingencia y puesta en marcha de los mismos;
administrando adecuadamente el sistema tecnológico de seguridad circunscrito a
la radiocomunicación, vigilancia remota, alarmas, altavoces y los equipos
asociados, garantizando la intercomunicación y la capacidad de respuesta rápida.
Teniendo entre sus funciones las siguientes:
Actualizar permanentemente la base de datos; con el fin de mantener un
registro actualizado de todas las novedades reportadas y, llevar estadísticas
que sirvan como base de apoyo para establecer estrategias con el fin de
minimizar la ocurrencia de los eventos no deseados (inseguridad) y para toma
de decisiones.
Registrar y actualizar sistemáticamente las actividades que se realizarán con el
fin de tomar las previsiones de seguridad y elaborar los Planes de Apoyo
Logístico de aquellos que lo requieran.
ANALISIS DE LA DEMANDA:
La demanda del servicio está determinada por las necesidades de monitoreo y
disponibilidad de datos, ejecución de procesos, comunicación entre el servicio de
vigilancia, el Consejo de Seguridad, la comunidad universitaria y las Autoridades
Académicas. En este estudio, el Centro de Operaciones y Sistema Tecnológico
Aplicado a la Seguridad tiene las siguientes necesidades:
Monitoreo del campus universitario.
Registro y estadísticas de eventos no deseados.Propiedad intelectual del equipo planificador:
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Prevención y disuasión del delito.
Percepción de Seguridad Universitaria.
Para los efectos del análisis la demanda que posibilita la
creación de esta estructura de monitoreo, se clasifica en:
En relación son su oportunidad:
Demanda insatisfecha, ya que el sistema de vigilancia actual es débil y en
el antecedente de investigación (Cfr. Diagnóstico de Inseguridad en UDO
Anzoátegui, marzo 2.009) lo considera un factor de riesgo que aumenta los
escenarios de inseguridad en el campus universitario.
En relación con su necesidad:
Demanda de bien social y nacionalmente necesarios, la seguridad es un
derecho humano que la comunidad universitaria demanda y requiere para
su desarrollo armónico e integral.
En relación con su temporalidad:
Demanda continua, la comunidad ha requerido de este servicio durante un
lapso donde la delincuencia ha aumentado proporcionalmente al
crecimiento de la población.
De acuerdo con su destino:
Demanda de bien final, ya que la totalidad de la comunidad universitaria
percibirá directamente una medio preventivo y disuasivo para combatir la
inseguridad.
PROYECCION DE LA DEMANDA:
En este Análisis, el esquema metodológico
se sustenta en causa-efecto, siendo la
variable independiente la percepción de
inseguridad basada en experiencias y la
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variable dependiente es la demanda la vigilancia y monitoreo de las áreas y
dependencias del Núcleo que requiere la comunidad universitaria estimada
(demanda insatisfecha de miembros y visitantes) para los próximos 10 (diez)
semestres académicos.
Tomando en cuenta los siguientes criterios:
No se prevé la ampliación del campus universitario ni nuevas
construcciones para los próximos 3 años.
Se contempla la incorporación masiva de visitantes a la dinámica del
Núcleo (Plan Estratégico).
Se prevé la apertura y desarrollo de cursos de formación académica de
tercero y cuarto nivel.
SEMESTRE
INCREMENTO
PORCENTUAL
(ESTIMADO)
POBLACION
UNIVERSITARIA
(ESTIMADA)
I-2.009 0 17.000
II-2.009 10% 18.700
III-2.009 0% 18.700
I- 2.010 10% 20.570
II-2.010 10% 22.627
III-2.010 0% 22.627
I-2.011 10% 24.890
II-2.011 10% 27.379
III-2.011 0% 27.379
I-2.012 10% 30.117
II-2.012 10% 33.129
III-2.012 0% 33.129Propiedad intelectual del equipo planificador:
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Debido a la inexistencia de base de antecedentes históricos, se analiza el
comportamiento de la demanda con la tabulación de datos de fuentes
primarias.
CARACTERISTICAS DEL MUESTREO:
Responde a un estudio holístico integral con
heterogeneidad de actores (procedimiento cualitativo de
autoponderación) en función a la población total actual
(aprox. 17.000 personas) mediante un muestro por
conglomerado (selección representativa de la comunidad
universitaria).
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA:
Donde:
n= tamaño de la muestra
N= población total
Z a²= nivel de confiabilidad del 95% (Standard
1,96²)
p= proporción esperada (5%= 0,05)
q= 1-p (Standard de 0,005)
d= precisión (3%)
(fuente:www.fisterra.com/muestras)
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n = N x Z²a x p x q
d² x (N-1)+ Z² x p x q
n = 17.000 x 1,96² x 0,05 x 0,95
0,03² x (17.000-1) + 1,96² x 0,05 x 0,95= 200,37
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Por ser un muestreo de conglomerado, el tamaño de la
muestra se aumenta en un 10% para hacer frente a
imprevistos como la ausencia de respuesta o errores de
registro.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 238 (incremento de 10,81%).
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA:
El objetivo de la encuesta es analizar la percepción de seguridad, victimización
y/o contemplación de delitos, disponibilidad/resistencia al cambio, factores de
riesgo y áreas prioritarias de atención.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta, junto con
el cuestionario aplicado.
DATOS DE LA MUESTRA:
EDAD Y SEXO
La muestra del
conglomerado agrupa a 238 personas, miembros de la
comunidad universitaria y visitantes. Observándose la proporción entre
hombres y mujeres y reflejándose la cantidad representativa de la población
menor de 35 años.
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ESTRATIFICACIÓN
Se evidencia la muestra integral (holística) representativa de la vida
universitaria, donde la masa crítica (mayoría) son los estudiantes.
Cabe destacar que, el
grupo de estudiantes
está representado por
cursantes de pregrado
y postgrado, siendo la
mayoría la población
menor de 25 años y
estudiantes de
pregrado.
RESULTADOS:
1.- ¿Ha presenciado algún delito en la Universidad?
El 60% de los encuestados no
ha presenciado delito en el
campus universitario,
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observándose este comportamiento en todos grupos de edades y en todos los
estratos.
2.- ¿Ha sido víctima de algún delito en la Universidad?
El 90% de la muestra declara no haber
sido victima de delito dentro de la UDO.
3.- ¿Qué tipo de delito ha presenciado o sufrido en la UDO?
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Los actos de saqueos
y peleas son
considerados como
los delitos más
comunes que la
muestra ha
presenciado o
sufrido. Se observa
que, estos hechos
son asociados a la
convivencia ciudadana.
El robo de carro es considerado por la muestra como el tercer delito más
común y, de manera proporcional la población es testigo o victima de
inseguridad física (hurto, atraco, narcotráfico, entre otros).
4.- ¿En que lugar?
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Las áreas comunes como estacionamientos, pasillos y plazas son los lugares
donde la población ha presenciado o sufrido las acciones del hampa. Se
observa que, los salones ha pesar de ser espacios cerrados netamente
académicos y el decanato ha pesar de tener restricción de paso son
representados significativamente como áreas inseguras.
5.- ¿En que horario?
El turno diurno: mañana,
mediodía y tarde son
considerados con mayor
incidencia de delitos. No
se puede precisar si el
turno del mediodía se
puede asociar a la
mañana o a la tarde.
6.- Evalúe del 0 al 10. ¿Qué tan seguro se siente actualmente en la UDO?.
(Siendo 0 muy inseguro y 10 muy seguro).
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Se evidencia la tendencia a una percepción de inseguridad en la mayoría de la
población, reflejada en proporciones similares desde “sentirse inseguro hasta
sentirse muy inseguro” (4-3-2). La percepción más frecuente es sentirse
normal: ni seguro ni inseguro (5). Sin embargo, se observa una curtosis
negativa de sentirse normal a sentirse seguro (5-6) sumada a la ausencia de
percepción sólida de seguridad (8-9-10), lo que impediría revertir la tendencia
hacia la inseguridad.
7.- ¿Qué factores considera que incrementan la inseguridad en la UDO?
Cada encuestado propuso tres factores o variables que, a su criterio,
aumentaban el escenario de inseguridad.
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PERCEPCIONNEGATIVA
PERCEPCIONPOSITIVA
MODA: 5MEDIA: 4,5
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El resultado evidencia que la población identifica a variables internas y
externas asociadas al sistema de seguridad.
1. La falta de control en los accesos (76%) aunado a la en el servicio de vigilancia
deficiencia (58%) son los factores de riesgos que la población considera
como jerárquicos y tangibles de inseguridad. Como se observa, estas
variables están asociadas a la seguridad interna del Núcleo.
2. La pérdida de valores morales (respeto, identidad, convivencia ciudadana), y el
paisaje urbano (cercanía de barrios, falta de muro perimetral, falta de
iluminación, áreas solitarias y su falta de mantenimiento) son factores
que aumentan su percepción de inseguridad.
3. La situación nacional de inseguridad, la autonomía universitaria, la falta de
autoridad, el actual sistema universitario y el perfil de su estudiante son
factores externos que la población identifica como intervinientes al
problema de inseguridad.
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8.- ¿Estaría ud. de acuerdo con la instalación de un sistema de vigilancia
remota en la UDO?
Existe un acuerdo colectivo (94%) para
implementar “COSTAS” en el Núcleo
Anzoátegui.
9.- Indique tres lugares donde ud. considera necesario la colocación de
cámaras de seguridad.
Los espacios exteriores de uso común (pasillos y plazas), los
estacionamientos y los accesos a la UDO son considerados por la
población como los lugares que requieren monitoreo y control de manera
inmediata.
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Como se
observa en el
plano, esta
selección de áreas
a monitorear se
agrupa en tres
anillos de seguridad
para el campus
universitario.
10.- ¿En cual Escuela o Edificio considera ud. primordial la
implementación del sistema de vigilancia remota?
El 67% de la población
considera que el edificio
donde funciona la Escuela
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PASILLOS Y PLAZAS
ACCESOS A LA UDO
ESTACIONAMIENTOS
CURSOS BASICOS
INGENIERIA
67%
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de Cursos Básicos debe ser el primero en incorporarse al monitoreo de
COSTAS.
ANALISIS DE LA OFERTA:
La situación de intranquilidad asociada a la inseguridad que viven actualmente
los miembros de la comunidad universitaria, impide el disfrute y desarrollo de
las actividades académicas en todo el campus. La población universitaria ha
dejado de concurrir a los espacios que por naturaleza le corresponden, debido
al abandono, soledad y falta de vigilancia continua que existen en estas áreas.
Esta situación genera una merma en la calidad de vida del udista y su rutina
diaria muchas veces se ve afectada por manifestaciones, enfrentamientos y
emergencias, sin que exista una respuesta adecuada de la Institución que
brinde canalización y respuesta oportuna por medio de tecnología de avanzada
a estos eventos no deseados.
Razón por la cual, el Centro de Operaciones y
Sistema Tecnológico aplicado a la Seguridad
es una contribución acertada a la solución de
inseguridad. COSTAS es un indicador de logro que reconoce al Protocolo de
Seguridad y Manual de Normas y Procedimientos que la Comisión de
Seguridad elaboró dentro del desarrollo del Plan Estratégico.
Al instalarse el Centro de Operaciones y Sistema Tecnológico aplicado a la
Seguridad en el Núcleo Anzoátegui, se obtendrían las siguientes ventajas:
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Respuesta inmediata: COSTAS fortalecería la capacidad que tienen las
autoridades universitarias de proteger a los miembros que hacen vida en
la Universidad, mediante la tecnología de avanzada para responder en
forma expedita y coordinada a incidentes y eventos no deseados.
Eficiencia de los recursos: COSTAS reduciría la partida presupuestaria
del servicio de vigilancia y, fomentaría la capacitación técnica del
recurso humano para establecer procedimientos eficaces y optimizando
los recursos existentes.
Decisiones Inteligentes: con la información
registrada por COSTAS se generaran
estadísticas confiables que le facilitarían al
Consejo de Seguridad, el diseño de políticas de
seguridad ciudadana acertadas y ajustadas a la
realidad.
Calidad de Vida: La flexibilidad de COSTAS, como medio preventivo y
disuasivo, permitiría satisfacer la necesidad básica que tiene la
comunidad universitaria de sentirse protegida, al disminuir la impunidad
y los actos delictivos.
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CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE MERCADO:
Para obtener con mayor fidelidad las necesidades que demanda la situación
actual y determinar las posibilidades de implantación del Centro de
Operaciones y Sistema Tecnológico de Seguridad, se procesó información
proveniente de la aplicación de encuestas. El propósito de haber realizado la
consulta a la población consistió en identificar la percepción de seguridad,
victimización, áreas prioritarias de monitoreo, disponibilidad para la instalación
de COSTAS en respuesta a la demanda insatisfecha (totalidad de la
población).
Este resultado demuestra que la creación de
COSTAS es viable, pues casi la totalidad de la
población (94% de los encuestados) lo
considera necesario.
Se evidenció que, las áreas exteriores de uso común (plazas, pasillos,
estacionamiento y accesos) mas el edificio de la Escuela de Cursos Básicos
son los espacios que la muestra consideró prioritarios para monitorear y
controlar. Sin embargo, el equipo planificador establece como criterio el
bienestar general de la población udista y considera el alcance final / beneficio
de COSTAS, ya que la totalidad de las áreas son afectadas por la inseguridad
existiendo la necesidad/oferta de procesar la información generada en todo el
campus al interrelacionar todas las variables y su área de influencia dentro del
sistema de seguridad universitaria.
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El resultado respaldado en el Análisis de Mercado posibilita la implementación
de COSTAS por etapas de acuerdo a la prioridad identificada por la población,
generando así el aumento de la percepción de seguridad.
El Centro de Operaciones y Sistema Tecnológico de Seguridad supervisará y
registrará los eventos no deseados en cada uno de las áreas críticas
identificadas. Será precursor en la creación del modelo de gestión en
seguridad universitaria y contribuirá al cambio organizacional que establece el
Plan Estratégico.
BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA:
Los udistas del Núcleo Anzoátegui podrán disfrutar de una mejor calidad de vida
universitaria y, por ende, aumentará su percepción de seguridad; disminuirá la
probabilidad de ser victimas de la delincuencia, concurrirán a los espacios de la
Universidad (áreas académicas, administrativas, comunes y sociales), que serán
vigilados permanentemente las 24 horas del día,
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CAPITULO II:
ANÁLISIS TÉCNICODETERMINACION DEL TAMAÑO ÓPTIMO:
El campus de la UDO Anzoátegui se seccionó en 3 zonas para agrupar las
edificaciones y áreas críticas del COSTAS. Estas áreas son Área ECA/Medicina,
Área Cursos Básicos y Área Ingeniería. Para determinar el tamaño optimo,
primero se definió que en el
COSTAS funcionaria la sala
situacional, sala de
operaciones/monitoreo de
áreas críticas, sala de
reuniones/prensa, centro de
cómputo, oficinas, servicios y
depósitos.
Al mismo tiempo, se conoce los
principales sistemas que
permiten al COSTAS el
desarrollo de las actividades como lo son los sistemas de televigilancia, los
sistemas de telemetría, los sistemas de alarma y los sistemas de comunicaciones.
Debido a que la sala de de operaciones/monitoreo es la unidad principal del
COSTAS, el tamaño óptimo del centro se puede determinar por el número
aproximado de puntos a monitorear. En este sentido, el análisis del área se obtuvo
que el debían controlarse aproximadamente unos 180 puntos de control por video,
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3 sistemas de control de accesos, 3 sistemas de alarmas de presencia, 10
sistemas de sensores digitales, 12 centrales de incendio y 3 sistemas de
altavoces.
En los cuadros a continuación se puede detallar la ubicación y composición de los
sistemas tecnológicos a ser implementados.
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Al mismo tiempo se contempla el arranque con todos los sistemas en operación y
con el personal técnico en su totalidad (3 operadores de sala de monitoreo y 1
supervisor de campo por tres turnos al día y 1 coordinador y asistente
administrativo de 1 turno diario), durante los 365 dias del año. Todo lo expresado
permite definir que el tamaño óptimo de la planta para el COSTAS se ve
condicionado por una estructura física no menor a 180 m2 a fin de dar cabida a los
equipos de monitoreo y medición a ser instalados en el centro.
LOCALIZACIÓN ÓPTIMA:
La determinación de la localización óptima del COSTAS se tomo en consideración
el proceso productivo y las actividades principales a ejecutar dentro del centro.
Con esta información, se
procedió a definir 4 puntos de
localizaciones probables
dentro del campus
universitario a fin de mantener
la instalación dentro de áreas
universitarias de acuerdo a lo
recomendado por los
especialistas en seguridad
informática.
Sin embargo para realizar este estudio de la localización óptima de la planta se
consideraron los siguientes factores para realizar la evaluación:
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Factores Geográficos: El COSTAS debe estar ubicado en un sitio estratégico
dentro de las instalaciones del la UDO Oriente a fin de minimizar la distancia
desde el punto de generación hasta el de procesamiento de los datos con lo que
se reduce el riesgo a la seguridad de los mismos.
Factores Institucionales: El COSTAS debe estar ubicado en un sitio donde la
concentración de estudiantes sea poca, con la finalidad de que las probabilidades
de un acto no deseado cerca del COSTAS sea mínima.
Factores Sociales: Se refiere a la adaptación de este proyecto a la comunidad y
beneficios a la comunidad universitaria, entre otros aspectos.
Factores económicos: Se refiere a la inversión que se debe realizar para poner
en funcionamiento el COSTAS en las localizaciones propuestas.
Se aplicó el Método Cualitativo por Puntos para la determinación de la localización
óptima a través de la realización de una matriz en donde se evaluaron las
localizaciones propuestas con las variables de análisis definidas por el equipo
planificador. En el cuadro siguiente se puede observar la ponderación de las
opciones consideradas.
Debido a la cercanía entre las opción de localización en el Edificio DEBE y en el
Edificio Biblioteca, se confirmó la Opción DEBE como la localización óptima para
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el COSTAS tomando en cuenta la disminución del riesgo a daños de los datos y la
seguridad informática que presenta esta edificación.
INGENIERIA DEL PROYECTO:
El desarrollo de la Ingeniería del Proyecto busca definir todo lo concerniente a la
instalación y funcionamiento del COSTAS, desde la descripción del proceso,
definición de sistemas y equipos, la distribución de la instalación, la organización
del recurso humano y el marco legal aplicable al COSTAS.
Relación Costos-Calidad
Disponibilidad en Mercado
Presencia Física
Proyección y Reconocimiento
Servicio de Asesoría Integral
Relaciones Institucionales
CAPITULO III:
ANÁLISIS ECONÓMICO
El objetivo del análisis económico es cuantificar los costos facilitando la toma de
decisiones ajustadas a criterios económicos basados en la relación costos
beneficios.
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DETERMINACION DE COSTOS TOTALES:
Por ser una inversión asociada a la tecnología, los costos se agrupan en costos
totales de prestación de servicio. A pesar de no hallarse costos de materia prima,
envases, otros materiales, entre otros, si existen costos de mano de obra,
mantenimiento de los equipos, depreciaciones, consumo de energía eléctrica y
materiales directos (cintas, discos, hojas, cartuchos).
En proyectos de telecomunicaciones, no tiene
propósito separar el concepto de mano de obra
directa e indirecta, pues en un momento dado, todo el
personal del área de informática, desde el
coordinador hasta el operador, administran y trabajan directamente en COSTAS.
Por lo tanto, sólo se considera un rubro genérico de mano de obra, denominado
“sueldos del personal”.
CÁLCULO DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN:
Los cálculos presentados fueron elaborados en julio de 2009. Los precios
cotizados en dólares americanos y se convirtieron a bolívares a razón del cambio
oficial de Bs. 2,15 por dólar.
COSTOS DE PRESTACIÓN (PRODUCCIÓN) DEL SERVICIO:
El Centro de Operaciones y Sistema Tecnológico Aplicado a la Seguridad
requiere de nueve operadores, tres supervisores y un coordinador. Con la
implementación de COSTAS, el personal y sus respectivos sueldos son:
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COSTOS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
Los cálculos del costo de energía eléctrica son:
COSTOS DE MATENIMIENTO:
Según indicaciones del proveedor, el costo anual de mantenimiento del equipo
es aproximadamente el 5% del costo del mismo.
Valor inicial del equipo: Bs. 729.980,00
Gasto anual de mantenimiento (5%): Bs. 36.499,00
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DEPRECIACIONES:
OTROS COSTOS:
Existen otros costos de operación asociados a los consumibles requeridos para
el funcionamiento adecuado de COSTAS, entre ellos:
Materiales directos: discos de almacenamiento, cartuchos de tinta, papel.
Gastos de oficinas: lápices, café, entre otros.
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN DE COSTAS:
INVERSIÓN TOTAL INICIAL:
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En el supuesto que el proyecto de creación del Centro
de Operaciones y Sistema Tecnológico aplicado a la
Seguridad, COSTAS se implemente conforme a lo
descrito en este informe, la inversión inicial requerida
sería Bs. 729.980,00.
Los datos de transporte e instalación (inversión fija), licencias, marcas y
capacitación (inversión diferida) no se detallan, debido a que los presupuestos
presentados por los proveedores los incluyen a efectos de garantizar la
operatividad de arranque de los equipos.
Según información suministrada por ellos mismos, los equipos adquiridos tendrían
un valor de salvamento al final del quinto año de operación.
PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA
CANTIDAD EQUIPOS
PRECIO UNITARIO (Bs)
PRECIO TOTAL (Bs)
1 MESON 12 PERS. CON PTOS. RED 9.500,00 9.500,00 1 TELEFONO DE CONFERENCIA 3.200,00 3.200,00
12SILLAS ERGONOMICAS FREEDON BLACK WHITE 4.500,00 54.000,00
4 PANTALLAS DE VIDEO LCD 19" 8.000,00 32.000,00 1 PROYECTOR 20.500,00 20.500,00 1 PIZARRA INTELIGENTE 14.000,00 14.000,00 1 MUEBLE PARA ALMACENAR 3.500,00 3.500,00 1 COMPUTADOR 4.200,00 4.200,00 1 NEVERA 1.200,00 1.200,00 1 MUEBLE BIBLIOTECA 2.400,00 2.400,00 SALA
SITUACIONAL2 PAPELERAS 120,00 240,00
Bs 144.740,001 MESON 12 PERS. 6.000,00 6.000,00
12 SILLAS DE OFICINA 1.200,00 14.400,00 1 COMPUTADOR 4.200,00 4.200,00 1 VIDEO BEAN 3.500,00 3.500,00 1 PIZARRA INTELIGENTE 14.000,00 14.000,00 SALA DE
REUNIONES1 PAPELERAS 120,00 120,00
Bs 42.100,00
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3 SILLAS FREEDON 7.500,00 22.500,00
2SILLAS ERGONOMICAS FREEDON BLACK WHITE 4.500,00 9.000,00
1 COMPUTADOR 4.200,00 4.200,00 12 PANTALLAS DE VIDEO LCD 19" 8.000,00 96.000,00 3 MUEBLE PARA MONITORES 6.100,00 18.300,00 1 TELEFONO 480,00 480,00 1 MESA PARA SERVICIO 3.100,00 3.100,00 1 NEVERA 1.200,00 1.200,00 3 PAPELERAS 120,00 360,00 1 SISTEMA DE ALARMA DE PRESENCIA 13.500,00 13.500,00
10 SENSORES DIGITALES 900,00 9.000,00 4 RADIOTRANSMISORES 1.200,00 4.800,00 1 VIDEO WALL 42.000,00 42.000,00 SALA DE
OPERACIONES Y
MONITOREO AREAS
CRITICAS
180 CAMARAS BIDIRECCIONALES 60º 750,00 135.000,00
3 ALTAVOCES 1.400,00 4.200,00
1SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 9.000,00 9.000,00
3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 8.500,00 25.500,00
398.140,00
1 MUEBLE BIBLIOTECA 2.400,00 2.400,00 5 PAPELERAS 120,00 600,00 5 ESCRITORIOS 1.400,00 7.000,00 8 SILLAS DE OFICINA 1.200,00 9.600,00 5 TELEFONO 480,00 2.400,00 5 ARCHIVADOR 680,00 3.400,00 5 COMPUTADOR 4.200,00 21.000,00 OFICINA Bs 46.400,00
3 MUEBLE MODULAR PARA ARCHIVAR 1.800,00 5.400,00 1 EXTRATOR DE AIRE 2.200,00 2.200,00 ALMACEN Bs 7.600,006 SERVIDORES 14.000,00 84.000,00 CENTRO DE
CÓMPUTO2 MUEBLE PARA SERVIDOR 3.500,00 7.000,00
91.000,00
TOTAL 729.980,00
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CAPITULO IV:
EVALUACION ECONÓMICA
COSTOS DE PRODUCCIÓN:
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es la estructura de monitoreo de los factores de
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BIBLIOGRAFIA
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Martínez, Jorge. DIAGNOSTICO DE INSEGURIDAD Y FACTORES DE
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