SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Podnikateľský plán (Seminárna práca z predmetu Vidiecky cestovný ruch)

2009 Roman Siro

1. Identifikačné údaje

Názov firmy: Chata Erika s.r.o.

Kontaktné údaje: Chata Erika s.r.o.Adresa: Zlatá Idka 51,Zlata Idka, 040 23Tel.č.: +421556321589Mobil: +421905231456e-mail: chataerika@chataerika.skweb: www.chataerika.sk

Meno a adresa majiteľov: Roman Siro, Budapeštianska 48, Košice, 040 13

Alexandra ŠestákováLudvíka Svobodu 3Bardejov, 085 01

Dátum predloženia: 1.12.2009

2

2. Charakteristika projektu

Účel podnikania

Účelom podnikania je poskytovanie ubytovacích, stravovacích a ďalších služieb pre širokú verejnosť v už existujúcich nevyužitých priestoroch penziónu Chata Erika, ktorý je situovaný v atraktívnom horskom prostredí Volovských vrchov, priamo v lyžiarskom stredisku Skipark Erika-Kojšovská hoľa.

Dôvody pre začatie nového projektu

Hlavným dôvodom pre realizáciu je hlavne absencia ubytovacích kapacít a stravovacích služieb v dynamicky sa rozvíjajúcom lyžiarskom stredisku, ktoré každoročne navštívi viac ako 50 000 lyžiarov. V minulosti ponúkali ubytovacie a stravovacie služby viaceré zariadenia, tie však s niekoľko ročnou odstávkou lyžiarskeho strediska, ktorá súvisela zo zmenou vlastníckych vzťahov, stratili klientelu, čo bolo pre väčšinu z nich likvidačné. V minulosti v stredisku a blízkom okolí ponúkali ubytovacie služby štyri zariadenia, situované v blízkom okolí strediska, v súčasnosti je v prevádzke len penzión Zlatá Idka, ktorý po významnej rekonštrukcii opätovne začal prevádzku v zimnej sezóne 2008- 2009. Znovuoživenie tohto penziónu reflektovalo prudký nárast dopytu po ubytovacích službách v súvislosti s obnovením prevádzky lyžiarskeho strediska Kojšovská hoľa v lyžiarskej sezóne 2006-2007.

Stredisko odvtedy každoročne zaznamenáva prudký nárast návštevníkov, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na dopyte po ubytovacích službách, pričom počas hlavnej lyžiarskej sezóny dopyt výrazne prevyšuje nad ponukou ubytovacích kapacít. To poukazuje na nevyhnutnosť vytvorenia ďalších ubytovacích kapacít a otvára priestor pre perspektívne investície.

Ponuka stravovacích služieb je značne obmedzená. Priamo v lyžiarskom stredisku je možné využiť počas zimnej sezóny len služby, ktoré ponúkajú dve čajovne.

Ďalším významným dôvodom, ktorý nás podnietil k realizácii tohto projektu je výhodná ponuka realitnej kancelárie Maxestates s.r.o., ktorá ponúka na predaj spomínaný objekt , ktorý prešiel v roku 2004 kompletnou rekonštrukciou. Zariadenie už však po rekonštrukcii nebolo dané do prevádzky a jeho činnosť nebola obnovená ani po zmene vlastníckych vzťahov a po opätovnom otvorení lyžiarskeho strediska v roku 2006. Dôvodom nezáujmu zo strany nových majiteľov strediska boli nevysporiadané vlastnícke práva k objektu, čo malo za následok, že ostal opustený až do tohto roku, kedy sa konečne podarilo tieto vlastnícke vzťahy vysporiadať a ponúknuť objekt aj s priľahlými pozemkami potenciálnym investorom.

Priestor a zariadenie

Objekt penziónu Chata Erika spolu s priľahlými objektmi a pozemkami sa nachádza v prekrásnom horskom prostredí Volovských vrchov vo výške 1100 m.n.m. len 30 km od metropoly východu Košíc. Areál rekreačného zariadenia je situovaný v strede smrekového lesa 5 minút chôdze od lyžiarskeho strediska . Ku chate vedie 5 km dlhá asfaltová príjazdová cesta z obce Zlatá Idka, ktorá pokračuje až na vrchol Kojšovskej hole( 1246 m.n.m.), kde sa

3

nachádza meteorologická stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý spoločne s lyžiarskym strediskom Skipark-Kojšovská hoľa zabezpečuje v zimnom období jej pravidelnú údržbu , čo je nevyhnutným predpokladom dopravnej dostupnosti objektu chaty.

Areál tvorí budova penziónu, niekoľko drobných úžitkových stavieb, garáž pre traktor zabezpečujúci údržbu príjazdovej komunikácie, altánok s ohniskom, drevenými stolmi a lavicami, pred objektom sa nachádza parkovisko s kapacitou 40 vozidiel a trávnatá plocha na ktorej plánujeme vybudovať detské ihrisko.

Budova rekreačného zariadenia ponúka 1800m2 úžitkovej plochy, pričom okrem prízemia, kde sú situované garáže, kotolňa , spoločenské a stravovacie priestory, kuchyňa , priestory pre personál a recepcia , objekt na ďalších troch podlažiach poskytuje ubytovaciu kapacitu 95 lôžok v piatich dvojlôžkových a piatich štvorlôžkových apartmánoch, a v desiatich dvojlôžkových a pätnástich trojlôžkových izbách, pričom je túto kapacitu možné rozšíriť o prístelky. Na prvom poschodí sa nachádzajú aj priestory určené pre saunu, vírivky a priestory pre poskytovanie masáží .

Hoci, objekt prešiel komplexnou rekonštrukciou , boli vykonané kompletné stavebné úpravy, rekonštrukcia sa nedostala do fázy vybavenia interiéru podlahovými krytinami nábytkom a elektrospotrebičmi a ďalšími náležitosťami. Preto bude potrebné zaobstarať kompletné vybavenie izieb, spoločných priestorov, reštaurácie a zázemia zariadenia.

Kuchyňa bude zodpovedajúco vybavená modernými gastronomickými zariadeniami nevyhnutými pre rýchlu a efektívnu prípravu pokrmov a nápojov najvyššej kvality, ktoré budú podávané v reštaurácii. Priestory reštaurácie budú zariadené v harmónii s architektonickým poňatím objektu a prostredím, v ktorom sa nachádza, to znamená že v interiéry reštaurácie bude dominovať drevo kameň a ďalšie prírodné materiály. Na stravovacie priestory bude nadväzovať aj bar v ktorom sa budú môcť hostia dobre zabaviť pri pohári vína, zatancovať si, či zahrať biliard, alebo stolný futbal.

V zariadení sa plánuje pre hostí aj poskytovanie služieb, fínskej a  bylinkovej sauny, vírivky, ako aj masáží. Preto bude potrebné na tento účel zabezpečiť potrebné technológie a vybavenie.

Každá izba má vlastnú kúpeľňu a sociálne zariadenie, ktoré sú kompletne zrekonštruované, steny aj stropy boli pri rekonštrukcii obložené dreveným obkladom, čo korešponduje s plánovaným konceptom zariadenia, ktoré má pôsobiť naturálne , pohodlne a útulne. Izby je potrebné už len vybaviť nábytkom s masívneho borovicového dreva, kobercami a ďalšími interiérovými doplnkami. Štandardom budú televízne prijímače, ktoré budú na všetkých izbách. Apartmány budú navyše disponovať širokouhlými LCD televízormi, chladničkami, koženými sedačkami a ďalším nadštandardným vybavením.

Manažéri a pracovníci

Riadenie zariadenia si bude majitelia zabezpečovať samostatne . Ich úlohou bude zabezpečovanie dodávok pre ubytovacie a stravovacie zariadenie, oblasť ľudských zdrojov (nábor, výber, zaškolenie, a odmeňovanie zamestnancov), riadenie zamestnancov, marketing, riešenie každodenných problémov, komunikácia z partnermi a zabezpečovanie dodávateľov externých služieb. Prostredníctvom externých partnerov sa plánuje predovšetkým vedenie účtovníctva a zabezpečenie autobusovej dopravy pre väčšie skupiny v prípade záujmu, ako aj ďalšie služby poďla potreby.

4

Na zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb plánujeme prijať do trvalého pracovného pomeru na dobu neurčitú 9 zamestnancov. Na zabezpečenie chodu kuchyne, reštaurácie a baru bude podľa našich analýz potrebné prijať dvoch kuchárov a troch čašníkov.

Chod recepcie budú zabezpečovať dve recepčné , o poriadok sa bude starať chyžná a o údržbu a technické záležitosti sa bude starať údržbár.

Okrem týchto stálych zamestnancov v sezóne, počas víkendov, alebo podľa potreby budú zabezpečený ďalší pracovníci, s ktorými bude uzavretá dohoda o vykonaní práce, respektíve dohoda o brigádnickej práci študentov.

Nábor zamestnancov bude realizovaný prostredníctvom internetových portálov ako profesia. sk , inzercie v tlači , ako aj na základe odporúčania.

Čo sa týka kvalifikačného a osobnostného profilu zamestnancov bude u personálu, ktorý je v priamom kontakte s hosťami vyžadovaný profesionálny prístup, jazykové zručnosti, istá miera skúseností, príjemné vystupovanie a vzhľad. Šancu, by sme chceli dať mladým ľuďom a absolventom a preto pri výbere nebude prax podstatným kritériom, treba však podotknúť, že budú musieť preukázať istú mieru zručností a vedomostí.

Od zamestnancov sa očakáva zodpovednosť a spolupodieľanie sa na výsledkoch penziónu. Preto budú zamestnanci motivovaný okrem základnej mzdy aj odmenami, ktoré sa budú odvíjať od hospodárskeho výsledku a úspechu firmy. Takisto dostanú príležitosť na to, aby navrhovali riešenia, ktoré by prispeli k zvýšeniu kvality a lepšiemu hospodárskemu výsledku zariadenia.

Hrubé mzdy zamestnancov

Kuchár 750Chyžná 450Čašník 500Recepčná 600Údržbár 650

Popis produktu

Rekreačné zariadenie Chata Erika je situované vo výške 1100 m.n.m v neporušenom prostredí Volovských vrchov ,od okolitého sveta izolované hustým lesným porastom , len 5 minút chôdze od lyžiarskeho strediska Kojšovská hoľa, čo ponúka záruku oddychu, pokoja, konfortu a neopakovateľného zážitku z pobytu na horách.

Návštevníkom ponúkne ubytovanie služby s kapacitou 95 lôžok v štýlovo a pohodlne zariadených izbách a apartmánoch penziónu, ktoré sú štandardne vybavené TV prijímačom, samostatnou kúpeľňou a WC , s výhľadom na vrchol Kojšovskej hole.

Penzión takisto bude poskytovať stravovacie služby v štýlovo zariadenej reštaurácii, kde svojim hosťom, lyžiarom, ale aj širokej verejnosti ponúkne bohatú ponuku jedál slovenskej a svetovej kuchyne. Súčasťou reštaurácie bude aj bar so širokou ponukou alkoholických a nealkoholických nápojov, biliard a stolný futbal.

Okrem týchto služieb bude rekreačné zariadenie ponúkať pre hostí služby fínskej a bylinkovej sauny, cez víkendy budú k dispozícii aj služby maséra.

5

Keďže penzión sa nachádza v atraktívnom horskom prostredí s bohatou sieťou turistických, cykloturistických, bežkárskych a lyžiarskych trás plánujeme poskytovať služby požičovne bicyklov bežiek a iného športového vybavenia. Požičovňa lyží a snowbordov je k dispozícii v lyžiarskom stredisku, preto túto službu poskytovať nebudeme. Takisto si naši návštevníci budú môcť zakúpiť turistickú mapu a k dispozícii im bude náš personál, ktorý im ochotne pomôže pri plánovaní túry.

Naše zariadenie bude úzko spolupracovať zo susediacim lyžiarskym strediskom, keďže prevažnú časť našej klientely budú v zimnej sezóne tvoriť práve návštevníci lyžiarskeho strediska. S majiteľmi strediska sme vyrokovali špeciálne zľavy na skipasy pre návštevníkov ubytovaných v našom zariadení , takisto sme sa dohodli aj na spolupráci pri organizovaní kurzov lyžovania a snowboardingu pre a žiakov študentov škôl a spoločnej propagácii našich aktivít.

Lyžiarke stredisko Kosjšovská hoľa je najväčším a najvyššie položeným strediskom v širokom okolí Košíc, situované len 20 km od hraníc s Maďarskom. Vzhľadom na svoju lokalizáciu v polohách od 800-1200 m.n.m. ponúka výborné snehové podmienky počas celej zimnej sezóny, ktorá zvyčajne trvá od začiatku decembra do polovice apríla. Stredisko ponúka 7 km pravidelne upravovaných zjazdových tratí, z ktorých až 30 % disponuje technickým zasnežovaním. Prepravu lyžiarov a snowboardistov zabezpečuje sedačková lanovka a trojica vlekov. V lyžiarskom stredisku je pre nadšencov adrenalínovej jazdy vybudovaný snowpark s veľkým počtom prekážok a na svoje si prídu aj vyznávači bežeckého lyžovania , pre ktorých sú pripravené desiatky kilometrov bežkárskych tratí. Návštevníci sa môžu občerstviť v dvoch čajovniach, k dispozícii je požičovňa lyží a snowbordov,  skiservis a od budúcej sezóny sa plánujú aj služby lyžiarskej a snowboardovej školy.

Cieľová skupina

Keďže sa ubytovacie zariadenie nachádza v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska, bude zimná sezóna predstavovať kľúčovú časť roka, kedy sa očakáva najväčšie využitie kapacít zariadenia. V tomto období budú podstatnú časť klientely tvoriť lyžiari snowboardisti a vyznávači ďalších zimných športov.

Ako vyplýva z prieskumov, ktoré sme vykonali počas minulej lyžiarskej sezóny je návštevnosť lyžiarskeho strediska, ako aj obsadenosť existujúcich ubytovacích kapacít značne nerovnomerná. Najvyššia počet návštevníkov je zaznamenaných v období od polovice decembra do polovice januára , v období veľkonočných prázdnin a cez víkendy. V ostatných termínoch je návštevnosť na oveľa nižšej úrovni. Tieto nevyužité kapacity plánujeme zaplniť žiakmi študentmi základných, stredných a vysokých škôl, pre ktorých sme pripravili v spolupráci s lyžiarskym strediskom veľmi výhodnú ponuku kurzov lyžovania a snowboardingu.

Takisto chceme ponukou našich služieb osloviť hostí z Maďarskej republiky, ktorý vzhľadom na blízkosť a dostupnosť strediska , už dlhé roky predstavujú významnú časť klientely.

V letnej sezóne chceme osloviť ľudí, ktorý hľadajú aktívny odpočinok na horách, turistov, ľudí ktorý sú chcú oddýchnuť a načerpať nové sily v príjemnom horskom prostredí, školy, centrá voľného času, občianske združenia , ktoré by radi usporiadali školy v prírode, výlety, tábory a iné akcie podobného charakteru .

6

Časový harmonogram realizácie

  Cieľ Úlohy Termín

1.Vykonanie prieskumu v lyžiarskom stredisku a okolí

vykonať prieskum medzi návštevníkmi a poskytovateľmi služieb o návštevnosti, konkurencii, dopyte po službách, a špecifických problémoch v oblasti, zabezpečnie fotodokumentácie.

december 2008- február 2009

2.Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy z realitnou kanceláriou  

1. apríl 2009

3.Zabezpečenie financovania prostredníctvom úveru

rokovať z bankami ,získať úver z čo najvýhodnejšími podmienkami

apríl 2009

4. Príprava komunikačných kanálov

pripraviť web stránku, osloviť partnerov (cestovné kancelárie , portály lyžiarske stredisko...), hľadanie ďalších možností

máj- august 2009

5. Zabezpečenie dodávateľov

nájsť dodávateľov vybavenia penziónu a reštaurácie , surovín a služieb, ktorý dokážu poskytnúť najvýhodnejšie podmienky.

máj- august 2009

6. Podpis kúpnej zmluvy   september 2009

7. Spustenie propagácie

spustenie web stránky, predaj prostredníctvom CK a internetových portálov, priamy marketing, osobný predaj

september 2009

8. Nábor zamestnancovosloviť uchádzačov na požadované pozície, vybrať vhodných kandidátov

september- október 2009

9. Práce na zariaďovaní objektu

vybaviť izby podlahovými krytinami , nábytkom a elektrozariadením, zariadiť spoločné priestory, zabezpečiť technologické vybavenie kuchyne sauny vírivky

október- november 2009

10. Vyvrcholenie propagácie

zverejniť články v regionálnych denníkoch, ponúknuť uvádzacie akciové ponuky, osadiť informačné tabule a pútače

november- december 2009

11. Kolaudáciado termínu kolaudácie získať všetky potrebné povolenia a posudky

15. december 2009

12. Začatie prevádzky slávnostné otvorenie 20. december 2009

7

3. Marketingový plán

Analýza odboru podnikania

V poslednom desaťročí dopyt po ubytovacích a stravovacích službách na Slovensku mal rastúci trend, pričom v tomto roku došlo k výrazné prepadu, keď ubytovacie a stravovacie zariadenia zaznamenali prudký pokles návštevnosti aj tržieb súvisiaci najme z dôsledkami hospodárskej krízy a zavedením eura s následným oslabením mien okolitých štátov.

Z výsledkov prieskumu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorý vykonala na vzorke 2000 respondentov reprezentujúcich podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu v mesiaci apríl 2009 vyplýva, že pokles tržieb o viac ako 10% v prvom kvartáli roka 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka uviedlo až 63,5% lyžiarskych stredísk, 68% penziónov a 80% stravovacích zariadení. Pokles tržieb o viac než 20% priznalo 36% lyžiarskych stredísk 54% penziónov a 66 % reštaurácií.

S prieskumu sú známe aj opatrenia, ktoré podnikatelia vykonali, alebo plánujú vykonať, aby čelili tejto situácii.

Jedná sa predovšetkým o:

Marketing, balíky služieb, cenové akcie

Poskytovanie väčších zliav pre klientov

Zníženie režijných nákladov

Obmedzenie nadčasov zamestnancov,

Obmedzenie dodávateľov, zabezpečením všetkých služieb vo vlastnej réžii

Zatvorenie prevádzky

Analýza konkurencie

Ako už bolo spomenuté, konkurenciu v oblasti ubytovacích služieb v súčasnosti predstavuje len rekreačné zariadenie Zlatá Idka. Toto zariadenie zahájilo prevádzku v minulej lyžiarskej sezóne v priestoroch bývalej školy v prírode, ktoré prešli celkovou rekonštrukciou. Okrem ubytovacích služieb s kapacitou 90 lôžok ponúka aj stravovacie služby a služby vitálneho sveta ( bazén, vírivka, masáže, soľná jaskyňa a sauna). Objekt je situovaný v intraviláne obce 5 km od lyžiarskeho strediska a zďaleka neponúka také atraktívne prostredie, ako náš penzión , na druhej strane ponúka lepšiu dopravnú dostupnosť, a možnosť využívať služby dostupné v obci a služby vitálneho sveta . Keďže sa rekreačné zariadenie sústreďuje na pobyty spojené so službami vitálneho sveta, vplyv sezónnosti je minimálny. Čo sa týka kvality a ceny služieb sú na zrovnateľnej úrovni, akú plánujeme poskytovať aj my.

V oblasti stravovania je pre nás takisto jediným konkurentom spomínaný subjekt. Kvalita pokrmov je na priemernej úrovni, obsluha aspoň z našich skúseností podpriemerná, cenová úroveň zato vyššia. Vzhľadom na to, že toto stravovacie zariadenie sa nachádza 5 km od lyžiarskeho strediska máme v zimnom období značnú konkurenčnú výhodu, keďže ponúkame stravovacie služby priamo v stredisku.

8

Okrem toho lyžiarske stredisko prevádzkuje dvojicu čajovní , ktoré sú situované priamo pri zjazdových tratiach a sú dostupné na lyžiach. V ponuke majú alkoholické nealkoholické nápoje a obmedzenú ponuku rýchleho občerstvenia a pochutín. Ich prevádzka je závislá od prevádzky lyžiarskeho strediska.

Potenciálnu konkurenciu môže v budúcnosti predstavovať zprevádzkovanie bývalého hotela Hutných stavieb, ktorý je už sedem rokov mimo prevádzky . Hotel v minulosti predstavoval najväčšie ubytovacie zariadenie a ponúkal aj najširšiu paletu služieb. V súčasnosti sú však objekty hotela značne zdevastované a vyžadujú nákladnú rekonštrukciu.

Marketingový mix

Výrobková politika

Návštevníkom ponúkneme ubytovanie služby s kapacitou 95 lôžok v štýlovo a pohodlne zariadených izbách a apartmánoch penziónu, ktoré sú štandardne vybavené TV prijímačom, samostatnou kúpeľňou a WC , s výhľadom na vrchol Kojšovskej hole.

Penzión takisto bude poskytovať stravovacie služby v štýlovo zariadenej reštaurácii, kde svojim hosťom, lyžiarom, ale aj širokej verejnosti ponúkne bohatú ponuku jedál slovenskej a svetovej kuchyne. Súčasťou reštaurácie bude aj bar so širokou ponukou alkoholických a nealkoholických nápojov, biliard a stolný futbal.

Okrem týchto služieb bude rekreačné zariadenie ponúkať pre hostí služby fínskej a bylinkovej sauny, cez víkendy budú k dispozícii aj služby maséra.

Keďže penzión sa nachádza v atraktívnom horskom prostredí s bohatou sieťou turistických, cykloturistických, bežkárskych a lyžiarskych trás plánujeme poskytovať služby požičovne bicyklov bežiek a iného športového vybavenia. Požičovňa lyží a snowbordov je k dispozícii v lyžiarskom stredisku, preto túto službu poskytovať nebudeme. Takisto si naši návštevníci budú môcť zakúpiť turistickú mapu a k dispozícii im bude náš personál, ktorý im ochotne pomôže pri plánovaní túry.

Pre školy ale aj iných klientov máme pripravenú ponuku lyžiarskych zájazdov, výletov, táborov a škôl v prírode.

Cenová politika

Ubytovanie

typ izby hlavná sezóna vedľajšia sezóna mimosezónaapartmán dvojlôžkový   70€  50€  30€apartmán štvorlôžkový   120€  90€  45€izba 1/2  35€  25€  12€izba 2/2  50€  30€  24€izba 3  70€  40€  36€

9

Zľavy10% - skupina viac ako 10 osôb10% - pobyt dlhší ako 5 dní15% - kombinovaná zľava (kombinácia predchádzajúcich dvoch)10% -pre ubytovaných hostí na viac než trojdňové skipasy

Balíky

Lyžiarske zájazdy pre žiakov a študentov : pobyt 5 nocí s polopenziou, 5 dňový skipas, doprava autobusom z Košíc - 99€

Služby

služba cena cenasauna  5€/hod.vírivka  5€/hod.požičanie bežiek  2€/hod.  8€/deňpožičanie sánok  1€/hod. 4€/deňpožičanie bicykla  2€/hod.  8€/deň

Stravovanie

Polopenzia: 5€Plná penzia: 9€Raňajky: 2€Obedy: 4€Večere: 4€

Komunikačná politika

Služby nášho zariadenia budeme propagovať hlavne prostredníctvom internetu . Na tento účel vytvoríme web stránku penziónu, kde budú všetky potrebné informácie o našich službách a na tejto stránke bude možná online rezervácia ubytovacích služieb. Stránka bude propagovaná prostredníctvom kontextovej reklamy a bude prepojená so stránkou lyžiarskeho strediska, prostredníctvom odkazu v rubrike ubytovanie. Takisto naše služby budeme ponúkať prostredníctvom portálov poskytujúcich informácie pre turistov, lyžiarov, snowboardistov, portálov ponúkajúcich ubytovanie na horách a prostredníctvom webových lokalít podobného charakteru.

Na účely internetovej propagácie vytvoríme užívateľské kontá zariadenia na sociálnych sieťach, ako facebook a twitter a ďalších.

Školy, centrá voľného času a podobné inštitúcie chceme osloviť ponukou lyžiarskych kurzov, výletov, táborov a škôl v prírode prostredníctvom direct mailingu. Cez tento komunikačný kanál chceme osloviť spomínané inštitúcie v rámci Košického kraja a vo vybraných regiónoch Maďarska. Tieto produkty plánujeme tiež predávať osobne vo vytipovaných školách na území Košického kraja.

10

Naše produkty budú takisto ponúkané trojicou cestovných kancelárií, s ktorými sme uzatvorili dohody.

V období tesne pred spustením prevádzky v regionálnych periodikách zverejníme PR články s možnosťou výhry pobytov v našom zariadení.

Na trase medzi Košicami a Zlatou Idkou budú osadené navigačné a informačné tabule, ktoré zavedú návštevníkov až do nášho penziónu.

Distribučná politika

Naše služby si bude možné rezervovať prostredníctvom online objednávky, mailom, telefonicky ,ale aj osobne. Takisto naše produkty budú ponúkať cestovné kancelárie internetové portály, a vybrané produkty budeme predávať prostredníctvom osobného predaja.

Prístup k nášmu zariadeniu je možný osobným autom, pre väčšie skupiny v prípade záujmu zabezpečíme autobusovú dopravu na vlastné náklady z Košíc, pre individuálnych klientov, ktorý nevlastnia osobné auto, zabezpečíme odvoz vlastným vozidlom z obce Zlatá Idka, kde je možné sa dostať autobusovou dopravou.

4. Personálny plán

Organizačná štruktúra

Pracovné náplne zamestnancov

Kuchár Pripravovanie teplých, studených a diétnych pokrmov Zodpovedanie za presné dodržiavanie receptúr, kvality a množstva použitých surovín Rozdeľovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie Aranžovanie a dekorovanie pokrmov tesne pred podávaním Používanie a starostlivosť o kuchynské náradie a vybavenie Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a zásad

Chyžná

Majitelia

Kuchári Čašníci Recepčné Údržbár Chyžná Brigádnici 

11

upratovanie izieb, chodieb a spoločných priestorov pravidelné vysávanie a utieranie prachu ustieľanie postelí, naprávanie prestieradiel vymieňanie použitej posteľnej bielizne a uterákov čistenie hygienických a sociálnych zariadení, dopĺňanie chýbajúcich hygienických potrieb vysýpanie smetných košov, vymieňanie použitých popolníkov

Čašník príjem objednávok obsluhovanie hostí príprava a roznášanie nápojov odnášanie zo stolov obsluha registračnej pokladne práca s peňažnými prostriedkami

Recepčná ubytovanie hostí, vystavovanie účtov, práca s pokladňou, práca s rezervačnými internetovými portálmi, komunikácia s hosťom podávanie patričných informácií požičiavanie bicyklov a športových potrieb vírivka a sauna

Údržbár bežná údržba zariadenia chaty obsluha kotolne v zimnom období odpratávanie snehu v okolí chaty obsluha traktora obsluha a údržba sauny a vírivky

5. Vplyv na životné prostredie

Ľudské aktivity súvisiace s cestovným ruchom vo väčšine prípadov majú nepriaznivý dopad na životné prostredie, pričom rozsah aj intenzita tohto nepriaznivého vplyvu sa môžu značne líšiť. Aj keď cestovný ruch nepredstavuje pre životne prostredie takú záťaž, ako iné odvetvia hospodárstva, v prípade horského cestovného ruchu sú ekonomické aktivity koncentrované v najatraktívnejších oblastiach, ktoré často zasahujú aj najcennejšie územia s vysokým stupňom ochrany prírody, ktoré sú touto činnosťou ohrozené.

Medzi najväčšie enviromentálne riziká, ktoré prináša prevádzka nášho zariadenia súvisia z individuálnou dopravou návštevníkov motorovými vozidlami, ktoré sú zdrojom hluku, znečistenia ovzdušia a potenciálnym zdrojom znečistenia vody a pôdy.

Ďalšie riziká súvisia s možnosťou znečistenia vody a pôdy odpadmi vyprodukovanými v rekreačnom zariadení, pričom najväčšie riziko vzniká pri ich transporte.

12

Riziko predstavuje aj zvýšenie intenzity športových aktivít, čo môže byť príčinou poškodenia fauny a flóry.

Na zmiernenie nepriaznivých dopadov našej činnosti na životné prostredie budeme vykonávať nasledovné opatrenia :

dopravu väčších skupín budeme zabezpečovať hromadnou dopravou, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu,

na výrobu tepla a ohrev vody budeme využívať kondenzačný kotol na biomasu , ktorý je už nainštalovaný v priestoroch kotolne,

zapojíme sa do separovaného zberu odpadu.

6. Finančný plán

Investičné náklady a zdroje financovania

  Jednotka a mena mena: €

Zdroje financovania projektu  

  Vlastné zdroje investora  100 000

  Dlhodobé úvery  670 000

     

  Zdroje financovania celkom  770 000

     

Náklady projektu  

  Budova  700 000

  Vybavenie 60 000

  Ostatné náklady projektu  10 000

Prevádzkové náklady a výnosy

 

  Náklady projektu celkom  770 000

Prevádzkové výnosy   Za rok

Ubytovanie 190 000

Stravovanie 115 000

Služby 15 000

  Tržby  320 000   Výnosy celkom  320 000

Prevádzkové náklady   Za rok

  Materiál  30 000

  Energia  20 000

13

  Spotreba materiálu a energie  50 000

  Údržba a opravy  1500

  Nájom a leasing  2000

  Ostatné služby  2000

  Služby  5 500

  Hrubé mzdy  63 600

  Dane a poplatky  20 000

  Odpisy  40 000

   Úroky 35 000

  Ostatné prevádzkové náklady  10 000

     

     

  Náklady celkom 224 100

Hospodársky výsledok

    Za rokCelkové náklady   224100Celkové výnosy   330 000Hospodársky výsledok   105 900HV po zdanení 85 779

Návratnosť vloženého kapitálu:

Doba návratnosti vloženého kapitálu= Náklady projektuČistý ročný zisk

=770 00085 779

=9 rokov

Cena produktu

Suroviny Množstvo (kg)Cena € za

kg bez DPH Cena za porciu

slanina 0,01 4 0,04zemiaky 0,3 0,4 0,12hladká múka 0,05 0,3 0,015soľ 0,001 0,3 0,0003bryndza 0,04 6 0,24

Náklady na jednu porciu

Náklady na jednu porciu +400%

Cena porcie s DPH 19%Cena porcie s

DPH 19% zaokr.

0,42 2,08 2,47 2,50

Tržby:

hlavná sezóna vedľajšia sezóna mimosezóna

14

20.XII. 2009-6.I. 2010, 10.IV.2010-14.IV.2010 7.I.2010-9.IV.2010 16.IV.2010- 30.XI. 2010

typ izby

cena za noc €

počet dní

obsadenosť%

cena za noc €

počet dní

obsadenosť

cena za noc €

počet dní

obsadenosť

počet izieb Tržby €

apartmán dvojlôžkový 70 18 90% 50 94 60% 30 253 20% 5 27360apartmán štvorlôžkový 120 18 90% 90 94 50% 45 253 15% 5 39409

izba 2/2 50 18 80% 30 94 70% 24 253 30% 10 45156

izba 3 70 18 80% 40 94 70% 39 253 30% 15 99002

210926tržby paušálne znížené o zľavy 10 % 189834

SWOT Analýza

Silné stránky Atraktívne prostredie Výhodné poloha Slabá konkurencia Široká ponuka služieb Kvalitné služby Konkurencieschopné ceny Kvalitná a dobre cielená propagácia

Slabé stránky Horšia dopravná dostupnosť Sezónne vplyvy Vyššia energetická náročnosť objektu Vyššie dopravné náklady Slabá vybavenosť technickou infraštruktúrou

Príležitosti Nárast počtu návštevníkov lyžiarskeho strediska Priaznivé poveternostné podmienky (dlhšia sezóna) Ponuka služieb zo strany lyžiarskeho strediska, ktoré by prilákali

návštevníkov aj v letnej sezóne Rozširovanie a skvalitňovanie ponúkaných služieb Nárast záujmu o dovolenku na Slovensku v súvislosti z dôsledkami

hospodárskej krízy

Ohrozenia Nepriaznivé poveternostné podmienky Otvorenie ďalších ubytovacích kapacít Obmedzenie alebo úplné zastavenie činnosti lyžiarskeho strediska Prísnejšia legislatíva v oblasti ochrany prírody

15

Pokles dopytu, ako dôsledok hospodárskej krízy Nezáujem spotrebiteľov o naše služby

7. Zhrnutie

Cieľ a stručný popis projektu

Cieľom projektu je poskytovať ubytovacie, stravovacia, ako aj ďalšie služby v nevyužitých priestoroch bývalej chaty Erika v lokalite lyžiarskeho strediska Kojšovská hoľa. Realizáciou projektu sa vytvorí ubytovacia kapacita 95 lôžok, skvalitnia sa stravovacie služby, vytvorí sa ponuka nových služieb ako požičovňa bicyklov a iných športových potrieb. Suma prostriedkov potrebných na realizáciu

Náklady projektu predstavujú 770 000€, z čoho vlastné zdroje sa na financovaní budú podieľať sumou 100 000€ , zvyšok bude pokrytý z bankového úveru

Súhrn prijímov a výdavkov

    Za rokCelkové náklady   224100Celkové výnosy   330 000Hospodársky výsledok   105 900HV po zdanení 85 779

8. Prílohy

Životopis podnikateľa Výpis z obchodného registra, Referencie (od zákazníkov, alebo iných významných a dôveryhodných osôb) Rôzne posudky, stavebné povolenia, mapy, schémy Doklady o vlastníctve, o vlastných finančných zdrojoch Podrobné informácie z prieskumov, ktoré ste vykonávali Fotografie (napr. zariadenia, na ktorého rekonštrukciu žiadate peniaze)

16

17